1、x市建设有限责任公司企业标准Q/JH22320001.03-x锅炉安装改造质量保证手册 编 制： 审 核： 批 准： 版 次：C/O版x-11-15发布 x-01-01实施x市建设有限责任公司 发布目 次批 准 颁 布 令I企业宗旨、质量方针与目标II管理者代表任命书III质量控制责任人员任命书IV引 言VII1、范围12、规范性引用文件13、术语和定义14、管理职责24.1 质量方针和目标24.2 质量保证体系组织（策划）34.3 职责、权限34.4 管理评审85、质量保证体系文件95.1 质量保证手册95.2 程序文件（管理制度）105.3 作业（工艺）文件和质量记录105.4 质量计划12、16、文件和记录控制116.1 文件控制116.2 记录控制127、合同控制128、设计控制139、材料、零部件控制139.1 采购控制139.2 验收、贮存和领用控制1510、作业（工艺）控制1610.1 施工工艺控制1610.2 工装模具控制1711、焊接控制1711.1 焊接人员管理1711.2 焊接材料控制1811.3 焊接工艺评定控制1911.4 焊接工艺控制2011.5 焊接过程控制2011.6 焊缝返修控制2112、热处理控制2112.1 热处理人员管理2112.2 热处理工艺控制2112.3 热处理过程控制2212.4 热处理分包控制2213、无损检测控制2313.1 无损检测3、人员管理2313.2 无损检测工艺控制2313.3 无损检测过程控制2313.4 无损检测分包控制2414、理化检验控制2414.1 理化检验人员管理2414.2 理化检验过程控制2414.3 理化检验分包控制2515、检验与试验控制2515.1 总要求2515.2 标记移植与现场标识2615.3 检验与试验条件控制2615.4 最终检验与试验控制2715.5 检验与试验记录、报告控制2716、设备和检验与试验装置控制2716.1 设备控制2716.2 检验与试验装置控制2717、不合格品（项）控制2817.1 材料不合格品（项）控制2817.2 过程不合格品（项）控制2918、质量改进与服务4、3018.1 内部审核3018.2 数据分析与信息反馈3118.3 持续改进3218.4 纠正措施3218.5 预防措施3319、人员培训、考核及其管理3419.1 资源提供3419.2 人力资源管理3420、胀接控制3520.1 胀接试验通用要求3520.2 胀接试验程序3620.3 胀接作业指导书3620.4 胀接过程控制3620.5 胀接(接口)返修控制3721、执行特种设备许可制度3721.1 接受监督检验管理3721.2 许可证使用与产品质量档案文件管理38附录A：锅炉安装、修理与改造质量保证组织机构图；附录B：锅炉安装、修理与改造文件体系表、现行法规标准目录；附录C：锅炉安装、修理5、与改造质量控制点；附录D：锅炉安装、修理与改造质量控制流程图；管理者代表任命书 现任命公司总工程师x同志，为x市建设有限责任公司管理者代表，在锅炉安装、修理与改造质量控制与管理方面履行以下职责： 、协助最高管理者建立、实施并保持锅炉安装、修理与改造质量管理体系； 、负责内部审核的组织、监督与实施，批准内审报告； 、向公司最高管理者报告锅炉安装、修理与改造质量管理体系绩效和改进的建议； 、确保提高员工遵守锅炉安装、修理与改造相关法律法规及其它要求的意识； 、代表公司负责锅炉安装、修理与改造质量管理体系有关事宜的对外联络工作； 、负责组织处理重大不符合或不合格品，并采取措施防止再发生； 、具有领导6、各系统质量控制责任师的权利，对不称职的质量控制责任师有任免建议权。 希望该同志恪尽职守，努力工作，确保公司锅炉安装、修理与改造质量管理体系有效运行。 x市建设有限责任公司 董事长： 日 期：x年01月01日质量控制责任人员任命书 根据国务院第549号特种设备安全监察条例、国质检锅2003194号锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则和TSG G3001-2004锅炉安装改造单位监督管理规则等文件精神，为强化锅炉安装、修理与改造管理，满足各项资源条件要求、质量管理体系要求以及产品安全性能要求，经管理者代表提名，兹任命下列人员为锅炉安装、修理与改造质量控制责任工程师、专职质量检查员，具体名单如下： 7、企 业 简 介x市建设有限责任公司（简称“x”由原x化学工业公司x筑安装公司改制而成）,组建于1978年,是一个集房屋建筑（总承包壹级）、化工石油（总承包壹级）、市政公用（总承包贰级）、钢结构（专业承包壹级）、化工石油设备管道安装（专业承包壹级）、管道（专业承包壹级）、建筑装饰（专业承包壹级）、机电设备安装（专业承包壹级）、锅炉安装改造（壹级）、无损和理化检测等专业配套的综合型施工企业。公司注册于x市工商行政管理局，企业注册资本金6011万元，企业净资产7300万元。公司现有在职员工1349人。有一级建造师32人，二级建造师46人。各类有职称人员597人。其中高级职称63人、中级职称195人，8、初级职称339人；可供配套使用的施工机械、无损检测设备、理化检测设备、电气、仪表设备 1006 台（套），动力装备率14.9 千瓦/人，技术装备率3.1万元/人，年施工能力 15 亿元。公司组建以来，综合施工能力和经济实力不断发展壮大，为社会发展做出了应有的贡献。先后建成大中型生产装置166套，工业与民用建筑工程405项。代表性工程（部分摘录）有：化工石油装置类工程：x30万吨/年乙烯装置配套工程；x30万吨/年合成氨；中部生产基地：1万吨/年异丁烯及3000吨/年聚异丁烯装置，1.45万吨/年高活性聚异丁烯装置，2.45万吨/年高活性聚异丁烯装置，2：3酸及2-萘芬装置，MBS装置；x电石厂9、有机硅装置；x化工厂搬迁改造工程（ACR、MMA、DOP三套装置及公用工程）；x双苯厂苯酚丙酮装置扩建；丙烯腈厂循环水、乙腈、硫胺厂房及丙酮氢醇改扩建工程；农药厂戊唑醇、精喹禾灵装置；x石化千万吨炼油催化裂化、硫磺回收土建工程；xx能源有限公司300万吨/年干馏厂工程；x煤气厂5.4万m3湿式螺旋储柜及碳黑装置；x公司油漆涂料生产线；大x化工厂脂肪醇装置改造；x利公司甲基丙烯酸丁脂装置、x年产8万吨环氧乙氧基化系列产品项目、x加工含硫2.0%进口原油适应性改造工程100万吨/年延迟焦化装置；x化肥有限公司18万吨/年合成氨、30万吨/年尿素工程（尿素主装置及全厂公用工程）；x雨水方涵工程等。压10、力管道、压力容器、锅炉安装工程：x市哈达电厂工程；x炼油厂柴油加氢外管廊工程；x市天然气输配管网工程；x市引入x地区天然气长输管道工程；x市天然气输配管网工程；x供热集团锅炉及供热工程；x市回热锅炉安装工程；xx镍业股份有限公司x熔炼炉余热锅炉安装工程；x工程技术有限公司x10万t/a锌冶炼项目余热锅炉；x工程技术有限公司x银多金属冶炼项等。公司先后有18项工程获“x省优质工程”奖；于1995年10月和2005年9月通过了中质协质量保证中心GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证及GB/T24001-2004环境管理体系认证；先后被评为“全国用户满意企业”、“全国守合同重信用企业”11、“全国工程建设质量管理优秀企业”、“全国化工优秀施工企业”。近三十年来，公司在化工石油装置工程施工和压力管道安装方面积累了较为丰富的经验，造就了一大批优秀安装专业项目经理和专业配套的管理人员、技术人员、技术工人，拥有化工石油装置施工、锅炉压力容器压力管道安装所需要的施工机械、计量检测设施和基础设施,施工领域不断拓宽、年施工能力逐年增强。在今后的发展过程中，公司将以人本管理思想与和谐发展的文化理念为核心，继续发扬“团结、自强、诚信、创新”的企业精神，坚持“筑广厦、建精品、惠用户、报社会”的企业宗旨，竭诚与各界朋友合作，共创辉煌。公司地址：x省x市x。企业代码：x邮政编码：x电 话：x传 真：x12、网 址：引 言 锅炉质量管理手册是根据国务院第549号特种设备安全监察条例、国质检锅2003194号锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则和TSGG3001-2004锅炉安装改造单位监督管理规则等法律、法规建立，用以阐明本公司锅炉安装、修理与改造质量方针、目标和管理承诺，并描述其质量管理体系。 此手册参照GB/T19001-2008idt ISO9001：2008质量管理体系 要求，并按照GB/T1.1-2000标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则进行编制，是对锅炉安装、修理与改造工程技术要求的补充而不是取代。 此手册是对质量、环境与职业健康安全综合管理手册的补充，是用以描述针对锅炉安13、装、修理与改造产品特性而建立的质量管理体系和组织机构，是对外向用户或第三方证实本公司锅炉安装、修理与改造能够满足监察条例、检验规则和管理规则等法规文件要求，且具有锅炉安装、修理与改造质量保证能力的证实性文件。 若此手册内容与国家有关锅炉安装、修理与改造的法规、规章和标准相抵触，按国家的法规、规章和标准执行。锅炉质量管理手册Q/JH22320001.03-x1、范围1.1 本手册适用于所有承压锅炉和常压热水锅炉安装、修理与改造的管理；不涉及锅炉设计与制造过程质量管理活动的特性，不适用于锅炉的设计与制造的管理。1.2 本手册所描述的各项规定要求，旨在防止锅炉安装、修理与改造全过程的各环节出现不合格14、或不符合，最终满足产品和顾客要求。