1、物业公司员工管理标准及作业规程手册目录一、员工的聘用81、职务任免82、招聘与录用93、招聘程序9二、员工的入职9三、员工的试用、转正91、新聘人员，按劳动合同约定一般均须经过2-3个月的试用期。9四、员工的离职10五、员工的合同续签10六、人事流程11第二章 员工考勤制度11一、考勤基本要求11二、加班管理规定11三、员工请、休假制度121、请休假122、请休假审批权限：12四、旷工处理办法124、迟到30分钟以上者，视作旷工半天。12第三章 工作制度12一、工作纪律及规定121、公司纪律132、工作程序133、公事处理程序134、员工着装管理规定14第四章 各项管理标准及作业规程15现金管2、理标准作业流程151.0 目的154.2 现金收入管理154.2.1现金收入的范围：154.3 现金支付管理164.3.1现金支付的范围：164.3.2现金支付的程序：164.4库存现金的保留164.6 本规程的执行情况，作为财务部相关人员的考评依据之一。17费用报销管理标准作业流程173.2财务部经理负责报销单据的审核。174.2 报销单据的审核184.2.1费用报销单据由各部门负责人在部门经理栏内签字确认。184.3费用的给付184.4 费用报销单据的保管184.4.2所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。184.5本规程执行情况作为财务部相关人员的考评情况之一。18备用金管理标准作业3、流程181.0目的184.2 备用金的借支规定194.3备用金的借支标准194.4备用金的申请、支付程序194.4.3 旅差费备用金凭审批后的出差申请表办理借款。194.4.6物业总经理审批后，借款人到财务部出纳处领取备用金。194.5 备用金的冲减程序194.5.4 财务部出纳冲减备用金。204.6 备用金资料的保管204.7 本规程的执行情况将作为财务部相关人员的考评依据之一。20库房管理标准作业流程201.0目的204.1.1日常消耗物料的库存限额：214.1.2常备的零件物品的库存限额：214.2 物品采购的申请214.2.5公司财务部经理依据下列内容审核：214.2.6财务经理审核：4、214.2.7采购计划在每月30日前报物业总经理审批。214.3物品的验收程序214.3.1物品验证的要求：214.3.2物品验证的方法224.4物品的入库程序224.4.1物品的入库程序：224.4.2退回物品的入库程序：234.4.3设备工具的入库程序：234.5仓库物品的存放管理244.5.1 物品存放仓库的自然条件：244.5.2仓库物品的存放分类：244.5.3 物品存放仓库的区域划分：244.5.5 仓库物品的存放要求：244.6 仓库物品的领用管理244.6.1 物品领用程序：244.6.2工具的领用管理：254.6.3 借用工具的领用程序：254.7仓库物品报废的管理254.75、.1报废的标准：254.7.2 物品报废的程序：254.8 仓库物品的清点264.9 仓库物品管理资料的保管26低值易耗品管理标准作业流程261.0目的264.2低值易耗品的分类274.3 易耗品的管理274.4低值易耗品的入库274.5低值易耗品的领用274.6低值易耗品的核算284.6.1财务部会计应根据在用的低值易耗品的价值摊销。284.7低值易耗品的维修及报废284.8低值易耗品的盘点284.9低值易耗品资料的保管28工资发放标准作业流程281.0 目的284.1.4 员工工资的计算式：294.2年终奖金的计算294.3 工资、奖金的发放304.3.1银行代发的工资及奖金：304.3.6、2现金发放的员工工资及奖金：304.4 离职员工工资的计算与发放304.4.4 未办理离职手续，擅自离职的员工将扣发其未领工资。304.5 工资资料的查阅及保管31员工服装管理标准作业流程311、目的312、适用范围313、职责313.5行政部采购员负责所有工服的订制、购买。314、内容及过程控制314.1工服款式确定314.2工服管理规定324.2.1管理人员工服管理规定324.2.2操作层员工工服管理规定324.2.3工服的保管及清洗334.2.4着装规定与管理33第五章 薪酬、福利管理暂行办法（草案）33一、薪酬管理规定331、薪酬的基本管理332、工资分类：详见物业管理有限公司员工薪酬7、管理暂行规定。34二、试用期工资34三、假期标准341、年假342、婚、丧假343、法定节假日354、病假355、产假35四、保险35第六章 员工奖惩制度35一、奖励条例351.奖励情形352.奖励类型363.奖励方式36二、处罚条例361、口头警告362、书面警告363.即时解雇37三、处分执行38四、执行程序38第七章 安全守则38一、因工意外受伤38二、火警及防火措施39三、紧急事故39第八章 附则39物业管理有限公司3920xx年x月xx日39前 言员工手册旨在为您在物业管理有限公司（以下简称“公司”）工作期间的工作提供有效指导，帮助您了解公司及有关的劳动制度，包括人事政策、工作程序、8、管理规定等，希望您任职期间在享有您福利的同时、履行好您应尽的职责。以后，我们将不断积累经验，在不断进步发展的情况下，公司将会更新或修正甚至撤消目前的些规定，制定出更适合创新物业发展的政策及规章。公司希望通过员工手册能使每位员工认识、了解公司的各项人事政策及规章制度；通过互相了解及合作的精神，共同推动公司的业务发展。员工是企业的宝贵财富，公司将在企业总体精神、政策及规章制度统一规范下，尽力做到尽善尽美。我们的指导思想是：只要您是人，无论您从事何种工作，对公司而言均同等重要，每位员工的人格都是平等的，都应该受到同等的尊重。公司将根据劳动合同向员工支付工资，提供良好的工作条件；努力为员工提供发展机会9、，并通过培训，提高员工的专业知识水业务技能，为员工不断发展创造条件；努力减少开支，降低成本，在工作中严以律己，不断提升物业的公众形象。向客户提供优质服务是我们工作的基本原则，因此我们必须牢记：用户满意是我们的服务宗旨。我们应当以诚实守信的态度，向用户提供一流的物业服务。本员工手册根据劳动法及相关法律、法规、条例及公司的实际情况制订，手册中未包括的内容，将参照国家有关规定执行。员工如要进一步了解手册内容，可向公司行政人事部查询。本员工手册的解释权和修改权归物业管理有限公司所有。目录企 业 简 介 物业管理有限公司成立于2013年8月，注册资金500万元，是具有独立法人的物业管理专业机构，主要经营10、物业管理，房屋修缮，设备维修保养，秩序维护管理，清洁环卫管理，消防管理，物业租售代理等行政许可范围的经营项目，是省房地产业协会物业管理专业委员会会员单位。 物业秉承最大限度让业主满意的服务理念，倡导真诚沟通，用心服务的管理理念，为业主提供专业化、规范化、人性化、精细化的管理服务。公司目前威宁在管项目：颐兴绿岛，国际，总面积将达到80万平方米，管理范围从住宅小区到大型商业广场。公司建立并严格执行服务质量、服务收费等企业管理制度和标准，全心全意为小区业主和商家服务。 物业正努力建立一支专业、高效，快捷的管理服务团队，不断学习国内外同行业的先进经验，建立与之相适应的新型企业制度，以期推动企业向现代化11、品牌化物业管理方向发展，并凭借优质高效、务实创新、与时俱进的工作态度、愿与物业管理行业朋友携手共进，积极开拓物业市场、深化物业管理内涵，共同打造双赢局面，构建和谐社区！ 