1、深圳市XX电子有限公司文件编号: QM-002-001版次: A版制订日期: 200X.01.18目 录修订: 第0次发行日期: 200X.01.28页次: 第1页页数: 共1页版次页次1.公司简介A/02/212.目的及适用范围A/03/213.质量方针、目标和承诺A/04/214.公司组织A/058/215.质量管理体系A/0910/216.管理职责A/01112/217.资源管理A/013/218.产品的实现A/01416/219.测量、分析和改进A/01719/2110.程序文件一览表A/020/2111.质量管理体系图示A/021/21深圳市XX电子有限公司文件编号: QM-002-2、001版次: A版制订日期: 200X.01.181.公司简介修订: 第0次发行日期: 200X.01.28页次: 第1页页数: 共1页XX连接器具有与台湾合作经营精湛技术专业接插件的制造厂商，现公司有员工300多人，其中技术人员20余人，品检人员40余人，销售人员30余人，厂区面积3600，工厂成立以来坚持走专业化。自动化的发展方针，加之科学的管理和先进的质量检测手段，使公司产品不断满足国内外市场的需要，力求为客户提供优质、优价的产品。我们把品质视为企业的第一生命，始终坚持科技领先和品牌战略。200X年4月通过ISO90001：2000认证及ISO14001环境管理体系认证。产品广泛应用于：3、数码相机、MP3、计算机主板、各种移动存储盘、读卡器、无绳电话机、手机、程控交换机、DVD、LCM/LED显示屏模块、电子玩具及光电等诸多领域，板对板、线对板并以精密插件为主。我们的经营政策：质量第一，客户至上，精益求精，群策群力。地址： 总机：传真：总经理：赖国鹏 深圳市XX电子有限公司文件编号:QM-002-001版次:A版制订:200X.01.182目的及适用范围修订:第0次发行:200X.01.28页次:第1页页数:共1页2.1 目的 依照ISO9001:2000标准的要求，描述本公司所建立的质量管理体系的各项核心要素及其相互作用,并提供查询相关文件的途径。2.2 适用范围 本手册适用4、于全公司有关的质量管理活动和组织，包括:2.2.1 本公司能持续提供符合市场需求的产品的所有过程。2.2.2 通过对客户满意度的有效监控以指导体系的运行方向，确保向客户提供优质产品及服务。2.2.3本公司产品实现过程包括:产品实现的策划、与客户有关的过程、采购、生产和服务提供、监视和测量装置的控制等过程，但本公司的产品均依据客户的来图来样进行生产，并且所生产的产品均可通过后续的检验方法来判定是否符合规定要求，故ISO9001：2000标准中要求的7.3设计和开发和7.5.2生产和服务提供过程的确认等条款之规定不适用于本公司，特此申明删除。2.3质量手册的控制2.3.1质量手册是本公司反映质量管5、理体系的重要文件，未经管理者代表准许,不得复印或发送。2.3.2质量手册的版本控制按各章节单独控制的方式进行，各章节内容的修订、审核和发行按文件控制程序的要求执行。2.3.3质量手册分受控版本和非受控版本。2.3.4 应保证总经理、管理者代表、各部门负责人持有质量手册的有效版本，使各有关部门和岗位随时可以查阅。2.3.5质量手册每年至少评审一次。深圳市XX电子有限公司文件编号:QM-002-001版次:A版制订:200X.01.183质量方针目标和承诺修订:第0次发行:200X.01.28页次:第1页页数:共2页3.1 质量方针的制定3.1.1 总经理负责制定本公司的质量方针。3.1.2 各部6、门必须把本公司的质量方针和目标传达到每位员工。通过宣传与检查，确保质量方针得到贯彻落实。3.2 公司质量方针质量第一，客户至上，精益求精，群策群力。注释: 质量第一：树立全员品质第一的意识，落实到各项工作中。客户至上：确立客户的要求是我们最重要的工作目标。精益求精：以技术为手段，努力做好各项工作，持续改进。群策群力：各部门全体员工想方设法，全力投入，努力达成公司总体目标。3.3 公司质量目标3.3.1 客户满意度80以上。