1、c电力建设第二工程公司质量、环境与职业健康安全管 理 手 册c电力建设第二工程公司管理体系文件编号：APCC-MM-01版本号：6.0状态：执行质量、环境与职业健康安全管 理 手 册编 制： 日期：x.06.27审 核： 日期：x.06.28批 准： 日期：x.06.29发布日期： x年06月30日实施日期： x年07月01日修 订 说 明公司质量 环境与职业安全健康管理手册（2005版）及其支持性程序文件运行几年来，对提高全员质量、环境与职业健康安全意识，规范公司的管理起到了非常重要的作用。但是，随着公司的组织机构、职责和权限的变动，公司原有的管理体系已经不能完全适应公司目前实际运行需要。公2、司的管理体系文件在具体的执行过程中，还存在一些体系文件与工作实际流程不相适应的现象，尤其是经过几年来的外部审核和顾客的潜在承包商的源地评审，外审专家和顾客代表也相继提出了许多宝贵的修改意见和建议。同时，随着质量、环境与职业健康安全管理体系标准要求的不断完善，特别是对执行国家有关的法律法规、标准规范有了更加明确的要求。为增强公司的市场竞争能力，不断改进和完善公司质量、环境与职业健康安全管理体系，加强对公司各项管理工作的指导性、规范性和有效性，提高公司的综合管理水平，满足顾客、相关方和企业员工的要求，打造国内一流的电力施工企业，结合公司的实际情况，对公司管理体系文件（2005版）进行了修订，建立了3、文件化的管理体系。本管理手册与管理体系程序文件、规章制度和作业文件等共同构成了公司质量、环境与职业健康安全管理体系文件，x版管理手册以GB/T19001-2008标准的章节框架和要求为基础，对应GB/T 19001-2008的相应章节；对于三个管理标准相容部分的条款（如文件控制、记录控制、培训、内部审核、管理评审等），同时进行了阐述，对于相对独立的条款（如顾客财产、合规性评价等），单独进行了描述，为便于识别三个标准条款在手册中的位置，手册对三个标准的每一条款对应的内容在“目录”中给予了标识。但是，由于编者水平所限，错误和疏漏之处在所难免，望在执行过程中将管理手册中存在的问题及时反馈至公司质量管4、理部，以便修订完善，实现公司管理体系的持续改进。 x年六月三十日目 录章节号章 节 名 称对应标准章节号页码GB/T19001GB/T24001GB/T28001签字页1修订说明2目录3第一章前言1.1修改页61.2批准发布令71.3管理者代表任命书8第二章质量、环境与职业健康安全管理体系概述92.1公司简介92.2公司组织机构122.3质量、环境与职业健康安全管理体系职责分配表12第三章概述133.1范围111133.1.1目的1.1133.1.2适用范围1.2133.1.3删减说明1.2143.2引用标准222143.3术语和定义333143.4管理手册管理办法16第四章质量、环境与职业健5、康安全管理体系444174.1总要求4.14.14.1174.2文件要求4.24.4.44.4.4194.2.1管理体系文件结构和内容4.2.14.4.44.4.4194.2.2管理手册4.2.24.4.44.4.4194.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5204.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.321第五章管理职责544245.1管理承诺5.14.24.2245.2以顾客和其他相关方为关注焦点5.24.3.24.3.2245.3质量、环境与职业健康安全管理方针5.34.24.2255.4策划5.44.34.3275.4.1管理目标、指标的策划5.4.14.3.34.3.36、275.4.2一体化管理体系策划5.4.2285.4.3环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划4.3.14.3.1295.4.4法律法规与其它要求4.3.24.3.2315.4.5管理方案4.3.34.3.4325.5职责、权限与沟通5.54.4.14.4.1335.5.1职责和权限5.5.14.4.14.4.1335.5.2管理者代表5.5.2445.5.3协商和沟通5.5.37.2.34.4.34.4.3445.6管理评审5.64.64.6455.6.1总则455.6.2管理职责455.6.3管理评审的频次、时间和方法455.6.4管理评审输入5.6.2465.6.5管理评审输出5.7、6.3465.6.6管理评审记录46第六章资源管理644486.1资源提供6.14.4.14.4.1486.2能力、培训和意识6.2.24.4.24.4.2496.3基础设施6.34.4.64.4.6506.4工作环境6.44.4.64.4.653第七章产品实现与运行控制744537.1产品（工程）实现过程的策划7.14.4.64.4.6537.1.1总则537.1.2管理职责537.1.3主要产品实现过程的策划537.1.4策划内容537.1.5过程策划形成的文件547.2与顾客有关的过程7.24.4.64.4.6527.2.1管理职责547.2.2与顾客有关要求的确定7.2.1557.2.8、3与产品有关要求的评审7.2.2557.2.4与顾客和相关方的沟通7.2.3567.3设计和开发7.3567.4采购7.44.4.64.4.6567.4.1总则567.4.2管理职责567.4.3采购过程7.4.1577.4.4采购信息7.4.2587.4.5采购产品的验证7.4.3597.5生产和服务提供与运行的控制7.54.44.4597.5.1生产和服务提供的控制7.5.1597.5.2生产和服务过程的确认7.5.2617.5.3标识和可追溯性7.5.3627.5.4顾客财产7.5.4637.5.5产品防护7.5.5637.5.6环境与职业健康安全运行控制4.4.64.4.6657.6监9、视和测量设备的控制7.64.5.14.5.1667.6.1总则667.6.2管理职责667.6.3控制内容66第八章测量、分析和改进844688.1总则8.1688.2监视和测量8.2688.2.1顾客满意8.2.1688.2.2内部审核8.2.24.5.54.5.4698.2.3过程的监视和测量8.2.3718.2.4产品的监视和测量8.2.4718.2.5环境与职业健康安全的监视和测量4.5.14.5.1738.2.6合规性评价4.5.2748.3不合格品、事故、事件、不符合的控制8.34.5.34.5.2758.3.1总则758.3.2管理职责758.3.3控制要求758.4数据分析8.10、4768.4.1总则768.4.2管理职责778.4.3信息内容778.4.4控制要求778.5改进8.5798.5.1持续改进8.5.1798.5.2纠正措施8.5.24.5.34.5.2798.5.3预防措施8.5.34.5.34.5.2818.5.4应急准备和响应4.4.74.4.782附录1：公司组织机构图84附录2：质量、环境与职业健康安全管理体系职责分配表85附录3：产品实现流程图87附录4：管理体系程序文件清单88 1.1 修改页序号章节号页码修改条款修改人审核人批准人生效日期1.2 批准发布令为健全和完善公司的质量、环境与职业健康安全管理体系，确保优质、环保产品（工程），营造绿11、色、安全企业，树立良好的企业形象，提高公司的市场竞争力，建立以现代企业制度及优秀企业文化为特征的一流电力施工企业，根据GB/T19001-2008（ISO9001:2008，IDT）质量管理体系 要求、GB/T24001-2004（ISO14001:2004，IDT）环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范等标准的要求，结合公司的实际情况，编制了c电力建设第二工程公司质量、环境与职业健康安全管理手册（以下简称管理手册）。本管理手册经审定符合上述标准和国家有关法律法规要求，是公司长期从事电力建设积累的丰富经验和现代管理理念相结合的产物，符合公司产品（工12、程）实现、服务等过程的实际情况，能够指导公司各项管理工作。管理手册确定了公司的质量、环境与职业健康安全管理体系，阐明了公司的管理方针和目标、组织结构、人员职责和管理要求。是公司质量、环境与职业健康安全管理活动的纲领性、法规性文件，是管理体系运行的准则，也是我们对满足顾客、法律法规和其他要求的承诺。适用于公司各职能部门、项目部及专业分公司。本管理手册（x版）自x年7月1日实施，公司全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量、环境与职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进及公司管理方针和目标的实现。原公司质量 环境与职业安全健康管理手册（MM01-2005）5.0版同时废止。总经理： x年六月三13、十日1.3 管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008（ISO9001:2008，IDT）质量管理体系 要求、GB/T24001-2004（ISO14001:2004，IDT）环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范，加强对质量、环境与职业健康安全一体化管理体系运行的领导，推动公司质量、环境与职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境与职业健康安全管理的有关问题，确保公司质量、环境与职业健康安全管理体系有效实施和保持，特任命公司总工程师x同志为公司管理者代表。无论该管理者在其他方面的职责如何，应具有以下的职责和14、权限：1.负责按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准和适用的法律法规及其他要求组织建立、实施、保持和完善公司的质量、环境与职业健康安全一体化管理体系；2.向公司最高管理者报告质量、环境与职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；3.提高全体员工满足顾客要求的意识和环境、职业健康安全的参与、持续改进意识；4.负责与管理体系运行相关的各方（包括公司内部和外部）协调与联络工作；5.主持管理体系内部审核，组织监督检查。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量、环境与职业健康安全职责，以确保质量、环境与职业健康安全一体化管理15、体系在公司的有效运行和持续改进。总经理：x年六月三十日第二章 质量、环境与职业健康安全管理体系概述2.1 公司简介c电力建设第二工程公司（以下简称“公司”）成立于1952年，是拥有电力工程总承包一级资质、民用核安全设备安装许可证和对外经营权的国有大型一级施工企业。公司现有在职员工2703人，高、中级技术经济职称人员271人、高、中级技能等级人员196人，公司现有资产总额33992万元，注册资本金8152万元。50多年来，公司以“带好队伍，干好工程”为宗旨，坚持“不断超越，追求完美”的企业精神和“严守标准，履行合同，工程优质，信誉至上”的质量方针，艰苦创业，持续发展。先后建设了包括国产第一台6M16、W发电机组（田家庵电厂）、国产第一台600MW发电机组（x电厂）和国产首台百万级机组xx电厂（2900MW机组）在内的国内同时代最先进的火电机组，已建成21台600MW和1台900MW机组。目前正在承揽c首台超超临界1000MW发电机组铜陵发电厂六期等工程的建设。公司先后优质建成了马来西来、新加坡、伊拉克等多座国外电站，在x电厂建设中，x劳工部授予“安全质量优秀奖”。公司于1997年通过ISO9002质量体系认证，2000年又按照ISO9001:2000标准的要求，对公司质量体系文件进行全面换版升级，成为国内最早按照2000版标准审核认证的电力施工企业之一；为进一步增强公司的社会责任感，提高本17、公司社会信誉度，同时贯彻以人为本的经营理念，公司于2002年建立了环境与职业安全健康管理体系并通过认证。为了进一步明确企业持续发展的价值观，提高员工认同度，公司承诺在有利于环境和员工职业安全健康的条件下，向顾客提供满意的产品和服务，追求企业的持续发展。在2005年初，对质量、环境、职业安全健康三个体系进行一体化整合，并于2005年7月发布实施。管理体系的一体化有利于推动各项管理水平的提高。通过管理体系的整合，使公司的管理朝着国际化方向规范，提高公司的市场竞争能力，同时也为公司带来巨大的无形资产。公司把核电管理和国外先进管理模式及经验，成功地运用到自身的管理中去，使公司在检修市场具有较强的竞争力18、。公司拥有专业化的电站运营公司和专业化的电站检修公司，承担着从常规火电到核电的检修维护任务，是法国电力公司在中国电站检修与维护的首家合作伙伴单位。在国内的x核电工程施工、检修、维护等项目中，创下了不可磨灭的业绩。公司拥有国内第一家专业化的烟囱水塔施工公司，是国内首家应用法国设计的双曲线塔型，运用x时“x”电动提升装置的施工技术的企业，烟囱电动翻模、液压翻模、轻型井架电梯翻模和冷却塔“x”型电动爬模、液压平桥翻模五项施工技术及施工工艺水平全国领先。烟塔公司成立17年来，在国内外电厂工程建设中共建成烟囱36座，其中210 m以上14座；冷却塔42座，其中9000m2以上9座。2006年7月28日至19、8月29日短短的33天时间内，烟塔公司承建的5座烟囱、冷却塔相继施工到顶，创造了全国电建史上前所未有的奇迹！同年还创造出一年内7座5000m2以上水塔相继到顶的骄人业绩。承建的x电厂八期工程2座9000m2水塔，为当时国内淋水面积最大、高度最高的钢筋混凝土双曲线自然通风冷却塔工程，被媒体誉为“和x媲美”、“x江畔的又一景点”，并配合主体工程于2002年荣获x市工程质量最高奖白玉兰奖和2003年度中国建筑工程鲁班奖。2003年完工的xx发电厂240m钢内筒烟囱工程，其优美的钢筋混凝土外筒的外观工艺质量被评为台山发电厂精品工程中的“亮点工程”。2004年完工的x国华发电厂240m三管钢内筒烟囱工程20、是国内目前最大体积烟囱，被评定为“中国电力优质工程”，该工程被评为2005年度中国建筑工程鲁班奖。公司拥有着c唯一具有培训核电焊工、国家一类焊工的焊培中心和一级金属检测中心，并具有年制作钢结构3万吨能力。公司承建的200MW及以上机组均获“全国优秀焊接工程（一等）奖”。多年来，公司承建的各类机组获得了国家级和省（部）级的多种奖项。承建的阜阳华润电厂（2600MW机组）工程被评为“全国优秀焊接工程一等奖”和2008年度中国电力优质工程奖；x电厂一期（2600MW机组）工程获2008年度中国电力优质工程奖和2008年度中国建设工程鲁班奖；x电厂一期（2300MW机组）工程获2007年度中国电力优质21、工程奖和2007年度国家优质工程（银质）奖；x电厂二期工程（2900MW机组）获“全国优秀焊接工程一等奖”、x市重大工程建设办公室颁发的重大工程文明工地荣誉证书以及x市建设和管理委员会颁发的“x市文明工地”奖状；xx电厂一期技改（1300MW机组）工程，成为我国技改工程首台投产达标机组，荣获国家经贸委“八五技改工程优秀项目奖”，同时被评为国家环境保护百佳工程、国家电力公司火电优质工程、全国优秀焊接工程；公司先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国优秀施工企业”、“全国电力建设优秀施工企业”、“全国施工企业管理优秀奖”、“全国守合同重信用先进单位”、“2007年工程建设社会信用评估AAA级企业”、“22、全国工程建设质量安全信誉AAA级保障企业”、“全国电力行业用户满意工程先进单位”、“全国企业文化优秀单位”、“c省五一劳动奖状”、“c省优秀建筑业企业”、“c省建筑业企业五十强单位”、“c省文明单位”等称号，连续6年被评为“全国安康杯竞赛优胜单位”、连续10年被评为“c省文明单位”。