1、目 录第一章 仓储配送部职能3第二章 仓储配送部工作制度3第一节 总则 3第二节 管理原则3第三章 仓储配送部岗位职责4第一节仓储配送部部长5第二节 仓储配送部秘书7第三节 仓储配送部物流经理7第四节 仓储配送部库房经理8第五节 仓储配送部物流主管9第六节 仓储配送部库房主管10第七节 仓储配送部运输组长10第八节 仓储配送部物流统计员11第九节 仓储配送部电话稽核员11第十节 仓储配送部打包员11第十一节 仓储配送部驾驶员12第十二节 仓储配送部库管员12第十三节 仓储配送部运输员13第四章 管理流程13第一节 产品分类标准13第二节 产品到货预告13第三节 货物的验收14第四节 货物的入库2、15第五节 库房出货及退货16第六节 资金物流平台FD系统操作流程23第七节 盘点 26第八节 转单的办理28第九节 库存报表和产品进、销、存报表29第十节 缺货操作30第十一节 维修借机30第十二节 与分公司货物往来31第十三节 泰瑞景货物流程31第十四节 窜货机及滞销产品流程33第十五节 发货线路分类标准34第十六节 物流出货35第十七节 外发货物统计35第十八节 物流打包37第十九节 物流发货38第二十节 货物信息反馈及月结款的录入流程41第二十一节 接发货流程42第二十二节 月结运费的核对与报销流程44第二十三节 第三方物流公司的选择48第二十四节 单据资料信息管理及账务核对51第二十3、五节 其它 52第二十六节 案例分析53第五章 行政管理54第一节工作报表管理54第二节出差管理55第三节会务管理56第四节借机管理57第五节收据使用管理57第六节公积金使用管理58第七节公文管理59第八节印章使用管理59第九节办公用品申请发放管理60第十节 采购物资发放管理61第十一节 派车管理62第十二节 费用报销管理63第十三节 人事管理64第十四节 薪资管理66第十五节 礼品管理67第六章 团队建设67第一节团队活动67第二节仓储配送部文化建设68第三节 内务激励考核制度68第一章 仓储配送部职能仓储配送部的职能是负责手机产品的存放、管理、配送及对各分公司的指导；仓储配送部由库房、物流4、运输三部门组成。库房负责货物的验收及入库、资金物流平台操作、出货及退货、转单办理、盘点、库存报表和产品进、销、存报表汇编、滞销清理、调配缺货、维修部借机、单据资料管理等几项重要事项。物流负责对第三方物流公司进标、了解、筛选后签定合作协议、外发货物的出货、验货、打包、发货统计、外发货物的信息跟踪、市区接发货物、郊县货物的配送、维修机及抽查机的接件、数据录入、运费审核报销、单据资料管理等几项重要事项。运输负责各自营店货物的配送、协助库房收货、货物堆放、调货、集团公司物品搬运等几项重要事项。 第二章 仓储配送部工作制度第一节 总则通过规范、明晰、高效的仓储管理链条，控制、指导、监督、检查各库管理工5、作。确保集团公司货物安全性及准确性。每天必须做到帐、实相符。（注：库房帐为K3系统财务帐“商品收发汇总表”；实为库房实物。）（注：物流帐为统计员每天登记的发货明细；实为发货实物。） 第二节 管理原则1、仓储管理实行集团集权制管理，设集团仓储配送部，下设各分公司仓储配送部，在仓储管理职能上实行横向管理。2、集团仓储配送部负责拟定仓储配送部管理制度，指导各分公司各项制度的执行，监督各部门是否按规定出发货物，定期与财务进行实物盘点。3、组织仓储配送部团队活动，加强部门人员的凝聚力，减少人员流失.4、每月组织仓储部与各部门负责人召开沟通会，对工作中存在的问题进行协调解决；5、上班时间不得吃各种食物（含6、水果）、不得闲聊、非工作需要不得阅读报纸、杂志等读物。不得上网聊天、打游戏、看小说、听音乐、下载电影等与工作无关的内容。凡发现电脑中存在游戏文件者，一律按规定处罚，抓住现行者重处，并通报批评当事人及相关负责人。6、严禁非工作原因串岗及接待非工作访客；办公或接听电话要使用文件语言。电话（包括座机和手机）使用必须遵守相关规定：（1）电话铃响两声后必须接听，并用普通话问侯：“您好，xx！”；（2）接听及拨打电话须轻声对话。7、上班时间应保持精神饱满，不得睡觉、趴卧；坐姿、站姿操持端庄、大方。8、运输员外出送货必须登记出入明细。市区驾驶员接发货物出车必须登记出入明细。9、严格遵守岗位责任制，严禁泄漏商7、业机密。10、非库房、物流人员禁止进入库房、物流办公区，经库房、物流工作人员允许可以进入。 第三章 仓储配送部岗位职责仓储配送部组织架构图第一节 仓储配送部部长一、报告上级：副总裁、营销总监二、督导下级：仓储部助理、物流经理、库房经理、分公司仓储配送部经理及主管三、岗位职责：1、完成副总裁及营销总监下达的任务； 2、负责集团公司仓储配送部的全面管理工作(包括对各分公司工作流程的管理)；3、负责仓储配送部及分公司仓储配送整体规划；4、协助并指导各分公司仓储配送部管理工作；5、仓储配送部与外部门的沟通、衔接工作；6、对仓储配送部所有报帐资金的审核及监督；7、负责完成仓储配送部的各项工作指标及监督各8、分公司仓储配送部各项工作指标的完成；8、总结评定仓储配送部工作，对仓储配送部员工及其绩效进行考核及对其工资的管控及审核；9、负责规范总部及各分公司仓储配送部各项规章制度的制定和监督执行；10、对仓储配送部人员的合理调配及分公司仓储配送部人员整合建议；11、对仓储配送部员工表现的奖励及惩罚；12、对仓储配送部员工提升的建议权及聘用；(包括分公司)13、负责仓储配送所有资产的管理及调配；14、对集团公司仓储配送部包括分公司，每日库存报表、货运明细报表及每月商品明细盘存表的跟进，根据所有数据的综合分析制做工作月报；15、回复总部及分公司主管、经理工作月报就工作中存在问题给予解决方法及建议；16、负责9、制定仓储配送部绩效考核；四、审批权限：1、对各业务部门各种调账说明的审批；2、对各业务部门退货申请单的审批；3、对仓储配送部对外合同的审批；4、对仓储配送部每日入库单的审批；5、对仓储配送部每月办公用品领用计划表的审批；6、对仓储配送部公积金报表的审批；7、对仓储配送部各项费用报销的审批；8、对仓储配送部人员的奖金，按制度进行考核；9、对仓储配送部人员工作的考核给予奖励或处罚；10、对仓储配送部员工的任职、调动、辞职、离职的审批；11、对仓储配送部员工休假的审批；12、对仓储配送部物品申购的审批；13、对仓储配送部外、内发文的审批；14、对仓储配送部绩效考核的审批；15、授权内其他事务的审批；10、 第二节 仓储配送部秘书一、报告上级：仓储配送部部长二、岗位职责：1、协助仓储配送部部长管理部门各项日常事物管理及内务管理；2、协助仓储配送部部长各项规章制度的制定及监督执行；3、协助完成本部门的各项工作指标；4、仓储配送部日常工作的协调、安排及行政管理；5、负责相关文件的书写、收集、归档及签收文件的上传下达；6、对仓储配送部各业务资料的收集、保存、归档；7、对仓储配送部资产的管理；8、对仓储配送部公积金的管理；9、对物流、运输组收入款的上报、申请、上交；10、对仓储配送部所报销单据的报销；11、对物流货运费用报销金的管理；12、对仓储配送部会议的安排、通知、记录会议内容，并制做会议纪要存档；11、13、对仓储配送部每月办公用品的计划统筹，监控办公用品的使用；14、对仓储配送部所需物品的申购；15、协助部门完成团队建设；四、审批权限：1、对部门员工休假的审批；2、部长授权内事务的审批； 第三节 仓储配送部物流经理一、报告上级：仓储配送部部长二、督导下级：物流主管三、岗位职责：1、对仓储配送部物流的全面管理；2、完成各项工作指标；3、定时向业务部门提供日报，对物流部货运明细报表的分析，上交工作月报；4、对物流人员的合理调整及调配；5、对物流与相关业务部门的沟通与衔接工作；6、对物流日常工作的安排及行政管理；7、总结评定本部门工作，对本部门员工及其绩效进行考核； 8、领导和组织部门成员共同制12、定出货、发货的计划方案；9、负责调查、收集、整理各运输货运公司资料并签定运输合作协议，确保承运货物及时、准确、安全地发送至目的地；10、积极维护商家的关系，配合销售部门加强商家的沟通和协调；11、建立、健全、贯彻落实公司的物流管理制度及相关工作流程；四、审批权限1、对部门申购物资的审批； 2、对部门员工休假的审批；3、对部门员工的任职、调动、辞职、离职的审批；4、对合作的货运公司运费的审批；5、对物流费用的审批；6、对物流与第三方物流公司合作合同的审批； 第四节 仓储配送部库房经理一、报告上级：仓储配送部部长 二、督导下级：库房主管、运输组长 三、岗位职责：1、对仓储配送部库房的全面管理工作；13、2、完成各项工作指标；3、对各库货物商品库存的合理调配，避免影响各业务部门的正常销售；4、对库房人员的合理调整及调配，避免促销活动期间人手短缺情况的发生；5、对库房与相关业务部门的沟通与衔接工作；6、确保库房每日盘点的帐实相符；7、准时向各业务部门提交日报表，对库房业务及行政分析，上交工作月报；8、总结评定本部门工作，对本部门员工及其绩效进行考核；9、负责库房滞销产品的清理工作；10、负责各款手机的盘点工作；11、负责库房每日缺货情况收集，及时拟定详细缺货清单；四、审批权限：1、对部门员工休假的审批；2、对部门员工的任职、调动、辞职、离职的审批；3、对各业务部门各种调账说明的审批；4、对各业务14、部门退货申请单的审批；5、对库房货运签收单确认签字审批； 第五节 仓储配送部物流主管一、报告上级：仓储配送部物流经理二、督导下级：仓储部物流统计、电话稽核、打包员、驾驶员三、岗位职责 ：1、对部门费用的记录、审核、报销工作；2、对物流与其它部门的接洽工作；3、协助仓储配送部物流经理对货运公司的运费标准的调查与审核；4、协助仓储配送部物流经理进行部门日常事务管理；5、及时向上级提交月度、接、发货报表，（做到报表的详实性，实效性）；6、对物流的内务：人事、纪律、卫生、行政管理；7、对货运信息资料的整理、归档；8、对物流的资产管理；9、对物流发生的资料、文件管理；10、对物流文件的整编和上传下达；115、1、对物流会议的组织、记录；四、审批权限：1、对部门员工休假的审批； 第六节 仓储配送部库房主管一、报告上级：仓储配送部库房经理二、督导下级：库管员 三、岗位职责 ：1、负责分管总库房的日常出入库管理工作；2、负责分管库房缺货情况的统计和整理；3、负责同相关业务部门的沟通和关系协调；4、负责及时提交分管库房的日报表，并负责向主管上级及时反馈相关信息；5、负责收发货工作的安全；6、负责每日帐实相符及各款机型的盘点工作的准确性；7、保证各出入货系统数据真实性；8、库房单据资料的管理及归档；四、审批权限：1、 对部门员工休假的审批；2、 对库房货运签收单确认签字审批； 