1、x石油管道公司x输油管理处 现行版本：A版手册编号：NEPPC/CJ.SC20x受控状态：控 制 号：CJK01目 录 0.1QHSE管理分手册发布令40.2 管理者代表任命书50.3企业概况61.0 范围122 规范性引用文件133术语144管理体系164.1管理体系总要求164.2 文件要求205管理职责225.1领导和承诺225.2 以顾客、员工、社会及相关方为关注焦点255.3 QHSE方针255.4 策划265.5 组织结构、资源和文件35质量管理过程职责分配表395.6管理评审456资源管理466.2人力资源496.3 设施的完整性、工作环境507产品实现547.1 产品实现的策划2、547.2 与顾客有关的过程577.4 采购（承包方）控制607.5 生产和服务提供控制677.6 监视和测量装置控制程序737.7 运行控制767.8 应急准备与响应848、测量、分析和改进868.2监视与测量868.3 不合格控制938.4 数据分析1018.5 改进1059分手册管理110管理手册条款与标准对照一览0管理手册条款与标准对照一览表00.1QHSE管理分手册发布令发 布 令为了使x石油管道公司x输油管理处（以下简称管理处）质量、健康、安全与环境管理工作进一步实现科学化、规范化，加速管理处的发展，增强市场竞争能力，提高管理处整体管理水平，求得最佳的经济效益和社会效益，经管理处管3、理层研究决定，在管理处建立QHSE管理体系。QHSE管理分手册是管理处QHSE管理体系纲领性文件，是管理处向员工、社会和顾客提供QHSE保证的证实性文件，是管理处一切行为的准则，全体员工必须严格遵照执行。C版QHSE管理分手册是根据GB/T190012000 idt ISO 9001：2000质量管理体系 要求、Q/CNPC104.1 2004石油天然气行业健康、安全与环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范、GB/T24001-2004 / ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、SY/T62761997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 、NE4、PPC/SC 0120xx石油管道公司质量健康、安全与环境管理手册的要求并结合管理处实际编写的。经管理处HSE管理委员会审查通过，决定于20x年5月10日正式发布，于20x年5月10日实施。 x石油管道公司x输油管理处 处 长： 批准日期：20x年5月10日0.2 管理者代表任命书处所属各单位： 为了贯彻执行QHSE管理体系，加强对QHSE管理体系运作的领导，特任命x为我管理处的管理者代表。管理者代表的职责是在其现有职责不变的情况下，还负有如下职责：1）负责建立、实施和保持x输油管理处的质量、健康、安全与环境管理体系，对处QHSE工作负全面责任。2）负责配合公司进行质量、健康、安全与环境管理体5、系内部审核的策划工作，协助公司做好管理评审，向处长汇报体系的运行情况及改进需求。3）负责组织召开质量、健康、安全与环境管理会议。 4）负责组织质量、健康、安全与环境管理检查活动，落实整改事故隐患和问题。5）代表管理处就QHSE管理体系有关事宜与外部各方进行联络。 x石油管道处x输油管理处 处 长： 20x年5月10日0.3企业概况x石油管道公司x输油管理处负责管理x的输油管线，为x化学股份有限公司输送原油。管理处组建于1995年9月份，同年10月份正式投产。后经中国石油管道局投资建设新管线，并于2005年8月投产。新管线西起x市x，途经x区、x县至x市x炼厂，全长166km。新管线依托老线平行6、敷设，间隔1015m全线共并行长度111，设计工作压力6.4MPa，管线规格5086.47.9，管材等级L415。线路的普通地段采用螺旋缝埋弧焊接，大中型河流穿越段、一二级水源地保护区、主要铁路公路穿越段的管道采用直缝埋弧焊接。全线分四座输油站，按流程顺序依次为x输油站、x加热站、x输油站和x输油站。另有三个计量点，其一x铁线的x输油站来油接到x输油站计量点，其二为x油田的x采油厂来油接到x热站计量点，其三为x输油站计量点。x输油管线设有独立的微波通讯系统，该系统与石油部专网跨接，使输油调度下达命令方便快捷，安全运行得到了保证。管道沿线经过地区，在气候上偏于寒温带，年平均气温零上3-5，冰冻期7、从十月份起至来年四月份，约六个月，最大冻土层深度为1.8m。沿线交通良好，管线大部分在公路、乡道及村庄附近，该管线共穿越较大河流五处、铁路4处、高速公路7处、穿越国道、省道处、县级公路10处。全线主要输油设备有：储油罐共9座，总罐容8.25万立方米，进口输油泵机组7台、直接式加热炉7台、锅炉6台、罐前泵5台、炉前泵2台、4座阴保站和SCADA系统等。全线采用加热密闭输送工艺，设计输量为600万吨/年。x输油管理处机关设在x市x大路1119号，管理处在册员工总人数370人。管理处机关设8个部室：安全部、运销部、生产技术部、计划经营部、财务部、办公室、人力资源部、管道工程部，下辖八个基层单位：调度8、室、物资供应站、机关车队、维修队、x输油站、x输油站、x输油站和x输油站。x输油管理处的大部分员工来自于有二十多年输油生产经验的x输油公司，加之管理处在组建的几年间，注重人的技术素质的培训工作，因此，技术力量比较雄厚。现在，管理处具有高级技术职称的员工9名，具有中级职称的员工40名，高级工人技师1名。在员工培训方面，管理处注重一线员工素质的培养，要求一线员工一专多能，除熟练掌握本岗位的设备、工艺及规程以外，还要熟悉相关岗位的设备、工艺和规程。现在在岗的一线员工有20%的职工一人能胜任两到三个岗位。几年来，管理处坚持“以人为本 预防为主”的原则，在管理上，主动开拓视野，积极探索思路，取得了良好的9、经济效益和社会效益。1997年度被x输油管理局评为“多元开发最佳企业”；1998年度被x输油管理局评为“多元开发十佳企业”；2000年度被x经济技术开发区评为“五十强企业”，被天然气集团处授予“19982000年度先进集体”的称号，被国家统计局x市企业调查队评为“先进单位”。连续多年被廊坊管道局和x输油管理局评为“安全生产先进单位”。地址：x省x市xxxx邮编：xxxx电话：xxxxx 传真：xxxx0.4承诺、方针、目标04.1公司承诺 在生产、经营和生活活动中：1、追求无伤害目标。 2、珍惜生命，改善环境，为职工创造健康、安全、舒适的生产和生活环境。 3、遵守国家、地区、行业的法律、法规，10、满足顾客、社会、员工、相关方对质量、健康、安全与环境的要求。 4、建立有效的QHSE管理体系，为QHSE体系提供必备的资源，并持续改进和完善QHSE体系。 5、制定、实施质量、健康、安全与环境方针，并确保质量、健康安全与环境目标的制定、实现。 6、在生产、服务中满足QHSE要求，合理利用资源和能源。 7、实施QHSE培训，建立全员参与的QHSE企业文化。 8、期望我们的承包商和合作伙伴达到我们的QHSE标准要求。 9、预防污染，节能降耗，实施清洁生产战略；努力实现QHSE管理体系和环境行为的持续改进；提高全员QHSE意识，为企业及社会、职业安全、健康及环境的改善做出贡献。经理:x 20x 年 11、5月8 日0.4.2 质量健康安全环境方针 精心组织 科学管理 提供优质服务 节能降耗 预防污染 保护生态环境 以人为本 遵循法规 确保健康安全 全员参与 持续改进 争创一流企业 公司质量环境职业健康安全目标 1、服务质量达到国内先进水平，服务合格率100%。2、顾客满意率96%以上。3、加强危险废弃物的回收处理，“三废”排放达标率100%。4、确保管道长周期稳定运行，节约能源，降低消耗。5、杜绝各种爆炸及重大伤亡事故，无火灾、泄露、中毒事故。6、预防职业病，提高全员的环境职业健康安全意识。 经理：x20x年5月8日0.4.3质量、健康、安全与环境承诺和目标一、 QHSE承诺 1、优化配置资源12、，以确保质量、健康、安全与环境管理体系的有效运行，实现公司的方针和战略目标。 2、保证员工、雇员的健康与安全，人身不受到伤害。 3、预防污染，保护生产区以及周边环境，接受员工和社会监督。 4、提高能源和原材料的利用率，积极探索节能的方式及途径。 5、遵守国家和地方的法律、法规，尊重当地的风俗习惯。 6、提高员工的质量管理与健康、安全与环境管理的意识、信念和水平，持续改进我们的工作。 7、实施QHSE培训建立和维护企业文化。 8、定期公布企业QHSE的表现，接受社会监督。 9、明确各级最高管理者是QHSE的第一责任人，员工及雇员的QHSE的表现和业绩是对其进行奖惩的依据。二、目标（一） 质量目标13、：优化运行、挖掘潜力，依靠科技，提高输油能力，及时、足量满足顾客原油量的需求，使顾客满意程度达到100%。（二）健康、安全与环境目标：努力实现无人员伤害事故；无火灾爆炸事故、无重大财产损失事故；无环境污染事故，无重大交通责任事故。废水、废气、废物和噪声等持续达标。节约能源，降低消耗。处长（签字）：日期：20x年5月10日1.0 范围1.1 总则 x输油管理处建立的质量、健康、安全与环境管理体系依据GB/T 19001-2000idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T24001-2004 /ISO14001：2004环14、境管理体系 要求及使用指南、Q/CNPC104.1 2004 中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系 规范、SY/T62761997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 ，NEPPC/SC 0120xx石油管道公司质量、健康、安全环境管理手册的要求，旨在提高企业的管理水平和整体实力。1.1.1证实管理处有能力稳定、安全提供满足顾客和法律法规要求的石油管道运营管理及技术服务。1.1.2证实管理处有能力满足顾客、员工及各相关方对质量、健康、安全与环境的要求，能够满足适用的法律、法规要求。本手册阐述了本管理处质量、健康、安全与环境管理工作的承诺和目标，描述了质量、健康、安全与环境管理体系要15、素的控制程序。1.1.3通过管理处质量、健康、安全与环境管理体系的有效运行（包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法律、法规要求）使顾客、员工、社会满意。1.1.4本手册也适用于第三方的质量、健康、安全与环境管理。1.2 应用1.2.1本手册是管理处QHSE管理体系纲领性文件，是管理处向员工、社会和顾客提供QHSE保证的证实性文件，是管理处一切行为的准则。因此，它涵盖了管理处输油生产的全部过程，适用于管理处与输油生产有关的全体员工、雇员以及承包方的质量、安全、卫生与环境管理工作。手册适用于本管理处在石油管道运营管理及技术服务，也作为第三方质量、健康、安全与环境管理体系认证审核的依据。116、.2.2质量管理体系要求的删减，考虑了以下几个方面： a) 管理处所承担的技术服务是依据顾客提供的要求进行石油管道运营管理及技术服务；不存在设计的有关需求。 b) 管理处对质量体系要求7.3的删减，不影响提供满足顾客和适用法律、法规要求的技术服务的能力和责任。2 规范性引用文件2.1 Q/CNPC104.1 2004石油天然气工业健康、安全与环境管理体系2.2GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范2.3GB/T24001-2004/ ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南2.4SY/T62761997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 2.5GB/T 190017、1-2000idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求、2.6NEPPC/SC 0120xx石油管道公司质量、健康、安全与环境管理手册2.7国家、地方相关的法律法规2.8石油天然气管道运输行业标准3术语采用了GB/T 19000-2000idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语、Q/CNPC104.1 2004石油天然气健康、安全与环境管理体系标准和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范GB/T24001-2004 / ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、SY/T62761997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 、NEPPC/18、SC 0120xx石油管道公司质量健康安全环境管理手册中规定的术语。有关术语的解释和说明。3.1 事故accident造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。3.2 组织 organization 职责、权限和相互关系得到安排的一组人员和设施.3.3相关方 interested parties 与组织的健康、安全与环境绩效有关的或受其健康、安全与环境绩效影响的个人和团体。3.4 危险源hazard可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.5 危险源辨识hazard identification识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.6 健康、安全与环境管19、理体系 occupational health and safety management system（OHSMS） 总的管理体系的一个部分,便于组织对与其业务相关的健康、安全与环境风险的管理.它包括为制定、实施、实现、评审和保持健康、安全、环境方针所需的组织机构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源.3.7 风险risk某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.8 风险评价risk assessment评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3.9 安全safety免除了不可接受的损害风险的状态。3.10 可容许风险tolerable risk根据组织的法律义务和职业健康安全方针20、，已降至组织可接受程度的风险。311 倒流程实现某一种输油流程的过程。312 发清管器 利用泵的压力使清管器运动，达到管线清蜡的目的。3.13 绩效performance基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的职业健康安全管理体系的可测量结果。注1：绩效测量包括职业健康安全管理活动和结果的测量。注2：“绩效”也可称为“业绩”。4管理体系4.1管理体系总要求4.1.1目的 为了建立符合相关标准要求，能够持续有效运行的QHSE管理体系，以其保证公司方针、目标，管理处的目标得以实现，提高企业社会声誉，增强企业市场竞争力，建立本管理体系。4.1.2适用范围本管理体系适用于x石油管21、道公司x输油管理处输油生产全过程以及与其相关的所有员工、雇员和承包方的QHSE管理工作。4.1.3职责4.1.3.1安全部负责管理处QHSE管理体系的建立和运行的整体策划、实施和保持。4.1.3.2管理者代表对体系的建立和运行负有领导责任。4.1.4.管理体系内容4.1.4.1体系的策划4.1.4.1.1策划的范围l 体系的组织机构、资源的配置。l 管理处对QHSE管理的承诺和目标。l 管理体系的整体设计方案：对管理体系所需要的过程进行识别，明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监视、测量分析等对过程进行管理。l 体系文件的层次和总体计划。l 体系文件的编写、修改、印22、制和发布。l 体系文件变更及其他重大问题。