1.3 本手册适用于x市建设有限责任公司锅炉安装、修理与改造的管理。2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册。然而，鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。 GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语（idtISO9000：2008）； GB/T19001-2008质量管理体系 要求（idtISO9001：2008）； 国务院第549号特种设备安全监察条例； 国质15、检锅2003194号锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则； TSGG3001-2004锅炉安装改造单位监督管理规则； 劳部发1996276号蒸汽锅炉安全技术监察规程； 其它引用文件见锅炉安装改造质量体系文件清单。3、术语和定义 本标准采用GB/T19000-2008 质量管理体系 要求（idtISO 9000：2008）中的术语和定义以及下述定义。 本标准表述供应链所使用的以下术语经过了更改，以反应当前的使用情况：供方 组织 顾客。3.1 见证点 指锅炉安装改造过程中的B类监检项目，即监检人员可以到场进行监检，如不能到场进行监检（在此情况下自检合格可继续进行下道工序施工），可在受检单位自检后，16、对受检单位提供的相应见证文件进行审查并签字确认。3.2 停检点 指锅炉安装改造过程中的A类监检项目（如，焊接工艺评定、耐压试验、烘炉煮炉以及试运转等），即监检人员必须到场进行监检，并在受检单位提供的相应见证文件（如，监检报告、记录表、卡等）上签字确认，未经确认不得流转到下一道工序。4、管理职责4.1 质量方针和目标 通过制定质量方针为建立体系提供一个整体框架，为持续改进体系运行绩效指明方向，为制定、评审目标提供依据。4.1.2 最高管理者负责制定、批准、发布、评审、修订和保持质量方针；质量保证工程师协助最高管理者贯彻方针；各部门负责在本系统宣传、贯彻及对相关方的传达，并监督、检查方针贯彻、实施17、情况；企管处负责质量方针的网上公告工作；安装单位负责向本单位员工、相关方及建设项目所在区域宣传、贯彻质量方针，并做好监督检查工作。4.1.3 质量方针是锅炉安装改造质量保证体系的宗旨和方向。方针的制定原则包括： 、符合本单位实际情况和许可项目范围、特性，突出锅炉安装改造产品安全性能要求； 、体现对锅炉安装改造产品安全性能及其质量持续改进做出承诺，并指明本单位质量方向和所追求的目标； 、对遵守有关法律法规及其他要求做出承诺； 、为建立和评审质量目标提供框架； 、形成文件，予以保持，传达到全体员工，包括作业层员工和相关方，并可为公众所获取。4.1.4 企管处负责保持文件化质量方针，各部门负责向本系18、统员工及相关方传达、贯彻，通过网络、邮寄、传真等方式对外宣传；通过目标的实施及产品实现（含运行控制）确保方针的贯彻与实施。4.1.5 通常情况下，由最高管理者在管理评审时对质量方针进行评价，每年至少一次。特殊情况下，当生产活动、产品和服务发生重大变化时应重新评价，当法律法规及其他要求颁布与修改或与相关方要求不一致时应重新评价。4.1.6 最高管理者负责组织确定并批准锅炉安装改造质量保证体系的总体目标，质保工程师和各级质控人员负责总体目标的分解和落实，并定期对质量目标进行考核。4.2 质量保证体系组织（策划） 建立健全锅炉安装改造保证组织机构（附录A）和管理网络，编制锅炉安装改造质量保证手册，建19、立、实施并保持形成文件的管理方针、目标，明确各级责任师、各部门和各职能层次的相关人员职责和权限，描述所建立的质量保证体系结构、活动顺序和相互作用，给出查询相关文件途径。 锅炉安装改造质量保证体系文件通常包括： 、管理承诺、方针和目标； 、锅炉安装改造质量保证手册； 、程序文件、管理标准、工作标准和管理制度； 、第三层次文件（如，工艺标准、操作规程、施工组织设计、技术方案、产品检验计划，技术交底和作业指导书等）； 、体系运行所要求的记录（如，过程控制记录、验证记录和培训记录等）。4.3 职责、权限4.3.1 最高管理者 、负责建立质量管理体系，制订和贯彻公司质量方针、目标，批准和颁布手册； 、任20、命管理者代表，组织完善职能分配，领导并组织开展管理评审工作； 、根据外地施工实际，授权有关人员建立外地施工管理体系； 、批准重大项目分包商，批准承建合同。 管理者代表（含质量保证责任工程师） 、协助最高管理者建立、实施并保持锅炉安装、修理与改造质量管理体系； 、负责内部审核的组织、监督与实施，批准内审报告； 、向公司最高管理者报告锅炉安装、修理与改造质量管理体系绩效和改进的建议； 、确保提高员工遵守锅炉安装、修理与改造相关法律法规及其它要求的意识； 、代表公司负责锅炉安装、修理与改造质量管理体系有关事宜的对外联络工作； 、负责组织处理重大不符合或不合格品，并采取措施防止再发生； 、组织重大质量21、问题或事故的评审与分析，审批重大质量问题或事故技术处理措施或方案。 、负责批准焊接工艺评定报告、类技术方案和超次返修报告，监督安装告知申报情况。 、具有领导各系统质量控制责任师的权利，对不称职的质量控制责任师有任免建议权。4.3.3 高管层通用职责与权限 、协助最高管理者编制手册，确定质量方针和目标； 、协助最高管理者制定重大质量保证措施，并领导实施； 、组织协调各部门在分工范围内的工作关系； 、组织策划并批准所管部门起草的管理标准、工作标准和技术标准。 、其它按各自的岗位工作标准执行。 工艺质量控制责任工程师 、负责锅炉安装、修理与改造施工工艺的管理工作； 、负责批准类锅炉安装、修理与改造施22、工技术方案； 、负责推广应用新工艺、新技术； 、负责对有异议的材料、半成品进行技术裁决； 、负责解决安装工艺技术难题； 、负责组织策划进场材料、零部件、工程设备等的委托试验工作； 、负责监督、检查安装工艺的执行情况，采取经济、行政手段制止违反工艺纪律行为。4.3.5 材料质量控制责任工程师 、负责材料计划、采购、验收、保管、预处理、发放以及标记移置等管理工作； 、组织材料分供方的评审工作； 、组织提供材料、零部件的质量证明证件； 、对质量有异议的材料、零部件组织处理，并批准处理措施； 、对质量有争议的原材料、零部件的处理有裁决权； 、发生材料代用时，监督检查材料代用审批手续是否齐全、符合要求。23、4.3.6 焊接、胀接质量控制责任工程师 、负责焊接、胀接工艺管理工作； 、负责指导编制焊接、胀接工艺评定指导书（任务书）、焊接、胀接作业指导书，审核工艺评定报告，批准作业指导书； 、负责审批焊缝、胀接返修工艺，监督、报告焊缝超次返修情况； 、负责推广应用焊接、胀接新工艺、新技术； 、负责解决焊接、胀接工艺技术难题； 、负责监督、检查焊接、胀接工艺执行情况，采取经济、行政手段制止违反工艺纪律行为。4.3.7 理化检验质量控制责任工程师 、负责理化检验管理工作，组织制定相关操作规程、标准等； 、负责审批理化检验报告，并对理化检验质量负监控责任； 、对理化检验质量进行统计分析，必要时向有关部门反馈24、相关信息。4.3.8 热处理质量控制责任工程师 、负责热处理的管理工作，组织编制、审批热处理工艺或技术方案； 、解决热处理技术难题，有权修正热处理工艺参数； 、对现场热处理质量负监控责任。4.3.9 无损检测质量控制责任工程师 、负责无损检测的管理工作，组织制定、审批相关操作工艺、规程或标准； 、负责解决无损检测工艺技术难题，有权修正相关工艺参数； 、指导、监督现场无损检测质量控制，对无损检测质量负监控责任； 、每月对无损检测质量状况进行统计分析，并将统计分析结果报技术质量处；异常情况立即报告。 检验质量控制责任工程师 、负责锅炉安装、修理与改造质量过程检验管理工作； 、负责组织锅炉安装、修理25、与改造安装监检申报工作，并做好接受监督检验的有关协调工作； 、负责组织策划进场材料、零部件、工程设备等的检验工作； 、负责组织组织编制产品检验计划，参与锅炉安装、修理与改造重要控制环节（或控制点）以及最终质量检验、验收工作； 、监督工艺纪律执行情况，组织专业交接验收工作；掌握质量动态，并适时向质量保证工程师反馈信息； 、组织质量事故的调查、分析和处理工作，并监督返修方案（措施）实施情况； 、有权采取经济或其它手段制止违反工艺纪律的行为。 压力试验质量控制责任工程师 、负责审批锅炉安装、修理与改造产品耐压试验技术方案； 、负责组织核对、确认锅炉安装、修理与改造耐压试验措施（机具、材料、仪表和其它26、安全设施等）落实情况，确保安全可靠； 、负责组织联络监检员到场监检，并对耐压试验结果进行确认； 、负责监控耐压试验过程，对违返工艺纪律的行为有权采取措施予以纠正、制止或及时报告。 筑炉质量控制责任工程师 、负责筑炉技术工艺及质量控制工作，组织制定、审批相关操作工艺、规程或标准； 、负责解决筑炉工艺技术难题，有权修正相关工艺参数； 、指导、监督现场筑炉质量工作，对筑炉质量负监控责任； 、负责统计分析筑炉质量状况，异常情况立即处理或报告。3 设备责任工程师 、负责施工设备的采购、验收、使用、维修、保养等工作； 、负责起重机械安装投用前的监督检验以及告知手续办理等工作。4 计量责任工程师 、负责定期27、组织计量器具的检测工作，保证用于锅炉安装、修理与改造安装的计量器具完好、有效； 、负责检查施工所用工装设备、仪器仪表和计量器具，确保其过程能力满足施工需要。