第七节 仓储配送部运输组长一、16、报告上级：仓储配送部库房经理二、督导下级：运输员 三、岗位职责 ：1、负责运输员人员日常工作安排；2、负责临时性工作的人员调配；3、监督运输组行政管理； 四、审批权限：1、 对部门员工休假的审批； 第八节 仓储配送部物流统计员一、报告上级：仓储配送部物流主管二、岗位职责：1、 对相关业务部门订货单、订货单销售合同的接件；2、 审核订货单签字出货；3、对各业务部门所出货物做好登记、发货；4、对各货运公司的承运单做好登记与销售合同一起留存；5、对每日统计数据录入电脑，各相关物流货运单据资料的整理、归档；6、建立货物承运单与商品销售合同及登记表的文档资料管理； 第九节 仓储配送部电话稽核员一、报告上17、级：仓储配送部物流主管二、岗位职责：1、 建立运输货物信息反馈系统，整理相关商家资料及联系电话；2、 对相关业务部门每日所发货物的信息跟踪、了解；3、调查货运公司对商家的服务态度、服务质量；4、关于客户的咨询、查询、异议、疑难、耐心解释，疑难解答上报上级，上级领导回复后反馈信息；5、跟踪货物的及时性、督促商家及时签收货物回传销售合同（包括三级城市、省外）；6、协助统计工作、打包工作；7、所有外发货物出门条的填写与清点；8、对工作环境卫生及物品摆放负责； 第十节 仓储配送部打包员一、报告上级：仓储配送部物流主管 二、岗位职责1、对相关业务部门收货商家封面的整理、复印、归档；2、对相关业务部门下的18、订货单的出货物、验货、打包；3、对所有货物进行称重、编号、报重、码放；3、 自制小型包装盒（备用打包装维修机）收集纸箱；4、 对工作环境卫生及物品摆放负责；5、 打包工具的维护；6、 专业封口胶及封条管理； 第十一节 仓储配送部驾驶员一、报告上级：仓储配送部物流主管二、岗位职责：1、及时接收相关业务部门的接、发货通知；（市区驾驶员）2、在每趟出车后，必须详细做好出、入时间及事由登记；（市区驾驶员）3、 货物接回后做好登记及相关交接手续，及时与相关业务部门联系交至对口人员；（市区驾驶员）4、 协助库房做好送、提货事宜；（市区驾驶员）5、对相关业务部门商家定购的货物及时地派送；（郊县驾驶员）（七区19、十二县）6、对派送的货物做好相关交接手续，将相关手续带回交至相关人员处归档；（郊县驾驶员）7、对相关业务部门的售后机做好登记交接工作；（郊县驾驶员）8、每天出车前做好车辆车况检查、清节卫生的打扫；（市区驾驶员、郊县驾驶员） 第十二节 仓储配送部库管员一、报告上级：仓储配送部库房主管二、岗位职责：1、负责库房日常工作、收货、出货、退货、调货、转单办理、串号管理的办理；2、负责库存商品的安全；3、负责帐务的核对及处理；4、负责各款手机盘点工作；5、负责日报表的清点及制做；6、负责月报表的制做及汇编；7、负责工作环境卫生及货架摆放；8、负责库房所有单据资料的管理及统一上交归档； 第十三节 仓储配送部20、运输员一、报告上级：仓储配送部运输组长二、岗位职责：1、负责各自营店出货的对单、验货，保证货物的安全到达；2、协助整个集团公司的物品搬运工作；3、协助货物到货的收货、码放、调货、货物运输； 第四章 管理流程第一节 产品分类标准一、资源机集团公司代理机二、直供机厂方直供机三、贸易机其它代理商家供货四、利润机一次性买断的产品五、奖励机按厂方政策完成销售量，厂方给予奖励六、收货机我公司收回的窜货机第二节 产品到货预告资源机及直供机到货前由相关产品经理提供产品到货通知单，注明到货时间、数量、颜色、客户名（产品来源）及入库帐套。与产品经理或助理定期核对到货通知单。商家(贸易机)到货由商家提供签收单，签收21、单必须我公司产品经理签字方可收货。到货通知单 库房：客户名：机型颜色数量备注 制单： 2006年 月 日 第三节 货物的验收针对零散货物，如机盒有封条，在检查封口无开启痕迹后需每台称重；如机盒无封条，则需检查机头电池触点有无划痕、配置、保修卡是否齐全,外盒、机头、保修单的串号必须一至；对于整箱货物，必须认真检查其原厂封口胶是否完好及外箱有无挤压变形损坏现象，否则将开箱检查。针对整箱货物，检查外包装箱原厂封条及封口胶是否完好无损及封口胶是否有重叠现象，转动检查外箱有无挤压变形损坏及破损现象，在用手压在侧面四周处感觉是否有破裂情况。如原厂封口胶是透明状必须每箱称重，整箱货物的收货有异议必须开箱检查22、。根据厂家要求验货标准不同严格执行（如：索爱、三星到货200台内与第三方货运公司当面验货发现缺损由第三方货运与厂家联系及时将缺损补回，200台外整箱验收发现缺损一周内由库房上报产品部与厂家协商解决）。厂家如不支持开箱损报告，库房人员在验收货物时必须每台检查。对于资源机的验收后，分型号、颜色堆码，核对货物明细核对与货运签收单是否一致，仔细阅读货运签收单，如无异议由库房指定收货专员签字盖章后库房留存“货运签收单客户联”。如有问题或遗失情况必须在货运签收单上注明详细情况，并要求货运公司送货人员与库房人员同时在货运签收单上签字确认。并通知相关产品经理缺损情况,再将串号划下、分机型将划下串号编号、入库(23、便于出货时不开箱对箱号扫串码)可提高工作效率又能让商家收到原箱货物,库房下午在盘库后将货运签收单客户联交至物流内务主管处归档。收货人员将货物验收后，由运输员协助将货物堆码至库房，堆码货物要求分机型、颜色、整齐、合理，便于每日库存清点。收货人员必须及时登记到货信息明细包括货物的配礼情况，如厂家、商家欠礼应登记欠缺明细。将新到货物登记信息与到货通知单核对，并及时通知相关产品经理或助理到货信息情况。及时将新到货信息写在墙壁上的通知栏，便于卖场人员知晓新到货信息及时补货。执行责任人：指定收货人员最终责任人：库房经理、仓储配送部部长执行时间：不定期执行 第四节 货物的入库根据到货通知货物来源，将货物串号24、录入K3系统，并在业务发生当天做采购收货单，打印一式三联入库单，当天下午盘库时将入库单与登记本核对后库房留存第二联，帐实相符后交第一联和第三联至仓储配送部部长审核、签字后统一上交产品营销部相应对接人划价。注：三联入库单第一联为存根、第二联为入库凭证、第三联为财务记帐。入 库 单供应商： 日期： NO0000000商品代码商品名称规格型号颜色单位数量单价金额入库仓合 计负责人： 记帐： 验收： 制单：手机串号关系到整个公司货物售后、盘点、窜货等问题。对验收合格的产品入库时，必须认真录入该产品的电子串号（IMEI）保证每一个串号的准确性。公司内部各库房系统调货做调拨单，相互调拨只录入部门、机型、数25、量、串号为0。调货方库房数据录入K3系统，打印一式四联调拨单将第一联、第二联留存将第三联、第四联交收货方签收，返调货方第四联留存。收货方库房根据调货方调拨单做入库单，数据录入K3系统，打印一式三联入库单，当天下午盘库时将入库单与调拨单核对后库房留存第二联，帐实相符后交第一联和第三联至仓储配送部部长审核、签字后统一上交产品营销部相应对接人划价。 第五节 库房出货及退货K3系统录入出货记录，选择仓存管理新增调拨单，日期、业务日期默认当天日期、录入货物所属部门仓位、业务员为出货人员指纹号、串号去向、机型、数量、收入仓位为出货部门仓位、发出仓位为库房仓位及串号扫码，确认单据后保存、审核后打印一式四联调26、拨单，核对单据明细与货物准确一致后，单据上注明配礼情况，交收货人员签单。（如调拨单上注明欠礼字样，库房到礼后凭当时欠礼调拨单给予补礼，并在调拨单上注明补礼日期，零售、贸易系统补礼时间为到礼后一周内一次性补完。）针对贸易部通过物流的出货，订货单要求机型、颜色、数量、配置填写清楚，凭相关负责人签字订货单出货，将出货记录录入K3系统，打印一式四联调拨单，调拨单由物流收货人员对单签字，物流收货人员留存第三联，库房留存第四联，第一联库房记帐，第二联财务做帐。通过物流出货订货单物流留存，后期可根据留存原始订货单查询。针对贸易部市区出货，由指定出货市区业务及助理填写订货单出货，订货单要求机型、颜色、数量、配27、置填写清楚，凭相关负责人签字订货单出货，将出货记录录入K3系统，打印一式四联调拨单，调拨单由指定市区业务及助理对单签字，市区业务及助理收货留存第三联，库房留存第四联，第一联库房记帐，第二联财务做帐。市区出货订货单库房留存，后期可根据留存原始订货单查询。营销中心运营发展部出货，由指定出货运营部业务员及助理填写订货单出货，订货单要求机型、颜色、数量、配置填写清楚，凭相关负责人签字订货单出货，将出货记录录入K3系统，打印一式四联调拨单，调拨单由指定运营部业务员及助理对单签字，运营部业务员及助理收货留存第三联，库房留存第四联，第一联库房记帐，第二联财务做帐。其它对外出货（甩货），营销中心向外出货时，出28、货人员填写订货单出货，订货单要求机型、颜色、数量、配置填写清楚，注明货物总价值。订货单必须由营销中心风险管理部部长或营销中心产品二部部长签字确认后由指定人员到库房出货，库房根据有效订货单出货，库房先开调拨单将xx、xx、xx的所需货物调拨至新xx后，新xx将各系统调货分别入库，再由新xx统一出货。将出货记录录入K3系统，打印一式四联调拨单，调拨单由物流收货人员对单签字，物流收货人员留存第三联，库房留存第四联，第一联库房记帐，第二联财务做帐。订 货 单片区： 客户名称： 货物明细： 2006年 月 日机型数量颜色配置备注贸易部主管： 经办人： 物流主管： 注：四联调拨单第一联为存根、第二联为财务29、第三联为收货、第四联为库房。调 拨 单收货单位： 日期： 编号：商品代码商品名称规格型号辅助信息单位数量调入仓调出仓合 计负责人： 送货： 收货人： 制单：零售各区域出货必须由该区域指定出货人员凭出货单出货，出货单要求机型、颜色、数量、出货区域及出货人员指纹号填写清楚后交库房人员出货。库房人员根据出货单出货并录入K3系统，打印一式四联调拨单，调拨单由指定出货人员收货对单签字，收货人留存第三联，库房留存第四联，第一联库房记帐，第二联财务做帐。对于零售卖场电话喊货，库房人员应准确记录电话喊货所需机型、颜色、数量，为保证电话喊货的准确性，所需货物记录必须再向对方重复一次机型、颜色、数量后出货。将出30、货记录录入K3系统，打印一式四联调拨单，调拨单由运输员在第一联签字对单，货物检查配置后将第三、四联送达目的地交喊货方专人签收货物，收货人在第三、四联签收后留存第三联，运输员返回第四联库房留存，第一联库房记帐，第二联财务做帐。库房相互调货，库房人员根据缺货情况将缺货单交相对应库房调货，相对应的库房人员根据缺货单进行备货，并录入K3系统，打印一式四联调拨单，调拨单由所需货物库房人员收货对单签字，收货人留存第三联，出货库房留存第四联，第一联出货库房记帐，第二联财务做帐。注:每日下午盘完库必须将互调数据的查准确.