4.1.4.1.2体系策划的依据l GB/T 19001-2000idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求Q/CNPC104.1 2004标准石油天然气行业健康、安全与环境管理体系及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范GB/T24001-2004 / ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、SY/T62761997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 、NEPPC/SC 0120xx石油管道公司质量健康安全环境管理手册。l 国家的相关的法律、法规、行业标准和上级的有关的指令等。l 企业的承诺和目标。l 管理23、处QHSE的管理现状。l 内外部交流的相关信息。4.1.4.1.3体系的策划过程l 成立QHSE管理委员会，建立QHSE推广机制，指定责任部室牵头，抽调有管理经验和写作水平的的技术管理人员组成编写组，进行咨询、调研、培训，完成编写前的准备工作。l 组织对全处现状进行QHSE评价，对生产和生活场所进行危害识别和风险评价，编写评价报告。l 根据QHSE管理体系的策划依据和管理处的实际情况，确定保持和实施QHSE管理体系的设计方案和准则。l 依据设计方案和准则，制定企业的承诺和管理目标。编写管理处体系的管理分手册和作业文件，经管理处管理者代表审核后，报管理处经理审批并发布。l 安全部负责QHSE管理24、体系文件的发行管理，控制体系文件的发行。l 安全部监督体系的运行，收集运行信息，处理运行中出现的问题。l 按公司统一部署，组织对管理处的QHSE管理体系进行内部审核和参与公司管理评审。通过审核和评审，及时发现和纠正运行中的不符合项。根据管理处的体系变更和评审结果，对体系文件进行修正。4.1.4.2 QHSE管理体系的控制4.1.4.2.1 QHSE管理体系文件分四个层次：QHSE管理分手册；程序文件：执行公司程序文件；QHSE作业文件；提供证据所需的记录。各单位要严格按照体系文件的要求，组织开展体系的运行和管理工作，落实在各层次管理中人员的相应义务和责任，做好运行中的信息反馈和处理，使体系处于25、受控状态。4.1.4.2.2安全部在每年年初编制QHSE管理的年度工作计划，对管理处的QHSE的管理工作进行统一安排和部署，明确全年的工作重点、措施和工作要求，以保证体系的有效运行。4.1. 4.2.3 QHSE管理体系的年度计划的编制依据l 上年度的体系内审和评审结果。l 上年度的体系工作总结。l x石油管道公司的年度计划和工作安排。4.1.4.2.4 QHSE年度工作计划内容：l 体系文件修改的工作安排。l 上一年遗留的不符合项的纠正和改进措施的实施和控制安排。l 年度工作目标及分解。l QHSE的技措项目及教育培训工作安排。l 年度QHSE管理工作的重点、相应措施及实施要求。l 体系的日26、常管理安排。4.1.4.2.5管理者代表指定相关部室的人员配合公司内部审核组，按照内部审核程序的要求对体系的运行情况进行审核。4.1.4.2.6处长每年参与公司管理评审，按管理评审提出的涉及本单位的整改要求进行改进。4.1.4.2.7当体系发生变更时，要按照变更控制程序的规定要求执行。4.1.4.2.8安全部对全处QHSE管理体系工作进行书面总结，对存在遗留的不符合项，作为制订下一年度体系工作计划的部分内容。4.1.4.2.9 本管理体系包含了HSE、OHS、EMS、QMS四个管理体系。4.1.4.3 管理体系运行4.1.4.3.1体系文件发布后，各单位（部门）要组织全体员工、雇员学习，按照层27、次和岗位的不同，开展不同的岗位培训；4.1.4.3. 2 将管理处总目标进行层层分解到各岗位、部门，落实每个员工责任，并要求员工按照文件的要求严格执行；4.1.4.3. 3 在执行过程中，若发现文件中有悖于国家或地方法律、法规之处，要及时将信息反馈到安全部，以加以修正。修改后的文件要经QHSE管理委员会审核通过。4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1管理处QHSE管理体系文件包括：a）x石油管道公司质量健康安全环境管理手册；b）管理处管理分手册：对管理处所建立的QHSE管理体系总体描述的文件（包含承诺、目标）。c）程序文件：采用公司的37个程序文件。d）支持性文件：确保QHSE管理体系28、过程的有效策划、运作和控制所要求的文件，包括：有关法律、法规，操作规程、QHSE作业指导书、技术文件、规章制度等，以便确保管理处管道技术服务与管理过程得到有效控制；e）记录：确定管道技术服务与管理过程中的记录表格，管理处汇编了记录表格样册。4.2.1.2以上文件和资料可以以硬盘拷贝或电子媒体形式存在，同时体系文件的数量和详略程度，应满足QHSE管理体系策划与控制的需要。4.2.2 QHSE管理分手册QHSE管理分手册是管理处根据公司质量、健康、安全与环境方针、目标和管理手册编制描述本管理处的管理文件。主要供管理处内部人员和提供顾客以及第三方审核机构使用，集中表现管理处的质量健康安全环境的保证能29、力。管理处编制QHSE管理分手册包括了下述内容：a）管理处QHSE管理体系所适应的范围，同时也包括了对QHSE管理体系要求的删减说明。b)引用公司的程序文件及管理处的支持性文件。c）对管理处QHSE管理体系所包括的全部过程和内容及相互关系进行陈述。d）QHSE分手册的管理对QHSE管理分手册的控制提出了要求。e）管理处QHSE管理分手册只是企业全部文件中的一部分，在企业的管理体系中，其它文件应依属于本手册的有关要求。4.2.3文件控制4.2.3.1 为了对QHSE管理体系所要求的文件实施有效控制，管理处执行公司QHSE管理手册、文件控制程序。记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4 的要求进30、行控制。4.2.3.2安全部是体系文件管理的归口部门。负责体系文件的接收、发放、登记和管理；4.2.3.3办公室负责收集外来文件，并协助安全部进行控制管理；4.2.3.4各基层输油站负责本单位的体系文件的接收、发放、登记、回收等管理。4.2.4记录的控制4.2.4.1为了对QHSE管理体系所要求的记录实施有效控制，管理处执行公司QHSE管理手册、记录控制程序。对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制。4.2.4.2安全部是管理处QHSE管理体系记录的归口管理部门。指导各单位建立QHSE管理记录，并进行负责检查和监督。4.2.4.3各单位负责本单位的QHSE记录的建立、收集、整理和31、保存。定期收集本单位生产运行中的记录、报表。并将记录和报表按时间顺序装订成册后交由本单位的档案室。4.2.4.4记录的保管期限分为永久、长期（5年）、短期（3年）三种。记录的保存期限的界定由管理处安全部根据记录的价值确定。在记录清单中规定。5管理职责5.1领导和承诺5.1.1目的 明确管理处最高领导层在QHSE管理中所承担的职责和义务，以保证在管理体系建立、实施中提供领导和资源的支持。5.1.2适用范围适用于管理处QHSE管理体系的建立、有效实施和持续改进的全过程。适用于管理处对员工、社会及承包方的承诺和责任。5.1.3职责5.1.3.1由最高管理者在体系建立前提出承诺，在正式提出前，要征求员32、工和社会的意见；5.1.3.2办公室召开职工代表大会对最高管理者的承诺进行评议和批准。5.1.3.3最高管理者对承诺负有有效实施的职责，并接受职工代表大会的监督。5.1.3.4当管理处的条件发生重大变化时，最高管理者有权对承诺提出修改意见，并要求管理者代表在管理手册修订时进行修改。5.1.3.5最高管理层负责企业文化的建立和维护工作。5.1.3.6办公室负责企业和文化的具体工作。5.1.3.7人力资源部负责教育和培训工作。5.1.3.8安全部、生产技术部、管道工程部、运销部负责技术支持。5.1.4内容5.1.4.1最高领导者承诺：对管理处全体员工和社会，我们郑重承诺：5.1.4.1.1优化配置33、资源，以确保质量、健康、安全与环境管理体系的有效运行，实现公司的方针和战略目标。5.1.4.1 2、保证员工、雇员的健康与安全，人身不受到伤害。5.1.4.1.3、预防污染，保护生产区以及周边环境，接受员工和社会监督。5.1.4.1.4、提高能源和原材料的利用率，积极探索节能的方式及途径。5.1.4.1.5、遵守国家和地方的法律、法规，尊重当地的风俗习惯。5.1.4.1.6、提高员工的质量管理与健康、安全与环境管理的意识、信念和水平，持续改进我们的工作。5.1.4.1.7、实施QHSE培训建立和维护企业文化。5.1.4.1.8、定期公布企业QHSE的表现，接受社会监督。5.1.4.1.9明确各34、级最高管理者是QHSE的第一责任人，员工及雇员的QHSE的表现和业绩是对其进行奖惩的依据。5.1 管理承诺 管理处处长通过以下的活动对其建立和改进管理体系的承诺提供证据：5.1.1 向全体职工传达满足顾客、员工、社会及相关方和法律、法规要求的重要性。5.1.2 处长应树立质量、健康、安全与环境意识，清楚了解让顾客、员工、社会及相关方满意是最基本的要求。5.1.3 处长应清楚了解管道运输质量与管理处每一个成员对质量的认识紧密相关。5.1.4 处长应采取培训、内部文件或会议等各种方式使全体职工都能树立质量、健康、安全与环境意识，都能认识到满足顾客、员工、社会及相关方的要求和法律、法规的要求对管理处35、的重要性，并能经常持续地加强职工对质量、健康、安全与环境的意识，使他们积极参加与提高质量、健康、安全与环境绩效有关的活动。5.1.5 处长负责制定和批准管理处的承诺和目标。5.1.6 处长按公司要求参与管理评审，按管理评审提出的整改要求进行改进。5.1.7 处长应确保管理处管理体系运作能获得必要的资源，执行资源配置控制程序的规定。5.2 以顾客、员工、社会及相关方为关注焦点 管理处的成功取决于理解并满足顾客、员工、社会及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。处长应以实现顾客、员工、社会及其他相关方满意为目标，为此应做到：5.2.1 确定顾客、员工、社会及其他相关方的需求和36、期望 通过调研、预测，或与顾客、员工、社会及其他相关方的直接接触来实现。5.2.2 将顾客、员工、社会及其他相关方的需求和期望转化为要求这些要求包括对管道运输的要求、过程要求和管理体系要求等，只有完全满足顾客、员工、社会及其他相关方需求和期望时，顾客、员工、社会及其他相关方才能满意。5.2.3 使转化成的要求得到满足5.2.3.1 管理处必须满足法律、法规及强制性国家和行业标准的规定；5.2.3.2 顾客、员工、社会及其他相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此管理处转化的要求及已建立的管理体系也应随之更新，并执行管理方案控制程序和文件控制程序的规定。5.37、3 QHSE方针本管理处执行公司QHSE体系方针， 通过培训、会议和各种媒体向全体职工传达方针，确保全体职工理解并贯彻方针。 a)让相关方知悉QHSE体系方针，达到公开承诺的要求，可为相关方及公众所获取。b)通过QHSE体系的有效运行确保方针得以实现和持续适宜。管理处全体员工必须认真贯彻执行公司的QHSE方针，坚决抵制违背QHSE方针的行为。5.4 策划5.4.1 目标和指标5.4.1.1目的 为了明确了管理处QHSE管理的目标和指标，指导管理处有效实施和持续改进管理体系。5.4.1.2适用范围适用于管理处目标的制定、监督和考核的活动。5.4.1.3职责5.4.1.3.1管理处经理负责组织制定38、管理处QHSE管理的战略目标，签名批准，发布执行；5.4.1.3.2管理处安全部负责提供目标和指标的策划、分解、考核、评审5.4.1.4目标和指标内容5.4.1.4.1 QHSE管理目标（一）质量目标：优化运行、挖掘潜力，依靠科技，提高输油能力，及时、足量满足顾客原油量的需求，使顾客满意程度达到100%；（二）健康、安全与环境目标：努力实现无人员伤害事故；无火灾爆炸事故、无重大财产损失事故；无环境污染事故，无重大交通责任事故。废水、废气、废物和噪声等持续达标。节约能源，降低消耗。5.4.1.4.2目标和指标的制定依据：l 法律、法规和其他要求。l 健康、安全与环境危害因素和风险。l 可选择的技39、术方案。l 生产、经营和财务要求。l 顾客、相关方的意见。目标和指标应符合质量、健康、安全与环境方针及战略(总)目标，并考虑满足顾客要求，对事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。5.4.1.4.3 根据上级年度管理目标、上年度的审核和评审结果等情况，由安全部制定管理处年度管理目标，报请管理者代表审核，并通过管理处QHSE管理委员会审议，由最高管理者签字发布，由责任部门负责组织实施。5.4.1.4.4安全部根据管理目标制定年度质量、健康安全与环境目标，进行量化后分解为各相关部门和单位年度控制指标，并对目标指标完成情况进行考核。5.4.2 QHSE管理体系策划5.4.2.1 为了实现管理处的QHSE40、目标和满足标准4.1的要求，对体系过程以及所需资源进行识别，并对QHSE管理体系加以策划。5.4.2.2 QHSE管理体系策划的内容包括：a）处长制订、批准、发布QHSE承诺和目标。b）识别并确定管理处QHSE体系的过程，采用现场调查、初始评审、风险管理、体系设计、职能分配、体系文件化等方法，确保QHSE管理体系的建立，形成QHSE管理分手册、和支持性文件（三层次文件）；明确实施改进计划的职责和权限、改进的方法和途径、策划所需要的资源等。c）根据QHSE管理体系的需要，设置管理处的组织结构、划分职能。d）为提高QHSE管理体系的效率和有效性，应考虑顾客和其他相关方的需求和期望、以往的经验教训、41、改进的机会、风险的评估和减少。e) 通过内部审核、管理评审以及顾客沟通获得有关体系的信息，利用数据分析、对体系业绩进行测量，并不断寻求改进的机会，积极实施纠正和预防措施，增进顾客满意，促进QHSE管理体系的有效运行和持续改进；f）若QHSE管理体系发生变化时，对体系之中的职责、权限及资源配置或其他有关问题予以策划，保持体系的完整性。5.4.3对环境因素、危害因素辨识、风险评价和控制的策划5.4.3.1风险和危害的管理和控制5.4.3.1.1 目的通过对管理处生产经营中存在明显的、潜在的风险和危害进行辩识、评价、制定和实施有效措施，最大限度地降低风险和危害，使重大环境因素、重大危害和风险得到有效42、控制和削减，防止事故发生。5.4.3.1.2适用范围适用于x石油管道公司x输油管理处QHSE管理体系运行中风险和危害控制的全过程。5.4.3.1.3职责5.4.3.1.3.1安全部负责环境因素、危害因素辨识的策划和组织，建立危害判别准则的依据，其他相关部门配合；5.4.3.1.3.2各输油站组织对所管辖的各岗位的正常和非正常活动以及事故和潜在的紧急情况下的环境因素、危害因素和影响的识别，列出环境因素、危险源清单，制定风险消减措施，形成文件并上报主管部门；5.4.3.1.3.3新、改、扩工程项目由项目的主管部门和承包方负责施工活动过程中的环境因素、危害因素风险识别。5.4.3.1.3.4安全部负43、责对各输油站的环境因素、危险源的情况进行整体辩识，确定管理处各基层存在的环境因素、危险源，列出管理处环境因素、危险源清单。5.4.3.1.3.5安全部负责对各输油站站内的重大环境因素、危险源和风险情况进行复核。5.4.3.1.3.6管理者代表负责对判别准则、环境因素、危险源辩识结果进行审查和批准，审批管理处评价项目的风险削减措施，由风险所在输油站负责实施。5.4.3.1.4.7管理者代表负责组织有关部门对风险削减措施实施情况进行验收和评价。5.4.3.1.3.8需进行投资实施的风险削减措施，由计划经营部负责汇总，经最高领导层审批。5.4.3.1.3.9计划经营部、安全部和各基层安全员分别负责对44、各输油站的风险削减措施的实施进行监督。5.4.3.1.4程序概述5.4.3.1.4.1执行环境因素识别与评价控制程序、危害因素辨识、风险评价及削减措施控制程序，对建设项目和所有活动的危害和风险进行识别，对各种不可接受的危害、风险制定控制、削减措施。