1、 XX公司关于印发质量安健环综合管理体系文件的通知各部室、基层单位：为了进一步提升我公司质量、安全、健康、环保综合管理水平，理顺质量安健环管理程序，经公司研究决定，将GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、NOSA五星管理系统（CMB253）和20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（2005316号）进行技术整合，建立一套全新的综合管理体系，以实现管理最优化。现将质量安健环综合管理体系的管理手册、程序文件、引用标准汇编、考核标准印发给你们，望认真贯彻执行。 二OXX年十二月三十一日目 录XX有限责任公司简介1前 言3发布令2、4质量安健环方针5质量安健环管理理念6管理目标8管理者代表任命书91. 体系范围102. 引用标准113. 术语、定义与理念123.1 与质量管理有关的术语和定义123.2 与安健环管理有关的术语与定义123.3 其它术语和英文缩写解释134.体系要求154.1 总要求154.2 体系文件154.2.1 总则154.2.2 管理手册164.2.3 文件控制174.2.4 法律法规与其他要求184.2.5 记录控制194.3 系统策划194.3.1 总则194.3.2 质量管理策划204.3.3 安健环风险评估与控制策划215. 组织管理235.1 管理承诺235.2 关注顾客和相关方235.33、 质量安健环方针245.4 目标与计划265.5 质量安健环委员会275.6 职责与权限275.7 安健环任命275.8 信息交流286. 资源管理296.1 总则296.2 人力资源管理306.3 基础设施管理326.4 工作环境管理346.5 财务资源管理367. 运行控制377.1 总则377.2 与顾客/相关方有关的过程387.3 设备与物资管理（EAM）407.4 生产过程控制437.5 安全防护管理457.6 监视与测量装置控制497.7 相关方财产管理507.8 污染风险与废弃物管理527.9 资源与环境保护547.10 火灾和其他紧急情况管理557.11 急救与医疗服务管理574、7.12 承包商的安健环与合同控制597.13 工余安健环管理618. 监测、分析与改进628.1 总则628.2 过程监测638.3 服务质量监测与不符合控制658.4 内部审核668.5 事故管理678.6 数据分析698.7 管理评审718.8 年度安健环报告738.9 纠正措施748.10 预防措施76文件编号办法77引用文件清单79相关管理制度、标准清单81部门编号84XX有限责任公司简介XX港始建于1997年，现拥有煤炭码头3座，杂货码头1座，液体化学品码头1座，共计生产性泊位10个，20xx年煤炭通过能力已达到8000万吨，杂货和液体化学品160万吨。作为XX港的项目法人，XX公5、司由中国20xx能源股份有限公司和河北省建设投资公司共同出资于1998年3月23日组建,负责XX港的开发、建设和运营。几年来，XX公司认真贯彻落实科学发展观，充分发挥20xx集团矿、路、港、电一体化开发的独特优势，各项生产指标一路飙升，港口规模不断扩大，截至20xx年底已累计完成煤炭吞吐量2.4亿吨，为保证国家能源运输供应，推动国民经济持续健康稳定发展做出了应有的贡献。 港口规模: 1997.11-2001.12四年时间完成一期工程建设并投入使用。2002.9-2004.10两年时间完成二期工程建设并投入使用。从一期工程开工到二期工程建成共七年时间，XX港迅速发展壮大成年设计吞吐量6500万吨6、的国家能源运输大港。XX港一期工程新建码头2座，共有煤炭装船泊位4个，其中5万吨级泊位2个，3.5万吨级泊位1个，1万吨级泊位1个，年设计吞吐能力3500万吨。同时，建有散杂货码头1座，共有散杂货泊位2个，其中1.5万吨级泊位1个，3.5万吨级泊位1个，年设计通过能力为90万吨。XX港二期工程新建码头1座，共有煤炭装船泊位3个，其中5万吨级泊位2个，10万吨级泊位1个，年设计卸车能力3600万吨。运营状况：2002年，XX港投入使用第一年，仅用了9个月时间，吞吐量突破1000万吨。当年完成吞吐量1653万吨，达到设计能力55%。 2003年，XX港投入使用第二年，完成吞吐量3116万吨，超过37、000万吨的设计能力，仅用两年时间就走过了其他港口几十年的能力提升之路，各项生产指标位居国内同行业前列。. 安全状况：自2001年底投产以来，截止20xx年底，XX港实现了煤炭下水2.4亿吨无重大安全责任事故，连续四年荣获20xx集团公司安全生产先进单位称号和“安康杯”先进单位；连续三年获全国“安康杯”竞赛优胜单位称号。这些成绩的取得归功于XX公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，牢固树立“以人为本、风险预控、闭环管理、持续改进”的管理理念，全力打造“本质安全型港口”的结果。XX公司认真学习借鉴国内外一切企业管理的优秀成果，努力提高基础管理水平。2003年创造性地将煤炭行8、业普遍采用的安全质量标准化管理体系引入到XX港的安全管理过程中，按照“典型示范、以点带面、循序渐进、整体拓展”的思路，实施精细化管理，将安全质量标准化工作贯穿到生产的每一个环节和每一道作业工序中，延伸到生产末端，努力做到动态达标和全面达标，并于2005年、20xx年连续两次荣获20xx集团安全质量标准化“特级公司”称号。同时，为建立安全生产长效机制，XX港自我加压，2005年顺利通过ISO19001、ISO14001及OHSAS18001三标认证工作，20xx年积极地推行了基于风险预控管理的南非NOSA五星安健环系统，以此带动安全质量标准化的高位达标，为抓好安全工作奠定了坚实的基础保障。与此同9、时，XX公司将三标、NOSA、安全质量标准化体系进行技术整合，建立一套以风险预控管理为核心的质量安健环综合管理体系，初步形成既具有XX港特点，又能与国际先进管理理念相接轨的安全生产管理系统，使企业管理水平提升到了一个新的高度。总经理：XX有限责任公司地址邮编：xxxxx电话：xxxxxxxxx前 言为了进一步提升我公司安全、健康、环境、质量综合管理水平和绩效，有效控制安健环风险和煤炭质量，实行以人为本的管理，提高管理体系的运作效率，实现管理最优化。根据公司的总体安排，在公司原有的安全质量标准化管理系统、三标管理体系及NOSA五星管理系统的基础上，进行管理体系技术整合，策划并建立了XX公司质量安10、健环综合管理体系（以下简称：综合管理体系；英文缩写HHPIMS，即：Huang hua port Integration Management System）。综合管理体系是以质量管理八项原则和安健环风险评估为基础，依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、NOSA五星管理系统（CMB253）和20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）（港口系统2005316号）等标准，并结合GB/T19004-2000要求建立起来的文件化管理体系。管理体系主要包括：目标管理、风险管理、顾客关系管理（CRM）、服务实现过程控制（设计控制、采购控11、制、生产和支持过程控制、应急准备与响应）、人力资源管理、信息管理和监督改进等方面的内容。综合管理体系是围绕公司煤炭及散杂货卸车、储存和装船服务全过程建立起来的，覆盖公司所有部门。公司组织编制了综合管理体系文件，文件包括管理手册、程序文件、综合管理考核评分标准和部分支持性标准。A：管理手册：确定了管理方针，描述了综合管理体系涉及的过程及其相互关系，展示了管理体系的框架。手册明确了公司内各个层次不同部门、单位和不同岗位的职责和权限，该手册是公司综合管理体系的纲领性、法规性文件，适合公司高、中层管理人员使用。B：程序文件：包含58个程序文件，各个程序文件以PDCA的方法建立，符合公司实际运作的要求。12、程序文件规定了相应过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤，保证了各个过程功能的实现。程序文件是管理手册的支持性文件，也是纲领性文件，适合各级相关单位（部门）、岗位和人员对各项事务的管理和运行控制。C：第三层次文件：其他由各级单位为确保过程策划、运行和控制需要而建立或收集的文件，也是公司综合管理体系文件的一部分，统称为第三层次文件。包括考核评分标准、有关的标准、作业指导（操作）规范、书面安全工作程序、工艺工程图表、技术说明、规章制度以及国家有关法律、法令、法规和条例等行政管理文件等。作为对程序文件的补充，第三层次的作业指导文件对具体操作或管理过程作出了更加细致的规定，主要适合各项具13、体活动和具体岗位的管理及操作人员使用。由于时间仓促，加上编者水平有限，文件中不妥之处在所难免，希望各单位和使用者对文件提出改进建议。发布令为实现公司安全、健康、环境、质量管理的最优化，提高公司生产经营的管理水平，并实现良好的管理绩效，公司从自身的实际情况出发，在原有一体化管理体系、安全质量标准化管理系统和NOSA五星管理系统的基础上，结合公司多年积累的先进管理经验和正在积极推广的先进管理技术，按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、NOSA五星管理系统（CMB153、CMB253）和20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）（14、20xx安2005316号）等标准的要求建立了适合XX公司管理实际的综合管理体系，并编制了系统化的体系文件管理手册、程序文件和质量安健环综合管理考核评分标准等。管理体系文件是指导我公司生产经营活动中安全、健康、环境、质量管理及设备、人力和信息管理的纲领性、规范性文件，它适用于指导公司内部管理，同时证实公司对外提供承诺的能力。经审查，文件符合GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001和NOSA五星管理系统（CMB253）和20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）（20xx安2005316号）等标准的要求，现批准发布，自20xx年12月15、31日起开始实施，体系覆盖的各级单位、部门及领导务必认真贯彻和严格执行！原质量、环境、职业健康安全管理手册自该文件发布之日起废止。 总经理： 二OXX年十二月三十一日质量安健环方针XX公司将坚持“以人为本”的原则，通过提高质量安健环管理水平实现企业经济效益最大化；以风险预控为主要手段，贯彻“零意外、零违章”的理念；保护作业环境，为客户提供优质的服务。一、严格遵守国家颁布的安全、健康、环保方面的法律、法规及相关的行业标准。二、通过规范化管理将安全及健康的风险和对环境的影响降至最低，为社会公众和企业员工营造安全、健康和洁净的工作与生活环境。三、通过宣传、培训和沟通提高员工的质量、安全、健康、环保意16、识，执行岗位工作标准，实现全员参与。四、对承包商及各种相关方施加影响，使其按照XX公司的安健环管理要求进行运作。五、坚持诚信原则，发扬变革、创新的精神，追求卓越，实现质量安健环管理的持续改进。 签发人： 二OXX年十二月三十一日 质量安健环管理理念1以人为本，全员参与我们坚持员工为企业之本，员工的安全健康高于一切，始终以关爱员工的生命、关注员工的职业健康作为企业发展的保证，通过提供安全和健康的工作环境，满足员工对工作场所和品质生活的需求。并鼓励员工参与企业质量安健环管理，实现“112”的协同效应。2基于风险的管理我们坚信所有意外均可避免、所有风险皆可控制。应用系统的风险评估方法和技术，对企业安17、健环风险进行全面评估，实现风险预控，以消除或降低风险为目标，不断降低事故损失、提升企业安健环管理水平和绩效。3以顾客为焦点我们的发展依存于顾客，所以主动识别理解顾客当前和未来的需求，以质量求生存，强化煤质管理的过程控制，确保煤炭和散杂货质量和配套服务满足顾客的需求，争取超越顾客的愿望，来培养顾客的忠诚。4领导作用领导者注重自己的道德行为和个人魅力并起表率作用，积极影响和增强企业的道德观、价值观和期望。领导者制定公司方针和目标，指明发展方向，团结和凝聚广大员工共同实现目标，并提供和保持使员工能充分参与实现组织质量安健环目标的内部环境，调动和鼓励全体员工创新、创造和积极奉献。5过程方法和闭环管理全18、面识别在企业中所有的与质量安健环有关的活动和资源，按照过程施加管理，实现高效运作和期望的质量安健环的业绩。并将PDCA的方法应用于所有的过程，认真对待任何质量安健环过程运行中存在的问题，实现过程增值。6管理的系统方法总经理以企业的质量安健环最终业绩为基础，确定战略和方向，做出承诺。将企业作为一个整体，兼顾各个方面，并保持企业的战略目标、行动计划、运行控制过程、监视与测量、行动之间保持一致，实现企业质量安健环管理系统全面运作的成功。7不断创新，持续改进积极引导和管理创新活动，以管理创新和科技创新为手段，不断提升企业核心竞争力，提高公司整体管理水平，搭建与世界一流管理企业的对话平台，实现企业综合效19、益最大化和持续快速的发展。8基于事实的管理用变化的眼光看待市场和未来，注重监测、收集和分析有关质量安健环管理过程、输出和结果的数据和信息，应用基于事实的决策方法，灵活快速地应变市场的变化，确保质量安健环战略决策满足公司持续发展的需要。9重视企业关系管理在公司内部与外部建立长期友好的合作伙伴关系，实现优势互补，谋求共同繁荣和发展。