1、质量手册发布令为确保本公司产品的质量，保证连续生产和供应合格产品，不断完善企业质量管理，本公司在原有制度、文件、资料的基础上，依据中华人民共和国食品卫生法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法补充编制此质量手册，现予批准发布。手册阐述了各项职能必须遵循的准则和要求，是公司组织开展生产活动的纲领性文件，全体员工必须严格遵照执行，并在工作中经常对照本手册自检工作规范，以提高执行制度的自觉性。本手册将在实施中据本公司的发展而不断完善、修订。本手册于二Oxx 年九月十五日生效。 XXX茶业有限公司 总经理： 二Oxx 年 九月 一 日第一章 质量方针、质量目标一、质量2、方针质量第一、信誉第一、顾客至上、持续改进二、质量目标1、 原辅材料采购合格率为96%；2、 生产过程抽检合格率为98%；3、 成品出厂检验合格率为100%；4、 顾客满意度大于96%； 5、 食品质量安全事故发生率为0。第二章 质量管理机构及质量管理一、质量管理机构为搞好我司的产品生产质量工作，设立质量标准部，由部门经理（即质量负责人）、质检员、技术员（评茶员）、化验员等组成，专门负责管理体系、产品检验、过程检查控制、分析改进等有关质量工作。二、质量管理机构工作职责 1、负责公司产品生产全过程中的质量、技术、工艺管理，认真贯彻国家食品生产管理有关法律法规、公司食品生产工艺技术及各项规章管理制3、度。2、负责组织编制、修订、审评公司产品质量有关技术、标准、工艺及有关管理文件，经公司批准后组织贯彻、实施。 3、组织对生产的产品质量进行检验控制和对生产过程的质量进行检查和考核，在产品的质量方面独立行使质量否决权，不受公司任何部门及人员的影响。4、负责安排、协调、组织公司原材料、半成品、产品的质量检验、评审工作，对出现不合格问题进行处理或组织公司有关部门会同评审，提出评审意见，制定纠正和预防措施；。5、组织内部质量管理审核；6、制定计量器具的校验计划，并组织实施；负责过程监视和测量，选用并指导统计技术应用；7、组织培训，提高公司员工的质量意识和质量管理部门人员技术、技能水平。8、负责质量管理4、部门工作组织、安全、工作调度及日常工作，办理质量有关的对外工作联系。三、质量控制（一）、公司产品生产工艺流程大宗茶生产 名优茶生产茶 青验 收 *摊青萎凋杀 青 *揉 捻 *成品包装拼配关堆评审定级做形提毫烘 干成 品 库成品检验提 香厂其中“验收定级”、 “杀青” 和“揉捻”为质量关键控制点四、产品检验制度 1、成品生产出来后，由车间管理人员通知质标部进行抽样检验。2、质检员（化验员）应根据成品的检验标准进行抽样，并如实填写抽样记录（一式两份）。3、质量标准部有关人员及时将所抽样品组织进行检验，完善检验记录，出据检验报告，每年安排二次全部项目检验，送有资质的委托质检机构进行全项目指标检验，并5、及时收取检验报告及进行分析。4、将检验结果及时上报主管领导，需上报相关部分的一并报各相关部门。5、不符合要求的严格把关，不得出厂，按不合格产品管理制度进行处理。6、检验报告、抽样记录对应进行妥善保管，保管期一般为产品保质期后顺延三个月，另有规定的除外。第三章 组织机构图 略第四章 职责和权限一、总经理职责1、全面负责公司的生产经营与管理工作，制定并保持公司的质量方针和质量目标得以实现；2、组织执行国家有关规定，负责公司质量体系的建立、改进、完善，确保质量体系运行所需人、财、物等资源；3、负责总公司经营发展战略决策，资金运作和对外事务的处理；4、建立健全公司各项管理规章制度；5、定期召开有关会议6、，协调好各部门工作，听取下级人员改进工作的合理化建议并组织实施，指导、检查、监督、考核各部门工作完成情况；6、批准公司产品有关技术、标准、工艺及管理等文件；7、确保产品质量和卫生，保证安全生产、文明生产、文明经营；8、对外开拓市场，对内挖潜增效，不断提高企业经济效益；9、关心员工生活，改善劳动条件，提高员工福利。二、质量负责人（质标部经理）职责1、负责全公司在质量方面的日常管理工作；2、认真贯彻国家食品生产管理有关法律法规及公司食品生产规章管理制度；3、负责组织编制、修订、审评公司产品质量有关技术、标准、工艺及有关管理文件，经公司批准后组织贯彻、实施； 4、负责在产品的质量方面独立行使质量否决7、权，不受公司任何部门及人员的影响。5、负责安排、协调、组织公司原材料、半成品、产品的质量检验、评审工作，对出现不合格问题进行处理或组织公司有关部门会同评审，提出评审意见；6、组织培训，提高公司员工的质量意识和质量管理部门人员技术、技能水平；7、负责质量管理内部组织、安全、工作调度及日常工作，办理质量有关的对外工作联系。三、生产负责人（生产部经理）职责1、负责生产部门的生产管理工作，认真贯彻食品生产加工各项规章管理制度，对产品生产的质量负责；2 、组织、协调、监督生产车间生产计划的完成及工作安排，监督生产进度，保证生产任务及时保质保量完成；3、负责生产部门劳动考勤、安全、卫生、生产设备管理、岗位8、调度及日常生产管理，日常工作文件管理；4、负责产品生产有关原辅料的调度使用和组织生产，认真贯彻节能降耗措施；5、负责生产部门的产品质量和对生产过程的检查和考核，对于生产中反映的问题，督促有关部门、人员及时采取改进和预防措施，对出现重大质量问题及时上报公司负责人；6、有计划地组织本厂职工的政治学习和生产业务学习，提高生产员工的生产技能水平；7、负责建立健生产部门各项管理规章制度。