5.4.3.1.4.2制定风险评定准则5.4.3.1.4.3进行环境因素、危险源的辩识和确定，并列出环境因素、危险源的清单。5.4.3.1.4.4安全部制定管理处生产经营过程中风险和危害判别准则。5.4.3.1.4.5由有资格的机构和人员，利用正确的方法，依据环境因素识别与评价控制程序、危害因素辨识、风险评价及削减措施控制程序进行评价。风险评价按照“45、谁负责危害和风险的确定，谁负责评价”的原则。5.4.3.1.4.6风险评价主要采取定性风险评价的方式进行。5.4.3.1.4.7根据环境因素、危险源评价结果，由各输油站建立管理处与HSE管理有重要关系的危害和影响说明文件，范围：l 可能导致发生重大伤亡和职业危害。l 工伤、职业病多发部位。l 可能导致发生重大环境污染。l 上级主管部门认定的危害。5.4.3.1.4.8危害说明文件的内容：l 危害和影响简况概述；l 产生危害的主要原因；l 所依据的判别准则；l 需采取的风险削减措施。5.4.3.1.4.9各单位所建立的危害说明文件要全面贯彻上级有关健康、安全与环境的法规要求和规定，结合实际制定削46、减措施，确保与国家、地方的法律法规以及上级标准的要求相符。5.4.3.1.4.10各输油站将本单位的危害说明情况根据上述要求形成文件上报相关主管部门，经主管部门复核后，报请管理者代表审核。5.4.3.1.4.11各输油站在制定风险削减措施时要有针对性，对不可承受的风险制定风险削减措施。5.4.3.1.4.12在制定风险削减措施时应考虑以下三种情况：l 减少事故发生的可能性。（预防事故）l 限制事故的范围和空间。（控制事故）l 降低事故长期和短期的影响。（纠正减少事故后果）5.4.3.1.4.13风险削减措施要明确事件、地点、责任人，一经确定后，每个操作者一定要熟悉和掌握。安全部和各输油站要组织47、实施和演练。5.4.3.1.4.14计划经营部要纳入计划管理，并协同安全部和输油站HSE管理人员对实施过程进行监督；5.4.3.1.4.15管理者代表负责组织计划经营部等相关部门对风险削减措施的验收工作，安全部和输油站QHSE管理人员做好记录，并进行效果评价。对不能满足要求的，应重新制定风险削减措施直至满足要求。5.4.3.1.5相关文件环境因素识别与评价控制程序危害因素辨识、风险评价及削减措施控制程序法律、法规和其他要求控制程序5.4.4 法律、法规和其他要求 5.4.4.1目的为管理处识别和获取适用的法律、法规和其他应遵守的健康、安全与环境要求；并及时更新有关法律、法规和其他要求的信息，并48、将这些信息传达给相关员工和其他有关的相关方。5.4.4.2适用范围适用于x石油管道公司x输油管理处QHSE管理体系运行中识别、获取、更新与传达适用的法律、法规和其他应遵守的健康、安全与环境要求的全过程。5.4.4.3职责5.4.4.3.1安全部负责识别、获取和更新适用的法律、法规和其他应遵守的质量、健康、安全与环境要求；各职能部门负责本部门法律法规的收集与管理。5.4.4.3.2管理者代表负责对识别、获取和更新适用的法律、法规和其他应遵守的质量、健康、安全与环境要求的审查和批准。5.4.4.4程序概述5.4.4.4.1安全部和各职能部门通过有关途径识别、获取和更新适用的法律、法规和其他应遵守的49、质量、健康、安全与环境要求；5.4.4.4.2安全部和各职能部门将这些信息传达给相关员工和其他有关的相关方5.4.4.4.3法律法规和其他要求如下：l 国际公约,以及所在国的法律、法规、规章及标准；l 国家、地方的法律、法规、标准及规范；l 行业主管部门的通知、制度、管理办法；l 其它要求：如顾客和相关方的要求。5.4.4.4.4 执行公司法律法规及其它要求控制程序，以获取并识别与管理处相关适用的QHSE法律法规及其他要求，及时收集、识别、更新、传达实施动态管理。5.4.4.4.5安全部和各职能部门在收集和识别的基础上建立实用的法律、法规、标准清单，并保证其为现行有效版本。5.4.4.4.6管50、理处采用文件下发、各级传达、培训、上网等方式确保把法律法规及其他要求及时传达给管理处的有关员工和其他相关方。5.4.4.5相关文件法律、法规、及其他要求控制程序5.4.5 管理方案5.4.5.1目的为了在管理处实现QHSE计划管理，有效的使用资金、设备和资源，保证危害和影响得到控制和削减，从而实现管理处的QHSE目标和表现准则，管理处对QHSE管理活动进行规划。 5.4.5.2适用范围适用于x石油管道公司x输油管理处QHSE管理方案、设定工作目标及步骤的制定。5.4.5.3职责5.4.5.3.1安全部负责制定管理处QHSE管理的年度工作计划；5.4.5.3.2管理者代表负责审批管理处年度工作计51、划；5.4.5.3.3各输油站根据管理处年度工作计划、工程项目以及本单位的QHSE的评价情况，负责制定本单位的QHSE管理方案；5.4.5.3.4各输油站主管QHSE的站长负责审批本单位的管理方案。 5.4.5.4程序概况5.4.5.4.1工作计划和管理方案的主要内容：l QHSE目标、指标；l 各级组织和员工在实现目标和表现准则过程中所承担的责任和义务；l 实现目标所采取的措施；l 需配备的资源；l 实施计划进度表；l 激励员工改善QHSE表现的方案；l 制定向全体员工提供反馈QHSE表现信息的机制；l 制定评选QHSE表现的先进个人和先进集体的制度；l 评价和完善机制。5.4.5.4.2安52、全部根据管理处QHSE管理方针和战略目标、上一年度的审核和管理评审的结果以及风险控制情况等制定年度计划，经管理者代表审批，以文件的形式下发到各基层单位和部门。5.4.5.4.3各输油站根据管理处年度计划，并结合本单位的QHSE评价情况，制定本单位的QHSE管理方案，经主管站长审批后，自行组织实施。5.4.5.4.4对于管理处发包的工程项目，由承包方制定QHSE管理方案，由管理处相关部门审核。通过后，由承包方负责实施，由工程所在单位进行监督。5.5 组织结构、资源和文件5.5.1组织机构和职责5.5.1.1目的确保管理处具有良好的QHSE的表现，明确体系组织机构及员工的职责、权力和义务及相互关系53、，合理配备相应的资源以保证体系的建立和运行,建立有效的文件使QHSE的行为活动具有可追溯性而建立文件化程序，并对其进行控制和管理。5.5.1.2适用范围适用于x石油管道公司x输油管理处QHSE管理体系5.5.1.3职责5.5.1.3.1安全部负责管理处QHSE管理组织机构的策划和提出，管理者代表负责审批；5.5.1.3.2安全部负责各部门QHSE职责的界定，并提交QHSE管理委员会审核；5.5.1.3.3人力资源部负责员工具体职责内容，判定在QHSE管理中应负的责任和义务。5.5.1.4程序概要5.5.1.4.1管理处QHSE组织机构x输油管理处组织机构图财务部计划经营部 处 长管理者代表QH54、SE管理委员会x输油站x输油站x输油站x输油站维修队生产技术部调度室管道工程部生产副处长经营副处长人力资源部车队处长助理运销部物资供应站安全部后勤副处长办公室x输油管理处HSE职责分配表 职能部门体系要求管理层安全部生产技术部管道工程部车队计划经营部人力资源部物资供应站办公室运销部财务部 维修队调度室 输油站5.1领导和承诺5.2方针和战略目标5.4.1风险和危害的管理和控制5.3.1.2法律法规和其他要求5.3.1.3目标和指标管理5.3.1.4管理方案5.4.1组织结构与职责5.3.1.2管理者代表5.3.1.3资源5.3.1.4培训、意识和能力5.3.1.5信息交流5.4.6文件和资料控55、制5.5.1设施的完整性5.5.2承包方管理5.5.6与顾客有关的过程控制5.5.6公共关系5.5.7运行控制5.5.6变更管理5.5.7应急反应5.6检查和纠正措施5.6.1测量和监视5.6.1纠正和预防措施5.6.3事故管理5.6.2记录5.6.5审核5.7管理评审：主要职能； ：相关职能 质量管理过程职责分配表 职能部门体系要求管理层安全部生产技术部管道工程部计划经营部人力资源部物资供应站办公室输油站运销部调度室4质量管理体系423文件控制424记录控制 5管理职责53质量方针54策划55职责、权限与沟通56管理评审控制62人力资源控制6.3、6.4设施和工作环境控制71产品实现的策划756、2与顾客有关的过程控制73设计和（或）开发控制74采购控制75生产和服务提供控制76监视和测量装置的控制8.2.1顾客满意度测量8.2.2内部审核8.2.3、8.2.4过程和产品的监视和测量83不合格控制84数据分析85改进控制 ：主要职能； ：相关职能。5.5.1.4.2各级人员及各部门职责：处长：向管理处传达满足顾客和法律法规要求的重要性；负责制定、颁布、实施QHSE方针；确保QHSE目标的制定；批准管理处QHSE分手册；领导建立和完善QHSE体系；完善组织机构；确保资源的获得；任命管理者代表；聘任内部审核员；主持管理评审，对管理处的管道运输质量和年度计划的制定、实施负责。提高全员QHSE57、意识，为企业及社会、职业安全、健康及环境的改善做出贡献。管理者代表：负责建立、实施和保持x输油管理处的质量、健康、安全与环境管理体系，对处QHSE工作负全面责任；负责配合公司进行质量、健康、安全与环境管理体系内部审核的策划工作，协助公司做好管理评审，向处长汇报体系的运行情况及改进需求。负责组织召开质量、健康、安全与环境管理会议。负责组织质量、健康、安全与环境管理检查活动，落实整改事故隐患和问题。代表管理处就QHSE管理体系有关事宜与外部各方进行联络。后勤副处长：对与上级部门及顾客的联系，文件和资料的控制，顾客的满意程度的测量负有责任；负责对这些过程的实施进行监督、检查，达到要求。经营副处长：对58、管道运输过程中人力资源、管道维护负有领导责任；负责对这些过程中不合格项的预防和纠正措施的实施结果进行监督、检查，达到质量要求。生产副处长：对管道运输生产过程的质量控制和保证及与顾客有关的过程负有领导责任；负责对管道运输生产过程的安全。对生产现场的环境因素负有责任。处长助理：对物资采购过程的质量控制负有领导责任；对管道运输安全、计量准确负有责任。负责对这些过程中不合格项的预防和纠正措施的实施结果进行监督、检查，达到要求。办公室：负责与上级部门及顾客的联系；负责文件和资料的控制；顾客满意程度的测量。负责企业文化的宣传和报道。财务部：负责体系建立和运行中的财务保障。安全部：负责策划管理处健康、安全与59、环境有关活动；负责组织定期和季节性的生产安全监测，负责管理处接受内部审核和管理评审相关事宜；负责记录的控制；生产技术部：负责生产过程中生产设施控制，生产和服务的运作，监视和测量装置的控制，过程和产品的监视和测量，不合格项、数据分析、改进控制、生产过程的纠正和预防措施。管道工程部：负责管道运输中管道的维护管理工作，管道施工中的风险评价；保证管道及其附属设施的完好，发现和排除影响管道的安全隐患，监视和控制阴极保护系统，降低管道的腐蚀速度。负责与管线周围公共关系的沟通。运销部：负责原油计量系统及运销过程的控制及能源管理。人力资源部：负责对管理人员和生产岗位人员进行有计划的培训工作，确保各类人员技能达60、到QHSE体系的要求。计划经营部：负责具体实施硬件资源的配置工作，更新改造及专项维修计划的控制，工作环境的控制。负责承包方管理。物资供应站：负责对生产物资采购的控制。调度室：负责管道运输实现过程策划；负责管道运输生产过程质量和工艺控制。维修队：负责设备检修过程的控制。车队：负责管理处车辆运行及安全管理。输油站负责管道运输过程中本站的文件和资料控制，质量记录控制，生产和服务的运作，监视和测量装置的控制，过程和产品的监视和测量，不合格项控制，数据分析控制以及纠正和预防措施。负责制定本单位的应急反应计划；负责开展经常性的QHSE监测活动各部门及相关人员的职责和权限通过本手册体系职责分配表及职责权限等61、条款予以沟通。5.5.2 管理者代表5.5.2.1目的为了确保管理处QHSE管理体系运行的连续性和有效性，由管理处处长任命QHSE管理体系的管理者代表行使体系管理职权。5.5.2.2职责及权限5.5.2.2.1对管理处QHSE管理的整体表现负责；5.5.2.2.2确保管理处QHSE管理体系的承诺、方针和目标在管理的各层面上得到实现和落实；5.5.2.2.3落实各部门的责任和义务，协调部门间的相互关系；5.5.2.2.4组织管理处接受公司内部审核，负责与外部进行信息沟通，并向处长汇报体系运行情况；5.5.2.2.5组织有关部门（单位）评价和确定风险并制定风险削减措施，并批准实施；5.5.2.2.62、6组织制定应急预案，并责成相关部门进行监督预演。处理突发事件，组织采取应急措施，将危害降至最低程度。5.5.2.3概述5.5.2.3.1管理者代表由管理处处长任命，经管理处QHSE管理委员会研究通过。5.5.2.3.2由办公室报请x石油管道公司批准备案，并以文件形式下达各部门（单位）。5.5.3 信息交流与沟通 5.5.3.1目的为了及时了解新的国家、地方法律法规、内部员工和社会期望，同时及时向外部传达内部信息，对内部更好的提高企业QHSE整体表现，制定信息管理程序。5.5.3.2适用范围适用于x石油管道公司x输油管理处内外部信息交流。5.5.3.3职责5.5.3.3.1安全部负责有关质量、健63、康、安全、环境等方面的内外部信息管理，办公室配合；5.5.3.3.2管道工程部负责有关管道管理方面的内外部信息管理，办公室、配合；5.5.3.3.3办公室负责企业经营管理以及员工健康等方面的信息管理；5.5.3.3.4人力资源部负责有关人事教育方面的内外部信息管理；5.5.3.3.5办公室负责信息的上报、收集、整理、归档、下达传递与实施；5.5.3.3.6管理者代表负责重要内外部信息的处理。5.5.3.4程序概述5.5.3.4.1管理处信息交流的控制范围主要分内部信息交流和外部信息交流。根据信息的受控状态来确定其控制范围；5.5.3.4.2管理处的信息交流形成网络化。在办公室设立信息交流中心，64、各基层输油站设立信息联络员（由劳资员兼任）；5.5.3.4.3信息的交流与运作：l 信息的上行收集与整理：l 相关部门通过书刊、新闻媒体、文件、明传电报、网络等形式获取外部信息，上报信息采用由基层单位收集整理、审核上报的办法，由相关部门审核处理，或汇总至办公室向最高管理者、政府、上级报告，由办公室形成文件处理和归档；l 信息的下行传达：l 管理处对内部信息管理采用相关责任部门将信息处理后，交由办公室形成文件再逐级下达传递，并采取措施确保传递的有效性；l 信息的横向交流：l 管理处各基层间的信息交流由同级的信息联络员负责进行。基层单位内部的信息交流以会议的形式进行；l 与外部的信息联系：l 管理65、者代表负责与地方政府、上级主管部门的信息沟通，责成办公室和相关部门进行。5.5.3.4.4员工协商管理l 企业在制定承诺、目标、年度工作计划、制度、职责及资源配置时应征求员工的意见，同时员工应参与风险识别，评价与风险控制措施和事故处理调查；l 工会每年年初组织召开管理处全体职工代表大会，收集企业员工的信息，对于员工提出的问题和意见，应形成文件并上报管理层，并作为管理评审输入的一部分。5.5.3.5相关文件 信息交流与协商控制程序5.6管理评审5.6.1目的通过QHSE管理体系的管理评审，对体系的适应性、充分性和有效性进行评价，以保证最高管理者的承诺得以实现，方针和目标得以落实，体系得到持续改进66、和完善。5.6.2适用范围适用于x石油管道公司x输油管理处管理评审活动。5.6.3职责5.6.3.1最高管理者负责按公司安排参与QHSE管理体系的管理评审活动。5.6.3.2管理者代表负责对评审结果与本管理处有关的改进措施的落实与实施。5.6.4程序概况5.6.4.1管理处处长每年参与公司QHSE管理体系管理评审，准备相关资料。5.6.4.2管理者代表对评审结果与本管理处有关的改进措施组织落实。若体系需要调整，管理者代表组织相关人员对体系文件进行修改并实施。5.6.5相关文件 管理评审程序6资源管理6.1资源提供6.1.1目的 合理、有效地配置资源，使管理处QHSE管理体系在建立、运行和各项活67、动的实施过程中得到有力的支持，以达到实现管理处方针和目标以及体系得到持续改进之目的。6.1.2适用范围 适用于x石油管道公司x输油管理处QHSE管理体系建立、运行和各项活动实施的全过程。