5 起重吊装责任工程师 、负责组织编制、审批锅炉安装、修理与改造产品起重吊装施工技术方案； 、负责组织核对、确认锅炉安装、修理与改造起重吊装机索具落实情况，确保安全可靠； 、负责组织联合检查，并对吊装前的联检结果进行确认； 、负责监控起重吊装过程，对违返工艺纪律的行为有权采取措施予以纠正、制止或及时报告。 电气责任工程师 、负责组织编制、审批锅炉安装、修理与改造电气专业施工技术方案； 、负责组织织处理锅炉安装、修理与改造电气（含仪表）专业工28、艺技术难题，有权调整电气仪表专业安装调试参数； 、负责监控电气仪表专业施工过程，对违返工艺纪律的行为有权采取措施予以纠正、制止或处罚。 培训责任工程师 、负责组织实施特殊工种岗位资格培训与管理定工作。 、负责组织实施相关供方评价工作； 、负责焊工档案和焊工钢印的日常管理工作。8经营处 、负责合同签订、评审、修订等管理工作； 、负责组织实施工程分包方评价工作。9 计调处负责施工计划、调度、搬运、文明施工、按合同工期交工等。4.3.20 企管处 负责质量体系的综合管理工作，包括文件控制、记录控制、纠正和预防措施控制、内部审核以及管理评审等管理。1 安全监察处 负责安全教育、安全管理、事故管理等工作29、。2 检测单位 、负责监督、检查原材料、零部件的检验、试验质量控制。 、负责原材料、半成品件的外协检验协调工作，并监督报告的审查情况。 、负责检查无损检测所采用的方法、操作规程、标准等文件，确保其现行有效。 、负责协调无损探伤的外协工作，并监督报告的审查情况。 、当检验结果出现不合格时，分别向技术处、质量管理处书面通报。4.3.23 项目责任工程师（基层单位） 、负责本单位的技术管理工作，编制、报批各类锅炉安装、修理与改造安装施工技术方案。 、负责贯彻执行技术法规、标准和各种技术文件。 、负责编制焊接工艺评定指导书、焊接作业指导书，并组织实施；整理、校核焊接工艺评定报告、焊接作业指导书并组织完30、成审批工作。 、负责组织实施技术方案或专项施工操作规程（工艺），并做好检查、监督与指导工作。 、负责施工过程中技术资料的积累、整理、审查和最终的移交、归档工作。 、负责组织处理技术难题，编制处理措施，并组织实施。 、负责组织编制技术总结，收集和汇报过程管理信息。 、负责监督、检查施工工艺执行情况，及时制止违反工艺纪律行为；监督、检查本单位技术管理运行状态,适时提出改进意见或建议。 、负责向技术质量处报送锅炉安装、修理与改造有关监督检验申请资料，并办理有关手续。 、负责贯彻执行各系统管理标准和工作标准，确保过程、活动或服务始处于受控状态。4.4 管理评审4.4.1 建立、实施并保持管理评审控制程31、序，明确评审时机、形式、目的、频次、过程控制以及评审记录等要求，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。4.4.2 正常情况下，最高管理者应根据不断变化的客观环境和对持续改进的承诺，至少每间隔12个月对质量保证体系的适宜性、充分性和有效性（包括管理体系改进的机会和变更的需要）进行一次评审。评审一般于每年年初结合“两会”即，“股东大会暨职工代表大会”一并进行。4.4.3 非正常情况下，公司可随时追加评审次数，立即评审。评审形式可以灵活多样，具体形式可分为：综合调度会、经理办公会、安全委员会（扩大）会议、专题会议等。这些非正常情况通常涉及： 、发生重大事故或顾客/员工/其他相关方投诉事宜； 、管32、理体系结构需要发生重大变化； 、市场、外界环境、条件发生重大变化； 、最高管理者认为必要时。4.4.4 管理评审输入通常包括以下方面信息： 、审核报告（结果）； 、顾客及其他相关方信息反馈； 、过程的业绩和产品的符合情况，包括目标/指标实现及合规性评价结果； 、质量方针、承诺和预防、纠正措施状况； 、以往管理评审的跟踪措施； 、事故、事件的统计分析报告； 、质量保证体系变更； 、改进的建议。4.4.5 最高管理者根据评审计划组织实施评审。评审结论通常涉及： 、质量保证体系变更需求与决策； 、过程业绩和产品符合性改进需求与决策； 、提高顾客满意度，改进服务需求与决策； 、资源需求与配置的决策； 33、其他议题的评审结论。4.4.6 正常（定期）评审以“两会”文件形式输出，由董事会秘书室负责发放，党委工作部负责督办，并做好记录；非正常评审通常以会议纪要形式输出，由牵头部门负责将相关信息传达到相关部门及相关层次职能人员，并做好记录。4.4.7 管理评审综合材料按职能分配由各相关部门按要求提供，企管处负责整理、汇总，以便提供第三方见证，实现必要的可追溯性。5、质量保证体系文件5.1 质量保证手册 按照TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和TSG G3001-2004锅炉安装改造单位监督管理规则，编制锅炉安装改造质量保证手册，并满足或达到下列要求： 、识别34、质量保证体系所涉及的基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点要求，并在本手册中予以描述； 、明确质量保证过程活动顺序和相互关系，并通过程序文件、管理标准进行描述； 、对各项质量保证活动规定了准则和程序，并提供资源予以运作； 、在相关的程序和文件中规定了质量记录的要求和传递途径，保证相关人员得到必要的信息； 、对质量保证过程和工程实现过程，通过审核和检验进行监控和分析，不断消除问题，改进体系。5.1.2 描述质量保证体系覆盖范围，包括任何删减的细节和合理性，描述标准中各要素及其相互作用，明确现行组织结构、管理职能分配和体系整体架构。5.1.3 描述质量保证体系管理承诺、质量方针和总目标，并明确手35、册建立、实施、评价和修订等控制要求和方法。5.1.4 明确支持质量保证体系运行与质量改进与服务必须的资源提供准则，明确管理职能分配并适时评价，确保其充分性和适宜性。5.1.5 描述管理要素及其相互作用，给出标准所要求形成文件的程序（管理制度），并明确管理过程、要素控制的方法与准则。5.2 程序文件（管理制度） 依据手册并结合公司已制定的锅炉安装改造质量方针和总目标，编制程序文件或管理制度，将质量控制系统、控制环节和控制点等要求细化，或给出查询相关文件途径，以此达到范围清楚、程序规范、责任落实、要求明确的目的。 有关程序文件（管理制度）或相关标准见附录B。5.3 作业（工艺）文件和质量记录 依据36、手册、程序文件（管理制度）和相关法律法规要求，策划输出锅炉安装改造所需质量记录清单与表样，并明确签字、确认要求等。有关作业（工艺）文件通常包括： 、锅炉安装改造通用工艺规程； 、施工组织设计、技术方案和技术交底； 、焊接作业指导书等。5.4 质量计划5.4.1 本公司质量计划由施工组织设计、施工技术方案、通用工艺规程、过程检验计划等构成。 施工组织设计（技术方案）的编制、审核、报批、实施与备案等要求按施工组织设计管理规定执行。6、文件和记录控制6.1 文件控制6.1.1 建立、实施并保持文件控制程序，确保文件得到有效控制，在使用处可获得适用文件的有效版本，防止文件的混用、误用。6.1.2 受控37、文件范围 、管理承诺、质量方针和目标； 、企业标准，包括手册、程序文件、管理标准、工作标准和技术标准； 、作业（工艺）文件，包括施工技术方案、技术交底和作业指导书等； 、外来文件：包括法律法规、安全技术规范、标准，设计文件（设计变更、会议纪要、备忘录和工程联络单等，以下同），监督检验报告，质量证明文件、资格证明文件等； 、质量保证体系所产生的其他文件。6.1.3 文件审批 、管理承诺、质量方针、总目标和手册由最高管理者批准。 、程序文件（管理制度）由质量保证工程师批准。 、其它管理标准和工作标准等由公司级主管领导批准。 、其他作业类指导文件按各部门文件控制的有关要求批准。6.1.4 文件编制、38、会签、标识、保管、更改、作废、销毁等管理 、质量保证体系文件，包括管理承诺、质量方针、总目标、手册、程序文件、管理制度和其它企业管理标准等按标准化管理标准执行。 、外来文件，包括法律法规、安全技术规范、标准，设计文件，监督检验报告，质量证明文件、资格证明文件等按施工技术管理通用标准和交工技术文件管理规定执行。 、涉及其它相关部门的文件均由各部门做出规定，明确有关编制、会签、标识、保管、更改、作废、销毁等管理要求。没有做出明确规定的，其版本的有效性通常以履行批准手续（标识的一种）的形式体现，保管期限均为3年。6.2 记录控制6.2.1 建立、实施并保持记录控制程序，确保各部门、各层次均能准确、及39、时、完整地记录质量保证体系运行、监测与改进情况，以证实体系运转的有效性，并实现必要的可追溯性。6.2.2 记录的式样 、若上级有规定的，从其规定；凡本系统自行设计的表式，应满足相关活动要求，经部门处长批准后方可使用，并以电子文档形式报企管处备案。 、记录表式中通常应有编制人、审核人、批准（或审定）人和填报日期等要求。各种记录的编号宜与相关的体系文件要求相适应；活动中形成的声像记录，如磁带、照片及软盘等，应在其包装上标识记录内容名称、制作时间、制作人等相关信息。 填写记录应真实、准确、系统、完整，不得随意涂改或伪造记录。6.2.4 记录过程中若出现笔误确实需要更改时，一般应采用划改方式，并由记录40、人签字认可。 有关交工技术文件的整理、审查、装订和移交等管理要求按交工技术文件管理规定执行。 记录的保管按有关标准要求执行；对于相关文件中没有明确保管期限的，其保管期限均按3年执行。