3.3.2客户投诉每月不超过10起。3.3.3部门质量目标项目: 3.4质量目标的制定和颁布部门数据分析项目统计方法/公式备 注业务部客户满意度按客户沟通管理程序执行按半年统7、计采购供方评审合格率(供方评审合格数/供方评审总数)100%按季度统计进料检验批合格率(进料合格批数/进料总批数)100%按月度统计仓库帐、卡、物相符合率(检查符合项数/检查总项数)100%按月度统计生产部生产计划达成率(生产按期完成批数/生产总批数)100%按月度统计制程巡检不良率(巡检不良数/巡检总抽检数)100%按月度统计成品送检批合格率(成品合格批数/成品总批数)100%按月度统计工程部样品制作合格率(样品合格批数/送样总批数)100%按月度统计品管部客户投诉案件数量实际客户投诉案件数量按月度统计行政部教育培训有效率(培训合格人次数/培训总人次数)100%按月度统计3.4.1在制定公司8、及各部门质量目标时，各部门有关人员应根据以往的统计分析数据、生产工作经验、当前的生产能力状况、以及部门负责人的期望等因素综合考虑和确定本部门质量目标水深圳市XX电子有限公司文件编号:QM-002-001版次:A版制订:200X.01.183质量方针目标和承诺修订:第0次发行:200X.01.28页次:第2页页数:共2页平，以使质量目标具有可考评性和激励性。3.4.2 一般情况下，公司和部门的质量目标每年调整一次，必要时，可半年调整一次。各项质量目标确定后，原则上要求在每年的12月底以前（遇特殊情况可适当推迟）以公告的方式向全公司颁布次年的质量目标（公司的质量方针如有更改，也随其一并颁布）。3.9、5 公司管理层对质量管理的承诺：完善管理体系，加强过程控制，提高产品质量，实现客户满意。深圳市XX电子有限公司文件编号:QM-002-001版次:A版制订:200X.01.184.公司组织修订:第0次发行:200X.01.28页次:第1页页数:共4页4.1组织架构图 深圳市XX电子有限公司文件编号:QM-002-001版次:A版制订:200X.01.184公司组织修订:第0次发行:200X.01.28页次:第2页页数:共4页4.2 各部门职责说明： 部门职责说明总经理1 质量方针的编制与颁布。2质量手册、质量目标的核准。3担任管理审查会议主席并任命管理者代表。4会同管理者代表定期审查质量管理体10、系运行情况及其适用性。5公司经营的策略规划。管理者代表1 协助总经理拟定本公司质量方针、质量目标。2 负责编制公司质量手册。3 负责依照ISO9001：2000标准组织相关部门建立、实施和保持公司的质量管理体系。4 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。5 确保在公司内提高对客户要求的意识。6 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。业务部1 负责合同评审工作及签定合同。2 负责客户沟通管理，以及参与售后服务。3 合同跟踪履行性改进。4 及时反馈有关市场信息。行政部1 统筹公司行政、人事、总务。2 负责人员招聘、培训、任用及考核等。3 负责公司消防安全。4 环境卫生清洁、维持。5 膳食11、安排及住宿管理。6 行政办公设施筹办管理。物料部1 参与订单交期的评审。2 负责拟定物料需求。3 负责物资的采购。4 对供方进行评审与选择。5 负责物料、成品的收发作业。6 负责物料、成品在仓储期间的管理。深圳市XX电子有限公司文件编号:QM-002-001版次:A版制订:200X.01.184公司组织修订:第0次发行:200X.01.28页次:第3页页数:共4页品管部1 质量异常分析及改善方案的跟踪。2 质量目标达成统计及数据分析。3 进料、生产过程、半成品、成品检验标准的制定、执行、落实，出货前最终确认。4 原材料、半成品及成品报废评审及处理。5 检测仪器的校验与管理。6 负责产品标识的管12、理工作。工程部1 协助合同评审。2 负责样品的试制，以及来料样品的确认。3 生产设备的维护与管理。4 操作指导书及作业指导书的制订。