6.1.3职责6.1.3.1最高管理者对资源的配置提供领导和支持；6.1.3.2计划经营部负责QHSE资源配置的综合管理，包括计划的编制、审批、下达和预算；6.1.3.3财务部负责资金保障，同时负责生产维修资金和员工保健资金的落实的具体实施；6.1.3.4人力资源部负责人力资源的配置和员工专业技能培训；6.1.3.5安全部、生产技术部、管道工程部、运销部负责在用设备设施的管理和维修以及新设备、新工艺、新技术的开68、发和利用；6.1.3.6办公室负责员工职业安全卫生措施的落实与实施；6.1.3.7物资供应站负责物资采购。6.1.4程序概要6.1.4.1在管理处现有财力允许的情况下，充分考虑满足国家、地方法律法规要求、管理处QHSE管理目标和表现准则及管理处体系持续发展的要求，各单位（部门）在本年末编制本单位（部门）下一年度资源配置计划；6.1.4.2计划经营部将各单位（部门）的计划进行汇总，报请管理处最高领导层审查，最后上报x石油管道公司审批；6.1.4.3各单位（部门）根据审批后的资源配置计划，负责具体落实实施；6.1.4.4计划经营部根据审批的计划内容，对计划的实施情况进行考核；6.1.4.5最高领导69、层定期检查和评审资源的配置状况，确保资金到位和有效利用资金；6.1.4.6当资源配置需求发生变化时，计划经营部应对计划进行及时调整，并履行上述手续。6.1.5相关文件资源配置控制程序采购控制程序变更控制程序6.2人力资源6.2.1目的为了在管理处有效实施QHSE体系管理，将员工能力评价和培训程序化，以达到提高管理处QHSE整体表现和体系持续改进的目的。6.2.2适用范围l 在应急反应中起关键作用的人员，如管理者、指挥员和现场应急反应人员；l 特殊作业人员：输油工、运行和检修电工和焊工；l 现场维修人员：仪表工、钳工、管工；l 从事质量、安全、环境和工业卫生管理人员；l 制定QHSE工作细则人员70、；l 监督和检查人员。6.2.3职责6.2.3.1人力资源部和安全部建立和修改能力评价准则，并经最高管理层审核批准；6.2.3.2由人力资源部组织会同相关部门定期对员工进行能力评价；6.2.3.3输油站劳资员协助本单位的员工能力评价；6.2.3.4人力资源部根据上年度能力评审结果，在年初制定本年度员工培训计划，并监督实施；6.2.3.5安全部、生产技术部、管道工程部、运销部、办公室配合人力资源部做好培训工作（包括提供培训消息、内容和考核内容等）；6.2.3.6HSE管理委员会负责对培训效果进行评价和验收；6.2.4程序概要6.2.4.1管理处每年由人力资源部组织会同安全部根据能力评价准则对员工71、进行能力评价，评价内容详见能力评价与培训控制程序；6.2.4.2对评价结果交由管理处HSE管理委员会审议，确定对经评价不合格的员工的处理意见；6.2.4.3管理处HSE管理委员会根据情况变化和评价，确定对能力评价准则修改的必要性，并制定修改意见。6.2.4.4根据上一年度的能力评价结果及管理中出现的新情况，人力资源部制定年度培训计划，确定具体实施部门及相应责任并监督实施；6.2.4.5相关部门负责按计划对员工进行培训和考核，培训内容和要求见能力评价与培训控制程序；6.2.4.6HSE管理委员会对每一次培训的效果进行评价和验收。6.2.5相关文件 能力评价与培训控制程序6.3 设施的完整性、工作72、环境6.3.1目的识别并提供和维护实现满意管道运输所需要的设施识别并管理为实现满意管道运输所需的工作环境中人和物的因素。为保证管理处QHSE关键设施和设备的设计、制造、采购、使用、维护和检查既适合于既定的目的，又符合规定准则，使其保持完整性，制定本程序。6.3.2适用范围适用于x石油管道公司x输油管理处与QHSE有关的设施的管理。6.3.3职责6.3.3.1安全部负责对输油生产过程中的与QHSE有关的设施、设备的确定、提供、维护及完整性进行检查；6.3.3.2生产技术部、管道工程部和运销部负责对输油生产设备设施的完整性进行检查和评价；6.3.3.3安全部负责对消防和安全设施和设备的完整性进行检73、查；6.3.3.4各输油站负责对本单位的QHSE有关的设施进行保养和维护；6.3.3.5计划经营部和设备主管部门负责对新设施的建设及新设备的购置前的完整性的评估。6.3.4程序概况6.3.4.1管理范围管理处为实现满意管道运输活动所需的设施包括：工作场所（输油站泵房、阀室等）、输油设备（输油泵、加热炉等）和工具（包括工、卡、量具）、软件和硬件（计算机网络）、支持性服务（水、电供应、通讯设施等）。6.3.4.已有设备设施的完整性 已有的设备设施要对安全、防爆、超标、报警等系统定期进行检查。需通过校验才能检查的项目，要送到有关部门进行校验。经检查发现有缺陷的设备设施，要立即进行完整性修复，详见设施74、完整性及设备运行控制程序。6.3.4.新建设备设施的完整性新建与QHSE有关的设施要与主体设施同时设计、同时施工、同时投产，运行状况达到规定要求。主体设施也要符合QHSE的要求。6.3.4.设施的提供、使用、维护和保养l 管理处自行提供的设施：生产部或管道工程部根据生产实际编制购计划，填写材料表，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报主管副处长批准后，由物资供应站负责组织安排采购有关事宜；l 上级部门提供的设施：由上级部门组织采购。 设施的验收采购的设施，专业主管部门组织需要设施的输油站进行测试，确认满足要求后，对自行采购的设施由专业主管部门在器材验收单和器材出库单上签字验收75、，并记录设施名称，专业主管部门组织编写设施操作规程，发放给各输油站。对于大型、精密设备必须有操作规程，相关操作人员应由人力资源部培训、考核合格后，持证上岗。l 专业主管部门组织编写设施维护、检修规程，发放给各输油站。规定保养项目、频次，各专业技术员负责组织实施，并填写设备检修记录，整理归档并作为制定年度检修计划的依据。l 计划经营部每年初下发本年度更新改造及专项维修计划，专业主管部门及各输油站负责实施与本部门有关的计划。l 日常生产中输油站无法进行的检修，应上报专业主管部门组织检修。检修中的设施应挂检修牌，检修好的设施应由专业技术人员确认合格后方可使用，输油站应将检修情况记录到相应的设施管理档76、案上。l 现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。 设施的报废 对无法修复或无使用价值的设施，由专业主管部门填写设施报废单，经主管副处长批准后上报上级部门，待上级部门批准后方可报废。6.3.4. 工作环境 计划经营部负责识别并管理为实现满意管道运输所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：l 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；l 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；l 确保职工生产符合劳动法规的要求。 安全部负责对员工职业病危害及职业病危害场所进行监督。6.3.577、相关文件设施完整性及设备运行控制程序纠正预防措施控制程序7 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1目的 为向顾客提供满意产品和QHSE服务，对产品实现过程进行策划，规定专门的质量、风险控制措施、资源和活动顺序，以确保满足规定的要求。7.1.2适用范围适用于x石油管道公司x输油管理处对产品实现过程进行策划的管理。7.1.3职责7.1.3.1生产技术部负责对产品实现过程进行策划，7.1.3.2输油站等单位参与对产品实现过程进行策划，7.1. 4程序概述7.1.4.1 策划依据： a) 市场需求、顾客和相关方的要求； b)承诺、QHSE方针目标和持续改进的需要： c) 危害识别和风险评价结果； d78、) 法律、法规的规定或要求、上级主管部门要求； e) 风险削减措施或其他控制措施的需要； f) QHSE监视和测量的结果。7.1.4.2策划内容： a) 定量表示产品质量指标和QHSE指标； b) 产品生产工艺流程图； c) 明确有关人员的职责、权限，确定需要配备的资源和设施； d) 编制适用的作业指导书；e）为达到产品QHSE指标，所采取的其它保证、控制和应急措施；f）明确验证、确认、监视、检验和试验活动及验收准则；g）对过程和产品的符合性提供证据所必须的记录；管道运输实现所需的过程为：x输油管理处主要输油工艺流程图x站x站x站x站油罐输油泵输油泵输油泵1#加热炉2#加热炉庆铁线站来油 去下79、站输油泵x输油站工艺流程示意图1#加热炉2#加热炉输油泵上站来油 去下站油罐x输油站工艺流程示意图输油泵输油泵输油泵1#加热炉3#加热炉2#加热炉 上站来油 去下站油罐x站工艺流程示意图输油泵输油泵流量计上站来油 去吉化2#换热器1#换热器反输泵油罐x站工艺流程示意图7.1.4.3在管道运输运行过程中，管理处调度应按输油计划协调好油量平衡与衔接；各输油站调度应严格、准确执行管理处调度命令，保证完成站间通过量和预定输油参数要求。7.1.4.4各输油站运行岗位人员应按时、准确的采集运行参数，填写xx调度运日报表，并及时汇报给管理处调度。7.1.4.5 管理处对与管道运输相关的项目及合同应进行质量策80、划，策划的结果应以适于管理处运作的方式形成文件。7.1.4.6 进行质量策划的时机管理处在下列情况下应进行质量策划；l 管道运输实现所需过程或运输介质发生变化；l 引进、试制新设备，技术革新或技术改造；l 管道运输、相关项目、合同中顾客有特定的要求；l 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 7.1.4.7各部门进行质量策划编制的质量计划，应经主管副处长审核、批准，必要时经处长批准发放至使用及相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。7.1.4.8质量计划完成后，计划有关文件由编制部门负责存档保存。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 目的 对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和81、保持。7.2.2范围 适用于对顾客提出的管道运输要求的确定、评定及顾客的沟通。7.2.3 职责7.2.3.1 生产技术部及运销部负责识别顾客的需求与期望，对输油计划及管道运输运行要求进行评审，并负责与顾客沟通。必要时，组织管道工程部及有关输油站进行评审。7.2.3.2 生产副处长负责审批管道运输要求的评审表。7.2. 4程序7.2.41 与活动、产品或服务有关的要求确定生产部应组织相关部门或人员确定产品的有关要求，包括：a) 顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求。管理处应充分、及时与顾客交流，识别其要求和期望，确定恰当的产品质量和服务质量指标或要求，满足顾客要求。b) 顾客未做规定，但82、规定或已知预期用途所必要的产品要求；c) 与输油管理有关的法律法规要求，如环保法律法规等；d) 管理处确定的与输油有关要求的任何附加要求。这些要求可以通过市场调研，参与招标，与顾客、员工交流、法律法规收集确认等方法确定。7.2.4.1 与产品和服务有关要求的评审7.2.4.1.1 管理处生产技术部对已确定的管道运输要求（7.2.1）进行评审。评审应在管理处向顾客做出提供活动、产品或服务的承诺之前进行。评审分招投标文件评审、合同签定前的评审两个阶段。7.2.2.2 评审应在管理处投标或与顾客正式签订合同之前进行，以便确保：a) 输油过程的各项要求已得到明确规定；b) 与以前规定不一致的要求也应得83、到确认；c) 管理处有能力满足规定的要求。7.2.2.3 评审的结果及跟踪措施予以记录。7.2.2.4 若顾客提供的要求没有形成文件，管理处在接受顾客要求前应对要求进行确认。7.2.2.5 石油管道运营管理及技术服务的有关要求发生变更时，管理处应确保其相关文件得到修改，对合同更改进行评审，并及时传递到有关人员予以实施。7.2.3 外部沟通7.2.3.1 为了不断强化企业员工的质量安全与环境意识，竞争意识和顾客意识，管理处应在管道运输前、中及交付后需要与顾客及相关方沟通。生产技术部负责管道运输期间及交付后的沟通，综合办公室负责与员工的沟通。管理处应针对以下方面实施与顾客的沟通：a) 向顾客索取输84、油计划和有关质量、技术、安全要求的信息；b) 向顾客询问除7.2.3.1 a）已明确要求的管道运输信息以外的隐含需要的信息；c) 将评审以后的合同与顾客联系直至达成共识；d) 管道运输管理中若因计划变更发生较大变更而需对合同进行修改时，管理处应及时与顾客协商并得到解决；e) 管道运输过程中，及时收集顾客、员工及社会对管道运输的有关意见，包括投诉或抱怨；f) 公司的QHSE方针；g) 有关文件的传递，如应急计划的传递；h) 对上级、社会、相关方建立沟通渠道和信息交流的安排；7.2.3.2 发生顾客和相关方投诉时，管理处应立即安排有关人员进行调查并实施妥善处理。7.4 采购（承包方）控制7.4.185、目的对采购、工程服务过程及供方进行控制，确保所采购的产品、工程服务的质量符合规定要求。使供方、承包方的行为符合x石油管道公司x输油管理处QHSE管理体系要求。7.4.2适用范围适用于管理处对输油生产设施的维护、保养、修理及更新改造所需物资采购和工程服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。适用于x石油管道公司x输油管理处新、改、扩工程项目承包方。7.4.3职责7.4.3.1物资供应站负责按管理处的要求负责编制供方选择标准,组织对生产物资供方进行评价，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案，执行采购作业。7.4.3.2计划经营部负责组织有关专业部门对与QHSE有关的修理、更新改造工程的承包方86、进行评定及工程的监测和验收工作。7.4.3.2安全部、生产技术部、管道工程部、运销部负责对与QHSE有关的修理、更新改造工程的竣工验收工作。7.4.3.3对于重大的工程项目，由管理处HSE管理委员会对承包方进行选定和评审，并指派专业部门监督承包方表现。7.4.4程序概述7.4.4.1 采购物资分类 根据生产设施维修物资的价值及用途，将采购物资分为三类：l 重要物资：安全、生产、管道、计量用于技术改造、大修理的价值、技术含量较高的生产物资；l 一般物资：各输油站用于日常生产、维修的价值较高，数量较大的生产物资；l 辅助物资：起辅助作用的物资，如各输油站日常生产、维修定额用料。7.4.4.1对物资87、供方的评价7.4.4.1l 对生产设施、维修物资供方的评价7.4.4.1.1.1 物资供应站根据x输油管理处物资管理办法、供方选择标准和输油生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期、HSE表现等进行比较，对一些需长期固定供货的重要物资，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。物资供应站负责建立并保存合格供方的质量记录。根据石油工业物资分类与代码规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。7.4.4.1.1.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：l 体系认证证书；l 对供方管理88、体系进行审核的结果；l 供方其他顾客的满意程度调查；l 供方产品的质量、价格、交货能力、QHSE表现等情况；l 供方的财务状况及服务和支持能力等。7.4.4.1.1.3 对第一次供应大批量重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及少量试用，测试合格才能供货：l 新供方根据提供的技术要求提供少量样品；l 专业主管部门对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写供方情况调查表中相应栏目，反馈给物资供应站；l 样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；l 样品验证合格后，物资供应站通知供方小批量供货；经专业主管部门进货验证合格后，方可试用，并由生产部或管道工程部出具相应试用后的验证报89、告，填写供方情况调查表中相关栏目，反馈给物资供应站；l 小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经主管副处长批准后，可列入合格供方名单。