物业管理有限公司股东会 董事长 物业总经理项目管理处行政人事部财务管理部经营管理部品质管理部项目拓展部秩序维护客服中心工程维修客服中心人力资源后勤保障会计出纳收费综合代办会所经营商业管理服务质量绩效考核接新楼盘环卫绿化车辆管理监控中心巡逻值守客服管家前台接待运行值班日常维保绿化班组保洁班组（物业管理公司组织机构发展图）公司对各职能部门的管理采用经理负责制和公司监督制，即由各部门(项目)经理全权负责小区管辖范围的内的归口工作，12、包括员工考核、岗位制度、加班控制及各项事务的处理；由公司总经理领导各部门经理对各部门的工作进行指导和监督，并于每月25日组成考评小组对小区的管理情况进行考评。注：以上机构图属物业管理有限公司专用第一章 人事管理制度为规范公司人事管理，根据劳动法有关规定及本公司章程特制定本制度，旨在明确员工入职、转正、请销假、离职等管理工作，明确人事工作流程。物业人事管理宗旨：看中员工动手能力；不容惰性，注重员工的可塑性。范围：本制度适用于公司各部门所有员工。一、员工的聘用1、职务任免物业总经理由总公司任免；管理、技术人员以上由物业总经理审核后报总公司领导批准，其他人员由行政人事经理及用人部门经理审核后报物业总13、经理批准。2、招聘与录用(1）本公司在核编范围内，根据岗位职责及素质要求标准实行聘用制。(2）选聘人员，要坚持德才兼备的原则招聘遵纪守法，事业心强、作风正派、业务水平高、身心健康的人才。(3）招聘采用内部推荐和社会公开招聘等方式，统一考核，公平竞争，择优录取。3、招聘程序(1）制定用人计划：部门经理（经理）根据业务发展需要核定编制，提出空缺岗位所需人员的基本条件，填写增补人员申请表报经理审批，行政人事部负责招聘。(2）初选：用人部门负责人与人事行政部共同对收集的应聘人员资料进行初选。(3）复试：人事部将初选人员资料交由部门经理审核并进行面试，由主管签署意见；对技术人员及管理人员须进行笔试（管理14、人员、部门经理的复试必须经过物业总经理）。(4）审批：人事部备齐复试合格的人员资料并附有录用意见报物业总经理审批。二、员工的入职1、根据面试考核结果，合格者依公司有关规定填写“入职薪资核定表”并附“个人资料表”，报主管逐级审批，最后呈物业总经理审批后方可通知公司行政人事部为该员工办理入职手续（审批流程见备注）。2、员工的个人资料必须自己亲自填写。所填写资料必须属实，故意虚报、谎报者一经查证将作严重违纪解除劳动合同，且不作任何补偿。3、若个人资料有任何变动（如婚姻状况、生育状况、家庭成员、联系地址和电话等），员工须在变动10天内将变动情况报告公司行政人事部。否则，因未及时报告资料变更而造成的后果15、由员工自行负责。4、入职手续办理完毕，公司为新入职员工办理劳动合同签订手续。之后，员工按入职表的报到日期时间到指定部门报到。三、员工的试用、转正1、新聘人员，按劳动合同约定一般均须经过2-3个月的试用期。2、试用人员试用完毕须填写新员工试用（见习）总结表，由其试用部门经理对其成绩、能力及态度进行考核；不合格者，退回行政人事部，办理离职手续。3、根据新聘员工培训结果和绩效考核，试用部门经理（经理）可视实际情况提出对该员工的转正申请，申请时需填写“员工转正申请审批表”。并附“新员工试用（见习）总结表”由物业总经理审批。4、员工转正以“直接上级提名，上级主管逐级审批，报公司核准，最后由物业总经理批准16、”的原则办理（审批流程见备注）。5、公司行政人事部在员工试用期满前7天内通知员工所在部门，以便相关部门对试用员工进行考核。6、若部门接到通知后7天内没有向公司提出员工转正申请，公司应及时向该部门了解情况，以决定该员工去向。7、公司行政人事部根据物业总经理批准意见办理转正手续，发放“人事通知单”；如不批准，公司行政人事部为该员工办理离职手续。四、员工的离职1、试用期内如员工不符合岗位要求，部门可直接申请辞退该员工，公司行政人事部审批后办理离职手续（审批流程见备注）。2、试用期转正后的员工，如离职需提前一个月，由本人填写“离职申请表”，报上级主管逐级审批至公司行政人事部。最后呈物业总经理签字批准后17、，方可办理个人离职交接手续（审批流程见备注）。3、关键岗位员工（收费人员、财务人员和其他特殊岗位）按以上流程办理各项交接手续确认无误后，还需接受公司对其进行财务审计，方可离开公司。五、员工的合同续签1、员工的劳动合同到期前，公司行政人事部应提前30天通知员工所在部门，以便相关部门对员工进行考核。用人部门要在接到通知后7天内，填写“员工合同续签申请表”上交公司行政人事部。2、若用人部门在以上规定时间内没有向公司提出员工合同续签申请，公司行政人事部应及时向该部门了解情况，以决定该员工的去向。3、“员工合同续签申请表”由本人填写后，上级主管逐级审批至公司行政人事部，最后报物业总经理签字批准后，方可办18、理合同续签手续（审批流程见备注）。六、人事流程员工入职、转正、请假、离职、合同续签的审批流程如下：本人申请直属主管部门经理行政人事部经理物业总经理董事长（仅限部门主管以上人员）；第二章 员工考勤制度一、考勤基本要求为了规范公司各部门员工上下班的管理，提高服务工作效率，特制定本制度：1、每周一至周五上午8:3012:00；下午13:3018:00，（周六、周日各部门/班组根据工作情况安排人员值班），季节变化时工作时间将作相应调整。2、公司员工均实行上下班指纹打卡制度，员工加班必须打卡并填写加班申请表。3、员工每天均需先打卡方可外出办事，如因工作原因不能打卡的必须经部门经理签字认可。4、上班时间后19、10分钟内未到打卡视为迟到、下班提前10分钟打卡者视为早退，30分钟未到打卡者视旷工半天，半天未到打卡者视旷工1天。凡迟到、早退者视情况扣款50元人民币，旷工半天以上扣1天工资，旷工1天扣2天工资。5、员工外出办事前需要向部门经理报告外出的理由和时间，严禁员工上班期间外出办私事，一经发现作旷工处理。6、公司行政人事部对员工考勤情况进行监督，统计当月迟到、早退、旷工后交财务部扣发工资。二、加班管理规定1、加班是员工在非法定工作时间内，完成非本职工作或本职工作额外工作量，属于公司计划外工作任务。2、员工于休假日或工作时间外因工作需要而被指派加班时，如无特殊情况不得推诿，若有特殊情况确实不能加班时，20、应提前告知。3、公司不提倡加班，本日工作当日完成，若确因工作需要或特殊情况必须加班的，须严格控制并办理申报手续，办理加班手续后方可实施(如因突发情况可事后补办手续)。4、加班由行政人事部负责统计监督，部门主管和人事行政经理签字认可后报物业总经理审批。5、员工加班后原则上安排补休，如确实无法补休的，按规定发放加班工资。 三、员工请、休假制度1、请休假（1）凡请年休假、事假2天或以上的员工，必须提前一周填写请假条。（2）请假单应交所在岗位直属主管签署意见后给部门经理签批报人事部备案。（3）行政人事部根据各部门所签署的意见和本人实际情况进行审核。（4）物业总经理审批后，行政人事部登记归档作为考勤依据21、。（5）请病假者，须出具医院证明，到行政人事部办理手续。2、请休假审批权限：职级请假天数审批权限班长（领班）部门经理总经理总公司普通员工半天审批1天以内审批审批超过2天审批审批审批管理人员1天以内审批超过1天审批审批部门经理1天以内审批超过1天审批总经理所有天数审批四、旷工处理办法1、未履行请假手续擅自离岗，视为旷工。