公司全体员工在新的历史时期，将认真践行科学发展观，秉承“诚信为本，创新为魂”的经营理念，发扬“不断超越，追求完美”的企业精神，以饱满的热情、必胜的信心迎接新的挑战。放眼未来，迎着中国经济腾飞的曙光，愿与各界同仁和朋友精诚合作，提供优质的产品和服务，共创美好前程。公司全称：c电力建设第二工程公司地 址：cx联系电话：23、0x 传 真：x公司网址：x 电子邮箱：x2.2 公司组织机构（见“附录1”）。2.3 公司管理体系职责分配表（见“附录2”）。第三章 概 述3.1 范 围3.1.1 目的依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准编制本管理手册。管理手册是公司管理体系文件中第一层次的文件，目的是建立并保持文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，制定公司质量、环境、职业健康安全管理方针、目标及指标，确定并实施各管理体系的要求以及环境与职业健康安全管理方案、程序文件、作业指导书和其他第三24、层次文件，证实本公司有能力稳定地提供满足顾客（业主）和适用法律法规要求的产品（工程），实现企业环境与职业健康安全的良好绩效。管理手册中明确了各部门及人员职责，规定了必要的技术装备和各类资源水平，确定了过程控制的重点环节，使目标值与设计要求及顾客期望相一致。通过质量、环境与职业健康安全一体化管理体系的有效运行，持续改进，满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。注1：公司的产品主要是火力发电厂建筑、安装与检修；核电站的建筑、安装与检修；压力管道安装；工业与民用建筑等。注2：公司顾客主要是承建工程的业主等外部顾客；还包括企业内部顾客，如下道工序是上道工序的顾客。3.1.2 适用范围（1）本管理手25、册适用于公司承揽工程施工全过程的质量、环境与职业健康安全管理。包括公司承建的各类火力发电厂、核电站的建筑和安装工程，各类工业建设项目的土建、机械、电气、仪表等方面的建筑安装工程，以及各种防腐保温工程、环保工程、钢结构制作与安装工程、消防安装工程、长输管道（GA类）、公用燃气管道和热力管道（GB类）、工业管道（GC类）安装工程和电厂检修改造工程等。（2）本管理手册还适用于在合同环境下向顾客或第三方证实本公司从事上述建筑安装和服务的能力，以及对分包单位过程控制能力。也是第三方审核机构对本公司进行质量、环境与职业健康安全管理体系认证的依据。（3）公司质量、环境与职业健康安全管理体系覆盖范围涉及公司本26、部、专业分公司本部及公司在建施工的各项目部所在区域。3.1.3 删减说明本公司从事的活动是按照顾客提供的设计进行施工，不涉及开发和设计行为，故对GB/T19001-2008（ISO9001:2008，IDT）标准7.3“设计和开发”要求予以删减，删减后不影响本公司提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力和责任。3.2 引用标准3.2.1 GB/T19000-2008（ISO9000:2005，IDT）质量管理体系 基础和术语。3.2.2 GB/T19001-2008（ISO9001:2008，IDT）质量管理体系 要求。3.2.3 GB/T19004-2000 idt ISO/DIS90027、4:2000质量管理体系 业绩改进指南。3.2.4 GB/T19011-2003（ISO 19011：2002，IDT）质量和（或）环境管理体系审核指南。3.2.5 GB/T19023-2003（ISO/TR10013：2001，IDT）质量管理体系文件指南。3.2.6 GB/T24001-2004（ISO14001:2004，IDT）环境管理体系 要求及使用指南。3.2.7 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范。3.2.7国家相关的法律、法规。3.2.7国家、行业（部）有关标准、规程、规范。3.3 术语和定义3.3.1本管理手册采用GB/T19000-2008（ISO90028、1:2008，IDT）质量管理体系 基础和术语、GB/T24050-2000 idtISO14050:1998环境管理 术语、GB/T24001-2004（ISO14001:2004，IDT）环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范中给出的术语和定义以及工程施工行业通用的术语和定义，并基于以下供应链关系和合同关系进行称呼：供方 组织（本公司） 顾客本管理手册出版时，所包含的术语和定义出自的标准或法律、法规、行政规章等均为有效版本，合同各方共同维护对于手册执行期间引用标准或法律、法规、行政规章等的任何修改而引起手册修改的不同步导致的有效性的变化。3.329、.2本管理手册根据本公司施工特点还采用如下术语和定义。（1）顾客：指同本公司以协议或合同形式，将其拥有的建设项目交与本公司承建的人或机构。顾客的含义亦包括其授权人，即通常所说的业主、甲方或建设单位及其代表。（2）相关方：关注本公司的质量、环境与职业健康安全管理绩效或受其影响的工作场所之内或之外的个人或团体。（3）供方：以合同形式向本公司提供各类物资的厂家、销售单位或个人。在本管理手册中供方分为物资供应供方、机械设备供应供方等。（4）分包方：以合同或协议形式向本公司提供各类劳动服务的单位或个人。（5）项目部：由项目经理在总公司支持下组建并领导、进行项目管理的组织机构。（6）隐蔽工程：指被后续工序30、或其他分项工程所掩埋覆盖，无法直接检查的工程部位。（7）关键过程：指保证工程安全或使用功能的重要施工过程。（8）特殊过程：是指有些工程的施工质量不能通过其后的检验和试验完全确定，施工上的缺陷仅在使用后才能暴露出来的工序或施工过程。（9）施工组织设计：为保证工程项目的实施，公司根据合同要求编制的工程计划及施工方案，覆盖项目管理计划的要求。（10）外来文件：指本公司收到的上级部门所发布的与质量、环境、职业健康安全有关的法律法规、制度文件、技术标准和顾客提供的图纸、资料、标准等技术文件及供方提供的有关文件等。（11）职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业有害因素引起的疾病。（12）四不31、放过：事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没受到教育不放过；责任者未受到处理不放过；没有采取有效的防范措施不放过。3.4 管理手册管理办法3.4.1本管理手册于x年7月1日起正式生效。3.4.2管理手册编号为APCC-MM-01。3.4.3管理手册由质量管理部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位，确保公司质量、环境与职业健康安全一体化管理体系有效运行并持续改进。3.4.4管理手册的发放：管理手册分为“受控”和“非受控”两种版本状态。受控版本在其封面上加盖“受控”章，因需要提供给外部的非受控版本，按文件控制程序的规定执行。管理手册发放32、对象为：最高管理层成员、有关职能部门/单位负责人和其他获准人员。具体发放数量由质量管理部拟定，管理者代表批准。管理手册对外发放必须经管理者代表批准。管理手册发放和回收工作，由总经理工作部负责统一办理。每本管理手册均有统一编排的分发号，发放、回收时按规定办理签字、登记手续。3.4.5管理手册限定在公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门/单位和个人不得将管理手册提供给本公司以外人员。3.4.6管理手册持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁， 妥善保管，慎防遗失。当管理手册持有者调离单位或不再担任相应职务时，要及时将管理手册交回总经理工作部。3.4.7管理手册如有遗失33、或污损，须及时到总经理工作部登记备案，申请补发或换发。3.4.8管理手册使用期间如有修改建议，要及时反馈到质量管理部，质量管理部每年组织有关部门对管理手册的持续性、适应性、有效性进行评审，必要时对管理手册予以修改，并执行文件控制程序的有关规定。第四章 质量、环境与职业健康安全管理体系4.1 总要求4.1.1 公司按照GB/T19001、GB/T24001 和GB/T28001及法律、法规的有关要求结合公司施工的特点，在充分识别过程、环境因素和职业健康安全风险的基础上，建立一体化管理体系，并形成文件。通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其保持的适宜性、有效性和充分性。以增强顾客、社会、员工等其34、他相关方的满意度，不断推进公司的持续发展。4.1.2 公司管理体系的建立和保持遵循过程方法模式，并依据PDCA 管理模式确定策划、实施、检查、改进等不同阶段的管理活动。管理体系过程模式图如下（图1）：管理体系持续改进实施与运行产品、环保要求、员工的安全健康管理职责方针目标资源管理测量、分析和改进顾客、社会、员工要 求顾客、社会、员工满 意输出输入增值活动信息流图1 以过程为基础的管理体系策划（规划）管理评审改进4.1.3 为满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染、保障健康安全，持续改进，公司对管理体系进行策划、识别管理体系所需过程、以及每个过程顺序与其它相关过程的相互关系。开展初始环境评审35、和职业健康安全初始状态评审，不同的过程产生相应的环境因素和风险因素，有的过程还产生重要环境因素和职业健康安全风险因素。4.1.4 编制一体化管理手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使公司的质量、环境与职业健康安全管理实现规范化、标准化和程序化。公司管理体系文件模式是以三层结构的文件加以描述。管理体系文件包括：管理手册、管理计划、程序文件、作业指导书/规范、标准/记录表格等。通过文件化的管理体系，明确规定实施管理的组织结构、程序、过程和资源。公司在建立管理体系时，充分关注适用的法律、法规中的相关要求。管理体系文件结构如下（图2）。层次C：方法/产品、过程要求/文件内36、容层次A：管理体系层次B：活动或过程途径作业指导书/规范、标准/记录表格管划理计特定产品应用管理体系文件内容程序文件记载活动及其结果管理手册图2 公司管理体系文件结构4.1.5 公司提供一体化管理所需的资源和信息,以支持管理体系过程的有效运作。4.1.6 根据顾客、法律法规和公司的要求，确定公司的质量、环境与职业健康安全目标，规定保证目标实现的方法。4.1.7 公司职能部门和有关人员按照管理体系文件要求管理、实施和保持所有过程，确保一体化管理体系有效运行。4.1.8 通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视，同时对重要环境因素和风险因素进37、行控制。4.1.9 公司定期评价管理体系现状，并进行系统分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，确保管理体系的持续改进。4.1.10公司在施工和管理工程中，可能出现资源不足，公司将采取外包，对外包的控制按外协活动和工程分包控制程序执行，本公司对外包的结果负责。4.2 文件要求4.2.1管理体系文件结构和内容本公司质量、环境与职业健康安全一体化管理体系文件包括：（1）形成文件的质量、环境与职业健康安全管理方针、管理目标和指标；（2）管理手册（第一层次），描述公司的管理体系组织机构、职责分工、主要控制过程及要求等；（3）管理体系程序文件（第二层次，见“附录4”“管理体系程序文件清单”）， 作为一体38、化管理体系控制的主要对象、工作流程和要求；（4）作业文件（第三层次），程序文件的支持性文件，是为确保有效策划、实施和控制有关过程，对管理体系活动中的作业细节做出的具体规定，分为管理程序、操作规程、管理规定、应急预案和责任制等五种形式；（5）记录，为活动的完成及其结果提供证据的文件；（6）与质量、环境与职业健康安全有关的外来文件。注3：文件可采用任何形式或类型的媒介（纸质或电子版等）。4.2.2管理手册（1）依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准的要求，结合本公司实际情况，管理者代表组织质量管理部等部门编制公司质量、环境与职业健康安全管理39、一体化手册，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。是公司开展质量、环境与职业健康安全管理工作的纲领性文件。（2）管理手册确定了公司质量、环境与职业健康安全一体化管理体系的范围，规定了所应控制的质量、环境与职业健康安全管理体系要求，包括删减的理由，描述了过程顺序及相互作用，反映了公司管理体系的总体框架和思路，通过对公司管理方针、目标、指标等内容的描述，展示了公司质量、环境与职业健康安全管理体系总的原则和意图，并明确规定了公司各层次的职责和权限。（3）管理手册规定了管理的范围，但对具体过程的控制方法和要求不做具体描述，而是引用相应的程序文件。（4）管理手册的管理，具体执行文件控制程序。（5）批准40、发布的管理手册，公司全体员工都必须遵照执行，以实现公司确立的管理目标。4.2.3文件控制公司为确保管理体系要求的文件得到有效控制，建立并保持文件控制程序，此程序使管理体系文件从批准发布至投入使用的全过程都得到有效的控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本，确保外来文件得到识别，并控制其分发。（1）管理职责1）总经理工作部为公司文件控制的主管部门；2）其他部门/单位配合实施。（2）文件的控制范围公司管理体系所要求的所有文件均属控制范围，见本管理手册4.2.1条款规定。记录是一种特殊类型的文件，依据本管理手册4.2.4条款的要求进行控制。总经理工作部负责对文件控制的执行情况予以监督、检查和管理，41、其他相关部门和单位予以配合。（3）文件的批准和发布1）所有文件发布前均得到授权人批准，以确保文件的充分性和适宜性，确保文件清晰，易于识别；2）质量管理部负责组织在每年的管理评审时对体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件进行修改时，修改文件发布前要再次批准；3）管理手册经管理者代表审核后由公司总经理批准、发布；4）程序文件由部门负责人审核，管理者代表批准、发布；5）三级文件由相关职能部门负责人审核，管理者代表或其授权人批准。（4）文件的发放1）所有公司制定和发布的与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的文件和资料，按照文件和资料的层次分类，经相应的授权人员审核、批准发布；2）对管理体系有效42、运行的各个场所，文件和资料均要发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件；3）受控文件按管理者代表批准的“受控文件分发清单”发放范围发放；4）文件发放填写“受控文件发文登记表”，并注明受控分发号。（5）文件的更改及换版1）所有文件更改均按照文件控制程序进行，禁止未经授权人批准的任何更改；2）文件和资料的更改由提出更改的部室/项目部填写“文件更改通知单”下发至持有需更改文件和资料的部室/项目部，对相应文件和资料实施更改；3）文件和资料更改次数较多影响使用时，要重新换版。