1、营业员操作手册前言 为落实示范营业厅综合管理，有力支撑x网专营工作，围绕“培养一支队伍、打造一个平台、建设一个网络、塑造一个品牌”的目标，有效提升自有营业厅的销售、服务、维系能力，发挥自有营业厅的核心渠道作用，依据统一品牌管理、统一服务规范、统一系统支撑、统一人员管理、统一销售结算的原则，统一对自有营业厅管理模式，全面提高自有营业厅的整体营业服务水平和销售服务能力，特制订本营业员操作手册。在编写营业厅经理手册过程中，得到了x分公司、x分公司、x分公司、x分公司、x分公司、的大力协作与支持，在此表示深深的感谢。由于时间仓促，必有不妥之处，欢迎批评指正。本手册在x网分区管理条件下，针对x网专业销售2、区、综合营业区、后台支撑等各区域的营业员岗位、职责及工作内容加以阐述，对营业日常工作提出了明确要求，适用于xx营业厅营业员操作，请参照使用。目 录第一章营业厅分类及岗位设置4一、营业厅分类4二、岗位配置5第二章 销售岗位6一、岗位职责6二、岗位主要工作内容6三、工作标准7四、岗位关系7五、工作流程7第三章 业务岗位8一、引导岗9(一)岗位职责9(二)岗位主要工作内容9(三)工作标准10(四)岗位关系10(五)工作流程10二、综合受理岗11(一)岗位职责11(二)岗位主要工作内容11(三)工作标准12(四)岗位关系12(五)工作流程12三、VIP接待岗13(一)岗位职责13(二)岗位主要工作内容3、14(三)工作标准14(四)岗位关系15(五)工作流程15四、挽留维系岗16(一)岗位职责16(二)岗位主要工作内容16(三)工作标准17(四)岗位关系17(五)工作流程18第四章 支撑岗位19一、投诉接待岗19(一)岗位职责19(二)岗位主要工作内容19(三)工作标准20(四)岗位关系20(五)工作流程21二、统计稽核岗21(一)岗位职责21(二)岗位主要工作内容21(三)工作标准22(四)岗位关系23(五)工作流程23三、库管岗23(一)岗位职责23(二)岗位主要工作内容23(三)工作标准24(四)岗位关系25四、培训岗25(一)岗位职责25(二)岗位主要工作内容25(三)工作标准26(四4、)岗位关系26五、售后维修岗27(一)岗位职责27(二)岗位主要工作内容27(三)工作标准27(四)岗位关系27附件一：流程汇总281.1 开户281.2 有价卡销售291.3 营业厅裸机销售管理301.4 开通国际长途，国际漫游311.5 更改号码321.6 补（换）卡331.7 更改套餐341.8 特服351.9欠停开机361.10停开机371.11（改名）过户381.12改定制优惠391.13更改帐务信息401.14更改付费关系411.15拆机预约421.16取消拆机预约431.17正式拆机441.18业务停机451.19押金业务461.20交费471.21营业厅日结482.1引导服务45、92.2VIP客户接待502.3客户挽留512.4投诉受理522.5投诉赔付532.6话费赔付542.7售后维修55附件二：营业厅稽核规程56第一章 营业厅分类及岗位设置本文所阐述的自有营业厅是按收入规模及业务受理量进行分类，按照这一标准自有营业厅分为A、B、C三种类型，分别对应不同的岗位设置要求。一、 营业厅分类依据营业厅收入规模、业务受理量，营业厅可分为A、B、C三种类型，并相应调整设置岗位。1、A类营业厅：月平均收入80万元以上（含80万元），或月平均业务受理量15000笔以上（含15000笔）2、B类营业厅月平均收入40万元以上（含40万元），或月平均业务受理量8000笔以上（含8006、0笔）3、C类营业厅月平均收入40万元以下（不含40万元），且月平均业务受理量8000笔以下（不含8000笔）二、 岗位设置岗位设置原则：根据营业厅规模、业务受理量等实际情况设置相应的兼职或专职岗位。设置兼职的岗位，必须同时履行兼职岗位的相应岗位职责。稽核、库管岗位必须设置专职。