2、请假未得到批准擅自离岗者，视为旷工。3、一个月累计迟到或早退3次，视旷工半天处理；累计5次按旷工1天处理。4、迟到30分钟以上者，视作旷工半天。5、旷工半天扣发1天工资，旷工1天扣发2天工资，连续旷工2天扣发5天工资，旷工3天者做自动离职处理。第三章 工作制度一、工作纪律及规22、定1、公司纪律（1）按照公司规定的时间上下班，不得迟到早退。（2）未经领导批准，不得擅自离开工作岗位；超时未有人接班，及时向主汇报。（3）当班员工必须穿制服，制服要整洁，不当班时不允许穿制服。（4）当班员工必须佩戴员工工牌。（5）所有员工必须服从上级命令，不服从命令将被视为严重违反纪律。（6）当班时不准饮酒、吸烟、睡觉及做其他影响工作的事情。（7）不准参与赌博或进行任何与赌博有关的活动。（8）不得向业主或住户索要财物，未经公司许可不能接受任何人提供的财物。（9）不得兼职从事对公司形象、利益有影响的工作。（10）如因个人的疏忽或行为而导致公司财物受损，应负责赔偿。（11）不准泄漏公司和业主(住户23、)的任何资料。（12）不允许将公司及小区的公共财物据为己有或作私人用途。（13）所有员工应保持良好的品德及行为，树立公司良好的形象。（14）未经公司同意，不准接受或私自从事由小区业主所提供的任何额外工作。（15）所有员工禁止向业主(住户)、商铺或任何与公司有业务往来的人员借贷。2、工作程序（1）各部门在物业总经理的直接领导下开展各项工作。（2）各部门工作由经理直接负责，由物业总经理指导、监督。（3）员工应服从主管领导的工作安排，自觉完成。（4）员工不得擅自超越其职责范围进行工作。（5）当日工作应在下班前完成。3、公事处理程序目的是使员工在最短时间内解决公事上的困难。（1）直属主管员工在公事上出24、现困难或发生争执时，应首先向直属主管报告（此直属主管未必是部门经理），直属主管应尽力解决；若属权限外的，必须向上级部门经理请示。（2）部门经理当直属主管解决不了的重要问题，可用书面形式将相关材料向部门主管/经理报告，指出问题的性质，有关人员及建议解决的办法，同时将副本送交政人事部备案。在必要时物业总经理可参与协助，特别说明：*所有报告的问题都有书面上的文字。*每一个报告，时间不能超过3天，如超过3天没有回复，可越级上报。*所有到公司的报告，如果超过3天者，书面报告者均可越级上报公司领导，要求部门经理回复。4、员工着装管理规定为了规范员工着装管理，提升创新物业服务有限公司的形象，特制定本规定：（25、1）物业管理有限公司所属员工上班时间必须按公司规定穿着公司统一制作的工作服，并佩戴工作牌。（2）公司各员工当值时必须将工牌佩戴在上衣左胸襟前显眼处，随时接受部门负责人及公司领导检查。（3）员工上班时间必须穿着公司统一制作的工作服上班，其他时间可自行选择服装，公司组织大型活动时必须穿工作服（特殊通知除外）。（4）所有员工在下班期间出入办公场所严禁穿拖鞋、敞胸露背出入。（5）公司员工如未按以上规定着装者，每发现一次罚款20元；直属主管和部经理负连带责任，同时给予每次20元的罚款，由行政人事部负责人监督执行。（6）任何员工遗失或非因工损坏工作服及饰物，应告知部门负责人由公司统一重新定做，但员工须支付26、材料费用。员工离职时，入职满1年的员工可不归还服装，但工牌必须完好无损的交还；入职未满一年的员工将按照工服折旧价1年12个月均摊后，从工资中扣除未满月数的折旧费。（7）员工的工牌只代表员工在公司之身份，离职时须交回公司。若不交回则从工资中扣除工本费。第四章 各项管理标准及作业规程现金管理标准作业流程1.0 目的1.1 本规程规范现金管理的操作程序，确保现金收、支、存的合理及安全。2.0 适用范围2.1 本规程适用于公司现金的管理。3.0 职责3.1 出纳员负责现金收取、支付及库存保管。3.2财务部会计（财务经理）负责现金的核算、监督和管理工作。4.0 工作要点4.1 现金管理的基本原则4.1.27、1现金收支与记账的岗位必须分别设置。经管现金收支的人员，不准登记会计记录；登记会计记录的人员，不准经管现金。4.1.2现金收入业务和现金支出业务必须分开处理。所有收入必须及时人账，支出应当具备有效的核准手续。所有收到的现金要求于当日送存银行；所有支出超过公司规定的限额的应当使用支票。4.1.3库存现金应与现金日记账余额核对相符，做到日清月结。严禁以“白条”抵库或挪用现金。如发现长短款，财务部经理应及时查明原因，并根据物业管理有限公司财务工作制度则进行相应的处理。4.2 现金收入管理4.2.1现金收入的范围：a）公司向住户收缴的物业管理服务费用；b）公司为住户代收代缴的水、电、煤气费；c）公司为28、住户提供的各项有偿服务费；d）公司按规定向各施工单位、经营单位及个人收取的各项押金；e）公司按规定向各施工单位、经营单位及个人收取的各项扣款及违约金；f）公司内所有废品及其他杂物、用品出售、出租所得的现金收入；g）其他经营收入。4.2.2出纳员在收取现金时应详细、如实的填制收款凭据，并且在原始凭据上加盖“现金收讫”章；4.2.3 出纳员应在每日下午4时30分前将当日所收现金填制现金缴款单并送存开户银行；4.2.4财务会计根据现金缴款单核对无误后，编制凭证，登记有关账簿；如经核对存在疑问，应会同出纳及时核查并将核查结果报物业总经理。4.3 现金支付管理4.3.1现金支付的范围：a）向职工支付工资29、奖金、津贴和福利补助金等；b）向职工支付各种社会保险和社会救济费，加班费、离职金、抚恤金等；c）支付出差人员随身携带的差旅费；d）支付转账起点（1000元）以下的零星物资e）公司规定的其他合理支出。4.3.2现金支付的程序：a）财务经理在付款前必须审核有关原始凭据，符合手续（详见费用报销标准作业规程）的由出纳员支付现金；如不符合手续，出纳员应拒绝支付现金；b）公司原则上不办理员工私人借款，如因特殊原因确需借款时，应先向公司财务部提交申请报告（原则上借款金额不超过当月工资），财务部经理审核签署意见后，报物业总经理审批，集团分管领导批准后方可到出纳处领取现金；c）员工因私借款一个月内归还，如逾期30、未归还的，将在其当月工资中扣除；d）出纳在款项付讫后，应在付款凭单及所附原始凭证上加盖“现金付讫”戳记，并及时送财务部会计进行查验、登账；e）出纳支付现金，可以从本单位的库存现金中支付，也可以向开户银行提取，但不得从本单位的现金收入中直接支付；f）如特殊原因必须从收入中直接支付现金的，应由财务部经理事先报经开户银行批准。4.4库存现金的保留4.4.1财务部应严格开户银行核定的库存现金限额，开户银行没有核定限额的，最高不超过5000元。4.4.2库存现金超过限额时应及时解送银行；现金不足时，应及时向银行提取。4.4.3公司从开户银行提取现金，应列明用途，经财务部经理加盖财务印鉴后到银行办理现金提31、取手续。4.4.4 出纳员应根据当天的收支逐笔登记入电脑，建立电子台账。4.4.5 每天下班前出纳员应检查实际库存与现金日记帐的余额是否相符，如经检查无误，将库存现金安全的存放在保险箱内；如发现长短款，应及时查明原因，并报财务部经理进行处理。4.4.6 出纳员在每次离岗前必须仔细检查保险箱密码、门锁的关闭情况，并将保险钥匙随身携带、妥善保管。4.5 所有现金收取、支付、存放的相关资料，由财务部会计进行相关帐务处理后，在会计凭证里长期保存。