1、日照XX食用油品加工有限公司质量管理手册文件编号：QM/DC-A-XX 版 本 号： A/0 编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 分发编号： XX年03月01日发布 XX年03月01日实施日照XX食用油品加工有限公司 质量管理手册文件编号QM/DC-A-XX修订状态0页 序1/10.1发布令实施日期XX-03-01发 布 令为了确保本公司质量方针与质量目标的实现，建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进其有效性，保证产品质量，满足顾客要求和法律法规要求，根据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求标准，结合企业实际情况，我们编制了日照XX食用油品加工2、有限公司质量管理手册，现予以发布。 本手册是本公司阐明质量方针并描述质量管理体系的文件，是员工开展各项质量管理活动的准则和纲领，也是向顾客提供质量保证能力的证据和第三方审核的依据。要求本公司全体员工认真学习，深入领会，并坚决贯彻执行。本手册自年XX年3月1日起实施。 总经理：XX XX年3月1日日照XX食用油品加工有限公司 质量管理手册文件编号QM/DC-A-XX修订状态0页 序1/10.2管理者代表任命书实施日期XX-03-01管理者代表任命书为建立、实施和保持质量管理体系，提高产品质量，最大限度地满足顾客要求，实现持续改进，根据GB/T19001-2008标准，第5.5.2条款要求，特任命3、孙志华同志担任本公司管理者代表。 管理者代表的职责和权限包括：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的要求；3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4、就质量管理体系有关事宜及时与外部联络。 总经理：XX XX年3月1日日照XX食用油品加工有限公司质量管理手册文件编号QM/DC-A-XX修订状态0页 序1/10.3质量手册管理规定实施日期XX-03-01质量手册管理规定质量手册是描述本公司质量管理体系的纲领性文件。对内规范质量管理活动，对外提供质量保证和第三方审核依据。应加强质量手册管理，确保其有效，并在实施和保持质量管理体系方4、面发挥重要作用。为此必须做到：1、质量手册由办公室负责编制，管理者代表审核，总经理批准发布。2、办公室负责质量手册分发、修订更改、换版、回收与作废处理。3、质量手册分“受控”和“非受控”两类。手册内容修订更改要追踪控制到受控本的相应修订更改，而非受控本不追踪更改。4、质量手册的正本由办公室负责保存，副本控制分发。受控本分发给本公司级领导、管理者代表、部门负责人、第三方认证机构及相关人员。非受控本分发给经管理者代表批准的人员。5、质量手册受控本的领用人应爱护和合理使用手册，做到妥善保管，防止缺页、损坏、丢失，不得擅自外借、复印。如领用人调离本工作岗位时，应将手册交还办公室，由办公室办理回收手续。5、6、质量手册在使用过程中发现有错误或不适宜部分，可向办公室反映，以便进行修订更改。遇国家质量管理标准换版、企业生产经营范围和产品发生变化，质量管理体系重大变动等情况时，质量手册应换版。7、质量手册的分发、修订更改、换版、回收与作废处理按文件控制程序执行。日照XX食用油品加工有限公司质量管理手册文件编号QM/DC-A-XX修订状态0页 序1/10.4术语和定义实施日期XX-03-01术语和定义1本公司质量管理体系采用GB/T190002008 idt ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语的术语和定义。2简称2.1本公司日照XX食用油品加工有限公司2.2标准GB/T19001-20086、 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求3 法律法规和相关标准本公司依照中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例、GB 1534-2003 花生油日照XX食用油品加工有限公司质量管理手册文件编号QM/DC-A-XX修订状态0页 序1/11 本公司概况实施日期XX-03-01本公司概况日照XX食用油品加工有限公司，。创建于XX年10月，属于园林式建设、花园式单位，风景秀丽、四季如花、水果满园、桂花飘香。占地50余亩，总投资2600余万元。建有恒温储存人工筛选机械破碎蒸汽蒸炒设备压榨科学精炼精细过滤自动灌装的花生油生产流水线，年生产能力可达8000余吨，成为日照市农副7、产品加工龙头企业。XXXX牌花生油主要品种有5升、3升、1.8升、1升、0.5升和精装礼品箱。整个生产工艺，实行全面质量控制，并由日照市产品质量监督检验所和日照市粮油检测中心定期检验，完全符合国家一级花生油标准，经山东省质量技术监督局审查，获得了生产许可证。企业文化：追求卓越，诚信至上。企业方针：以质量求生存，以效益谋发展。