5 产品技术标准、工艺标准及用料标准制订。6 文件的接收与管制。生产部1. 负责制订生产计划。2. 负责对生产所需的各种要素准备，实施跟催。3. 负责对生产计划执行情况的跟进和落实。4. 生产作业管理及异常状况处理。5. 设备的日常保养。深圳市XX电子有限公司文件编号:QM-002-001版次:A 版制订:200X.01.184公司组织修订:第0次发行:200X.01.28页次:第4页页数:共4页4.3 ISO9001要素与公司部门职能对照表 ISO9001: 职13、能部门2000要求总经理管理者代表业务部行政部工程部品管部生产部物料部4.1 质量管理体系总要求4.2 文件要求5.1 管理承诺5.2 以客户为中心5.3 质量方针5.4 策划5.5职责、权限和沟通5.6 管理评审6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与客户有关的过程7.3 设计和开发 (不适用)7.4 采购7.5 生产和服务的提供7.6 监视和测量装置的控制8.1 测量、分析和改进总则8.2 监视和测量8.3 不合格品的控制8.4 数据分析8.5 改进 注:直接关连 次要关连深圳市XX电子有限公司文件编号:QM-002-001版次:A14、版制订:200X.01.185.质量管理体系修订:第0次发行:200X.01.28页次:第1页页数:共2页5.1 总要求为实现质量方针、目标，满足客户及其它方面的要求，本公司严格按照ISO9001:2000标准的要求建立、实施、保持文件化的质量管理体系。管理职责产品（和或服务）实现资源管理要求顾客顾客本公司质量管理体系的基本框架如图：质量管理体系持续改进满意程度测量分析改进 输入 输出产品服务 质量管理体系基本框架本公司按照质量管理体系的框架图建立、形成文件并实施、保持、不断改进质量管理体系。为了有效实施质量管理体系的要求，本公司将按照标准的要求，在质量管理体系文件中管理以下五个过程：5.1.15、1 有效地识别质量管理体系所需要的所有过程。5.1.2 确定这些过程的顺序和相互作用。5.1.3 确定所要求的标准和方法，以确保有效运作和对过程的控制。5.1.4 确保取得支持体系运作并监控过程的所有必须的资料。5.1.5 对过程进行有效的测量、监控和分析，并采取必要措施以获得策划的结果并持续改进。5.2 文件要求。5.2.1 本公司之质量管理体系文件包括：5.2.1.1 质量手册;5.2.1.2 ISO9001：2000标准所要求的形成文件的程序;5.2.1.3 组织所要求的文件，以确保有效运作和对过程的控制;5.2.1.4 质量记录。深圳市XX电子有限公司文件编号:QM-002-001版次16、:A版制订:200X.01.185.质量管理体系修订:第0次发行:200X.01.28页次:第2页页数:共2页备注：本公司质量管理体系文件主要以书面文件的形式进行说明和描述，适当时，也可存在于电子媒体（硬件或软件）中，并按照文件控制程序的要求对其实施控制。建立质量体系文件时，相关部门应主要考虑以下几个因素：A、发展规模和产品类型。B、产品生产的复杂程度。C、各级人员的能力。5.2.2 制订文件控制程序以控制所有质量管理体系的文件资料（包括外来文件）。5.2.2.1 说明文件制订、修订、废止以及分发、回收、销毁等控制方法。5.2.2.2 文控制定文件管理总览表，以便各部门识别最新版本之有效文件。17、5.2.2.3 明确外来文件的管理办法。5.2.3 文件制订人员在制订文件时应规划相应质量记录表单，质量记录的控制须按质量记录控制程序的要求执行，明确记录的填写要求及归档、保管、防护的措施，文控视体系运行需要发行质量记录保存期限一览表以供记录使用部门查核。5.3 相关文件5.3.1 文件控制程序 （QP-008-001）5.3.2 质量记录控制程序 （QP-008-002）深圳市XX电子有限公司文件编号:QM-002-001版次:A版制订:200X.01.186管理职责修订:第0次发行:200X.01.28页次:第1页页数:共2页6.1 目的 为确保本公司质量管理体系能够有效建立和运作,通过有18、效的策划,保证质量管理体系以客户为中心,使公司在质量方针和目标的制定、内部沟通、管理评审等方面有章可循，以实现 ISO9001：2000标准的要求。