四、办公室职责1、负责公司人事、文件及各类档案资料的管理。包括生产、检测人员卫生健康证办理，员工体检，档案建立；2、管理全公司的技术档案和相关技术资料文件，严格遵守技术保密制度。3、负责公司文件控制与管理，外来文书收发处9、理以及办公用品的管理。4、负责公司人事劳资管理，职工教育和员工招聘并办理人员任免、调动、奖惩、离职等各项手续。5、负责公司及消防安全、后勤管理及厂区环境卫生的管理。6、向顾客宣传公司的食品安全方针和目标；向公司有关部门反馈有关产品的食品安全信息：7、负责顾客发现的不合格品的处置与信息传递沟通；8、当食品安全危害发生时，负责通知产品的各方，召回所售产品；五、技术员（质检员、评茶员）工作职责1、严格执行生产产品质量标准和技术工艺要求，对产品或生产过程实施检查或检验，并根据检查、检验结果进行判定；2、根据公司的工作需要和实际出发，专门负责、监督有关生产车间产品生产（加工、包装）工艺各环节的进行质量检10、查、质量判定工作；3、负责车间生产过程中质量的日常抽检工作，严格生产工艺技术要求，严把工序质量关；4、对生产过程中车间和员工的卫生情况定期进行检查；5、对车间生产流程如关键工艺控制点的监督检查工作，及时发现问题，及时处理，待处理正常后方可进行生产，对不能处理的及时上报处理；6、定期分析、统计产品质量或生产过程中的质量数据情况，提出质量管理的改进或整改意见。六、生产车间操作人员职责 1、严格按生产计划及生产工艺标准进行生产； 2、对生产车间关键控制点随时监控，并作好记录； 3、负责对设备进行维护、保养和管理，严格按照设备生产操作规程执行； 4、按要求对不合格品的处理及采取执行纠正和预防措施； 511、负责生产过程中产品的包装、防护、搬运； 6、负责生产所需物料和产品的领用及损耗控制；7、按培训计划接受本部门有关岗位技术技能培训，使生产操作技能水平逐步提高。七、化验员职责1、严格按照公司有关产品执行标准及规定检验方法进行原辅料、半成品、产品的质量指标的检验工作；2、及时抽样检验，按时完成检验任务，将结果报送有关部门并对检验数据负责；3、经验证不合格的原辅料、检验不合格的产品，及时填写不合格检验报告单报有关部门；4、检验不合格的产品，经车间处理后，再重新取样检验，并出具检验报告；5、对生产不合格产品和有关责任人员及部门有作出处理意见或建议权；6、保持原始记录和检验报告的清洁、完整，数据准确，12、并防止涂改，原始记录不缺页和撕毁；7、正确使用、维护、保养检验仪器设备，搞好室内卫生，保持工作场所和周围环境整洁；8、制定全公司的检测设备、计量器具的校验计划，并组织实施。 八、供储部职责1、负责采购生产所需原料、辅料、包装物以及各种生产用工装器具供应；2、负责采购计划的制定和市场行情的调查分析；3、负责向公司有关部门提供供应商资质及证明，建立供应商档案并对其进行评审；4、负责对入库的有关原材料、辅料、包装材料的库房保存及安全；5、对不合格的采购材料拒绝入库；6、对违反公司管理制度给公司造成损失的采购及库房管理工作负责。 九、财务科职责1、负责对质量成本进行核算，协助生产部找出最佳质量成本，提13、供必要的生产经费；2、汇总分析生产经营情况、资产动态、营业收入和费用开支的资料，定期组织财务成本分析，制定节能降耗措施；3、负责编制年、季、月度生产成本报告；4、汇总各部门上报数据并进行统计分析，及时报公司领导决策。第五章 质量方针和目标管理制度一、制定质量方针质量目标的依据 1、国家对产品质量工作的方针、政策和有关的法律法规。 2、本企业的中、长期质量管理发展的规划。 3、国内外市场技术、标准信息情报。二、质量方针质量目标的制订 1、每年由质量负责人提出下一年质量方针目标的模式，提交公司管理层审议，总经理批准后，向全公司员工公布实施；2、各部门围绕公司质量方针目标，结合各自部门的实际情况，制14、定各自的质量方针目标。三、质量方针目标的管理1、公司总经理定期或不定期监督、检查公司各部门的质量方针目标实施情况；2、各部门的方针目标要制定月底实施计划，针对方针目标开展质量活动，采取有效措施，达到预期效果；3、每年组织召开一次全公司质量总结工作会议，每季召开一次质量分析会议，各部门定期组织本部门有关人员进行质量分析总结。第六章 工艺技术管理制度为确保产品质量，避免产品质量事故发生，制定本工艺技术管理制度： 一、工艺技术规程由质量（生产）负责人直接向车间和有关人员下达实施；二、有关部门和人员在执行工艺技术规程时，发现新问题，或对规程有改进建议，应及时向质量（生产）负责人报告；三、修改工艺技术规15、程由公司有关负责人组织有关质量管理、技术人员进行，经公司总经理批准并一切工作准备就绪后，向规程执行部门明确宣布，新规程执行起始时间就是旧规程终止时间；四、要坚持按工艺文件、技术标准组织生产，生产作业计划要严格按工艺流程合理安排，做到均衡生产； 五、严格遵守工艺技术规程上严肃的劳动纪律，未经许可，不得擅自违规操作；六、未经检查确认或不合格的工艺装备，不得在生产中投入使用，所有工艺装备、生产设备均应保持良好工作状态；七、新工人或换岗工人必须学会工艺技术，经工艺操作技能考核合格及学习本制度后才能上岗。八、每年由质量标准部组织对工艺技术规程审定或修订一次。第七章 检验管理制度一、原料及包装材料检验制度16、1、原料及包装材料到厂入库前，由仓管员通知质标部（质检员）进行检验（验收）或进行质量验证。