我们将以严格的管理，优质的花生，传统的工艺，生产纯正压榨、绿色健康、营养丰富的花生油，奉献给广大消费者。日照XX食用油品加工有限公司质量管理手册文件编号QM/DC-A-XX修订状态0页 序1/22 组织机构实施日期XX-03-01 2.1 本公司质量管理组织机构图见图一2.8、2 本公司质量管理职能分配表见表一总经理管理者代表质检科生产技术科供销科办公室财务科保管生产车间化验室图一 质量管理组织机构图 日照XX食用油品加工有限公司质量管理手册文件编号QM/DC-A-XX修订状态0页 序2/22 组织机构实施日期XX-03-01表一质量管理职能分配表 主管领导与部门管理职能管理 者代 表办公室销售供销科生产技术科质检科生产车间仓库4.1总要求4.2文件要求5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过9、程7.3 设计和开发删 减7.4 采购7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产删 减7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制8.1总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5.1 持续改进8.5.2/8.5.3纠正预防措施注： 主管部门 配合部门日照XX食用油品加工有限公司质量管理手册文件编号QM/DC-A-XX修订状态0页 序1/13质量方针和质量目标实施日期XX-03-013.1质量方针以质量求生存，以效益谋发展10、追求卓越，诚信至上3.2质量目标为实现本公司的质量方针，本公司确定的质量目标为：1）产品一次交验合格率达98.0%2）产品出厂合格率100%3）顾客满意度达到85%3.3各部门质量目标分解办公室1）文件资料错发率控制在0.5%以下2）培训计划实施率达100%质检科1）原、辅材料、产品错检、漏检率控制在1%以内2）监视和测量设备周检率达100%供销科1）合同评审率达100%2）原材料合格率98%以上生产技术科1）生产计划执行率达100%加工车间1）产品一次交验合格率大于98%2）产品标识合格率100%3）设备按时进行维护保养，达标率96% 日照XX食用油品加工有限公司质量管理手册文件编号QM/D11、C-A-XX修订状态0页 序1/24 质量管理体系实施日期XX-03-014.1 总要求公司按照GB/T19001-2008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进，为此要做到下述要求：4.1.1 公司对质量管理体系所需要的过程进行确定，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从确定顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程，如管理评审、人员培训、质量检查与考评过程等。确定这些过程的输入、输出，应开展的活动，并根据需求编制相应的文件。4.1.2 明确过程控制的方法，及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监视、测量分析等对过程进行管理。本公司产品实现过12、程见图一。4.1.3 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针和目标。4.1.4 对过程进行监视、测量和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续改进。4.1.5 经本公司对生产过程的识别无外包过程，若今后本公司出现外包过程则按7.4的采购要求控制。4.2 文件要求4.2.1 按GB/T19001-2008标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以确保质量管理体系有效运行。1）公司质量管理体系文件结构：根据公司实际，确定公司质量管理体系文件由三个层次文件构成：a质量手册（包括质量方针、质量目标）；b程序文件c三层文件汇编、质量记录。三层文件汇编包括各种管理制度13、工作标准、工艺文件、检验规程等。2）文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系、质量方针、目标的变化,应及时修订质量管理体系文件,定期评审，确保其有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。3）文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4）文件可以呈现下列媒体形式：如纸张、磁盘、光盘或照片等，都要按照文件控制程序进行管理。文件类别。4.2.2 质量手册。 1）质量手册是公司的纲领性文件，也是内部和外部（包括认证机构）审核的依据。2）质量手册包括：颁布令、任命书、公司概况、质量方针和目标、组织机构和职能分配、删减说明，包含程序14、文件以及质量管理体系过程之间的相互作用的表述。