7.4.4.1.1.4 对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，主管副处长批准，可列入合格供方名单。7.4.4.1.1.5 对于辅助物资，由输油站负责采购。7.4.4.1.1.6 供方产品如出现严重质量问题，物资供应站应向供方发出纠正和预防措施实施表，如发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 7.4.4.1.1.7 物资供应站在每年第一次供货前对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方90、业绩评定表 ，评价时按百分制，质量评分占60，交货期分占20，其他占20。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行426条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。7.4.4.12 对工程服务供方的评价： 为管理处提供工程服务的供方，应经评价合格后方可向管理处提供服务。对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。7.4.4.1.2.1 计划经营部组织有关专业部门负责本专业工程服务项目供方的评定。被选承包方必须是承认管理处HSE管理体系，同意按照体系中相关行为准则运作的承包方；7.4.4.1.91、2.2 首先选用取得质量认证的供方或国家一、二级专业施工队伍，必要时对供方进行实地考察，如不能满足时必须选用资质合格的供方。7.4.4.1.2.3 在对供方评价时要考虑以下因素：l 是否有国家颁发的营业执照、生产许可证及等级资质证书：l 承包方人力、财力、设施是否满足我方要求；l 供方领导机构和责任制度是否健全、完整；l 供方技术能力是否满足；l 供方应急措施是否具备；7.4.4.1.2.4 重复工程可根据工程记录作为评定参考。7.4.4.1.2.5 根据评价结果，计划经营部负责组织填写工程服务供方评定报告和供方考察报告，建立合格供方名单。在合同签定前，应签定特殊协议，使承包方与体系要求所有差92、异都得到解决，并将管理处的风险及控制要求传达给承包方，监督其表现，并将信息传达给工程主管方，做为对其评价的信息输入，对违反规定应予以警告，对其不听劝阻，应取消其承包资格，并将其从合格承包方目录中去除。详见供方（承包方）控制程序； 必要时，在施工前，责任部门要求承包方制定相关的培训计划，查询培训记录对培训的有效性进行评价。7.4.4.1.3 物资采购及工程服务管理7.4.4.1.3.1物资采购 按照x输油管理处物资管理办法执行。7.4.4.1.3.2 采购计划 各部门根据生产需要编制物资采购计划，填写材料表，经主管负责人批准后交物资供应站实施采购。7.4.4.1.4 采购的实施l 物资供应站根据93、批准的物资采购计划，按照供方选择标准在合格供方名单中选择供方并进行采购；l 第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；l 物资供应站根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；l 采购前采购员应核实提供给供方技术要求是否有效，将材料表交物资供应站站长确认后实施采购。7.4.4.1.5工程服务7.4.4.1.5.1 评价、确定工程服务供方后，计划经营部组织有关部门按国家标准、合同要求鉴定工程合同。供方要有其承包工程的施工方案、设计图纸、安全协议及工程预算书。供方与管理处质量管理体系要求的差异，在签订合同前协商94、达成协议，进入承包合同。7.4.4.1.5.2 管理处监理或第三方监理同时进入施工现场，进行监理工作。对施工过程中的变更及时沟通信息，分析确定后填写设计变更单，对不合格项给予制止，填写纠正和预防措施实施表，勒令整改；当出现严重不合格项时，填写停工报告，由计划经营部组织有关部门提出处理意见。供方定期汇报工程进度。7.4.4.2 采购信息7.4.4.2l 采购文件7.4.4.211 应包括拟采购产品的信息：l 对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；l 对产品的验收要求；l 其他要求，如价格、数量、交付等。7.4.4.212 适当时还包括：l 对供方的产品、程序、过程、设95、备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如：对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；l 适用的质量管理体系要求。7.4.4.22 采购文件包括材料表、石油工业物资分类与代码、采购合同及附件等，由物资供应站保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。 7.4.4.3采购物资的验证和工程的验收7.4.4.3l 采购物资的验证7.4.4.3.1.1 对采购的物资可以有如下几种验证方式：l 由物资采购计划编制部门根据技术标准进行进货验证，并填写器材验收单和器材出库单； 由管理处组织有关技术人员在供方现场实施验证，物资供应站应在采购文件中规定96、验证的安排和产品放行的方法。7.4.4.3.1.2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据石油工业物资分类与代码，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。7.4.4.32 工程的验收7.4.4.3.2.1 由计划经营部组织有关专业部门、工程监理按施工方案、设计图纸及相关的国家或行业标准、规范进行验收，填写工程竣工验收单及核定工程量。7.4.4.3.2 供方须提供完整的竣工资料，交由管理处办公室存档。7.4.4.3.3 计划经营部按国家或省级定额对供方的工程决算书进行审核。7.4.5 相关文件7.4.5.1纠正预防措施控制程序7.4.5.2产品监视和测量程序7.4.97、5.3石油工业物资分类与代码7.4.5.4x输油管理处物资管理办法7.4.5.5供方选择标准7.4.5.6石油工业标准合订本1、2、3、4、57.5 生产和服务提供控制7.5.1 目的 对管道运输过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。7.5.2 适用范围 适用于对管道运输生产和服务过程的控制确认、管道运输标识和可追溯性及顾客财产的控制。7.5.3职责7.5.3.1 生产技术部、运销部和管道工程部7.5.3.1.1 负责指导各输油站进行生产和过程控制；7.5.3.1.2 编制相应的操作规程和必要的作业指导书；7.5.3.1.3 首站来油计量监督、x来油计量监督和末站计量管理。7.5.3.98、1.4 管道运输验证和标识及可追溯性控制。7.5.3.2 各输油站负责本站管道运输运行管理、生产设备的维护保养。7.5.3.3 计划经营部负责对实现管道运输符合性所需的工作环境进行控制。7.5.4 程序7.5.4.1 获得规定管道运输规程的信息和文件7.5.4.1.1 根据管道运输实现过程策划的输出获得必要的生产服务信息，执行过程控制程序的有关规定。7.5.4.1.2 对关键过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。作业指导书有：输油调度使用输油调度手册，工艺专业使用工艺、设备操作规程，机械专业使用设备检修规程，仪表、电气、管道专业使用有关的国家或行业规程。7.5.4.1.399、 生产计划7.5.4.1.3.1 生产技术部根据确定的输油计划，调整工艺运行方式，在保证输油任务完成的前提下，提出优化运行方案。管理处调度每两小时统计一次生产情况，同时做运行分析，并填写xx调度运行日报表；调度长每月末将输油计划完成情况编制成输油简报。7.5.4.1.3.2各输油站生产调度要按照x管道输油调度手册要求，执行管理处调度的指令、要求，并将执行情况及时反馈，若对指示有疑义，可说明原因，决不能推诿，无故拖延。7.5.4.1.3.3各输油站设备、电气、仪表、管道等专业岗位人员，根据输油计划合理安排生产设施、管道的维护、保养及生产部、管道工程部下达的大修计划及技术改进项目。7.5.4.1.100、3.4输油站各岗位人员要按时填写各种报表和记录。7.5.4.1.4 管道运输生产运行过程图管道、生产设施维护保养管道、生产设施大修理及技术改进管道输油运行方式调整优化运行方式输油计划 *末站计量 * 关键过程7.5.4.1.5 关键过程7.5.4.1.4.1 关键过程包括： 对管道运输的质量、能耗、输差及输油计划的完成有直接影响的管道运输过程； 管道运输重要质量特性形成的过程； 操作复杂，对工人技艺要求高或问题发生较多的过程。7.5.4.1.4.2 管理处管道运输的关键过程是运行方式调整。l 运行方式调整中应执行操作票制度，以保证流程切换操作无误。l 输油设备运行中，对工艺流程及设备等的检查，101、必须做到“勤、细、准、全”，对运行参数的控制符合要求。l 由管理处调度确定最佳运行参数，以保证能量平衡与衔接。l 输油站运行岗位人员采集运行参数应准确、及时，并填写各种生产报表和记录资料。7.5.4.2生产和服务提供的确认。 由值班调度完成，即每2小时根据工艺参数计算一次外输量，确定能否及时足量满足顾客要求，并根据情况调整运行方式。各输油站应合理地应用、匹配输油设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养。各输油站应对管道运输实施监视，配置适用的测量与监视装置，执行监视和测量装置的控制程序；生产中要认真做好四级巡检制：站长巡检，技术人员巡检，检修人员巡检，运行操作人员巡检；对生产操作102、应执行产品监视和测量控制程序的有关规定。7.5.4.3标识和可追溯性控制7.5.4.3.1 根据需要，生产技术部规定管道运输标识的方法，并对其有效性进行监视；当管道运输过程出现重大质量问题时，管理处对其进行追溯。7.5.4.3.2 各输油站负责本站管道运输的标识。7.5.4.3.3 管道运输标识及可追溯性l 根据管道运输行业特点和顾客要求，对管道运输予以标识，以便于追溯。l 当合同、法律、法规和管理处自身需要（如顾客因管道运输质量问题引起投诉等）对可追溯性有要求时，应按管理处与顾客签定的合同执行。 7.5.4.3.4 管道运输标识为运行记录xx调度运行日报表。 各输油站调度按规定时间准确采集本103、站的运行参数，填写xx调度运行日报表作为标识。7.5.4.4 顾客财产的控制7.5.4.4.1 顾客的财产：进入管线运输的原油；7.5.4.4.2 顾客财产的控制7.5.4.4.3 顾客财产的验证 对于顾客需要管道运输的原油，由顾客与供方共同验证，确认合格后交付管理处管道运输，油品到达顾客指定的位置后，由顾客对所收到的油品进行再次验证。 在管道运输期间如发现跑油或盗油现象，及时反馈给顾客，协商处理。7.5.4.4.4 顾客财产的控制 验证合格的原油应及时投入管道运输。7.5.4.4.5 顾客财产防护a) 对于顾客提供的进入管线的原油从接收、运输、交付的所有阶段，各生产岗位人员应按相关规程执行，104、防止其指标降低，数量减少。b)在管道运输过程中，管道和安全保卫人员（管道护卫队员）严格执行四级巡线制度，打击非法盗油行为，制止违法施工，及时整改管道干线隐患，提高阴极保护系统的保护效果，降低管道的腐蚀速度，避免发生管道破裂事故。c)原油储运的控制生产部应根据原油的温度及输量，规定优化运行方案，各输油站合理匹配机组，保证原油及时、足量交付。7.5.4.5 原油交付后的活动7.5.4.5.1 运销部负责管道运输生产的协调工作；l 根据双方签订协议，运销部负责每日计算输油量，根据协议签订日期进行交付原油量。 若首站收油和末站交付原油量出现差异，则根据执行双方签订协议有关条款。 办公室负责顾客对于生产105、的满意程度进行调查，执行顾客满意程度调查控制程序；l 办公室建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及最新动态；7.5.4.5.2 咨询对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，由办公室接待处理并指定专业科室解答，暂时未予解答的，应会同相关部门研究后予以答复，然后统一记录在册。7.5.5 相关文件1 过程控制程序2 文件控制程序3 产品监视和测量控制程序4 顾客满意度调查控制程序7.6 监视和测量装置控制程序7.6.1 目的 对用于确保输油生产和管道保护中的各种工艺参数、环境、健康、安全的准确度的监视和测量装置进行控制，确保监视和测量结果的有效性。7.6.2适用范围 适用于对输油生产及106、管道保护的各种工艺参数、环境、健康、安全进行监视和测量所用的装置、软件等。7.6.3 职责7.6.3.1 生产技术部l 负责对与生产有关的测量、监视设备校准的监督；l 负责对偏离校准状态的测量、监视设备的追踪处理；l 配合人力资源部对监视和测量设备操作人员进行培训、考核。7.6.3.2管道工程部l 负责对与管道有关的测量设备、仪器使用过程的监督和控制l 负责对测量设备、仪器的操作人员进行培训和考核。l 负责对管道测量设备、仪器的跟踪处理。7.6.3.3运销部l 负责原油计量交接设备有关检定、校准和监督。7.6.4程序7.6.4.1监视和测量设备的采购及验收 根据所需测量能力和测量要求配置监视和107、测量设备，对其采购的设备验收，执行监视和测量装置控制程序中对生产设备采购的管理规定。7.6.4.2监视和测量设备的初次检定7.6.4.2.1经验收合格的监视和测量设备，由主管部门负责送国家计量部门检定或自行检定，合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识；各输油站负责对该设备编号、建立仪表设备档案，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等；7.6.4.2.2各专业主管部门负责测量、监视设备的使用指导。7.6.4.3测量、监视设备的周期检定7.6.4.3.1每年年末各输油站编制下年度本站的计量检定计划，根据计划执行周期检定。l 对需外校的最108、高标准器具等设备，由主管部门负责联系国家法定计量部门按检定周期进行检定，并出具校准报告；l 依据企业最高计量标准规定，专业主管部门负责组织内部量值传递，对需进行内部检定的设备，依照国家规定的有关检定规程，规定检定的方法、使用的设备、验收标准及校准周期等内容，经主管副处长批准，由计量检定室实施检定并填写相应的检定记录。7.6.4.3.2 检定合格的设备，由检定人员贴“合格标签”，并标明有效期；部分功能或量程检定合格的，贴“限用标签”，标明限用的范围；检定不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新检定；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。7.6.4.3.3对于站控机监视系统109、，在使用前应进行检定和测试，并填写相应的记录。7.6.4.4测量、监视和计量设备的使用、搬运、维护和贮存控制7.6.4.4.1 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的监视、测量和计量能力与要求相一致，防止发生可能使检定失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。7.6.4.4.2 在使用测量、监视和计量设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在有效检定期内。7.6.4.4.3 使用者在测量监视设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。