关注员工和其他相关方的愿望，积极满足其愿望，构建良好的发展环境。10自觉履行社会责任和公民义务公司发展的同时，关注和支持社会公益事业，关心社区的环境、社会稳定和居民健康，自觉履行社会责任和公民义务。管理目标1管理目标：创建本质安全型、质量效益型、科技创新型、资源节约型、20、和谐发展型的“五型企业”2年度目标与计划：XX公司20年目标与计划管理者代表任命书任命公司副总经理邢承海同志为XX有限责任公司质量安健环（QSHE）管理体系管理者代表，现授予管理者代表以下职责和权限：1）确保体系所需的过程得到建立、实施和保持；2）向总经理报告体系的业绩和持续改进的需求；3）确保在整个组织内提高满足顾客、员工、社会和相关方要求；4）负责与建立体系有关事宜的外部联络。 签发人： 二OXX年十二月三十一日 1. 体系范围1.1主题本手册规定了XX公司质量安健环综合管理体系范围，阐明了本公司的管理方针和承诺，是管理体系所涉及的从事生产、管理活动的单位和人员开展有关策划、控制、保证和改21、进工作的纲领性文件。公司期望通过综合管理体系的运作和以人为本的管理，持续改进各项生产和管理活动，并利用公司所拥有的资源，实现良好的安全、健康、环境和质量管理绩效，取得最佳的经营效益。保证装卸服务满足广大用户的需求和期望，各项生产经营活动都符合法律法规的要求，生产和支持性活动的安健环风险得到有效控制。本手册不仅适用于指导内部管理，也适用于向顾客、相关方和认证机构证实本公司具备实现管理方针、管理目标和履行承诺的能力。1.2 范围XX公司质量安健环综合管理体系适用于公司为煤炭及散杂货装卸、储存服务全过程的控制，以及生产与支持性活动的安健环风险控制。综合管理体系覆盖了公司所有部门。本公司综合管理体系涉22、及GB/T24001-2004和GB/T28001-2001分别要求的全部17个条款，NOSA五星管理体系（CMB253）要求的所有72个元素，对GB/T19001-2000而言，XX港的运作设计，完全按照港口法和20xx集团公司的要求执行，本公司不承担设计责任，也不具备这方面能力，因此，将质量管理体系的7.3条款予以删减。2. 引用标准1.GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语2.GB/T19001-2000 质量管理体系 要求3.GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南4.GB/T28001-2001 职业安全健康管理体系审核规范5.NOSA五星管理系统（23、CMB253）6.20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法(港口系统)（20xx安2005316号）7.GB/T19004-2000 质量管理体系 业绩改进指南3. 术语、定义与理念3.1 与质量管理有关的术语和定义1. 质量管理八项原则： 以顾客为关注焦点领导作用全员参与过程方法管理的系统方法持续改进基于事实的决策方法与供方互利的关系1.服务：一组将输入转化为输出的相互关联相互作用的活动的结果。对XX公司而言，主服务是煤炭。2.顾客：接受服务的组织和个人。对XX公司而言，顾客包括20xx集团运销公司和20xx煤的使用者。3.顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。一般用顾客满意度24、或顾客满意指数表示。4.顾客忠诚：在顾客满意的基础上，顾客对某品牌服务（服务）做出长期投入的意识和行为的结合。顾客忠诚可表现为再次或大量地购买该品牌服务（服务），并向其他顾客推荐该服务（服务），而几乎没有选择其他品牌服务（服务）的念头，拒绝其它品牌的诱惑。5.相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。如集团公司、运销公司、顾客、员工、设备/物资供方、银行、社区和地方政府等。6.质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。7.质量计划：对特定的项目、服务、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。8.支持过程：支持组织服务（25、服务）实现的过程及经营活动。可包括信息管理、人员培训、与财务有关的活动、基础设施的维护和服务保持、营销、环境等。9.（不）合格：（未）满足要求。10.降级：为使不合格服务符合不同于原有的要求而对其等级的改变。11.报废：为避免不合格服务原有的预期用途而对其所采取的措施。3.2 与安健环管理有关的术语与定义1.环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。2.环境因素：一个组织的活动、服务和服务中能与环境发生相互作用的要素。重要环境因素指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.环境影响：全部或部分地由组织的活动、服务或服务给环境造成的任何有26、害或有益的变化。4.污染预防：为了降低有害的环境影响而采取（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、服务、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。5.环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。6.职业安全健康：影响工作场所内员工（包括临时工、合同工）、外来人员和其他人员安全与健康的条件和因素。7.危害（危险源）：可能造成人员伤亡、疾病、职业病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。8.危害辩识：识别危害的存在并确定其性质的过程。9.风险：特定危害性事件发生的可能性与后果的结合。10.风险评价：评价风险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。11.可承受的风险：27、根据用人单位的法律义务和职业安全健康方针，已降至用人单位可接受的风险。12.员工的安全健康代表：员工根据国家法律、法规和惯例选举或指定的在作业场所职业安全健康问题上代表员工利益的人。13.不符合：任何能够直接或间接造成人员伤亡、疾病、财产损失或工作环境破坏的违背作业标准、惯例、程序、规章或管理体系要求的行为或偏差。14.风险分析：对可用到的信息进行系统的分析来决定特定事件发生的可能性和结果的严重度。15.风险评估：全面的风险分析和风险评价过程，风险评估通常有风险排序。3.3 其它术语和英文缩写解释1.管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。2.最高管理者：在最高层指挥和控制组织的一个人或28、一组人。本公司体系的最高管理者为公司总经理。3.测量设备：指为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、标准物质或辅助设备或它们的组合。4.持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。5.创新：通过合理的更新来改进服务、服务、过程、管理、经营绩效结果等，并为组织创造新价值。6.供方：提供服务的组织或个人。7.程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。8.纠正：为消除已发现的不合格采取的措施。9.纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。10.预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。11.SHE：安全、健康、环境。12.JSA：工作安全分析。是针对高风险工作29、进行详细的讨论、研究，认定关键步骤，分析、确定每一步骤应注意的问题及控制措施。13.PJO：计划任务观察。是有计划的对高风险作业进行观察，并对观察发现进行记录、对结果进行分析并改进。14.WSWP：书面安全工作程序。根据工作安全分析制定的书面的控制程序，程序中要明确工作风险、注意事项、工作步骤和风险控制措施。15.MHHS：化学品安全技术说明书。是介绍化学物品的标识数据、物理和化学性质、接触危害、爆炸预防、急救消防、泄漏处置、包装与标志、存储与应急处理等信息的数据表，提供给使用人员的一种安全说明书。16.DIFR：伤亡事故发生频率比率，计算公式是：工伤事故次数200000全体员工的实际工作小时30、数DIFR=4.体系要求4.1 总要求1.体系结构按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、NOSA五星管理系统（CMB253）和20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（20xx安2005316号）建立起来的质量安健环综合管理体系是文件化的管理体系。管理体系以质量管理八项原则和安健环风险评估为基础，树立以顾客为关注焦点和以人为本的经营理念。管理体系包括：目标管理、风险管理、顾客关系管理、服务实现过程控制（采购控制、生产和支持过程控制、应急准备与响应）、人力资源管理、信息管理和监督改进等方面的内容。2. 为了有效实施管理体31、系，公司应做到：a. 应用过程方法，识别和策划管理体系所需的过程，确定过程的输入、输出和资源投入等；b. 识别生产和支持性活动中的所有职业安全健康危害和环境因素，并进行风险评价和控制策划；c. 为确保识别出的过程有效地运作，各单位应制订相应的管理标准、技术标准、书面安全工作程序等对过程运行进行控制；d. 安质部根据公司管理机构和职能层次的实际，结合服务实现的特点，确定综合管理体系中各过程的顺序和相互作用；e. 建立一套信息管理系统，及时收集、传递和分析体系运行过程中的各类信息，为改进质量安健环管理和领导层决策提供依据；f. 采取必要的控制措施，保证过程实现策划的结果和持续改进过程，提高过程的有32、效性和运作效率；g. 对顾客满意度、服务质量、风险控制、过程和管理体系的有效性实施监测和分析，建立三级监督和持续改进的机制。上述过程可以是与管理活动、资源提供、风险控制、服务实现和监视测量有关的过程。4.2 体系文件4.2.1 总则按照“02. 引用标准”建立起来的XX公司综合管理体系文件包括：a. 管理方针和目标和管理方案。管理方针包含在管理手册中，目标和管理方案单独形成文件；b. 管理手册；c. 程序文件（包括策划确定的58个程序文件）；d. 关键岗位的授权书或任命书；e. 公司和各单位为保证其过程有效策划、运行、控制和安健环风险控制所需的法律法规、国家标准、企业管理和技术标准、作业指导书33、（包括规程、规范、技术措施、工艺图表、书面安全工作程序）等；f. 02引用标准中所要求建立和保持的各种记录。综合管理体系文件根据其形成、使用和保存的不同需求，可以是书面、电子、数字或其它媒体形式。4.2.2 管理手册管理手册是依据公司策划的管理体系机构和范围编制的，是公司综合管理体系的纲领性文件，本公司的各级单位和员工必须遵照执行。管理手册的内容包括：a. 综合管理体系的范围：见“1.2 范围”；b. 根据公司策划建立的综合管理体系结构和标准的要求，编制的58个程序文件，见手册引用程序文件清单；c. 综合管理体系的策划、实施、监督和持续改进之间的相互关联和作用。详见综合管理体系的主要管理活动流34、程和4、5、6、7和8的描述。管理手册由质量安健环委员会办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布，并按照文件控制程序进行控制。4.2.3 文件控制相关元素GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 4.2.3 文件控制GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 4.4.4/5 文件/文件和资料控制GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.4.5 文件控制CMB 253 常规工业企业管理手册 5.04 企业安健环标准20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（2005316号）法律法规中华人民共和国标准化法 企业标准化管理办法 35、标准档案管理办法 GB/T1.1-2000 标准化工作导则（第一部分：标准的结构和编写规则）管理职责1.使用单位负责提出文件编制或修定申请；2.质量安健环委员会办公室负责指定编写单位和编写人，审核和批准；3.办公室负责文件发放及归档。管理要求1 安质部负责编制和组织实施文件控制程序，对综合管理体系文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程进行管理。2 文件控制程序应包括下列控制内容：2.1 质量安健环委员会办公室应保证文件在发布之前经过审核和批准，确保文件的规定是充分的并与管理活动相适宜；2.2 文件在使用过程中，由于组织结构、工艺流程或有关的法律法规要求发生36、变化时，由文件的原编制单位负责组织对文件进行评审和修改；也可根据需要每年初由各单位组织对文件进行评审和修改。