产品的覆盖范围为花生油的生产，公司的生产按照产品标准的要求进行生产，不涉及设计开发和顾客财产，因此将标准的7.3和7.5.4顾客财产进行了删减。3）手册的控制与发放a手册分为“受控”和“非受控”两种，在其封面上分别用“受控”和“非受控”印章加以区别。b手册发放对象：公司领导层、部门负责人、车间负责人、受聘的内审员、认证机构，其手册均为“受控”；为了向顾客或政府有关部门证明质量管理体系能力，经管理者代表批准可提供手册，此为“非受控”状态。4）质量手册由办公室统一发放，填写文件资料发放、回收登记表。受控手册均有受控号，持有者签字。当手册持有者调离工作时15、，办理交还手续。5）质量手册的管理按文件控制程序进行控制。4.2.3 文件控制4.2.3.1 文件控制范围。文件控制范围包括：a) 质量手册；b)程序文件c) 其他质量日照XX食用油品加工有限公司质量管理手册文件编号QM/DC-A-XX修订状态0页 序2/24 质量管理体系实施日期XX-03-01 文件，包括技术性和管理性文件；d) 记录；e) 适当范围的外来文件。4.2.3.2 控制内容：a) 文件发布前得到批准；b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c)确保文件更改和现行修订状态得到识别；d) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e)确保文件保持清晰、易于识别；f)确保组织所确定16、的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；g)防止作废文件非预期使用，特殊情况下保留作废文件，应进行标识。4.2.3.3 文件控制具体执行文件控制程序。4.2.4 记录控制4.2.4.1 记录控制范围。记录控制范围包括：a) 质量管理体系运行记录；b) 产品符合性记录； c) 过程符合性记录。4.2.4.2 控制内容：a）标识；b） 贮存；c） 保护；d）检索；e）保存期限； f）处置。4.2.4.3 控制要求 记录应保持清晰，易于识别和检索。4.2.4.4 记录控制具体执行记录控制程序。日照XX食用油品加工有限公司质量管理手册文件编号QM/DC-A-XX修订状态0页 序117、/55 管理职责实施日期XX-03-015.1 管理承诺5.1.1 总经理提供建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的管理承诺。5.1.2 管理承诺通过下述活动兑现；a) 通过会议、培训和与员工交谈，向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b)制定质量方针； c) 确保质量目标的制定；d) 进行管理评审；e) 确保资源的获得。5.2 以顾客为关注焦点 总经理确保建立质量管理体系能了解顾客的需求和期望，并将其转换为产品要求，通过质量管理体系的有效实施和保持，提供顾客满意的产品和服务。5.3 质量方针 总经理确保质量方针达到：a) 与本公司的经营宗旨相适应；b) 包括对满足要求和持续改进质量管18、理体系有效性的承诺；c)提供制定和评审质量目标的框架；d)在本公司内得到沟通和理解；e)在持续适宜性方面得到评审。5.4 策划5.4.1 质量目标 总经理确保建立质量目标并满足下列要求： a)与质量方针保持一致；b)包括满足产品要求所需的内容；c) 定性可检查或定量可测量；d)分解到各部门，并组织实施；e) 结合管理评审进行评审。5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 总经理确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标和标准总要求。5.4.2.2 必要时，质量策划由管理者代表组织质检科制定质量计划，经管理者代表审核、总经理的批准，由办公室分发到各部门。5.4.2.3 质量策划的时机：a)按照19、质量标准建立、改进质量管理体系；b) 组织机构发生重大变动；c) 质量方针、目标发生重大变化；d) 资源配置、市场情况发生重大变化。5.4.2.4 质量策划内容包括需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程输入、输出及活动，资源配置。5.4.2.5 质量管理体系变更时的策划应保持质量管理体系的完整性。日照XX食用油品加工有限公司质量管理手册文件编号QM/DC-A-XX修订状态0页 序2/55 管理职责实施日期XX-03-015.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 本公司决策层和管理层（职能部门）的职责如下：a) 总经理l 批准发布质量方针、目标和手册；l 确定合理的组20、织结构并决定各部门质量职能，为质量体系有效运行提供充分的资源；l 负责质量管理体系的建立的策划和改进；l 指定管理者代表；l 主持质量管理评审工作;l 对公司产品质量负全责。