4.6 本规程的执行情况，作为财务部相关人员的考评依据之一。费用报销管理标准作业流程1.0目的1.1本规程规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。2.32、0适用范围2.1本规程适用于公司各项报销费用的控制。3.0职责3.1财务经理负责提前1周编制下月资金使用计划报集团审批，当月若发生超付及额外支出需单独报集团审批。3.2财务部经理负责报销单据的审核。3.3物业总经理负责报销费用的审核，集团分管领导负责报销费用的审批。4.0程序要点4.1 报销费用的填制要求4.1.1费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。4.1.2将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。4.1.3用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。4.1.4采购33、类经营费用，须凭有效的请购单（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将入库单附在报销单据的后面。4.1.5非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。4.1.6外出培训、差旅费凭发票办理报销手续。4.2 报销单据的审核4.2.1费用报销单据由各部门负责人在部门经理栏内签字确认。4.2.2财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交物业总经理审批。4.2.3经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供物业总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。4.3费用34、的给付4.3.1报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。4.3.2单位价格在1000元以下的报销费用，由出纳员按照现金管理标准作业规程用现金支付。4.3.3单位价格在1000元以上的报销费用，原则上由出纳员按照银行存款管理标准作业规程用支票支付，特殊情况的可报物业总经理批准后，以现金支付。4.3.4各费用发生前借支备用金的，由出纳员按照备用金管理标准作业规程作冲减备用金处理。4.4 费用报销单据的保管4.4.1费用报销单据由出纳员按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。4.4.2所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。4.5本规程执行情况作为财务部相关人员的考评情况之一35、。备用金管理标准作业流程1.0目的1.1本规程规范备用金的管理程序，确保备用金借支、冲减的合理及安全。2.0适用范围2.1本规程适用于公司的备用金管理工作。3.0职责3.1备用金借支人负责备用金的保管工作。3.2备用金领用部门(项目)经理负责备用金的管理工作。3.3出纳员负责按照本规程进行备用金借支、冲减工作。3.4财务部经理（会计）负责备用金的核算、管理和监督工作。4.0工作要点4.1备用金的借支范围4.1.1为方便公司日常零星开支的需要而借支的备用款项。4.1.2为方便常出差人员必须携带现金而借支的款项。4.2 备用金的借支规定4.2.1借支备用金人员应及时冲减备用金。4.2.2备用金借支36、人不得擅自挪用备用金。4.3备用金的借支标准4.3.1在日常零星开支平均金额的基础上上浮20，但最高不超过2000元。4.3.2出差人员按出差地点的长短决定。4.3.3采购人员凭物料申购单汇总金额借支。4.4备用金的申请、支付程序4.4.1申请领用备用金的部门或个人，应填制现金借款单，借款单包括：借款人、借款理由、借款金额、还款期限等内容。4.4.2 业务费备用金凭物业总经理审批后的业务费申请表办理借款。4.4.3 旅差费备用金凭审批后的出差申请表办理借款。4.4.4申请人将现金借款单交部门负责人签名确认后，送财务经理审核。4.4.5财务部经理经审核后认为符合借支规定的，应在财务审核栏内签署姓37、名及审核日期报物业总经理审批；如经审核不符合借支规定的，财务部经理应在现金借款单上签署具体意见后退回借款人。4.4.6物业总经理审批后，借款人到财务部出纳处领取备用金。4.4.7出纳员按照现金管理标准作业规程中的有关规定支付现金。4.4.8员工非工作原因需借支备用金的，应按照现金管理标准作业规程中的相关规定进行处理。4.5 备用金的冲减程序4.5.1 领用定额备用金的部门或个人，原则上应在费用发生后的五日内按照费用报销标准作业规程到财务部办理费用报销手续；因特殊情况无法在规定期限内报销的，须事先经财务部经理同意后可适当延迟，但最长不超过一个月。4.5.2 借支定额备用金的报销费用由出纳员按照现38、金管理标准作业规程支付借支人，以便补足备用金定额。4.5.3 领用非定额备用金的部门和个人原则上应在费用发生后的五日内按照费用报销标准作业规程到财务部办理费用报销手续；如因故不能在规定期限内报销的，应事先经财务部经理同意后可适当延迟，但最长不超过一个月。4.5.4 财务部出纳冲减备用金。4.5.5 如借支金额大于支出的报销金额，借支人应按规定交回备用余金额；如借支金额小于报销金额的，出纳员应补回差额部分。4.5.6备用金的借支人如不能在规定的期限内归还，又无正当理由的，财务部将在其当月工资中扣除；情节严重的除追收滞纳金外，还将按公司奖罚制度相关规定处罚。4.5.7 财务部负责人应于每月末对备用39、金借支财政部进行核查，如发现违反了备用金管理规定，财务部将视其情节轻重收回备用金，严重的还将按公司奖罚制度中的有关规定予以处罚。4.6 备用金资料的保管4. 6.1每月末，财务部会计应将当月备用金凭据汇总编制记账凭证登记账簿，并进行相应的账务处理。4.6.2财务部经理对当月发生的备用金借支、冲抵资料进行审核无误后，加密在财务部长期保存。4.7 本规程的执行情况将作为财务部相关人员的考评依据之一。库房管理标准作业流程1.0目的1.1本规程规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。2.0适用范围2.1本规程适用于公司各部门的库房管理工作。3.0职责3.1公司采购员负责物品的采购工40、作。3.2仓库管理员负责物品验收、入库、领用手续的办理和库存物品的保管。3.3公司财务经理（会计）负责物品的核算、仓库管理工作的监督。4.0管理工作要点4.1库存物品的限额标准4.1.1日常消耗物料的库存限额：l 一般为每月平均消耗量的1.2倍；l 特殊情况另行处理。4.1.2常备的零件物品的库存限额：l 一般为每月平均消耗量的1.5倍；l 特殊情况另行处理。4.2 物品采购的申请4.2.1库管员应在每月28日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划。4.2.2当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。