2、质检员应根据进厂材料的有关技术文件或标准对每批材料进行检验、验收或验证，并如实填写有关记录，并将结果及时通报主管领导及各相关部门。3、对于不符合要求的，严禁入库或严禁使用，按不合格管理制度进行处理。二、半成品检验制度1、在生产过程中，由质标部派人在关键控制点进行跟班检验。2、质检员应根据技术工艺文件的检验标准进行检验，并如实填写有关检验（控制）记录，并将检验记录定期汇总及时上报部门及反馈生产部门。3、发现不符合要求的，立即查证，会同生产部调整设备工作条件和工艺技术条件，直至符合要求。三、成品检验制度 17、1、成品生产出来后，由车间管理人员通知质标部进行检验。2、质检员应根据成品的检验标准进行抽样，并如实填写抽样记录（一式两份）。3、质检员（化验员）将所抽样品及时开展检验，及时将检查结果及时上报主管领导及各相关部门。4、每半年进行一次产品全项目检验，由有资质的委托的检验机构执行检验，由质标部组织实施送样，并及时收取检验报告及进行分析评审。5、检验不合格产品的严格把关，不得出厂，按不合格产品管理制度进行处理。6、检验报告、抽样记录对应进行妥善保管，保管期一般为产品质期后顺延三个月，另有规定的除外。第八章 采购管理制度一、物资订货，如原材料已纳入生产许可证管理的产品，应当订购获证企业的产品，选定货物18、品种并签订供货合同；二、各项采购工作，必须在公司总经理或授权人的批准下，按材料采购计划，由有关部门按需要合理安排采购；三、仓库管理员应及时上报各种材料库存量数据，安排好生产采购计划交公司负责人审批；四、订货合同中对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等都要明确提出，有特殊要求应在合同加注说明，合同签订时，要认真审核，防止错订、漏订、重订、确保合同顺利进行；五、各项订货执行中，如发现物料实物与合同质量标准内容不符合时，应禁止使用，并及时与供应商联系，解决处理；六、建立物资的采购台帐，物资分类登记入帐，以便参考历次的单价，也便于登记合同交货情况，做到有据可查；七、对积压的物资，经公司负19、责人同意，方可进行处理。八、所有原料进厂时必须在第一时间通知质标部进行检验（验收），合格后方可进入仓库，办理进仓手续。九、所有未经检验或检验不合格的原料不准入库或发放生产部门使用。 第九章 仓库管理制度一、原料及包装材料仓库管理制度1、原料及包装材料仓库要严禁烟火、防火、防热、防潮、采光，通风要良好、保持清洁、整齐、干燥；2、原料及包装材料放置必须符合其性质要求；3、材料来源清楚，每批进厂材料必须进行检验，按来源不同的质量差异分别贮存，不合格的要隔离并做好标识等待处理；4、各种材料的名称、生产厂家、质量规格、进仓时间与数量，车间何时领用、领用多少 、库存尚有多少等，仓库要明确记录，做到帐物相符20、；5、材料贮存必须防虫鼠、防霉烂，要按照先进后出的原则发货；6、受污染霉变的材料不得再使用，应报批做报废处理；7、原料及包装材料库管人员必须熟悉所保管材料的性质。二、成品仓管理制度1、成品仓库环境要满足产品技术标准要求，要防火、防潮，采光、通风要良好，保持清洁整齐。2、成品的放置必须符合其性质要求，堆放必须安全规范。3、凡是车间生产出来的合格产品交给仓管人员入库，并做好进仓记录。4、进入成品仓库的产品必须是合格的产品，包装必须要规范，对于不合格、不规范的产品，仓管人员要拒收。5、成品进仓后，仓管人员每日对仓库进行巡检，发现问题及时通知相关部门处理。6、除茶叶产成品和必要的茶叶外包装物，成品库房21、内严禁存放任何杂物。7、由销售部门开出库单到仓库领取产品，库管员凭单发放产品，任何人不准直接到仓库提取产品。8、成品储存必须防虫鼠、防霉烂，严格按先进后出的原则进行。9、库管人员每日进行帐物核对，做到帐物相符。10、对已变质的成品不得出厂，应报批后做报废处理。第十章 车间生产管理制度一、必须安全文明生产，严禁在车间大声喧哗、嬉戏、吵闹、追逐等；二、严格设备操作规程，严禁违章操作生产设备；二、上班时间不准擅自离岗，无故旷工，迟到或早退；三、不准带零食进入车间，不准在车间禁止吸烟；四、上班时间不准看小说、杂志等，不准听收音机、随身听等；五、上班时间要专心认真工作，不胡思想乱想或发呆，思想要集中；六22、要爱惜车间的公共财物，不得故意损坏财物或破坏机器设备等；七、不得在车间里面睡觉或打扑克、下棋等；八、不得在车间里面故意扰乱现场工作秩序；九、不准偷拿车间的工具带出车间外做私人用品；十、严格服从上级领导、组长的工作安排和工作指挥；十一、下班后，各种物品工具等要摆放整齐，并把工作台上的杂物清理干净；十二、下班后，工作台上的各种电源插座都要拨掉，以免发生不必要火灾或其它危险；十三、员工之间应该互相团结友爱，语言行为上不要说粗话，不要恶言恶语，礼貌待人和尊重他人。第十一章 不合格管理制度一、不合格控制原则：1、不合格须以检验报告单的形式正式通知生产及相关部门；2、一旦发现不合格品，各相关部门要及时做23、好标识；3、做好不合格品的记录；4、由质标部组织有关人员对不合格品进行评价，并提出处理意见 ，以确定是否能返工、报废或拒收；5、应将不合格品与合格品隔离存放，并贴好标识，防止在处理前被误用；6、根据处理意见，各相关部门对不合格品进行处理，质标部（质检员）监督实施。 