（6）文件的作废处理作废的文件由文件资料管理员按“受控文件发文登记表”收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，文件资料管理员填写“文43、件和资料销毁登记单”，信息管理部门负责人批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件，经办理相关注销签收手续，并由信息管理部门加盖“作废”印章后方可留用。（7）外来文件应确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；相关部门负责相应外来文件的识别与分发，对于外来的法律、法规及各类标准文件，要识别最新版本，确保现行有效。（8）支持性文件文件控制程序4.2.4记录控制建立并保持记录控制程序，通过对记录（包括来自供方或相关方的记录）的有效控制、证实工程质量、服务质量、环境绩效和职业健康安全管理绩效，同时为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量、环境、职业健康安全状况改进提供分析依据。（1）管44、理职责1）总经理工作部为记录控制的主管部门；2）各职能部门/单位负责施工过程中记录的填写、收集及管理。（2）记录的分类1）与产品有关的主要记录原材料出厂合格证及检验试验报告；过程控制记录；工程检验、试验和交付记录。2）与体系有关的主要记录内部审核记录；管理评审记录；有关法律、法规信息；工程质量回访和顾客投诉记录；不合格品/不符合处置记录；纠正、预防措施记录；事件/事故报告；监视和测量设备校准记录；人员资格和培训记录；质量、环境与职业健康安全管理体系运行的其它记录等。（3）记录的收集整理各职能部门/单位负责施工过程中质量、环境与职业健康安全管理运行过程中形成的记录的填写、收集并妥善管理。（4）记45、录的管理1）记录的设置应易于识别和检索；要有足够的记录凭证、图表、报告，以证明管理体系运行有效和产品符合要求；2）记录的填写：要标识清晰、内容完整、真实可信、简单明了、日期准确、签名齐全；3）标识：以记录或表格的名称、编号或代码来表示；4）贮存和保护：管理体系记录保存期一般为3年；工程施工质量、环境控制、职业健康安全管理记录保存期按国家有关规定执行。所有记录要有适宜的存储条件，记录的保管设施要安全且环境条件良好（防潮、防火、防虫蛀、防鼠害），以防止损坏、丢失；5）保存期满记录的处理、销毁应造册登记，由公司鉴定小组加以鉴定，经管理者代表批准实施销毁；6）质量管理部、安环部分别负责管理体系记录的管46、理和保存。（5）支持性文件记录控制程序第五章 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 建立并不断完善质量、环境与职业健康安全的一体化管理体系，是公司最高管理者作出的战略决策。5.1.2 为有效实施这一战略决策，公司最高管理者作出如下管理承诺：带领全公司按照质量、环境和职业健康与安全管理体系标准的要求，建立、实施管理体系，并持续改进管理体系的有效性。5.1.3 公司最高管理者通过下列活动对其所做出的上述管理承诺提供证据：（1）向全体员工传达满足顾客和其他相关方及相关法律、法规要求的重要性；（2）制定和批准管理方针和管理目标；（3）确定组织结构，规定其职责、权限；（4）为一体化管理体系的建立、实施和改47、进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）；（5）任命管理者代表，明确其作用、职责和权限；（6）组织管理评审，以评价并持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.2 以顾客和其他相关方为关注焦点5.2.1公司以顾客和其他相关方为关注焦点，建立并保持与顾客有关的过程控制程序和相关方管理程序，确保顾客和相关方的要求和法律法规要求予以满足，增强顾客和相关方满意。5.2.2 最高管理者组织公司各相关部门，通过调研、预测、分析，确认顾客和其他相关方在质量、环境与职业健康安全方面明确或潜在的需求和期望，合理地确定本公司在质量、环境与职业健康安全方面的追求方向和目标，以及相应的产品规范、工作规范。5.2.48、3 最高管理者以建立和实施管理体系为手段，通过规范的管理确保产品质量和各项行为规范持续稳定的满足要求，以促进顾客和其他相关方满意。5.2.4对竣工移交的工程，公司定期进行工程回访、存在问题及时处理，对顾客和相关满意程度提交管理评审时做出专门的评价。5.2.5 在开展上述活动时，最高管理者应确保：（1）必须满足法律、法规及强制性国家标准和行业标准的规定；（2）随顾客和其他相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家标准和行业标准的修订，对质量、环境与职业健康安全的规范要求、已建立的管理体系也应随之更新。5.2.6支持性文件与顾客有关的过程控制程序相关方管理程序5.3 质量、环境与职业健康安全管理方针49、5.3.1以八项管理原则为基础，针对公司实际情况同时考虑顾客及其他相关方的要求，公司最高管理者负责制订质量、环境与职业健康安全管理方针；5.3.2方针体现了公司对管理的要求，对满足顾客和法律、法规的承诺，对信誉和服务的观点。是企业管理的宗旨和方向，所有员工必须遵守。5.3.3管理方针（1）一体化管理方针：精美可靠、环保降耗、员工安康、持续有效。管理方针的内涵为：精美可靠：保证公司范围内做到管理精细，纪律严明，确保工程优质，工艺美观。使我们的各项工作和所承担的各类项目达到合同约定和相关法律、法规和规范、标准的规定，最终实现产品质量美观，运行稳定可靠。环保降耗：响应国家可持续发展战略，节约能源，降50、低消耗，提高经济效益，确保各经营场所和施工现场的环境和排放标准符合国家法律、法规的规定和各级政府颁布的有关环境保护的各项规定和要求，对社会和人民负责。员工安康：为员工提供符合国家和行业规定的劳动保护用品，避免或减少职业病的发生，为各经营场所和施工现场提供足够的确保员工人身和国家财产安全的各类设施和资源，费用到位率达到或超过100%，并能做到合理使用。持续有效：为实现公司品牌战略，使公司不断适应日益激烈的市场竞争的需要，公司将严格按照质量、环境与职业健康安全等管理体系标准的思想和要求，持续改进工作。各级组织和全体员工的行为符合标准的规定，确保工程优质，让用户满意，政府放心，员工幸福安康。（2）质51、量方针：严守标准、履行合同、工程优质、信誉至上。严守标准：严格执行国家和行业有关法律、法规、标准、规范，制定工艺标准，通过样板引路，保证工艺质量和产品质量符合上述规定的要求。履行合同：遵守施工合同安全、质量、工期等方面的规定要求，保证工程安全、优质、准点地交付使用。工程优质：通过合理策划，科学组织施工，严格工艺纪律，不断改进工艺，加强过程控制，确保工程一次成优。信誉至上：保证在非商业性试生产期无偿提供责任范围内的现场服务，它确定了公司质量工作总的指导方向和行动原则，是来自公司最高管理者的承诺，为相关职责和目标的确定提供了依据，它对质量提出了最基本的要求，将直接推动公司质量工作的开展。（3）环境52、与职业健康安全方针：关爱生命、保护环境、预防为主、持续改进。关爱生命：保障进入作业场所所有人员的健康与生命安全是各级领导的最高职责。通过危险源辩识、建立目标和管理方案、实施运行控制和绩效测量，确保进入作业场所的员工、临时工、合同工、外来人员和其他人员健康与生命安全，体现公司“以人为本，关爱生命”最高经营理念。保护环境：通过环境因素识别、评价，制定环境目标、指标和相应的管理方案，实施运行控制和绩效测量，减少各项活动所造成的环境污染，最大限度地节约资源，改善环境质量，实现“企业与环境协调发展”，是在更大范围内更高层次上实现对生命的关爱。预防为主：危险源辩识、环境因素识别是评价控制职业健康安全风险，53、改进环境行为和绩效的基础，在此基础上制定目标、指标和管理方案，并对方案实施进行控制和监测，其目的就是预防环境与职业健康安全事故的发生。“预防为主”是公司在环境与职业健康安全管理方面最根本的指导思想。持续改进：环境与职业健康安全管理只有起点、没有终点，公司建立文件化环境与职业健康安全管理体系，明确职责，建立内审机制和管理评审制度，寻求第三方审核认证，其目的就是持续改进管理，持续改进环境与职业健康安全管理绩效，使公司与时俱进不断发展。“持续改进”既是我们企业精神的反映，又是公司提高各项管理水平的最根本手段。5.3.4方针批准与实施的管理（1）批准：公司管理方针由总经理批准发布，修改时需经总经理重新54、批准和发布；（2）获取：通过书面、电子媒介、宣传资料和合同要求等形式，向全体员工、顾客及其他相关方传达；（3）培训与实施：公司经过培训和工作考核等方法把管理方针传达到每一位员工，使其充分认识并履行自身在质量、环境与职业健康安全方面的责任和义务，确保管理方针得到充分的理解和有效的贯彻执行；（4）评审：管理方针是公司长期遵循的原则，公司最高管理者通过管理评审等形式的活动，持续评价管理方针适宜性，并持续改进其适宜性。5.4 策 划5.4.1管理目标、指标的策划（1）质量目标建筑单位工程合格率100%，优良率85%；安装单位工程合格率100%，优良率95%；受监焊口、焊缝合格率100%，无损检验一次合55、格率95%；锅炉水压试验、汽机扣盖、厂用电受电一次成功；消除建筑质量通病，做到“屋面不渗漏、楼（地）面和墙面不开裂、混凝土内实外光”；消除安装质量通病，做到锅炉安装“七不漏”、汽机安装“三不漏”。顾客及相关方满意度95%。（2）环境目标控制施工现场污染物，环境污染事故为零；相关方对施工投诉为零；积极倡导节能降耗，节约用电、用水，节约原材料，建立消耗基础数据；清理生产作业环境，最大限度降低粉尘、噪声对环境造成的危害；污水按标准要求排放，生活污水100%达标排放；施工现场危险废品集中回收、存放，合法处理；施工现场废弃物分类存放，合理利用，回收处理率达100%。（3）职业健康安全目标人身死亡事故为零56、；机械设备、安装设备事故为零；火灾、爆炸事故为零；负主要责任的交通事故为零；职业病发生率为零；重伤事故率小于万分之五（力争实现重伤事故为零）；人身负伤率小于千分之五。（4）环境与职业健康安全管理目标争创全国一流安全文明施工标准示范工地。树立新时期电力基建安全文明施工标杆形象。（5）目标和指标在不同职能和层次上建立，公司各职能部门和单位要根据公司的目标要求，制定本单位的年度质量、环境与职业健康安全管理目标和指标。不同的施工项目，由于产品（工程）不同、环境不同、过程不同、要求不同，在公司建立的总目标指导下，项目部建立本工程年度的质量、环境与职业健康安全目标，负责分解到具体的过程、工序并责任到人。（57、6）公司管理目标、指标的调整通过管理评审会议进行。（7）公司全体员工要把公司的管理目标认真贯彻到各自的工作中去，确保管理目标、指标实现。5.4.2一体化管理体系策划（1）总经理负责对一体化管理体系进行策划，以满足公司的质量、环境与职业健康安全管理目标、指标的总要求。（2）管理体系策划的原则要求为：1）是否有利于实现公司的管理方针、管理目标和指标；2）是否充分落实了管理手册中对管理体系的总要求；3） 是否充分体现了质量、环境与职业健康安全管理体系标准，以及相关法律法规、标准规范的要求。（3）管理体系策划的关键性因素为：1）对质量过程（特别是关键过程）的识别、评价和控制；2）对环境因素（特别是重大58、环境因素）的识别、评价和控制；3）对危险源（特别是重大危险源）的识别、评价和控制。（4）一体化管理体系策划后形成的管理体系文件，在质量管理部组织相关部门编制，经相关领导审核、批准后，以受控文件形式发放到各部门/单位实施；质量管理部负责对一体化管理体系策划的执行情况进行监督、检查及验证。（5）公司一体化管理体系文件为管理手册、程序文件以及作业文件、规章制度，如有变更，要确保其完整性。（6）对于已经建立的一体化管理体系，每年通过管理评审及时调整管理目标，制定有针对性的措施，保证管理体系的持续、有效运行。（7）各职能部门按照相应的程序文件的要求，制订相应的工作或管理计划并负责组织实施。5.4.3环境59、因素及危险源辨识、风险评价和风险控制策划对环境和危险因素进行评价，确定重大环境和危险因素，为制定环境与职业健康安全目标及管理方案提供依据。（1）职责1）工程部负责环境因素、危险因素的辨识与评价的组织工作；2）各相关责任部门/单位做好配合与执行工作。（2）控制内容1）对公司所有施工、管理活动、工作场所、设备或服务生产的环境影响和职业健康安全危险因素，按照环境因素识别与评价控制程序和危险源辨识、风险评价与风险控制程序进行辨识评价，确定重要环境因素和重大危险因素。2）环境因素/危险源辨识、风险评价的覆盖范围：本公司作业活动的所有过程，包括常规（如正常的作业活动）和非常规（如临时抢修）活动；作业场所内60、所有设施、人员和相关方人员；三种时态：过去、现在、将来；三种状态：正常、异常、紧急。3）环境因素/危险源辨识、风险评价及风险控制策划的基本步骤：划分作业活动；识别环境因素/辨识危险源；确定重大环境因素和重大风险危害程度或风险程度；确定风险是否可承受；分别制定重大环境因素和风险的控制措施计划和管理方案；评审措施计划和管理方案的充分性。4）环境因素/危险源辨识、风险评价和风险控制的方法及措施应符合下列条件：本公司环境、职业健康安全范围、风险性质和时限；确定风险等级和实施控制的优先顺序；与本公司运行经验和所采取风险控制措施的能力相适应；为确定设备要求、明确培训需求和建立运行控制提供相应的信息；对所需61、控制活动的监测提供信息，以保证实施的有效性和及时性。5）重大环境因素/重大风险因素的评价方法评价人员经培训且相对稳定，并由总工程师牵头组成调查评价领导组织，明确职责、时间表和要求；环境因素：采用专家骨干判断法。依据实际工作经验对照法律和其他要求进行环境影响评价和确定重大环境因素；风险因素：首先采用专家骨干判断法，依据实际工作经验对照法律法规和其他要求的要求评价重大风险因素，然后采用“LEC法”评价确定风险等级；评价的结果作为制订“环境、职业健康安全管理方针”的依据；“环境因素调查表”、“风险因素调查表”和评价资料予以保持。6）重大环境因素/重大风险因素的控制依据评价的结果，制定相应的控制程序、62、控制措施或管理规定。7）及时评审危险源辨识、风险评价及控制措施的效果。当作业活动、场所、工艺、设施、人员等发生较大变化时，及时更新危险源辨识、风险评价及风险控制的策划，并将其结果传递和交流。（3）支持性文件环境因素识别与评价控制程序危险源辨识、风险评价与风险控制程序5.4.4法律法规与其他要求公司最高管理者确保在建立、实施和保持管理体系时，本公司要对适用的法律法规与其他要求（以下简称法规类要求）予以识别和贯彻。公司建立并保持法律、法规管理程序，规定获取和识别适用法规类文件的渠道，确保公司范围内所有活动符合法规类文件的要求。（1）职责1）合同管理部是法律法规管理的主管部门，负责获取、识别相关法律63、法规与其他要求的最新文件，或通过刊物、网络以及其他途径获取最新信息；2）合同管理部会同相关部门确认公司在质量、环境与职业健康安全方面适用的法律、法规及相关要求的文件，总工程师负责审批其适用性；3）各部门注意收集本部门适用的法律、法规，及时与合同管理部沟通信息并报合同管理部确认、备案；4）人力资源部负责组织法律法规与其他要求相关的培训；5）项目部负责收集和传递项目所在地的有关质量、环境与职业健康安全方面的法律法规与其他要求；6）总经理工作部负责公司适用的法律法规的订购与分发。