修改后的文件仍需经审核和批准后才能发布执行；2.3各单位负责制订本单位的管理体系文件清单，对本单位现行文件进行控制；2.4 办公室按确定的发放范围发放文件，并做好发放登记，确保文件的使用场所都能得到适用文件的有效版本；2.5 作废文件或由办公室负责收回销毁，或由使用单位保留，保留的作废文件必须进行适当标识，防止非预期使用；2.6 办公室负责公司外来文件（仅限于被动接收，不包括法律与其它要求的主动识别和获取）的接收，识别适用于本公司综合管理体系的文件并控制其分发；2.7 法律、法规、标准和37、其它要求的识别和获取见4.2.4的规定；2.8 文件的使用者应保持文件内容完整、清晰，易于识别。相关文件SHHA-B-01 文件控制程序4.2.4 法律法规与其他要求相关元素GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 4.3.2 法规和其他要求GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.3.2 法规和其他要求CMB 253 常规工业企业管理手册 5.03/5.04 企业安健环标准20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（2005316号）法律法规中华人民共和国安全生产法中华人民共和国港口法38、管理职责1. 办公室负责公司法律法规、标准的识别、获取、更新，并建立适用的质量/环境/职业健康安全法律法规、标准清单；2.各部门从外部获取的有关质量、环境及职业健康安全管理体系方面的法律法规及标准，及时报送到办公室 ；3.办公室、安质部、企业文化部共同负责组织公司范围的适用的质量/环境/职业健康安全法律法规、标准清单的普及宣传；4.安质部负责组织制定企业安健环标准，经质量安健环委员会审定后颁布执行；5.各部门负责企业安健环标准在本部门的宣贯和运行工作；6.质量安健环委员会办公室负责企业安健环标准的修订工作。管理要求1 公司制定法律法规与其他标准控制程序，对公司适用的法律、法规和其他标准的识别、39、获取、更新和使用活动做出规定。这些规定包括：适用的法律及要求的范围；法律、法规和其他要求是与本公司的生产和质量安健环管理活动相关的，具适用性；明确法律、法规和其他要求的获取渠道；对适用法律、法规与其他标准的传达和贯彻的要求；更新的要求。2 公司质量安健环委员会应定期组织各部门对公司执行的法律、法规和其他标准进行评审，使公司各部门执行的法律、法规和其他标准是现行有效的最新版本。3 公司制定的企业安健环标准必须符合法律法规、标准及上级安健环标准的要求。并做好企业安健环标准的宣贯、运行和改进工作。4 全体员工应了解相关的法律、法规和其他标准，以及违法所带来的后果。5 各管理部门应在过程中对法律、法规40、和其他标准执行情况进行检查，对违法事件进行记录并要求改正，督促其遵守相关法律、法规和其他标准。相关文件SHHA-B-02 法律法规与其他要求控制程序4.2.5 记录控制相关元素GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 4.2.4 记录控制GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 4.5.3 记录和记录管理GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.5.3 记录CMB 253 常规工业企业管理手册 20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（2005316号）法律法规中华人民共和国安全生产法标准档案管理办法管理职责1.质量安健环委员41、会办公室负责组织制订记录控制程序。2.各单位负责按程序规定对要求建立和保持的记录实施控制。3.安质部负责监督记录控制的执行情况。管理要求记录是提供服务、管理过程、管理体系符合要求的证据，具有追溯、证实的作用。1.安质部按照标准要求编制并组织实施记录控制程序。2.记录控制程序应包括下列方面的内容：2.1 记录作为一种文件，其控制应符合文件控制程序的要求；2.2 公司范围内，同一活动结果采用统一的格式（或表格）记录；记录采用编号标识，安质部负责制订记录编号办法，各单位按编号办法对记录进行编号标识；2.3 各单位应制订管理体系记录清单，对标准或公司体系文件规定的记录进行控制，清单的内容包括记录的名称42、编号、保存期限、保存场所等；2.4 各单位按照档案管理的要求，对记录的贮存、保护、检索和处置进行管理；2.5 记录填写应字迹清楚，使用时要防止污损，保证完整、清晰。相关文件SHHA-B-01 文件控制程序SHHA-B-03 记录管理程序SHHAB/1001-2007 档案管理办法4.3 系统策划4.3.1 总则综合管理体系的策划对公司而言，是一个战略决策式的策划。策划应依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、NOSA 五星管理系统CMB253等标准要求、公司生产活动实际及安健环质管理的需求进行。4.3.2 质量管理策划相关元素GB/T1943、001-2000 质量管理体系 要求 7.1 装卸质量策划GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 CMB 253 常规工业企业管理手册 20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（2005316号）法律法规中华人民共和国产品质量法管理职责1.生产部负责针对煤炭装卸、储存服务的质量目标进行的策划。2.各单位负责对本单位的生产和经营管理活动中的影响质量的因素进行辩识和评估，及控制措施的策划、制定和执行。3.公司相关业务管理部门参与质量及影响评估、控制策划和执行监督。管理要求质量策划的目的在于制订质量目44、标、规定目标实现的过程和所需资源，本节所描述的质量策划，专指针对煤炭装卸、储存服务的质量目标进行的策划1 每年底，生产部根据集团下达的生产运营计划，结合公司实际，对煤炭和散杂货生产进行策划。策划的结果形成XX公司年生产计划，合理安排生产任务。2 XX公司年生产计划经生产副总经理审核后，提交总经理办公会讨论批准，以公司文件下发到各单位。每月初，由生产部组织调度室和生产部门根据公司年度计划向各单位下达月度生产作业计划。3 生产部、设备部、船务管理中心、物流中心、服务队做出服务流程图或过程清单，找出对煤炭装卸、储存服务质量影响较大的关键过程，制定出相应的措施加以控制。4 各生产部门根据质量策划的结果45、，协助设备部编制年度设备购置计划、年度设备大修计划，合理调剂，满足正常生产需求。相关文件年生产计划年度设备购置计划 年度设备大修计划4.3.3 安健环风险评估与控制策划相关元素GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 4.3.1 对危险源辩识风险评价和风险控制的策划GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.3.1 环境因素CMB 253 常规工业企业管理手册 5.02 安健环风险与影响评估20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（20xx安2005316号）法律法规中华人民共和国安全生46、产法中华人民共和国消防法中华人民共和国港口法中华人民共和国道路交通安全法重大危险源辨识管理职责1.安质部负责组织公司范围内的职业安全健康风险评估。2.安质部负责组织公司范围内的环境影响评估。3.各单位负责对本单位的生产和经营管理活动中的危险源和环境因素辩识，风险和影响的评估，及控制措施的策划、制定和执行。4.公司相关业务管理部门参与安健环风险及影响评估、控制策划和执行监督。管理要求通过对公司生产经营活动中的危险源和环境因素的认定，系统地进行风险和影响的评估，并策划出合理、有效的控制措施以减小风险和影响，是对生产过程安健环实施有效控制的基础。1 安质部按照标准要求制订并组织实施风险评估控制程序，47、管理程序应包括下列内容： 规定不同场所、不同活动所涉及的危险源和环境因素的辨识及风险和影响评估的正常频率和时机，以及特殊情况下安健环风险评估和回顾的要求；规定安健环风险评估小组组成和人员的要求；确定安健环风险评估的方法和步骤；规定针对风险评估结果如何采取相应的风险控制措施；规定非正式风险评估的应用和要求。2 风险评估主要应用“工作场所风险评估方法”，要辨识出所有的安全健康危险源和环境因素，认定火灾、工艺流程、危害物质、机动设备等危害和有关的风险及紧急情况。具体应遵循如下原则：考虑有关过程和工作活动引起的全部风险（包括承包商、服务和服务）；风险评估的详细程度应适合过程和工作的性质，与风险的水平相48、匹配；应考虑三种时态，即过去、现在和将来；应考虑三种状态，即正常、异常和紧急；应考虑工作环境的变化引起风险变化；应考虑所有受工作过程和活动影响可能带来的风险；应注重实际操作而不局限于作业指导书；应事先规划、切实可行，并鼓励参与。3 对于健康风险和环境影响评估还应根据需要通过测量加以确定。4 风险及影响控制措施的策划应是在可能最小的开支下，使暴露的重大风险和环境因素最小化。控制的层次依次是：消除所有评估出的风险-在源头控制风险-使风险最小化-进行剩余风险控制（提供个人防护、制定程序监控风险）。控制可采取设计、隔离、设置警告、执行程序、培训、巡查、监督和个人防护等措施。5 安质部按照程序规定和实际49、需要下达通知，要求各单位开展风险及影响评估，并对各单位评估结果进行审核、汇总，建立公司职业安全健康风险概述和环境影响概述，对不合理的职业安全健康风险及环境因素控制措施提出改进建议和要求。对于各单位无法控制的职业安全健康风险和环境因素，由安质部提交公司质量安健环管理委员会或总经理办公会给予解决。6 各单位应按照程序规定及安质部的要求，通过正式的风险和影响评估，制订本单位的职业安全健康风险概述和环境影响概述，风险及影响概述应包括本单位所有区域、所有活动、承包商的全部风险和环境因素，以及风险和影响等级的排序；并对基准风险评估确定的重大（不可承受）风险和重要环境因素进行详细的分析和评估（基于问题的风险50、评估），制定风险控制措施或书面安全工作程序。各单位应将本单位风险及影响概述分别报安质部审核、备案。7 各单位应建立本单位所有工作活动的工作任务清册，并认定危害工序；建立和更新所有使用中的危害物质清册，主要包括危险化学品、放射物、危害废弃物。8 公司各业务保安部门不定期对各单位风险评估进行指导和检查，参与风险控制措施的制定和审查。9 公司建立工作许可控制程序对需要办理工作票的范围和工作的认定、工作票的签发和使用进行控制；对工作安全分析、书面安全工作程序的编制和使用进行控制。10 除了上述正式的风险及影响评估之外，公司相关管理部门和各单位应积极开展非正式的持续风险评估，以控制生产和经营活动中随时遇51、到的风险。11 各单位应培养员工的风险意识和环保意识，使其具备风险评估的能力、掌握风险评估的一般方法，鼓励员工参与风险评估活动，并要求其在作业过程中进行经常性的风险评估。相关文件SHHA-B-04 风险评估控制程序SHHA-B-56 工作许可控制程序5. 组织管理5.1 管理承诺总经理对公司质量安健环管理体系建立、实施和保持，并持续改进管理体系的有效性提供承诺，体现在如下活动：向公司各级管理层和员工传达满足相关方（包含顾客）和法律法规要求的重要性；制定、签署和改进公司质量安健环方针，以指导企业质量安健环管理的方向；审定和批准质量安健环目标，保证通过系统的运作不断提升企业质量安健环业绩；主持管理52、评审，保证系统保持持续的适宜性和有效性和效率；保证质量安健环管理系统所需要的资源能够获得；任命质量安健环管理者代表和其他关键的质量安健环管理的角色；保证内部机构、职责和权限得到明确规定并得到沟通。5.2 关注顾客和相关方总经理以增进顾客和其他相关方满意为目的，保证顾客和相关方的要求得到确定并予以满足。将关注顾客满意和相关方满意作为自己的一项重要工作和责任；建立公司识别、满足顾客和相关方要求的系统，并定期的进行顾客满和相关方满意的调查和统计，有计划解决顾客和员工反映的问题。将顾客满意和相关方满意作为企业质量安健环目标的一项内容，在充分关注的同时，要保证实现设定的目标。5.3 质量安健环方针相关元53、素GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 5.3 质量方针GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 4.2 职业健康安全方针GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.2 环境方针CMB 253 常规工业企业管理手册 5.01 安健环政策20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（20xx安2005316号）法律法规中华人民共和国安全生产法中华人民共和国道路交通安全法中华人民共和国消防法中华人民共和国固体废物污染环境防治法工业企业设计卫生标准大气污染物综合排放标准管理职责1.安质部负责起草XX公司质量安健环方针(以下简称方针)草54、案；2.总经理确定和批准公司方针；3.各部门及外委单位组织传达和学习公司的方针；4.各部门及外委单位按照公司方针要求开展工作。