7、合同控制7.1 建立、实施并保持建设工程合同管理规定，确保合同评审、签定、修改与会签等要求符合规定要求。7.2 合同评审一般应在合同签订前进行。评审内容主要有： 、按合同规定内容（包括明示或隐含内容），应该必备的能力、条件以及安装改造维修的许可级别（允许范围）。 、施工技术要求与质量要求能否得到满足。 、合同规定期限能否得到满足。 、合同的协调、纠纷与仲裁等解决途径与方法是否明确。7.3 评审程序 、合同评审由41、经营处负责实施，填写评审主要内容，并附合同（草案）传递至相关部门进行会签。具体按建设工程合同管理标准执行。 、对超出本公司施工能力、首次承接的锅炉安装、维修或改造工程，在合同评审前由经营处负责向最高管理者报告，经批准后方可进行合同评审与签订工作。 、需要进行协调评审时由经营处负责组织，相关部门配合，按合同评审程序进行评审。8、设计控制8.1 建立、实施并保持设计控制程序，确保设计文件审查、会审、接收、发放以及信息传递等符合规定要求。8.2 设计文件控制范围通常包括：施工图纸、图纸汇审纪要、设计变更、材料代用、设计变更申请、工程联络单和工程备忘录等（以下统称设计文件）。8.3 设计文件在投用前应42、经审查符合要求方可投用。8.4 设计变更控制范围通常包括：图纸汇审纪要（记录）、设计变更通知单、设计变更申请、工程联络单、工程备忘录和材料代用单等。其控制要求主要有： 、设计变更通知单应由设计人员提出和签发。 、在安装过程中，发现设计问题需要修改时，由技术人员提出设计变更申请，经设计人员书面同意后方可实施。 、为方便使用，项目责任师或技术员可根据设计变更，在原图样上进行修改，但修改处应由责任人员签字标识，以示负责。 、发生材料代用时，由项目责任师提出，经材料责任人员、工艺责任人员、焊接责任人员在“材料代用单”上签字确认，经质量保证工程师审核，并经设计单位审批、监检人员认可后方可实施。9、材料、43、零部件控制9.1 采购控制9.1.1 针对采购产品（含外购外协件）或分包过程，明确选择、评价和重新评价供方的准则，建立、实施并保持材料管理通用标准，确保采购产品或分包过程满足需求。9.1.2 采购过程通常应满足以下要求： 、根据采购的产品（服务）对随后产品的实现或最终产品的影响，明确对供方及采购产品控制类型和程度； 、制定评价供方按要求提供产品（服务）能力的内容，宜分类、分级； 、制定选择和评价及重新评价供方的准则与规定，如长期供货且质量稳定与新进入供方名单的，应有所区别； 、规定对供方评价的时机和间隔周期，目的是依据供方的业绩进行调整； 、规定评价结果及评价引起的任何必要措施的记录； 、对采44、购计划的编制、批准以及采购、验收人员的资格和级别做出规定，对供方进行评审的人员资格和级别做出规定； 、对所采购产品（服务）的验收、放行方法以及批准人员资格和级别做出规定。9.1.3 采购信息通常包括：材料名称、规格、型号、数量、执行标准或技术要求等基本信息，必要时应附加文件、实物或图样进行表述。 分供方评价，适用时包括： 、对供的许可资格、相关经验的评价； 、供方与其竞争对手相比的业绩； 、对采购产品的质量、价格、交货情况以及对问题的处理情况； 、对供方管理体系的审核和对其有效、高效提供所需产品的能力评价； 、检查供方有关顾客满意程度的资料或数据； 、对供方的财务数据进行评价，以确定其在整个预45、期交货及合作期内的履约能力； 、供方对寻价、报价和招投标的反应； 、供方的服务、安装和支持能力以及满足要求的历史业绩； 、供方对相关法律法规要求的意识和遵守情况； 、供方的物流能力，包括场地和资源； 、供方在公众中的地位和所起作用以及被社会认可的情况等。9.1.5 针对特定的采购产品（或服务），若有现场验证要求时，应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行准则或方法做出规定。9.1.6 采购产品（服务）的验证：采购产品/分包过程的验证、评价、沟通以及不合格（不符合）的处理等按材料管理通用标准和不合格控制程序执行。9.2 验收、贮存和领用控制 入库验收控制：用于锅炉安装改造的材料、零部件入库前由保管46、员和材料员进行检查验收，必要时，应通知技术员、检查员参加验收。验收内容主要有： 、检查包装是否完好，外观是否破损，外观质量是否符合标准要求等； 、对照采购计划验收材质、数量、规格、型号、执行标准等； 、核对质量证明证件，检查合格证、说明书、材质单、装箱单、商标等是否齐全合格。 、对有复验要求的管道组成件由技术人员提出复验要求，由取样员按要求取样送检验机构检验。 贮存与保管控制：经检查验收合格的材料（含原材料、零部件、半成品和备品备件，以下同），由保管员负责做好贮存保管。控制要求通常包括： 、材料入库后，按贮存要求对材料实施编号，并按要求摆放； 、库内物资管理应做到账、物、卡相符，质量证明证件应47、及时上账，并做好保管工作； 、焊接材料应按规定要求进行贮存与保管；焊条摆放应做到离墙离地不小于300mm，库内悬挂温、湿度计，确保贮存环境符合规定（温度不低于5，湿度不高于60%）要求，且每日做好记录；温度和湿度不满足规定要求时，应采取加温和去湿措施。 领用和使用控制：通常包括质量证明文件、牌号、规格、材料炉批号、检验（复验）结果的确认，材料领用、切割下料、成型、加工前材料标识移置及确认，余料、废料的处理等。 、发放应遵循先入库的先发放的原则，对于贵重物品要双人领发料，要求以旧换新的物资（如，贵重焊材）要先交旧后领新； 、发料前应认真核对领料单，做到材质、规格、型号、数量等符合要求； 、材料发48、放过程中，质量证明证件一般随物发放，并随时做好移交签证手续；对于成批入库零散发放的材料，采购部门应出据质量证明抄件或复印件，并加盖“专用章”，以示负责； 、需要复验时，由技术员提出并填写委托试验单，检测单位按要求进行检验与试验并出据报告，技术员对试验结果进行判定，经检查员复核后，确认均符合标准和规范要求方可用于正式工程施工。 、出库后的原材料、零部件由检查员进行跟踪检查，确保材料正确使用。 、有关材料领用、切割下料、成型、加工前材料标识移置及确认，余料、废料处理以及材料代用等要求按材料管理通用标准执行。10、作业（工艺）控制10.1 施工工艺控制10.1 锅炉安装、维修与改造工程施工组织设计、49、技术方案的分类、编制、审批、实施、修改与备案等管理按施工组织设计管理规定执行。10.2 通用工艺规程由工艺责任师负责编制，质保工程师批准后生效；除通用工艺外，有关其它施工工艺要求由技术员在技术交底中明确。技术交底的编制、实施、汇签与审批等按施工技术管理通用标准执行。10.3 工艺文件的编制原则包括：满足设计文件及相应标准的要求，满足施工需要，结合工程实际，应切实可行、技术先进、经济合理。10.4 工艺文件的主要输出形式包括：施工组织设计、技术方案、技术交底、工艺规程、焊接作业指导书和其它文件等。10.5 工艺文件修改与补充的条件主要包括：与现行标准不符或相抵触；因施工条件变化，相应工艺文件发生50、变更；设计变更通知；有更经济有效的施工工艺产生。10.6 工艺文件变更、修改一律采用书面形式，并按原审批程序经批准后生效。变更后的工艺文件应按要求进行发放；变更、修改文件通知下达后，原工艺文件或其中的相应条款即行作废；工艺修改通知发到有关部门，接收部门应签收，并应立即贯彻执行。10.7 因设计变更（申请）、材料代用与合理化建议等引发施工工艺变更时，应由原批准部门或人员书面同意。若费用变化较大，尚须经业主（或监理）批准。10.8 过程控制所用各种表、卡明确了各工序的操作和检验要求，使用工装设备、检测手段以及检验结果等，用于提供安装产品全过程的履历和质量责任可追溯性；过程控制表、卡由技术员、质检员51、按分工负责编制（填写），竣工后整理归档。10.9 有关锅炉安装维修改造施工工艺及工艺纪律监控等其它要求按施工工艺管理规定执行。10.2 工装模具控制 工装模具的管理除符合设备管理通用标准要求外，尚应符合： 、安装用工卡具（吊具、胎架、矫形板）的设置及结构形式应能满足工艺要求，确保安装质量。 、技术员负责设计并绘制工卡具配置图与结构图，项目技术负责人负责审批；重要工卡具的设计（包括设计图）应纳入技术方案中，以便同步逐级审批。 、工卡具应采用与元器件、零部件材质相同或焊接性能相似的材料制造。 、使用过的工卡具应由安装单位修理、清点、涂漆（油），标明材质代号，并做好管理工作。 、工卡具使用前，须由技52、术员或项目责任工程师确认，符合要求后，方准使用。 、施工现场待用的工卡具，应标识并妥善保管，以防混用、误用。 、不准在施工现场使用材质不明的材料随意加工卡具，更不能用于制作工装，否则应按违反工艺纪律处理；经检查不能使用的工卡具，必须及时做好标识，并隔离存放，以防混用、误用。11、焊接控制 建立、实施并保持焊接管理规定，确保焊接人员管理、焊接材料控制、焊接工艺评定控制、焊接过程控制、焊缝返修控制等符合规定要求。11.1 焊接人员管理焊接锅炉的焊工，必须按照锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则进行考试，并取得焊工合格证后，才能在有效期内担任合格项目范围内的焊接工作。 正式施焊前，技术员负责编制焊53、工登记表，检查员负责核对岗位资格与拟施焊项目是否一致（包括焊工钢印代号的核对），项目责任师负责确认，符合要求后方可上岗作业。 焊接培训中心应建立焊接人员档案并妥善保管，安装单位负责按要求提供焊工施焊业绩。焊工档案应包括焊接人员培训、资格考核及其相关记录等内容。 