4.2.3仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。441、.2.4仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部经理审核。4.2.5公司财务部经理依据下列内容审核：l 仓库实际库存量；l 当月实际消耗量；l 库存物品的限额标准l 下月预计消耗量；l 下月资金预算。4.2.6财务经理审核：l 采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划；l 采购计划合理的，财务部经理应在财务审核栏内签署姓名、日期。4.2.7采购计划在每月30日前报物业总经理审批。4.2.8物业总经理审批同意后，交采购员按照相关规定进行采购。4.3物品的验收程序4.3.1物品验证的要求：l 每次采购物品单位数量少于10个的，要求100抽样查验；l 每次采购物品单位数量多于10个的，要求542、0抽样查验；l 采购物品必须具备合格证，特别对批量购买的物品必须要验证物品的合格证，物品合格证由库管员保存；l 对目测无法验证的物品，必须使用相关工具协助验证；l 物品的规格、数量等需与采购计划单上的内容相符；l 库管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交财务部保存、备查。4.3.2物品验证的方法l 物品包装的验证：物品外包装平整光滑,密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹；注意核对物品外包装上的生产日期及有效期。l 物品的品质验证：仔细检查物品表面有无擦伤、破损、无裂缝或扭曲变形；验证金属制品时，应注意物品有无锈迹；转动物品连接部分，检查其转动是否灵活，有无大的磨擦43、声；检查物品接口部分，看连接处有无松动、滑丝现象；验证物品质地是否符合购买要求；检查物品附属件是否齐全。l 物品性能的验证：应对物品的机械部分应反复试动，检查其灵活性、准确性；验收具有弹性的物品时，应对物品反复伸缩或弯曲，一般情况下，合格品应回复或基本回复原状；验收电器物品时，应使用万用表测试。4.4物品的入库程序4.4.1物品的入库程序：l 采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入库的，应报财务部经理批准后另行处理；l 如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货；l 库管员应对符合购买计划的物品进行验收；l 验收合格的物品，库管员应开44、具入库单，登记明细账，并将物品分类存放；l 库管员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细账；l 库管员应在每月6日、16日、26日，将入库单汇总后，交会计进行账务处理。l 拔到部门直接使用的开具物资直拨单，经使用部门经理签名后，使用人直接领用。4.4.2退回物品的入库程序：l 相关人员将未使用完的物品送到仓库；l 库管员应根据核查结果，进行验收：合格品，填写入库单，在备注栏填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内；不合格品，存放在不合格品区等待处理。l 仓库员应在每日下班前，根据退回物品入库单，登记仓库物品明细账，以10天为一期送财务会计进行相关的账务处理。4.4.3设备工具的入库程序：45、l 新采购的工具按物品的入库程序执行；l 以旧换新的设备工具入库程序： 经办人应凭其所在部门经理签名确认的工具借领单到仓库办理旧工具入库手续； 库管员经检查无误后予以办理入库手续，发给新工具，同时在使用工具登记卡上由经办人签名确认；l 退还的设备工具入库程序：库管员根据使用人的工具登记卡上的项目，逐项清点退还工具；库管员对退还的工具进行验收；库管员在工具登记卡上登记，并由使用人所在部门经理签名确认存档。l 借用工具入库程序：工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净；仓库管理员根据设备工具的领用记录，进行验收；仓库管理员应及时在工具登记卡上登记。4.5仓库物品的存放管理4.5.1 物品存放仓46、库的自然条件：l 有通风设备；l 光线充足；l 面积宽敞。4.5.2仓库物品的存放分类：l 易燃、易爆与挥发性强的；b）吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的；l 常用工具、材料和配件等；d）易碎、易损物品；4.5.3 物品存放仓库的区域划分：l 合格物品存放区；b）不合格物品存放区；l 待检物品存放区；d）处理物品存放区4.5.4 仓库区域划分的方法：在货架上标识并隔离；b）划线挂标牌。4.5.5 仓库物品的存放要求：l 易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：周围无明火、远离热源；摆放在地下；配备灭火器；保持包装完好；门窗封闭牢固；房门内开。l 吸水性强、容易发潮发霉和生锈的47、物品存放时：用经过防水处理的货架放置；放在干燥的地上或货架上；配备防潮通风设施。l 常用工具、材料和配件等：不规则物品，用盒或袋装好后摆放；规则的物品整齐的摆放在货架或地上；体积较大、体重较轻的可靠墙上放或挂在墙上。l 易碎易损的物品：体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上；体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；放置位置有胶垫。4.6 仓库物品的领用管理4.6.1 物品领用程序：l 物品领用人应凭其所在部门经理签字确认的领料单到仓库办理材料领用手续；l 库管员根据领料单上所列品种，逐一发放；l 库管员根据领料单内容登记仓库物料发放明细登记；l 库管员以10天为一期，将领料单48、汇总后交会计核对，并进行相关的账务处理。4.6.2工具的领用管理：l 工具使用人应凭其所在部门经理签名确认的领料单到仓库领用工具；l 库管员应根据使用人工具领用卡的记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现象：如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应拒绝发放；如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在工具领用卡上登记。l 库管员以10天为一期，将领料单汇总后交会计核对，并进行相关的账务处理。4.6.3 借用工具的领用程序：l 凡因工作需要借用工具的人员，应凭其所在部门经理签名确认的工具借领单，到仓库办理工具借用手续；l 库管员根据工具借领单，与仓库建立的借用工具49、登记卡核对无误后发放l 库管员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。4.7仓库物品报废的管理4.7.1报废的标准：l 物品到有效期；l 客观原因造成物品工具已无使用价值的；l 按其他有关规定需报废。