（2）法规类要求的获取、确定和应用1）法律法规是指国家法律、行政法规、条例、国务院部门规章和地方政府的规章；其他要求是指64、国家、行业、地方或上级主管部门制定的有关标准、规章制度以及公司内部的规章、管理办法等；2）公司要有畅通的渠道及时获取、不断更新和补充适用的法律、法规和规定的文件；3）建立获取、识别和更新程序，明确其中要求，并确保适用，作为体系运行的管理依据；4）通过管理方案中对法律法规的引用，实现法律法规企业环境因素中的应用；5）已确认适用于公司的法律法规、法规、标准和其他要求，及时发放到各个相关部门和单位，以便做好各自的管理工作。（3）支持性文件法律、法规管理程序5.4.5管理方案环境与职业健康安全管理方案是实现环境与职业健康安全目标和指标的保证，是公司实现环境与职业健康安全方针的关键。（1）职责1）安环部65、负责组织制定公司的管理方案，确定实现目标和指标的相关活动和资源、责任部门与实施时间表；2）安环部组织对管理方案的实施情况进行监督、检查和考核；3）合同管理部对管理方案的可行性做出经费预算；4）财务部对管理方案提供必要的经费；5）管理者代表负责审核公司的管理方案；6）总经理负责批准公司的管理方案；7）各相关部门/单位据分解确定的目标、指标制定具体的管理方案，经部门负责人批准并组织实施。（2）控制要求1）管理方案的制定公司分级制定和评价实现目标和指标的管理方案；管理方案要有技术措施，并且可行；要写明完成的时间和进度；规定相关的责任部门和责任人；管理方案制定要考虑重要环境因素和重大危险源的影响，必要66、时纳入管理评审。2）管理方案的审批实施管理方案必须依照目标和指标变化而修订，制订的管理方案要形成文件，报管理者代表审核，总经理批准；为了保证管理方案的实施，最高管理者要保证所需的资源要求。3）管理方案的修订管理方案要随公司活动，施工生产和服务的变化及时调整和修订；目标、指标发生重大变化时，要对管理方案进行修订和补充；由于管理评审或审核要求的需求要对管理方案进行修订。5.5 职责、权限与沟通5.5.1职责和权限（1）组织机构1）组织机构根据本公司的实际情况进行设置：见本管理手册“公司组织机构图”（附录1）；2）部门管理职能：见本管理手册“质量管理体系职能分配表”和“环境与职业健康安全管理体系职能67、分配表”（附录2）；3）岗位职责和权限：见支持性文件各级各类人员岗位职责和适任条件；4）各项目部为管理体系运行的具体执行实施单位。各级各类人员要尽职尽责，正确处理好与其他部门、单位间的接口，加强部门、单位间包括管理体系有效性的各类信息交流和沟通，以促进管理体系的有效运行和持续改进。（2）公司领导的职责和权限1）总经理总经理是质量、环境与职业健康安全管理的第一责任者，对本公司的质量、环境保护、职业健康安全管理全面负责；组织制定并批准本公司的质量、环境与职业健康安全方针、目标、指标和管理方案；引领全员关注顾客、相关方及法律法规要求；领导建立、实施和保持并不断改进管理体系；任命管理者代表；组织建立并68、完善组织机构，批准各级人员的职责与权限；主持管理评审，对一体化管理体系的适宜性、充分性、有效性作出评价，并持续改进；调动公司全体员工的积极性，增强公司凝聚力和提高工程质量、环境保护、职业健康安全意识，促进各项方针、目标的实现；保障体系持续有效运行所需的资源；审定/批准管理手册。2）管理者代表确保按照三个标准的要求组织、建立、实施和保持一体化管理体系，负责指导体系的有效运行并直接向总经理报告体系业绩和改进需求，以便体系持续有效运行；负责组织体系文件的制订、修改和管理工作，并负责程序文件的审批；提高全体员工满足顾客要求的意识和环境、职业健康安全的参与、持续改进意识；代表总经理领导公司一体化管理工作69、，协调各部室工作，确保体系有效运行；参加管理评审会议，并负责贯彻会议精神；代表公司就质量、环境与职业健康安全管理的有关事宜进行外部联络，并组织公司管理体系的内部审核工作；组织向顾客提供体系有效运行的证据，并监督处理顾客意见或建议。3）生产副总经理负责公司施工生产的组织、协调、监督、控制，确保施工生产过程始终处于受控状态；负责公司施工生产、进度、环境与职业健康安全活动的监督管理和控制；负责组织环境与职业健康安全事件、事故相关的调查和分析，采取相关的纠正和预防措施。4）经营副总经理组织贯彻执行国家财经政策和上级的有关规定，协助总经理管理本公司的经营工作；负责公司经营管理的策划、实施和检查工作；负责70、为公司管理体系的建立和保持提供资金支持；督促内部经济承包合同的签订、实现和奖惩兑现。5）总工程师负责公司科技进步、技术监督及质量管理工作；负责公司的培训工作，审批公司年度培训计划；负责技术、质量管理，提高工程技术系统的质量保证能力；负责主持工程技术相关的科研项目及“四新”技术开发、应用工作；负责安排、组织和主持公司技术、质量会议；负责组织公司科研成果的鉴定推荐申报工作。6）工会主席代表职工的利益，维护职工的合法权益；主持工会的日常工作；对体系的运行实施监督管理。7）总会计师负责组织编制财务预算，建立健全财务管理和会计核算制度；组织经营核算财务分析、成本管理等方面的工作；参与组织成本费用的预算、71、核算、分析和考核；参与公司的经营决策。8）副总工程师在总工程师的领导下，负责分管范围的技术管理和技术监督工作；协助总工程师参与公司的技术管理决策；总工程师授权参与的其他有关工作。9）副总经济师在经营副总经理的领导下，参与制定公司的经营方针和经营目标；协助经营副总经理参与公司的经营管理决策；积极参与公司的经营活动分析；完成公司领导安排的其他工作。（2）公司各部门的职责和权限1）总经理工作部负责协助公司领导贯彻落实国家和地方有关质量、环境与职业健康安全管理方面的法律、法规；负责公司内、外部公文、信函管理；负责公司与管理体系有关的行政文件的管理；负责公司文件管理、归档及保存工作；负责公司通讯、计算机72、及网络的建设与维护及电子媒体信息管理工作；负责公司办公车辆及司机的管理；负责公司管理信息及资料的管理；负责公司职能部门职责、权限的界定；负责组织公司职能部门编制年度、月度工作计划，并经审批后发布实施；协助总经理建立适当的内部沟通过程，确保各种信息在公司内的各层次和各部门间得到沟通与理解。2）工程部组织编制质量计划和施工组织设计、施工方案、作业指导书；负责编制并组织实施施工进度目标计划并监督实施，负责工程的达标投产，评优工程的整改完善及监督检查；负责测量和监控设备监督管理，确保其测量能力满足测量要求；负责施工机械设备平衡调度和机械设备年度购置和大修理计划的编制；负责机械设备技术鉴定，负责机械设备73、制造厂商质量保证能力的评价；负责确认公司施工使用的质量、技术标准、规范、规程等版本的有效性、适用性和充分性；负责工程投标工作中技术标的编制工作；参与竣工工程的验收工作，监督检查工程竣工图纸、技术资料的整理工作；负责公司“四新”技术的推广应用；负责组织对环境因素和危险源的识别与评价。3）质量管理部组织公司管理体系的策划及管理体系文件的制定、实施、修改和完善并验证其实施的有效性；负责组织内部审核和管理评审，协助认证机构的审核工作；对内审、外审和管理评审中出现的不符合项，负责监督、指导责任部门采取纠正、预防措施，并实施跟踪验证；负责公司的质量管理工作，组织制定公司质量目标，并组织分解、实施，定期检查74、考核；负责创优工程策划，组织优秀施工企业、优秀项目经理及优质工程等的申报工作；负责公司资质证照的管理工作及组织主管资质的延续申请工作；负责监督检查公司各类工程的监视、测量工作，并对施工过程中的成品、半成品的检验工作进行监督检查；负责工程交付后的服务管理，组织质量回访；参与公司重大质量事故的调查和处理，并制定纠正和预防措施；参与供方/工程分包方评价和复评。4）安环部负责公司环境、职业健康安全管理体系运行的组织协调、检查和考核；负责组织公司环境、职业健康安全管理体系文件的编制、修订和更改；协助开展环境与职业健康安全管理体系内、外审和管理评审工作；负责组织制定环境、职业健康安全管理方案；主管环境与职75、业健康安全的信息交流，为环境与职业健康安全管理评审提供资料；组织制定公司环境与职业健康安全目标、管理方案及年度安全技术措施计划并组织分解、实施，定期检查考核；协调和解决环境与职业健康安全管理体系运行中不符合；负责大气污染（包括粉尘）、场界噪声及生产、生活水污染监视控制；负责组织各类环境与职业健康安全检查及各种专项安全活动；参与公司环境、安全、人身、机械、交通事故的调查和处理。5）保卫部贯彻执行国家有关安全保卫、消防等有关法律、法规、政策，建立健全公司保卫与消防安全保证体系；负责编制公司保卫、消防安全工作计划，经审定后组织贯彻落实，并检查报告落实情况，做好阶段性总结交流；负责组织编制消防器材使用76、计划，督促有关单位合理布置消防器材，做好日常检查保养工作，确保消防器具处于完好状态；组织保卫与消防宣传教育，配合人力资源部做好专职保卫、消防人员的培训及取证工作；负责公司的户籍、经济民警的管理工作；负责内部矛盾、纠纷的查处调解工作，协助公安机关对内发生的刑事、治安案件侦查处理工作；负责建立保卫、消防管理台帐，做好保卫与消防档案资料的归档管理工作。6）物资供应部负责公司物资采购、贮存、标识、使用等管理工作，监督、检查物资采购制度的执行情况；负责公司物资的平衡和调拔；组织对供方的评价和选择，建立合格供方名录并组织评价和考核；对各项目部的材料进货检验、标识、贮存等物资管理进行监督检查；在采购物资的检77、验过程中，负责对检验资料的收集与管理，对不合格品按程序文件规定进行处置。7）市场开发部负责工程项目信息收集、评审及项目的跟踪；组织有关部门/单位做好投标工作，并负责商务标书的编制工作；负责工程项目投标、议标等工作，并负责工程项目投标过程中与业主方的联系、交流，组织参加业主现场勘察及标书答疑；组织中标工程的施工合同谈判工作；负责中标工程项目的风险评估工作，并负责对未中标项目进行分析总结，找出原因及今后相应对策；负责投标项目的投标保函、投标保证金及相关费用的清理、回收工作；协助合同管理部做好工程结算审核工作；负责公司投标项目相关资料的整理归档工作。8）合同管理部负责公司合同的管理及评审工作，以及施78、工合同签订的组织管理工作；负责编制公司的年度生产经营计划和各类计划统计报表； 负责造价控制管理工作和工程的预算、结算及审核工作；协助市场开发部做好商务标书的编制工作；负责工程合同执行的评价工作；负责法律法规的合规性评价工作；负责与公司生产经营活动有关的法律法规的事务性工作；负责工程合同及相关资料的整理、归档工作。9）人力资源部负责贯彻、执行国家劳动、工资、人力资源管理、社会保险的相关政策；负责公司人力资源的配置和管理工作；负责组织公司各类专业技术职称的评审和管理工作；负责公司劳动工资、劳动保护、社会保险等工作；负责制定公司人力资源的需求及培训计划并组织实施；负责建立各类人员档案；负责组织进行分79、包方资质评审，建立合格分包方名录并进行定期考核，制定相应的管理办法并监督执行。10）财务部负责贯彻、执行国家会计法、会计准则、税收政策及有关法律法规；负责组织公司会计核算和财务管理工作；组织公司全面预算管理的编制、执行、评价工作；负责编制公司财务收支计划，按规定计提各类保险及安全技术措施费；组织纳税筹划，及时缴纳各类税、费；负责公司的资金筹措和收集，并负责公司资金的集中管理，协调、平衡公司的资金使用；控制公司负债规模，定期分析公司的成本费用支出情况及公司的财务状况，并提出改进措施及建议；负责公司债权、债务清理工作；负责会计档案的整理、归档管理等工作。11）焊接中心负责公司焊接技术管理，负责焊接80、设备的总体协调调度；负责公司焊接培训中心的管理工作；负责焊接工艺评定和焊接专业“四新”的推广应用；负责公司焊接工程的金属技术监督管理工作。12）核电工作部组织、督促公司各部门/单位严格执行国家核安全法律法规，保持公司核安全资质证书的有效性，组织许可证的延续和扩证工作；负责公司核电工作的总体协调和管理，负责与上级主管部门及相关单位建立联络渠道，并做好公司核电工作的内外部接口管理；收集汇总与核电相关的各种信息并归档，为公司在核电工作方面的决策和市场开发提供依据，参与公司核电工程项目的投标工作；组织公司核电项目及相关工作的核安全专项监督检查工作；协助人力资源部做好公司核电工作人员的核安全法规、技术能81、力培训，以及对关键岗位人员资格考核取证工作；协助公司各职能部门做好核电项目的日常管理工作。13）国际合作部贯彻执行国家及上级主管部门有关国际项目合作的法律法规及制度；负责公司关于国际项目合作工作方针、政策和规划的制定；参与公司关于国际化发展战略的策划；负责国际项目的跟踪及外经资质的保持和扩展；根据公司国际业务的发展需要，负责国（境）外公司的国际注册和外事活动，组织、指导国（境）外机构的业务拓展；负责对外国际合作项目的评估与前期组织，负责公司承揽的国（境）外项目的跟踪管理；负责公司国际合作项目与上级主管部门的接口工作；协助公司各职能部门做好国（境）外项目管理工作。14）党委工作部负责公司管理方针82、目标的宣传工作；负责公司员工的思想政治教育工作；负责公司的组织建设和中层干部的管理工作（考评、教育、任免），以及中层干部的人事档案管理工作；负责企业文化建设和文明单位的创建工作；负责企业思想政治研究、新闻宣传及共青团工作。15）纪检监察室维护党的章程和党规党纪；监督检查党的路线、方针、政策和决议的贯彻执行情况。忠实履行纪律检查部门保护、惩处、监督、教育的四项职能。监督检查公司各级党组织和党员在教育、思想政治工作中坚持四项基本原则，遵守党的政治纪律的情况；经常对党风廉政建设状况进行调查研究，发现倾向性问题及时向公司党委、纪委汇报，并提出加强党风廉政建设的意见和建议，抓好党风廉政建设责任制的落实83、；负责在规定的职权范围内检查处理党组织和党员的违纪违法案件；处理对党组织和党员违反党纪的揭发、检举和控告；处理党组织和党员对党纪处分不服的申诉；负责对党员进行党风党纪教育，负责纪检监察队伍和网络建设，抓好理论、政策、业务的学习和培训；负责纪检监察、审计月度联席会议工作的组织实施；承办公司纪委和上级纪检组织交办的任务。16）审计部依据审计法，结合公司实际情况，制定年度审计工作计划，负责监督公司财务计划、财务预算的执行情况；负责对公司财务收支及经济效益进行内部审计，并提出改进措施和建议；负责分包工程结算的审计工作；负责检查公司财产物资的安全、完整和使用的合理性；负责检查各项费用计提的正确性，实施公84、司净资产的保值、增值审计；负责公司二级机构负责人的离职、离任的经济审计；负责其它专项经济审计工作。17）工会负责贯彻国家相关的政策，发挥在公司管理过程中的监督作用；负责职代会的有关工作，负责员工代表选举；负责组织女员工的各类活动，切实保障女员工的合法权益；按职业健康安全管理体系的要求，维护员工的合法权益；关注和监督公司员工的工作环境和条件的改善，参与工伤事故的调查处理，做好职工伤亡事故的善后处理工作；对任何单位或个人侵犯员工权利、违反法律法规行为有权检举和制止；参与危险源辩识、风险评价和风险控制计划的编制；做好环境保护和职业健康安全的宣传工作。（3）项目部及专业分公司的职责和权限1）项目经理受85、公司委托全面负责所在项目部的质量、环境与职业健康安全管理，负责落实公司各项管理方针、采取措施分解并实现公司质量、环境与职业健康安全目标及相关管理体系文件要求；负责项目部组织机构设置，明确所属人员的岗位职责、权限和相互关系并报公司管理层会议审查批准；负责按照质量计划和施工组织设计组织施工和管理；负责收集所在项目部的顾客/监理意见，采取改进措施，确保顾客满意；参加公司组织的质量、环境与职业健康安全会议及管理评审会议；依据施工合同、顾客要求和有关法律法规要求，建立项目部现场管理制度。确保：a.按公司管理体系文件的规定采购合格产品，选用合格的分包队伍；b.工程项目按有关法律法规、施工组织设计、施工图纸86、施工规范、作业指导书等文件执行并实施监控；c.按照公司的相关程序为项目部配备充分的资源，包括人力资源、机械设备、检测设备等；d.