焊接人员标识应清晰。标识可采用多种形式，如钢印、资料记录等，但应与施焊记录一致。11.2 焊接材料控制 焊接工程所采用的材料（包括母材、焊材，以下同），应符合设计文件的规定，必须具有制造厂的质量证明书，其质量不得低于国家、行业现行标准的规定。 用于正式工程的焊接材料，在使用前应按国家、行业现行标准进行检查验收；对设计选用的新材料，应由设54、计单位提供该材料的焊接性资料。11.2.3 焊材的入库验收：入库前由保管员依据材料计划进行检查验收。验收内容主要有：、检查包装是否完好，是否受潮、雨淋以及包装物是否有破损现象等。、检查、核对焊条品种、规格、牌号、炉批号和数量等等。、检查、核对焊条说明书、质量保证书、装箱单、商标等是否齐全合格。、对有复验要求的焊接材料由焊接技术员提出复验要求，由取样员按要求取样送检验机构检验，经技术人员判别合格后方可入库验收。 焊材贮存与保管：经检查验收合格的材料，由保管员负责做好材料的贮存与保管工作。具体控制要求主要包括：、焊材必须在干燥通风良好的封蔽仓库内存放；仓库内不充许存放有毒有害气体或腐蚀性介质，且室55、内应保持清洁。、焊材应摆放在架子上，架子离地面高度、离墙壁距离均应不小于300mm,架子下面应放置干燥剂，以防受潮。、焊材应按品种、规格、型号、批次、入库时间等分类摆放，且应有明确标识，以免混用误用。、通常情况下，焊条出厂后至少在6个月内可以保证使用，入库的焊条应做到先入库的先使用。、特种焊条贮存与保管应按相关产品说明书要求执行，必要时应存放在专用仓库或指定区域。、对于受潮、包装损坏或药皮变色、焊芯有锈迹的焊条在做出技术判别和处理之前不准入库验收。确需单独存放时应做出明显的“待处理品”标识，以防误用。、焊材贮存库内应设置温度计、湿度计；低氢型焊条库内温度应不低于5，相对空气湿度不应超过60%。56、贮存、保管过程中由保管员负责做好温度、湿度等相关记录。11.2.5 焊材投用前的预处理（含烘干、清理、发放与回收等）：焊条、焊剂、焊丝等焊接材料，通常在投用前由技术员将烘干、清理等要求进行交底，经焊接检查员确认预处理结果符合要求后方可使用。具体控制要求主要包括：、焊条、焊剂在使用前，通常应进行烘干处理（产品说明书中有特殊规定的除外），烘干规范应按产品说明书或焊接作业指导书的要求执行。烘干的焊条应放在100150的箱（筒）内保温，随用随取，使用时注意保持干燥。、低氢型焊条、焊剂一般在常温下超过4小时应重新烘干，重复烘干次数不宜超过三次。烘干焊条时，禁止将焊条突然放进高温炉内，或从高温炉中突然取57、出冷却，防止焊条骤冷骤热而产生药皮开裂脱皮现象。、烘干焊条时，焊条不应成垛或成捆地堆放，应铺成层状，每层焊条堆放不能超过3层，以免焊条烘干时受热不均和潮气不易排除。、焊丝在使用前应进行清理，表面不得有油污和锈蚀等。、保管员（烘干员）负责按领料单（应注明品种、规格和数量等）做好焊材的发放工作，并做好烘干、发放等记录。烘干记录上通常应记载牌号、烘干炉号、温度和时间等内容。、检查员负责检查、核对焊条、焊剂烘干、发放记录，对烘干的每批焊条、焊剂不得少于一次，并在操作记录上签字认可。、已发放未使用完的焊材应及时退库保管。退库保管的焊条在下次使用前应优先烘干、发放。、超次烘干的焊条和贮存过程发现焊材出现质58、量问题时，应及时报告项目责任师、技术质量处和资产处，以便妥善处理。11.3 焊接工艺评定控制 评定依据与时机：根据相关标准要求，在正式施焊前进行焊接工艺评定。 评定程序与方法、由安装单位项目责任师组织编制、审核焊接工艺评定指导书（任务书），公司焊接责任师批准后，由安装单位组织实施。、焊接工艺评定指导书上应载明焊接工艺的详细内容，包括母材的材质、规格，焊材的材质、规格，焊接方法，焊接接头型式，焊接位置，焊接设备，焊前预热、层间温度、焊后热处理和线能量要求等内容，并列出检验项目和合格标准等。、安装单位按指导书要求制作焊接试件，委托试样加工和检验工作，做好有关报告和记录的收集、整理工作，并在焊接责任59、师的指导下，由项目责任师组织编制焊接工艺评定报告。、焊接工艺评定报告由项目责任师负责校核，焊接责任师审核，总工程师批准后生效。、其它有关焊接试验以及试样的管理按焊接试验管理规定执行。11.4 焊接工艺控制 焊接作业指导书应依据焊接工艺评定报告、设计文件和有关法规、标准等进行编制。 焊接作业指导书应包括焊接施工中应明确的项目。如，接头型式、焊接方法、焊材、电源（极性）、工艺参数、焊接顺序、气象条件、焊工资格、预热及热处理等要求。 焊接作业指导书由项目责任师组织编制，并按规定审批后实施。 当需要修改或补充焊接作业指导书时，应按原审批程序审批后实施。11.5 焊接过程控制 正式施焊前，技术员负责编制60、焊工登记表，检查员负责核对（包括焊工钢印代号的核对）人员及证件，项目责任师负责确认；焊接设备由设备员负责检查核对，且应保持完好、满足施工要求。 焊工应按焊接工艺指导书要求施焊；在正式焊接前，检查员应确认焊缝的组焊形式（要求）及焊缝两侧的清理情况，符合要求后方可施焊。组焊通用要求主要有： 、焊缝布置应合理，满足设计文件及规范要求。 、临时性工装卡具的焊接需采用适宜的焊接工艺，且在割除后应将母材打磨平滑，并应按规定进行渗透或磁粉检测，确保表面无裂纹等缺陷，打磨后的母材厚度不应小于该部位的设计厚度。 、焊缝组对不得强力组装，管道组成件之间组装时的定位焊，若保留成为焊缝金属的一部分，则应按正式施焊要求61、焊接。 焊接过程中，检查员应做好质量统计工作，并适时对统计数据进行分析；对有线能量控制要求的焊接过程，应严格按工艺要求控制施焊线能量，确保焊接接头性能符合规定要求。 当焊接施工中发现焊接工艺指导书难于执行或焊接合格率较低时，项目责任师应将信息及时反馈给焊接责任师或质保工程师，以便分析原因，研究制定措施。11.6 焊缝返修控制 焊工自检时发现的焊缝外观缺陷，要自行修理合格。11.6.2 焊接质检员发现的焊缝外观缺陷，直接通知焊工修理。11.6.3 当焊缝射线检验不合格时，焊缝的返修要慎重。第一次返修前，由焊接技术员下达焊缝返修工艺卡，确定返修工艺措施。当第二次返修时，焊缝返修工艺需经公司焊接责任62、师批准。同一部位的第三次及以上返修，必须由公司质保工程师批准。11.6.4 焊缝的返修工作应由合格焊工担任。一般情况下首次返修由焊接责任者担任，二次以上返修由施焊中的优秀焊工担任。11.6.5 焊缝的返修部位及次数，要填在焊缝返修施工记录及焊缝返修汇总表内。11.6.6 在进行压力试验时发现的焊缝渗漏需要修补时，严禁带压修补、处理。11.6.7 焊缝返修的射线底片，应按无损检测规定标注特殊符号，以便追溯。 检查员负责焊接返修过程质量控制与检查工作，按要求做好返修质量评定，并做好记录。 其它要求按焊接管理规定和不合格品控制程序执行。12、热处理控制 建立、实施并保持热处理管理通用标准，确保热处理63、人员、工艺控制、过程控制和分包控制处于良好受控状态。12.1 热处理人员管理 热处理操作人员必须经过专门培训与考核，掌握热处理方法和设备仪器的使用性能，取得相应岗位资格证后方能上岗操作。12.2 热处理工艺控制12.2.1 委托单位填写书面热处理委托单。委托单由技术员或项目责任师签字生效。12.2.2 检测单位对热处理委托单确认、验收、登记和保管。12.2.3 检测单位负责编制热处理方案（或工艺规程）并履行各种审批手续。12.2.4 热处理人员应选择符合要求的热处理设备、测温装置、温度自动记录装置，并按热处理方案（工艺规程）进行热处理工作。在热处理过程中，应确保环境条件符合规定要求。12.2.64、5 焊后热处理方案一般应包括加热方法，加热温度、恒温时间、升降温速度、热处理合格标准、热过程计算、测温点布置、测温仪表选择、防止变形措施、安全防护措施等要求；热处理方案的类别划分、编制、审批与实施按施工组织设计管理规定执行。12.3 热处理过程控制12.3.1 焊缝预热、后热及焊后热处理应严格执行热处理方案（或工艺规程），技术员、检查员和项目责任师负责监督、检查实施情况。12.3.2 焊前的预热温度、施焊中的层间温度及后热处理由专门人员进行加热、测温及控制，并在记录中签证。12.3.3 在焊后热处理之前，有关部位的焊接及检验工作要全部完成。12.3.4 在热处理之前，接受委托单位组织填写“热处65、理工艺卡”，并向作业人员交清有关要求。12.3.5 进行热处理时，应认真记录热处理时间温度曲线，并及时填写热处理报告、记录。热处理记录通常应注明：热处理炉号、工件号/产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字等。12.3.6 热处理后，应按热处理方案的要求进行各项检验与试验工作，如检验不合格应按规定重新热处理。12.3.7 检测单位应按规定填写、审核确认热处理报告，并及时反馈热处理结果（或报告）。发生超标不合格品时除应及时通知委托单位外，尚应通知技术质量处，以便采取措施，跟踪监督处理。12.3.8 其它要求按热处理管理通用标准执行。12.4 热处理分包控制12.4.1 当热处理工66、作需要分包（外委）完成时，应事先选择合格分包方，签定协议。12.4.2 由安装单位或技术质量处负责对分包方进行选择、评价和重新评价，并形成分包方评价报告，经质保工程师批准后生效。对分包方热处理质量控制通常包括：分包方资格、范围及人员资格的确认；对热处理工艺、热处理记录和报告的审查、确认等。13、无损检测控制 建立、实施并保持无损检测管理通用标准，确保无损检测人员管理、工艺控制、过程控制、分包控制以及报告传递与发放等环节处于良好受控状态。