7.6.4.4.4 生产测量、监视设备的检定、修理、报废等应记录在仪表设备档案内；管道阴极保护设备的检定110、修理、报废等应由管道工程部进行记录；原油交接计量设备的检定、修理、报废等应由运销程部进行记录。7.6.4.5 测量、监视和计量设备精度超差的控制7.6.4.5.1 发现检测设备精度超差时，应停止其检测工作，及时报告专业主管部门。专业主管部门负责追查使用该设备检测的工艺参数，评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。对设备故障进行分析、维修并重新检定，采取相应的纠正措施。7.6.4.5.2 对无法修复的设备，经主管部门确认后，由主管副处长批准报废或作相应处理。7.6.4.6测量、监视和计量设备的环境要求测量、监视和计量设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由主管部门负责监督检111、查。7.6.4.7对检测人员要求7.6.4.7.1 专业计量人员需经国家计量部门培训，持证上岗。7.6.4.7.2 运销部配合人力资源部对原油计量交接设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。7.6.5相关文件检定规程7.7 运行控制7.7.1运行控制7.7.1.1目的为避免和识别由于不正确操作对HSE的有害影响，制定程序和工作指南并形成文件，制定管理处员工和承包方的行为，保证技术的完整性和有效地传递信息。7.7.1.2适用范围适用于x石油管道公司x输油管理处与承包方QHSE工作的运行过程。7.7.1.3职责7.7.1.3.1安全部负责对需建立的程序和工作指南进行策划；7.7.1.3.2有112、关专业人员按专业编写程序和工作指南，各专业部门领导进行审核；7.7.1.3.3管理者代表负责对程序和工作指南进行审批；7.7.1.3.4安全部和主管部门负责对程序和工作指南的实施进行监督；7.7.1.3.5安全部全面掌握管理处各专业程序和工作指南；7.7.1.3.6各专业和输油站按确认的程序和工作指南执行。7.7.1.4程序概况7.7.1.4.1制定程序和工作指南的范围：l 对HSE管理体系运行有直接影响的环节和因素；l 对员工和雇工的健康有较大影响的部位；l 事故多发及事故发生后对管理处的财产及名誉有重大影响的部位。7.7.1.4.2编写程序和工作指南的要求：l 应根据管理处的实际情况和风险113、评价结果进行策划；l 充分利用管理处已有的适用程序；l 文件具有可操作性：内容简单、明确、易于理解，明确个人责任。 7.7.1.4.3程序文件和工作指南的编写与修改：1）程序文件的编写与修改l 由安全部进行程序文件的编写策划后，经管理者代表审批，并责成相关部门人员草拟编写；l 管理者代表组织有关部门对程序草稿进行审核，并听取 员工等方面意见。经审核后，编写人员进行修改，直至审核通过；l 程序文件由最高管理者批准下发和实施，由办公室下发至各部门和输油站；l 主管部门和安全部对程序文件的实施情况进行监督。实施部门对程序运行过程中的不合理之处要及时反馈到安全部，以作为修改文件的重要依据。修改后的文件114、要及时通知操作者。l 安全部要对程序文件进行全面理解和掌握，不断改进和完善，使其满足QHSE管理体系的需要。2）作业文件的编写和修改l 各输油站主管HSE管理的站长组织本单位的专业人员编写本单位的作业指导书。l 作业指导书的编写要以法律法规、管理处的方针和战略目标、本单位的实际以及风险评价结果为依据进行编写，并且采用按有关规定要求采用统一格式。l 编写后的作业指导书由管理处组织审核，提出修改意见。各输油站负责修改，并将其下发到操作者，由操作者执行。l 各输油站要及时了解作业指导书的运作情况，听取操作者的意见，及时对作业指导书中存在的不合理之处进行修改，以保证其适用性和有效性。7.7.1.5相关115、文件 过程控制程序 安全控制程序 环境运行控制程序职工健康控制程序采购控制程序作业指导书7.7.2社区和公共关系7.7.2.1目的为了管理处在输油生产过程中对健康、安全与环境风险和影响，与社区内关注管理处健康、安全与环境绩效或受其影响的各方进行沟通。通过适当的规划和活动，展示管理处的健康、安全与环境绩效，获取社区各相关方对组织改进健康、安全与环境绩效的支持。7.7.2.2适用范围适用于x石油管道公司x输油管理处与公共的关系。7.7.2.3职责7.7.2.3.1安全部负责策划管理处健康、安全与环境有关活动。 7.7.2.3.2管道工程部负责与周围公共关系的沟通。7.7.2.3.3办公室负责企业文116、化的宣传和报道。7.7.2.4内容7.7.2.4.1 安全部识别出重大危险源，并对危险源进行评价，根据评价结果，报告、通知有关各方。7.7.2.4.2对可能产生公共安全危害的作业，制定事故应急预案，由相关人员通知有关方；使有关方知道发生事故时应采取的措施。7.7.2.4.3管道工程部对管道途经地区宣传有关法律知识，定期检查、维护管道设备，发动社区力量制止、打击危害破坏管道的行为。7.7.2.4.4企业文化的建立与维护企业文化的内容包括：l 高层管理层根据企业生产经营情况和可持续发展的目标，提出贯穿与企业生产经营各领域的、作为全体员工和雇员的共同目标准则和企业精神。全体员工是企业文化建设和重要参117、与者，接受和维护企业文化，并通过个人的HSE的表现使之得到有效运行；l “以人为本，预防为主 持续改进”，创造良好的QHSE表现水平，使体系得以持续改进，人员安全及健康得以保证，社会效益和经济效益得到提高是企业的追寻的目标；l 加强对员工的培训和教育，鼓励和促进员工自觉改善QHSE表现，提高企业的凝聚力，是管理者和相关部门的职责和重要工作内容；l 通过职工代表大会、民主评议会等民主管理形式，建立良好的内部交流的渠道；l 根据持续改进的原则，不断完善和改进企业的管理体系，使企业具有鲜明的个性经营模式和理念l 管理层强调企业的形象维系在每一名员工的行为举止上，HSE管理体系是每名员工都应遵循的准则118、；管理处重视生产、生活文明建设，保护环境，加强与外部的信息交流和沟通，树立良好的企业外部形象。7.7.3变更管理7.7.3.1目的有计划的控制生产和经营过程中的变化，避免造成QHSE的有害影响。7.7.3.2适用范围适用于管理处设施、人员、程序、生产工艺和法律法规的变更管理，其中包括永久性变更和暂时性变更。7.7.3.3职责7.7.3.3.1各部门和输油站对工作中的变化进行识别，将对QHSE有影响的变化提议上报到主管部门，明确变更内容，待审批后执行；7.7.3.3.2主管部门和安全部对变更进行风险评价，并制定相应风险削减措施；7.7.3.3.3 HSE管理委员会对重大变更进行评审。7.7.3.119、3.4主管部门和安全部对变更风险削减措施的实施进行监督。7.7.3.3.5主管部门对变更管理效果进行评价。7.7.3.4程序概况7.7.3.4.1发生变更的单位在变化识别时要考虑到任何变化都可能引起HSE因素的改变，并可能造成新的风险，因此对变更情况要及时上报主管部门和安全部，同时制定预防措施；7.7.3.4.2主管部门和安全部对上报的变更进行风险评价，必要时制定风险削减措施，下发到发生变更的单位执行。7.7.3.4.3对变更进行分类、分级和归口管理。在变更管理过程中，主管部门和安全部要对变更情况和风险的削减措施的实施情况进行监督，密切关注由变更引起的一系列问题，必要时提交管理处QHSE管理委120、员会进行审议。7.7.3.4.4管理处应尽可能地控制永久性和暂时性地变更，减少变更对QHSE的风险危害和影响。7.7.3.4.5管理处对提议的变更及措施要明确，并形成文件，由主管处长审批后，要严格执行，同时要考虑变更管理所需的信息交流、时间要求、验证检测和培训的要求。7.7.3.5相关文件 变更控制程序7.8 应急准备与响应7.8.1目的为了减少在原油管道输送过程中，各种自然灾害和突发事件所造成的损失和破坏，确保员工和雇工的人身健康不受到伤害，使管理处的应急工作能够有效进行。7.8.2适用范围适用于x石油管道公司x输油管理处可预见的自然灾害和突发事件。7.8.3职责7.8.3.1各部门和输油站121、制定本单位的应急反应计划；7.8.3.2安全部和办公室组织有关人员进行审核和批准；7.8.3.3人力资源部负责对员工行为、素质、操作能力、应急能力进行考核评价。7.8.3.4.HSE管理委员会对可预见的重大自然灾害和突发事件的应急反应计划进行审批；7.8.3.5各部门和输油站组织实施。7.8.4程序概况7.8.4.1制定应急反应计划的范围：l 设备、设施安装和维修过程中的突发事件，如电气设施或关键控制失效；l 输油生产过程中可能发生的事故；l 易燃易爆部位和自然灾害；l 员工流行性疾病和食物中毒事件的发生。7.8.4.2应急反应计划所包含的内容现场指挥和抢险人员；物资的准备；通讯联络（包括与医122、院、消防部门等第三方的通讯联络）；运输保障；事故的善后处理及恢复；应急演练方案及培训；应急物资的管理办法。7.8.4.3应急救护原则l 对人本着先轻后重、先易后难的原则进行救护。l 对事故本着能控制事故则进行抢救和控制，无法控制则撤离并疏散人员。7.8.4.4应急反应计划的工作要求 应急反应计划要传递到现场指挥和控制人员、应急服务部门、可能受到影响的员工和承包方、以及可能受到影响的相关单位和人员，相关人员一定要熟练掌握应急反应计划的内容及工作程序。7.8.4.5办公室要监督各输油站进行消防演练；各级工会组织定期进行人员现场急救演练；各输油站定期组织对本单位的应急计划的演练。安全部负责对应急反应123、计划的评审。7.8.5相关文件 应急准备与响应控制程序8、测量、分析和改进8.1总则为确保管道运输质量、环境、健康安全的符合性及管理处管理体系的符合性，以及实现持续改进的有效性，管理处策划了满足标准要求和适于企业需要的活动，确定了采用统计技术等方法。8.2监视与测量8.2.1 顾客满意度测量8.2.1.1 目的 充分了解顾客的意见，测量质量管理体系的有效性并明确可以改进的领域。8.2.1.2适用范围 适用于管理处对顾客关于管道运输满意程度的测量。8.2.1.3职责8.2.1.3.1 办公室负责与顾客联络，负责保存相关记录。组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。8.2.1.3.2124、安全部 负责分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。8.2.1.4程序 8.2.1.4.1顾客信息的收集、分析与处理8.2.1.4.1.1办公室负责监视顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。8.2.1.4.1.2 对顾客以主动走访、意见征询、阅卷调查、投诉接待、来电来访接待等方式进行的问询，由办公室专人记录、收集，填写顾客信息记录表。8.2.1.4.2 顾客满意程度测量8.2.1.4.2.1 每季度，由办公室向顾客发送顾客满意程度调查表，调查顾客对管理处服务满意程度，收集相关意见和建议；调查表应及时回收，以便于分析原因。当管道运输发生重大变化时或接受第三方审核前，应增加调125、查频次。 办公室负责每半年一次的回访顾客，并负责顾客投诉、来人来函接待，及时处理顾客意见。8.2.1.4.2.2办公室将汇总的顾客感知的信息，传递给安全部作为“8.4数据分析”的输入。 安全部对上述调查进行分析，确定顾客的需求和期望，及管理处需改进的方面，形成报告。8.2.1.4.3 顾客满意度测量标准为：顾客满意度=全年的顾客满意次数调查次数100%。其中，每份顾客满意程度调查表的得分在95分以上认为达到一次顾客满意。8.2.1.4.4 顾客档案的建立 办公室建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人，以便了解顾客反馈的信息，做好下一步服务准备。8.2.1.5 相关文件纠正预防措施控制126、程序过程控制程序8.2.2审核8.2.2.1目的 管理处按公司安排定期对QHSE管理体系进行审核，以确定QHSE管理体系的要素和活动是否符合计划安排，在实现管理处的政策和表现准则上体系是否有效发挥了作用，体系是否符合有关法规要求，同时通过评审，确定体系要改进的方向，以逐步改善QHSE管理。8.2.2.2适用范围适用于x石油管道公司x输油管理处的内部审核。5.6.5.3职责5.6.5.3.1安全部负责按公司安排接受QHSE管理体系审核，组织对整改措施进行验证。5.6.5.3.2被审核单位负责对审核中提出的整改意见进行落实，并保管好审核报告。5.6.5.4程序概要：5.6.5.4.1安全部负责按公127、司安排接受QHSE管理体系审核。在审核前，被审核单位按照审核计划的内容做好充分的准备。5.6.5.4.2被审核单位负责对审核中提出的整改意见进行落实。5.6.5.4.3安全部负责组织对整改措施进行验证。 5.6.5.5相关文件 内部审核程序8.2.3、8.2.4 过程和产品的监视测量8.2.4.1 目的 对管理处管道运输所必须的过程进行监视和测量，以确保满足顾客的要求和安全生产的需要。8.2.4.2适用范围 本程序适用于管道运输过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对管道运输和生产所用设备及操作进行监视和测量。8.2.4.3职责8.2.4.3.1 生产技术部负责管道运输中站内监视和测量。8.2128、.4.3.2管道工程部负责管道运输中站外监视和测量。8.2.4.3.3 运销部负责首站、x站接油监督和末站交油计量。8.2.4.3.4 办公室负责对顾客反馈信息的收集与处理。8.2.4.4程序8.2.4.4.1 管道运输生产过程的监视和测量8.2.4.4.1.1 生产技术部和管道工程部负责识别需要进行监视和测量的管道运输实现过程，它包括管道运输生产过程，也包括管理处策划的各过程和子过程。8.2.4.4.1.2 过程持续满足预定目的的能力，是指完成管道运输任务并使其满足顾客要求的能力。8.2.4.4.1.3为保证目标的顺利完成，各部门需进行相应的监视和测量：l 当发生不合格项时，生产技术部或管道129、工程部应及时发出纠正和预防措施实施表，定出责任部门，对其人员、设备、各类规程、生产环境及检测等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，生产技术部或管道工程部制定相应的改进计划，经主管人员审核，管理者代表批准后，交责任部门实施，生产技术部负责跟踪验证实施效果。l 生产技术部负责收集生产过程中的各种工艺参数，合理调配运行设备，检查输油计划完成情况，发现不合格应执行不合格品控制程序。各输油站要严格执行“四级巡检制”，检查设备运行状况及运行参数情况，发现隐患及时处理；运行岗位人员按确定的运行参数值，随时监控站控机采集的数据，并按规定时间进行现场巡检，发现不正常现象要及时处理，并要及时向管理130、处调度汇报。各输油站管道人员执行“四级巡线制”，发现并排除危及管道安全的隐患，监视和磁量阴极保护系统参数，定期进行管壁腐蚀检测。8.2.4.4.1.4 生产技术部或管道工程部负责编制各类检定规程，明确检测点、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。8.2.4.4.2 进货验证8.2.4.4.2.1 对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，填写器材验收单。8.2.4.4.2.2 生产技术部或管道工程部根据相关技术标准进行全数或抽样验证，并填写器材验收单；l 根据合格记录或标识办理入库手续；l 验证不合格时，检验人员在物料上贴“不合格”标签，按不合131、格控制程序进行处理。8.2.4.4.2.3 采购产品的验证方式 验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据石油工业物资分类与代码中规定的物资重要程度，采取不同的验证方式。8.2.4.4.3 管道运输结果的测量与监视 由顾客和供油方在油品进入管道前对油品进行计量与检测，油品到达顾客指定位置后，由顾客对收到的油品再次进行计量和检测，当两次计量差值与管道运输消耗出现不符时，信息反馈到运销部，由运销部组织有关部门统一协调处理。