施工项目具备适宜的环境，满足法律法规及公司安全生产、文明施工的要求；e.不断增强员工的质量、环境与职业健康安全意识，创建优质工程。2）项目总工负责本项目部的技术和质量管理工作，组织编制质量计划、施工组织设计、专业组织设计和作业指导书；负责项目部管理体系的建立、实施运行、保持和完善以及管理体系相关的协调工作；负责组织内审员对项目部进行内审和管理评审工作；负责项目部管理体系信息交流、协商和处理工作，以及管理体系相关的与项目部所在地地方的外部联系工作；组织对项目部员工进行87、必要的培训与考核。3）专业分公司负责按公司和项目部要求完成具体施工生产任务；负责施工作业过程和操作者的日常管理和控制；负责提供控制程度的证据。4）检测中心负责公司土建试验室、金属试验室、计量标准室及其资质的管理以及相应的检验、试验和其它相关工作；负责金属试验室、土建试验室、计量标准室的人员配备、设备配置的审核工作；组织检测中心试验人员、计量人员的业务培训及取证工作；负责监督管理射源的贮存、运输、使用和保管等工作；负责公司的监视和测量设备的校准、保管、使用、维护、封存、报废的管理，并负责计量检测体系认证工作。5.5.2 管理者代表总经理授权一名最高管理层人员为公司管理者代表（见管理者代表任命书）88、，无论该成员在其他方面的职责如何，其均要具有任命书中规定的管理职权，并直接向总经理负责。5.5.3协商和沟通公司建立并保持信息交流、协商与沟通控制程序，对内、外部信息进行控制，确保各种信息得到充分的交流，保证在相关职能部门和相关层次之间进行有效的沟通，确保质量、环境与职业健康安全管理体系的有效运行。（1）管理职责1）总经理工作部是内、外部信息沟通的负责部门，确保各种信息在公司内的各层次和各部门间得到沟通与理解；2）党委工作部负责对内、对外宣传；3）质量管理部负责有关工程质量方面的外部信息的接收、处理与答复；4）安环部负责有关环境、职业健康安全方面的外部信息的接收、处理与答复；5）工会负责选举员89、工代表，参与职业安全监控体系的各项活动。（2）沟通内容与时机1）内部沟通内容主要包括：管理方针、管理目标及完成情况，顾客意见、要求及环境、职业健康安全方面的要求与信息；2）外部沟通内容主要包括：在合同签订前通过各种渠道明确顾客对产品有关要求的信息；在合同签订后，通过一定的方式与顾客保持联系，确保履约期间与顾客的沟通，履约期出现预料外的情况时，及时与顾客联络，进行必要的合同修改；履约期后仍要保持与顾客的沟通，以得到来自顾客的必要信息反馈；对顾客和相关方的反馈意见要给予及时的回复。（3）沟通方式1）内部沟通：区分不同情况选用不同的方式：如例会、工程简报、会议、通知、布告栏、内部刊物、传真、电话、电90、子邮件、信函、计算机网络、报表等形式；2）外部沟通：沟通方式根据具体条件选定，如问卷调查、信件、电话、传真、电子邮件等，必要时组织相关人员与顾客一道学习、讨论，分析并制定相关措施。（4）沟通记录1）总经理工作部负责保存内、外部信息交流沟通的记录；2）质量管理部负责工程质量方面对外部沟通的结果并予以记录；3）安环部负责环境、职业健康安全方面对外部沟通的结果并予以记录；4）各部门/单位负责保存各自的内、外部信息交流沟通的记录。（5）支持性文件信息交流、协商与沟通控制程序5.6 管理评审5.6.1总则最高管理者按策划的时间间隔（两次评审的时间间隔不超过12 个月）定期对公司各体系的方针目标、体系现状91、及适用性进行评审，以确定组织质量、环境与职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，并确保其有效运行和持续改进。5.6.2管理职责（1）管理评审由总经理主持；（2）质量管理部为实施的主管部门；（3）最高管理者及相关部门/单位负责人参加。5.6.3管理评审的频次、时间和方法（1）管理评审每年进行一次，时间定于内审后1个月或外审前1个月；（2）特殊情况需要时（组织机构、体系、方针目标、市场形势或法律、法规有重大变异时），可适时增加评审次数；（3）管理评审采用会议形式进行，会议由总经理主持，并形成管理评审报告；（4）管理评审的过程要形成记录，质量管理部负责保存管理评审的记录及评审后纠正、预防措施以92、及跟踪验证的资料。5.6.4管理评审输入（1）方针的适宜性，目标、指标的完成情况（包括质量、环境与职业健康安全绩效，目标、指标是否需要调整、更新）；（2）是否符合法律、法规和其他要求；（3）体系的建立和运行的适宜性和有效性；（4）内、外部审核中发现的不符合和需要改进的方面；（5）各种反馈信息，包括员工、顾客及其他相关方的意见、投诉和建议；（6）组织机构或新产品（工程项目）的变化；（7）预防和纠正措施的实施情况和改进机会；（8）以往管理评审整改措施的跟踪落实情况；（9）实施管理体系的资源（人、财、物、技术）是否适宜；（10）可能影响管理体系的其他变化；（11）改进体系的各种建议和意见。5.6.593、管理评审输出（1）管理评审后要对方针、目标、管理承诺的适宜性作出判断，是否需要调整、修改或提高；（2）管理体系及其过程是否需要改进，是否需要调整；（3）资源（包括设备、设施、资金、人员岗位配置及人员培训）需求；（4）环境因素、危险源的预测；（5）与顾客要求有关的产品改进措施（包括：性能、技术、工艺、操作规程、服务等方面）。5.6.6管理评审记录管理评审的结果、结论及建议由质量管理部负责记录，并以文件的形式加以保存。5.6.7管理者代表负责贯彻管理评审会议精神，落实会议提出的任务，并监督和检查执行情况；对管理评审作出的改进决定和措施要求，质量管理部组织有关部门按要求予以落实。5.6.8支持性文件94、管理评审程序第六章 资源管理6.1 资源提供公司要确定并提供所需的资源，以确保质量、环境与职业健康安全一体化管理体系的运行。6.1.1公司管理体系正常运行所需的资源包括：（1）人力资源；（2）基础设施，包括工作场所、过程设备和支持性服务；（3）信息资源；（4）工作环境；（5）财务资源等。6.1.2最高管理者通过提供必需的各类资源，以确保：（1）实施、保持管理体系并持续改进其有效性；（2）通过满足顾客和相关方要求，增进顾客和相关方的满意度；（3）通过环境、职业健康安全运行控制，实施污染预防和职业健康安全保护，提高环境绩效和安全绩效。6.1.3公司资源管理的总体要求为：（1）识别资源需求：公司分管95、领导组织下属部门识别所需的工作资源；（2）及时提供资源：对资源需求，由公司最高管理者批准后，有计划地提供/配置；（3）适当的更新/维护资源：各主管部门应及计划地开展资源维护/更新，以保持资源能力；（4）评价资源的有效性：公司最高管理者通过管理评审等活动，系统评价资源配置的有效性。6.1.4对各岗位人员按计划进行培训，使其掌握本岗位的专业技能，并进行考核，使其取得相应的资格证书，做到持证上岗，以满足工作要求。6.1.5配备与承担施工工程所使用的各种生产、施工和检测设备以及相关的设施，并通过开展合同评审以及编制施工组织设计，确保为每一工程项目配备相适宜的各种设备和设施。6.1.6针对施工过程，制定96、和采用了各种管理文件和技术性文件，为产品实现全过程提供管理和技术依据。6.1.7支持性文件资源管理控制程序6.2 能力、培训和意识6.2.1总则（1）建立并保持培训工作控制程序，为公司体系运行所需的人力资源提供依据，对公司与管理体系有关的人员（含临时工、合同工等外聘人员）进行培训，使其能够胜任本职工作，以满足相应岗位的能力要求。（2）人力资源部应至少从以下四个方面综合考核和评估各类人员（纳入岗位职责和适任条件）的能力要求：1）教育程度（学历）；2）接受的培训（岗位专业培训、继续教育培训等）；3）具备的技能（具有的专业适用能力，岗位所要求的基本技能）；4）工作的经验（工作经历）。6.2.2管理职97、责人力资源部为能力、培训和意识控制的主管部门，其他有关部门配合。6.2.3控制内容（1）人力资源部要依据体系运行过程各岗位对人员能力的需求，进行识别并确定从事施工项目质量、环境与职业健康安全运行控制人员所必要的能力，组织制定岗位职责和适任条件，明确规定相应人员学历、培训、技能及工作经验的具体要求，经总经理批准后，作为招聘、上岗、换岗和调岗的依据。（2）各部门/单位负责按岗位制定岗位责任制，经部门/单位负责人批准后报人力资源部备案，作为员工考评和培训的主要依据。（4）各部门/单位于每年年底根据工作需要制定本部门/单位下一年度的培训需求计划，经本部门/单位负责人审核、分管理领导批准后，报人力资源部98、。（5）人力资源部在汇总各部门/单位培训计划的基础上，统筹规划，制定公司年度职工教育培训计划，由总工程师审核，总经理批准。（6）培训计划内容应包括质量、环境与职业健康安全管理知识培训、专业技术培训、岗位培训、应急培训及体系适用的法律、法规培训等；培训要确保员工意识到其从事的活动与质量、环境与职业健康安全管理的相关性和重要性。（7）通过考试、考核或工作业绩评价进行验证等方式对培训和其它措施的有效性进行评价。理论培训，采取笔试或考核形式检查培训效果；技能培训采取实际操作和答辩的形式检查培训效果；必要时，可通过工作业绩评价的方式验证培训效果。（8）对新员工必须进行岗前技能培训和环境、职业健康安全运行99、控制及安全教育培训。（9）对转岗员工必须进行转岗培训。（10）特殊工种、特种作业人员根据本工种的要求必须经过专门培训，并经考核合格后持证上岗。（11）人力资源部建立“培训台帐”以及“特殊工种/特种作业人员台帐”，并保存培训记录。6.2.4支持性文件培训工作控制程序6.3 基础设施6.3.1总则公司为确保质量、环境及职业健康安全管理体系的实施及控制，确定提供并维护为达到符合产品（工程）要求所需的基础设施，包括施工机械设备、监视和测量设备、工器具、消防设施、安全防护设施、工作场所、交通和通讯设施、信息管理硬件、软件等。6.3.2管理职责（1）工程部是基础设施的主管部门，负责公司机械设备、监视和测量100、设备的管理；各单位负责所属施工机械设备和办公设施的维护、保养及管理；（2）总经理工作部负责交通和通讯设施、信息管理硬件和软件等的配置及控制管理；（3）检测中心及各专业分公司负责本单位监视和测量设备、工器具、办公设施的维护管理；（4）项目部负责消防和安全防护设施的配置及控制管理。6.3.3设施的识别（1）公司办公楼，项目部和专业分公司办公、生产场所和相关设施；（2）施工设备、监视和测量设备、工器具、计算机硬件及软件等；（3）水、电、气供应、通讯设施、运输设施等。6.3.4设施的提供（1）项目部负责本单位办公、仓储、施工临时设施的修建；（2）大型施工设备、监视和测量设备及办公设施由公司工程部负责调101、配，其余由各单位自行配置。6.3.5设施的维护（1）项目部负责对本项目工程使用的施工、生活和办公设施进行维护；（2）其余施工设备和检测设备由各各使用单位进行维护保养；（3）各单位负责对本单位使用的生产、生活和办公设施进行维护。6.3.5支持性文件机械设备管理程序6.4 工作环境6.3.1总则公司确定和管理为达到产品（工程）或运行控制符合要求所需的工作环境，使其符合国家法律、法规和相关方的要求。6.4.1管理职责（1）安环部是工作环境的主管部门，负责对工作环境的监督和控制；负责施工现场的劳动安全、作业环境的识别和治理；负责工作场所的噪声和粉尘等的监督，使其满足国家法律、法规及相关方的要求；（2）102、各单位按电力建设安全健康与环境管理工作规定、安全生产工作规定和文明施工管理办法等有关规定实施控制。6.4.2控制内容（1）公司根据所承揽的项目情况，在编制施工组织设计或管理方案时，即对工作环境提出具体要求，并按照公司有关安全生产的规定要求实现文明施工；（2）公司始终保持生产现场的有序、清洁，并不断加以维护、完善，努力创造一个好的工作环境，使职工心情舒畅地工作。第七章 产品实现与运行控制7.1 产品（工程）实现过程的策划7.1.1总则为使管理手册和程序文件中所确立的要求在具体的工程项目上得到具体体现并得到有效运行控制，公司对每一个工程项目，根据顾客要求、法律法规要求以及公司管理体系文件的规定和要103、求，制订施工组织设计或质量计划，以达到对工程实施过程与运行控制进行策划的目的。7.1.2管理职责（1）由项目经理负责组织制定工程施工质量计划或施工组织设计，公司工程部组织有关部门审核，公司总工程师批准；（2）各项目部负责按产品（工程）规定要求和质量计划或施工组织设计组织实施；（3）工程部、质量管理部、安环部负责对质量计划或施工组织设计实施落实情况进行监督检查。7.1.3主要产品（工程）实现过程施工准备建筑、安装施工机组调试竣工移交附加服务。产品实现流程图见“附录3”。7.1.4策划内容策划的内容除要满足火力发电工程施工组织设计导则外，还要包括以下内容：（1）产品（工程）应达到的质量、环境与职业104、健康安全目标、指标和要求；（2）针对项目或合同所需建立的过程和子过程，识别、确定关键过程和特殊过程，明确全过程的控制及相应操作规程；（3）确定产品（工程）所要求的检验、试验、验证、确认过程监控活动以及产品（工程）的接收准则；（4）为确保这些过程的实现，配置必要的人力、物力、技术等资源；（5）对关键过程、特殊过程与重要环境因素、重大风险，严格执行程序和作业文件；（6）识别、评价重要环境因素和重大危险源；确定与重要环境和重大危险有关的活动，并对环境与职业健康安全进行控制；（7）明确岗位责任制，对关键过程、特殊过程和重要环境因素、重大风险有关的岗位人员进行专业技能、环境运行控制和安全作业培训；（8）105、证明过程及其产品（工程）符合要求所需的记录。7.1.5过程策划形成的文件（1）施工组织设计：确定和配备工程施工必要控制手段、过程、工艺装备、资源、技能和进度安排以及重要施工方案；（2）质量计划：对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源做出规定的文件；（3）施工质量检验项目划分表：确定产品实现过程中单位工程、分部工程、分项工程、检验批目录和验证方法，设置H点（停工待检点）、W点（见证点）和S点（旁站点），并明确接收标准；（4）作业指导书：确定必要资源条件和人员资质，明确工艺方法、质量标准、检测控制手段和记录要求，指导具体操作的工艺文件（具体编制要求见作业指导书编106、写导则）；（5）质量记录：阐明在质量方面所取得的结果或提供所完成活动证据的文件。对所有被确定的记录，都应准备好记录载体，以保证记录的正确性、可追溯性和可信性；（6）质量改进计划：改进质量、治理质量通病和控制关键工序的措施；（7）管理方案：明确目标，实现的进度、措施、实施计划及完成时间、资源需求、责任部门和责任人、监督检查人员。7.2 与顾客有关的过程为确保顾客要求得到满足，建立并保持与顾客有关的过程控制程序和合同评审程序。7.2.1管理职责（1）市场开发部负责投标前与顾客有关的过程评审；（2）合同管理部负责中标后与顾客有关的过程评审；（3）相关部门配合上述工作。7.2.2与顾客有关的要求的确定107、公司应充分了解、掌握顾客的要求和期望。顾客的要求主要包括：（1）顾客规定的要求（如工程质量要求），包括对交付及交付后活动的要求；（2）顾客没有明确要求，但规定的用途或已知的预期用途所必要的产品要；（3）与产品有关的法律、法规和国家强制性标准要求（如安全性、环保性能等）；（4）公司确定的附加要求（如公司主动作出的服务承诺）。7.2.3与产品有关要求的评审（1）市场开发部对获取的招标信息进行综合分析，合同管理部收集和筛选工程施工合同信息，分别组织标前评审及施工合同评审，并负责收集、保管评审的相关资料，其他有关部门参加评审。（2）在投标阶段，市场开发部应根据工程类型，依据与顾客有关的过程控制程序的有108、关规定，组织工程部、质量管理部、安环部、物资供应部等相关部门在认真研究招标文件的各项要求（包括一般要求和特殊要求，质量要求和工期、造价、服务、环保等方面要求）的基础上，确定工程的标价、工期、工程质量和职业健康安全要求及施工方案等，编写正式投标书参加投标。