6.2 适用范围 适用于本公司管理层对于管理承诺、以客户为中心、质量方针、策划、职责、权限和沟通、管理评审等方面。6.3 职责6.3.1 总经理：负责质量方针、目标、承诺的制订与颁布，管理者代表的任命、组织架构的确立等。6.3.2 管理者代表：负责收集、汇总管理评审所需的输入文件，执行总经理所颁布的质量方针、目标。6.3.3 相关部门：负责准备管理评审输入文件，并按要求对质量管理体系有效动作进行沟通与协调。6.3.4 行政部：组织、落实对质量管理体19、系的宣传与培训。6.4 内容6.4.1 管理承诺 总经理作出管理承诺，以保证维持和改进质量管理体系并确保其以客户为中心。6.4.2以客户为中心 总经理拟订颁布本公司经营理念，明确公司的所有经营均需满足客户的需求及期望，并不断推进为实现客户满意为公司经营的最终目的。6.4.3 质量方针6.4.3.1 总经理颁布质量方针并予以公布实施。6.4.3.2 管理承诺、质量方针一经颁布，公司内各阶层人员必须予以掌握、理解并执行。6.4.4 策划6.4.4.1 每年度各职能部门制定相应的质量目标，经总经理审核后执行。6.4.4.2 制订质量策划程序，建立质量管理体系文件，文件架构包括质量手册、程序文件、三阶20、文件、质量记录等。6.4.4.3 在建立各阶文件体系时，本公司对非本公司策划并且不直接影响产品质量的文件资料，作为外来文件控制，可以不在文件体系内体现。6.4.4.4 总经理须以增强客户满意作为开展各项生产经营活动的最终目标，确保客户的所有要求，包括客户的潜在要求，在对客户作出承诺前得以明确，并在生产经营过程中予以满足。6.4.4.5 各职能部门在执行质量管理体系时应依据纠正与预防措施程序的要求不断的改进质 量管理体系，并按文件控制程序予以标准化。6.4.4.6 如有产品、专案和合同要求时，工程部和品管部应制订相应的产品质量策划，并考虑现有的质量保证能力，必要时呈报总经理申请增加资源。 深圳市21、XX电子有限公司文件编号:QM-002-001版次:A版制订:200X.01.186管理职责修订:第0次发行:200X.01.28页次:第2页页数:共2页6.4.5 职责、权限和沟通6.4.5.1 本公司内各职能部门均按各部门岗位职责的要求展开相关工作，建立文件化的各部门岗 位职责，并按文件规定执行运作。6.4.5.2 总经理任命具有相应能力者为管理者代表，不论其在其它方面的职责如何，还应具有如下之方面的职责和权限：6.4.5.2.1 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；6.4.5.2.2 向总经理报告质量管理体系的运行情况,和任何改进的需求；6.4.5.2.3 确保在整个公司内提22、高对客户要求的意识。6.4.5.2.4 与质量管理体系有关事宜的外部联络。6.4.5.3 公司内明确质量管理体系运作过程中所需的沟通方式，以及各部门各级人员协调的途径，并结合公司制定的相关规章制度，来确保有效地内部沟通与协调。6.4.6 管理评审 制订管理评审程序以确保质量管理体系的适宜性、充分性及有效性能定期得到验证。6.4.6.1 管理评审的内容须包含组织的质量管理体系各项运行情况和改进的时机。6.4.6.2 管理评审输出内容应包括与输入相对应的明确措施并予以记录。6.5 相关文件6.5.1 质量策划程序 （QP-002-001）6.5.2 管理评审程序 （QP-002-002）深圳市XX23、电子有限公司文件编号:QM-002-001版次:A版制订:200X.01.187.资源管理修订:第0次发行:200X.01.28页次:第1页页数:共1页7.1 目的 为实施保持质量管理体系并持续改进其有效性而提供适当的人力资源、基础设施及工作环境，以达成公司目标和满足客户要求。7.2 适用范围 包括资源的提供、人力资源、基础设施及工作环境方面管理等。