管理要求方针是指明公司发展方向，对内传达和对外宣传公司的服务质量管理、安健环风险管理和持续改进管理绩效的承诺，是对遵守法律、法规的承诺，也是建立、实施与改进公司管理体系的推动力。1 公司在建立管理体系时，或经过管理评审确定对方针进行修改时，由安质部起草公司方针草案，提交质量安健环委员会审定，由总经理签发。2 方针是提纲性文件，要求文字简洁明了，易于理解，方便记忆。在制定方针时应考虑以下方面：本公司实际情况、总体发展规划、经营目标和风险确认；本公司生产规模、经营领域、活动55、区域和权限等；对持续改进的承诺；对法律、法规和组织应遵循的其它要求的承诺；顾客和其他相关方期望及公司的社会责任；体现公司在服务质量、安健环风险管理和经营方面的愿望；为目标的制定提供框架。3 方针一经确定，安质部负责以文件形式传达到各部门及相关单位。4 各单位应组织员工对公司的方针进行学习，并在员工常经过的地点张贴，使方针被员工熟悉、理解和支持。5 各部门及相关单位必须自觉承担责任，并使管理活动与方针保持一致。6 方针的评审通常在公司每年的管理评审会上进行，当出现下列情况时，由公司总经理组织对方针进行评审：本公司的发展规划、经营目标和风险发生重大变化；适用的法律、法规及有关的标准发生重大变化；本56、公司组织机构、生产规模、经营领域、活动区域和权限等发生重大变化；顾客或相关方（行业或上级单位）提出新的、影响公司生产和经营变化的要求。7 评审结果确认需要修订方针时，由原起草单位进行修改并提出草案，方针经质量安健环委员会审定后、由总经理签发。相关文件XX公司质量安健环方针5.4 目标与计划相关元素GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 5.4.1 质量目标GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 4.3.3/4.3.4 目标/职业健康安全管理方案GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.3.3/4.3.4 目标和指标/环境管理方案CMB 25357、 常规工业企业管理手册 5.05/5.06 安健环目标与任务/安健环计划20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（20xx安2005316号）法律法规中华人民共和国安全生产法中华人民共和国道路交通安全法中华人民共和国消防法中华人民共和国固体废物污染环境防治法大气污染物综合排放标准管理职责1最高管理者负责组织制定并批准QSHE目标与计划；2计划部、生产部、安质部、财务部和人力资源部等部门负责主管业务范围的目标与计划的制定，并参与公司QSHE目标与计划的制定；3各部门负责根据公司QSHE目标、指标的分解制定本部门的目标和计划，并进行实施；4安质部负责组织公司安健环目标、指标与计58、划完成情况的考评。管理要求为了确保公司QSHE方针的实现，公司每年都要依据QSHE方针、法律法规、标准以及不可允许风险和重要环境因素，结合相关方的要求，制定公司质量安健环目标、指标及计划。1 公司制定年度目标要与管理方针、管理承诺相一致。2 制定、评审管理目标时考虑顾客和相关方的要求、法律法规要求、重要环境因素、重大危险源和风险、可选技术方案、财务、运行和经营等要求。3 公司制定的管理目标应可考核或可评价。4 计划部、生产部、安质部、财务部和人力资源部等部门负责主管业务范围的目标与计划的制定，并参与公司目标与计划的制定。5 公司制定年度目标并分解和展开到公司各个相关职能及层次上，并形成文件，经59、批准后发布。6 公司根据年度QSHE管理目标及各项生产经济指标，结合重要环境因素、不可容许风险等制定安健环计划。目标与计划的制定执行目标与计划管理程序。7 各部门通过管理评审、内审活动以及日常的自行检查，对目标、指标及计划的完成情况进行监督检查，并进行适时的修订。相关文件SHHA-B-05 目标与计划控制程序5.5 质量安健环委员会为保证公司质量安健环综合管理系统运行的持续有效性，公司成立质量安健环委员会，建立质量安健环会会议制度，并定期的召开会议，对有关质量安健环相关的事务进行讨论和执行，解决运行过程中的重大问题。1质量安健环委员会设立应符合：员工代表的人数不得低于委员会成员的半数；委员会成60、员必须经过质量安健环原理和系统知识的培训，并得到书面任命；委员会指定质量安健环协调员，负责质量安健环委员会的日常工作；职业健康员是员会成员之一，所有的员工代表至少应成为一个质量安健环委员会的成员。2委员会会议：应回顾质量安健环的进程、讨论质量安健环事务，并制定积极的指标和工作计划；按照公司质量安健环会会议制度定期召开，可以与月度生产平衡会议结合或单独召开；会议应明确议题，并保留有关的议题和决议的原始记录；应形成会议纪要，清晰表述针对议题的决议，包括行动和计划安排等；会议纪要应经委员会主席签批后分发到相关单位和人员，并保留归档。3相关文件：XX公司关于成立质量安健环委员会的通知（XX港发20xx61、80号）XX公司质量安健环责任制（XX港发20xx140号）管理者代表任命书5.6 职责与权限为保证公司质量安健环综合管理系统的有效运行，总经理应确定公司内部相关机构和人员的职责和权限，且包含安健环方面的职责。并保证在机构发生变化或者其他情形时相关机构和人员的职责及时得到重新规定。1相关文件：XX公司各部室主要工作职能、职责（XX港发200560号）5.7 安健环任命为满足公司质量安健环综合管理系统运行的需要，总经理以书面形式正式任命综合管理体系相关职位，明确各职位的任务、责任、问责和能力。任命的职位包括：消防协调员急救员事故调查员（内部）职业从医人员职业卫生员职业健康护理从业员安健环协调员内62、审员安健环区域代表其他法律法规要求的职位等。具体任命及职责和权限规定见相关职位的任命书。1相关文件：XX公司质量安健环责任制（XX港发20xx140号）XX公司关于成立质量安健环委员会的通知（XX港发20xx80号）2相关记录：安健环相关岗位人员任命书安健环相关岗位人员培训纪录例次质量安健环及生产平衡会议纪要5.8 信息交流公司建立行之有效的信息管理系统，确保在公司内外部对质量安健环系统的有效性进行沟通。通过对内部信息沟通、与外部信息沟通实行管理，有效的处理和利用信息，从而改进公司质量安健环管理。公司建立和保持信息沟通管理程序，确定内部、外部需要交流的质量安健环信息，规定有关信息收集、分析、反63、馈和处理的职责与要求。1相关文件： SHHA-B-06 信息沟通管理程序6. 资源管理6.1 总则为实施、保持和持续改进质量安健环体系的有效性，满足顾客要求并增强顾客和相关方满意，我公司在生产经营管理过程中，及时识别和确定实施战略和实现目标所必需的资源，并主动获得并提供以下资源： 人力资源；基础设施；工作环境；财务资源；6.2 人力资源管理相关元素GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 6.2 人力资源GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 4.4.2 培训、意识和能力GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.4.2 培训、意识和能力CMB264、53 常规工业企业管理手册 5.33/5.30 安健环方面的选择与安置/安健环培训20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（2005316号）法律法规中华人民共和国劳动法管理职责1.人力资源部负责公司人力资源的开发、配备和管理，负责员工教育培训、职业技能鉴定工作。2.各单位负责对本单位员工进行质量安健环意识宣传、教育、培训。管理要求人力资源是我公司的重要资源之一，公司遵循“以人为本”的经营理念，高度重视人力资源的开发和利用，在实施人力资源管理上始终坚持通过分析人与事的特点，谋求人与事的最佳组合，不断提升员工自我价值，实现企业可持续发展。1 人员的选择与配置1.1每年末，人力65、资源部根据公司发展规划、年度生产计划和人力资源现状，制定定编、定岗和定员方案，上报公司批准后执行。1.2人力资源部在设置具体岗位时，明确具体岗位人员的能力标准。1.3所有员工的意识应符合岗位工作的意识要求，认识所从事的岗位工作中的相关性、重要性和可能存在的危险，自觉遵循岗位规范要求。1.4人员配备：1.4.1人员配备要遵循下列原则：a) 因事择人原则：根据岗位的需要，选择具备相应知识和能力的人员；b) 因才使用原则：根据个人具体的素质、能力、特点，针对性的安排岗位，使其发挥所长；c) 人事动态平衡原则：用发展的眼光看待人的能力和岗位要求，适时调整，实现人与岗位的动态平衡和最佳匹配；d) 核心管66、理原则：对重点技术、管理和操作人员放到核心位置进行管理，考虑公司的发展需求，注重后备人才的培养，保证人员对公司的忠诚，防止人才外流。1.4.2各单位根据实际情况向公司提出岗位人员需求（数量、技能和素质），并报人力资源部，人力资源部对各单位上报需求进行审核，上报公司批准后选配合适人员。1.4.3当公司现有的人力资源不能满足岗位需求的情况下，可以向社会公开招聘，人员招聘时，按照公司员工招聘考核标准执行，保证招聘员工的素质和技能与岗位工作要求相匹配。2 培训2.1公司应积极培育学习型的组织和员工，所有员工都应通过不断的学习来掌握新知识，以适应外部环境的变化和个人发展的需要。 2.2为对培训工作的实施67、管理，公司建立岗位培训管理标准，对员工的教育培训活动实行控制，控制要求包括：2.2.1确定培训需求：人力资源部根据公司发展规划和年度的人员配置计划，结合现有的人力资源情况，确定公司培训需求。2.2.2制定培训计划：各单位负责人应结合公司发展需要和本单位各岗位（工种）人员素质、职工需求等实际情况，于每年1月20日前，提出本年度员工教育培训需求申请，报送至公司人力资源部。其内容应包括：培训对象、培训时间、培训地点、培训内容、培训预计费用等项目。人力资源部根据各单位的培训需求，汇总整理，编写公司年度教育培训计划。经公司领导审核批准后组织实施。2.2.3培训对象。培训对象应包括其工作可能对公司管理、经68、营和生产安全、质量和环境产生影响的管理、技术和操作人员。2.2.4培训形式。可以是内培或外培，脱产或业余。包括岗位培训和继续教育（学历或资格）；2.2.6培训实施。按照审批后的培训计划安排，由人力资源部实施培训。公司自行实施的培训，由人力资源部负责监督管理。培训应针对每一层次人员确定培训内容、培训方式、培训时间、师资、受培训人员应具备的能力和培训效果的要求。培训过程所形成的记录，由实施培训单位保存。2.2.7人力资源部对培训计划的实施进行监督，并对培训效果进行验证检查。2.2.8对生产岗位的管理人员、区域代表、急救员、特殊工种作业人员进行培训考核，获取相应的资格证书。3 职业技能鉴定职业技能鉴69、定是人力资源管理的重要环节，是评价个人能力、确定岗位需求的基础，公司制定技能鉴定管理标准，每年组织对员工进行考核，保证员工的素质和技能与岗位工作要求相匹配，并通过动态考核与员工表现相结合进行岗位调整。4 意识促进公司建立并保持意识促进管理程序，有效促进员工安健环质意识。通过对员工质量安健环意识进行调查评估，了解员工的意识状况，对员工进行有计划的宣传教育，使员工了解公司管理方针，认识到所从事活动的相关性、重要性和岗位工作的风险。相关文件SHHA-B-08 意识促进管理程序SHHAB/1025-2007 员工招聘考核管理标准SHHAB/1027-2007 岗位培训管理标准SHHAB/1026-2070、07 技能鉴定管理标准6.3 基础设施管理相关元素GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 6.3 基础设施GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 4.4.6 运行控制GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.4.6 运行控制CMB253 常规工业企业管理手册 1.11 建筑物及地面20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（20xx安2005316号）法律法规建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号）建设施工安全检查标准（JGJ59-99）管理职责1. 各单位负责本单位基础设施的日常管理、维护和改善。2. 工程部负责对公71、司基础设施实施监管，并负责编制专项维修计划和组织实施。3. 财务部负责提供建造和维修基础设施的资源，参与项目验收。管理要求公司提供生产工作所需的基础设施，并通过对厂房、建筑物等的维护，使基础设施能够满足正常工作、生产和支持性服务的需要及安健环风险控制的需要。1 厂房、建筑物等基础设施管理：1.1公司使用和新建的厂房、建筑物等基础设施应符合国家有关规范、标准和使用的要求，建设应符合安全“三同时”和环保“三同时”制度的要求，办公室保留有关建筑和工程竣工档案。1.2工程部应分类建立公司使用和管理的基础设施台帐，绘制厂区建筑物分布图和管网布置图，划分区域和确定责任单位对基础设施进行管理。1.3各单位通72、过有计划的检查维护，按照各类基础设施的完好标准，保证厂房、建筑物等基础设施状况良好。2 设备管理：2.1设备部应建立公司各类设备管理程序，对全公司设备实施管理。