营销中心内部购机出售由营销中心风险管理部指定出货人员电话喊货，库房人员根据喊货要求配货，将31、出货记录录入K3系统，打印一式四联调拨单，由运输员将货物及调拨单送达营销中心风险管理部指定出货人员处，指定出货人员在四联调拨单上签收后留存第三联，运输员返回第一、二、四联，库房留存第四联，第一联库房记帐，第二联财务做帐。非经营赠送商品的出货，由总裁秘书出具有效四川xx集团非经营赠送商品申请单出货，申请单必须由总裁签字确认。库房将出货记录录入K3系统，K3系统调拨单出非经营赠送商品部门为总裁办，收打印一式四联调拨单，由运输员将货物及调拨单送达总裁秘书处，总裁秘书在四联调拨单上签收后留存第三联，运输员返回第一、二、四联，库房留存第四联，第一联库房记帐，第二联财务做帐。原始非经营赠送单复印二张，共计32、三张，总裁办留存一张，库房留存一张与调拨单第四联装订归档，原始非经营赠送单与调拨单第二联装订上交财务做帐。四川xx集团非经营赠送商品申请单费用承担部门申请人联系电话申请日期事由商品型号数量单价金额部门负责人总裁如电脑出货系统出现故障，特殊情况为了不影响销售，可采用手工开具调拨单，在开单时工整填写收货部门、日期、单据号、机型、数量及串号，出货系统恢复手工单据应及时录入电脑，确认录入数据与手工单据是否一致，保存、审核不用打印，将系统编据号备注于手工单据上，保证当天帐实相符及后期串号管理查询。移动活动业务包的出货需将每个业务包号与串号一一对应，并将对应数据单独保存至数据库中，以便查询。补包单位需凭运33、营发展部负责人、补包单位负责人签字订货单方可进行补包，开具打印一式四联调拨单，收货人签字留存第三联，库房留存第四联，每一联库房记帐，第二联财务记帐，补包单位须提供补包手机串号，库房收到补包手机串号将串号与业务包号一一对应并保存至数据库中。每天将数据库中的新增数据报至运营发展部指定人员处再上报移动公司。库房必须保证数据库中数据的准确性。注：*为了不使货物积压时间过长，入库的货物必须遵循“先进先出”法 *为了货物对单的准确性，做单人尽量不对单,由另一个人来对单.（避免意识错误）关于贸易中心的退货如因公司的销售政策改变或其它原因，需要对贸易中心货物做退库处理时，应按照各相关产品经理下发的退货通知严格34、执行。如因特殊原因需要退库，退货单位应出具有效退库申请单即各部门领导签字认可，凭有效退库申请单库房验收退货，收退货坚持符合二次销售条件。退货申请单申请人报属部门申请日期退库机型数 量申请退货方退机原因部门负责人意 见营销总监意 见库房负责人意 见零售部门的退货，为了适当调整各零售店的库存以达到库存的合理化，库房可以适当安排各区域退货调整库存。公司的资源机和直供机一般不在退库范围之内。(除过节外) 所有退库货物必须严格检查，不能影响二次销售，退货部门应先行检查：查串号是否属我公司货物，另外必须对退货手机内存短信、通话记录及内存照片删除并恢复出厂设置，以免造成投诉等影响销售事件发生。库房验收所退货35、物应抽查串号保证是我公司货物。如因退货部门因此失误造成公司经济损失由当事人承担，并视情节轻重给予负责人经济处罚。 K3系统录入退货记录，选择仓存管理新增调拨单，日期、业务日期默认当天日期、录入退货所属部门仓位、业务员为退货人员指纹号、摘要处注明退单字样、串号去向、机型、数量、收入仓位为库房仓位、发出仓位为退货方仓位、串号扫码，审核后打印一式四联调拨单，核对该单据明细与货物准确一致后交退货人员签单，退货人员留存第三联，库房留存第四联，第一联库房记帐，第二联财务记帐。商家退货凭退货确认单，将退货物明细登记明细，退货确认单要求商家注明机型、数量、颜色、商家名称、收货人姓名、我公司财务签字确认划单、产36、品经理签字，库房收单做K3系统采购退货单，打印一式三联入库单，当天下午盘库时将入库单与退货确认单及登记本核对后库房留存第二联，帐实相符后交第一联、第三联及退货确认单至仓储配送部部长审核、签字后在6点前上交产品营销部相应对接人划价。退 货 确 认 单库房日期供应商机型数量串 号数量合计大写商家名称收货人签字库房确认人产品经理执行责任人：库管员最终责任人：库房经理执行时间：不定期执行 第六节 资金物流平台FD系统操作流程NOKIA资源机进出货物在原K3系统操作后每单货物的进出必须经过nokia fastract（FD）系统。现在FD系统升级为4.1的版本后,对FD系统的操作人员的要求进一步严格。 37、系统货单管理进货，要查看的进货单状态并选择日期查询，可查看货单明细，选中货单可记录进货扫码，扫码可使用导入数据成批导入，扫码完毕后保存,确认无误后确认上传数据。系统货单管理销货，记录销货可记录新的货单，做正常销货单时，请勿点选:货单调整”，只有在做“货单调整”时才需点选“货单调整”，输入销货单号，发货日期默认为当前日，收货方所在城市，收货方名称，列所有型号，包装号进入扫码，只有在当前库存中的串码才可做销货单处理，扫码可使用导入数据成批导入，扫码完毕后保存，确认数据无误上传货单。未上传的销货单,在货单界面如果点击删除,再点击“是”此笔货单即可被删除，点击“否”并点击“返回”, 此笔货单即保存在I38、MEI管理软件本地。 K3系统与IMEI系统要同时进行,操作人员为了要保证商家、机型、数量的准确性,每日出货完毕后核对单据，首先将当日出货调拨单与系统机型数量、颜色、出货商家名称及单据单号核对后上传,为了保证系统成功销货必须进行第二次在系统网上数据查讯、核对。如有问题马上与诺基亚系统管理中心联系，上报产品经理.公司其它系统需要调FD产品时，需与产品经理协商及沟通同意后方可调货到所需部门(非FD商家其它系统需要调的货必须在Excel中记录，并确保数据的真实性。包括公司零售系统省外发货及移动部分出货)，表中分机型颜色做工作表，工作表中设置出货日期、串号去向、箱号、销售包装号、串号。待产品经理通知库39、房应补系统数据(串号、数量、机型、客户)库房在Excel记录中应将注明补串号日期、单据号、所补客户并将所补数据用另一种颜色注明。每周日晚12点前提交库存盘点报告,在提交盘点报告前必须要把进货单与销货单上传成功（须保证本台电脑的网络畅通），“盘点库存”一般为记为“应有库存”，如有调整数则需注明调整原因、扫码。完毕后应及时保存、提交。4.1系统提交报告只有一次机会,每周日6：30提交报告前贸易部指定数据核对员必须与库房确认当周发货数据无误后方可上传数据，在提交时一定要看报表是否上传成功,如果星期日晚没有上传,是要影响公司的利益,诺基亚总部作为考核对迟交报告是要扣公司分数的。为了不影响公司的利益,要40、求FD操作人员在星期日晚必须要把盘点报告上交成功(IMEI系统管理中心有问题除外)。FASTRAC4.1系统增加了新功能：a.售后换机：大客户室收回售后机负责人提供的换机报告，在诺基亚FD操作系统库房单独申请相同型号相同颜色的库存机提供给售后负责人。库房需要在系统里新建立Care维修记录单，对于要进行Care维修处理的串码，必须是已经做过入库处理的串码，对于当天所有要送修的串码均可建立在同一笔Care维修记录单中，Care维修单里未返回的串码不能再出现在除进货单之外的其他货单里。输入货单号，选择收货日期，列所有型号，包装号进入扫码，确认无误后确认上传数据。注：*若新款上市或者已下市机型，库房无41、库存，可以不执行，每周日库房不受理售后借机事宜b.系统外部调货：当FD接收另一家代理商的货物时，才需要进行外部调货操作，外部调货必须经过Nokia同意才可以进行，系统选择“货单管理入库后记录外部调货，输入货单号，选择收货日期，列所有型号后,包装号进入扫码，确认无误后确认上传数据。c.系统内部调货：调出：只有包含在库存中的串码才可做调出处理，调出货单上传成功后收货方仓库方才可以做调入处理。进入系统货单管理内部调货，选择内部调货的调出，记录调出，输入调出单号，发货日期默认为当前日，选择仓库，列所有型号后，包装号进入扫码，确认无误后上传数据.调入：调入货单中的串码必须与调出货单的串码一致，查看内部调42、货单调入时，状态可以选择全部到货、部分到途、在途。未经处理的内部调货单调入状态为在途且与内部调货单调出单号相同。双击货单号，包装号进入扫码，确认无误后确认上传数据。窜货记录：系统里做货单管理窜货，记录窜货，输入窜货单号状态为待审批，发货日期默认为当前日，列所有型号，包装号进入扫码，确认无误后上传数据。(窜货数量三台以上NOKIA才受理)注：*FD的操作者须严谨细致地操作FD系统，如遇问题须马上与系统管理中心联系并待机。执行责任人：库房FD主管最终责任人：仓储配送部长执行时间：不定期执行 第七节 盘点对于资源机的盘点，接到产品经理的盘点通知后，严格按通知执行：盘点货物需要提供电子串号，则应准确用43、扫描枪录入该产品的电子串号，对于有条码的整箱货物，在取每箱货物的条码单时应编上箱号，以便抽查。需封库机型，库房人员应做好标记停止该产品的出货。串号录入后仔细核对串号数量与实际库存量是否一致，并记录盘点数据。再在电脑显眼处及堆码机型处写上封库二字，解冻后撤除。贸易机盘点如果是需要盘点后退回商家的机型先由各区接到盘点通知两小时内将盘点机型登记退回相应库房，库房人员在登记表上签收，待商家到库房盘点库房的实际库存量及各区的库存量，商家盘点结束后由库房人员再次核对当日库存报表数与盘点实物是否相符，准确无误后再由库房人员在商家盘点表上签字确认，然后将库房及各区的盘点机型实际数量记录在库房盘点本上，再在电脑44、显眼处及摆放该机型的货架上写上封库二字，解冻后撤除。产品经理通知解冻产品各域应及时凭库房人员签收登记本取回盘点机。随时与产品经理核对盘点封库机型是否属实。对于产品的抽查，在产品盘完点接到产品经理下发的抽查串号后，应尽快找出被抽中的货物。如货物需发回工厂抽查，资源机则由库房汇总后交物流部返厂。（如库房盘点抽中机需拍照，则由产品经理或助理拍照后通知解冻方能出货）对于未解冻的抽查机，如二次盘点抽中或二次抽中的机型，根据产品经理通知解冻为准。贸易机则由商家业务员换货或退货处理。如果盘点抽中的商家需要照相的机型先由各区退回库房，接到产品经理通知照相时间时商家方可到库房进行照相，并且库房会有专人对其照相过45、程进行全程监督。盘点抽查机换货确认单库房日期供应商机型数量抽查串号数量合计大写商家名称收货人签字库房确认人产品经理执行责任人：库房主管最终责任人：库房经理、仓储配送部长执行时间：不定期执行 第八节 转单的办理各区域为了控制库存量或其它原因区域之间会对货物经常进行借调，跨系统转单平帐由库房办理。库房应根据实际情况定制办理转单的时间。转单必须以书面形式由收货方填写，转单上应工整的填写好转出和转入方部门区域、机型、数量、颜色是否带有礼品。