13.1 无损检测人员管理 无损检测人员必须经过专业培训与考核，掌握无损检测方法和仪器设备的使用性能，取得锅炉压力容器无损检测人员资格证书，且只能在有效期限内担67、任与考试合格的种类和技术等级相应的无损探伤工作。13.2 无损检测工艺控制13.2.1 委托单位填写无损检测书面委托单，并对待检测部位进行标识。委托单由技术员或项目责任师签字生效。13.2.2 检测单位在实施检测前应确认与检验项目相适应的执行标准；检验人员选择符合检验项目要求（如量程、精度等）的仪器设备，准备相适应的消耗材料，并确保环境条件符合要求。13.2.3 无损检测人员按国家、行业标准选择样本，依据标准规定的方法与要求，编制无损检测工艺，经无损检测责任工程师批准后，检测单位组织实施。13.2.4 有关无损检测工艺编制、审批、备案等管理按无损检测管理通用标准执行。13.3 无损检测过程控制68、13.3.1 无损检测应严格执行无损检测工艺，技术员、检查员和项目责任师负责监督、检查实施情况。13.3.2 无损检测应在焊缝外观检查合格后进行。13.3.3 需要抽检的焊接接头，抽检数量由技术员确定，具体焊口（或部位）由检查员确定，并做好记录。13.3.4 检测单位应按检测工艺要求进行布片、标识、洗片与评片等，且做好评片记录并保存，以便追溯。13.3.5 无损检测过程中，检测人员应认真做好检测记录；射线底片必须经级或级以上人员评片和审核，确保结论准确可靠。13.3.6 检测单位负责及时反馈检测结果（报告）。发生超标不合格品时除应及时通知委托单位外，尚应通知技术质量处，以便采取措施，并跟踪监督69、处理。13.3.7 有关其它要求按无损检测管理通用标准执行。13.4 无损检测分包控制13.4.1 当无损检测工作需要分包（外委）完成时，应事先选择合格分包方，签定协议。13.4.2 由安装单位或技术质量处负责对分包方进行选择、评价和重新评价，并形成分包方评价报告，经质保工程师批准后生效。对分包方无损检测质量控制通常包括：分包方资格、范围及人员资格的确认；对无损检测工艺、无损检测记录和报告的审查、确认等。14、理化检验控制 建立、实施并保持理化检验试验管理通用标准，确保理化检验试验人员管理、过程控制和分包控制等环节处于良好受控状态。14.1 理化检验人员管理 理化检验试验人员必须经过专门培训与70、考核，掌握试验方法和设备仪器的使用性能，取得相应检验资格证后方能上岗操作。14.2 理化检验过程控制14.2.1 委托单位对试样进行标识，送检测单位，并填写书面理化检验试验委托单。委托单由技术员或项目责任师签字生效。14.2.2 检测单位对试样和试验委托单确认、验收、登记和保管。14.2.3 检测单位技术员先确定与检验项目相适应的执行标准；检验人员选择符合检验项目要求（如量程、精度等）的仪器设备，准备相适应的消耗材料；并使环境条件符合要求。14.2.4 检测人员应按国家标准或行业标准选择样本，按标准规定的方法进行理化检验和试验。14.2.5 采用复诵法进行数据传输，填写原始记录，特别要注意记录71、异常情况。14.2.6 由检验、试验人员填写检验报告，并按要求履行手续，符合要求方可发出试验报告。14.2.7 试验报告填写一式四份，一份检测分公司备查存档；其余三份发送委托单位。检测单位设置试验报告发放台帐，由委托单位签字确认。14.2.8 检测单位负责按委托书的要求及时反馈试验热处理结果（或报告）。发生超标不合格品时应及时通知委托单位外，尚应通知技术处和质量保证处，以便采取措施，并跟踪监督处理。14.2.9 其它按理化检验试验管理通用标准执行。14.3 理化检验分包控制14.3.1 当理化检验、试验工作需要分包（外委）完成时，应事先选择合格分包方，签定协议。14.3.2 由安装单位或技术质72、量处负责对分包方进行选择、评价和重新评价，并形成分包方评价报告，经质保工程师批准后生效。对分包方理化检验控制通常包括：分包方资格、范围及人员资格的确认；对理化检验工艺、理化检验录和报告的审查、确认等。15、检验与试验控制 建立、实施并保持工程项目技术监控管理规定、施工过程检验管理规定和交工技术文件管理规定，确保检验与试验工艺文件基本要求、过程检验与试验控制、最终检验与试验控制、检验与试验状态控制以及检验与试验报告、记录控制等环节处于良好受控状态。15.1 总要求 工程开工前应按要求编制产品检验计划，明确检验与试验依据、内容与方法。依据计划对过程产品和最终产品实施检查验收，并做好施工记录和质量评73、定记录。 过程检查严格履行“三检制”，即自检、专检和交接检。每道工序应办理交接手续，经检查不合格的工序（前道工序未完成 所要求的检验与试验或者必须的检验与试验报告未签发和确认前）不得转入下道工序施工。有关过程检查、验收要求按施工过程检验管理规定执行。 元器件、零部件的焊接施工中，检查员应旁站监督，项目责任师要重点检查施工工艺执行情况，复核检查员所做的施工检查记录；发现偏离控制要求时，应及时处理或上报，以便妥善处理。有关技术监控要求按工程项目技术监控管理规定执行。有关过程检验质量控制点具体见附录C，质量控制流程具体见附录D。15.2 标记移植与现场标识现场材料及过程产品的检验与试验状态必须标识清74、楚（通常包括：合格、不合格或待检标识）。元器件、零部件在放样、下料和加工过程中，当分割或切削时，必须移植标记再分割。 领用材料时必须核对材质牌号、规格、标识等正确无误，领料员、保管员、检查员应按各自的岗位职责对发料的正确性负责，并由检查员签字确认。 遇有实物标记不清或与各种表、卡及记录不符、无检验合格确认标记等情况，下道工序应拒收。 当加工过程有除去标识的情况，工序操作者是标识移植责任者，应先做标识移植，经检查员确认后才能切割或清除原标识。 材料标识移植时，标识位置应选择在易于观察处，尽可能不被覆盖或被切除，以便使用时辨认和追溯。 焊接过程中，施焊者应在焊缝附近进行标识。焊缝附近应采用低应力钢75、印（或记号笔，以下同）进行现场标识。低应力钢印代号由技术员负责登记（指焊工登记表），由检查员现场核对并确认。施焊后经自检合格，由操作者负责在焊缝附近打上焊工代号钢印。标识位置一般在轴向位置距焊口3050mm，径向位置以便于标识、方便检查、有利保存为准。对无法打钢印的应用简图记录焊工代号，并将简图列入技术资料中提供给用户。15.3 检验与试验条件控制 检验与试验条件控制内容通常包括：检验与试验场地、环境、温度、介质、设备（装置）、工装、试验载荷、安全防护、试验监督与确认等。 检验与试验条件控制内容与要求应在施工组织设计、技术方案中明确。施工生产作业场所与环境要求通常涉及：温度、介质、湿度、照度、76、粉尘、化学品泄露、挥发有毒有害气体、噪声、清洁卫生等因素。另外尚需同时考虑雨季施工、冬期施工、越冬维护等季节性施工要求。有关施工组织设计、技术方案的编制、审批与备案要求按施工组织设计管理规定执行。在进行锅炉压力试验前应编制专项压力试验方案，并按要求审批后方可实施。专项压力试验方案通常应明确试验温度、介质、设备（装置）、工装、试验载荷、安全防护、试验监督与确认等要求。15.4 最终检验与试验控制 最终检验与试验应在所有的过程检验与试验工作均已完成，并且检验与试验结论满足安全技术规范、标准的规定，经逐级确认符合要求后方可进行。压力试验是锅炉安装过程中的停检点，必须事先编制、审批专项压力试验方案，并77、按要求检查确认试验应予以满足的各项条件后方可转入压力试验工序。 耐压试验需经检验员及监检部门代表共同检验确认合格，并在试验报告上签字，试验报告应按规定编入产品档案。15.5 检验与试验记录、报告控制 技术质量系统负责施工记录以及施工技术文件管理，组织实施产品形成历史和分布场所、质量状态标识和可追溯性控制，如，焊接记录、施工记录、隐藏工程记录、质量验收或质量评定记录等，具体按交工技术文件管理规定执行。 工程检测单位负责送检物质和检验试验报告的标识和可追溯性控制，如见证取样，检验与试验记录、报告等。16、设备和检验与试验装置控制16.1 设备控制 生产设备应能满足施工需要，保证完好和正常运行。重要78、设备应由专人操作挂牌管理和使用，并按规定进行检修、维护和保养，具体按设备管理通用标准执行。16.2 检验与试验装置控制16.2.1 确定需实施的监视和测量以及监视和测量装置，确保产品符合规定要求，并为控制过程提供客观证据。16.2.2 资产处负责制定计量管理通用标准，对计量设施、设备进行分类，明确检定周期与检定要求，并根据使用的频繁程度和对质量影响的重要性分别提出控制要求。16.2.3 规定设备校准人员、活动的控制要求，规定监视和测量方法及测试环境的控制要求，列出采用的国际、国家和上级的测量标准，没有上述标准的，自行编制标准并提出依据；列出校准或检定的时间或时间间隔，校准或检定状态的标识；在搬79、运、维护和贮存期间防止可能使测量结果损坏或失效的控制措施；16.2.4 规定对测量结果的有效性进行评价的方法、时间间隔、人员资格等；意外情况下，即发现监视和测量装置不符合要求时，对受该监视和测量装置影响的产品应采取的措施；16.2.5 保持三种记录：一是校准和验证结果记录；二是当发现设备不符合要求时，对以往测量结果的有效性评价记录；三是当没有国际、国家或上级标准作为测量基准时，对测量设备的校准或验证依据的记录。17、不合格品（项）控制17.1 材料不合格品（项）控制 材料入库前，材料员和保管员按材料供应管理规定的有关要求，共同负责材料外在质量的检验，对外在质量检验不合格的材料不应接收入库，材料80、员及时通知供方更换或退货；对复验不合格的材料，保管员应及时隔离和标识。