b) 管理者代表l 受总经理委托，全面负责质量体系的建立、实施和保持正常运行，对生产和服务过程的质量负责；l 掌握公司质量状况，及时处理重大质量问题；l 直接向总经理报告质量体系运行情况和用户意见，以供评审和作为质量改进的依据；l 及时处理影响质量体系正常运行和有关问题；l 确保整个公司内提高顾客要求的认识；l 负责在质量体系建立、实施和保持过程中与外界的联络、沟通；l 负责组织编制质量体系文件，检查质量体系文件贯彻落实情21、况并向总经理报告；l 领导内部质量体系审核；l 协助总经理作好管理评审工作。c) 生产技术科长l 全面负责公司的生产、质量、技术；日照XX食用油品加工有限公司质量管理手册文件编号QM/DC-A-XX修订状态0页 序3/55 管理职责实施日期XX-03-01l 对生产过程的质量保证能力负责；l 主持对生产过程实施控制，加强生产调度，严格工艺纪律，确保零件加工质量，对因生产组织管理不当而造成的重大事故负责；l 主持生产制造系统纠正和预防措施的实施；l 对生产现场管理、搬运、包装、防护质量负责。l 编制相关的工艺文件，对文件的符合性和有效性负责；l 负责技术文件的管理；l 负责检查监督生产过程的工艺22、的执行情况，对违反工艺的行为有权及时纠正和处罚；l 协助质量部门对质量投诉能及时采取技术分析，找出原因。d) 财务科长l 参与公司的成本控制；l 负责资金的筹措，为质量管理体系运行提供资金保证l 有权决定拒付非合格供应商的货款。e) 供销科长l 负责公司物资采购过程的控制；l 协助质量部门对供方的认定并进行控制，以确保采购物资符合规定要求；l 对采购物资的质量负责；l 负责组织市场预测、开发、客户要求的评审和筹划营销策略；l 组织销售系统的持续改进；l 负责组织合同评审工作。l 组织建立客户的信息反馈网络，及时反馈给有关部门，为质量改进提供依据。f） 质检科长l 协助管理者代表全面贯彻ISO923、000族，健全公司质量管理体系，组织开展内部审核，促使质量管理体系有效运行；日照XX食用油品加工有限公司质量管理手册文件编号QM/DC-A-XX修订状态0页 序4/55 管理职责实施日期XX-03-01l 负责质量策划、体系管理、数据分析和持续改进等要素的管理。l 负责质量信息的收集、汇总、分类、分析、传递，及时处理质量信息，重大质量信息及时向总经理报告；负责进货、过程、最终检验工作；l 负责组织对重大或严重不合格品的评审，对不合格品控制情况进行检查；l 负责组织计量器具的校准和检定；l 负责检验和试验状态的标识工作；l 有权制止不合格品流转。g) 办公室l 在管理者代表的领导下，具体负责组织24、质量管理体系文件编写、报批、发放、更改和管理；l 负责质量记录统一管理;l 负责管理评审和内部审核管理;l 负责人力资源管理，做好员工培训。 h)仓库管理员l 负责对贮存、运输、防护和交付过程的质量控制；l 负责对仓库的管理和控制；5.5.2 管理者代表 总经理任命一名管理者代表，其职责见“0.2管理者代表任命书。5.5.3 内部沟通5.5.3.1 总经理确保内部就质量管理体系过程及有效性通过适当的方式进行信息交流，增进理解，协调行动，有效参与质量活动。5.5.3.2 内部沟通可采用会议、培训、简报、布告、书面通知、黑板报、声像、口头交流、电脑网络等形式。5.6 管理评审5.6.1 为确保质量25、管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理按策划的时间间隔组织评审质量管理体系。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，含质量方针和质量目标。日照XX食用油品加工有限公司质量管理手册文件编号QM/DC-A-XX修订状态0页 序5/55 管理职责实施日期XX-03-015.6.2 评审输入。管理评审输入信息包括：a)审核结果；b)顾客反馈；c)过程业绩和产品的符合性；d)预防和纠正措施状况；e)以往管理评审的跟踪措施；f)可能影响质量管理体系的变更；g)改进的建议。5.6.3 评审输出。管理评审输出包括以下方面有关的任何决定的措施：a)质量管理体系及其过程有效性的改进；b)与顾客要求26、有关的产品的改进；c)资源需求。5.6.4 管理评审具体执行管理评审程序。 日照XX食用油品加工有限公司质量管理手册文件编号QM/DC-A-XX修订状态0页 序1/26 资源管理实施日期XX-03-016 资源管理6.1 资源提供总经理负责确定提供质量管理体系运行所需的资源（人力资源、工作环境、硬件软件、信息、财务资源等）以达到实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 确保从事影响产品质量工作的人员应具备一定能力，包括教育、培训、技能和经验，选拔能胜任工作的人员从事管理和生产作业。6.2.2 能力、培训和意识6.2.2.1 办公室制定人员任职要求，就从27、事影响产品质量符合性工作的人员能力提出评价要求，作为工作人员选聘、上岗、培训的依据。6.2.2.2 办公室每年末根据本公司人员任职要求组织各部门对员工业绩进行总结和能力考核，以便发现人力资源方面问题。6.2.2.3 每年初由办公室根据本公司人力资源不足问题和工作需要编制年度培训计划，报总经理审批.6.2.2.4 平时按需要组织的临时培训，也应提出培训计划（报告），报总经理审批。