1、A类营业厅岗位设置分别设置营业厅经理、引导岗、综合业务受理岗、VIP接待岗、售后维修岗、投诉接待岗、挽留维系岗、库管岗、统计稽核岗、培训岗、C销售岗、G销售岗2、B类营业厅岗位设置设置营业厅经理（兼培训岗）、引导岗、综合业务受理岗（兼VIP接待岗）、投诉接待岗、挽留维系岗、库管岗、统计稽核岗、C销售岗、G销售岗3、7、C类营业厅岗位设置设置营业厅经理（兼培训岗、投诉接待岗）、综合业务受理岗（兼VIP接待岗、挽留维系岗）、库管岗、统计稽核岗、C/G销售岗第二章 销售岗位销售是营业厅的主要职能，明确销售岗位的职责，能更好的发挥营业厅销售职能，展示企业与品牌形象，传播业务与服务信息。一、 岗位职责负责C/G网业务销售、服务、宣传工作，依据区域市场条件，开展厅内、户外促销、直供点拓展销售。在营业厅经理的统一管理下，完成本专业销售任务。二、 岗位主要工作内容1. 本专业厅内销售。2. 落实专区、专柜宣传。3. 营业厅周边直供点拓展支撑。4. 开展户外促销活动。5. 及时反馈信息及存在问题。6. 编制销售工作报表。7.8、 配合库管进行库存管理。三、关键点1. 充分了解公司各品牌及业务功能的特点及适应人群；2. 关注营业厅内、外的客户群，分析客户信息，找出推销突破口；3. 善于与客户沟通与交流，发掘客户的潜在消费点，有效进行“交叉营销”，及增值业务拓展营销。四、 工作标准1、应知（1）营业服务管理规范、“x10010”服务管理规范、x客户品牌服务标准、各业务操作流程的各项相关规章制度和业务流程， （2）熟识相关法律、法规。（3）熟悉营业厅各项基本服务业务处理、特殊服务处理以及流程，其它业务单元现已开办的各种业务。（4）熟悉营业考核指标。（5）掌握营业厅内所有设备的性能及使用方法。2、应会精通公司各项业务和综合营9、帐等系统的操作方法。五、 岗位关系内部关系：与营业厅经理及库管有配合工作的密切联系。外部关系：与顾客有受理业务的紧密联系。六、 工作流程详见 附件一：1.1 开户1.2 有价卡销售1.3营业厅裸机销售管理第三章 业务岗位 客户服务是营业厅的基本职能，在营业厅内明确各岗位的职责分工，能更好地实现营业厅对客户的服务职能。业务岗位是指引导岗、综合受理岗、VIP接待岗、挽留维系岗。一、 引导岗(一) 岗位职责负责营业期间根据客户的需求，为客户现场回答或解释各类业务问题，引导客户到相关功能区办理业务，布置厅内形象、宣传物料，督查营业人员礼仪形象，主动迎送客户、疏导客户人流。(二) 岗位主要工作内容1. 10、负责解答客户的咨询问题。2. 负责日常营业期间、促销期间为客户现场咨询、演示、介绍、推广各种产品和业务功能。3. 负责营业厅宣传品的整理、摆放和申报。4. 负责根据客户的需求，引导客户到相关功能区。5. 关注等候办理业务的客户的需求，为客户提供有效的帮助。6. 维护营业厅环境卫生，及时清理营业厅内的杂物或请保洁员整理。（三）关键点1. 主动迎接客户；2. 明确客户具体需求及客户问题的确切含义； 3. 在营业厅能现场解决的问题及时给予答复； 4. 主动询问客户是否有其它的问题或建议，归纳总结整理咨询问题，对有价值客户信息进行记录；5. 送别客户。（四） 工作标准1、应知(1) 营业服务管理规范、11、“x10010”服务管理规范、x客户品牌服务标准、各业务操作流程的各项相关规章制度和业务流程；(2) 熟知公司各业务资费标准、业务种类、网络覆盖情况、全国行政区划分、漫游通达地点、各种促销活动的具体内容、业务常见问题处理，了解公司各项新技术、新业务。(3) 熟识相关法律、法规。(4) 熟悉营业厅各项基本服务业务处理、特殊服务处理以及流程。(5) 熟悉营业服务考核指标。(6) 熟悉营业厅各岗位台席号及相关职责。(7) 掌握营业厅内所有设备的性能及使用方法。2、应会(1) 精通公司各项业务和综合营帐等系统的操作方法；(2) 具有较强的沟通及投诉处理技能。（五） 岗位关系内部关系：与营业厅经理及厅内12、各岗人员有配合工作的密切关系。