2.2各单位建立生产设备的操作规程，定期维护、保养和检修所使用的设备，保留设备检查和维护的记录，防止和减少设备事故的影响。2.3设备部按照机械防护控制程序和风险评估结果，给所有设备转动、传动、切割等部位加设防护罩，并将防护罩的检查列入小区代表检查项目中进行定期检查，以保证设备运行过程中安全防护的可靠。2.4为对公司电气装置、锅炉与压力容器、起重设备和吊具、机动车辆、登高装置、环保设备与设施等实施管理，对与其有关的安健环风险实施有效控制，73、公司建立并保持电气装置和电器设备控制程序、锅炉、压力容器和压力系统控制程序、机动车辆控制程序、手动电动工器具管理标准、起重机械和吊具控制程序。设备部定期对上述设备运行和使用情况进行检查。3 手工具管理各单位按照公司手动电动工器具管理标准对使用和保管的手工具进行管理，设备部定期对各单位手工具使用情况进行检查。相关文件SHHA-B-14 设备管理程序SHHA-B-15 电气装置和电器设备控制程序SHHA-B-21 起吊机械和吊具控制程序SHHA-B-23 机械防护控制程序SHHA-B-24 锅炉、压力容器和压力系统控制程序SHHA-B-26 机动车辆控制程序SHHAB/1008-2007 手动电动74、工器具管理标准6.4 工作环境管理相关元素GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 6.4 工作环境GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 4.4.6 运行控制GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.4.6 运行控制CMB 253 常规工业企业管理手册 1.12/1.13/1.14 照明：自然及人工照明/通风：自然及人工通风/卫生设施，工厂个人卫生条件状况20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（2005316号）法律法规中华人民共和国环境保护法中华人民共和国大气污染防治法工业企业设计卫生标准TJ36-79工业企业照明设计75、标准GB50034-92管理职责1生产部负责确定为满足煤质要求所需的工作环境，并进行监督管理。2安质部负责确定为满足职业安全健康所需的工作环境，并进行监督管理。3各单位负责对本单位所管辖区域的工作环境进行管理。4. 相关部门负责所属公共卫生设施的管理工作.5. 后勤保卫部负责对所有的道路卫生定期检查工作。6. 后勤保卫部负责公司范围内垃圾清运、灭蝇、灭鼠等工作。7. 公司所有员工应给予依从。管理要求1 根据作业活动的类型、活动地点，作业环境的条件可以是以下一项或几项的组合： 环境温度和湿度 通风和粉尘浓度 照明 噪音、振动 整洁度和污染 卫生状况等2 各单位按照公司关于港内环境卫生责任区划分的76、通知、仓储与堆放管理的有关标准规定，保持所有厂房、露天场地、物料存放场地和工作场所整洁、安全，各类材料和设备应放在指定区域。3 照明管理：3.1 设备部应根据不同场所照明现况评估结果和照明需求，并对照公司工作场所照明标准和人工及自然照明控制程序，给所有作业场所和需要设置照明的其它场所提供照明，包括自然和人工照明，并安装或配备足够的应急照明设施，保证作业现场和其他活动场所有足够的正常照明和应急照明。3.2 设备部根据风险评估结果，给所有需要安装安全玻璃的场所安装或更换安全玻璃，防止玻璃破碎造成人员伤害，如浴池间、移动门等。3.3 安质部根据作业场所需要，给现场工作人员和其它特殊工作场所作业人员配77、备反光工作服；设备部根据工作场所情况和需要配置反光镜，保证人员和设备在光线较暗的情况下的能见度。3.4 各单位负责本单位管辖区域内所有照明设施的日常检查和维护。4 通风管理：4.1 设备部根据公司车间、厂房、公司井等工作场所的空气质量需求，配置足够的通风设施，保证空气质量符合企业工作场所空气质量标准，空气中粉尘和有毒有害气体不超标。4.2 安质部应定期对空气质量、环境温度和湿度进行监测，防止空气中有害成分超标，保证作业环境的温度和湿度符合确定的要求，且要有计划的对通风系统进行检修和维护。5 卫生管理：5.1 各单位应根据公司卫生设施配备标准和实际需要配备足够的符合要求的卫生设施，包括：厕所及清78、洗设施；厨房、餐厅和食品储存所需的卫生设施；清洁工具；垃圾桶或箱等。5.2 厨房、餐厅的设计和建造应符合国家有关卫生标准和公司食堂卫生标准，且配备个人更衣柜和储物柜；所有食堂工作人员应无传染性疾病且个人卫生保持良好，所有食物柜应整洁无杂物，以保证食物储存、加工和食用过程的卫生。5.3 公司聘任具备相应资质（医疗卫生）的职业健康人员，由健康协调人员根据公司餐厅管理规定、卫生间卫生标准、更衣室管理标准等标准，对公司卫生设施的使用、个人卫生、污水处理等进行检查，并由责任单位采取措施加以改进。6 人机工程：6.1 安质部应定期进行人机工程调查，并根据风险评估和人机工程调查结果，采取措施优化人、机和工作79、环境的介面，使员工工作的身体姿势及作业平台的高度、宽度、座位的舒适度等符合人机工程学的要求。6.2 所有工作平台和工作流程的设计应符合人机工程学的原理，阀门、开关、控制杆、取样点等应易于接近且不堵塞，在有残疾人士活动的场所应考虑残疾人士专用通道。6.3 安质部根据公司手工搬运作业，制定手工搬运技术标准；手工搬运必须有足够的空间、便于身体移动、动作符合标准规定、负荷靠近身体重心。相关文件SHHA-B-16 人工及自然照明控制程序SHHAB/1026-2007工作场所照明管理标准SHHAB/1027-2007 工作场所通风管理标准SHHAB/1044-2007 卫生设施配备标准SHHAB/104580、-2007 更衣室管理标准SHHAB/1046-2007 港容和环境卫生管理规定SHHAB/1048-2007 食堂（餐厅）管理规定 SHHAB/1062-2007 卫生设施管理办法SHHAB/3003-2007 手工搬运技术标准6.5 财务资源管理公司在策划质量安健环综合管理体系和实现目标时，确定财务资源的需求及其来源，确保财务管理和资金流通满足生产和支持性服务的需要。财务部负责按照公司财务管理制度对公司财务实行管理，控制资金周转、资金使用。按照国家安全投入的规定对安技措资金的使用实行管理，并依据公司保险管理制度对公司员工和重要财产的投保进行管理。7. 运行控制7.1 总则公司策划煤炭和散杂81、货装卸、储存所必需的全部过程，确保生产过程和支持过程及其相关过程网络高效运作，满足顾客和相关方的要求。这些过程的策划应满足以下的要求：根据顾客和相关方的要求，确定过程的目标；确定过程及其步骤，工艺与技术要求；识别和评估过程中的安健环风险和质量控制点；确定控制方法和标准并形成文件；使用适当的人员，必要时采取培训和其他措施；根据过程的目标对过程进行必要的检查和测量；保留满足目标的证据，包括采取纠正和预防措施的记录。7.1.1 过程策划：7.1.1.1 各部门对业务责任范围的过程进行策划，使过程处于受控条件下。受控条件包括：获得表述工作特性的信息。包括技术规范、标准、法律法规、工作中存在的可以控制的82、风险或能够施加影响的环境因素等信息。制定相关的作业指导书。作业指导书的内容一般包括操作/工艺流程、岗位/工种职责、相关的安全措施、环保措施、质量保证措施以及经济技术控制指标等。使用适宜的设备，并按照策划或有关的设备管理规定对使用设备进行维护和保养。建立必要的设备台帐、设备运行和维护等方面记录。对生产和支持性过程的监测进行策划，监测包括在适当阶段对其安全、健康、环境或质量管理的状态进行监督检查和在有参数要求的控制点实施测量。监测单位按照策划的安排实施监测。根据需要将有关的要求通报供方或承包商。7.1.1.2 公司生产过程主要包括煤炭和散杂货的卸装、储存、引航和拖轮服务等生产过程；辅助生产过程主要83、包括调度、生产服务、供电、物资采购和供应、网络通信、后勤保障等。7.1.2 过程控制：公司生产过程控制的内容包括：生产调度、翻车机卸车、皮带输煤（转接机房）、堆料机堆垛、堆场管理、取料机取料、装船机装船、散杂货装卸船、库场管理、引航和拖轮服务、供电供水、物资采购和供应、设备维修、网络通信、采暖等过程的控制，及过程相关安健环风险的控制。各单位按照策划所确定文件和要求对生产和支持性活动实施控制。7.1.3 过程确认：在生产或支持性活动的结果不能直接由后续的监测进行验证时，由责任单位对这样的过程进行确认，以证实这些活动实现所策划结果的能力。根据需要，确认活动可包括：对过程或活动进行评审，确定活动准则84、；关键岗位人员的资格和能力的鉴定；重要设备的认可；采用新工艺、方法、材料、设备或程序。7.2 与顾客/相关方有关的过程相关元素GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 7.2 与产品有关的要求的评审GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 4.4.6 运行控制GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.4.6 运行控制CMB 253 常规工业企业管理手册 20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（20xx安2005316号）管理职责1. 公司领导层负责将顾客的要求在公司内部得到沟通和理解。2. 分管副总经理负责与其业务有关的相关85、方进行沟通和协调管理。3. 生产部、办公室负责用户和其他相关方信息的接收和传递。管理要求公司领导层和全体员工始终关注顾客和相关方利益，并将理解和满足顾客要求、增强顾客满意、争取超越顾客需求作为工作的重心和出发点，积极主动与相关方沟通交流，确保相关的利益得到保证。1 与顾客有关的过程控制：1.1生产部识别有关顾客以下要求顾客规定的煤炭及散杂货装卸、暂存服务的明示要求，包括服务质量、交付后支持服务、服务费用等要求。顾客虽然没有明确要求，但煤炭和杂货卸装、暂存，运输汽车、铁路机车、船舶进港出港所必需的要求。与煤炭和杂货卸装、暂存，运输汽车、铁路机车、船舶进港出港有关的法律法规要求。集团公司及本公司的86、服务承诺。1.2生产部确定顾客没有做出明确规定，但煤炭和杂货卸装、暂存，运输汽车、铁路机车、船舶进港出港所必须的要求和有关法律法规的要求。2 与卸装产品有关要求的评审2.1生产部在接受顾客提出的某项具体服务申请之前，或接受20xx集团公司下达的卸装任务之前，应根据港口的吞吐能力对应提供的服务是否能满足要求进行评审，确保：与该服务有关的各项要求都已明确。此前与该服务申请表述不一致的服务申请已得到解决。公司具有满足该服务的能力。2.2当顾客口头提出某些临时要求时，应在接受前对该要求进行确认，确认的方式可为：口头复述顾客要求，请顾客认可，或将顾客要求形成文字，请顾客签字等。2.3当顾客要求发生变更时87、，生产部应重新评审，并将变更的要求及时准确地传达到与该服务有关的人员。2.4评审应保证在公司做出为顾客提供服务承诺之前完成，确保顾客所有要求都得到规定，且与以前表述不一致的合同、口头协议或集团计划卸装量都已解决，公司有能力满足顾客和集团计划规定的要求；2.5评审结果及评审所引起的措施记录应予保持。3 顾客沟通3.1生产部与顾客进行有效沟通，以顾客满意度测量与评价程序对用户的满意度进行调查分析，了解和掌握用户对其要求已被满足的程度的感受，以确保公司及时了解并满足顾客的要求，3.2顾客沟通的内容：顾客询问答复、将卸装等服务合同或集团计划修改或执行情况报告给客户；了解顾客对公司所提供服务的满意、投诉88、或抱怨信息。3.3发生客户投诉，由生产部及时答复解决，生产部每季度对顾客满意度、投诉或抱怨进行统计，分析其原因，针对主要原因进行改进。4 顾客财产防护4.1对客户要求卸装的煤炭和杂货进行暂存管理。生产服务队、物流中心负责妥善保管顾客财产，按煤炭及杂货的储存要求，并采取防护措施防止煤炭扬尘、流失、含水量和温度控制，以及按杂货储存要求保管顾客财产。4.2生产服务队、物流中心对顾客财产进行标识和记录，并确保标识和记录的方法和内容能实现追溯。相关文件SHHA-B-10 顾客满意度测量与评价程序SHHA-B-06 信息沟通管理程序7.3 设备与物资管理（EAM）相关元素GB/T19001-2000 质量89、管理体系 要求 7.4 采购GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 4.4.6 运行控制GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.4.6 运行控制CMB 253 常规工业企业管理手册 5.42/2.10 安健环方面的设计规范：生产，采购和工程控制-新厂房与改造/厂房及设备维护20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（2005316号）法律法规中华人民共和国安全生产法中华人民共和国港口法中华人民共和国投标招标法中华人民共和国合同法特种设备监察条例机械安全 风险评价的原则港口大型机械防台管理规定带式输送机安全规范斗轮堆取料机安全规范热水90、锅炉安全技术监察规程管理职责1. 设备部负责公司设备计划、设备技术、设备资产管理、设备安全管理、物资管理以及设备大修外委等。2. 使用单位负责设备的使用和维护，并提报设备和物资需求计划。 管理要求设备与物资是保证公司生产运行和风险控制所必需的基础设施和材料。