6.2.2.5 根据实际情况采取不同的培训方式，如开设培训班、举办讲座、操作训练、外委培训、岗位培训等。6.2.2.6 特殊工种和需行业发证的人员一般送外委托培训。6.2.2.7 通过理论考试、实践考核、技能鉴定、业绩考28、评等方法评价培训的有效性。6.2.2.8 做好人力资源档案管理，保存员工教育、培训、技能和经验的适当记录。6.2.2.9 加强质量意识教育，通过培训、学习、宣传和内部沟通，确保员工意识到所从事岗位工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。6.2.2.10 各岗位工作人员能力要求详见人员岗位任职要求。6.2.2.11公司为对人力资源提供进行有效控制，特编制了人力资源控制程序日照XX食用油品加工有限公司质量管理手册文件编号QM/DC-A-XX修订状态0页 序2/26 资源管理实施日期XX-03-016.3 基础设施6.3.1公司为实现产品符合要求所需的基础设施包括：1）建筑物、工作场所29、（如车间、工作场地等）和相关设施（如水、电、汽的供应设施）；2）过程设备（如机器、测试设备、各种工具、计算机软件等）；3）支持性服务（如运输、通讯或信息系统等）。6.3.2设施的管理1）生产技术科按设备管理制度的规定,对设备的采购、验收、使用、维护和保养进行管理。2）验收合格的设备，生产技术科负责建立设备台帐。3）生产技术科每月按规定的保养项目、频次，对设备的维护保养情况进行检查；日常生产中车间无法排除的故障，应及时报生产技术科安排检修，对无法修复或无使用价值的设备，经批准后报废。6.4工作环境生产技术科应识别并管理为实现产品符合要求所需的工作环境，并创造良好的工作氛围，更好的发挥员工积极性，30、为此应做到：6.4.1配置适用的厂房和办公场所，并根据需要适当装修，防止曝晒、风雨侵蚀和潮湿；6.4.2在生产车间及仓库内按规定要求配置必要的通风、照明、消防器材及卫生，保持符合规定要求的温度、湿度和职业卫生、安全等条件。6.4.3生产技术科应对车间设施实行定置管理，要考虑各方面的要求，努力提高工作效率。6.4.4创造条件确保员工生产环境符合国家对产品的特定要求和劳动法所规定的要求。4.3.5按有关管理制度中对生产现场的要求，搞好厂区和车间卫生，保证生产条件符合生产的规定要求。5相关文件设备管理制度日照XX食用油品加工有限公司质量管理手册文件编号QM/DC-A-XX修订状态0页 序1/67 产31、品实现实施日期XX-03-017.1 产品实现的策划7.1.1 本公司对产品实现过程进行策划，确保产品符合要求。7.1.2 生产技术科是产品实现过程策划的主管部门。7.1.3 控制要求7.1.3.1 对特定的产品、项目和合同，策划和新产品实现过程，策划的结果应与质量管理体系其它过程要求相一致，质量策划的输出应适合于本公司运作方式。7.1.3.2 本公司在下列情况下应进行策划： a）引进、试销新产品； b）销售合同中顾客对产品有特殊要求； c）现有质量管理体系文件未能覆盖的特殊事项。7.1.3.3 质量策划内容包括： a）产品生产的质量目标和要求； b）针对产品确定过程、文件和资源的要求； c）32、产品所要求的验证、确认、监视、检验和实验活动，以及产品的接收准则； d）为实现过程及其销售产品满足要求提供证据所需的记录。7.1.3.4 质量策划的结果可以形成文件，如质量计划。质量计划应符合质量方针、目标且与现有体系文件相适应；只需编制特殊要求所需内容，其余可引用现有体系文件规定。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定。7.2.1.1 本公司确定销售产品要求，以确保服务产品实现预期目标。7.2.1.2 供销科负责产品要求的确定。7.2.1.3 控制要求 （1） 本公司销售产品要求包括a）顾客规定的要求，包括质量、价格、交货期及售后服务等；b）顾客未规定，但预期或规定用途所33、必需的要求；c）与产品有关的法律法规要求，这包括产品标准要求；d）企业规定的附加要求，如服务承诺等。日照XX食用油品加工有限公司质量管理手册文件编号QM/DC-A-XX修订状态0页 序2/67 产品实现实施日期XX-03-01 （2）供销科采用与用户面谈、走访用户、市场调查预测等方式，收集和了解市场信息和与产品有关要求。 （3） 顾客要求一般通过销售合同/协议、订单(包括口头订单)等表述。7.2.2 与产品有关要求的评审7.2.2.1 本公司应对与销售产品有关的要求进行评审，以确保有能力满足合同要求。供销科主管产品要求的评审。7.2.2.2 产品要求评审应在提交、接受合同或订单及接受合同或订单34、的更改之前进行，以确保：a)产品要求得到规定；b)与以前表述不一致的合同或订单要求已于解决；c)本公司有能力满足规定的要求。7.2.2.3 在接受顾客的口头订单或合同时，应在接受前对顾客要求加以确认。当网上销售时，对产品目录、产品广告的内容进行评审。7.2.2.4 若销售产品要求发生变更，应确保相关文件得到修改并通知相关人员。