贸易中心办理转单，则需注明每台手机七位数以上的串号。转方与转入方两方在转单上签字确认，库房人员应按照转单内容办理，退借出区域、串号去向、机型、数量、串号做退调拨单，46、借入区域做调拨单出货记录，打印一式四联调拨单，在办理完转单后应认真核对调拨单与转单明细是否一致，交办理人员转单调拨单第三、四联签字确认留存第三联，库房留存第四联，第一联库房记帐，第二联财务做帐。零售部门办理转单，库房有货的机型不予办理转单。库房人员应按照转单内容办理，退借出区域机型、数量做退调拨单，将所退机型、数量打调拨单调至收货方系统库房，收货方库房按调拨单入库后将所调货物打调拨单至收货方区域，打印一式四联调拨单，运输员将转单调拨单第三、四联送达相应区域签字确认留存第三联，运输员返回第四联库房留存，第一联库房记帐，第二联财务做帐。在办理完转单后应认真核对调拨单与转单明细是否一致， 对于分公司47、飞单的办理，库房人员在接到营销中心产品部负责分公司业务主管的飞单明细后，根据飞单内容对货物量进行入库办理，办理完入库后将入库货物量如数打印调拨单至相应分公司。入库单与调拨单都必须在系统备注处注明飞单字样，调拨单需营销中心产品部负责分公司业务主管签字确认留存第三联，库房留存第四联，第一联库房记帐，第二联财务记帐。如因特殊情况须要调账的机型，调账部门出具调账情况说明由调账部门负责人、相关财务负责人及仓储配送部负责人签字后方可办理。 第九节 库存报表和产品进、销、存报表库房应安排专人负责每日的帐务盘点工作，对于使用新K3系统的模式，在每日清点完实物库存，加上所有借条的总和后核对K3系统仓储管理报表分48、析商品收发汇总表数量。库房在每月底及年底会编制月报表和年报表，报表内容是当月或当年所有货物的进、销、存数据的总和，并且按照每个品牌的出货量从大到小依次排序。如库房月盘中存在其他欠机必须在报表中体现。库房日报表的清点、制做，每日中午12点库管员用前一天每日库存报表按颜色清点货物的机型数量清点一份库存日报表，报表内容（包括机型、颜色、数量）,清点完毕后核对当天清点数量与前一天清点数差异后交报表制做员汇总，每日库存报表打印出来以后各系统库房由专人负责核对报表数量，并对不准确的地方进行修改，确保我们提供的数据的准确性。每日库存报表核对后将数据发送至营销中心专人填写价格。 执行责任人：指定报表制做员最终49、责任人：库房经理、仓储配送部长执行时间：不定期执行 第十节 缺货操作每日库房向产品经理拟定贸易机的缺货清单以便产品经理根据缺货情况进行补货。同时各库之间应对短缺货物进行合理的调配，以免影响前台销售。每日在各零售店出完第一次货以后，库房人员清理缺货，从其它库房调入所需的货物，特别注意的是公司各系统资源、直供的调入。注：*必须坚持先直供后资源的调货、出货原则。库房人员必须养成看报表习惯,了解库存 第十一节 维修借机维修部门指定出货人员的出货单后，库房做K3系统仓存管理调拨单，日期默认当天、部门选择维修借机、业务员录入维修出货人员指纹号、录入机型、数量、收入仓位为维修借机、发出仓位为本仓、串号扫码，50、确认单据保存、审核、打印一式四联调拨单，维修出货人员签字留存第三联，库房留存第四联，第一联库房记帐，第二联财务记帐。不能及时返厂进行换机的，维修部会在库房先借机换给顾客或销售部门，然后返厂换新机后再还到库房。维修部退机必须按新机收货标准验收，做K3系统退货流程。诺基亚FD商家有机型需要换机的，必须是要销售十五天内，并且必须是我公司发出的货通过贸易部专员的串号确定，到诺基亚售后服务中心取得换机单，凭换机单到FD操作系统库房出FD的货物给商家换机。FD系统做单，K3系统里出新的同型号机型给维修部。维修部经诺基亚售后中心换回新机后FD操作人员必须在IMEI系统里做一次换串号处理。 第十二节 与分公司51、货物往来分公司所需货物，产品经理在下产品到货通知时备注处注明产品到货分公司所需货物的数量、颜色、及分公司名称。库房收货人员先将所需货物单独放.每周二、五营销中心负责分公司来往人员开具发货通知书注明出货库房，客户名注明分公司名称，注明机型、颜色、数量，库房根据发货通知书备货，如库房到货为分公司留货与发货通知单不符，库房人员联系营销中心负责分公司来往人员报所留未发货物明细，确认该货物出与不出。确认后出货，将出货记录录入K3系统，打印一式四联调拨单，调拨单由物流收货人员对单签字，物流收货人员留存第三联，库房留存第四联，第一联库房记帐，第二联财务做帐。收分公司调货，到货前营销中心负责分公司来往人员做产52、品到货预告，到货后库房进行货物的验收，分公司的货物收货后应单独堆码与本仓货物分开，取出货物外箱信封内的销售合同根据销售合同做入库或退库手续。注：*所收货物是前期本仓调拨至分公司的货做退调拨单。 *所收货物不是本仓调拨至分公司的货做入库单。本仓分公司货物可以销售的，必须先出分公司货物，再出本仓货物。分公司需由代外出货的，先将货物发往新xx，新xx根据销售合同入库，再由新xx库房出货；如是由泰瑞景代出货的，货物直接入库到泰瑞景库房。 第十三节 泰瑞景货物流程泰瑞景产品的到货预告、验收及入库。入库后有问题的手机产品经理同意入库的、盘点的产品以及其他原因不能出库的产品不能与正常产品陈列堆放，必须将物品53、区分或贴纸注明，并定时提醒产品经理及时处理。泰瑞景批发的出货，当收到物流部的订货单后出货，订货单要求机型、颜色、数量、配置填写清楚，凭相关负责人签字订货单出货，将出货记录录入K3系统，打印一式四联调拨单，调拨单由物流收货人员对单签字，物流收货人员留存第三联，库房留存第四联，第一联库房记帐，第二联财务做帐。通过物流出货订货单物流留存，后期可根据留存原始订货单查询。自提出货由泰瑞景指定出货人员填写订货单，订货单要求机型、颜色、数量、配置填写清楚，凭相关负责人签字订货单出货，将出货记录录入K3系统，打印一式四联调拨单，调拨单由泰瑞景指定出货人员对单签字，泰瑞景指定出货人员收货留存第三联，库房留存第四54、联，第一联库房记帐，第二联财务做帐。泰瑞景电子商务及自提出货订货单库房留存，后期可根据留存原始订货单查询。泰瑞景出货指定运输员送货的出货，由泰瑞景业务员填写订货单，订货单要求机型、颜色、数量、配置、填写清楚，凭相关负责人签字订货单出货，订货单备注运输员送货，将出货记录录入K3系统，打印一式四联调拨单，调拨单由运输员在第一联签字对单，货物检查配置后将第三、四联送达目的地交泰瑞景订单出货业务员签收货物，泰瑞景业务员在第三、四联签收后留存第三联，运输员返回第四联库房留存，第一联库房记帐，第二联财务做帐。泰瑞景出货指定运输员送货的出货的订货单库房留存，后期可根据留存原始订货单查询。泰瑞景出货如本仓无货55、机型，经产品经理同意认可后从各系统调货出库。如因特殊原因需要退库，泰瑞景业务人员退货应出具有效退库申请单即各部门领导签字认可，凭有效退库申请单库房验收退货，收退货坚持符合二次销售条件，做退调拨单。由收货方办理转单，则需注明每台手机七位数以上的串号。库房人员应按照转单内容办理，退借出区域、串号去向、机型、数量、串号做退调拨单，借入区域做调拨单出货记录，打印一式四联调拨单，在办理完转单后应认真核对调拨单与转单明细是否一致，交办理人员转单调拨单第三、四联签字确认留存第三联，库房留存第四联，第一联库房记帐，第二联财务做帐。泰瑞景不能及时返厂进行换机的售后机，泰瑞景会在库房先借机换给顾客或销售部门，做调56、拨单出货，出货部门为售后仓库房，然后返厂换新机后再还到库房。泰瑞景退还售后换机必须按新机收货标准验收，做K3系统退调拨单。 第十四节 窜货机及滞销产品流程收窜货部门必须填写申请表：注明收货方，由商务专员、部门经理、产品经理或产品助理签字认可经库房检查后方可入库。申请表中需注明是否抵商家应收款或者是商家换货，抵商家应收款入泰瑞景库房公司收购需要景库负责人签字认可，方可入库。收购申请人需查询串号和收购货物是否清零，并附带发票,(泰瑞景新xx可不带发票.)申请单上需注明收购机型和串号明细。窜货入库申请表 编号：申请人：产品经理签字：申请时间：入库时间：收货方：验货人：商务专员签字：实收： 套部门经理57、签字：品牌机型串号收货金额上游窜货方情况备注合计备注：1、请抵 部应收款借款（诺基亚主品：适用于公司收货其他品牌不限）2、 商家换货情况：注：入库的同时必须附发票串货机入库时，库房人员必须仔细验收：抵商家应收款的串货机，其机头、配件必须为新机标准；商家换货的串货机，其机头为新机标准，配件不合格可与换货新机交换。串货机验收合格之后，库房人员需在K3系统中做采购收货入库单，在其摘要栏中需注明收货商家和申请人，此后需在FD系统中做窜货机收购单。抵商家应收款的窜货需在泰瑞景做采购收货单，在FD库房有货的情况下，需换货给泰瑞景。收回的串货机需录入在“串货机串号”EXCEL表格中，以备申请新串号贴、机盒和58、FD货物盘点提供串货机串号。串货机换货需在K3系统中做采购退货单据，其摘要栏中需注明换货商家，此后需在FD系统中做销货单据。收回的串货机需单独放置，待诺基亚将新的串货贴、机盒寄回后，库房人员从串货机里面一一找出换新后方可进行销售。 仓储配送部库房经理及部长清楚了解每日库存报表量，根据产品库存龄、产品是否为厂家停产机型及市场动态，与相关产品经理协商决定滞销机型后，将相关滞销机型明细量当月30号上报相关产品经理。产品经理在次月5号前将滞销机型明细量分配各系统卖场明细量交库房，由各系统卖场助理将滞销机型系统分配各区域量交库房，库房核对数量无误后将所有滞销产品量做调拨单出给相关区域。由各个卖场在规定时59、间内完成销售。 第十五节 发货线路分类标准一、省外：省外分公司、其它（省外各个城市）二、省内：1、 二级城市地、市、州1.1、川东片区：达川、巴中、遂宁、南充、广安；1.2、川南片区：资阳、泸州、内江、宜宾、自己；1.3、川西片区：乐山、眉山、雅安、攀枝花、西昌；1.4、川北片区：绵阳、德阳、广元 ； 2、三级城市县（二级城市以下的县份）3、四级城市乡镇（三级城市以下的乡镇）三、市区：移动、商家（成都市区移动、二级商家驻成都办事处）四、郊县：商家、自营店（七区十二县商家、公司卖场） 第十六节 物流出货各业务部门根据商家的提货明细及要求开具订货单，订货单明细包括所属部门及区域、商家名称、机型、数60、量、颜色、及带礼品情况，同时大写数量合计由经办人签字后，交本部门负责人签字认可，再开具商品销售合同（销售合同中应详细填写商家名称、机型、数量、单价金额及合计金额签字后随订货单一并交至物流部相关人员处，物流人员检查无误后签字确认再交至相应库房出货。（相关人员将订货单拿来后。接单人员必须在订货单上注明下单时间，按照先后次序来进行出货）。