公司应用EAM（企业资源管理系统）对设备和物资的采购、使用、储存、发放及设备的维修、报废全过程进行管理，以计算机网络作为管理工具和手段。1 设备与物资采购：1.1 各单位根据本单位生产运营和风险控制需要，向设备部提报物资需求计划和设备需求计划。1.2 设备部根据公司生产接续计划、各单位设备需求计划和设备库存情况，编报公司设备购置建议计划。191、.3 设备部按照公司审批的物资需求计划和设备购置建议计划，与供方签订采购合同，并实施采购。采购合同保证采购信息是充分和适宜的。1.4 设备部应制定供方选择标准、评价标准和重新评价标准，这些标准必须形成文件；制定这些标准和选择供方时，应考虑供方提供公司所需求的合格服务的能力和责任。设备部组织对供方进行评价，并建立和保持合格供方名录和评价记录。1.5 对于国产设备和物资由设备部通过招（议）标方式选择和确定供方；对于引进设备和配件由设备部根据公司设备购置计划向20xx集团国贸公司提交申请委托采购。1.6 采购品的验收：a. 供方交付设备或物资后，由设备部组织有关单位进行验收；b. 验收应依据采购合同92、和服务技术要求进行，原则上只有全部验收活动完成后，检验合格的服务才能入库或放行；c. 任何让步或紧急放行，必须有授权人在验收记录上签字批准后放行；d. 对于验收不合格的采购品，由设备部进行退回或索赔处理。1.7 公司建立采购控制程序，对设备和物资的采购、验收和供方的选择与管理实行控制。2 设备与物资仓储和发放管理：2.1 验收合格的采购品入库后由设备部负责保管，并按EAM要求，建立并录入设备与物资的信息，建立台帐；对于有偿使用的设备由设备管理中心按EAM要求录入设备的信息。2.2设备部应建立并实施库房管理制度，定期对库存环境实施必要的监视与测量，确保库存品的质量及其管理满足安全和环保的要求；293、.3 设备部应对库管员进行必要的培训，使其掌握仓库管理知识、职业安全健康和环境保护知识，了解相关设备与物资的存储要求和危险物品的MHHS。2.4 公司建立物资储存与堆放控制程序对设备与物资堆放和存储的方法、领用和发放予以控制。减少不合理堆放和存储所带来的风险，保证库存环境卫生，各类标识齐全；规定设备与物资的领用程序和发放控制要求，以及运输要求。3 设备使用、维护、维修、报废和设备事故管理：3.1 所有出库后的设备产权统一划归设备管理中心。3.2 设备部根据使用单位生产和服务的需要配备适宜的设备。3.3 设备使用单位负责设备使用期间的日常维护、保养和管理。3.4 设备部根据生产接续计划和现有设备94、的状态，编制年度设备大修、项修建议计划，确定由维修公司承修或委托外方维修，组织对设备维修质量进行验收。3.5 设备报废按照XX公司机电设备管理办法的有关规定执行。3.6 公司建立设备管理程序对其全过程实行控制。管理程序应规定： 设备配置的策划与实施； 设备日常维护、保养、标识和管理； 设备维修的计划、实施及验收的程序和要求； 设备报废的条件和程序，以及报废设备处置的要求； 设备事故记录、调查和处理的要求。4 设备、配件国产化管理按公司机电设备管理制度汇编执行。5 对于危险物品的管理，公司建立易燃/危险化学品和易爆材料控制程序和放射污染管理程序，对油品、放射性物质和其它有毒有害危险化学品的采购、95、储存、运输、发放和使用过程，以及安健环风险进行控制。6 对于特殊设备、设施和工器具的管理的管理，公司建立相应的控制程序和管理标准对其安全使用、维护和检测管理进行控制，这些程序和标准分别是起重机械和吊具控制程序、爬梯、楼梯和高架平台控制程序、锅炉、压力容器和压力系统控制程序、机动车辆控制程序、接地保护管理程序、电气装置和电气设备控制程序和手动电动工器具管理标准。相关文件SHHA-B-12 采购管理程序SHHA-B-13 物资储存与堆放控制程序SHHA-B-14 设备管理程序SHHA-B-15 电气装置和电气设备控制程序SHHA-B-17 易燃/危险化学品和易爆材料控制程序SHHA-B-18 放射96、污染控制程序SHHA-B-22 爬梯、楼梯和高架平台控制程序SHHA-B-23 起吊机械和吊具控制程序SHHA-B-24 接地保护管理程序SHHA-B-26 锅炉、压力容器和压力系统控制程序SHHA-B-28 机动车辆控制程序SHHAB/1015-2007手动电动工器具管理标准公司机电设备管理制度汇编7.4 生产过程控制相关元素GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 7.5 生产和服务的提供GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 4.4.6 运行控制GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.4.6 运行控制CMB 253 常规工业企业管理手册97、 20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（2005316号）法律法规中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国航道管理条例港口大型机械防台管理规定 特种设备监察条例中华人民共和国消防法 中华人民共和国港口法中华人民共和国环境保护法管理职责1.生产部负责制定和下达生产作业计划。2.各单位负责对本单位的生产过程进行控制。3.设备部负责生产设备的配备和大修。4.人力资源部负责作业人员的技能和资格鉴定。5.生产部负责煤炭装卸、储存过程中的质量管理的监督和检验。6.安质部负责生产和支持性活动过程中职业健康、安全和环境管理的监督检查。管理要求1 过程策划各单位根据生产部下达的生产运营计98、划，对本单位的生产过程进行策划，生产过程主要包括：煤炭和散杂货的卸装、储存、引航和拖轮服务等生产过程；辅助生产过程主要包括调度、生产服务、供电、物资采购和供应、网络通信、后勤保障等。策划应使过程处于受控条件下。受控条件 一般包括：a. 收集与生产有关的信息。包括技术规范、标准、法律法规、活动中存在的可以控制的风险或能够施加影响的环境因素等信息。b. 制定相关的作业指导书。作业指导书的内容一般包括操作/工艺流程、岗位/工种职责、相关的安全措施、环保措施、质量保证措施以及经济技术控制指标等。c. 使用适宜的设备，并按照策划或有关的设备管理规定对使用设备进行维护和保养。建立必要的设备台帐、设备运行和99、维护等方面记录。d. 根据需要将有关的要求通报相关方，包括供应方和承包商。2 过程控制各单位按照策划所确定文件和要求对生产和支持性活动实施控制。下列生产过程应建立相应控制程序：生产调度、煤炭卸车作业、煤炭装船作业、散杂货装卸作业、船舶进出港、皮带运输、机动车辆、供电用电、高空作业。3 安质部、生产部和设备部对生产和支持性过程的监测进行策划，监测包括在适当阶段对其安全、健康、环境或质量管理的状态进行监督检查和在有参数要求的控制点实施测量。4 过程确认：本公司的生产作业活动不涉及到的特殊过程因此不需要过程确认进行控制。相关文件SHHA-B-21 高空作业控制程序SHHA-B-30 煤炭卸车作业控制100、程序SHHA-B-31 煤炭装船作业控制程序SHHA-B-32 物流中心装卸作业控制程序SHHA-B-33 船舶进出港控制程序7.5 安全防护管理相关元素GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范4.4.6 运行控制GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.4.6 运行控制CMB253 常规工业企业管理手册 2.11 机器护罩/2.12 闭锁系统/2.13 电气开关设备与重要阀们的标注/2.31 人机工程/2.40 个人防护装备（PPE）/2.41 听力保护/2.50 告示及标记：电气、机械、防护设备交通安全/2.11便携式电气设备/1.21 过道、仓储与101、通行区域的划线标记/2.30手工具: 例如：锤, 凿和手推车/1.25色标: 工厂固定设备与管道20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（2005316号）法律法规中华人民共和国职业病防治法劳动防护用品管理规定劳动防护用品监督管理规定机械安全机械设备防护罩的要求电业安全工作规程系统接地的型式及安全技术要求外壳防护等级（IP代码）用电安全导则安全色安全生产工作管理规定管理职责1. 各单位负责配置和维护本单位机械、电气和个人安全防护，并进行检查管理。2. 设备部负责按标准和要求对机械、电气设备的安全防护装置在采购前进行审核。3. 安质部负责个人安全防护用品配备标准的制定及采购和102、发放管理。4. 公司确定需要闭锁的工作场所和工作范围。5. 设备部负责制定公司内部的设备闭锁系统书面操作程序，由安质部确认归档。6. 设备部负责机械、电气设备防护的管理。7. 安质部负责机械、电气设备防护、隔离闭锁及个人安全防护用品使用情况的监督检查。8. 工会负责对公司个人安全防护用品配置标准的制定情况及各单位按配置标准的执行情况进行监督。9. 员工对使用的个人防护装备进行日常管理和维护。管理要求公司对机械、电气和个人安全防护装备的配置和维护实施管理，最小化接触能源源头和有害物质的风险,以减小机械、电气带来的风险，降低或避免粉尘、噪音、有害气体、化学物品、辐射源等危险源对作业人员造成伤害，减103、少突发事件对作业人员的伤害。1 机械、电器防护：1.1 各单位应认定机械、电器转动所带来的风险，对所有切断部位、输送带、转动杆、齿轮、轴、传动部位等设置安全防护罩，并进行日常维护。1.2 对于不能安装防护罩的机械、电器应设围栏并加装警示标志，避免人员接触。1.3 防护罩的设计应符合国家有关标准，保证便于拆除、检修和更换。1.4 危险地点的通用电气设施和电气设备都应标出极性，其通道要划线并且封闭；临时性电气设施符合国家和行业的安全要求，便携式电器设备、电线、插头、开关等状况保持良好。1.5 各单位应根据需要，配备足够的漏电保护开关，并登记管理、定期维护。1.6 区域质量安健环代表应每月对机械、电104、器防护进行检查，作业人员在作业前应对防护的完好情况进行检查。1.7 公司主管部门建立设备管理程序对机械、电器设备的防护罩的配置、维护和检查实行管理。2 隔离闭锁系统：2.1公司根据各单位风险评估结果和需要，应对电气设备、自行推进式设备及机械、液压、气动和化学等危险源设置隔离闭锁，由设备部在操作规程中规定使用程序和步骤。2.2 隔离闭锁可采用电控或物理闭锁系统，在确定隔离闭锁的方法时要考虑其可靠性和安全性。2.3 对现场作业人员应进行操作规程的培训，使其熟悉隔离闭锁的应用和操作，员工应根据规程要求对设备进行隔离闭锁并挂提示标识牌。2.4 相关单位应定期对隔离闭锁系统进行监测，确保隔离闭锁能正常使105、用且可靠。2.5公司建立闭锁系统管理程序、防误闭锁管理规定对隔离闭锁系统的使用和维护实行控制。3 人机工程：3.1 各单位应定期进行人机工程调查，并根据风险评估和人机工程调查结果，采取措施优化人、机和工作环境的介面，使员工工作的身体姿势及作业平台的高度、宽度、座位的舒适度等符合人机工程学的要求。3.2 工作平台和工作流程的设计应符合人机工程学的原理，阀门、开关、控制杆、取样点等应易于接近且不堵塞，在有残疾人士活动的场所应考虑残疾人士专用通道。3.3 各单位应根据本单位手工搬运作业，制定手工搬运技术标准；手工搬运必须有足够的空间、便于身体移动、动作符合标准规定、负荷靠近身体重心。3.4 各单位监106、督管理部门应定期对手工搬运作业进行检查，对发现的偏差进行纠正，并跟踪验证。3.5 公司建立人机工程控制程序对优化人、机和工作环境的介面实行控制。4 个人防护：4.1 各单位根据国家、行业和公司的有关个人劳动保护用品的管理办法和配备标准，按照不同风险和作业环境给员工配备合适的劳动保护用品，区域质量安健环代表提供使用个人劳动保护用品的建议。4.2 在采取使用个人劳动保护用品之前，应首先考虑采取技术措施减小风险，个人劳动保护用品的使用是最后采取的措施。4.3 员工应按照规定正确佩戴个人防护用品，定期清理、维护和更换，并妥善存放和保管，避免损坏。4.4翻车机房和消防队根据需要配备防尘口罩、呼吸器，呼吸107、装置的配备应与接触的物质相关。4.5 各单位监督人员应定期对基层员工的劳动保护用品的使用进行检查。4.6 公司建立劳动保护用品管理程序对个体防护装备提供、维护和管理实行控制。5 听力保护：5.1 各单位应根据风险评估和噪声监测结果，采取措施减少噪声源、降低噪音强度，配备个人听力保护装置。5.2 公司应定期在员工体检或职业病普查时对接触噪音的员工进行听力测试，评价测试结果，分析趋势并采取措施加以控制；对有听力损伤和听力丧失的人员给予治疗和工作岗位调整。5.3 员工应按照标准规定正确佩戴听力保护装置，定期维护和更换，并妥善存放和保管，避免损坏。5.4 公司建立噪声与听力保护控制程序对噪声监测、治理108、和听力保护实行控制。6 对于特殊设备、设施的安全防护，执行起重机械和吊具控制程序、爬梯、楼梯和高架平台管理标准、锅炉、压力容器和压力系统控制程序、机动车辆控制程序、电气装置和电气设备控制程序和手动电动工器具管理标准。7 对于危险物品的安全防护，应执行易燃/危险化学品和易爆材料控制程序、和放射性污染管理程序8 划线和标识8.1 公司建立工作场所划线与标识控制程序，对划线和颜色标识、质量安健环标志设置实行统一和规范管理。安质部负责划线和标识的管理，制作划线和颜色标识、质量安健环标志显示牌，并设置在员工经常出入的地点，在道路上设置交通安全标志，使员工了解其目的和含义。