7.3 职责7.3.1 总经理：策划资源配备方案，审核所有资源需求。7.3.2 行政部：培训计划的制定与实施、培训效果验证与总结。7.4 内容7.4.1 人力资源7.4.1.1 制定人力资源管理程序，由总经理授权行政部从事专业人员的招聘和考核工作。24、7.4.1.2 行政部应依据本公司业务需要，定期研究职权划分的改进方法。7.4.1.3 拟订每个职位的工作标准及所需的任职资格条件。7.4.2 能力、意识和培训。7.4.2.1 制订各级人员权限职能表，以利于考核和实际操作。7.4.2.2 定期进行人员考核，以确保每个岗位的人员胜任，并确保全员能意识到个人活动与质量管理体系的相关性和重要性，以及对达成质量目标的贡献。7.4.2.3 按照教育培训程序的要求，各职能部门每年底提出本部门的培训需求交行政部统筹后，制订每年度的培训计划。7.4.2.4 对于影响质量管理、执行及验证的工作人员，本公司均应识别其能力并提供相应培训。7.4.2.5 新进人员在25、上岗前须经培训并合格。7.4.2.6 行政部对于人员培训的有效性应定期作出评估，以改进培训计划。7.4.2.7 行政部应督导各部门按年度培训计划执行并保留所有的记录。7.4.3 基础设施7.4.3.1 制订设施和工作环境管理程序以使设备维持正常的生产能力。7.4.3.2 总经理应提供适当的生产设施及相应的生产设备交各职能部门使用。7.4.3.3 相关部门应对所有设备进行维护、监控，包括日常、定期保养。7.4.4 工作环境 制订设施和工作环境管理程序确保现场相关环境因素受到控制，以营造亮丽、整洁、高效的生产工作环境。7.5 相关表单7.5.1 人力资源管理程序 （QP-008-003）7.5.226、 教育培训管理程序 （QP-008-004）7.5.3 设施和工作环境管理程序 （QP-004-001）深圳市XX电子有限公司文件编号:QM-002-001版次:A版制订:200X.01.188.产品的实现修订:第0次发行:200X.01.28页次:第1页页数:共3页8.1 目的 通过对产品生产过程的策划，并对整个产品形成过程的各个环节进行监控，以达成客户的需求。8.2 适用范围 包括产品实现的策划、与客户有关的过程、采购、生产和服务提供，监视和测量设备的控制等方面内容。8.3 职责8.3.1 总经理：产品实现过程策划的核准。8.3.2 业务部：组织合同评审活动，与客户进行沟通联络。8.3.327、 生产部：生产安排、生产作业、协助样品制作、制程管制、过程监控、产品防护等。8.3.4 物料部：参予合同评审、物料计划、采购、供方的评审与选择、物料及成品的收发与入库储存等。8.3.5 工程部：样品及新产品的试制；产品技术标准、用料标准的制订；产品实现过程策划、技术资料的管理等。8.3.6 品管部：进料、制程、成品检验标准的制订及执行；质量异常分析及改善方案的实施；产品标识工作等。8.4 内容8.4.1 产品实现的策划 产品在生产之前,工程部应针对不同客户的要求制作相应的作业流程、作业指导书和规范，品管部针对产品的质量特性制定产品允收标准及检验规范。8.4.2 与客户有关的过程8.4.2.1 28、与产品有关的要求的确定：业务部按订单评审程序的要求接到客户的订单时，对客户的明确要求与潜在的需求予以确定，对不明确的要求应与客户进行沟通。在明确客户要求时须注意：8.4.2.1.1 客户对产品所有的要求，包括实用性、交付和支援上的要求；8.4.2.1.2 客户没有规定，却是预期或规定用途所需的要求；8.4.2.1.3 与产品有关的义务，包括法律和法规的要求。8.4.2.2 与产品有关的要求的评审：本公司对已识别的客户要求与本公司确定的额外要求一起评审，评审在承诺向客户提供产品前进行，以确保：8.4.2.2.1 产品要求得到明确规定；8.4.2.2.2 当客户没有提供书面要求时，这些要求在接受前29、已被确认；8.4.2.2.3 合同或订单中任何与以前的表述（如合同报价）不一致的要求已得到解决；8.4.2.2.4 本公司有能力满足规定的要求。