（六）工作流程详见 附件一： 2.1 引导服务二、 综合受理岗(一) 岗位职责负责综合业务受理销售、服务、维系工作，及日常投诉受理、VIP客户服务等相关工作。(二) 岗位主要工作内容1. 根据工作安排，负责客户开户、缴费、变更等业务的办理。2. 对客户投诉接待，执行“首问负责制”，对重大投诉向营业厅经理及时汇报。3. 按时进行业务受理的报表、结帐、缴款、盘点等工作。（三）关键点1. 尽快明悉客户需求，识别确认客户身份，提供相应的专业服务；2. 快速、准确办理业务；3. 完成业务受理时，主动询问客户是否有其他需求；4. 如现场没有客户等待，现有客户表示方便，要根据客13、户情况，积极推介新业务；5. 送别客户时，提醒客户携带好相关物品，并致送别语；6. 及时将各类业务单据归位。（四） 工作标准1、应知(1) 营业服务管理规范、“x10010”服务管理规范、x客户品牌服务标准、各业务操作流程的各项相关规章制度和业务流程； (2) 熟识相关法律、法规。(3) 熟悉营业厅各项基本服务业务处理、特殊服务处理以及流程，其它业务单元现已开办的各种业务；(4) 熟悉营业服务考核指标；(5) 掌握营业厅内所有设备的性能及使用方法。2、应会精通公司各项业务和综合营帐等系统的操作方法，能按业务规程处理各项业务。（五） 岗位关系内部关系：与营业厅经理及业务稽核岗有密切工作往来。外部14、关系：与顾客有受理业务的紧密联系。（六） 工作流程详见 附件一：1.4 开通国际长途，国际漫游1.5更改号码1.6补（换）卡1.7更改套餐1.8更改特服1.9欠停开机1.10报停开机1.11（改名）过户1.12改定制优惠1.13更改帐务信息1.14更改付费关系1.15拆机预约1.16取消拆机预约1.17正式拆机1.18业务停机1.19押金业务1.20收费三、 VIP接待岗(一) 岗位职责负责为VIP大客户提供优质、优先、优惠的服务，同时对客户专区的环境、秩序进行维护。(二) 岗位主要工作内容1. 负责对VIP客户介绍、宣传公司各项新业务、新政策。2. 负责营销公司各项业务，并根据客户需要进行各15、项业务的受理。3. 负责了解并收集VIP客户对公司的意见和建议，分析总结，并及时反馈给相关部门。4. 负责受理、协调处理VIP客户的投诉，跟踪解决，反馈客户。5. 负责受理、处理和解决VIP客户委托的各项公司业务。6. 负责异地漫游补卡的收取、保管、发放等工作。（三）关键点1. 熟知公司的分级服务标准；2. 快速准确地验证客户身份；3. 在最短时间内完成业务受理，为客户提供最细致的专业服务； 4. 完成业务受理时，主动询问客户是否有其他需求；5. 对当时不能处理的问题做好记录和汇报工作，并对其跟进服务。（四）工作标准1、应知(1) 营业服务管理规范、“x10010”服务管理规范、x客户品牌服务16、标准、各业务操作流程的各项相关规章制度和业务流程； (2) 熟识相关法律、法规。(3) 熟悉营业厅各项基本业务处理、特殊服务处理以及流程，其它业务单元现已开办的各种业务。(4) 熟悉营业服务考核指标。(5) 掌握营业厅内所有设备的性能及使用方法。2、应会精通公司各项业务和综合营帐等系统的操作方法。（五） 岗位关系内部关系：与营业厅经理及业务稽核岗有密切工作往来。外部关系：与顾客有受理业务的紧密联系。（六） 工作流程详见 附件一： 2.2 VIP客户接待1.4 开通国际长途，国际漫游1.5更改号码1.6补（换）卡1.7更改套餐1.8更改特服1.9欠停开机1.10报停开机1.11（改名）过户1.117、2改定制优惠1.13更改帐务信息1.14更改付费关系1.15拆机预约1.16取消拆机预约1.17正式拆机1.18业务停机1.19押金业务1.20收费四、 挽留维系岗(一) 岗位职责负责对有离网倾向的客户进行挽留，并记录客户离网原因，作好统计、分析。 (二) 岗位主要工作内容1. 负责接待有意离网和办理离网手续的客户。2. 负责对离网客户进行维系、挽留工作。3. 负责办理离网客户的相关退网手续。4. 