4.7.2 物品报废的程序：l 报废物品经办人凭其所在部门经理签名确认的物品报废单到库房办理报废手续；l 仓库库存的物品报废，由库管员负责填写物品报废单；l 库管员准备好报废物品的有关原始资料：入库时间；物品性能介绍；使用时间；使用说明；其他有关资料，公司财务部经理应组织相关人员验证；l 报废物品交物业总经理审批；l 库管员根据审批意见，将报废物品的相关财务资料交财务会计核对并进行相关50、的账务处理。4.8 仓库物品的清点4.8.1 每月25日前，库管员应对仓库内物品进行逐一清点。4.8.2 根据清点结果，填写库存物品盘点表。4.8.3 库管员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对：l 经核对无误的，库管员应根据当月发生的入库单及出库单，编制库存物品进、耗、存表，同时编制下月采购计划；l 如经核对有误： 实物多于账面余额的，报财务会计进行账务处理； 如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关规程处理。4.8.4 库管员应在28日前将当月物品盘点表、采购计划表报送财务部。4.8.5 公司财务经理（会计）组织人员于每月25-31日对仓库物品进行抽样或全部核对，51、并于当月31日前将核对结果报物业总经理。4.9 仓库物品管理资料的保管4.9.1 财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记簿，并进行账务处理。4.9.2仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在公司财务部长期保存。4.10 仓库物品的管理情况，作为财务部相关人员、库管员绩效考评的依据之一。低值易耗品管理标准作业流程1.0目的1.1本规程规范低值易耗品的管理工作，确保低值易耗品得到合理管理和核算。2.0适用范围2.1本规程适用于公司的低值易耗品的管理工作。3.0职责3.1库管员负责办理低值易耗品的验收、入库、出库工作。3.2领用人负责低值易耗品的保管工作。3.3财务52、经理（会计）负责低值易耗品的核算、管理和监督工作。4.0程序要点4.1低值易耗品的定义低值易耗品是指价值在100元-2000元以内，使用期限在1年以下能保持其物资形态的不能作为固定资产的劳动工具。4.2低值易耗品的分类低值易耗品按其在生产经营过程中的作用可分为：a)工具；b)办公用品；c)劳保用品；d)其他用品。4.3 易耗品的管理4.3.1 财务部是低值易耗品的价值管理部门，实物管理则按哪个部门使用就由哪个部门管理的原则进行分工；4.3.2使用部门建立易耗品台帐，并指定专人负责低值易耗品的实物使用管理。4.3.3使用人应妥善保管好自己使用的低值易耗品，如与其他部门或个人轮流使用的低值易耗品，53、应在每次轮流使用时，作好使用情况记录。4.3.4低值易耗品使用人因工作调动或离职，应办理低值易耗品的移交手续。4.3.5当使用部门负责人离任时必须对其部门所使用的低值易耗品进行盘点，对遗失低值易耗品的要查明原因，明确责任，并作适当处理。4.4低值易耗品的入库4.4.1公司新购的低值易耗品，应由库管员办理验收入库手续，并开具入库单，直接使用的开具物资直拔单。4.4.2低值易耗品采购员，将入库单（或物资直拔单）的财务联和低值易耗品的购货发票一起拿到财务部，按费用报销标准作业规程中的相关规定办理报销手续。4.4.3财务部会计根据报销凭据编制记账凭证，登记低值易耗品明细账。4.4.4对需更换的低值易耗54、品的购置遵循“先报废，后申购”的原则执行；4.4.5闲置或暂停使用的低值易耗品，由行政人事部进行统一管理；库存低值易耗品重新使用前，应由相关人员进行检查、保养后，方可投入使用。4.5低值易耗品的领用4.5.1需领用低值易耗品的人员，应按仓库管理标准作业规程中的相关规定办理相关手续。4.5.2领用单经使用人所在部门的负责人签字确认后，到仓库办理领用手续。4.5.3库管员按照领用单上填制的有关内容，发放低值易耗品后，并及时登记低值易耗品进、出、存明细账。4.5.4库管员应于每月28日前将低值易耗品领用单财务联交会计编制财务凭证。4.6低值易耗品的核算4.6.1财务部会计应根据在用的低值易耗品的价值55、摊销。4.6.2一般情况下，低值易耗品采用一次摊销法：财务部会计在物品领用时，将其全部价值一次性计入费用账户；4.7低值易耗品的维修及报废4.7.1对需维修的低值易耗品，由使用人填写维修申请表，属自然损耗的由公司承担维修费，因人为因素导致物品损耗的，维修费由使用人自行承担。4.7.2低值易耗品在使用过程中，由于磨损而丧失使用效能的，可办理报废手续。由使用人或仓库管理员填写物品报废单，经其部门负责人签字后，交财务部经理审核。行政人事部、财务部负责对报废原因的调查，如属人为因素报废的，除责令责任人全额赔偿外，还应按照公司奖罚制度中的相关规定处罚。4.7.3财务部会计应根据物业总经理批准后的报废单，56、将低值易耗品的残料估价入库或出售，应将残料价值冲减有关费用。4.8低值易耗品的盘点4.8.1财务会计必须于每季度最后一个月25-31日会同各相关部门人员及库管员对在库低值易耗品和在用低值易耗品进行清查盘点。4.8.2 财务经理根据盘点结果编制季度低值易耗品盘点表交物业总经理审核。4.8.3对遗失低值易耗品的要查明原因，明确责任，按公司有关规定处理。4.9低值易耗品资料的保管4.9.1低值易耗品的相关财务资料，由财务会计、库管员在每月月末汇总后报物业总经理审核。审核无误后，由财务部会计编制记账凭证、登记帐薄后，在财务部长期保存。4.9.2本规程的执行情况，作为财务部相关人员考评的依据之一。工资发57、放标准作业流程1.0 目的1.1 本规程规范工资发放程序，确保员工能及时、如数、安全地领取工资。2.0 适用范围2.1 适用于物业公司员工的工资发放工作3.0 职责3.1 行政人事经理、部门经理负责每月员工考评及员工动态资料的编制。3.2 行政人事专员负责公司员工工资计算和工资发放表的编制；3.3 财务部经理负责工资发放表的审核。3.4 物业总经理负责工资发放表的审批。3.5 集团领导负责工资发放表的最终核定。4.0 程序要点4.1员工每月工资的计算4.1.1财务部负责每月15日前发放上月工资，遇节假日顺延（春节除外）；4.1.2行政人事经理每月5日前将公司员工考勤表及员工动态表送公司出纳。458、.1.3出纳员每月10日前根据考勤表、员工动态表和员工工资的计算系数计算员工上月工资，并编制员工工资发放表。4.1.4 员工工资的计算式：月工资（基本工资岗位工资绩效工资补贴）当月出勤天数/当月全勤天数4.1.5 出纳员必须在编制完毕的员工工资发放表的制表人栏签署姓名及日期并于每月3日前报财务部经理审核。4.1.6 财务经理应在每月10日前审核员工工资发放表。如有疑问，应及时查清并予以更正；如无疑问，应在财务部审核栏内签署姓名及日期后于15日前报物业总经理审批。4.1.7 物业总经理原则在15日前将审批完毕的员工工资发放表交回财务部按时发放员工当月工资，特殊情况另行处理。4.2年终奖金的计算459、.2.1行政人事部在规定日期（具体日期由公司决定）将物业总经理审批完毕的上年度员工考评表交财务部会计。