货物出库后，出货人员应仔细核对出库货物是否与订货单、调拨单货物一致，确认后将出库调拨单（第三联收货联）随订货单交给统计员。 第十七节 外发货物统计二级城市及省外:统计人员接到出库单后根据调拨单再次核对是否与销售合同相符，按部门登记商家名称、货物明细、带礼情况、套数、61、货物价值，货物重量及件数，并做好该线路所属的货运公司。统计表图形如下：xx集团仓储配送部发货统计表（讯贸） 2006年 月 日家商名称件数套数重量机型配置托运公司（收货人）货单号费用声明价值备注根据填好的统计表对照填写物流专用货物签收单，按相应的格式填写。在备注一栏填写好大概的到货时间。（注：泰瑞景不需填写货物签收单，按线路用相应货运公司的承运单填写货物明细）货物签收单图形如下： 货 物 签 收 单日期： NO 0000000收货人名称、地址TEL：发货人名称、地址：TEL：货物名称型号配置数量货物声明价值件数备注合 计经办人签字：承运人签字：年 月 日收货人签字：收货日期：年 月 日服务热线62、： 传真： 送货单最长保留三个月，过期作废。郊县:统计人员接到出库单后根据调拨单再次核对是否与销售合同相符，按部门登记商家名称、货物明细、礼品、套数、件数。由郊县驾驶员签收送货。统计表图形如：xx集团仓储配送部送货统计表（郊县） 2006年 月 日xx贸易公司xx贸易公司商业管理公司商家名称件数套数机型与配置送货人签字商家名称件数套数机型与配置送货人签字商家名称件数套数机型与配置送货人签字第十八节 物流打包打包员认真核对销售合同是否与该批货物数量、机型、颜色、收货商家调拨单一致确认后，再仔细检查货物机头及配置有无缺损，同时装上仁和公司的下载宣传卡片。将销售合同（第二联需方留存联）随货物一起装箱63、。取出相应商家封面用物流专用封口胶进行严实打包。（商家封面中包括收货人姓名，地址及联系电话等资料）然后贴上物流专用封签。（封签字样：如封签损坏，请仔细验货，否则本公司对包装箱内货物缺损概不承担任何责任字样）。同时进行称重、编号、报至统计处确认，统计及时核对货物数量（件数）是否与登记表一致。按照货物线路进行码放（原则：轻拿轻放，重不压轻，大不压小），特殊货物单独码放。航空货物：最小包装为长宽高之和不小于40CM，最大包装，窄体飞机40*60*100CM、宽体飞机100*100*140CM；所有包装必须打#字形的打包带，打包带的强度应能承受货物的全部重量为准，用手提起整件货物时，不致断开；铁路货物64、：最小包装不得小于0.01立方米，所有包装必须打#字形的打包带，打包带的强度应能承受货物的全部重量为准，用手提起整件货物时，不致断开；以物流方式发出的货物，在保证货物不变形的情况下可以不进行打带处理，但需经过两次以上中转才能承运到目的地货物需要进行简单的打带处理（可以打两根带）。所包装的货物外箱必须完好，封口胶的应用必须横、平、紧、直。 专业封口胶由专人领取存放入库，由打包人员初次领用固定数量的封口胶后，将用完的封口胶废圈收集，交至管理人员处更换新胶。（以旧换新）每次包装完货物后，将没用完的封口胶放好，严禁乱丢乱放，并且不定时清点数量是否准确，是否有无丢失的胶圈。注：*公司专用封口胶是专供物流65、部门发货包装使用，一旦外流将可能出现非常严重的后果，物流人员应严格管理 第十九节 物流发货在每天下午5点以后，相应的物流公司指定人员将到我部提货，由我部提供填写好的货物签收单，货运公司人员按我部提供的单据开具承运单明细：发货部门、收货商家及联系电话、货物明细、货物价值、运费。（如有省外货物，随时出货，随时通知相关货运公司提货）。由统计审核运单每项是否填写正确，运费是否按照所签属货物运输合同的运价收取。（注：承运单的运价不能修改，如特殊情况只能改小）。由双方签字认可。根据货运公司所开据的承运单清点件数，核对统计的数量、实物是否一致。然后分对口货运公司开据出门条（物流专用）进行点数发货。根据统计表66、上的件数和送货单、承运单、按货运公司开据的承运单，填入运单编号及运费至统计表上。各货运公司件数、运费分别合计后，按照统计表总件数，总套数、总运费、总声明价值与各货运公司运单核对后汇总，将统计表上汇总的数据录入电脑产出日报。二级城市驻成都办事处的，要求送货上门，由打包员将货物送至指定地方，由商家指定人员签收货物。将销售合同供方留存联带回给相关人员归档。（20台手机以上可乘坐三轮车，车费由相关业务部门报销，报销附有效票据）。二级城市驻成都办事处的，商家要求驻站人员自行提货的，商家必须向我方提供委托函（内容：委托方、委托提货人姓名、联系电话、身份证或有效证件）。如是委托没合作的物运公司来提货,操作模67、式同上。（如是货物遗失或短缺责任由委托方承担的书面函）。当天所发货物的承运单月结单及到付分开整理，交主管归档。对于省外需要发航空的货物，有两种发货方式，门到港：货物发往机场由商家自行提货为门到港的服务（机场自提），门到门：货物发往机场由我方委托的货运公司将货物进行送货上门为门到门服务（送货上门）。如是特殊货物，没有销售合同(泰瑞景或产品部发省外)，须相关业务部门向我部提供一试两份订货单，订货单须填写清楚片区、客户名称、机型、颜色、套数、货物保价、发货方式。（注：货物保价一定要准确无误，如货物遗失，货运公司是按承运单上所保价值来进行赔付。）将第二联订货单与货物进行核对后装入箱内，在外箱用POP笔68、注明“内有装箱清单” 字样，以便商家易找到装箱单核对货物。用纸箱打包完毕后，再装入编织口袋（如遇夏季，由于雨水较多，还需包上防雨膜一般4月至10月）用专用缝纫机缝好封口，写上发往地区及收货人姓名。然后再用专用打包机打好编织带。同时将每一件货物进行称重，编号，报至统计处做好记录,统计填写好承运单后通知相对口的货运公司取货。货物发出后， 相应的货运公司定时地将航空主单回传，统计人员将货单号、航班、日期电话通知相关业务部门。由业务部门通知相应的商家提货。泰瑞景货物的发放流程.1因泰瑞景属公司特殊部门，所以泰瑞景货物的包装需要与公司其它物货完全要区分开，因无销售合同，泰瑞景在订单的填写中除详细填写地址69、商家名称、机型、颜色、数量、及总套数合计外，还应准确无误填写好货物的总价值、同时还要复印一份作为装箱清单，如有特殊货物需要撕保修卡，也应清楚地在订货单上注明，在发货中如有商家售后机需一起随货物下发，对方应将售后机单独打包，并在包装上注明商家明细，同时在订货单上注明附带售后机一包，一并交至物流相关人员处。.2物流人员出货后，如有需要撕保修卡的，在检查货物配置时，一并将保修卡的销售联撕下同时贴上串号贴,最后将撕下的保修单交发货部门。.3如有订货单上的货物无货，并未出齐，统计须将一式两联的订货单按实际出库的货物进行核对修改，其中一份随货物一起装箱打包，另一份用做我部进行电话回访和留存。（货物包装要70、求：装此货物的包装箱不能带有于公司相关的字样或标签，如有应将其撕下。只能用黄色封口胶对其进行包装，严禁用公司专业封口胶包装。）.4在做泰瑞景货物的电话回访中，回访人员在与商家沟通时应注意表明自己为泰瑞景人员，严禁提到泰瑞景与公司的关系。抽查机、售后机及其它货物发放流程.1各部门的盘点抽查机需返回商家的，应将货物与销售合同一并交到物流相关人员处，物流人员在认真清点后检查货物配置，如有缺损应告知发货人或在合同上注明，并认真核对实物与合同是否一致。确定无误后进行包装；统计人员在登记时应注明货物属抽查机。.2在接到各部门需返回给商家的售后机时，认真清点后办好交接手续，核对好合同后进行包装。因售后机一般71、为单机头，因此在包装时大多时候须自己制作小纸箱,平时可到配件部要些小盒子。.3发分公司的办公用品、书刊报纸或其它货物，物流人员在交接中清点好货品后，还应详细询问用那种方式发货（汽运或航空）、货物的保价、发往何地、对方收货人姓名和电话、发货方部门、付费方式等。并提醒发货人注意跟踪到货情况。 第二十节 货物信息反馈及月结款的录入流程注：*为了积极维护商家关系，配合销售部门加强与商家的沟通和协调，第一时间了解到所发货物是否安全及时的送到商家手中，物流部应建立完善信息反馈系统，确认每件货物的安全性。电话回访人员应及时整理前一天所发货物的销售合同，按部门，片区、地区、自提商家及省外分类，在按照到货时间的72、早晚顺序排列、整理合同。根据销售合同的明细，在该地区的商家正常时间收到货物之后与商家联系，确认机型、套数是否安全到达。（注：泰瑞景的货物回访，只能向对方商家表明自己身份为泰瑞景人员）同时还应询问商家其货运公司的服务质量、服务态度、货物到达时间准时性等。如是三级城市商家，必须要求商家收货后签字盖章，及时回传销售合同存档。平时应积极配合商家咨询、查货、对商家的疑难问题积极解答。如果遇到没有在正常时间到达的货物，应及时联系货运公司查询，了解情况，并告之相关业务部门对口人员及商家原由。同时及时跟踪，直到货物安全到达。如遇该单货物发生遗失，应及时告之部门领导、所属业务部门及商家，同时准备好货运公司需要的73、理赔手续，按照所签署的货物运输合同中对货物遗失的处理执行。（一般根据我方的货物声明价值进行赔付），同时提供货物遗失报告到监察部备案。指定专人整理前一天所发货物的月结承运单，按承运单明细分货运公司录入相关业务部应付款，以统计表核对录入的数据是否正确。本部指定单据录入人员每3天以报表的形式将各相关部门应付款的电子版本传至各相应对口人员处确认。（对口人员须在2日之内给予回复如2日之内不予回复视认为认同仓储配送部数据。） 第二十一节 接发货流程市区接货：因为商家的售后机，抽查机等需发回给各部门，物流人员接到准确的接货通知后，认真记录好接货地点、车辆牌照，始发地，收货人姓名等。在第一时间内赶到接货点，（74、如商家或助理通知错误，造成货物没能及时接到，则由当事人自行负责）核对好货物后仔细检查货物外包装是否完好，如有破损，则需开箱检查，确认货品无缺损后接收。货物接回后做好登记及相关交接手续，及时与相关业务部门联系交至对口人员签收。（如接货产生的过路费或停车费用，要求收取正规票据，在票据背面注明所产生的费用，交给相关人员报销）。登记表图如下：物流部接、发货出车登记表日期接货地点发货地点接、发货人出区时间回区时间客户名称 收货人市区发货:有些商家因急需要货，要求我方把货物拿去发大巴客车，由于大巴车风险较大。对方必须向我方提供委托函，并注明：“如货物遗失与我公司无关，责任由委托方自行承担”，我方才能发货。75、将货物做好登记后前往相应的汽车站，交给相应线路的客车司机，填写承运单（物流自制）做好发货物手续。图型如下：一式两联xx公司物流承运单 2006年 月 日商家名称 承运人（签字）承运货物名称发货方名称成都xx公司收货人姓名承运车牌货物件数联系电话联系方式到达时间货物重量发货方地址太升南路提督街67号货物到达地点：备注：1、承运车未离开发货站时，如发货方故需退货时，承运人必须见对方承运条，并由发货方在第二联上签字证明 货物“已退货”字样方第可退货。