（3）在正式签订合同之前，合同管理部要依据合同评审程序组织工程部、质量管理部、安环部、物资供应部等相关部门对合同进行评审，并确保公司签订的每一份施工合同都经过评审。评审可采取会议评审、传递会签、授权人签字等方式，合同评审应确保：1）产品（工程）的要求以文件形式得到明确规定，以确保合同双方理解一致；2）合同初稿中任何与投标文件不一致的要求得到处理109、或协商解决；3）公司有能力满足规定的要求（包括对特殊要求，已拟订了专门的保证措施）。（4）合同修订当顾客提出修订合同时，合同管理部要按与顾客有关的过程控制程序的有关规定，组织相关部门对合同变更条款进行评审，并经总经理或其授权人批准。施工过程中，当本公司提出修订合同要求时，必须与顾客、工程设计单位以及监理单位进行协商，经确认后方可进行。项目部负责与顾客签订补充协议，并将补充协议及时传递给有关职能部门。7.2.4与顾客和相关方的沟通（1）投标期间主要通过工程答疑的形式及时沟通投标工程的具体要求；（2）工程实施期间，通过工程会议制度保证能够和顾客及其代表及时沟通，就合同中问题进行磋商，以便取得一致意110、见，并做好记录；（3）对来自顾客或相关方的任何反馈意见，公司都将按照相应的程序、制度，给予及时妥善的处理。7.2.5支持性文件与顾客有关的过程控制程序合同评审程序信息交流、协商与沟通控制程序7.3 设计和开发控制本公司所从事的活动是按照顾客提供的设计进行，没有开发设计行为。因此对本条款进行了适宜的删减（详见本管理手册3.1.3条款“删减说明”）。 产品（工程）的二次设计（如小口径管道设计等设计）控制在工程施工过程中以作业指导书或专项施工措施等文件的形式给出并通过其进行控制。7.4 采 购7.4.1总则建立并保持采购控制程序和外协活动和工程分包控制程序，评价和选择合格的供方，对采购的产品及资源（111、包括原材料、施工机械设备、计量、测试仪器设备等）和劳务供方进行控制，确保采购产品和外协及劳务供方符合规定的要求。7.4.2管理职责（1）物资供应部是物资采购的归口管理部门，负责公司的物资采购和委托项目部采购产品的工作指导、监督检查等管理工作；（2）合同管理部是外协活动、工程及劳务分包采购的主管部门；（3）其他有关部门配合上述部门的工作。7.4.3采购过程（1）物资分类依据采购物资的重要性，分为A、B、C三类：A类重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能、可能导致顾客投诉和员工安全防护、重要环境因素运行控制的物资。如：材料（钢材、电缆、焊材等）、安全防护用品（安112、全网、安全帽、安全带等）。B类一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，一般不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资（如：门窗、阀门、灯具等）。C类辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如周转性材料、小型工器具等。（2）供方的评价物资供应部和各项目部在产品采购之前必须对供方进行综合调查，调查方式、内容、结论如下：1）调查方式：对产品进行抽样检验，派人现场考察、调查、试用等方式；2）调查内容：对供方的资质情况、供货能力、财务能力和产品质量等进行调查；3）根据满足采购要求的能力，正确评价和选择供方并保存评价记录；4）在调查评价的基础上选择合格供方，建立“合格供方名录”；5113、）在实施采购过程中，按照其质量、价格、供货业绩、企业信誉等综合评价，从“合格供方名录”择优选用。（3）合格供方的管理1）对合格供方实行动态管理，对不符合要求的供方从“合格供方名录”中剔除，增加新的合格供方；2）对合格供方的控制方式和力度取决于采购产品对产品（工程）实现或最终产品（工程）以及环境、职业安全控制要求的影响程度。（4）顾客指定供方的控制顾客指定的供方同样要按上述要求进行评价和控制，对不符合要求的供方与顾客协商解决。（5）分包方、劳务供方的评价与选择1）人力资源部是工程及劳务分包的归口管理部门，负责组织公司有关部门对工程和劳务分包进行综合评价与选择；2）工程和劳务分包方的评价内容：企业114、的资质、经营范围和其它相关资质、工程施工能力、劳务人员基本情况及有效证件等；3）对评价合格的工程和劳务分包方，公司必须与其签订工程（劳务）分包合同。7.4.4采购信息采购信息应适当表述拟采购的产品，适当时包括批准的产品、程序、过程和设备等要求，人员资格要求和管理体系要求；工程和劳务分包管理，在相应的工程（劳务）合同和协议中，规定工程（劳务）的工期、质量、管理、资料、验收、价格以及环境、安全等要求。（1）采购文件由各项目部根据施工进度计划和工程的总体工程量编制，由授权人员或主管部门审批，以确保所规定的采购要求是充分与适宜的，并在与供方沟通和传递信息前完成。（2）采购文件包括采购计划、采购合同或协115、议、工程（劳务）合同或协议等，采购文件明确规定采购物资、项目的信息和要求。（3）对于与环境因素控制有关的采购物资、服务项目，采购主管部门要将环境管理要求传达给供方或分包方。（4）对采购物资、服务项目中经评价已确定的职业健康安全风险，采购部门要将有关要求传达给供方或分包方。（5）工程（劳务）分包要符合以下要求：1）所有工程项目的分包都必须形成工程（劳务）分包合同或协议；2）工程（劳务）分包合同或协议要与公司和顾客签订的工程承包合同条件相一致，不得有抵触；3）分包合同或协议应规定分包工程的范围，质量、验收、工期和环境以及职业健康安全管理方面的要求，并按照公司管理程序、现场管理制度、中间验收和交工验116、收的安排执行；4）记录管理、移交等方面的要求作为合同条件之一。7.4.5采购产品的验证（1）采购产品的验证按合同规定进行，公司或其顾客需要在供方货源处对采购产品进行验证时，要在采购合同中说明验证的安排以及产品的放行方式。（2）验证活动包括检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式。根据采购产品对产品（工程）实现或最终产品（工程）以及环境、安全控制要求的影响，规定不同的验证方式，确保采购产品满足工程技术、质量以及环境、安全控制方面的要求。（3）顾客对供方产品的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不排除其后顾客拒收的可能。（4）对工程（劳务）供方采用检验营业执照，资质证书、验证人员、施工机械设备和117、工器具、材料供应能力；调查已完成工程和在建工程情况、企业信誉等方式进行验证。7.4.6支持性文件采购控制程序外协活动和工程分包控制程序7.5 生产和服务提供与运行控制7.5.1生产和服务提供的控制（1）总则为了对与生产施工过程有关的各项因素，包括人员、施工机械设备、材料、操作方法、施工环境等进行有效的控制和管理，保证各施工工序按规定的方法在受控状态下进行，公司制定并实施施工过程控制程序。（2）管理职责1）项目部负责实施施工过程的控制；2）质量管理部负责对施工过程中执行质量控制程序的监督检查；3）安环部负责对施工过程中执行环境、职业健康安全控制程序的监督检查；3）工程部负责施工机械设备（包括监视118、和测量设备）的配备及监督管理，各使用单位负责各自施工机械设备的维护保养；4）人力资源部负责施工人员的配备及培训和考核。（3）控制要求1）获得合同、施工图纸、规程规范、标准等与工程施工管理的相关文件信息；2）为保证所有工程项目在受控状态下进行，项目部负责对所承接的工程制定质量计划和施工组织设计，对关键过程和特殊过程要编制施工方案或作业指导书，并按质量计划、施工组织设计、施工方案和作业指导书的要求组织施工；3）公司按生产施工的规模，为项目部配备相适宜的管理人员、技术人员和操作工人，并按能力、培训和意识控制程序的要求，对人员进行培训和考核，做到持证上岗；4）工程部负责为项目部配备生产施工所需要的施工119、机械设备（包括监视和测量设备），并按机械设备管理程序对现场施工机械设备进行监督检查；5）质量管理部负责对项目部施工过程的监视、测量情况进行不定期的检查。项目部按照监视和测量控制程序要求进行各项过程的监视和测量，并进行状态标识，对出现的不合格品执行不合格品控制程序，对需采取纠正措施的，执行纠正和预防措施控制程序；6）安环部负责对项目部执行安全控制程序和法律法规情况进行有效控制和监督检查；7）所有施工过程均按国家和行业标准、规范以及相关法律法规的规定执行；8）在施工过程中，项目部要按施工过程控制程序的有关规定，进行各项安全技术交底，并作好交底记录；9）项目部使用的物资，由项目部按照采购控制程序和监120、视和测量控制程序的要求实施采购和进货检验、试验，符合要求后才能投入使用；10）生产施工过程中所使用的产品，按照产品标识和可追溯性控制程序、顾客财产控制程序和产品防护程序的要求进行搬运、贮存、标识和防护；11）现场施工机械设备，按机械设备管理程序进行管理，项目部监督检查各使用单位的使用、维护和保养情况；12）过程控制中，对重点过程参数进行监视和控制，保证过程始终处于受控状态，对出现的不合格品、不符合按照不合格品控制程序和事故、事件和不符合控制程序控制，并按纠正和预防措施控制程序采取纠正、预防措施并验证；13）将符合要求的产品（工程）按照规定的程序、方式和途径交付顾客，并做好后续的服务工作，满足合121、同、法律法规和顾客的要求并增强顾客满意度。（4）支持性文件施工过程控制程序监视和测量控制程序产品标识和可追溯性控制程序顾客财产控制程序产品防护程序不合格品控制程序事故、事件和不符合控制程序纠正和预防措施控制程序。7.5.2生产和服务提供过程的确认（1）特殊过程生产施工的有些过程结果不能或不能经济地通过对其后产品的检验和试验完全证实，施工过程中的缺陷往往在工程交付后才能暴露出来，这样的过程称为特殊过程，如：大件吊装；耐磨、耐火浇注料施工；防水工程施工；防腐保温施工；焊接、热处理及无损检测；大体积混凝土施工等。（2）关键过程（工序）指保证工程安全或使用功能的重要施工过程（工序），如地基基础和主体结122、构施工、主体钢结构制作安装、锅炉水压试验、汽机扣盖、厂用电受电和机组分部调试等。（3）管理职责1）工程部负责特殊过程、关键过程的确认；2）项目部或专业分公司负责实施特殊过程、关键过程控制相关的文件。（4）控制要求1）在施工组织设计中明确本项目的特殊过程、关键过程及控制方式；2）特殊过程、关键过程确认方法，可以从下列方面进行：确定评审和批准过程的准则；明确相关人员配备及职责、施工机械设备配备、物资验证及复验要求、设置质量控制点及质量要求、环境要求、安全与文明施工要求等；编制作业指导书，规定方法和程序、执行的规程，必要时对相应的参数连续监控；根据实施情况再确认，随着工序的开展，必要时进行重新评价和123、调整；明确记录要求。7.5.3 标识和可追溯性（1）总则为防止例外转序和材料的误用，对有关材料、设备、场所、环保设施、安全防护设施及工程设备予以标识。（2）管理职责 1）物资供应部负责对采购物资（包括危险化学品等）的标识和可追溯性做出规定，并监督实施； 2）工程部负责对施工机械设备的标识和可追溯性作出规定，并监督实施； 3）质量管理部负责对工程施工过程中的工序检验和验收的标识和可追溯性做出规定，并监督实施； 4）安环部负责对工程项目施工现场涉及安全的设施设备警示、标牌、标识和可追溯性做出规定，并监督实施； 5）各项目部负责本项目部的材料、机械设备、过程（工序）、安全设施等标识和可追溯性的实施。124、（3）控制要求1）在物资采购、搬运、贮存、验收，施工、竣工和交付阶段，按照职责或由项目部指定的人员对产品和半成品按照产品标识和可追溯性控制程序规定，分类进行必要的标识；2）材料、半成品、成品等都必须做出表明其检验、试验状态的标记、标识，执行采购控制程序、产品标识和可追溯性控制程序、监视和测量控制程序等；3）标识方法有区域划分、标牌、标签、记录等；4）工程施工和管理过程中，专业分公司按照专业职责划分，保护好上述标记，以保证只有完成全部的检验和试验并且检验、试验合格后，产品才被转序、移交顾客，防止不合格品或未经监视和测量的产品放行和非预期使用；5）当法律法规、合同或规定的标准有可追溯性要求时，则必125、须加以特定的标识并记录。（4）支持性文件采购控制程序产品标识和可追溯性控制程序监视和测量控制程序7.5.4 顾客财产（1）顾客财产包括合同规定由甲方提供的将在工程建设中使用的设备、材料，也包括顾客提供的由我公司使用的其他设施、工具、备品备件或资料（如图纸）等。顾客提供的文件资料等执行文件控制程序，顾客提供的物资等执行顾客财产控制程序，顾客提出的特殊要求，由项目部根据实际情况制定相应的措施并在相应阶段落实、实施。（2）对顾客的财产进行适当的验证、标识、贮存和防护。（3）在对顾客财产的验证过程中发现的不适用的情况，要予以适当标识和记录，及时以书面形式通知顾客，协商解决办法，并做记录。（4）顾客财产126、如发生丢失或损坏，要及时报告顾客，并保持记录。（5）支持性文件顾客财产控制程序7.5.5 产品防护（1）总则公司对有关产品的防护进行控制，包括适用时的标识、搬运、包装、贮存和保护。项目部负责按照相应的程序的规定对进货的物资、施工完成的半成品以及成品等进行相应的防护，使采购的物资及交付的工程符合设计或合同要求。（2）管理职责1）工程部负责组织安排生产设备在现场的防护措施，如防潮、防冻、防晒、防火、防泄露及设备防护的技术措施，并监督实施；2）物资供应部负责制定物资出库前的贮存、标识、防护要求并监督实施；3）保卫部负责工程施工现场的公安保卫和消防工作；4）各项目部负责按要求实施防护工作。（3）控制要127、求项目部负责按照相应的程序的规定对进货的物资、施工完成的半成品以及成品等进行足够的防护，使采购的物资及交付的工程不会被损坏，防护的控制主要通过标识、搬运、贮存、防护（保护）等过程的措施实现：1）搬运超长、超宽、超高设备的搬运：“三超”设备的搬运应编制作业指导书并按规定执行，人员资质、装运起吊设备、吊运器具、加固措施及搬运方法均应符合规定；精密仪表及电气设备的搬运：对精密仪器、仪表及电气设备在搬运时作防震或防潮包装。有特殊保护措施（如充油、充氮）的设备在搬运中严格控制并符合规定要求；一般产品的搬运：按规定使用合适的工器具，遵守起重机械安全规程与电力建设安全工作规程中“起重与运输”规定，防止在搬运128、过程中发生振动、撞击、磨损、变形或其他原因造成产品损坏。2）贮存各类物资按规定验收入库、分级保管，领用后保管和安装后保护执行相关规定。物资保管做到帐、卡、物一致，并有入库检验状态识别标志。物资按规定区域摆放，贮存场所和环境条件应符合贮存要求。定期检查产品存放情况，防止变质和损坏。3）包装和防护裸装产品按设计及时采取相应防护措施和有效临时措施。在贮存、生产施工过程中以及工程完工后，项目部应采取有效的防护措施，以防止物资、施工完成的半成品及成品受到损坏。已安装的重要设备应有相应的保护措施，防止设备损坏或危及人身安全。4）交付按规定程序实施工程项目交付，代保管协议及移交签证按有关规定办理。（4）支持129、性文件产品防护控制程序7.5.6环境与职业健康安全运行控制为确保公司制订的环境、职业健康安全目标与指标的实现，制定与环境、危险因素有关的管理和生产活动的运行控制程序并予以实施。（1）管理职责1）安环部是环境与职业健康安全管理的主管部门，主要负责：确定与重要环境因素和重大危险因素有关的运行与活动及其控制要求，制定有关程序和制度；制定环境保护计划及劳动保护计划，并负责监督落实实施；负责“三废”及噪声排放的监督管理；负责职业病防治及外包工程的职业健康安全管理；负责劳保用品及扬尘、噪声、安全防护设施的监督管理；对特种岗位人员进行安全培训，监督持证上岗；负责对安全技术措施的落实情况进行监督管理。