7.2.2.5 销售合同、订单的评审均由总经理签字加盖合同评审章为依据。7.2.2.6销售合同、订单的评审及后续措施应予以记录和保持。7.2.3 顾客沟通7.2.3.1 本公司确保与顾客之间保持良好的沟通和联络,防止出错,消除误解。7.2.3.2 供销科负责与顾客沟通信息35、。7.2.3.3 本公司与顾客沟通的主要内容有：a) 顾客有关产品要求或变更的信息；b )合同执行、询问或发生问题时协商处理，包括对合同的修订；c) 接受顾客反馈意见，包括受理顾客抱怨和投诉；d )向顾客介绍产品信息以及本公司发展和产品创优业绩。7.3 设计和开发本条款删减. 7.4 采购7.4.1 采购过程日照XX食用油品加工有限公司质量管理手册文件编号QM/DC-A-XX修订状态0页 序3/67 产品实现实施日期XX-03-017.4.1.1供销科是采购主管部门7.4.1.2 供方评价。应根据供方按本公司的要求提供产品的能力评价和选择供方。为确保供方符合规定要求，供销科应制定供方评价、选择36、与控制准则。7.4.1.3 按照评价准则，供销科组织有关人员对选定的供方进行评价，并做记录。7.4.1.4 根据评价结果选定合格供方，编制合格供方名单。7.4.1.5 对选定的合格供方进行动态考核，结合供方业绩每年对现有合格供方进行复评。7.4.2 采购信息7.4.2.1 应编制采购文件，提供采购信息。采购文件通常包括采购计划、合同、协议和采购清单等。7.4.2.2 采购信息表述拟采购产品的名称、规格、数量、质量要求、验收准则等，适当时包括：产品或服务提供的过程要求（如工艺要求）、供方操作人员资格要求、供方设备要求、供方质量管理体系要求等。7.4.2.3 采购文件在与供方沟通前应经过主管领导或37、授权人审批，以确保其充分性和适宜性。7.4.3 采购产品的验证。7.4.3.1 负责接受采购产品的部门应对采购产品实施检验或其它方式验证，以确保满足采购要求。7.4.3.2 采购产品通过进货验证，合格后方可入库。7.4.3.3 当本公司或其顾客拟在供方现场实施验证时，本公司应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行方法作出规定。7.5生产和服务提供7.5.1职责生产技术科负责归口管理。7.5.2要求7.5.2.1生产和服务提供的控制对生产和服务过程进行有效控制，确保满足顾客的要求。日照XX食用油品加工有限公司质量管理手册文件编号QM/DC-A-XX修订状态0页 序4/67 产品实现实施日期XX-038、3-01本公司应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括：a）获得表述产品特性的信息，试制生产必须有符合技术状态、完整有效的技术文件，如图纸、工艺文件等；b）根据产品特点和技术文件，编制有关的作业指导文件，工艺规程、操作规程等。所有相关文件应协调一致、现行有效；c）使用适宜的设备，确保设备能力能满足过程的要求，所使用的设备必须处于良好状态；d）获得和使用监视和测量装置，根据被测量的产品特性要求，选择其测量精度能满足产品要求的监视和测量装置，并按过程策划的结果，对过程实施监视和测量； e）对产品的放行和交付进行控制。采购产品必须进行复验，在制品和最终产品未经检验合格不得放行或39、交付，检验合格的产品按规定要求交付顾客并做好售后服务。7.5.2.2生产和服务提供过程的确认经对本公司生产过程中进行识别无特殊过程，若本公司今后出现特殊过程时应按要求规定确认的安排，这些安排包括：a) 为过程审批和批准所规定的准则； 明确选择的特殊过程的准则，以便实现这些过程的确认。b) 设备能力的认可和人员资格的鉴定； 规定为实现特殊过程的要求，必须具备和保证的设备的要求，操作人员的资格要求。c) 使用规定的方法和程序； 预先规定成文的操作步序和操作方法，并确定在实施中遵照这些程序和方法。d) 记录的要求； 规定特殊工序中必须留下的反映实施控制的记录。e) 再确认； 7.5.2.3标识和可追40、溯性适当时，应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。针对监视和测量要求识别产品的状态。日照XX食用油品加工有限公司质量管理手册文件编号QM/DC-A-XX修订状态0页 序5/67 产品实现实施日期XX-03-01在有可追溯性要求的场合，控制并记录产品的唯一性标识。7.5.2.4顾客财产本公司产品特性决定，公司内不存在顾客财产。删减7.5.4顾客财产。7.5.2.5产品防护在内部处理和交付到预定的地点期间，本公司应针对产品的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也应适用于产品的组成部分。以确保：a）产品在本公司内部周转和交付到预定地点期间，均应采取防护措施，确保产41、品的符合性，以防止采购产品、生产过程中的在制品、半成品、制成品及向顾客交付的最终产品损坏、变质或误用；b）防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护；c）防护范围包括最终产品，也适用于产品的组成部分；d）除按规定的标识和可追溯性要求对产品进行标识外，还应作相应的防护标识（如防雨、防压等标识）；e）对装箱、包装和标志过程进行必要的控制，以确保符合规定要求；f）使用指定的贮存场所，以防止产品在使用或交付前被损坏或变质。