二、原料及包装材料不合格品的控制1、原料及包装材料库接到不合格品通知后，要对不合格品进行隔离放置，并做好标识；2、采购责任人接到不合格品通知单后，负责通知供方，进行退换、索赔或其他处理。3、质标部对不合格品情况进行统计，作为评审供方依据之一。三、不合格半成品的控制1、半成品仓接到不合格品通知后，要对不合格品进行隔离放置，并做好标识；24、2、由质标部下达不合格品处理通知书，会同相关部门调协处理；3、质标部对不合格品情况进行统计，作为生产部门考核依据之一；4、不合格品严禁进入下道生产工序；5、对于可以让步接收的，生产车间要按质量处理意见对半成品进行处理。6、出现不合格的半成品，允许返工复制，并由责任人负责返工复制费用。四、工序不合格的控制1、对于包装工序不合格品，生产操作工人要及时进行返工处理直到合格为止。（须经质检员检验确认合格）2、严格各工序、关键控制点检测的控制，确保不合格的半成品不流到下道工序。3、不合格品和潜在不合格品的控制、纠正和预防，由生产车间具体负责落实。五、成品不合格品的控制1、车间接到不合格品通知后，按处理意25、见对可以返工的进行处理，对不能返工的作报废处理，并查找责任人及进行原因分析；2、返工后的成品必须重新检验。3、因原料或其他原因造成加工的产品卫生指标未达标而不合格时，若不能返工处理，则立即销毁，决不流入食品市场。4、不合格的处理，由质量负责人会同有关部门组织评审后做出处理意见后执行，必要时报总经理批准，由生产负责人（管理人员）具体负责实施处理，并做好处理记录。第十二章 产品召回管理程序一、目的当公司产品符合国家食品召回法律法规的情况时，实施通知和产品召回，最大程度地减小危害，维护消费者利益。二、适用范围公司己售产品的卫生指标被发现不合格时启动本程序。其他方面不合格，实施不合格品控制程序。政府食26、品监管部门要求召回，本厂自行召回时，适用本程序。三、职责1、质标部负责对不合格产品批抽样后委托有资质的检验机构进行检验和质量判定。2、办公室负责产品追溯及措施制订。3、办公室(销售部)负责产品召回具体事宜。四、工作程序1、产品通知和召回流程发现产品不合格抽样化验产品追溯制作产品召回通知和召回文稿发布产品通知召回公告召回不合格品确定改进措施销毁不合格品赔偿消费者2、流程说明a、不合格信息收集和传递公司销售人员发现本厂产品的不合格信息时，应予收集情况信息，及时传真公司办公室，办公室人员及时报告公司有关领导及部门。b、抽样化验公司质标部按公司领导批示在两个工作日内到发现地抽样送本省权威检验机构进行质27、量检验。检验报告及时报告公司领导，若检验结果不属实，应与发现人沟通；若检验结果属实，执行产品追溯程序。c、产品追溯由公司办公室启动产品追溯程序，公司质标部和生产部负责查找不合格源d、由公司办公室制作产品通知和召回文稿办公室根据公司及有关管理部门要求，制作产品通知和召回文稿，报公司总经理审阅、批准。e、发布产品通知和召回公告。办公室在文稿被批准后，在媒体发布产品通知和召回公告。f、召回不合格品办公室和质标部应将回收的不合格品与合格品隔离，并作好产品回收记录g、销毁不合格品召回的不合格品由生产部和质标部组织采取适宜的方法销毁。销毁方法应防止污染环境和被造假者利用。h、消除危害源公司生产部会同质标部28、共同分析研究，应采取有关措施彻底消除危害产生的根源，防止危害再次发生。i、赔偿消费者公司办公室应根据公司确定的赔偿方案和公司产品对消费者造成的实际损失，采取以下办法赔偿或补偿消费者：等量或超量换货；退还购货款；现金赔付。3、相关记录产品回收记录第十三章 检验室管理制度一、严格执行公司产品的原料、包装材料、半成品质量检验标准和检验标准和方法；二、负责公司原材料、半成品、产品检验和检验的计量器具周期检查工作；三、按产品质量保证检查方式和检验项目规定进行负责产品出厂检验工作。四、将检验结果及时上报本部门及相关部门，对不合格产品提出处理意见或措施方案，供组织评审，批准后的处理方案由生产及相关部门实施，29、质标部人员负责监督实施，并将处理后的产品及时送检。五、负责检测设备送检、校准、比对工作，建立健全公司检测设备台帐。六、负责整理、归案、检验记录、采购、验证记录，周检的记录工作，收集保管各种技术标准，并努力探索其最新时效性。第十四章 设备管理制度一、 设备管理制度 1、设备管理由公司指派专人负责； 2、公司生产设备的购置，大修及报废必须经公司总经理批准； 3、主要生产设备指定专人操作和保养维护； 4、设备操作人员必须自觉爱护设备，严格遵守规程，定期保养。对设备外部尘垢要及时清扫、擦干净，发现不正常情况及时向上级报告。 5、设备生产运转时，操作人员不得擅自离开岗位，非岗位操作人员不得擅自使用操作设30、备。 6、设备的资料由专人保管，设备大修必须作好记录。 7、每年对设备维护保养好的操作人员应予以奖励。 二、各主要设备维护保养注意事项 1、在生产中使用的锅、台面等应每天工作开始前、工作完后进行清洗，每次清洗后必须擦干后才能使用；2、机器设备的维护与保养在作业前应进行清洗干净，确保干净卫生。每半年应进行一次全面的维护，并做好记录。3、存放配料的桶、盆的维护与保养存放配料的桶、盆等容器必须使用食品专用，不能使用再生塑料桶、盆。在使用前后必须进行清洗干净。第十五章 检验设备管理制度1、检验设备管理由化验室人员负责保管、操作、保养维护； 2、检验设备大修及报废必须经公司总经理批准； 3、化验室操作人31、员必须自觉爱护设备，严格遵守规程，定期保养。