2、接货人须持收货人身份主或复印件，在承运条上签字并填写上收货人身份证号码，参运方必须核实无误后，方可予以取货。3、如承运方未按上述办理，一但出现货物遗76、失、调包、被盗等意外情况，一切经济损失概由居运方全部承担。将第二联运单带回交给统计人员，由统计人员将到达时间、到达地点报给相关业务部门发货人，承运单归档以便查询。郊县线路分配:成都脾县都江堰温江崇州成都华阳龙泉双流大邑邛崃江津蒲江成都青白江新都金堂彭州郊县送货:整理前一天所送货物的销售合同，交至对口统计处，清理带回的货物做好相关交接手续，通知相关业务部门对口人员来领取。再在相关对口人员处领取已修好的维修机，做好登记交接手续。整理郊县相关出货订单，协助出货，验货、打包。清理相关部门已出货物的销售合同（一试三联），核对所出实物与合同是否相符，然后在统计处相应栏签字认可。在公司指定的停车场停放车辆，77、开车前检查车辆、车况，卫生等。清理所出货物清点件数，分线路装车，按先后次序码放货物，根据出货商家及公司卖场远近进行派送。由商家清点货物，验货，核对机型、颜色、无误后在销售合同第一联供业务联和第二联供方存根联上签字盖章确认收货。 第二十二节 月结运费的核对与报销流程月结运费分类：第一种：到付运费商家订购的货物由商家付款三级城市货运公司做不了到付的商家（由公司先垫付，挂商家应收）第二种：月结运费发往公司驻站十八个地区办事处的货物由公司结算相关业务部门的特殊商家发货运费要求公司结算所有业务部门移动商家订购的货物运费由公司结算相关业务部门（泰瑞景）的商家订购的货物运费由公司结算（如有运费到付情况，对方78、会注明在订货单上）省外分公司所调配的货物产生的航空运费由总公司结算。（总公司先垫付，挂分公司应收）月结方式:公司与货运公司签署合同按公司规定，货运公司月结款由本月1日至本月30日所发生的费用单据为1月结算，要求货运公司在次月10号以前将上月运费月结单据交予我部核对。如在规定期限内货运公司未将单据交至我部核对，我部按合同有权不予报销。核对月结运单:由相关合作的货运公司提供运费结算单据，以及结算运费的明细与总运费金额。将我部月结单据录入的数据调出与货运公司提供的明细来核对是否运费相符。（运单的审核标准：运费有没有修改过的痕迹，所发货方、收货方、发货明细是否属实。）我部在核对后与货运公司财务联系核对79、运费是否一至，在由货运公司根据核对金额开据有效增值税票。如没有增值税票的货运公司我司按财务规定对其扣7%的抵扣税（邮政和特殊物流公司除外）。月结运单要求:各货运公司所提供的月结单据必须统一用一联来结算。（不能随时更改、如特殊情况，相关物流公司必须出示相关书面说明）例：前程货运：第一联（承运联）中土货运：第二联（财务联）中通货运（中土货运子公司）：第二联（结帐联）邮政货运：第三联（寄件存根联）鸿丰货运：第一联（存根联）宅急送货运：第二联（操作联）结算日必须在规定期间，如超出时间不予结算。（节假延后）报销流程分类:各相关部门报销单：货运方将税票开至我部后，由内务人员将货运单按部门、区域分别填写报销80、单，交至部门领导处签字确认。费用报销单图形如下：四川xx集团费用报销单报销日期 年 月 日 附件 张费用项目类别金额负责人（签章）审核意见报销人（签章）报销金额合计￥核实金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥借款额 应退款 应补金额 审核 出纳 原始凭证粘贴单 原始凭证 张 年 月 日 金 额 元 （骑缝粘贴）负责人 财务登记 验收人 经办人将费用报销单做好登记后，交至相关贸易部门人员对口人员处，办理好交接手续，由相关人员走报销流程。交接表图形如下：仓储配送部（物流）费用签收单日期费用部门费用明细金额签收人退回日期承运公司付款人备注各相关人员签收单据后，在10日内将所有报销流程走完，归还81、我部门。本部门报销单据（营销中心-运营发展部-泰瑞景-产品部等）：本部门相关人员审核后，交由负责人签字确认，交至营销中心对口人员处统一交营销中心负责处签字审核。在两天之内将审核完的报销单据返回我部相关人员处，由我部相关人员走报销流程。发往省外分公司的货物所产生的运输费用，由内务人员将报销单填写确认后交营销中心相关人员处核对传至分公司，由负责人处当日签字确认后回传，作为报销凭。（总公司将运费先垫付给相关的货运公司，再将费用挂为分公司帐目。核对期不得超出两天）。打款流程:将所有的报销单据走完流程返回后，按各货运公司单据整理，在报销单背面填写上对应的货运公司名称、帐号、开户行详细地址，交至财务出纳室82、，由相关员从网上转帐方式结算。在转帐两天之内将转帐单据收集整理归档，并通知相关货运公司财务人员查款。第二十三节 第三方物流公司的选择公司所有货物均由仓储配送部负责配送，具体分为省内十二郊县及各二级，三级，四级城市货物配送与省外物流配送业务。其中郊县货物由物流部自行配送，其余由第三方物流公司配送。签定货物运输合同:根据公司的发货方式（汽车运输，航空运输）及发送目的地，有选择的考察本地市场的物流公司，考察标准应符合公司的承运要求。一般应选择资金实力较为雄厚，能够有实际赔付能力，专线运作较为成熟，能够达到公司要求的时效，服务态度良好的物流公司。另外由于公司承运的均为高价值货品，一般不选择只承运普通货83、物的物流公司。如考察其综合实力达标后，经双方协商，立即拟定货物运输合同，合同中应详细包含我方的承运要求及承运方的服务范围，货物的保险及理赔，运费的结算方式及时间，服务期限等，如有运费返款也应将返款标准签定到本合同中。根据实际情况我方应要求承运方交纳一定数量的货物安全保证金。合同拟定好后交公司法律事务部审核，审核完之后双方签定本合同加盖鲜章生成有效合同。合同一式两份合作货运一份、行政管理中心一份，部门应复印一份备查。同时承运方还应提供对方公司的营业执照复印件，取货人委托函及货物查询电话等。为了货物的安全保证，所签属的货运公司须向我司交纳一定的货物保证金，金额根据线路的分配交纳（金额不定）。如有特84、殊货运公司不能交纳保证金，应对该货运公司进行实地考查，核实该货运公司是否有实力进行赔付。如要终此双方的合作关系，在所签属合同规定时间内，该货运公司没有出现掉货或其它意外，由双方签字确认无误后，将该货运公司所交纳的保证金如数退还该货运公司。合同的审批:由我部自定相关货物运输条例，装订货物运输合同（一式两份），交至监察中心法律事务部进行合同的审批，由法律事务部出示“法律文书审批表”一致通过。需填写“印章使用申请表”详细的申请部门、申请人、申请印章用途、申请印章名称、所要盖章的文件名称等内容，交由部门负责人签字确认，然后再由所属大部门负责人签字认可。印章使用申请表图如下：印章使用申请表 （申请人保管85、）编号：申请部门申请人申请用途（所盖内容摘要）申请印章名称部门负责人批准人批准日期文件名称印章使用申请表 （存根联）编号：申请部门申请人申请用途（所盖内容摘要）申请印章名称部门负责人批准人批准日期文件名称将所批的货物运输合同交至财务中心稽核部相关人员处盖相应的合同章（盖章要求：以那个公司名义签定的合同就只能用所用名称的合同章，两份合同都应盖上骑缝章）然后复印一份部门归档。例如：是以成都xx通讯连锁有限公司的名义签属的货物运输合同，就只能盖此名称的合同章。货运市场调查:按期详细调查，收集，整理各货运公司资料，对不达标的货运公司或线路进行调整，确保货物及时，准确，安全的到达目的地。不定期地走访相关86、物流公司，对其进行实地考查。联营的物流公司合作线路如下： 成都鸿丰物流有限公司合作线路：成都内江宜宾自贡成都前程物流有限公司合作线路：成都芦州资阳南充广安遂宁成都中土远扬有限公司合作线路：成都德阳绵阳雅安乐山峨眉夹江眉山宅急送物流合作线路：成都达川巴中部分三级城市邮政速递局合作线路：成都部分三级和四级城市成都八方物流有限公司合作线路：成都西安贵阳广州杭州成都天航航空物流公司合作线路：成都其他省会城市货物遗失的索赔流程货物发生遗失后，首先查证货物遗失情况，提供“货物遗失报告“至监察部备案。根据货运公司实际情况提供相关索赔资料。例：宅急送物流所需依据如下：a“索赔函”（填写掉货日期、发货部门、收货87、单位、货物名称、货物保价值、索赔金额、索赔日期必须在十五个工作日内赔付，如因特殊原因，对方必须向我方提供相关书面说明）。b“出库清单”（必须出库时间与发货时间相对应，要有物流人员的签收和印章）。c“商品销售合同”（必须填写规整，货物明细、货物价值等，要有物流相应印章）。d“证明”（证明商家没有收到此单货物，与我公司并没有产生买卖关系，所以商家没有在商品销售合同上签字、盖章的一个证明，要有物流相应印章）。e“商家的证明”（需我方向商家索取的证明，证明本公司（商家）没有收到此单货物。必须盖有商家名称印章）。f“商家的证明”（需我方向商家索取的证明，证明本公司（商家）没有收到此单货物，所以并未在商品88、销售合同上签字盖章，必须盖有商家名称印章）。 第二十四节 单据资料信息管理及账务核对库房所有打印单据具有唯一性、真实性、有效性，库房每日下午统一收齐各系统库房调拨单、入库单上交。其它部门无毁单、改单权限，单据遗失须向库房做书面情况，经相关部门负责人签字给予复印库房底单。仓储配送部所有资料查阅，查阅部门必须已书面形式经监察及仓储配送部领导同意，方可查阅，不得将原件带走。仓储配送部所有单据定期打包，封箱注明箱内内容、日期及所属单位，统一定期运至资产管理部储存。仓储配送部人员协助其它部门查询电子信息非查询人员信息严禁向其透露。仓储配送部人员严禁向外透露各系统货物量信息。盘存时间根据当地实际情况另行通89、知为准。库房首先核对互调数量，每日下午库房封库盘点实物数与K3系统商品收发汇总表对帐。库房人员必须做到帐目日日清。每月与费用稽核部公积金专员核对部门公积金帐，并制做公积金报表。 当天所发货物的承运单，所有月结单据都必须整理出来交由部门相关同事做月结帐目。当天所发货物的承运单，所有到付单据按日期、货运公司名称、来装订归档存入文件夹。物流人员应将所有业务部门的全部商家收货人姓名。地址及联系电话按部门、片区、地区、清理存入电脑以备查询。如有商家更改收货人资料，贸易部应第一时间通知到本部门，物流相关人员应立即更换。同时将商家封面分类整理好装至文件夹归档供发货使用，并不定期地检查快用完的封面进行复印存根90、。每月底将录入的商家信息整理打印出来，与相关业务部门对口人员核对该区域的商家收货人是否更改，该区域是否有新的商家资料，核对完后，更新所有商家资料。