了解并收集离网客户对公司的意见和建议，分析总结，并及时反馈相关部门。（三）关键点1) 对前来营业厅进行咨询和办理销号业务的客户应首先问明其离网原因；征询时应注意技巧，避免引起客户反感。2) 对于高价18、值有大客户经理的客户，引导客户到客户接待室进行挽留，如果挽留不成功可请大客户经理进行再次挽留。3) 根据客户的离网原因和话费情况进行有针对性的挽留工作，并做好相关记录；4) 以诚恳的心态对待客户，对不能挽留的客户请客户留下联系方式和意见建议。（四） 工作标准1、应知(1) 营业服务管理规范、“x10010”服务管理规范、x客户品牌服务标准、各业务操作流程的各项相关规章制度和业务流程； (2) 熟识相关法律、法规。(3) 熟悉公司现有的各项销售政策。(4) 熟悉营业服务考核指标。(5) 掌握营业厅内所有设备的性能及使用方法。2、应会(1) 精通公司各项业务和综合营帐等系统的操作方法。(2) 具有19、较强的沟通能力及挽留技巧。（五） 岗位关系内部关系：与营业厅经理及投诉处理岗有密切工作往来。（六） 工作流程详见 附件一：2.3 客户挽留1.15拆机预约1.16取消拆机预约1.17 正式拆机第四章 支撑岗位 为更好地实现营业厅的销售、服务、客户维系等职能，营业厅设置支撑类岗位。明确各支撑类岗位职责，有利于分工协作有效实现营业厅各项职能。支撑岗位是指投诉接待岗、统计稽核岗、库管岗、培训岗和售后维修岗。一、 投诉接待岗(一) 岗位职责负责接待客户投诉，分析汇总，并将重大投诉的处理与解决情况及时向上级主管部门反馈。(二) 岗位主要工作内容1. 负责接待客户投诉，并严格执行“首问负责制”。2. 将投20、诉内容录入电子工单,形成电子工作流。3. 负责对不能立即处理的客户投诉，执行投诉处理流程派单办理。4. 负责投诉的分析汇总，并将重大投诉的处理与解决情况及时向上级主管部门反馈。5、对于投诉有离网倾向的用户，应及时跟踪回访（三）关键点（1）注意稳定投诉者情绪，耐心倾听，委婉解释原因，避免直接予以拒绝；（2）判明投诉的原因，尽快解决存在问题，善于运用技巧劝慰、说服；（3）投诉处理完毕，要向客户致谢或致歉，感谢客户的关爱。（四）工作标准1、应知(1) 营业服务管理规范、“x10010”服务管理规范、x客户品牌服务标准、各业务操作流程的各项相关规章制度和业务流程； (2) 熟知公司各业务资费标准、业务21、种类、网络覆盖情况、全国行政区划分、漫游通达地点、各种促销活动的具体内容、业务常见问题处理。了解公司各项新技术、新业务。(3) 熟识相关法律、法规。(4) 熟悉营业厅各项基本服务业务处理、特殊服务处理以及流程，其它业务单元现已开办的各种业务。2、应会(1) 精通公司各项业务和综合营帐等系统的操作方法。(2) 具有较强的沟通和投诉处理技能；（五） 岗位关系内部关系：市分公司的相关部门有频繁的业务联系。外部关系：与顾客有受理投诉的紧密联系。（六） 工作流程详见 附件一：2.4 投诉受理2.5 投诉赔付2.6 话费赔付二、 统计稽核岗(一) 岗位职责负责营业厅报表统计与分析工作、业务资料稽核、财务稽22、核，按照公司内控要求上报营业厅统计、稽核结果。(二) 岗位主要工作内容1. 按照公司相关文件和稽核工作管理规范，负责本营业厅的账务及各种业务稽核工作。2. 负责按财务制度要求，对本厅营业员每日帐、票、款进行一级稽核，并定期将帐务交财务部门。3. 每日负责将稽核过程中出现的错误指导营业员进行修改和归档备查，同时将每日稽核结果报营业厅经理。4. 监督营业员营业发票的使用和保管。5. 对稽核过程中出现的共性问题，向上级领导汇报，并提出解决方案。（三）关键点: 1. 审核营业前台入网、变更工单的填写情况，对缺项、漏项、错项的项目进行核对和更正；2. 检查办理业务所留存的有效证件的完好清晰度，并检查是否23、粘贴在工单的指定位置；3. 检查协议填写是否符合规定；4. 将营帐系统内录入的资料与用户手工填写的工单进行核对，保证一致性和准确性；5. 对办理业务所持的有效证件及相关手续进行二次复核；6. 