不合格品的分级、评审、处置具体按材料供应管理规定执行。 当材料复检不合格时，检验单位应通知委托单位，并填写材料复检不合格通知单报技术质量处；经技术质量处签署使用意见后，发至资产处、检测单位和委托单位；各单位接到材料复检不合格通知单后，按职能分工履行相应的监督、检查和处置等职责，并做好记录，以便追溯。 特许放行：不合格的原材料、构配件、设备等若拟用于正式工程，投用前必须履行汇签手续形成工程备忘录（或工程联络单、材料代用单、设计变更或设计变更申请），以便追溯。无论是甲供还是乙供原材料、构配件、设备等均由提出单位（包括建设、监理、81、设计或施工单位）负责填写，经设计、建设、监理单位签字认可后，转施工单位及其它相关单位执行。 发生特许放行手续时，项目经理、施工员、技术员、检查员应分别在个自的施工日记上做好记录，工程备忘录（或工程联络单、材料代用单、设计变更或设计变更申请）由技术员保存、归档。17.2 过程不合格品（项）控制 施工过程中，检查员负责收集有关产品质量信息；对偏离国家或行业法律、法规、标准、规范、施工图纸（含图纸汇审、设计变更、材料代用等）等要求的过程产品，初步判定为不合格品。 对初步判定为质量通病范畴的不合格品，由基层检查员通知技术员和施工员，并填写产品实现过程不合格品记录；对初步判定为严重（类）或一般（类）不合82、格品时，检查员应立即上报技术质量处，技术质量处组织有关人员进行确认。 对过程不合格品实行分级（类）控制，并根据不合格品性质或特性划分为：严重（类）、一般（类）、和轻微（类）不合格品。具体级（类）别划分按不合格品控制程序执行。 对产品实现过程中产生的不合格品，由检查员在待处理的部位上做好标识，进行隔离(停工)，检查员填写质量检查日记、质量验收记录等。 严重（类）不合格品，由质保工程师组织技术质量处及安装单位有关人员对不合格品进行评审；一般（类）不合格品，由技术质量处组织技术质量处、安装单位主管技术、质量经理和施工员、技术员、检查员等有关人员对不合格品进行评审；轻微（I类）不合格品，由技术经理组织83、检查员、施工员和技术员等有关人员对不合格品进行评审。 有关过程不合格品的处置按施工技术方案管理规定编制技术处理措施、方案，并按要求进行技术交底；施工员按技术处理措施、方案组织施工，检查员应跟踪检查技术处理措施的落实情况，适时验证处置结果，并做好记录；质保工程师、技术质量处根据不合格类别，对不合格品的处理、处置过程与结果进行抽查与监督。 不合格品在得到处理或经处理尚未验收合格以前，不得进行下道工序施工或投入使用；经返工、返修、更换器具、设备的检验批，按要求应重新进行验收，符合要求后方可进行下道工序施工；经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；经有资质的检测单位检测鉴定达不84、到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可按技术处理方案（通常需要事先征得设计、业主或监理工程师同意）及相关让步接收处理意见进行验收。 对构成质量事故的不合格品，由质保工程师牵头负责按照国家、行业有关法律、法规及地方政府主管部门的要求进行处理；由于设计原因造成的不合格品，由质保工程师组织技术质量处、安装单位按照国家、行业有关法律、法规、合同等规定，同设计、监检和建设单位协商解决；对多频次发生（存在）的不合格品，由技术质量处、资产管理处等各管理系统负责组织分析原因，并视分析结果制定纠正措施，防止不合格的再发生。18、质量改进与服务18.1 内部审核18.1.1 建立85、实施并保持内部审核控制程序，确保管理体系符合策划的安排，并得到有效实施和保持。18.1.2 质量保证工程师负责内部审核工作的组织领导，负责批准年度审核方案，并适时向最高管理者报告体系运行情况；企管处负责编制年度审核方案，制定内部审核计划（包括审核清单），做好组织实施工作，并适时将信息反馈相关部门；相关部门负责按要求选派技术专家，并跟踪、验证不符合项整改工作；受审核方应按要求积极主动作好配合性工作，确保审核有序进行。18.1.3 审核方案策划：企管处于每年年初拟定审核方案，规定审核的准则、范围、频次和方法，并适时编制审核计划和审核清单，报质量保证工程师批准后实施。公司每年至少组织一至两次的内部86、审核。18.1.4 审核人员资格要求：公司内部审核员必须经过培训，取得国家认可机构核发的资格证书。审核员和技术专家由企管处提出名单，报质量保证工程师批准后生效。审核组长通常由企管处处长担任，负责审核阶段的组织协调工作。18.1.5 在实施审核前，由审核组长负责编制内部审核计划，并根据计划（日程表）安排通知审核员、技术专家以及受审核方。18.1.6 审核组长主持召开首次会议，向受审核方介绍审核目的、审核计划、审核范围和审核依据等。审核组成员按各自的责任分工，依据检查表，通过面谈，检查有关文件资料，观察、测量和记录有关的过程和工作等方法，收集受审核方管理体系运行情况的客观证据；根据检查情况，填写管87、理体系审核检查记录，发现不合格（不符合），填写不合格报告单；发现先进的经验或优秀的做法，可在记录中填写注明推广项。18.1.7 不合格（不符合）项的确认 、审核发现不合格（不符合），在审核组内进行沟通，并由审核组长确认后，填写不合格报告单。 、不合格（不符合）报告单应有受审核方领导签字确认，当受审核方领导对不合格（不符合）项有异议时，由企管处仲裁，若仍有异议提交质量保证工程师裁定。18.1.8 审核组长负责编制并形成审核报告。审核报告应如实反映审核的过程和实际情况，并在审核结束后一周内完成，经质量保证工程师批准后，分发受审核单位和公司有关领导。18.1.9 受审核方负责对存在问题或不符合事实进88、行整改。对存在的问题及时纠正，对存在的不符合事实应举一反三，分析原因，制定纠正措施计划，填写“纠正（预防）措施表”，由受审核方负责人签字，并报企管处审批后实施。18.1.10 有关不符合项的纠正与处置应按不合格品控制程序执行，所涉及的纠正措施均按纠正措施控制程序执行。18.2 数据分析与信息反馈18.2.1 通过确定、收集和分析适当的数据，以证实质量保证体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以改进体系的有效性。18.2.2 企管处负责确定、收集和分析体系运行状态相关信息或数据，并适时评价和改进；其他各部门负责收集、分析管理过程、活动或服务等运行控制状态相关信息和数据；安装单位负责收集、分析提供所89、承建工程项目的相关信息与数据。18.2.3 各部门、责任工程师均应确定本系统的数据分析对象，每年各部门至少确定一项；选择分析对象要结合体系运行和部门管理过程、活动以及服务等，同步考虑数据来源。18.2.4 各部门、责任工程师应事先识别所需要的信息或数据，并确定数据收集渠道。18.2.5 确定适用的分析数据方法，包括统计技术和应用程度。如：用来反映过程或产品特性和趋势的控制图，用于委托检验与试验结果的统计分析的直方图，用于质量状况调查的分层法，用于分析抽样检查结果（数据）的排列图法，用于质量特性要因分析的因果分析图法等。18.2.6 通过数据分析应能提供有关顾客、供方、产品、过程、活动或服务等几90、个方面的信息，并适时反馈相关职能人员，以便采取必要的纠正或预防措施。18.3 持续改进 利用质量方针、管理目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进体系的有效性。18.3.2 企管处为体系有效性持续改进的主控部门，负责收集相关信息，提出改进体系有效建议或计划，适时提交管理评审；其他各部门负责本系统相关信息收集、整理，提出本系统改进建议，并组织实施。18.3.3 通过针对质量方针、目标与指标评审，内部审核、外部审核、监检部门发现的不符合，数据分析所提出的改进机会，管理评审的输出以及日常监督检查所发现的不符合等活动提供的信息，适时识别、确定体系改进机会。以上活动均按相应的控制程91、序执行。18.3.4 质量保证工程师负责监督、指导持续改进体系的有效性，体系改进涉及文件修订时，应考虑和保持体系的完整性。18.4 纠正措施18.4.1 建立、实施并保持纠正措施控制程序，确保采取措施，消除不合格原因，防上不合格、不符合的再发生。18.4.2 企管处负责收集整理纠正措施实施情况并将分析结果提交管理评审；其他各部门负责组织分析本系统管理活动或服务过程产生的不合格（或不符合）原因，制定纠正措施，并监督、验证实施情况；安装单位负责组织分析本单位不合格（或不符合）原因，制定纠正措施，并监督、验证实施情况。18.4.3 发生下列情况之一时，通常应采取纠正措施。这些情况包括： 、顾客投述；92、 、内审、外审中的不合格； 、严重不合格； 、重复发生的不合格； 、违反法律、法规及其他要求的情况。18.4.4 发生上述情况之一时，责任部门、安装单位负责分析产生不合格的原因，并评价确保不合格不再发生的措施的需求，制定纠正措施，明确必要的人员、设备、资金、方法、原材料等投入，按施工方案或管理方案的要求进行审批。18.4.5 涉及对质量产生重大影响的纠正措施实施前应进行风险评价，充分估计到采取该措施后可能出现的新的风险，使其控制在能够接受的范围内。消除实际不合格原因所采取的纠正措施应与问题的严重性相适应。18.4.6 针对产生不合格（不符合）的原因，由责任部门、安装单位负责制定纠正措施，规定实93、施纠正措施的时间期限。重大的纠正措施要形成方案，必要时需经建设单位和监理单位确认批准。