对设备外部尘垢要及时清扫、擦干净，发现不正常情况及时向部门主管报告。 4、化验室设备的资料由化验室专人保管，设备大修必须作好记录。 5、每年对所有化验室设备进行检定或维修，取得使用合格证或检定证书，经检查不合格的设备严禁使用，化验室设备属强制检定的必须定期送检，除周期检定外，在使用前均需进行抽查或校正，有问题的设备应请专业人员修理并做好记录。6、检验设备应放在特定环境下使用，以保证设备准确度，不得与腐蚀性物品接触。7、由于化验设备精密度高，非专业检验人员，不得进入化验室。8、检验结束后，应及时关掉电源，以防检验设备被高压烧坏，并清理检验设备表面卫生，32、做好维护保养备用。第十六章 生产设备、工具清洗实施细则1、为加强生产车间生产过程质量控制及卫生管理，确保产品卫生合格，特制定车间卫生工具设备清洗实施细则。2、非车间工作人员未经允许不得擅自进入生产车间。凡进入生产车间的人员，必须按规定更换工作套服和洗手消毒，应严格执行生产车间卫生管理制度中的有关规定，由车间质检员执行检查并记录。3、生产场所使用与产品接触的生产设备、设施（摊青台面纱网、输送带、摊凉表面、揉捻机工作面）表面、生产容器（匾、盆、桶），每班生产工作前由生产操作人员检查其干净程度，如不干净，用清水清洗干净并擦干，并对其进行紫外线消毒30分钟后，方可投入生产或开机烘干。4、每班生产完工后33、由生产操作人员对生产设备、设施表面、生产容器用清水清洗干净，并用配制好的消毒液（含有效氯50ppm）喷洒消毒2-3分钟，用清水再次清洗后擦干（或自然晾干）后备用。5、工作场所使用的用品、用具、器皿及其他与产品接触的物品，不得置放在地面，不得与不卫生的环境中交叉使用。6、生产包装场所，每班对其空间、操作台、地面用紫外线消毒两次，每次30分钟，由包装车间管理人员实施，车间质检员负责监督、检查。7、生产车间的走道、生产操作间室内每日收工时应打扫卫生，使之达到无生产存留垃圾、地面及排水沟无积水，经常保持区域内无异味、无蚊虫、无老鼠、无蜘蛛网，设施表面无灰尘、无油污的良好状态。8、生产车间排水沟出口、排34、气洞口用用防鼠铁栅栏隔离，库房要设防蚊蝇设施。9、车间管理人员负责生产区设施的卫生管理工作及卫生记录资料的收集、填报、保管。10、存放原、配料的匾、盆、摊凉网纱必须使用食品专用，不能使用再生塑料材料。在每班生产使用前后必须进行清洗干净。第十七章 各工序程序及关键工艺控制点一、工序操作程序（一）鲜叶（茶青）验收工序1、鲜叶（茶青）外观基本要求嫩、匀、鲜、净，无病虫危害芽叶，无紫红色芽叶，无对夹叶。2、鲜叶（茶青）等级标准茶青级别特级一级二级芽叶特征单芽或一芽一叶初展一芽一叶半开展一芽一叶或一芽二叶初展3、鲜叶（茶青）质量管理3.1收青人员必须严格执行收青标准，凡达不到茶青级别的，视茶青情况予以降35、级或拒收；3.2茶青验收合格后，必须按级别分类摊放，严禁混摊； 3.3茶青摊放的目的：一是散发茶青中的水分，使茶青色泽变深，叶质变软，可塑性增加，便于造型；二是增强水解酶、转化酶、氧化酶等各种酶的活性，使茶青中的蛋白质、碳水化合物、茶多酚在酶的上发生水解或氧化，使茶青品质朝有利于绿茶品质的方向发展；3.4茶青摊放厚度及时间：茶青应摊放在摊青台（内铺网纱）内。特级和一级应均匀薄摊，每平方米约摊放1.02.5公斤，摊放时间25小时；二级及以下的茶青可适当摊厚，每平方米约摊放510公斤，摊放时间不超过10小时。雨水叶可适当延长摊放时间。4、本工序为关键工艺控制点二、杀青工序杀青即是将鲜叶通过高温杀青36、，使酶遭到破坏，制止了酶促作用，然后使鲜叶的内含物在非酶促作用下形成绿茶的色、香、味等品质特征。杀青是茶叶加工的关键工序之一，对绿茶品质的形成起着决定性的作用。1、本公司使用的是XX型滚筒杀青机，当筒体温度达到220左右时，即可开始投叶；2、在杀青过程中，以出叶口的杀青茶叶质量为标准，及时调整投茶叶量：如杀青过度，应适当增加投叶量，若杀青不足，则适当减少投叶量。待杀青叶达到质量要求后，应保持正常、均匀、适量地连续投叶； 3、本公司以生产名优茶为主，因此在筒体出叶后，应立即摊凉，并用风机进行冷却，待杀青茶叶完全冷却后，方可进入下一工序。4、杀青标准茶叶级别温度范围特级茶220-250一级茶18037、-200二级茶200左右5、本工序为关键工艺控制点三、揉捻工序揉捻是炒青绿茶塑造条状外形的一道工序，且对提高成茶滋味浓度也有重要作用。1、揉捻工艺操作1.1本公司采用XX型揉捻机，待杀青叶完全冷却后，即可开始投放叶进行揉捻。1.2 对于嫩度差，叶质老的茶叶，投叶量可少一些，而嫩度高的原料，应增多。同时，杀青时间短，含水量高的杀青叶，投叶量不宜过多。1.3 揉捻时间根据揉捻叶的揉捻程度来确定，一般控制在10-15分钟。揉捻均匀，成条率在75%以上，组织破碎率在40%50%，茶汁黏附在揉捻叶表面，手摸有黏湿的感觉，视为揉捻适宜。即可转入下一工序。2、揉捻品质管理要掌握好揉捻时间与压力，揉捻压力要求38、遵循“先轻后重，逐步加压，轻重交替，最后不加压”的原则，同时在加压适当的前提下保证时间，要求揉透不断碎，既成条又不损毫尖。3、本工序为关键工艺控制点四、干燥工序为尽量保留绿茶香气，本场干燥工序采用一次炒干的加工工艺。1.本公司干燥工序采用烘焙机作业，要求投叶量在1500克/锅左右，进风温度控制在120150之间。2、干燥品质管理要掌握好青叶含水量、干燥温度及干燥时间的关系，应做好生产设备工作参数记录。