对重点套餐和复杂业务进行二次审核，检查用户所办套餐是否与办理条件相符、套餐选择和收取钱款是否相符。7. 将营帐系统中录入的预存款与录入的相应卡费进行核对、审核。8. 对业务流程中的“备注录入”项目按照相关要求进行审核。9. 负责对本厅营业员的业务受理流程及违规操作进行稽查。10. 对用户打印帐单、明细及所提供的辅助业务进行二次核对。11. 在营业厅的业务单据及各类报表上签字确认.（四） 工作标准1、应知(24、1) 营业服务管理规范、“x10010”服务管理规范、x客户品牌服务标准、各业务操作流程的各项相关规章制度和业务流程； (2) 熟识相关法律、法规。(3) 熟悉营业厅各项基本服务业务处理、特殊服务处理以及流程，其它业务单元现已开办的各种业务。(4) 熟悉营业服务考核指标。2、应会(1) 精通公司各项业务和综合营帐等系统的操作方法，能按业务规程处理各项业务。(2) 掌握财会方面知识。(三) 岗位关系内部关系：与营业厅经理及库管岗有配合工作的密切关系。外部关系：与财务部及各业务部门有业务联系。(四) 工作规程详见 附件二：营业厅稽核规程三、 库管岗(一) 岗位职责负责营业厅通信卡、终端等存货的保管25、及出入库管理。 (二) 岗位主要工作内容1. 营业厅通信卡、终端等存货的保管与验收，按相关规定，严格履行入库、出库、返库手续。2. 按公司相关财务制度，及时、准确上报本营业厅卡类、终端库存盘点。3. 及时向主管部门提出本营业厅卡类、终端等存货的库存量，提出保持合理库存建议。4. 负责进货、销货、存货的情况汇报，价格变动时，更换价签。5. 负责各类赠品的管理。6. 负责手机终端、备用机、测试卡及SIM（UIM）卡的管理。关键点：(1) 严格执行公司内控要求。(2) 及时提出本营业厅卡类、终端等存货量，提出保持合理库存建议。(三) 工作标准1、应知(1) 营业服务管理规范、“x10010”服务管理26、规范、x客户品牌服务标准、各业务操作流程的各项相关规章制度和业务流程； (2) 熟识相关法律、法规。2、应会(1) 精通公司各项业务和综合营帐等系统的操作方法。(2) 掌握财会方面知识。(四) 岗位关系内部关系：与营业厅经理及统计稽核人员有配合工作的密切关系。外部关系：与华盛公司及相关业务部门有业务联系。四、 培训岗(一) 岗位职责负责制定营业厅培训计划、日常业务培训及管理、营业员的日常业务抽查与考核工作。(二) 岗位主要工作内容1. 负责厅内培训工作的计划安排、培训资料的收集及培训结果的分析。2. 主动收集各岗位员工业务知识方面的需求信息，归整公司下发的各类有关通知及信息宣传彩页等。3. 负27、责牵头组织培训，确保培训时长符合公司要求，培训内容实用性强。4. 负责培训档案的建设工作，包括培训人员名单、培训主要内容、培训成绩、培训小结及效果评估，按期整理并归档。5. 负责加强与公司相关业务部门的及时沟通交流，不断提高自身各类业务水平。6. 根据公司统一要求安排营业员的业务、综合素质培训及测试。(三) 工作标准1、应知(1) 营业服务管理规范、“x10010”服务管理规范、x客户品牌服务标准、各业务操作流程的各项相关规章制度和业务流程； (2) 熟知公司各业务资费标准、业务种类、网络覆盖情况、全国行政区划分、漫游通达地点、各种促销活动的具体内容、业务常见问题处理。了解公司各项新技术、新业28、务。(3) 国家电信法律法规知识。(4) 熟悉营业厅各项基本服务业务处理、特殊服务处理以及流程，其它业务单元现已开办的各种业务。(5) 熟悉营业服务考核指标。(6) 掌握营业厅内所有设备的性能及使用方法。2、应会精通公司各项业务和综合营帐等系统的操作方法。(四) 岗位关系外部关系：与相关业务部门有业务交往。五、 售后维修岗(一) 岗位职责负责为客户提供通信终端的售后维修服务工作。(二) 岗位主要工作内容1. 负责 CDMA 手机的管理和终端售后服务工作。2. 