纠正措施的投入策划要与问题的大小和风险程度的高低相适应。18.5 预防措施18.5.1 建立、实施并保持预防措施控制程序，确保消除潜在不合格原因，防止不合格的发生。18.5.2 企管处负责汇总、整理各部门预防措施的实施情况，并适时提交管理评审；技术系统负责制定施工过程控制的预防措施（如，质量通病防治，以下同）；其他各管理系统负责制定本系统管理过程、活动或服务方面的预防措施，并实施监督和验证；安装单位负责制定施工过程控制方面的预防措施，并组织实施、跟踪检查与效果评价等工作。18.5.3 预防措施的信息来源通常涉94、及以下几个方面或与其相关的数据分析结果： 、顾客投诉； 、统计报表； 、质量保证体系审核报告； 、考核检查信息； 、事故信息； 、质量保证体系运行信息。18.5.4 各部门、安装单位负责收集和整理相关信息，并进行数据分析，发现和分析产生不合格（不符合）的潜在原因，确定要求采取预防措施的对象，策划改进方法，并组织实施。18.5.5 消除潜在不合格（不符合）原因的预防措施应与可能发生问题的严重性相适应。各部门、安装单位应在措施实施前对拟采取的措施进行风险评价。依据评价结果制定预防措施。18.5.6 各部门、安装单位负责组织实施预防措施，并记录、评价所采取措施的实施效果。19、人员培训、考核及其管理95、 建立、实施并保持人员评价、选择与培训管理标准，确保人员选择、考核、评价与培训等工作质量，以满足体系有效运行需要。19.1 资源提供19.1.1 最高管理者负责决策并提供所需资源；企管处负责确定为实施、保持质量保证体系及持续改进其有效性所需资源；财务处负责对保证财力资源做出规定；人力资源处负责对人力资源管理做出规定；其他各部门负责确定本系统所需资源需求；安装单位负责提供本单位所需资源。19.1.2 在实施、保持和持续改进质量保证体系的各项活动中所需要的资源，主要是人力资源、物力资源和财力资源。人力资源包括管理、执行和作业层员工，对人员选择、考核、评价与培训编制管理标准；物力资源包括公司生产经营96、活动所必需的各种设备、设施和检测设备等；财力资源是确保人力、物力资源得以满足的必要保证，通常涉及资金提供。19.1.3 施工现场所需设施通常在施工组织设计（技术方案）中进行明确；所需材料、机械设备和检测设施通常可通过调拨、租赁、购买或自制等方法予以满足。19.2 人力资源管理19.2.1 基于适当的教育、培训、技能和经验，确定影响产品、过程、活动或服务质量的人员能力需求，增强员工质量意识，确保各级人员能够胜任其所承担的工作。19.2.2 人力资源处负责制定人员选择、考核、评价与培训管理标准，确定人员岗位需求、人员培训需求及聘用条件，组织实施员工培训工作，保存相应的培训记录，并对培训效果适时评价97、和验证。19.2.3 各级管理人员的岗位资格条件与基本技能要求，在其相应的岗位工作标准中进行明确。凡从事特殊岗位工作需要持证上岗，经考试合格获得操作证书的特殊工种人员，由人力资源处负责管理、考核与确认，并建立动态的特殊岗位人员资格台账，及时和各业务部门沟通。19.2.4 对质量工作可能产生重大影响的岗位人员应进行培训，使其明确岗位职责及个人工作效果所产生的影响，熟悉本岗位工作标准或操作规程，具备本岗位应急准备与相应的处理能力。19.2.5 培训的实施可采用讲课、现场交流与指导等多种形式，并应保存相应的记录。20、胀接控制20.1 胀接试验通用要求20.1.1 进行胀接工作前，必须先进行胀接工艺98、试验，以确认胀接设备在进行胀接工作时能达到最佳工艺参数和胀接效果。20.1.2 胀接试验的技术要求，应根据锅炉压力级别的不同，分别遵循低压水管锅炉胀管施工规程，工业锅炉安装工程施工及验收规范及蒸汽锅炉安全监察规程等有关胀接技术要求确定。20.1.3 对于过去已经做过胀接工艺试验，在锅炉规格、材质相同，使用的胀接设备不变的情况下，重复采用原有工艺进行施工时，由基层单位编制说明书，并附拟采用的胀接工艺，按原程序履行审批手续后，可不进行胀接工艺试验。20.1.4 进行胀接工艺试验时，所选用的板材、管材（包括钢号、批号、规格、硬度），加工面的加工精度，管孔和管子的配合尺寸，胀接工工艺条件以及所使用的胀99、接设备必须和将来正式进行胀接施工条件一致。20.1.5 进行胀接工艺试验的胀口数不得小于5个，每个管口的胀管率应各不相同，其下限至上限，都应在规范的要求范围之内，以检验不同胀管率的胀管效果，以便确定最佳的胀管率。20.1.6 试胀结束后，应进行检查和试验。检查和试验项目及要求主要有: 外视检查：有无裂纹、过胀、偏胀、胀接面伤痕等现象，以及各胀接部位的几何和尺寸； 水压试验：按规定试验压力及要求进行压力试验。 割下管头，检查胀口印痕，管壁减薄、管孔变形、有无裂纹等现象。20.1.7 试胀时，若发现胀管有裂纹、偏胀、胀接表面出现不允许的伤痕以及过胀，减漏等现象时，必须查明原因，再次试胀，直至消除上100、述缺陷后，方可进行胀接工艺评定。20.1.8 根据检查和试验结果，确定最佳胀管率和控制胀管率的工艺参数。20.2 胀接试验程序20.2.1 由项目责任师组织编制胀接工艺试验指导书，经分公司技术经理审核，公司胀接责任工程师批准后，由基层单位组织实施。20.2.2 胀接工艺试验指导书上应载明胀接工艺的详细内容，包括母材的钢号、规格，胀接方法，胀接位置及胀接设备等内容，并列出检验项目和合格标准等。20.2.3 基层单位按指导书要求组织实施胀接试验，委托实施试样加工和检验工作，做好有关报告和记录的收集、整理工作，并在胀接责任工程师指导下，由项目责任师组织编制胀接工艺试验报告。20.2.4 胀接工艺试验101、报告需经分公司技术经理校核，胀接责任工程师审核，总工程师批准。20.3 胀接作业指导书20.3.1 胀接作业指导书应依据有关法律法规、标准、设计文件以及胀接工艺试验报告等进行编制。20.3.2 胀接作业指导书编制内容一般应包括：接头型式、胀接方法、胀接设备、胀接工艺参数控制等要求。 20.3.3 胀接作业指导书由项目责任师组织编制、审核，经胀接责任工程师批准后生效。20.3.4 当需要修改或补充胀接作业指导书时，按原审批程序审批后实施。20.4 胀接过程控制20.4.1 炉管的胀接工作，必须由受过培训，并经考试合格的胀管工进行施工，不经培训的其他工种不准进行此项工作。20.4.2 胀管工必须熟102、悉所使用的胀管设备的结构、性能、使用方法，并能熟练正确的进行操作，及时排除故障和进行一般的维修工作。20.4.3 选用的胀接设备和胀管器，必须能满足胀接工作的要求，并能获得良好的胀接效果。20.4.4 管子的胀接工作应严格遵守规范的要求，管端、管板孔的尺寸、加工精度、硬度等，必须经检查确认合格后，方可进行胀接工作。20.4.5 胀接过程的质量检查具体由检查员按质量管理通用标准执行，并做好记录。20.5 胀接(接口)返修控制20.5.1 胀接工自检时发现外观缺陷，要及时自行修理合格。20.5.2 当经检验发现不合格时，胀接接口的返修应慎重。第一次返修前，由项目责任工程师批准“胀接返修技术交底（工103、艺卡）”，确定返修工艺措施并交底，然后进行返修；第二次返修时，“胀接返修方案或技术交底（工艺卡）”应由胀接责任工程师批准。20.5.3 胀接返修工作应由合格的胀接工担任，一般情况下，首次返修由胀接责任者担任，二次返修应由优秀胀接工担任。20.5.4 胀接返修部位及次数由技术员填写“胀接返修施工记录”及“胀接返修汇总表”。20.5.5 当试压发现的胀管接口渗漏需要修补时，同样要遵守胀接返修的各项规定，且不得带压修理。20.5.6 检查员负责胀接返修过程质量控制与检查工作，按要求做好返修质量评定，并做好记录。21、执行特种设备许可制度 建立、实施并保持接受监督检验管理规定，确保特种设备许可制度得到104、有效贯彻、执行。21.1 接受监督检验管理 依据特种设备安全监察条例、锅炉安装改造单位监督管理规则等有关文件要求，技术质量处负责编制接受监督检验管理规定，确保锅炉安装改造依法施工。21.1.2 监督检验部门驻公司代表相关业务由技术质量处牵头负责组织与协调。21.1.3安装单位负责配合监检人员完成锅炉安装改造监检工作，并提供适宜的办公场所和条件。21.1.4 质量保证工程师应随时听取、掌握驻厂监检人员的意见或建议，处理监督检验机构提出的监检工作联络单或监检意见通知书，及时汇报处理结果，并应提出改进建议或意见，确保避免类似问题再发生。 做好锅炉安装改造许可证管理工作，包括遵守法律、法规和安全技术规105、范的规定，特种设备许可情况发生变更、变化时，及时办理变更申请或备案。21.2 许可证使用与产品质量档案文件管理21.2.1 公司在生产经营活动中，许可证的使用应当遵守以下规定： 、不得违反国家相关法规和安全技术规范的要求； 、不得涂改、伪造、转让或者出卖许可证； 、不得超过许可范围安装改造锅炉； 、不得非法提供（出卖）安装质量证明书、合格证； 、不得向未取得许可的安装单位进行锅炉安装维修改造工程分包； 、不得向用户隐瞒有关情况或者提供虚假文件资料。21.2.2 依法接受安全监察机构对许可证使用的监督与管理。21.2.3 工程竣工后，按要求向用户提供相关技术、质量证明文件，其中包括： 、竣工图样。若施工中发生了材料代用、无损检测方法改变、加工尺寸变更等，施工单位应按照设计变更通知单的要求在竣工图上直接标注。标注处应有修改人和审查人的签字及修改日期。 、锅炉安装改造质量监督检验证书。 、焊接及其它质量检验记录等。 、施工技术文件、备查文件等均按施工技术管理通用标准和施工技术文件管理规定执行。