3、本工序关键控制要求条索程度、色泽、匀整度、显毫程度、香气是本工序的控制要点，经干燥后的毛茶应：条索细紧卷曲、色泽翠绿、显毫多、匀整、芽叶完整、香气浓郁。 五、包装工序1、包装开班前应将包装物领39、入车间内，提前半小时用紫外线进行包装物消毒。2、工人进入内包装间前，应更换工作服、洗手。3、使用前检查电子秤的准确性，每30分钟抽查一次净含量。4、打印（喷印）生产（包装）日期。包装箱内应放产品合格证。5、每次完成产品包装后，应清扫包装机器及车间。 第十八章 生产过程质量管理制度为了确保公司产品质量,加强生产过程的质量管理工作是十分必要,公司本着质量第一的方针,制定生产过程的质量管理制度1、各生产人员必须严格执行各生产环节的操作规程，对新进工作人员应经培训、考核合格，才能上岗从事生产工作。2、公司的质标部组织质量管理人员对生产过程加强巡视检查，发现违反操作规程和作法必须立即加以纠正。3、在每季40、度应召开一次生产质量分析工作会议，对生产中发现的问题，加以总结并提出整改、改进意见。4、每年根据生产过程质量检查记录统计及产品质量检验情况评选出质量先进个人，由公司予以表彰奖励。5、作好生产过程的质量工艺控制记录，公司质量负责人要随时查看记录，了解改进措施的落实情况。第十九章 包装过程检验相关规定严格按照包装工序操作要求进行包装检验，只有符合要求的才能进入下一个工序，包装要求为：1、在包装的过程中必须严格按相关要求进行；2、包装日期必须真实、包装净含量要符合定量包装的要求；3、定量包装产品的总净含量应当符合定量包装商品计量监督规定；4、在包装的过程中严格包装卫生，确保产品不能受到污染；5、产品41、标签内容符合国家规定和相关标准中的要求；6、产品包装的外观符合要求。第二十章 生产条件、设备变更和 重大故障及时报告制度根据中华人民共和国食品安全法、国务院关于进一步加强食品安全工作的决定精神，为确保公司食品质量安全，特制定本制度。一、重大故障及时报告凡出现以下情况之一时，在24小时内书面报告县质量技术监督局部门： 1、较长时间停电、停水或设备损坏，不能正常提供生产。 2、产品连续三个批次发生重要指标不合格时。 3、违章操作或其他原因造成人员重伤或死亡。 4、季节性停产超过半年时。二、生产条件、重要生产设备变更及时报告凡出现以下情况之一时，在36小时内书面报告县质量技术监督部门：1、在生产许可42、证有效期内，企业生产条件（主要原辅料、生产工艺、产品标准、出厂检验项目及检验方法）变更，在变化后的12个月内向质量技术监督部门或相关部门提出书面报告，填写备案表格，办理变更手续；2、改造、扩建或其他原因迁移获证产品的生产地点；3、重要生产设备发生重大事故或变更。三、报告责任人及报告内容质量负责人在发生变化的2436小时内向县质量技术监督部门书面报告变更、变化的具体情况，因事故需停产查找原因的应立即停产，由质量负责人组织相关人员分析原因，拟制处理措施并实施，直至事故妥善处理，生产恢复正常。事故及处理情况亦应由质量负责人在事故发生后和事故处理完毕三日内书面报告县局等质监部门。第二十一章 文件控制管43、理制度一、公司文件、资料由公司指定专人负责、分类管理和存档。二、文件资料分为行政文件、技术资料及管理制度三大类。三、技术资料分为设备、标准及各类检验报告。四、设备资料应包括主要设备的说明书、维修记录及使用记录， 该档案只能查阅，不能借出。五、公司收集的标准应为有效标准，对作废标准要取出标识作废，防止误用。六、对各级管理部门的抽检以及送检报告，要按年度、按检验单位编号归档保存备查。七、负责资料管理的人员要分类编制资料目录，便于查找方便。第二十二章 文件控制程序一、文件的编制1、质量手册、程序文件由质量标准部组织编制2、生产、设备工艺文件由生产部组织编制3、过程文件由归口过程部门组织编制4、检验文44、件由质量标准部组织编制。二、文件发布前应得到审批，质量手册、工艺技术标准文件由公司总经理批准。三、文件的修改1、当公司内外因素发生变化或发现不适用，使用文件的各方均有权提出修改，修改后，应得到文件原批准人的批准方可发布。以确保文件的其适宜性、充分性。文件修改应填写文件修改申请表。2、文件修改时，应对文件的修改状态进行标识和记录，3、通常应在文件被修改页的右上角标注被修改页属于第几次修改，如被修改页属于本文件第一次修改范围，则标注“第1次”，如被修改页第1次修改时未作修改，系第2次修改的范围，则应标注“第2次”，以此类推，修改后，应在文件的修改记录中标注。外来文件的修改，应得到顾客批准或发布人批45、准。四、文件的发放1、文件的发放范围由审批人决定。发放时，应在适当位置加盖公章，领用人应履行签字手续。2、文件由公司办公室发放，不易区分责任时，发放人应做好发放记录。五、文件的收回凡已通知作废的文件和被修改文件的修改页，文件管理人员应从各使用处收回，并加盖“作废”章，以防止作废文件的使用和误用，并适时销毁。若因法律后果和积累知识的原因而保存的作废文件，应加盖文件“作废保留”章。六、为识别和管理文件，公司办公室应编制(受控文件清单)，各部门应当建立部门的受控文件清单。七、外来文件的管理1、主管部门发往公司的关于质量管理文件2、有关产品的技术标准的技术信息资料、外部检验报告；3、公司适用的法律法规46、有关标准。4、外来文件的管理a、办公室应对外来文件登入外来文件清单，并在外来文件的适当位置加盖公司公章，需要其他部门知晓的，应进行发放，并作好发放登记。