8.4.2.3 客户沟通：建立客户沟通管理程序规范本公司与客户之间的有效沟通，沟通包括以下内容：深圳市XX电子有限公司文件编号:QM-002-001版次:A版制订:200X.01.188.产品的实现修订:第0次发行:200X.01.28页次:第2页页数:共3页8.4.2.3.1 产品信息；8.4.2.3.2 问询合同或订单的处理，包括对其的修改；8.4.2.3.3 客户反馈，包括客户投诉。8.4.3 设计和开发（不适用）8.4.4 采购8.4.4.1 30、物料部应寻找有能力提供本公司所需物品的供方，适当时要求供方送样，由品管部对样品进行检验。8.4.4.2 只有经样品检验合格或资格审查合格的供方，采购方可进行合格供方的登录及确定。8.4.4.3 采购物品时，采购应选择合格的供方并进行询、比、议价。8.4.4.4 采购单填写时应明确各项要求并经总经理审核后方可发出。8.4.4.5 采购对物品的交期进行跟催，保证生产顺利进行。8.4.4.6 每季度采购对合格供方进行评审，并按评审结果进行相应处理。8.4.4.7 规定采购物品的验证方式并执行。8.4.5 生产和服务提供8.4.5.1 生产和服务提供的控制8.4.5.1.1 工程部制订各类产品的生产工31、艺流程及相关的产品图纸。8.4.5.1.2 生产部根据客户订单要求安排生产，并督促生产车间执行。8.4.5.1.3 生产车间各班组根据制造工单做好生产安排，并指导作业人员进行作业，并对生产过程各环节进行监控。8.4.5.2 生产和服务提供过程的确认（不适用）8.4.5.3 标识和可追溯性8.4.5.3.1 经检验合格的物料，由仓管员按物料标识要求进行储存管理。8.4.5.3.2 生产车间对生产过程中的半成品及成品进行适当的标识，防止混料。8.4.5.3.3 产品质量异常时，品管部依据各类生产记录表，检验记录表等进行追溯。8.4.5.3.4 客户抱怨时，应根据产品生产日期、批号进行追溯。8.4.32、5.4 客户财产:本公司在生产过程中若遇存在任何形式的客户财产，则应进行识别、验证与保护。当发生遗失、损坏或发现不适用，则应及时通过业务部向客户报告并保持记录。8.4.5.5 产品防护8.4.5.5.1 规定产品在各个搬运阶段使用的搬运工具及方法。8.4.5.5.2 物料在储存期间，应注明购进日期。8.4.5.5.3 物料及成品放置应按仓库规划放置。8.4.5.5.4 物料发放，应做到先进先出，并对贮存时间接近复检周期的库存品重新评估其质量。8.4.5.5.5 产品出货时，应按业务部的安排进行备货、发货。8.4.6 监视和测量设备的控制深圳市XX电子有限公司文件编号:QM-002-001版次:33、A版制订:200X.01.188.产品的实现修订:第0次发行:200X.01.28页次:第3页页数:共3页8.4.6.1 品管部对本公司内所有的检测设备进行编号管理，建立检测设备一览表。8.4.6.2 本公司检测设备校验分外校、内校及免校三类。8.4.6.3 检测设备校验周期外校一般为一年；内校一般为半年。8.4.6.4 检测设备校验由品管部安排，外校单位应选择可追溯到国家标准的实验室或具有国家规定的相关资格的职能单位。8.4.6.5 检测设备校验后，品管部应作判定并记录，校验后的检测设备应贴相应的标识，校验报告及相关记录应予保存。8.4.6.6 当发现检测设备不符合要求时，由品管部主管对其以34、往的检测结果的有效性进行评价并采取相应措施。8.5 相关文件8.5.1 样品试制程序 (QP-004-002)8.5.2 订单评审程序 (QP-003-001)8.5.3 客户沟通管理程序 (QP-003-002)8.5.4 采购作业程序 (QP-005-001)8.5.5 生产过程控制程序 (QP-006-001)8.5.6 标识和可追溯性程序 (QP-007-001)8.5.7 客户财产管理程序 (QP-003-003)8.5.8 产品防护程序 (QP-005-002)8.5.9 检测设备控制程序 (QP-007-002)深圳市XX电子有限公司文件编号:QM-002-001版次:A版制订:35、200X.01.189.