8.2 各单位应对所管辖的厂房、109、仓库等场所的过道、存放区域、通行区域进行划线或张贴标识，以规范物料摆放，防止过道、通行区域、电气开关、消防设施被堵塞；通过对设备和管路进行颜色标识，对不同设备和管路按照国家标准用不同的颜色来标识，提醒员工注意危险；在作业场所设置质量安健环的禁止、警示、指令、提示标志，以提醒员工和相关方注意安全。9 手动/电动工器具9.1 公司建立手动电动工器具管理标准，各单位根据管理标准，对所属工器具的检查、更新实行规范管理。设备部负责工器具的配置和采购，安质部负责工器具完好程度的监督检查。9.2 各使用单位负责工器具日常检查，发现不合格情况及时报告更换或维修、校验，确保在用的工器具全部处于安全状态。相关文件110、SHHA-B-15 电气装置和电气设备控制程序SHHA-B-17 易燃/危险化学品和易爆材料控制程序SHHA-B-18 放射性污染管理程序SHHA-B-19 人机工程控制程序SHHA-B-20 劳动保护用品管理程序SHHA-B-22 爬梯、楼梯和高架平台控制程序SHHA-B-23 起重机械和吊具控制程序SHHA-B-25 机械防护罩控制程序SHHA-B-26 锅炉、压力容器和压力系统控制程序SHHA-B-27 工作场所划线与标识控制程序SHHA-B-28 机动车辆控制程序SHHA-B-34 闭锁系统管理程序SHHA-B-35 噪声与听力保护控制程序SHHAB/1012-2007防误闭锁管理规定111、SHHAB/1015-2007手动电动工器具管理标准SHHAB/3003-2007手工搬运技术标准7.6 监视与测量装置控制相关元素GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 7.6 监视和测量装置控制GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 4.5.1 绩效测量和监视GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.5.1 监视和测量CMB 253 常规工业企业管理手册 20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（2005316号）法律法规中华人民共和国产品质量法管理职责1.设备部负责监视和测量装置的采购。2.各生产部门负责对在线计量和112、监视装置的控制，安质部负责对使用中的环保类监视和测量装置进行控制， 3.设备部负责对使用中的监视和测量装置进行检定。管理要求1 设备部建立监视和测量设备管理程序，为保证监视和测量设备所出数据科学准确。2 监视和测量设备对能溯源到国际或国家基准的测量基准的，设备部在使用前和规定的时间间隔进行校准或验证，当上述基准不存在时，设备部应制定校准或验证的依据。3 设备部对监视和测量设备和其校准状态进行标识。4 设备部必要时可对监视和测量设备进行调整，但应防止可能使测量结果失效的调整。5 设备部对监视和测量设备进行适当的维护，防止在搬运、维护和贮存期间发生损坏或失效。6 公司编制的计算机软件用于监视和测量113、时，科技信息中心和使用部门应在该软件正式应用前对其满足预期的能力进行确认。7 设备部负责对国家强制性检定的计量器具对外联系资格单位检定事宜。相关文件SHHA-B-29 监视和测量设备管理程序7.7 相关方财产管理相关元素GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 7.5.4 顾客财产GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 4.4.6 运行控制GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.4.6 运行控制CMB 253 常规工业企业管理手册 20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（2005316号）法律法规中华人民共和国产品质量法114、中华人民共和国合同法管理职责1 生产部负责对顾客相关方财产进行监控。2 生产服务队负责顾客煤炭的储存与管理，包括煤炭堆场内洒水、运输、除杂、整理、集中以及按要求混合。3 物流中心负责散杂货的装卸与储存管理。管理要求公司生产部和物流中心在生产和经营过程中应对煤炭和散杂货实施有效管理，保证顾客财产在公司期间的质量安全；同时便于追溯，更好地客户沟通。如散杂货发生丢失、损坏或煤质不合格的情况时，应及时报告顾客，并保持记录。1 顾客财产保管不同种类煤炭应单独堆存，应顾客要求比例混合的煤炭应单独存放。清洁整理出的煤炭经顾客同意集中存放。生产服务队依据生产部指令、顾客要求对库场进行管理，做好防煤炭自燃、起尘115、控制措施，避免污染和煤炭流失；发现异常，及时报告值班主任并处理；物流中心负责核对散杂货数量等应做必要的验收，根据货物的种类和特性分类码放，采取必要的防护措施加以防护，以防损坏或丢失。 2 顾客财产信息的反馈。生产服务队在煤炭暂存过程中，对煤炭质量、数量、安全问题及时提出反馈意见，由库场班反馈给生产部；生产部及时与顾客沟通，以便及时采取纠正预防措施；物流中心对杂货装卸和保管过程中发现的不符合质量安健环要求的情况，应及时处理并向有关部门汇报，涉及顾客财产安全的情况，应及时通知顾客，对顾客的要求及意见应及时向有关部门汇报处理。3 顾客财产标识生产服务队负责煤炭堆存过程中的标识，可采用场垛牌和场存表相116、结合方式对煤炭进行标识。物流中心对顾客要求在库场暂存的散杂货进行标识：货主名称、货物名称、数量、收货日期、收货人等。并做好装卸作业的有关记录并予以保存，确保杂货装卸和保管的可追溯性。4 顾客文件管理调度室（物流中心）保管煤炭（散杂货）顾客提供有关保管货物的文件和标准，当顾客要求发生变化时，应及时将文件信息传递给生产部，以便于公司对其管理和控制。5 顾客财产异常情况处理煤炭如果在装卸和贮存期间出现煤自燃，按自燃煤处理办法进行灭火处理。散杂货在装卸和储存期间出现变质、丢失等情况，物流中心应及时通知公司有关部门和顾客，进行处理，避免造成更大的损失。对处理措施及结果予以记录，并及时反馈给有关部门和顾客117、，确保顾客满意。相关文件SHHA-B-32 物流中心装卸作业控制程序SHHAB/1041-2007 库场出入帐管理规定SHHAB/1042-2007 标准垛管理办法SHHAB/1043-2007 自燃煤处理办法7.8 污染风险与废弃物管理相关元素GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 6.4 工作环境GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 4.4.6 运行控制GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.4.6 运行控制CMB 253 常规工业企业管理手册 1.15/2.41/1.24 污染风险控制/听力保护/废料管理20xx集团公司安全质量标准118、化标准及考核评级办法（港口系统）（2005316号）法律法规中华人民共和国环境保护法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国固体废物污染环境防治法GB8978-1988 污水综合排放标准TJ36-79 工业企业设计卫生标准管理职责1各单位负责对本单位生产过程的污染预防和污染源控制。2安质部环境监测站负责公司大气、水、噪声等污染源的监测。3安质部负责对各单位各类废弃物处理和环境污染控制的监督检查管理要求1 污染源认定和防治：1.1各单位应认定本单位生产经营活动中所产生的污染源，依据环境监测站的监测结果评估污染程度，并采取相应的防治措施进行控制，对本单位生产过程中产生的各类废弃物按照规定进行收集119、处理。1.2 污染控制措施应考虑清洁生产的要求，根据需要配备污染控制设备和污染监测仪器，并按照设备管理程序、监视与测量设备管理程序对污染控制设备和污染监测仪器进行管理。1.3 各单位应建立减小污染的目标，并制订污染防治计划去达到目标。1.4 安质部在起草公司环境目标与计划时，应考虑减小污染的目标和污染防治计划，并要设立具体的控制指标。2 污染监测：2.1 环境监测站定期对公司区大气、水、噪声进行监测，对监测发现的超标和严重污染问题，要求责任单位采取措施进行控制。2.2 安质部定期对各单位废弃物的管理和环境污染控制进行监督检查，主要包括：污水、垃圾、噪声源、锅炉烟气、废油等的管理和控制。3 安质120、部和各单位应通过宣传和教育，让员工了解污染的危害，提高员工的环保意识。4 废弃物管理4.1 公司建立并保持废弃物排放控制程序对生产和其他支持性活动中产生的废弃物进行管理，防止废弃物造成环境污染和健康损害。4.2为所有潜在废弃物产生的区域配备适当的废物箱或指定存放点，并采取适当的标识、隔离和防护的措施；确保所有回收和转移废弃物的人员获得适当的个人防护装置，必要时应提供医疗和免疫的措施；与废弃物转移的承包商签署书面协议，明确安全装载、运输路线、运输车辆和驾驶人员的要求，建立和保留废弃物移交的记录；选择具有资格的废弃物处理承包商，并定期对其进行监督和检查，保留检查的记录。5 公司建立大气污染控制程序121、水污染控制程序、噪声控制程序、放射性物质控制程序和废弃物排放控制程序对各类污染进行控制。相关文件SHHA-B-18 放射性物质控制程序SHHA-B-35 噪声与听力保护控制程序SHHA-B-36 水污染控制程序SHHA-B-37 大气污染控制程序SHHA-B-39 废弃物排放控制程序7.9 资源与环境保护相关元素GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 4.4.6 运行控制GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.4.6 运行控制CMB 253 常规工业企业管理手册 1.26 资源保护20xx集团公司安122、全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（2005316号）法律法规中华人民共和国能源节约法节约用电管理办法管理职责1 各单位负责本单位节能降耗管理、生产成本控制。2后勤保卫部负责公司环保绿化管理。3 设备部负责推广节能降耗新技术、新材料、新设备、新工艺，并对公司生产用水、电、煤（包括生活）、油、热等能耗的消耗分析，做好统计结算、汇总分配等工作。4 财务部负责公司生产经营方面的节能降耗进行监督考核，对各单位生产成本消耗进行监督考核。管理要求1 资源保护：1.1 各单位应根据生产活动实际，制定节能降耗措施，控制生产成本；对员工进行环保知识教育，提高员工资源保护意识，避免煤、油、水、电、热等能源123、的浪费。1.2设备部负责公司生产用水、电、煤（包括生活）、油、热等能耗的消耗分析，做好统计结算、汇总分配等工作。1.3 财务部对各单位生产经营过程中的消耗进行监督考核，并向公司分管领导提出节约能源的建议和方案。1.4 公司建立资源消耗控制程序对公司资源保护和能源节约进行控制。2 环境保护与治理：2.1 各单位对本单位厂区环境进行保护，对员工进行教育并提高其环保意识。2.2 安质部参与公司建设项目的环境影响评价。2.3 后勤保卫部应负责制订公司环境绿化管理办法，对绿化工程招标、施工、验收和管护进行管理。相关文件SHHA-B-38 资源消耗控制程序SHHAB/1050-2007 环境绿化管理办法7124、.10 火灾和其他紧急情况管理相关元素GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 8.3 不合格品控制GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 4.4.7 应急准备和响应GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.4.7 应急准备和响应CMB 253 常规工业企业管理手册 3.01 火灾风险的管理 3.02 消防应急设备易得且显而易见 3.04 消防设备的维护 3.05 应急报警系统 3.06 消防训练及指导 3.07 保安系统 3.08 紧急应变计划20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（2005316号）法律法规中华人民共和125、国安全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国港口法重大危险源辩识建筑设计防火规范（GB50016-20xx）建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)管理职责1.安质部负责公司的消防安全管理工作，负责消防队的管理，负责消防安全检查、消防器材和设施的配备、明火作业证的审批，定期主持进行消防演习。2.各单位负责辖区的消防管理工作。3.后勤保卫部负责公司区域内的保安工作。4.生产部负责生产作业方面紧急事件应急反应的指挥和管理。5.设备部负责重大机械设备紧急事件应急反应的指挥和管理。6.后勤保卫部负责突发公共卫生事件、锅炉压力容器爆炸紧急事件和公司保安事件应急反应的指挥和管理。7.工程部负责基建工126、程方面紧急事件应急反应的指挥和管理。8.航道部负责航道疏浚施工方面紧急事件应急反应的指挥和管理。