发放前，应在文件的适当位置加盖公司印章，其他部门获得的外来文件，应交办公室登记、编号。b、质量标准部应建立产品标准清单，并保存有效的产品标准。5、各持有人在辞职、辞退或转岗而不需要持有内部文件、外来文件时，文件发放部门应收回其持有的文件，拒不交回的，不予办理离职手续，各持有人须保持文件清晰、易于识别。6、当合同有要求时，经公司总经理批准可向顾客提供手册的非受控版本，非受控版本的手册在修改时不予换页。7、给认证机构的手册、程序文件为受控版本。847、文件每3年换版1次或根据修改情况进行换版。第二十三章 人员培训计划提高全公司人员的技术业务素质，是提高产品质量的关键条件之一，公司决定根据生产实际情况与人员现状，制定以下业务技术培训计划。1、培训对象以车间管理人员为主，全体生产人员参加。2、培训时间从生产实际出发，闲时多学，忙时少学的原则，每个月组织业务培训一次。3、培训内容1产品生产的基本知识、卫生管理知识、质量管理手册、企业采用相关标准。2生产技术工艺流程。3产品质量控制。4、考试：一个季度对学习的内容组织考试一次，作为职工年终评比的条件之一。第二十四章 生产车间卫生管理规定为提高产品的质量水平、改善生产卫生条件，特制定如下管理条例：148、凡进入生产车间从事生产的人员，到卫生部门经体检合格并领取健康证后，才给予安排工作，生产人员每年做一次体验，身体不合格者，不予安排工作，并做辞退处理；2、生产人员必须保持良好的卫生习惯、勤理发、勤洗澡、勤换衣，不准留长指甲、涂指甲、涂口红、身上有异味；3、进入生产车间，必须先换工作服、工作鞋，工作帽，洗手；4、生产人员离开车间时应在更衣室换下工作服、鞋、帽、口罩，不得穿工作服出车间、上厕所或进入其他非工作场所；5、在生产过程中，不准将受污染的产品混入干净的产品中，外受污染的合格产品应及时清洗干净，不得乱处理；6、生产场地车间地面、墙壁都必须随时保持干净卫生，产品包装材料堆码要整齐不能直接放置车49、间地面，对生产设备、生产器具、沟道、拐角处，当班人员做到每处勤消毒、勤清洗。第二十五章 产品防护的规定储存，运输卫生的要求一、目的通过制订包装、储存、运输的卫生管理，确保产品在使用前得到良好的控制，使产品卫生质量能符合要求。二、要求公司所有包装物仓库、包装间、成品库、运输工具。三、内容1、包装食品的材料应符合卫生标准，不得含有毒有害物质，不易退色。2、包装物料存放在干燥、通风的专用库内，内、外包装分别存放，标志明确，无污染。库内定期清扫、消毒、有防霉、防鼠、防虫、防尘措施，库内物品与墙壁、地面，屋顶保持一定的距离，库内不存放有毒有害物品。3、产品仓库温、湿度符合工艺要求，配备温度自动记录仪及湿50、度计，显示装置定期校准，并定时观测，记录库内定期清扫、消毒、有防霉、防鼠、防虫措施，库内物品与墙壁、地面，屋顶保持一定的距离，库内不存放有碍卫生的物品，同库内不存放可能相互污染的食品。4、食品中运输工具必须符合卫生要求，配备防雨，防尘，冷藏，保温设施，每天清洗消毒，保持车厢清洁卫生。四、运输1、运输工具应清洁、干燥，搬运时应轻拿轻放，2、严禁与有毒有害或有腐蚀，有异味物品混运。3、运输过程中应防雨、防曝晒。五、贮藏1、装箱时不得挤压。按(成品库卫生管理制度中的规定执行。2、为确保产品入库后的质量稳定，卫生上不受污染，特制定本管理制度。3、库房管理员除参照执行厂部有关产品质量管理制度外，还应遵守51、本制度中的规定。4、产品箱入库前应查验产品质量检验单和外包装状况，凡质量不合格的产品、外包装破损、被污染，或受潮变质不符合质量要求的产品包装，均不准入库。5、入库产品箱放置在架空地板上，四周离墙30cm分类分垛堆码，垛间行距以搬运方便为宜。6、库房每日用紫外线灯消毒一次，其消毒时间为30min雨期应注意除湿，保持库内干燥。7、库房管理员应经常巡查产品储存情况，防霉变、防日晒，提货时按“先进先出”的原则发货。六、交付上下工序交付时，必须经检验合格，未经检验或检验不合格的产品，不得转入下道工序，下道工序有权拒收。交付用户的产品在承运期间要制定产品保护措施，直至顾客手中。 第二十六章 厂区卫生管理制52、度1、为加强生产厂区内环境与公共卫生管理，达到食品厂卫生规范要求，制定本管理制度。2、环境卫生包含厂区道路、院坝、绿化地、厕所、室外排水沟等范围的卫生。3、公共卫生包含厂区办公地、宿舍、文娱活动室等范围的卫生。4、生产厂区职工应自觉保持环境卫生，不随意丢弃废物和随地吐痰，不乱扔果皮纸屑和烟头，不乱倒废水和垃圾，不在指定的禁烟场所吸烟。5、厂区卫生管理人员负责每日环境卫生的清扫、整理、维护工作。负责厂区卫生设施的管理和垃圾的清运工作。经常保持厂区环境卫生干净整洁。6、厂区内不得堆放有碍产品卫生的其他物品，不得安排具有排入异味气体的工作。7、办公室、生产公共区域应做好日常卫生工作，每天要派人打扫室53、内卫生，达到室内物件、用品、设施摆放整齐，无灰尘和污迹，无坟虫、无蜘蛛网、无异味、窗明地净的要求。8、公司办公室负责环境与公共场所卫生的日常检查与监督，并认真填报卫生检查日报表。9、生产中产生的废水、废料，废气的排放或处理，应符合国家有关规定，产生的废弃物置于“废弃物”标志桶，每天按规定处理。10、生产排放气体增设过滤袋网，锅炉烟排放，采用增加管路长度悬浮沉淀措施。第二十七章 有毒有害物品的控制1、目的通过对有毒有害物品的有效控制，避免有毒有害物品对食品，食品接触表面和食品包装物料造成污染。