测量、分析和改进修订:第0次发行:200X.01.28页次:第1页页数:共3页9.1 目的 进行有效地监视和测量活动,通过统计及数据分析,确保质量管理体系及产品符合规定要求，并有效地持续改进质量管理体系。9.2 适用范围 包括监视和测量、不合格品的控制、数据分析、改进等质量管理活动。9.3 职责9.3.1 管理者代表：内审计划的拟定、内审作业的组织实施、改进效果的确认等。9.3.2 业务部：客户满意度调查，市场信息反馈。9.3.3 物料部：供方供货信息的监测和分析；进料检验不合格的处理。9.3.4 品管部：产品的检验、测量及参与过程监控，不合格品确认、纠正与预防措施追踪36、数据分析及持续改进活动的推动。9.3.5生产部：制程中不合格品的标示、处理、不合格的原因分析、纠正与预防措施的制定和实施。9.4 内容9.4.1 总则9.4.1.1 品管部在设定检测工序时，须规划所需要的全部监测活动，以证实产品符合规定的要求并获得持续改进。9.4.1.2 管理者代表策划并实施质量管理活动，确保其符合规定要求，以及有效地持续改进质量管理体系。9.4.2 监视和测量9.4.2.1 客户满意9.4.2.1.1 业务部按照客户沟通管理程序的要求，监控客户满意或不满意信息并记录。9.4.2.1.2 定期或不定期与客户沟通和市场调研，并及时将相关信息反馈至其它相关部门，以便其做出相应的37、改进。9.4.2.2 内部审核9.4.2.2.1 制订内部审核程序，规定其定期或不定期地实施内部审核。9.4.2.2.2 明确审核小组成员资格，且“审核员不能审核自己的工作”。9.4.2.2.3 审核项目应依质量手册、程序文件及规范等文件为标准。9.4.2.2.4 审核中所发现的不符合项应予记录，并通知被审核部门。9.4.2.2.5 被审核部门的不符合项改善应于收到审核小组发出的不符合报告后提出改善计划，并由审核小组追踪确认。9.4.2.3 过程的监视和测量9.4.2.3.1 本公司利用审核结果（包括内部审核、外部审核），以及管理评审的方法对质量管理体系运作过程进行监视和测量。9.4.2.3.38、2产品实现过程的监视和测量A.品管部人员依据制程检验规范所要求的检验项目、检验频率等进行制程巡回检验。深圳市XX电子有限公司文件编号:QM-002-001版次:A版制订:200X.01.189.测量、分析和改进修订:第0次发行:200X.01.28页次:第2页页数:共3页B.生产部依据作业指导书的内容对产品实施自检和互检。.小批量试样首件检查合格后，生产部方可进行量产。9.4.2.4 产品的监视和测量。9.4.2.4.1 品管部来料检验依据各类物料的检验标准进行，判定合格不合格，合格后方可入库，不合格品应按不合格品控制程序处理。9.4.2.4.2 本公司无法检验的物料，由供方提供出厂检验报告或39、送样给工程部、生产部试生产，以此作为检验判定的依据。9.4.2.4.3 生产的成品必须在品管部抽验合格后方可入库，成品出货前，品管部应依据客户要求查核产品包装、数量、生产日期、批号等满足客户要求后，方可出货给客户。9.4.2.4.4 产品经检验或验证完成后，其所有报告经相关人员批准后方可生效。9.4.3 不合格品的控制9.4.3.1 制定从进料检验、制程检验、最终检验、仓储期间及客户退货等各个阶段产生的不合格品的控制方法。9.4.3.2 不合格品处理包括退货、返工、修理、让步接收及报废等方式。9.4.3.3 成品检验不合格需让步接收时，应与客户进行沟通，客户同意后方可出货。9.4.3.4 返工40、处理的不合格品，品管部应按不合格品控制程序的要求重新检验。9.4.4 数据分析9.4.4.1 按照数据分析程序收集适当数据进行分析，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并识别能够作出的改进。这些数据应包括测量、监控活动及其它相关文件所产生的数据，比如： 9.4.4.1.1 客户满意或不满意的信息。9.4.4.1.2 产品符合相关质量要求的状况。