4.2.2财务部会计根据当年可分配奖金总额并根据奖金分配方案（由物业总经理根据当年经营状况决定）及员工考评表计算出每个员工的年终奖金，并据此编制员工年终奖金发放表。财务部会计应在编制完的员工年终奖金发放表的制表人栏内签署姓名及日期。4.2.3财务部经理应严格审核员工年终奖金发放表。如有疑问应立即查清，予以更正；如无疑问，应在审核栏内签署姓名及日期。4.2.4财务部经理应及时将员工年终奖金发放表报送物业总经理核定。4.2.5物业总经理审核完毕需报集团领导批准。4.2.6试用期员工不享有年终奖金。60、4.2.7 奖金发放日离职的员工不享受年终奖金。4.3 工资、奖金的发放4.3.1银行代发的工资及奖金：l 出纳员根据审批手续完整的员工工资发放表在每月15日前将员工工资表交公司开户银行发放；l 新人职的员工由出纳员根据人事部提供的员工个人资料及身份证复印件向开户行申请办理银行工资卡；l 新办的银行卡需在10日前由员工本人办理后将账户交财务部；l 员工可在每月1620日到出纳处查阅工资清单；l 员工的年终奖金由出纳在物业总经理审核报集团批准后送交开户银行代发。4.3.2现金发放的员工工资及奖金：l 工资、年终奖金原则上应由银行统一代发，因特殊情况无法办理银行代发手续的员工工资由出纳员按照（员工61、工资发放表）用现金发放；l 员工应在每月规定的工资发放日（或年终奖金发放日）到财务部出纳员处签名领取自己的工资（或年终奖金）；l 员工在领取现金发放工资的同时可以查阅工资单。4.4 离职员工工资的计算与发放4.4.1 离职员工凭审批手续完整的（员工离职表）到财务部结算工资。4.4.2 出纳员根据员工离职表、依照员工工资计算公式在一个工作日内计算该员工离职工资。4.4.3 员工离职工资经财务经理审核、物业总经理审批后生效。4.4.4 未办理离职手续，擅自离职的员工将扣发其未领工资。4.5 工资资料的查阅及保管4.5.1如员工对自己的工资存有疑问，原则上应在工资发放后的5日内持工资卡或工资单到出纳62、员处查询。特殊原因不能及时查阅的，可在一个月内到财务部申请查阅。4.5.2员工只可以查阅自己的工资，不可以任何理由代他人查阅。4.5.3每月的工资发放资料由财务部经理（会计）编制凭证进行相关的账务处理。4.5.4财务经理月末进行系统审核后，将工资发放资料加密在财务部长期保存。员工服装管理标准作业流程1、目的规范员工工服的管理，保持良好服务形象。2、适用范围本规定适用于公司全体员工工服的管理。3、职责3.1物业总经理负责工服费用的审批及工服购置、报废、改版的审批。3.2财务部经理负责费用的审核。3.3行政人事部经理负责工服相关工作的监控管理。3.4部门经理为工服管理的第一责任人，全面负责本部门员63、工工服管理。3.5行政部采购员负责所有工服的订制、购买。3.6行政部负责公司本部员工工服的申购、领用、发放、保管、清洗、折旧、报废、更新，并督导各部门工服管理工作。4、内容及过程控制4.1工服款式确定4.1.1公司统一对管理、秩序维护、保洁绿化、工程维修、会所、餐厅（员工食堂）等人员的工服及工鞋的确定。4.1.2工服改版由公司管理层研究决定，行政部采购员要求工服加工方提供相关款式、面辅料、配件等样板及报价，并广泛征求各相关部门意见，由管理层最终确定员工工服款式、颜色、面料、价格等。4.1.3各部门负责根据员工工作性质、着装要求提出基本要求，最终由物业总经理确定适用款型。4.2工服管理规定4.264、.1管理人员工服管理规定1）试用期临时工服试用期员工服装原则上可穿员工自己与工服较接近的职业装。2）新员工服装申购及领用*员工试用合格后，由本人填写物料申购单报部门经理审批后，交行政部安排量身订做（发放）；*库管员每月根据仓库提供的工服/工鞋领用、归还登记表在公司资产个人管理登记卡上做登记。*工服的折旧与更新管理人员西装折旧期为2年，衬衣折旧期为1年，期满后旧工服可自行处理并可自行选择申请领用新工服*员工离职时如工服为正常使用年限内，则按服装价格及实际使用年限计算收取折旧费，工服可自行处理。*因工服统一改版换装，旧版工服一律停止使用并交回公司另作他用，员工无须承担折旧费用。4.2.2操作层员工65、工服管理规定1)工服的申购*各部门经理根据本部门编制，提前1个月向公司申购秩序维护、保洁、绿化、工程人员工服/工鞋。*行政部负责采购或定制工服、工鞋，保证按期到位。2)工服的领用*各部门经理统一办理本部门工服、工鞋领用手续并验货入库。*秩序维护、保洁、绿化、工程维修、监控、设备运行人员转正办理手续后，根据岗位实际情况，凭相关凭证到仓库领用夏冬季工服各2套，秩序维护员领用皮鞋、迷彩鞋各1双，工程运行工领用绝缘鞋1双，领用工服时须仔细检查工服并试穿,出库后不更换。3)工服、工鞋的折旧及退还*员工离职时，须交还工服后凭相关凭证到财务办理手续，交还工服须保持干净，否则仓库有权拒收，库管员检查有无破损并66、入库保管，如有破损、丢失或霉变须照价赔偿。*秩序维护员皮鞋折旧期1年半，迷彩鞋折旧期为1年，工程运行工绝缘鞋折旧期为1年，工鞋正常使用期限内如员工离职，按工鞋价格、领用时间及折旧期计算收取费用，工鞋自行处理。4)工服的报废与更新*秩序维护、保洁绿化、工程人员工服每2年更新一次，到期后各部门统一报废。*工服在正常使用期限内，如因工作原因损坏，由部门经理填写物品报废表报物业总经理审批后，可报废并发放新工服；*部门新增编制需要增加工服，由部门经理填报物料申购单申请增加工服。4.2.3工服的保管及清洗1)员工领用工服后，由自己妥善保管，保证工服的整洁和干净；2)员工工服不能自行更改，如发现自行更改，离67、职时收取服装折旧费，工服自行带走（带有公司标志的服装须交公司处理）。3)如因个人原因，导致工服丢失、破损或严重污染，应由其本人赔偿。4)库房备用工服由仓库管理员负责清洁、整理并做好登记，确保发放给员工的服装干净、整洁。4.2.4着装规定与管理员工上班必须穿工服（特殊情况外出公务可穿着自己的服装），主管上级有督导员工穿工服的责任，行政人事部负责监督、抽查各部门员工是否按规定着装，检查不合格按员工手册之“员工着装管理规定”处理。第五章 薪酬、福利管理暂行办法（草案）根据行业惯例和公司规模状况，经研究讨论决定公司各部门在职员工福利发放依据和标准暂定如下：一、薪酬管理规定1、薪酬的基本管理（1）公司采68、用月薪制，月薪由基本工资、岗位工资和考核工资三部分组成。（2）每月15日前发放上月的薪酬，遇节假日顺延。（3）新入职员工或离职员工的工资按实际工作天数计发，但新入职不满3个工作日(含)而离职的员工，不计发工资（即3天无薪试用）。（4）员工在试用期内，按试用期标准发放工资。（5）员工岗位或职位变迁的，从变动生效日起，计发新的岗位工资。（6）公司通过银行按月将工资直接划转到员工的指定个人银行帐户上，员工若有异议应在3个工作日内向行政人事部提出。以下项目将从员工个人工资中直接扣除：l 个人收入所得税；l 社保医保等的个人承担部分；l 因计算错误而多发的工资；l 按照规定而被处以经济处罚的部分；l 其69、他合理扣款。l 员工在入职后应立即到威宁建设银行以本人身份证办理一张银行卡。（7）员工工资发放参照物业管理公司工资发放标准作业规程执行。2、工资分类：详见物业管理有限公司员工薪酬管理暂行规定。二、试用期工资除特别规定按制度执行外，公司保洁员、绿化员、勤杂工等简单工种考察期限为3天，试用期1个月，试用期工资参照固定工资的90支付。