2、范围公司生产部门使用的洗涤剂，消毒剂，杀虫剂，燃油，润滑油和化学试剂等。3、内容31建立(有毒有害物54、品一览表32严格执行(有毒有害物品管理程序，所使用的化学品要有主管部门批准生产使用说明的说明。了解其主要成分，毒性，使用剂量的注意事项，正确使用。33有毒有害物品单独存放，有带锁的柜子防止随便乱拿并设有警示标记。由相应资格的人员管理。34化学品正确标识，标识清楚，标明有效日期，使用时登记记录。第二十八章 纠正措施要求1 目的消除已发生的不合格及其原因，防止不合格的发生和再发生。2 本程序适用范围2.1审核发现的不合格。22产品加工过程发现的重复性问题、严重问题除进行纠正外，为应采取纠正措施的不合格。23管理评审后确定的纠正措施。24质量会议确定的措施。25顾客报怨的不合格。26数据分析后采取的55、措施。3 职责31公司内审员负责内审的过程不合格的评审和纠正措施的建议。32生产部负责加工过程不合格品的评审，车间管理人员负责措施的制订并负责实施，质标部负责顾客发现的不合格品的评审，协助制定纠正措施。33不合格发生部门负责纠正措施的确定及实施。34相关部门负责措施的配合实施。35外审不合格由不合格出现部门负责确定和实施纠正措施。4 纠正措施程序41不合格的评审评审的职责、权限按本程序3的要求确定42确定已发生不合格的原因不合格发生后，应进行纠正，对带有普遍性、规律性、重复性不合格或重大合格应确定纠正措施。之前，不合格评审部门、内审员应协助不合格发生部门进行原因分析，原因分析可利用适当的统计技56、术，从人、设备、材料、环境、工艺方法、化验等方面进行。43纠正措施的确定和实施责任人员应针对不合格的每1条原因确定相应的纠正措施。为确保措施不落空，应确定实施纠正措施的责任单位、责任人、完成时间、跟踪验证人。44纠正措施的跟踪验证跟踪验证人应按策划的完成时间，对纠正措施实施情况进行验证，并评价纠正措施实施的有效性。未实施的，应报告办公室处理；已实施的，应记录完成情况。有效的纠正措甚，应记入纠正措施台帐，为纠正措施报告提供数据信息。5 关键控制点和非关键控制点失控时生产的产品均为不合格品，应按不合格品控制程序实施纠正。6 措施应与问题的影响程度相适应。第二十九章 卫生质量考核奖罚规定为贯彻卫生质57、量第一的宗旨精神，鼓励职工为提高产品卫生质量尽心尽责，经研究决定制订本企业卫生质量考核奖罚规定。卫生质量奖惩考核由质标部进行，月底根据卫生质量考核结算汇总，年底拟订年度的奖和罚款数额提交公司总经理考核、审批。2、公司产品卫生质量合格率在98%以上，由公司对生产部门有关人员给予一次性的奖励，未达到98%不以奖励。3、卫生质量合格率在90%以下，全部门取消季度奖金。4、部门产品卫生质量合格率在85%以下，部门负责人扣罚年终奖的20%，部门其他人员扣罚年终奖15%。5、在各级质量、卫生行政管理部门对我单位的卫生质量检查中，处以罚款的，由部门责任人负主要责任，分管领导也负有一定的责任。6、由于工作失职58、，造成1千元罚款以内责任人处以10%的罚款，超过1千元则给予必要的行政和经济处分。第三十章 生产过程质量管理考核办法一、目 的完善生产过程管理，使生产管理有章可循，有法可依，并通过考核，改进工作质量，提高产品质量保证的综合能力，确保产品生产过程的质量安全。二、适用范围适用于贵州经典云雾茶业有限责任公司对生产车间生产过程的质量管理和质量考核。三、质量管理人员职责1、质量负责人为生产过程质量考核组长，负责组织生产过程质量的考核和评价。2、各部门主管为考核小组成员，负责生产过程质量的具体考核和评价。四、生产过程质量管理和考核要求1、人员卫生考核（1）、检查岗位操作人员着装是否干净整洁，是否按要求穿戴59、工作衣、工作帽；（2）、检查岗位人员的个人卫生，是否留长指甲、穿拖鞋、带首饰，是否保持个人清洁，勤洗头勤洗澡勤换衣。（3）、检查岗位人员的洗手消毒和工作中的动作行为，进出车间时，是否按要求更衣、洗手消毒，是否有在车间内吸烟、吃零食、吐痰等影响环境卫生的行为。2、环境卫生考核（1）、检查工作场所的环境状况，是否有与工作无关的杂物、蜘蛛网、苍蝇蚊子蟑螂等昆虫；材料及产品摆放是否有序；（2）、检查工作场所的清洁消毒情况，是否按照规定的消毒方法和频次定期进行清洁和消毒，是否按时开启紫外线杀菌；3、生产设备运行状况的考核（1）、考核设备操作员是否按设备操作规程进行操作，正确使用。是否按规定对设备进行维护60、和保养，消除异常。（2）、考核设备的清洁消毒情况,检查是否按照卫生操作规范的要求，对所负责的生产设备周期性地进行清洁消毒；（3）、考核员工是否对关键工序关键质量控制点的工艺参数进行严格控制，按规定的要求对工艺参数进行检查，确保工艺参数符合生产要求。出现工艺参数偏差是否立即向主管人员反映。4、生产操作的考核（1）、考核操作员是否严格按照操作指导书的要求进行操作；（2）、检查操作员的自检意识,询问是否熟知本岗位的产品验收标准，对生产的产品是否能主动进行自检，以检出不良品，当质量异常时是否及时向主管人员汇报。（3）、检查直接与产品接触的包装物的杀菌情况，考核员工是否能按规定的杀菌程序进行操作，有否减少工序或减少杀菌的时间。5、生产过程质量控制的考核（1）、检查车间化验员是否按照规定进行过程的检验,操作员自检合格的产品是否存在不合格的隐患。（2）、综合考核岗位质量状况,考核期内是否出现批量不合格或可能导致的质量安全事故隐患。