负责维修业务受理，并对故障手机在授权允许范围内进行检测和维修；按服务流程及服务标准的要求，对消费者的故障维修机进行服务受理，并将受理的故29、障机上传至上一级维修网点进行维修，同时，将修复后的机器交还给消费者；3. 负责与市级维修中心进行维修备件的交换或核销；4. 负责协调、处理所在地终端售后服务方面的投诉和申告；5. 负责将本维修站无法解决的投诉和申告及时上报到市级终端维修中心。6. 负责收集本地终端质量信息并及时上报，按照上级要求准确填报终端售后相关报表。(三) 岗位关系内部关系：与营业厅经理及引导岗有配合工作的密切关系。外部关系：与华盛公司有业务联系。附件一：流程汇总1.1 开户1.2 有价卡销售1.3 营业厅裸机销售管理1.4 开通国际长途，国际漫游1.5 更改号码1.6 补（换）卡1.7 更改套餐1.8 更改特服1.9欠停30、开机1.10停开机1.11（改名）过户1.12改定制优惠1.13更改帐务信息1.14更改付费关系1.15拆机预约1.16取消拆机预约1.17正式拆机1.18业务停机1.19押金业务1.20交费1.21营业厅日结2.1引导服务2.2VIP客户接待2.3客户挽留2.4投诉受理2.5投诉赔付2.6话费赔付附件二：营业厅稽核规程一、业务稽核(一) 业务稽核员每日必须对本营业厅当天的业务进行检查和审核，并于营业中随时检查和纠正业务受理情况。(二) 核算员应于每日核对营业收入日报单、业务销售统计表、出库单、发票金额、内部缴款单、银行存单各种单据中所涉及的金额和数量与现金是否相符，并保证当日营业款于当日内上31、缴、报帐。同时负责发票、日戳管理和领用。如遇休息时值班经理应指派人员负责。(三) 稽核员核算内容：1. 稽核员应于银行结款前30分钟，收缴营业员的营业现金，并核对帐务，包括将现金、销售日报、营业收入日报、营业发票、库存记录等与微机统计情况进行核对，核对无误后与银行进行交接，同时填写银行存单存入银行。 2. 遇临时或突发事情营业厅内现金滞留超过标准，营业厅稽核员应该立即向营业厅经理汇报，并将营业款尾款存入财务指定的银行帐户，或者存放在营业厅保险柜中妥善保管。3. 每日按公司核算规定，向公司财务稽核部门上报营业收入日报单、内部缴款单和银行存单。(四) 业务稽核员稽核内容：1. 审核营业前台入网、变32、更工单的填写情况，对缺项、漏项的项目进行核对和更正；2. 检查办理业务所留存的有效证件的完好清晰度，并检查是否粘贴在工单的指定位置；3. 检查协议填写是否符合规定；4. 将营帐系统内录入的资料与用户手工填写的工单进行核对，保证一致性和准确性；5. 对办理业务所持的有效证件及相关手续进行二次复核；6. 对重点套餐和复杂业务进行二次审核，检查用户所办套餐是否与办理条件相符、套餐选择和收取钱款是否相符。7. 将营帐系统中录入的预存款与录入的相应卡费进行核对、审核。8. 对业务流程中的“备注录入”项目按照相关要求进行审核。9. 负责对本厅营业员的业务受理流程及违规操作进行稽查。10. 对用户打印帐单、33、明细及所提供的辅助业务进行二次核对。(五) 投诉资金的核算办法通信内支付项目，如各类通信卡等，需将对应营业发票与当日营业收入日报单共同进行核算、上缴；通信外支付项目，如报销用户车费等，需将申请单与当日营业收入日报单共同进行核算、上缴、报帐。二、财务稽核(一) 营业稽核员根据原始计费报表、销售单据,原始出库单、销售发票等原始资料审核营业日报表各明细项目汇总金额、银行进帐单帐号及汇总金额是否一致，确保“业务、存货、资金、营帐系统”信息的一致性和合规性。核对无误后在营业日报汇总表相应位置签字确认，不一致的，当天要返回营业厅值班长查找原因进行调整。(二) 营业厅经理经签名确认、核对一致的银行进帐单、营业发票、营业日报汇总表、进销存销售日报汇总表后，在第2天上午报送给县（区）分公司财统员；县（区）财统员在营业日报汇总表营业厅留存联上记录接收时间并签字确认，以明确交接的单据和交接前后的责任。单据、报表不一致的要当天返回营业厅值班长查找原因进行调整；56