9.4.4.1.3 过程和产品的特性水平及其发展的趋势，其中包括采取预防措施的机会。9.4.4.1.4 供方提供合格产品的状况。9.4.5 改进9.4.5.1 本公司策划和管理以下过程以实现质量管理活动的持续改进：9.4.5.1.1 质量方针与承诺，体现41、持续改善精神。9.4.5.1.2 质量目标的确定与实施水准要逐渐提升。9.4.5.1.3 切实处理内部审核和外部审核所发现的不符合现象，必要时提供适当资源。9.4.5.1.4 根据日常检验报告进行数据分析，发现潜在问题点。9.4.5.1.5 评审纠正和预防的措施。9.4.5.1.6 执行管理审查的各项会议决议。9.4.5.2 纠正措施：制订纠正与预防措施程序，通过实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止不合格再次发生。纠正措施应与遇到的问题相适应，程序中应包含以下要求：9.4.5.2.1 评审已产生的不合格，包括客户投诉。深圳市XX电子有限公司文件编号:QM-002-001版次:A版制订:20042、X.01.189.测量、分析和改进修订:第0次发行:200X.01.28页次:第3页页数:共3页9.4.5.2.2 确定不合格的原因。9.4.5.2.3 评价为确保不合格不再发生所需的措施。9.4.5.2.4 确定和实施所需的纠正措施。9.4.5.2.5 记录措施及实施结果。9.4.5.2.6 评审所采取的纠正措施。9.4.5.3 预防措施：制订纠正与预防措施程序，通过识别和建立相关的预防措施，消除潜在不合格的原因，防止潜在的问题发生。采取的预防措施应与遇到的问题相适应，程序中包含以下要求：9.4.5.3.1 确定潜在的不合格及其原因。9.4.5.3.2 评价防止不合格发生的措施的需求。9.443、.5.3.3 确定所需的预防措施并确保其实施。9.4.5.3.4 记录实施预防措施的结果。9.4.5.3.5 评审所采取的预防措施。9.5 相关文件9.5.1 内部审核程序 (QP-002-003)9.5.2 检验和测试控制程序 (QP-007-003)9.5.3 不合格品控制程序 (QP-007-004)9.5.4 数据分析程序 (QP-007-005)9.5.5 纠正与预防措施程序 (QP-007-006)深圳市XX电子有限公司文件编号:QM-002-001版次:A版制订:200X.01.1810.程序文件一览表修订:第0次发行:200X.01.28页次:第1页页数:共1页ISO9001条44、文文件名称文件编号制订部门质量管理体系文件控制程序QP-008-001行政部质量记录控制程序QP-008-002行政部管理职责质量策划程序QP-002-001管理者代表管理评审程序QP-002-002管理者代表资源管理人力资源管理程序QP-008-003行政部教育培训程序QP-008-004行政部设施与工作环境管理程序QP-004-001工程部产品实现样品试制程序QP-004-002工程部订单评审程序QP-003-001业务部客户沟通管理程序QP-003-002业务部采购作业程序QP-005-001物料部生产过程控制程序QP-006-001生产部标识和可追溯性程序QP-007-001品管部客户45、财产管理程序QP-003-003业务部产品防护程序QP-005-002物料部检测设备控制程序QP-007-002品管部测量、分析和改进内部审核程序QP-002-003管理者代表检验和测试控制程序QP-007-003品管部不合格品控制程序QP-007-004品管部数据分析程序QP-007-005品管部纠正与预防措施程序QP-007-006品管部深圳市XX电子有限公司文件编号:QM-002-001版次:A版制订:200X.01.1811质量管理体系图示修订:第0次发行:200X.01.28页次:第1页页数:共1页责任部门 实施改善 分析原因 满意品管部 品质 品质投诉 反馈要求业务部 资讯流程图 电话/传真确定 评审生产部满意出货品管部品检 生产质量 品检 管 入库理 OK体系供应商NG 领用 NG顾客OK物料流程图品检NG生产出货 OK