2）保卫130、部负责消防安全的管理与控制。3）各部门/单位负责本部门/单位责任范围内的环境与职业健康安全管理。（2）控制内容1）安环部收集整理公司影响环境与职业健康安全的因素，根据环境因素识别与评价控制程序和危险源辨识、风险评价与风险控制程序中所述的方法确定重要环境因素和重大危险因素，确定对环境与职业健康安全有重大影响或潜在重大影响的运行和活动。2）对确定的运行和活动，安环部负责组织制定相应的控制程序、措施和方案，有关部门/单位制定相应的作业文件，在文件中要对运行标准予以规定。3）施工过程中，项目部以及各单位严格按照安环部制定的控制程序、管理措施组织实施，确保环境、职业健康安全运行的有效控制。4）对使用的产131、品和外来服务中涉及的环境因素和危险因素，制定控制程序和规定有关要求，并将这些程序和要求通报给提供产品或服务的供方或分包方。（3）支持性文件环境因素识别与评价控制程序危险源辨识、风险评价与风险控制程序7.6 监视和测量设备的控制7.6.1总则为保证公司使用的（包括本公司所有、租用、分包单位或顾客提供）监视和测量设备能被有效地管理、使用、校准和维护，所有用于和工程质量有关的监视和测量设备（包括试验软件等），执行监视和测量设备控制程序。7.6.2管理职责（1）工程部是监视和测量设备控制的归口管理部门，负责根据需要编制检验、测量和试验设备的检定、校验计划，审查采购计划和组织验收；负责建立并保持计量检测132、体系认证相关文件和与其相一致的监控与测量设备控制程序，并组织、监督实施。（2）物资供应部负责监控和测量设备的采购。（3）各部门/单位负责建立、保持本部门/单位监视和测量设备台帐和记录，并对设备进行正确的使用、维护和保养；负责所使用监视测量装置按照规定的时间和时间间隔检定、校准。7.6.3控制内容1）监视和测量设备的检定和校准工程部指导各部门/单位对所使用的监视和测量设备按监视和测量设备控制程序，负责对公司所使用的监视和测量设备的校准情况进行监督和检查；各部门/单位根据有关规定、周检计划和工程进展的需要，合理编排检定周期，进行周检、校准和维护；监视和测量设备具有所需的准确度和精密度，并安排在使用133、前或按照规定的周期进行校准和调整，保证监视设备充分并能满足其使用功能，以确保其检验、测量、测试结果的准确性；确保测量设备满足需要的精度，使其适宜监视、测试工作；校准要能够溯源到相应的国际或国家标准；当不存在上述基准时，自行制定校准规程，按照文件管理规定，进行审查、批准后执行并记录；校准完成后，对相应的调校孔进行必要的封缄，防止失效；监视和测量设备在检定周期内发生失准，首先要对以往的测量结果的有效性进行评价和记录，采取必要的措施，并按照需要处理失准的监视和测量设备。2）监视和测量设备的标识：带有表明其校准状态的标牌或识别标记、记录，标记应清晰、明确，易于识别。3）当计算机软件用于规定要求的监视和134、测量时，应确认其满足预期要求的能力，确认应在使用前进行，必要时再确认。4）对试验室主要检测、测量、试验设备，按照操作规程进行操作、调整。5）根据合同、标准、规范等所要求的准确度选择合格的测量和监控设备，并在该项目的施工组织设计、专业施工组织设计、作业指导书等文件中，按照层次分别确定主要、所需用的相关监视和测量设备的规格、型号、数量等。6）在搬运、保养和贮存期间，准确度和适用性保持完好。7）保证监视和测量工作在适宜的环境条件下进行。8）作好并保存监视、测量设备的检定或校准记录，记录应清楚记载设备名称、编号、使用地点、检定或校准的日期、结果、环境条件、责任人员等。7.6.4支持性文件监视和测量设备135、控制程序第八章 测量、分析和改进8.1 总 则为证实产品（工程）、过程和一体化管理体系的符合性，公司策划并实施管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程，以不断完善本公司的管理体系，提高管理体系的绩效，及时识别和发现产品（工程）、过程以及管理体系运行中所存在的问题，并实施有效的措施加以改进。监视、测量、分析和改进活动包括顾客满意度的监视和测量、内部审核、过程的监视和测量、产品（工程）质量、环境与职业健康安全绩效的监视和测量等。通过这些监视和测量（定性和定量）和合规性评价，收集和获取关于产品（工程）、过程和体系不符合的信息，处置不符合，并对产品（工程）、过程和体系的不符合加以分析，提出纠正、预防措136、施，实现不断改进。在测量、分析的方法中还包括适用的统计技术。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意（1）总则为评价顾客的满意度，公司收集、分析和利用顾客是否满足其要求的感受信息，作为评价管理体系绩效的一种方法。（2）管理职责1）质量管理部是顾客满意度调查和评价的归口管理部门，负责收集项目施工过程中以及竣工验收后的顾客满意情况和汇总公司各单位的顾客满意信息；2）市场开发部负责收集在公司工程开发阶段顾客的满意信息；3）各有关部门/单位负责按照程序规定的职责收集、分析和评价相应相关方的满意信息；4）项目部负责收集本项目部施工过程中顾客的满意信息。（3）控制要求 1）顾客的满意信息包括企业信誉、技术管137、理、安全管理、工程质量、工程进度、施工工艺、文明施工、环境管理、协作能力、服务质量等； 2）信息收集的方法以书面为主，兼顾多种形式；有关单位要主动、定期收集来自顾客的信息，适当应用统计技术和方法； 3）信息的分析和评价主管部门将收集的信息整理后，进行分析、评价。遇有顾客投诉且问题重大时，可直接提交最高管理层，并通过紧急措施处理，应保存处理过程和结果记录。4）对顾客满意度的调查执行顾客满意度调查控制程序。（4）支持性文件顾客满意度调查控制程序8.2.2内部审核（1）总则建立并保持内部审核控制程序，按策划和规定的时间间隔实施内部审核（以下简称内审），验证本公司质量、环境与职业健康安全活动是否符合策138、划的安排，是否符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准的要求、相关的法律法规要求以及公司一体化管理体系的要求，促使本公司质量、环境与职业健康安全管理体系得到有效实施和保持，以确保管理体系的充分性、有效性和适宜性。（2）管理职责1）公司总经理负责提供内审所必需的资源，并授权内审员开展内审活动；2）管理者代表全面负责内部审核的领导、策划及组织；3）质量管理部负责内部审核具体工作的组织和管理工作；4）内审员负责按照内审计划和内审组长的安排开展内审活动；5）接受审核的部门/单位负责配合内审员的审核工作和其他相关工作。（3）审核程序 1）内审方式本139、公司内审的方式分例行常规审核和特殊情况下的追加审核两种：常规审核按年度计划由公司和项目部分别进行，审核的时间间隔一般为每年（12个月）至少1次。特殊情况下的追加审核由管理者代表决定。2）内审计划内审计划由管理者代表任命的内审组组长负责编制，质量管理部主任审核，管理代表批准。编制内审计划时，应考虑受审核部门/单位的现状、重要性及以往审核结果。3）内审员的资格条件经过培训具有内审员资格，并经公司总经理授权的内审员； 内审员具备拟审核的对象相关的专业知识和背景，能够胜任相应的内审活动；内审计划对内审员的安排和选择，能保证审核的客观性和公正性，内审员不能审核自身的工作。4）内审程序内审的基本程序分为审140、核策划和准备、审核实施、审核报告、跟踪验证四个阶段，内审时应明确审核准则和方法。管理者代表负责组成审核组，任命审核组长及审核员，负责公司总部组织的内审活动。项目部的内审活动，由项目部总工负责组织和安排，质量管理部协助和指导项目部完成内审工作；内审组长编制内审计划，内审计划考虑拟审核单位的状况、重要性，安排相应的资源（人员、时间、专业能力）；编制检查表，对内审活动进行具体策划和安排；召开首次会议，实施内审活动；审核员根据内审计划和检查表，采用交谈、调阅文件、现场查验等方法收集客观证据并做好审核记录；审核组会议，讨论审核结论，开出不符合和观察项并汇总；召开末次会议，通报审核结果，发放不符合和/或观141、察项；审核组长编写审核报告，经过管理者代表批准后在规定的范围内分发；各相关单位负责按照不符合的报告的要求采取相应措施，进行纠正和采取纠正措施，质量管理部负责不符合的跟踪验证并关闭；审核相关记录和材料由质量管理部保存；纠正、纠正措施的实施记录将是下次内审的内容之一。内审结果作为体系改进的依据和管理评审的输入。5）内审过程中形成的记录按程序文件的规定要求进行控制和处理，审核计划、审核结果等应作为记录予以保持。（4）支持性文件内部审核控制程序8.2.3 过程的监视和测量（1）总则为证实管理体系过程实现所策划的结果的能力，公司监视和测量管理体系的各个过程实施情况，当未能达到所策划的结果时，采取适当的纠142、正行动或纠正措施，确保管理体系在质量、环境与职业健康安全方面的符合性。（2）管理职责1）质量管理部是质量监视和测量的归口管理部门；2）安环部是环境、职业健康安全监视和测量的归口管理部门；3）其他各部门/单位负责职责范围内相应的生产、管理过程的监视和测量。（3）控制要求1）公司开展过程监视和测量的方法一般包括：监视的方式：工作检查、内部审核、管理评审等；测量的方式：管理目标与指标考核、过程能力测量和监控等。2）公司在监视和测量控制程序和其他程序中，对监视和测量做出规定，以满足管理体系过程能力的监督、监测的需要，当发现过程不符合要求时，采取必要的纠正、纠正/预防措施，以确保过程实现目标的能力和过程143、的符合性。3）监视和测量可以是日常工作的报表和报告、工作计划管理、监督检查、审核和针对特定项目的监督和测量。4）监视和测量活动符合PDCA闭环原则，监视和测量要保持记录。（4）支持性文件监视和测量控制程序8.2.4产品的监视和测量（1）总则为了验证产品是否满足规定的质量要求，公司制定并实施监视和测量控制程序，以保证未经验证合格的产品不投入使用，未经验证合格的过程不转序，未经验证合格的工程不交付给顾客。（2）管理职责1）质量管理部是产品监视和测量的归口管理部门；2）物资供应部负责原材料进货检验工作和试验的委托；3）项目部具体实施产品的监视和测量。（3）进货检验和试验1）公司制定并执行监视和测量控144、制程序，确保未经检验或未经验证合格的产品不投入使用（紧急放行除外）；2）进货验证由物资供应部和项目部负责。进货验证必须有记录，抽样送试验室进行试验，必须保存相应的试验报告；3）进货检验和试验的数量和性质，应考虑在货源处进行的质量控制情况及提供的证明文件、材料在工程上的具体用途及重要程度，国家、行业的有关规定；4）对来不及实施进货检验和试验而紧急放行的产品，应按照监视和测量控制程序的有关规定，符合紧急放行条件并经授权人批准，作好明确标识和记录后，才能进行紧急放行。（4）施工过程的中间验收为保证施工质量，所有工序的结果须按监视和测量控制程序的规定进行检验、试验。（5）最终检验和试验1）工程竣工质量145、的检验和试验执行监视和测量控制程序中的有关条款，以保证最终的工程质量符合合同规定的要求；2）最终检验和试验由项目部实施，质量管理部负责监督、检查实施情况；3）只有在监视和测量控制程序中规定的各项检验和试验均已圆满完成，并且结果符合要求后，才能进行最终检验和试验；4）最终检验和试验须按合同要求和监视和测量控制程序的有关规定进行，以确保工程质量满足合同要求。合同、程序以及法定要求的所有检验和试验项目完成合格后，且有关数据、文件、资料齐备并得到顾客认可后，才能提出竣工申请。除非有特定的要求，分部试运结束或整组启动开始标志着最终检验基本完成。（6）检验和试验记录所有检验和试验都应按有关程序文件的要求做146、好记录，并按照记录控制程序的要求予以保存和归档。（7）控制要求在检验和试验过程中，应按照产品标识和可追溯性控制程序和产品防护程序的要求进行状态标识，对不合格品执行不合格品控制程序和事故、事件和不符合控制程序，对需要采取纠正、预防措施的，执行纠正和预防措施控制程序。（8）支持性文件监视和测量控制程序产品标识和可追溯性控制程序产品防护程序不合格品控制程序事故、事件和不符合控制程序纠正和预防措施控制程序记录控制程序8.2.5 环境与职业健康安全的监视和测量（1）总则为对可能具有环境影响和重大危害的活动进行监测，建立并保持监视和测量控制程序，确保环境、职业健康安全管理方案的正常实施，持续改进管理体系，147、对环境与职业健康安全管理的绩效进行监视和测量。（2）管理职责1）安环部负责公司环境与职业健康安全运行状况的监测、监督、检查与考核，负责环境污染事故人身事故的调查分析，负责管理方案的监督实施；2）其它部门/单位运用有关的措施和监测手段，检查本部门/单位环境与职业健康安全状况，减少环境影响，消除危害；3）各项目部负责公司环境与职业健康安全管理方案的分解、落实和实施。（3）控制要求1）环境、职业健康安全绩效监测的主要内容包括：环境与职业健康安全管理现状，环境与职业健康安全管理体系目标/指标实现情况；重要环境因素和重大危害的控制情况；环境保护和安全生产管理程序、制度的落实情况；环境与职业健康安全管理方148、案的执行情况；发生的事故、事件；环境与职业健康安全管理体系运行情况等。2）环境、职业健康安全绩效的监测方法绩效监视测量设备执行监视和测量设备控制程序，做好检定、校准和维护，并做好检定、校准和维护记录；各级安全工作会议（安全例会、安委会、百日安全和安全周、安全月活动）；专业（如消防、施工机械、职业卫生等）检查；可定量测量的按照规定的时间间隔和周期实施测量，如噪声、废水、废气等；定期检查（如春季、秋季安全大检查）和随机抽查（如飞行检查）的定性检查；对事故、事件、不符合的统计分析。3）记录要求：对监视和测量的数据及结果的记录要充分，以便数据分析和改进。（4）支持性文件监视和测量控制程序监视和测量设备149、控制程序8.2.6合规性评价为在本公司更好的贯彻落实法律法规和其他要求的规定，更好的履行、遵守法律法规和其他要求，建立、实施并保持监视和测量控制程序，对法律法规的贯彻执行情况进行评价，对遵纪守法情况实施评价。（1）管理职责1）管理者代表负责合规性评价的组织领导；2）合同管理部负责合规性评价的控制并组织实施；3）其他相关部门/单位配合。（2）控制内容每年在管理评审前由合同管理部组织专门人员进行评价，主要内容包括：1）法律法规和其他要求的变化情况；2）方针、目标与变化的法律法规的符合性；3）管理活动中宣传、贯彻和执行情况；4）在依法管理、守法经营中存在的不符合事实和问题。8.3 不合格品、事故、事150、件、不符合控制8.3.1总则（1）为防止不合格品的非预期使用、减少环境管理的不符合和职业健康安全管理中出现的事故、事件和不符合产生的影响，为制定纠正/预防措施提供依据，公司建立并保持不合格品控制程序、事故、事件和不符合控制程序，对其进行控制；（2）发现不合格品和事故、事件、不符合时，按程序规定对其进行标记、记录、评价、采取措施并处理和再次验收，在必要时采取隔离措施，并按照程序文件的规定，通知有关供方、分包方、公司有关部门、顾客或其代表。8.3.2管理职责（1）质量管理部负责监督、检查施工生产过程中的施工不合格品，判定工程施工不合格品类别，组织有关部门/单位制定措施并监督实施；（2）安环部负责环151、境与职业健康安全事故、事件、不符合的管理，并监督有关部门/单位制定措施和实施；（3）质量管理部负责材料、设备等检查、验证、试验过程中发现不合格品的监督管理；（4）各相关部门/单位负责各自的质量、环境与职业健康安全的质量问题和事故、事件、不符合，制定和实施相应措施并自检。8.3.3 控制要求（1）分类设备和材料不合格品、工程施工不符合、分包工程不合格、环境不符合、职业健康安全的事故、事件和不符合以及管理体系不符合。