8.2.4.5相关文件纠正预防措施控制程序不合格品控制程序采购物资分类明细表 8.2.5 绩效测量和监视8.2.5.1目的对管理处的QHSE管理体系的132、表现的有关情况进行监测，提供不符合信息，以便为采取纠正措施提供依据，不断完善QHSE表现，达到体系持续改进的目的。8.2.5.2适用范围适用于管理处按照QHSE管理体系中监督、检查、测量分析等一系列活动。8.2.5.3职责8.2.5.3.1安全部负责组织定期和季节性的生产安全监测，必要时委托地方有关部门对生产环境中的噪声、粉尘、射线、有害气体和废水及电气设备设施等进行专业监测。8.2.5.3.2安全部负责委托地方锅炉及压力容器检验部门对锅炉和压力容器进行专业监测。8.2.5.3.3办公室负责定期和季节性的消防专业监测。8.2.5.3.4办公室负责委托医疗部门对员工健康卫生进行专业监测；8.2.133、5.3.5各输油站负责开展经常性的监测活动。8.2.5.3.6重要监测活动由HSE管理委员会审议。8.2.5.4程序概况8.2.5.4.1监测包括常规监测和非常规监测。8.2.5.4.2对监测的要求：l 对获得的监测信息进行识别，并对监测结果的准确性提出要求。l 规定监测程序、地点和频次。l 建立和保持测量的控制程序。l 建立当结果偏离表现准则时所采取的行动。l 当监测系统发生故障时，评价受影响的数据的有效性。l 保护好测量系统，避免损坏和未经授权的校验。8.2.5.4.3监测内容l 安全监测：安全技术措施、安全组织措施。l 环境监测：噪声、粉尘、有害气体、射线、废水、生产 、生活区的环境。l134、 员工健康监测：员工和健康状况、劳动保护、职业病和地区流行病的防治。8.2.5.4.5监测方法、方式 安全监测：定期监测、经常性监测、季节性监测、专业监测。环境监测：经常性监测和委托专业监测。员工健康监测：工会定期组织委托医疗部门监测8.2.5.4.6绩效监测 每年定期的对QHSE管理体系方针、目标、管理方案、法律法规要求的执行情况进行检查，评价其适用性。8.2.5.5相关文件 安全控制程序健康安全环境监测控制程序纠正预防措施控制程序8.3 不合格控制8.3.1不合格品控制8.3.1.1目的 对不合格管道运输及物资进行识别和控制，防止管道运输中不合格项的发生。8.3.1.2适用范围 适用于对管135、道运输过程、生产物资提供中发生的不合格的控制。8.3.1.3职责8.3.1.3.1 生产技术部与管道工程部负责各自职责范围内不合格管道运输的识别，并跟踪验证不合格管道运输的处理结果。8.3.1.3.2物资供应站负责对所采购的不合格物资进行处理。8.3.1.3.3输油站站长、生产技术部部长、管道工程部长、物资供应站站长负责在各自职责范围内，对不合格管道运输及物资作处理决定。8.3.1.3.4 生产技术部与管道工程部负责对严重不合格管道运输采取纠正措施。8.3.1.3.5 各输油站负责对一般不合格管道运输采取纠正措施。8.3.1.4程序8.3.1.4.1不合格管道运输的分类8.3.1.4.1.1严136、重不合格：经判定的重大操作错误、生产事故、重要生产物资的不合格，或造成较大经济损失、直接影响管道运输生产或给管道运输造成隐患的不合格； 8.3.1.4.1.2一般不合格：岗位人员违反岗位规定或违章操作但没有造成严重后果的不合格或个别、少量的低值易耗生产物资质量的不合格。8.3.1.4.2 采购不合格生产物资的识别和处理。处理方式采用退、换货。8.3.1.4.11 采购计划编制部门专业技术人员在确定采购生产物资不合格后，应将器材验收单报物资供应站站长处理。对严重不合格应填写不合格生产物资报告，报主管副处长作出退货决定，然后采购计划编制部门将器材验收单发到物资供应站，由物资供应站办理退货手续。8.137、3.1.4.1.2 生产过程中发现的不合格物资，经采购计划编制部门重检后，按上述条款执行。8.3.1.4.3 管道运输生产过程中的不合格项的识别和处理 处理方式为及时采取补救措施并采取相应预防措施以防止类似不合格的发生。8.3.1.4.4 对于各生产岗位人员根据相关程序文件、作业指导书、国家标准、行业标准的要求发现的生产过程中的不合格项，当事人要将不合格内容记录于值班记录中，汇报输油站主管站长作处理决定；对于严重不合格，应汇报生产部或管道工程部部长作处理决定。管理处各专业技术人员在各种检查中根据检查标准发现的不合格，应填写隐患整改通知单，责成相关部门进行整改，并跟踪验证合格。8.3.1.4.4138、.1各输油站主管站长对各站发生的不合格提出纠正措施，责成责任人员执行；采取纠正措施后，须经本站主管站长验证合格。对严重不合格提出的纠正措施需经生产技术部部长或管道工程部部长确认，在采取纠正措施后，经本站站长验证合格后须再经生产技术部部长或管道工程部部长确认合格。8.3.1.4.4.2 各生产岗位人员应立即纠正自己发现的不合格项，如果不合格已对输油生产产生不良影响或有突发性事故发生时，应及时采取纠正措施，然后上报主管站长。8.3.1.4.4.3 生产技术部或管道工程部根据不合格操作的数量和严重性，参照纠正预防措施控制程序有关规定，组织采取相应的纠正或预防措施。8.3.1.4.5 从顾客的投诉中发139、现的不合格项 对于从顾客的投诉中发现的不合格，应按重大质量问题对待，除执8.3.1.4.4条款有关规定外，生产技术部或管道工程部对顾客投诉反映的不合格填写隐患整改通知单，交主管副处长作处理决定；生产技术部或管道工程部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。8.3.1.5 相关文件过程控制程序产品监视和测量控制程序8.3.2安全、健康与环境不符合8.3.2.1目的对发生与安全、健康与环境和职业安全卫生管理体系相关要求不符合的情况进行纠正，通过预防措施加以控制和消除安全、健康与环境和职业安全卫生管理体系中潜在的不符合，以保证体系得到良好的运行和保持。8.3.2.2适用范围适用于x石油管道140、公司x输油管理处QHSE管理体系运行、保持和持续改进的全过程。8.3.2.3职责8.3.2.3.1各基层输油站在经常性的检查和工作中发现的不符合由本单位进行纠正或采取预防措施。对于重大的不符合项应上报安全部。8.3.2.3.2安全部和相关部门通过监测发现的不符合，要进行纠正和制定预防措施，并通知不符合发生单位。对基层输油站上报的不符合项制定预防措施并通知不符合发生单位执行。8.3.2.4程序概况8.3.2.4.1不符合信息获取渠道监测检查、员工建议、承包方的信息反馈、外来人员反映、事故案例、体系评审结果、政府主管部门监督意见。8.3.2.4.2纠正措施要求l 对已发生的不符合及时处理，以消除不141、符合产生的影响。l 调查不符合产生的原因并记录。l 对不符合产生的原因进行分析，制定纠正措施，经评审后，下达到相关单位执行。l 实施纠正措施。l 监督纠正措施的执行情况。对实施效果和措施的有效性进行评价。对正确的、有序的措施要进行相应体系文件的永久性变更。8.3.2.4.3预防措施的要求 不符合确定后，视其性质来决定制定预防措施。 预防措施制定后并经过评审后，下发到相关单位执行。l 实施预防措施；对预防措施的有效性进行评价。对有效的预防措施应写入相应的程序文件中。8.3.2.5相关文件 纠正预防措施控制程序8.3.3 事故管理8.3.3.1事故报告8.3.3.1.1目的及时准确了解事故发生经过142、，为事故的调查处理以及完善预防措施和应急反应措施提供客观证据。8.3.3.1 .2适用范围适用于x石油管道公司x输油管理处工业生产、车辆交通、人身伤害、环境污染等事故。8.3.3.1 .3职责8.3.3.1.3.1事故发生后，事故发生单位立即向管理处安全部、办公室和处领导报告，并启动应急反应措施。及时形成事故的初步调查材料。8.3.3.1.3.2发生一般以上事故，安全部和办公室要以最快速度报主管单位的安全保卫处。当发生重、特大事故时，除报主管单位以外，还要报x市总工会和劳动监察部门。8.3.3.1.3.3发生交通事故时，司机要立即向当地交通管理部门报告，并报告上级相关部门。8.3.3.1.3.143、4当发生火灾时，事故单位要及时启动火灾的应急反应程序。并立即向上级部门报告。8.3.3.1.3.5当发生环境污染事故时，事故单位要立即向上级部门和当地环保部门汇报。8.3.3.4程序概况8.3.3.4.1事故报告的要求：l 事故单位要立即启动应急反应程序或采取应急措施，并填写记录报告，书面事故报告一定要真实。重大及以上事故应立即上报管道局办公室。较大事故应在事故发生的6小时内上报至管道局安委会办公室。l 事故划分：u 按性质：员工伤亡事故、交通事故、火灾事故和其它生产安全事故。u 按等级：小事故、一般事故、较大事故、重大事故、特大事故、特别重大事故。8.3.3.4.2书面事故报告的内容：（一）144、发生事故单位的基本情况；（二）事故发生的时间、地点、经过和事故抢救情况等；（三）人员伤亡和经济损失情况；（四）事故发生的原因；（五）事故的性质；（六）对事故责任者的处理建议；（七）事故教训和应采取的措施；（八）事故调查组成员名单；（九）其它需要载明的事项。8.3.3.2事故调查处理8.3.3.2.1目的为了及时准确了解事故发生原因，并从中吸取事故教训，以防止类似的事故再次发生，保护员工健康安全和管理处财产不受损失，制定事故调查处理程序。8.3.3.2 .2适用范围适用于x石油管道公司x输油管理处工业生产、车辆交通、人身伤害、环境污染等事故。8.3.3.2.3职责8.3.3.2.3.1发生轻微事145、故由发生事故的单位调查处理，并形成事故报告，上报安全部。8.3.3.2.3.2发生一般事故，由安全部和人力资源部组成调查组对事故进行调查，调查报告和处理意见在一个月以内上报上级主管部门。8.3.3.2.3.3发生特、重大事故要按国家有关规定组成事故调查组对事故进行调查。8.3.3.2.4程序概况8.3.3.2.4.1事故调查的要求： 收到报告的部门要对事故尽快展开调查，以保护现场、人员及环境。应查明事故原因、性质、过程、人员伤亡、经济损失。要区分情况，分清事故的直接责任者、主要责任者、次要责任者、一定责任者和领导责任。根据责任划分和事故发生情况，提出处理意见和防范措施建议，写出事故调查报告。 146、调查人员向事故单位以及相关人员了解与事故相关事宜，索取有关资料，任何单位和个人不得阻挠和做假证和伪证。8.3.3.2.4.2事故的处理：根据国家的有关法律、法规和管道局的有关规定，按照事故的性质、损失和责任的大小进行处理。有违法行为的，交由国家司法机关处理。l 特、重大事故由上级主管部门处理。l 一般事故由安全部和人力资源部提出处理意见，经HSE管理委员会审定后，在管理处内部处理。安全部将处理意见上报x石油管道公司安保处。l 轻微事故由事故单位自行处理，并将处理结果上报安全部。8.3.3.2.4.3教育措施人力资源部制定相应的教育计划，并组织实施。各基层单位根据计划安排对员工进行教育，吸取教训147、。8.3.3.2.4.4事故单位制定防范措施，上报安全部进行审核，批准后，立即组织实施。安全部确定对相应的应急反应程序是否有必要修改。以确保类似事故不再发生。必要时，QHSE管理委员会审议修改管理体系。8.3.3.2.5相关文件事故控制程序8.4 数据分析8.4.1 目的 收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性。8.4.2 范围 适用于对来自监视和测量的结果及其他相关来源的数据分析。8.4.3 职责 8.4.3.1 生产技术部负责统筹管理处对内、对外相关数据的传递与分析、处理。负责统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。 8.4.3.2 各部门负责各自相关的数148、据收集、传递、交流；负责本部门统计技术的具体选择与应用。8.4.4程序8.4.4.1 数据的来源8.4.4.1 .1 外部来源a)政策、法规、标准等；b)地方政府机构检查的结果及反馈；c)市场、新产品、新技术发展方向；d)相关方反馈等。8.4.4.1 .2内部来源a)日常工作，如质量目标完成情况，运行记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；b)存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施c)处理结果等；d)紧急信息，如出现突发事故等；e)其他信息，如职工建议等。f)数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。8.4.4.2 数据的149、收集、分析与处理8.4.4.2.1 对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：a)顾客满意或不满意程度；b)管道运输满足顾客需求的符合性；c)过程、服务的特性及发展趋势；d)供方的信息等。8.4.4.2.2 外部数据的收集、分析与处理a)安全部负责质量技术监督局、认证机构的监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，执行纠正预防措施控制程序。b)政策法规类信息由办公室及相关部门收集、分析、整理、传递。c)办公室及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，执行纠正预防措施控制程序的有关规定。d)各部门直接从外部获取的其他类数据，在进行分析整理150、后，根据需要传递给有关部门。8.4.4.2.3内部数据的收集、分析与处理a)安全部依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息。b)各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行纠正预防措施控制程序。c)紧急信息由发现部门迅速报告管理处主管负责人处理。d)其他内部信息获得者可反馈给安全部处理。8.4.4.3 数据分析方法、8.4.4.3.1 为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。8.4.4.3.2 管理处基本统计方法的选择8.4.4.3.3 对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表；8.4.4.3.4 对管道151、运输的监视和测量，在正常控制范围内时可采用调查表法；当低于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施；8.4.4.3.5对过程的监视和测量采用控制图法及月检查和季检查的方法。 8.4.4.4 统计方法选用原则8.4.4.4.1优先采用国家公布的质量控制标准；8.4.4.4.2 采用自己制定的统计方法，应证明它等效或优于国家标准的规定，并制定相应的鉴定程序。 8.4.4.5 统计方法实施要求a)安全部负责组织对有关人员进行统计方法培训；b)正确使用统计方法，确保统计分析数据的部学、准确、真实。c)正确使用统计方法，确保统计分析数据的152、部学、准确、真实。8.4.4.6 对统计方法适用性和有效性的判定8.4.4.6.1是否降低了服务质量；8.4.4.6.2是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量；8.4.4.6.3 是否提高了效率、利润和工作效率；8.4.4.6.4是否降低了成本，提高了服务质量水平和经济效益。8.4.4.7安全部每年对各部门统计方法应用记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，执行纠正预防措施控制程序。8.4.4.8 统计记录的管理 对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照文件控制程序和记录控制程序，对统计记录进行有效的管理与控制。8.4.5 相关文件153、过程控制程序产品监视和测量控制程序改进控制程序8.5 改进8.5.1 目的 采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。8.5.2 适用范围 适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。