适时检查产品贮存状况，以便及时发现变质情况。7.6监视和测量设备的控制7.6.1 本公司确保对监测设备进行控制，保证监测结果有效。7.6.2 质检科负责监测设备的管理。7.6.3 控制要求42、7.6.3.1 应对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前对监测设备进行检定/校准。当不存在上述标准时,应记录检定/校准依据。日照XX食用油品加工有限公司质量管理手册文件编号QM/DC-A-XX修订状态0页 序6/67 产品实现实施日期XX-03-017.6.3.2 应对经检定/校准的监测设备给予状态标识，以防误用。7.6.3.3 进行调整或必要时再调整，但防止可能使测量结果失效的调整。7.6.3.4 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。7.6.3.5 当发现监测设备不符合要求时，应对以往测量的有效性进行评价和记录,并对监测设备和其测量过的产品采取适当措施。7.6.43、3.6当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预 期用途的能力，确认应在初次使用前进行，必要时再确认。 7.6.3.7 检定/校准结果的记录应予保持。日照XX食用油品加工有限公司质量管理手册文件编号QM/DC-A-XX修订状态0页 序1/48 测量、分析和改进实施日期XX-03-018.1 总则8.1.1 本公司对质量管理体系、过程和产品的监视和测量活动做出安排以达到：a)证实产品的符合性；b)确保质量管理体系的符合性；c)持续改进质量管理体系的有效性。8.1.2 确定对采用包括统计技术在内的适用方法及应用程度。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.1.1 供销科负责对顾客44、满意进行调查、测量质量管理体系业绩。8.2.1.2 采用多种方式对顾客满意信息进行收集，信息可能来自企业外部或内部，可能是局面的或口头的。8.2.1.3 信息收集渠道包括：接受顾客投诉或抱怨，与顾客沟通（与顾客面谈、用户调查、走访、电话回访、发放调查表、发传真或信函等）、市场调查、媒体或行业交流信息等。8.2.1.4 供销科对收集的信息进行汇总分析，可采用适宜的统计技术，得到顾客满意度的趋势，找出与顾客要求及竞争对手的差异，采取必要的改进措施。8.2.1.5 顾客不满意、抱怨和投诉由供销科主持处理，并做记录。8.2.2 内部审核8.2.2.1 本公司应按策划的时间间隔进行内部审核（简称内审），45、以确定质量管理体系是否符合策划的安排、标准要求及本公司确定的质量管理体系要求，是否得到有效实施和保持。8.2.2.2 管理者代表负责内审组织工作，包括指定内审组长和内审员组成审核组；办公室编制年度内审计划；保管审核记录和有关资料；审核组长和内审员负责实施内审。日照XX食用油品加工有限公司质量管理手册文件编号QM/DC-A-XX修订状态0页 序2/48 测量、分析和改进实施日期XX-03-018.2.2.3 内审控制内容包括： a） 对内审方案进行策划，编制审核计划（年度内审计划、审核实施计划），规定审核准则、范围、频次和方法等。 b） 实施审核、记录审核结果； c） 对审核中发现的不合格进行纠46、正并分析原因，采取纠正措施； d） 实施纠正措施，验证、评审纠正措施的有效性。8.2.2.4 内审员的选择和审核实施应确保审核过程的客观性和公正性。内审员应经过专业培训并获得相应资格，但内审员不应审核自己的工作。8.2.2.5 内部审核具体执行内部审核控制程序。8.2.3 过程的监视和测量8.2.3.1 本公司对质量管理体系的各个过程进行监视，适用时进行测量， 发现并解决问题，保持预期过程能力，确保产品的符合性。8.2.3.2 可采用工作质量检查、评比、汇报、考核等方法进行过程的监视和测量。工作质量检查如销售服务日常检查、季度检查、年度检查等；此外还有自我检查, 即各环节工作人员对业务办理采用47、边操作边复核方法自检。8.2.3.3当检查发现问题和过程能力不足时，应采取适当的纠正和预防措施。8.2.3.4 本公司对质量目标的实现定期进行检查和考核。8.2.4 产品的监视和测量质检科是对产品特性实施监视和测量的主要职能部门，负责制定产品检验规程并按照执行，以确保产品符合要求。质检科应保存所有验证产品的记录，所有记录应有授权检验人员的签字确认。通常情况下，只有经验证合格的产品才能放行或交付。特殊情况下，在得到有关授权人员批准或在适用时得到顾客的批准，方可在对产品的验证未完全完成之间放行产品和交付服务。日照XX食用油品加工有限公司质量管理手册文件编号QM/DC-A-XX修订状态0页 序3/448、8 测量、分析和改进实施日期XX-03-018.3 不合格品控制质检科是对不合格品实施控制的主要职能部门，负责制订不合格品控制程序，以确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。