货物签收单：签收单一式两联，第一联（存根联）由本部门留存，第二联（签收联）由货运公司随货发至相应商家处，签字盖章，再由相应货运公司返回我司存档。规定各相关货运公司必须在每十天返单一次，我部将对各货运公司返回的签单明细进行详细的统计，每月底对未返回的签单通报相应的货运公司，要求在次月初必须将上月签收单全部返回我部存档。(是指二级市场,部分三级市场无法返回)将所返回的单据分日期、货运公司整理与存根联第一联相应装订归档，以便查阅。所有相关单据每三个月封存一91、次交至至资产部门保留。（注：要检查返回单据是否有签收人签收，和商家印章）。与货运公司所签属的货物运输合同（一式两份）一份由第三方物流公司留存，一份交由管理中心相关人员处备档，复印一份本部门留存，以便查阅。将所有签定的货物运输合同整理归档。所合作的相关货运公司必须向我方提供营业执照复印件（正本与副本）、税务登记证复印件等相关资料一一整理归档。所有合作的相关货运公司须向我方提供货物运费的报价表，指定收货人员需向我方提供第三方物流书面提货人员的委托函及联系电话，身份证件或有效证件、工作证复印件等，收集归档。（如提货人有变根，需向我方出示书面通知。） 第二十五节 其它配合维修公司对外宣传工作,零售库房92、将三星、摩托、索爱、夏新等品牌机型外包装及保修卡贴上维修广告贴标。配合维修公司手机增值服务，零售库房及物流，同时对所有资源机及较为畅销的贸易机机盒内放入仁和公司的下载宣传卡。为了更好的利用公司资源拓展新业务，与科技有限公司开展内置项目为公司争取新利润平台，由科技公司提供内置项目硬件及软件，由仓储配送部安排人员操作。将每套可使用机型用硬件，将软件安装置手机内。每月按合同签定任务量完成工作。第二十六节 案例分析直接开箱偷货，收货时检查无机头或配置容易发现的手段。开箱偷货后再把箱口封好，一般情况用透明封口胶安原封口封上，但手感可摸到是两层胶，肉眼不容易发现。在串号单后面用较锋利刀片开口偷取货物后再把93、串号单放回，用透明胶略封一下，收货时如不转动压外箱就只有取串号的时候才能发现。出厂缺损机头，例如：LG手机每台都是有封条的，外箱收货同样有封口条，在两个封口条完整情况下，收货称重时发现重量不对，开封后发现缺少机头。整箱货物一般情况下，都有防水胶布或编织带打包的，编织带上开一小口，然后把编织带开口处重叠，这种盗窃手段货运公司在机场提货时是不易被发现的，只有去掉编织带才能发现。纸箱两端开一条小口，把纸箱往上面折叠，然后把第二层抽出来就可偷到机器，最后用很少的透明胶带将开口处封好。这种盗窃手段较高明，收货人员只有在灯光较亮的情况下易发现。我部与宅急送的合作中，因对方公司遇货物出险，保险公司按该单货物94、实际价值扣除300元进行赔付。所以在合同中签定出险货物的赔付按货物的实际价值扣除300元/单的免赔额进行理赔。为了不让公司带来任何损失，我部与宅急送多次因300元免赔额的条例进行协商，但由于此条例属对方公司总部必须要求执行，所以不能更改，随后我部经过研究，决定所有由宅急送承运的货物均加高保价一仟元用以冲低免赔额。例：2006年4月28日由宅急送承运泰贸发往“资中卓尔”货物：N1600*15套发生遗失，价值9315元，5月16日宅急送按要求赔付：9315元，货物实际价值减去300元免赔额，实际赔付9015元。例：2006年9月28日由宅急送承运泰贸发往“缝溪移动”货物C128*21套、N310095、*4套发生遗失，价值12184元，我部保价12184+1000=13184元。11月1日宅急送按要求赔付13184-300=12884元。如此执行，不仅没有给公司带来损失，反而创造了700元利润。 第五章 行政管理第一节 工作报表管理责任人：执行责任人：仓储配送部库房、物流经理（主管）最终责任人：仓储配送部部长执行时间：定期进行每月2号总公司及分公司仓储配送部库房、物流经理（主管）分析总结上月各项工作内容，上交工作月报至仓储配送部部长处。部长回复后每月5号前将部长、库房、物流经理工作月报上交营销管理中心，并将回复信息发至工作月报本人。每月5号前上交库房商品盘存明细表及物流发货明细总报表至集团总96、裁、副总裁处。半年、全年完毕后总公司及分公司仓储配送部库房、物流经理（主管）就半年、全年工作完成指标及内容总结、分析后制做半年工作总结及全年工作总结上交仓储配送部部长，部长根据总结中所提问题及工作中存在问题重点分析并给予回复建议及意见。工作月报部门： 营销中心仓储配送部 填报人： 2006年 月本月主要工作总结：本月部门管理总结（包括人员、市场、费用）：问题及建议：下月工作计划：上级点评：第二节 出差管理责任人：执行责任人：仓储配送部员工最终责任人：仓储配送部部长执行时间：不定期进行因工作须要出差人员填写出差申请表，须先确定地点、事由、天数、人数等填写出差申请单交上级领导批准后在交监察中心备档97、。如果出差时间超过申请时间，务必补打申请；出差时间少于申请时间，回公司时必须到考勤专员处报到，以取消多申请的时间。出差申请单需要执行审批程序。部长级以下的人员出差申请由部长签字审批； 部长以上的管理人员出差申请由副总裁签字审批；副总裁由总裁办签字审批。出差申请单姓名申请时间部门出差时间年 月 日 至 年 月 日地点原因部门经理办公室总经理出差期间按集团公司出行标准执行，根据实际情况15级以下人员如须乘座飞机人员必须情况说明经上级领导批准.出差完毕后，附出差申请单走报销流程，交物流主管与财务中心对接。 第三节 会务管理责任人：执行责任人：仓储配送部秘书最终责任人：仓储配送部部长执行时间：不定期进98、行仓储配送部每月库房、物流、运输应分别召开部门小会，会中沟通工作中存在的问题并提出相应的建议。由专人负责记录并整理会议纪要，会后上交会议纪要至仓储配送部部长。所有会议纪要做归档。每月20日仓储配送部部长应组织召开部门例会，部门例会要求部门全体员工参与不得缺席；不得无故早退、迟到，中途不得随意出入；电话应设为振动状态。会中上传下达公司各项业务变化及流程、制度规范及对库房、物流、运输存在的问题进行解决。组织每月与相关业务部门沟通会应先确定会议时间、地点以及参会人员.1会议时间：尽可能的征求多方意见，使参会人员统一时间。.2确定参会人员：与各部门负责人进行沟通，确定最终参会人员，避免多报、漏报或错报99、。.3会议地点：根据参会人员数量以及会议召开的时间而定，一般在集团公司会议室召开，会议室申请前必须提前查询各会议室使用情况后向公司申请会议室,会议室确定后并通知参会人员会议召开的时间及地点。.4在公司召开会议完毕后，即时退订会议室，将设备归还资产管理部，并将会议室清理干净。 每月第三周的周六下午15：00(可根据实际情况进行调整)与营销中心产品部及管理部进行沟通会，协调与各部门配合中存在的问题并协商解决。 第四节 借机管理责任人：执行责任人：库房员工、主管、经理最终责任人：仓储配送部部长执行时间：不定期进行各业务部门借机或配件当日归还必须经集团公司总裁、副总裁签字同意方可借机，各分公司借机必须100、经分公司总经理或产品部长签字同意方可借机。各业务部门借机超过一天必须将机型出所需部门挂帐。各业务部门归还借机时必须按新机或新配件标准归还。 第五节 收据使用管理责任人：执行责任人：仓储配送部秘书、物流主管最终责任人：仓储配送部部长执行时间：不定期进行资产管理部库管负责申购空白的一式四联的收据，并对其本数进行入库登记。财务部负责在库管处领取空白的一式四联的收据，库管进行出库登记后双方签字确认，由财务部对每本收据进行建档、编号和登记，并将所领收据交到审计部备案后由财务部统一管理。财务部对公司所有收据的领用、开具、款项的收取统一管理，其他部门一律不得擅自在库管处领取收据、自行收取款项。仓储配送部秘书101、负责到财务中心商务稽核部审计处领取收据本，每次仅限领取一本,领取收据时检查,收据的编号连续、签章完整等内容，领取时需在领用登记表上签字确认。收据使用完毕以后，采取“以旧换新”的方式在财务中心更换空白收据。检查无误后，财务部收回旧收据，换发新收据，仓储配送部秘书在领取时需在领用登记表上签字确认.部门其它人员使用收据不能随便撕毁，填写错误只能在单据四联上注明作废字样。收据四联开具后第三联、第四联不能撕下做凭证。 第六节 公积金使用管理责任人：执行责任人：仓储配送部秘书最终责任人：仓储配送部部长执行时间：不定期进行集团公司划拔40元/人，其中30元/人作为团队活动使用，只允许进行团队建设；10元/人102、作为仓储配送部其他支出。公积金的使用一般用于部门内部文化活动。公积金按实际公积金数额专款专用，不得超支、透支。部门公积金由专人负责管理帐务、使用、报销。部门使用费用凭发生费用有效发票由部门公积金专员填写报销单实施报销流程，报销流程与集团财务中心费用稽核部门和财务中心公积金费用主管对接。每月25号为公积金结算日，26号核对公积金当月发生额与费用稽核公积金专员是否一致后制做公积金报表，经部门领导审核后上交费用稽核部两份。 第七节 公文管理责任人：执行责任人：仓储配送部秘书、物流主管最终责任人：仓储配送部部长执行时间：不定期进行仓储配送部内、外发文由起草人似稿，交仓储配送部秘书编号、备档，发送。仓储103、配送部文件发送同时发营销中心风险管理部电子文档备份。仓储配送部所有接收文件由仓储配送部秘书负责上传下达，文件传阅，文件归档。第八节 印章使用管理责任人：执行责任人：仓储配送部员工最终责任人：仓储配送部部长执行时间：不定期进行仓储配送部收货专用章，库房人员严格保管，用途只适用于货运签收单盖章。公司其它用章按照公司印章使用管理执行，申请人准确填写印章使用申请单，申请单内容必须真实交仓储配送部部长签字后到行政管理中心盖章。 第九节 办公用品申请发放管理责任人：执行责任人：仓储配送部秘书最终责任人：仓储配送部部长执行时间：每周每月底由仓储配送部秘书负责按上月办公用品量及下月预估办公用品是量做计划内、计104、划外办公用品领用申请表，经部长签字后，交费用稽核部负责人签字，将有效申请表交资产管理部库房。仓储配送部秘书在编写办公用品计划表时，需根据上月办公用品消耗实际情况和实际办公用品的需求和消耗量对部门需求量做适当控制和调整，总金额不能超过月办公用品预计费用。每周一各岗位将所需办公用品报仓储配送部秘书处，周二、三仓储配送部秘书将各岗位所需办公用品在资产部库房领取后，按照部门所上交的办公用品计划单统一发放到各部门。 第十节 采购物资发放管理责任人：执行责任人：仓储配送部秘书、物流主管最终责任人：仓储配送部部长执行时间：不定期进行各部门所需外购物资必须事先提出采购计划，部门根据需求并填写采购申请单,采购申105、请单内容包括物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货地点和期限、收货人等。