三、假期标准1、年假（1）外省籍员工探亲假按国家有关规定执行；（2）员工入职满1年，均可享受5天/年的带薪年假；（3）年假可以集中休也可以分批休假，但仅限当年休，不可跨年度累计。（4）年假安排值班的按国家规定可以予以调休或支付加班工资。（5）休假期满后需到行政人事部销假70、。（6）物业管理有限公司对员工福利、年假、年终奖励等的实施标准具有唯一的解释权。2、婚、丧假根据国家劳动法相关条款规定执行。3、法定节假日按照国家规定放假，鉴于物业服务行业的特殊性，各部门周六、周日安排人员轮流值班，确因工作需要必须加班的，可安排调休或支付加班费。4、病假（1）病假1个工作日由部门负责人批准，出具医院证明，报行政部备案；（2）病假2个工作日以上者出具镇级以上医院的病休假证明，部门负责人批准，人事部备案；（3）病假5个工作日以上者，须出具市级以上医院并休假证明，部门负责人签字，行政人事部审查，报物业总经理核准；（4）部门负责人请病假，须报公司总经理批准。5、产假（1）本公司工龄满71、1年以上的女职员，符合国家计划生育指标生育子女的，按国家劳动法有关规定享受产假。（2）女职工正常产假期为90天。（3）为保证工作的正常进行，休产假应提前两个月申请，由本部门、行政人事部协调安排，报物业总经理核准。（4）产假期间只发放基本工资。四、保险公司按国家规定为正式员工缴纳社会统筹保险，缴交标准按国家规定执行。第六章 员工奖惩制度一、奖励条例1.奖励情形如有下列情形，公司将予奖励：(1)对改革物业服务、提高服务品质有重大贡献者。(2)在服务工作中创造出优异成绩，多次受到客户表扬者。(3)严格控制开支、节约费用有显著成效者。(4)提出合理化建议经实施有显著成效者。(5)为公司取得重大经济效益72、者。(6)为公司取得重大社会荣誉者。2.奖励类型奖励分为年度特别奖和不定期奖，均须由所在部门经理推荐，通过行政人事部审核，物业总经理批准后执行。3.奖励方式奖励方式为：下发奖励通知书、通报表扬、升职、授予荣誉称号、颁发奖状和奖金等（奖金标准根据实际情况在1001000元之间）。二、处罚条例如有违反以下情况之一的，视其情节轻重按下列规则予以纪律处分：1、口头警告(1) 工作态度不认真的(如值班时看报纸、吃零食、吸烟、听音乐、喧哗、离岗等)。(2) 值班时制服衣着不整的。(3) 个人衣着打扮、外观形象、仪容仪表不符合要求的。(4) 上下班不打卡的。(5) 迟到、早退在10分钟以内的。(6) 在本物73、业范围内粗言秽语的。(7) 做出任何有损公共卫生的事，如随地吐痰、乱丢垃圾或乱写乱画等。(8) 占用本物业电话作私人用途的。(9) 工作散漫或粗心大意的。(10) 违反安全守则或部门规定的。(11) 私配衣柜钥匙或私自改装其它锁的。(12) 下班后，无特殊原因仍在本物业范围内逗留的。(13) 忘记佩戴员工证的。(14) 未经同意，穿着制服外出的。(15) 更衣柜内存储食物或私自调换更衣柜的。(16) 未经许可，擅自截留、撕毁客服中心安排传阅的各项有关规定、通知、公告等。2、书面警告(1) 擅离工作岗位或迟到、早退超过十分钟的。(2) 值班时打瞌睡的。(3) 旷工一天的。(4) 对上级不礼貌，顶74、撞、违背或不服从主管或上级合理工作指令的。(5) 对用户、同事粗暴或不礼貌的。(6) 未经许可而进入各私人单位的。(7) 蓄意损耗、损坏物业公司财物的。(8) 在物业公司内销售、买卖私人物品的。(9) 制造谣言或恶意中伤其他同事或物业公司业务的。(10) 在公司内聚赌或睡觉的。(11) 未经许可，将物业公司的物品移送别处的。(12) 擅自张贴或涂改、污损或撕毁物业公司通知、公告的。(13) 在物业公司内私自派发各类文字或印刷品的。(14) 拒绝物业公司秩序维护员必要时检查手袋、包裹等的。(15) 拾遗不报的。(16) 挑拨打架、斗殴事件的。(17) 消极怠工，态度不端正，在岗上、禁烟区、禁区或75、公共区域吸烟的。(18) 有严重失职行为的。(19) 未经同意私自接听私人电话时间超过5分钟的。(20) 未经同意私自换班或调岗的。3.即时解雇(1) 使用恐吓手段，威胁、危害同事人身安全的。(2) 有不道德行为的。(3) 工作时间饮用酒类或服用麻醉药物的。(4) 偷窃的。(5) 虚报个人概况资料的。(6) 对外泄露物业公司商业管理机密的。(7) 收受贿赂或向别人行贿的。(8) 连续旷工2天的。(9) 携带违禁物品的(如武器、毒品、爆炸品等)。(10) 构成刑事犯罪或触犯国家法律、法规的。(11) 因渎职给物业公司带来重大损失的。(12) 无事生非，挑起事端或动手打人的(造成伤害自行承担有关费76、用)。(13) 擅离职守或值班睡觉给物业公司造成严重后果的。(14) 行为及表现令物业公司声誉或形象受损害的。(15) 诈病或有不诚实行为的。（16）在值班有关记录上(包括书面或口头)弄虚作假的。（17）违反安全条例或守则，导致重大损失的。（18）未经许可，以物业公司名义对外承诺、签合同、订协议、发函件等造成影响的。三、处分执行1、员工在发出的处罚单上签名，如拒绝签名，以证人证言为据记录在案；或两个以上证人证明，该处罚单将视为生效。2、如果证实员工确属犯过，但又拒不签认，物业公司对其将作即时开除处理，不给任何补偿。3次“口头警告”等于1次“书面警告”，但一个月内连续2次“口头警告”同样视作1次77、“书面警告”的效力。3、每签1次“口头警告”当月在其工资中扣20元。每签2次“书面警告”，当月在其工资中扣50元，当月签署第3次“书面警告”，员工将立即解雇，公司不给任何补偿。4、无论奖、罚一律公告或通报（现金奖励除外），并将作为员工年度考评的依据。5、员工有上诉权利，如果员工对处分或处理意见不服时，允许当事人经部门经理向上级管理机构上诉。四、执行程序执行人班组长（领班）、队长、部门经理、物业总经理发现违纪或表现突出的员工，即时填写奖惩通知单；将时间、事由、事项、奖惩依据、奖惩措施在该通知书中列出，并由当事人签名确认，交班组长、队长、部门经理、行政人事部、公司领导审核，审批后交公司行政人事部备78、查。第七章 安全守则一、因工意外受伤一切因工意外受伤的，必须立即报告主管，并作工伤报告交行政人事部及提供有关医疗诊断证明。为安全起见，员工如发现有不安全的设备或措施足以导致意外伤害的，应立即报告部门经理，及早做好预防工作。二、火警及防火措施如遇火警，必须采取如下措施：1.保持镇定。2.利用物业公司通讯系统通知所有用户迅速疏散。3.如遇火势扩大，必须协助疏散用户，安全撤离现场。4.拉闸断电及关好火警现场附近的所有门窗。5.使用灭火设备将火扑灭。6.由值班主管拨打火警电话“119”报警。 三、紧急事故在紧急情况下（如遇凝冻天气、雪灾、水灾等）员工仍须按时上班，望各位员工紧密合作，超时工作的，按公司“加班管理规定”执行。第八章 附则1、本手册属内部资料，各部门经理以上人员有权持有，请注意妥善保存。2、如若不慎遗失，请及时向行政人事部申报补领，并补交工本费。3、员工离职时，应将本手册交公司。4、员工根据劳动法规定，正确理解手册内容，其条款亦构成劳动合同的一部分。5、对本手册内容，如有不甚详尽或有感到疑惑之处，可随时向行政人事部咨询。6、随着公司的发展，本手册将不定期修订，请各位员工注意公司的相关通知。物业管理有限公司 20xx年x月xx日