8.5.3 职责8.5.3.1 生产技术部负责组织对质量管理体系、管道运输工艺、设备持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的纠正和预防措施实施表，并跟踪验证实施效果。8.5.3.2管道工程部负责组织管道及其附属设施的维护和管理，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的纠正和预防措施实施表，并跟踪验证实施效果。8.5.3.3计划经营部负责在出现环境问题时发出相应的纠正和预防措施实施表154、，并跟踪验证实施效果。8.5.3.4各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。8.5.3.5 管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。8.5.3.6办公室负责有效地处理顾客意见。8.5.4程序8.5.4.1持续改进的策划8.5.4.1.1管理处要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。8.5.4.1.2日常的改进活动 对日常改进活动的策划和管理参见8.5.4.1.3条款执行。8.5.4.1.3较重大的改进项目 涉及对现有输油工艺、设备及管道干线的改进，在策划和管理时应考虑：a)改进项目的目标和总155、体要求；b)分析现有过程的状况确定改进方案；c)实施改进并评价改进的结果。8.5.4.1.4安全部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，将结果上报计划经营部，由处长审批，形成更新改造及专项维修计划，对资金数额较大和形成固定资产项目，上报x石油管道公司，批复后予以实施，其它项目由管理处组织审批实施。8.5.4.2纠正措施8.5.4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问156、题的影响程度相适应。8.5.4.2.2 评审不合格 对质量管理体系各过程输出的不合格信息进行评审： 管道运输过程中的操作严重违反国家标准、行业标准、作业指导书要求或造成生产事故时； 管理评审发现不合格时； 顾客对管道运输质量投诉时； 内审发现不合格时； 出现重大环境污染或环境事故； 供方产品或服务出现严重不合格； 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。 原因分析、措施制定、实施与验证。 可采用专业人员会审的方法来确定主要原因。 a) 管理处每季度组织检查，发现的问题及时整改，由安全员负责监督完成情况，形成纠正和预防措施实施表。 b)对情况8.5.4.1.3，由办公室填写纠正和157、预防措施实施表中“不合格事实”栏，转安全部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，安全部跟踪验证实施效果并将结果反馈给办公室，由办公室及时转告顾客并取得顾客满意。c)对情况8.5.4.1.4，由审核组发出不合格报告，执行内部审核程序。d)对情况8.5.4.1.4，计划经营部填写纠正和预防措施实施表中“不合格事实”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，安全部负责跟踪验证实施效果。8.5.4.1.5 当出现情况422 .6时，属于生产物资提供的，由采购计划编制部门填写纠正和预防措施实施表中“不合格事实”栏，转物资供应站进行原因分析，并提出纠正措施，采购计158、划编制部门对其下一批同样物资进行跟踪验证，执行采购控制程序对供方控制的规定。如果是工程服务供方的质量问题，则由工程服务监理部门填写纠正和预防措施实施表，通知对方采取纠正措施，并跟踪验证其实施效果。 8.5.4.2每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施实施表上签名确认。8.5.4.3预防措施8.5.4.3.1 组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。8.5.4.3.2 识别潜在不合格预防措施的信息来源：l 供方供货质159、量统计；l 以往的内审报告、管理评审报告；l 纠正、预防、改进措施执行记录等；l 管道运输记录、报表及安全检查报告等。各部门要及时了解体系运行的有效性，管道运输质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。8.5.4.3.3发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由产安全部汇报管理者代表，由管理者代表召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门。对于能立即处理的、涉及资金较少的，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施并记录处理结果，安全部跟踪验证实施效果；对于技术含量较高、涉资金较多的，由计划经营部汇总，上报x石油管道公司，160、按其批复实施。8.5.4.4 改进、纠正和预防措施实施控制及记录8.5.4.4.1 对于能立即处理的、涉及资金较少的改进、纠正和预防措施， a)在实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，组织分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。b)由纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。8.5.4.4.2 对于技术含量较高、涉及资金较多的改进、纠正和预防措施处理方式为：l 上报的计划经x石油管道公司同意后，计划经营部将其列入更新改造及专项维修计划中，并确定实施部门；l 实施过程按采购控制程序有关条款执行；l 计划经营部将每年的计划完成情况列入更新改造及专项维修计划完成情况一览161、表中。 重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。9分手册管理9.1目的为了使管理分手册的编制、批准、发布、修订、使用、保管、回收得到控制，并有效实施，制定本管理规定。9.2职责9.2.1管理处处长负责批准管理分手册的发布和实施；9.2.2管理者代表负责处管理分手册的编写、修订，并对管理分手册进行审核；9.2.3安全部负责管理分手册的发放、管理和回收；9.2.4使用部门负责管理分手册的实施与保管；9.3管理内容9.3.1管理者代表根据Q/CNPC104.1 2004石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范GB/T2400162、1-2004 / ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、SY/T62761997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 、NEPPC/SC 0120xx石油管道公司质量、健康、安全与环境管理手册的要求，组织文件编写组根据编写前设计调研和资料收集情况，制定体系的总体设计方案，经评审小组对总体方案评审通过后，进行x输油管理处质量、健康、安全与环境管理分手册的编写。编写完毕后，交由管理处QHSE管理委员会审核，并根据QHSE管理委员会的意见进行修改，直至审核通过。上交管理处处长进行批准x输油管理处质量、健康、安全与环境管理分手册的发布与实施。9.3.2经批准后的管理分手册由安全部印163、制完成后，加盖“受控”章，使其处于受控状态，下发至机关各部室、各输油站。使用部门或单位要设专人进行保管，避免损坏或遗失，并保证在本部门（单位）得到实施。当经过管理评审后，管理分手册需修订改版时，安全部需将原版本如数收回，并及时代之以新版本。9.3.3经年度管理评审后，管理者代表组织管理分手册编写组人员根据评审结果，确认需对管理分手册进行修订后，再进行修订编写。经HSE管理委员会审核通过后，交由安全部印制下发。9.3.4管理分手册是管理处QHSE体系管理的纲领性文件，安全部应记录管理分手册的印制、发放、回收及处理等情况。管理手册条款与标准对照一览管理手册条款GB/T19001-2000条款Q/C164、NPC104.1-2004条款GB/T28001-2001条款GB/T24001-2004条款页码QHSE管理手册目录管理手册发布令QHSE承诺、方针和目标管理者代表任命书前言 QHSE管理体系1.范围1.范围1.范围1.范围1.范围2.引用标准2.引用标准2.引用标准2.规范性引用文件2.规范性引用文件3.术语和定义 3.术语和定义 3.术语和定义3.术语和定义 3.术语和定义 4.QHSE管理体系4.质量管理体系4.OHS管理体系要素4.1总要求4.1总要求4 总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则5.4.6 文件5.4.7 文件和资料控制4.4.4文件4.4.4文件4165、.4.5 文件控制4.2.2管理手册4.2.3文件控制5.4.7 文件和资料控制4.4.5 文件和资料控制4.2.4记录控制5.6.4记录和记录管理4.5.3记录和记录控制4.5.3记录控制5.管理职责5.管理职责5.4.1 组织结构和职责4.4.1 结构和职责4.4.1资源作用 职责和权限5.1管理承诺5.1管理承诺5.1领导和承诺5.2以顾客、员工、社会为关注点5.2以顾客为关注焦点5.5.3 顾客和产品4.4.6 运行控制5.3 QHSE方针5.3质量方针5.2健康、安全与环境方针4.2 OHS方针4.2环境方针4.3策划4.3.1 环境因素5.4策划5.4策划5.3策划4.3规划（策划166、）5.4.1危险源和环境因素识别与评价5.3.1 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划。4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划管理手册条款与标准对照一览表管理手册条款GB/T19001-2000条款Q/CNPC104.1-2004条款GB/T28001-2001条款GB/T24001-2004条款页码5.4.2法律法规和其他要求5.2 以顾客为关注焦点7.2.1 与产品有关要求的确定5.3.2 法律法规及其他要求4.3.2法规和其他要求4.3.2法律、法规和其他要求5.4.2目标和指标5.4.1质量目标5.3.3目标和指标4.3.3目标4.3.3目标、指标、管理方案5.4.3 健167、康、安全与环境管理方案5.3.4 健康、安全与环境管理方案4.3.4 职业健康安全管理方案5.4.4管理体系策划5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5职责、权限与沟通5.4.1组织机构和职责5.4.2管理者代表5.4.3 资源4.4.1结构和职责4.4.1资源作用 职责和权限5.5.1职责和权限5.5.1职责与权限5.5.2管理者代表5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.5.3内部沟通5.4.5协商和沟通4.4.3协商和沟通4.4.3信息交流5.6管理评审5.6管理评审5.7 管理评审4.6管理评审4.6管理评审6.资源管理6.资源管理6.1资源提供6.1资源提供5.4.3168、资源4.4.1组织结构和职责4.4.1资源作用 职责和权限6.2人力资源6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训5.4.4培训、意识和能力4.4.2培训、意识和能力4.4.2能力、意识和培训6.3设施及其完整性6.3基础设施5.5.1设施完整性4.4.6运行控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制6.4工作环境6.4工作环境5.5.5 运行控制4.4.6运行控制7产品实现7产品实现5.5实施和运行4.4实施和运行4.4实施和运行7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划5.5实施和运行4.4.6运行控制管理手册条款GB/T19001-2000条款Q/CNPC104.1-2004条款169、GB/T28001-2001条款GB/T24001-2004条款页码7.2与顾客、员工、社会有关的过程7.2与顾客有关的过程5.5.3 顾客和产品4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.3设计和开发7.3设计和开发4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4采购和供方控制7.4采购5.5.2承包方和（或）供应方5.5.4 社区和公共关系4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供5.5.1 设施完整性5.5.3 顾客和产品5.5.4 社区和公共关系5.5.5运行控制5.5.6 变更控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1生产170、和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.3标识和可追溯性4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.5产品防护7.5.5产品防护4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.6监视和测量装置的控制7.6监视和测量装置的控制5.6.1绩效监测和监视4.5.1绩效测量和监视4.5.1测量和监视7.7运行控制7.7.1 运行控制7.7.2 顾客和产品7.7.3 社区和公共关系7.7.4 变更控制7.5.1生产和服务提供的控制5.5.4 社区和公共关系5.5.5171、运行控制5.5.6 变更控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.8应急准备和响应5.5.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应8.监视、测量、分析和改进8.测量、分析和改进5.6检查和纠正措施4.5检查和纠正措施4.5检查和纠正措施8.1总则8.1总则8.2监视和测量8.2监视和测量5.6.1绩效测量和监视4.5.1绩效测量和监视4.5.1测量和监视管理手册条款与标准对照一览表管理手册条款与标准对照一览表管理手册条款GB/T19001-2000条款Q/CNPC104.1-2004条款GB/T28001-2001条款GB/T28001-2001条款页码8.2.1顾客172、员工、社会满意8.2.1顾客满意5.4.5协商和沟通4.4.3协商和沟通4.4.3信息交流8.2.2内部审核8.2.2内部审核5.6.5审核4.5.4审核4.5.5内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量5.6.1绩效测量和监视4.5.1绩效测量和监视4.5.1测量和监视8.2.4产品监视和测量8.2.4产品监视和测量8.2.5健康安全环境监视和测量8.3不符合的控制8.3.1 不合格品控制8.3不合格品控制8.3.2 不符合、纠正和预防措施5.6.2不符合、纠正和预防措施5.6.3 事故、事件报告、调查和处理4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3不符合、纠正和预防措施8.4数据分析8.4数据分析8.5改进8.5改进5.6.2不符合、纠正和预防措施5.6.3 事故、事件报告、调查和处理4.5.2事故、事件、不符合、纠正和和预防措施4.5.3不符合、纠正和预防措施8.5.1持续改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.2纠正措施8.5.3预防措施8.5.3预防措施