不合格品处置的有关职责权限已在形成文件的程序中作出规定。a.进行返工，以使其满足要求； b.经有关授权人员批准，适用时经顾客批准、让步使用、放行或接收不合格品； c.采取措施、防止不合格品的原预期的使用或应用。质检科应对处置后的不合格品进行再次验证，以证实其是否符合要求。质检科应保存不合格品评审、处置及采取的任何措施的记录，包括批准的让步记录。如果产品在交付或开始使用后发现不合格时，质检科应会同有49、关部门采取适宜的措施予以控制。8.4 数据分析为证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性，应对包括来自监视和测量及其他方面的适当的数据和信息进行确定、收集和分析。质检科负责确定适用的数据分析方法，并监督实施对适当的数据进行分析。a.供销科负责对顾客满意有关的信息进行分析，以确定顾客满意程度；b. 质检科负责对产品监视和测量结果及其有关数据进行分析，以确定产品特性和趋势及其与产品要求的符合性；c. 质检科负责对产品实现过程中反映过程能力的监视和测量结果及其他有关信息进行分析，以确定过程能力及其趋势；d.供销科负责对供方有关方面信息的数据统计与分析，以选择更符50、合要求的供方；e.生产技术科负责生产过程中的生产设备的数据分析，以提供满足产品实现的设备；f. 质检科每季度进行一次数据分析汇总，并把数据分析的结果进行应用，包括采取适宜的预防和纠正措施。日照XX食用油品加工有限公司质量管理手册文件编号QM/DC-A-XX修订状态0页 序4/48 测量、分析和改进实施日期XX-03-01 8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.1.1 本公司确保持续改进质量管理体系的有效性。8.5.1.2 总经理负责持续改进的策划和组织实施。8.5.1.3 通过质量方针和质量目标的贯彻实施过程、审核结果、数据分析、纠正/预防措施的实施、管理评审等质量管理活动。积极寻找体系持续51、改进的机会。8.5.2 纠正措施8.5.2.1 本公司实施纠正措施控制，确保消除不合格原因，防止不合格的再发生。8.5.2.2 质检科是纠正措施的主管部门。8.5.2.3 控制要求：a）识别、评审不合格（包括顾客抱怨）；b）确定不合格原因；c）评价纠正措施的需求；d) 确定和实施纠正措施；e) 记录所采取措施的结果；f)评审验证纠正措施有效性。8.5.2.4 纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。8.5.2.5 纠正措施控制具体执行纠正和预防措施控制程序8.5.3 预防措施8.5.3.1 本公司实施预防措施控制，确保消除潜在不合格的原因，以防止不合格的发生。8.5.3.2 质检科是预防措施52、的主管部门。8.5.3.3 生产技术科通过对不合格品评审处置、顾客意见、投诉和顾客满意度调查、以往内审和管理评审结果、平时工作检查和质量监督、媒体反映等、搜集、识别潜在不合格信息。8.5.3.4 控制要求：a) 确定潜在不合格及其原因；b) 评价预防措施的需求；c) 确定和实施预防措施；d)记录所采取预防措施的结果；e) 评审、验证预防措施有效性。8.5.3.5 预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。8.5.3.6 预防措施具体执行纠正和预防措施控制程序。附录一：产品生产工艺流程原料验收感观、酸值入库清理设备：蒸炒锅；温度：100150，时间60min左右； 150250，时间：3040min53、破碎蒸炒压榨过滤贮存包装检验入库一次过滤：温度20左右，单层滤布；二次过滤：一层滤布加一层滤纸关键控制过程为原料验收、蒸炒。附录二 程序文件总清单序号程序文件名称编 号1文件控制程序CX-012记录控制程序CX-023管理评审控制程序CX-034人力资源控制程序CX-045与顾客有关的过程控制程序CX-056采购控制程序CX-067生产和服务提供控制程序CX-078监视和测量设备控制程序CX-089内审控制程序CX-0910不合格品控制程序CX-1011纠正和预防措施控制程序CX-11附录三 三层文件目录序号三层文件名称编 号页码1岗 位 职 责WJ.S-0112人员任职要求WJ.S-023354、人力资源及个人卫生、健康管理制度WJ.S-0354卫生管理制度WJ.S-0475设备管理制度WJ.S-05106仓库、运输管理制度WJ.S-06157采购管理制度WJ.S-07168供方评定准则WJ.S-08179花生油生产作业指导书WJ.S-091910检测设备管理制度WJ.S-102211原材料检验规程WJ.S-112612过程检验规程WJ.S-122713产品检验规程WJ.S-132814不合格品召回制度WJ.S-142915顾客满意度管理办法WJ.S-153216数据分析管理办法WJ.S-163317质量目标分解及考核办法WJ.S-1736附录四 质量手册更改信息修改序次修改前内容修改后内容更改单编号