部门负责人应充分考虑费用预算及市场变化来审核采购申请单,最后由仓储配送部部长签字后生效。交副总裁审批、资产管理部经理审批、费用稽核部审批完毕后申请人留存申请单第二联。 计划采购物资的库存量应以能保证正常供应为度，严禁物资大批量购入，造成积压，影响资金周转。月计划：日常办公用品，每月月底前提供下月计划.(如:调拨单、黑口袋、编织袋等)需要采购物资的人员收到采购物资后应仔细检查是否与采购申请单上所要求的物资一致，检查完毕在收货单上签字确认。 第十一节 派车管理责任人：执行责任人：驾驶员、部门经理最终责任人：仓储配送部部长106、执行时间：不定期进行仓储配送部车与驾驶员一配一，驾驶员出车必须安规定做好出车记录，便于查询去向。xx集团公司车辆行车记录日期驾驶员事由地点及行车路线出车时间里程部门领导签字-计：-计：-计：非公司驾驶证驾驶员严禁使仓储配送部车辆。其它部门用车，必须出具借机部门负责人、车队队长、仓储配送部部长签字同意派车单。xx集团公司派车单申请人（主管以上）驾驶员姓名车牌（车型）限乘人数事由行使记录拟往地点路码指数（行使里程）时间用车部门签字备注第十二节 费用报销管理责任人：执行责任人：驾驶员、仓储配送部秘书、部门经理最终责任人：仓储配送部部长执行时间：不定期进行仓储配送部500元以下（含500元）行政及业务107、费用报销：由部长曾华容审批； 500元以上所有费用报销：由营销中心副总裁审批。费用报销人凭相关原始票据填写报销单。报销人根据报销内容的不同，分别填制不同的费用报销单据：费用报销单、差旅费用报销单。凡所报费用涉及差旅费的，包括市内交通费、过路费、过桥费、停车费、加油费、住宿费、出差补贴等，报销人须填写差旅费用报销单，其余填写费用报销单。“费用项目”栏填写内容应与发票一致，应真实填写所报费用的名目，如发票与实际报销内容不一致，按发票项目填写费用项目，并用钢笔或签字笔在便签或原始凭证粘贴单上写上真实内容，经部门负责人签字确认。 “类别、金额”栏填写所报费用的规格及单价等。“附件”栏用铅笔填写附件张数108、，凡附在报销单后面用于证实该笔业务真实性的所有单据包括写了情况说明的原始凭证粘贴单都应作为附件张数如实填列清楚。“核实金额”栏由报销人员填写与“报销金额合计处”相一致的大写金额，前面空白处用“ ”表示，后面空白处用“零”表示。若是急件用铅笔在报销单右上角注明。差旅费报销单,报销人应将“所在部门”、“行政级别”、“出差事由”、“出差地点”、“起止日期”如实填写清楚。按出差日期、出差起止地、天数、车船费、市内交通费、住宿费等，不同费用项目分别填写清楚。“核实金额”栏由报销人员填写与“报销金额合计处”相一致的大写金额。同一次出差须把车费、住宿费、补贴及出差期间的招待费等一起一次性报销，不能分开报销。109、延时跨期情况不予补报。各报销单据均须为国家正式发票并加盖对应公章、财务专用章、发票专用章三者选其一。费用报销单单据一律正面向上竖式、骑缝、整齐的粘贴在“原始凭证粘贴单”上，并折叠成报销单同等大小，并用胶水粘贴。费用报销单审核,报销人将真实有效、填制完整的规范的费用报销单连同相关申请资料交相关部门负责人签字确认并物流主管处。物流主管初审按部门编号规律对每张费用报销单进行单一无重复的编号整理后交仓储配送部长签字审核,在填写xx集团费用报销单明细表，打印一式三份，交费用稽核部审查。电话座机费必须到行政中心签审，车辆费用必须到车队签审。晚上加班必须由监察审计中心签审。物流主管每日上午11：00前将整理110、登记完毕的费用报销单及xx集团费用报销单明细表（交接表）一式两份交给财务中心费用稽核部审核，（同时，将电子版通过MSN发送给费用稽核部对接人）。费用稽核部门在两个工作日内审核签字后返还内务主管，再交予总裁办秘书审核签字。领取费用,物流主管在接收到总裁秘书审核签字后的费用报销单交与仓储配送部秘书于每日17：00以前到财务中心出纳室出纳处领取相关费用.由仓储配送部秘书通知报销人领取费用并在签收本上签字，确认费用已领取.费用报销单的时效：费用报销必须是在费用产生后的五日内上报。特殊情况需要有副总裁审批决定。 第十三节 人事管理责任人：执行责任人：仓储配送部秘书最终责任人：仓储配送部部长执行时间：不定111、期进行人员增补在人力资源部领取并填写员工增补申请表，部门负责人签字确认.人员扩编填写员工增补申请表和扩编申请，部门负责人签字确认.新增岗位填写员工增补申请表和新增岗位申请、岗位说明书，部门负责人签字确认。所有人员增补申请，由仓储配送部报副总裁审批后交集团公司人力资源部进行人员招聘准备。人力资源部收到副总裁签字同意后的人员增补申请表后，发布招聘广告，并收集、筛选应聘人员资料。人力资源部通知各部门负责人对初选合格者进行面试，各部门由部门负责人对面试者进行初试和复试；15级以上人员需由仓储配送部部长复试，17级以上人员需由分管营销总监或副总裁进行初试和复试。对决定聘用人员，由各部门负责人将其个人简历112、交至仓储配送部部长。仓储配送部秘书安排岗前培训，并引领录用人员到人力资源部办理入职手续。入职手续：办理成都市担保，由于仓储配送部岗位特殊录用人员必须办理双担保.将身份证及学历证原件交人力资源部察看，进行体检，录入考勤指纹，照相以备办工牌，量工装尺寸等。 办理完手续后正式上岗，录用人员到岗交试用通知单至仓储配送部秘书,仓储配送部秘书将试用通知单复印件于该员工上岗日交至营销中心风险管理部备档。调级申请或调动申请表由部门负责人签字后报送人力资源部走流程。主管以上人员级别调级须报营销中心副总裁审批.调动：办理完交接手续后，到人力资源部开调动通知单,仓储配送部秘书需将调动通知单复印件交至营销中心风险管理113、部备档。调级：调级申请审批后，15级以上人员，人力资源部出正式的任命通知；13级及以下人员，调级后不再另行通知。所有人员未批复的，人力资源部将申请表退回仓储配送部，仓储配送部负责通知当事人。离职人员:试用期人员应提前两天告知部门负责人.正式员工应提前一个月通知部门负责人.离职时必须在7天内做好工作交接及账务清理等离职手续，如果出现问题由部门负责人负全部责任。休假管理:原则上库房及运输人员休周一至周五，如遇特殊原因需周未休假，必须征得部门负责人同意.物流人员根据发货量大小安排人员休假.凡员工休假（事假、产假、婚假、丧假、病假、长假等）7天以上，须提前2天向人力资源部提交书面休假申请，并交监察审计114、中心考勤专员备案，否则视旷工处理。自员工休假之日起超过7天未上报，视休假人员自动离职，公司将终止其社保等相关福利。员工擅自离岗，未履行任何手续，部门须在3日内以书面形式报人力资源部，并交监察审计中心考勤专员备案，超过7天视其自动离职。公司将终止其社保等相关福利。第十四节 薪资管理责任人:执行责任人：仓储配送部部长监督责任人：副总裁执行时间：每月、每季、每年、法定节假日月工资: 试用期一般员工400元/月（1-3个月，安表现好可提前转正）.正式员工500元/月.餐费补贴：100元/月,按3元/天核算，全勤员工按100元/月核发，请病假、事假按天数予以扣发餐贴.月奖金及季度奖: 各部门负责人每月3115、日下班前将部门人员考核结果交与仓储配送部部长,部长根据综合考评分将月度奖金报营销中心风险管理部，季度结束后的次月4日下班前在报月度奖金的同时报季度奖金,各部门负责人应当对工资表中登记的人员、级别、奖金发放形式予以确认。每月14日由仓储配送部秘书到财务中心出纳室领取并发放.级别月奖幅度级别月奖幅度级别月奖幅度级别月奖幅度17A320015A0200013A0130011A080017B270015B0170013B0110011B060017C220015C0140013C090011C0400级别季奖幅度级别季奖幅度级别季奖幅度15A15C090013A13C060011A13C0300年度奖116、金13-11级员工按13月工资形式发放奖金.加班费：每月的四天休假未休完部分，发加班工资，员工当月未休满规定的四天假，按25元/天发放加班工资；法定节假日（元旦、五一、国庆、春节）加班工资按50元/天发放个人代存:所有正式员工每月公司从个人工资中扣除100元做为代存，年底统一返还.制服费用:每位员工入职后公司统一做制服，先从工资中按制服费用全额进行扣除并开收据；半年返50%制服款，一年返另50%制服款. 第十五节 礼品管理责任人:执行责任人：仓储配送部部长执行时间：不定期进行结合集团公司对礼品的管理规定，针对仓储配送部礼品收取进行管理。仓储配送部人员收到各业务往来单位送来的礼品(如:中秋月饼等117、) 各收到礼品人员要在第一时间交至仓储部部长处并用便签字注明单位或人员，因原因赠送人员。部长将礼品呈报副总裁过目后，由风险管理部副部长对礼品进行登记后将礼品交至总裁办. 对于优秀个人或部门过节加班可考虑申请礼品奖励.由仓储配送部打申请给总裁办，申请领回礼品。 第六章 团队建设第一节 团队活动为富丰员工业务生活，激励员工工作热情，增加部门凝聚力，仓储配送部应组织开展有意义部门外出活动内容。公积金费用活动：（公司每月拔30元/人作为部门团队活动费用，此费用只可用于团队活动，且三个月清零一次，所以应当在三个月内使用完毕）,根据可使用费用由仓储配送部秘书提出活动内容建议与部门负责人共同商定活动形式及活118、动时间,活动形式确定以后，仓储配送部秘书联系活动场地及准备其他活动相关事宜（包括参加人员的统计，原则上要求所有人员必须参加，遇特殊情况征得部长的同意后可不参加，公司人员可带家属，家属费用自理）.一切准备妥当后（包括活动场地，形式、人员名单、费用预算），由仓储配送部秘书向部长提交活动申请（申请包括时间、地点、形式、预计费用、目的），报总裁办团队活动管理专员备案；活动前一天，将最后确定参加人员名单报监察部备案，以做考勤;并与监察审计中心以协调函的方式申请用车.联系企业文化部开展部门拓展培训,提出培训需求,每年11月，各部门根据员工的实际申请和需求，总结填写由人力资源部培训中心发放的年度培训需求调查表并在规定时间交由培训中心汇总，仓储配送部部长对整体人员的需求及欠缺之处。针对性、合理性的做好年度培训计划表,借助外部门的力量提升自己。 第二节 仓储配送部文化建设组织部门人员撰写关于人文、部门、集团所见所想,每半月安排两名员工投稿，采用轮流制。 第三节 内务激励考核制度 每月按员工工作表现，由主管领导考核工作量并打考核分，交部长审批，部长按考核分报员工当月奖金。每季度按员工工作表现考核，由主管领导开会评选季度部门优秀员工，在部门会议中宣布给予表扬并奖励。每半年按员工工作表现考核，由主管领导开会评选半年进步奖，在部门会议中宣布给予表扬并奖励。