（2）信息来源1）监视和测量发现的不符合；2）试验和检验发现的不符合；3）定期检查和随机抽查发现的不符合；4）法律、法规、标准的变更引起的不合格（不符合）；5）顾客或其他相关方反馈信息152、；6）内审、管理评审或外审发现的不符合等。（3）不合格、不符合的评审和处置1）对于出现的不合格、不符合、事故或事件，由归口管理部门/单位组织评审，分析不合格、不符合、事故或事件的原因，并对其严重性做出评价、分类，提出处置方案（包括纠正和纠正措施），填发不合格、不符合、事故或事件的相关表格，根据评审的结果和程序组织实施；2）当在交付或开始使用后（规定保修期内）发现产品（工程）不合格时，公司针对不合格所造成的后果采取适当的措施。（4）不合格和不符合的验证不合格、不符合、事故或事件纠正（返工、返修）后，需要经过规定的检查、验证和重新验证。必要时，由归口管理部门/单位组织再次评审，确定其纠正和纠正措施153、的实施效果。（5）记录要求：不合格内容、性质、评审、验证和处置信息，采取的措施以及有关批准让步接收内容的记录都应保存备案。8.3.4 支持性文件不合格品控制程序事故、事件和不符合控制程序8.4 数据分析8.4.1 总则为证实公司质量、环境与职业健康安全管理体系的适宜性、有效性和充分性，检验产品（工程）实现的全过程是否处于有效的控制状态，评价管理体系持续改进的需要和时机，公司收集和分析适当的数据，以识别可以实施的改进过程。8.4.2 管理职责（1）质量管理部负责对管理体系运行的整体情况进行分析与控制，负责公司顾客满意度的调查、分析和工程质量方面的信息的分析；（3）安环部负责环境、职业健康安全管理154、方面的有关信息的收集和分析；（4）工程部负责施工机械设备管理情况的分析；（5）物资供应部负责采购物资、顾客财产的质量、服务和相关要求满足情况的分析；（6）合同管理部负责分包单位的质量、服务和相关要求满足情况的分析；（7）各部门/单位负责各自职责范围相关信息的收集和分析；（8）各项目部负责本项目工程质量的分析，重点施工过程的分析，对所采购物资的供方的物资质量、服务的分析等。8.4.3信息内容（1）顾客满意情况；（2）履行合同的情况：质量、工艺、按期完成合同规定等；（3）目标、指标完成情况；（4）产品（工程）质量水平的发展趋势；（5）内、外审及以往管理评审报告和纠正、预防措施实施执行情况；（6）重155、要环境因素和重大危险因素的控制；（7）对供方和分包方相关信息的分析等。8.4.4 控制要求（1）所收集的数据为能客观反映事实的资料和数字，数据的收集可以直接采用现有记录、统计报表，也可采用交谈、调查等方式进行。数据来源主要包括：1）与产品有关的数据，包括施工验收记录、试验记录等；2）与过程有关的信息，包括过程记录、过程监视和测量记录（包括管理体系实现质量、环境与职业健康安全管理要求能力和绩效方面的信息）；3）与管理体系有关的信息，包括管理体系内部审核、管理评审和外部审核等；4）顾客反馈的信息、顾客满意度调查；5）进货物资的检验或验证记录等。（2）对采购来的产品由责任部门负责验收，对发现的不合格156、品进行标识、记录并予以评审，防止其非预期使用，未经处置前，不得使用。（3）施工过程中产生的不合格品，由操作人员（施工员）按规定做好标识和记录，进行隔离、评审及处置，未经处置前不得转序或交工。（4）数据分析可在以下情况下进行：1）管理评审时；2）内、外审活动之后；3）工程项目结束后；4）对供方能力监测后。（5）数据分析要求公司应用多种统计技术（如控制图、调查表、排列图等），对有关数据进行定性/定量的统计分析。1）质量管理部每年对内、外部审核情况进行综合分析，提出改进意见；2）质量管理部、项目部统计分析施工质量目标实现状况、不合格和不符合的相关信息等；3）安环部对环境与职业健康安全管理状况进行统计157、分析；4）工程部定期对施工机械设备管理情况进行统计分析；5）物资供应部、项目部每年统计分析物资质量和供方服务情况，作为年度供方评价的依据；6）质量管理部每年根据顾客满意度调查的结果，计算顾客满意度并进行分析提出改进建议；7）合同管理部每年对分包单位的履约情况进行统计分析，作为年度分包方评价的依据；8）其他有关部门/单位按照管理职责对职责范围内的相关工作进行统计分析并提出改进建议。8.5 改 进8.5.1持续改进（1）公司通过质量、环境与职业健康安全方针、目标与指标、管理方案的实施，内（外）部审核的结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审等活动的开展，不断地制订改进目标，寻求进一步改进的机会，以158、持续改进质量、环境与职业健康安全管理体系的有效性，增强满足质量、环境与职业健康安全要求的能力。（2）各部门/单位应积极寻求各自职责范围内的持续改进机会，并组织实施；对跨部门/单位的持续改进需求，由质量管理部组织实施；管理者代表组织策划和管理重大改进项目。（3）改进程序实施持续改进按以下PDCA循环的步骤进行：1）P 阶段（策划）：分析和评价现状，以识别改进区域；确定改进目标和方向，评价并对改进措施作出选择；2）D 阶段（实施）：实施所确定的改进措施，以实现这些目标；3）C 阶段（检查）：测量、验证、分析实施的结果，在管理评审中评价和确认改进后的效果；4）A 阶段（处置）：将证实有效的改进措施纳159、入相关文件，遵照实施并做好更改后的实施记录，必要时对相关人员进行培训，以保持改进的成果。原有的改进实现后，再选择新的改进项目，再进行新一轮的PDCA循环，继续进行新的改进。8.5.2 纠正措施（1）总则建立并保持纠正和预防措施控制程序，在对产品（工程）不合格或事故、事件、不符合原因分析的基础上，采取纠正措施以避免和减少由此而产生质量、环境与职业健康安全问题。所采取纠正措施，要与改进不合格的影响程度相适应。（2）管理职责1）质量管理部负责对内审、外审和管理评审过程中发现的不符合提出纠正措施要求，并监督、验证实施情况；2）质量管理部负责工程管理过程中发现的工程施工不符合纠正措施的管理；3）安环部负160、责环境与职业健康安全管理过程中的纠正措施的管理；4）质量管理部负责物资管理过程的纠正措施的管理；5）各职能部门对发现的不符合/不合格负责向责任部门提出纠正措施要求，并验证实施结果；6）各相关责任部门/单位负责本部门/单位职责范围内不合格/不符合原因的调查分析及纠正措施的制定与实施。（3）控制要求1）纠正措施的实施步骤评审不合格，包括：不合格/不符合的识别与确定（包括顾客及相关方投诉），对其进行评价并确定其影响程度；分析并确定不合格/不符合发生的原因；评价纠正措施需求，确保不合格/不符合不再发生；制定所需的纠正措施；实施纠正措施；验证纠正措施的结果，评审所采取的纠正措施的有效性；记录所采取措施的161、结果。2）纠正措施管理要求公司对管理体系运行中出现的不符合将制订和实施纠正措施，以消除不符合的原因，防止不符合的再发生；为消除存在的不符合所采取的任何纠正措施应与问题的重要性和所面临的风险相适应；由纠正措施所引起的文件的更改，由相关部门按文件控制程序办理；任何事故、事件的处理，均应按“四不放过”的原则进行，安环部建立事故档案。（4）支持性文件纠正和预防措施控制程序8.5.3 预防措施（1）总则为消除质量、环境与职业健康安全管理中潜在的不合格/不符合因素，防止不合格或事故、事件、不符合的发生，公司对预防措施实施控制，执行纠正和预防措施控制程序。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。（2）管理职责162、1）质量管理部负责分析、评价管理体系方面的预防措施的需求，根据可能的潜在不符合，提出预防措施要求，并监督验证实施情况；2）质量管理部负责分析、评价工程管理方面的预防措施的需求，根据可能的潜在不符合/不合格，提出预防措施要求，并监督验证实施情况；3）安环部负责分析、评价环境与职业健康安全管理方面的预防措施的需求，根据可能的潜在不符合，提出预防措施要求，并监督验证实施情况；4）各部门/单位负责按照管理部门提出的要求，组织实施预防措施，防止不符合/不合格的发生。（3）控制要求1）预防措施的实施步骤确定潜在的不合格/不符合，并分析原因；评价不合格/不符合的影响程度，确定与之相适宜的预防措施需求；制定并163、组织实施预防措施；评审、验证所采取的预防措施的有效性；记录采取预防措施的结果。2）预防措施管理要求对管理体系运行中潜在的不合格/不符合制订和实施预防措施，以消除潜在的不合格/不符合的原因，防止不合格/不符合的发生；预防措施的制定应与潜在的不合格/不符合的影响程度、严重性及伴随的环境、职业健康安全风险相适应；由预防措施所引起的文件更改，由相关部门按文件控制程序办理。8.5.4 应急准备和响应（1）总则为保证公司对各种意外和潜在的事故或紧急情况作出应急准备和响应，最大限度地预防或减少可能伴随的环境影响及可能随之引发的疾病、伤害和财产损失，公司建立并保持应急准备和响应程序，对应急准备与响应实施控制。164、（2）管理职责1）公司成立应急领导小组，负责紧急情况处理的领导、总协调和指挥工作；各项目部成立本项目的应急领导小组，负责本项目紧急情况处理的领导、总协调和指挥工作；2）总经理为公司应急总指挥，对应急准备和响应全过程负责，并确保资源到位；3）安环部负责应急准备与响应的控制，负责事故或紧急情况发生后抢险工作的组织和协调。负责按照识别现和评价出的重大危害，根据实际需要组织制定应急预案。必要时评价其有效性并组织修订；4）保卫部负责消防、抢险工作，协助安环部对应急预案实施情况进行监督检查；5）人力资源部负责组织应急响应培训并保存培训记录；6）公司各单位以“预防为主、防治结合”为原则，负责配合安环部及责任165、单位对应急预案进行日常准备（包括演习等）和实施工作。（3）控制要求1）应急状态的确定，按照职责范围和作业范围，结合环境因素、危害的辨识，确定公司的应急状态，应急状态包括火灾、爆炸、化学品的泄漏、放射性物质的意外、台风和洪水、突发性疾病和大面积中毒、人身伤亡事故、机械设备事故、交通事故等。2）根据应急状态，制定应急预案。内容应包括：应急组织机构，指挥中心地点，指挥者、参与者的责任和义务；与内外部机构的联系；报警、联络步骤；应急措施等。3）事故发生后，对应的主管单位对应急预案的执行效果进行评审。必要时，修订或重新制定应急预案。4）各项目部相关单位按照职责分工对应急预案进行检查，必要时进行演习。5）166、加强管理，“预防为主、防治结合”，制定并实施改进措施，以减少影响和损失为目的。6）在应急演练过程中发生的不符合或隐患按纠正和预防措施控制程序执行。（4）支持性文件应急准备和响应控制程序纠正和预防措施控制程序本资料授权三个皮匠文库（）独家收录公司组织机构图附录1工程部国际合作部合同管理部市场开发部质量管理部安环部总经理工作部三总师副总经理检测中心人力资源部审计部纪检监察室保卫部汽机分公司锅炉分公司通用设备安装分公司电仪分公司建筑分公司机械化分公司检修分公司项目部（根据需要设置）变电分公司核电工作部物资供应部焊接中心党委工作部总经理财务部工会注：从属关系线 协作关系线 三个皮匠文库报告与方案分享平167、台、高端文案策划服务平台本资料授权三个皮匠文库（）独家收录附录2 质量管理体系职责分配表 管理职责 主管领导 责任单位 GB/T19001标准条款主管领导管理部门及相关单位总经理管理者代表生产副总经理经营副总经理总工程师质量管理部工程部安环部总经理工作部市场开发部物资供应部人力资源部合同管理部其他部门项目部/分公司分包单位4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职权沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表168、5.5.3内部沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购（物资）采购（外协及分包工程）采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监测和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：:主管169、领导责任；:相关领导责任；:主要责任部门；:相关责任部门。环境与职业健康安全管理体系职责分配表（续）主管领导 责任单位管理职责GB/T24001GB/T28001标准条款主管领导管理部门及相关单位总经理管理者代表生产副总经理经营副总经理总工程师质量管理部工程部安环部总经理工作部市场开发部供应部人力资源部合同管理部其他部门项目部/分公司分包单位4.1 总要求4.2环境方针和职业健康安全方针4.3策划4.3.1环境因素（危害辩识、风险评价和风险控制的策划）4.3.2法律、法规其他要求4.3.3目标、指标和方案4.3.4职业健康安全方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限（机构与职责）4170、.4.2能力、培训和意识4.4.3信息（协商）与交流4.4.4文件（文件化）4.4.5文件(文件和资料)控制4.4.6运行（作业）控制4.4.7应急准备和响应（应变）4.5检查与纠正措施4.5.1监测和测量（绩效测量和监测)4.5.2 合规性评价4.5.3不符合、纠正和预防措施4.5.2事故、事件、不符合和纠正与预防措施4.5.4记录控制4.5.3记录与记录的管理4.5.5内部审核4.5.4审核4.6 管理评审注：:主管领导责任； :相关领导责任； :主要责任部门； :参与部门。附录3 产 品 实 现 流 程 图工程投标、合同评审组建项目部、合同交底施工总平面布置及实施图纸会检、施工组织设计、171、质量计划、作业指导书、管理方案编写、合同供方考核等物资（分包方）采购施工过程控制、技术交底监视和测量（质量、环境、健康安全）产品（工程）的检验和试验提交竣工报告提交竣工资料签定产品（工程）质量保修书及时保修顾客回访施工准备阶段施工生产阶段交验阶段保修回访阶段段不合格品、事故、事件、不符合控制纠正措施实施并验证附录4管理体系程序文件清单序 号编 号文 件 名 称1APCC-QEOHS-001文件控制程序2APCC-QEOHS-002记录控制程序3APCC-QEOHS-003与顾客有关的过程控制程序4APCC-QEOHS-004相关方管理程序5APCC-QEOHS-005环境因素识别与评价控制程序172、6APCC-QEOHS-006危险源辨识、风险评价与风险控制程序7APCC-QEOHS-007法律、法规管理程序8APCC-QEOHS-008信息交流、协商与沟通控制程序9APCC-QEOHS-009管理评审程序10APCC-QEOHS-010资源管理控制程序11APCC-QEOHS-011培训工作控制程序12APCC-QEOHS-012机械设备管理程序13APCC-QEOHS-013合同评审程序14APCC-QEOHS-014采购控制程序15APCC-QEOHS-015外协活动和工程分包控制程序16APCC-QEOHS-016施工过程控制程序17APCC-QEOHS-017监视和测量控制程序173、18APCC-QEOHS-018产品标识和可追溯性控制程序19APCC-QEOHS-019顾客财产控制程序20APCC-QEOHS-020产品防护程序21APCC-QEOHS-021不合格品控制程序22APCC-QEOHS-022事故、事件和不符合控制程序23APCC-QEOHS-023监视和测量设备控制程序24APCC-QEOHS-024顾客满意测评控制程序25APCC-QEOHS-025内部审核控制程序26APCC-QEOHS-026纠正和预防措施控制程序27APCC-QEOHS-027应急准备和响应控制程序28APCC-QEOHS-028各级各类人员岗位职责和适任条件三个皮匠文库报告与方案分享平台、高端文案策划服务平台