9.安质部负责交通安全事故、消防安全事故和环境污染紧急事件应急反应的指挥和管理。同时，又是紧急应急预案的管理部门。在相关部门的配合下，负责应急预案的编制、按照应急预案组织开展演习、不断完善应急反应机制、管理应急物资并保证配备合理和有效。10.其它相关部门负责按照预案要求履行各自的职责，实现应急反应动作，达到减少和降低事故损失、控制事态的发展、进行事故处理、迅速恢复生产的目的。管理要求1 火灾风险控制：1.1 安质部、消防队根据风险评估结果认定所有的火灾风险，并制定风险减小方案，按建筑设计防火规范（G127、B50016-20xx）、建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)配置防火设施和消防器材。所有防火设备和消防器材应按照公司消防管理办法进行定期检查和维护，保证运行正常，随时可用。1.2 各单位要保证紧急出口、通道不被堵塞，消防器材易于拿取、可见、不被阻挡，并按照要求统一设置指示标识给以提示。1.3 各单位组织建立义务消防队，安质部、消防队按照CMB253要求对义务消防队员进行培训，使其具备防消工作能力；并组织培训和宣传，使每位员工熟悉相关的消防知识。2 紧急报警系统：2.1 安质部、消防队根据识别出的可能的重大事故和紧急情况，制定报警方案，配置报警装置，针对不同紧急情况设定不同警报声音；以128、及规定在电话、对讲机等通信设备不可用时的其它通信方式。2.2 所有现场作业人员和受影响的其他人员熟悉报警方案，并能区分警报声音。3 保安系统：3.1对于公司危险品仓库等危险场所设置保安人员，保安人员应熟悉事故汇报制度和紧急应变程序，对人员、车辆的出入进行控制，保留危险品仓库等危险场所出入检验记录。3.2.公司建立保安管理制度对保安系统实行控制。4 应急准备与响应：公司制定应急预案管理程序对紧急事故的应急与相应实行管理，程序的内容应包括：4.1 识别公司潜在的紧急情况并进行风险评估。要考虑在异常、事故和紧急情况下可能发生的包括天灾到人祸、在和不在现场的所有可能的紧急场景。主要包括生产安全事故、火129、灾、锅炉压力容器爆炸、大面积停电、风潮汛等自然灾害、船舶搁浅、溢油污染、公共卫生事件及保安事件等紧急情况。4.2 对识别和确定的主要紧急情况，制定相应的预防措施和紧急应变预案。保证所有员工能够看到预案的全部或部份（必须知道的基本知识）。4.3 制定路线平面图，以易于在紧急情况下工作人员的逃生、自救、救援和进入集合地点以及医疗救护等需要。4.4 配备急救设备和物资，且急救设备应按照设备管理程序要求进行维护和测试，保证应急设备和物资满足应急需要且随时可用。4.5 紧急应急计划的演习。由公司或各单位定期组织开展紧急应急预案的演习。演习按策划的安排进行，并由专人对演习过程和结果进行记录。4.6 在事故130、发生或演习完成后，有关部门或单位应对紧急应急预案的实施效果进行评审，判断现行的计划和应急预案的有效性和可操作性，以便改进计划和程序。评审记录予以保存。相关文件SHHA-B-14 设备管理程序SHHA-B-44 消防管理程序SHHA-B-46 应急预案控制程序SHHAB/1049-2007 保安管理制度7.11 急救与医疗服务管理相关元素GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 6.2.2 能力、意识和培训GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 4.4.2 培训、意识和能力GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.4.2 培训、意识和能力CMB2131、53 常规工业企业管理手册 5.15 急救员与职业健康服务设施5.16 急救培训20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（2005316号）法律法规中华人民共和国安全生产法中华人民共和国职业病防治法河北省工伤保险实施办法中华人民共和国港口法管理职责1. 企业文化部负责组织公司员工基本健康体检、工伤和职业病治疗及康复,并建立和保存“员工健康档案”。2. 人力资源部负责组织新录用或调入及转岗、离岗人员的职业健康检查。3. 安质部负责按期组织在岗接害员工进行职业健康检查,并建立和保存“伤残员工档案”及“职业病员工档案”；负责组织工伤鉴定和申请工伤认定。4. 公司健康协调员负责对公132、司职工健康体检结果进行统计分析,提出改善员工健康的医学措施或其他改进意见或建议,并协助公司编制体检计划和建立“员工健康档案”。各单位兼职健康协调员负责本单位职业健康相关工作。管理要求公司在追求经济效益的同时，关心员工的身体健康。通过完善的职业健康服务体系，使员工的健康状况处于最佳状态，使工伤和职业病员工得到有效治疗和康复。1 健康体检和医疗检查：1.1 公司或各单位专职或兼职健康协调员，熟悉本单位存在的健康危险源，定期对现场进行巡查，并每月向领导报告；1.2 公司应定期组织员工进行健康体检，并保存员工健康体检档案，体检档案必须给予保密。1.3 人力资源部在招聘新员工时，应按照国家有关标准明确不133、同岗位的身体素质和健康状况的要求，经体检合格后方可聘任。1.4 公司建立医疗服务控制程序对员工体检、岗位聘任、医疗检查等医疗服务进行控制，其内容应包括：确定员工健康体检周期；确定各岗位员工的健康要求；对员工雇前、离职、转岗进行健康体检；对接触粉尘、危险化学品、噪音等的员工定期进行专项医疗检查；保留员工接触电离辐射、高浓度粉尘、噪音的记录，并在转岗时移交记录；对体检和医疗检查结果进行统计分析，判断发展趋势，并采取措施加以改善。2 工伤和职业病管理：2.1 安质部应根据需要组织人力资源部、工会、纪检和港口医院对工伤进行鉴定，向地方劳动保障部门申请工伤或职业病认定，并协助崔办“伤残证书”或“职业病证134、书”。2.2安质部按照国家有关规定建立“职业病员工档案”、“伤残员工档案”、“员工职业健康监护档案”，并妥善保管。2.3人力资源部负责工伤、职业病待遇的执行。企业文化部负责组织工伤、职业病的医疗，财务部门协助提供资金支持。2.4 伤残待遇的确定和工伤、职业病的安置，以鉴定和评残的等级为主要依据，工伤、职业病待遇按XX公司相关规定执行。相关文件SHHA-B-49 医疗服务控制程序SHHAB/1037-2007 职工工伤与患病或非因工负伤医疗期及待遇规定SHHAB/1040-2007 岗位职业健康管理标准7.12 承包商的安健环与合同控制相关元素GB/T19001-2000 质量管理体系要求 GB135、/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 4.4.6 运行控制GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.4.6 运行控制CMB 253 常规工业企业管理手册 5.43 承包商的安健环与合同控制20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（2005316号）相关法律法规中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日)中华人民共和国劳动法(1994年7月5日) 中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日)中华人民共和国道路交通安全法(2003年10月28日)中华人民共和国海上交通安全法(1983年9月2日)中华人民共和国消防法(1998年136、4月29日)中华人民共和国防洪法(1997年8月29日) 中华人民共和国港口法（2004年1月1日）中华人民共和国海洋环境保护法（1983年3月1日）中华人民共和国环境保护法（年月日）国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定(2001年4月21日)工伤保险条例(2003年4月27日)国务院关于进一步加强安全生产工作的决定(2004年1月9日)安全生产培训管理办法（2005年2月1日）河北省安全生产条例（2005年9月1日）河北省安全生产违法行为行政处罚规定（2007年3月1日）河北省关于落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定（20xx年8月30日）管理职责1 生产作业和生活服务方面承包商的管137、理：1.1 计划部、人力资源部、安质部负责承包商的资格审查、招议标管理和劳务合同签订；1.2 安质部和人力资源部负责承包商安健环工作情况的监督、考核；1.3 安质部和人力资源部负责监督承包商对其员工的三级质量安健环教育培训情况；1.4 安质部负责同承包商签订质量安健环协议并监督执行；1.5 用人单位负责本单位所属承包商和劳务人员履约情况的监督、检查和考核，根据需要提出劳务工的需求申请。2.基建及航道施工管理：2.1 计划部负责基建和航道工程施工单位的资质审查和招投标管理，与承包商签订劳务合同；2.2 工程部负责基建方面施工承包商履行安健环职责情况的监督管理；2.3 航道部负责航道疏浚施工承包商138、履行安健环职责情况的监督管理；2.4 安质部负责监督检查基建及航道施工方面承包商的安健环工作情况。管理要求通过劳务合同、劳务质量安健环协议的约束以及合同履行中的监督、检查、考核、管理等工作，促使承包商及全体劳务工提高质量、安全、健康和环保方面的意识，自觉遵守国家和地方的法律法规，履行质量安健环承诺。1 制定针对承包商的政策、标准和指导方针，包括须遵守的承包商管理程序。2 在选择承包商时，考虑承包商的安健环表现。审查承包商能证明遵守的手段与能力，包括承包商的资质、安健环表现等情况的相关资料的复本。3 承包商确定、同意和检验所有的遵守要求，对潜在的安健环责任进行了充分的保险，并指定安健环协调员或代139、表。4 承包商要对其劳务人员提供正式的入门培训，且包括所有相关的安健环领域。5 对承包商的三级安健环教育进行指导、跟踪，使每一位员工都经过培训并通过考试。6 承包商要组织全体劳务人员对其工作岗位进行风险评估，使劳务人员了解本岗位存在的安健环风险以及降低风险的措施和方法。7 承包商与其工地接受预定的安健环监督检查。对承包商的安健环工作执行情况，定期进行检查、考核，并按有关规定奖惩。8 核实承包商的注册及评估的保险支付款。相关文件SHHA-B-43 承包商管理程序SHHAB/1033-2007 XX公司劳务工管理办法7.13 工余安健环管理相关元素GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 140、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 CMB 253 常规工业企业管理手册 5.60 工余安健环20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（2005316号）法律法规中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国港口法管理职责1安质部负责公司范围工余安健环知识的宣传教育；2工会负责工余安健环事故管理与分析。管理要求公司不仅注重生产经营过程的安健环风险控制，同时重视工余安健环管理。通过工余安健环管理，提高员工的工余安健环意识，减少工余事故和环境破坏。1 各部门应定期组织员工进行工余安健141、环知识的学习，并通过宣传栏、下发资料向员工宣传有关工余安健环知识。2 安质部每年至少组织举办一次消防、健康知识宣传，向员工和公司生活区居民宣传有关消防和急救知识。3 安质部每年至少组织进行一次环保知识的宣传，向员工和公司生活区居民宣传环境破坏的影响和环境保护的利益。4 工会应鼓励员工报告工余安健环事故，并分析原因。5 公司建立工余安健环控制程序对员工工余安健环意识促进和工余事故管理进行控制。相关文件SHHA-B-47 工余安健环控制程序8. 监测、分析与改进8.1 总则为确保公司质量安健环管理体系运行的有效性、生产和支持性服务活动始终处于受控状态，公司策划并建立了三级监督机制。第一级：与质量安142、健环风险和业绩有关的检查，以确定产品和活动的符合性。包括：顾客和相关方满意度的监测；供方和承包商贡献的监测；证实产品和服务的符合性的检查、测量、试验和验证；与安健环风险控制所要求的检查、监测和验证等。第二级：质量安健环管理系统的审核，以确保质量安健环系统的有效性。包括：内部审核，即第一方审核；外部审核，包括第二方审核和第三方审核；第三级：系统评审，以确保质量安健环系统的适宜性，持续改进系统的有效性。同时，建立和完善事故、事件、不符合的管理系统，规范事故报告、记录、调查处理、统计、回顾及成本和效益的管理，并建立数据分析和基于事实的决策机制。8.2 过程监测相关元素GB/T19001-2000 质143、量管理体系 要求 8.2.3 过程监视和测量GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 4.5.1 监测和测量GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.5.1 监测和测量CMB 253 常规工业企业管理手册 5.40 安健环代表检查与采取行动20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（2005316号）法律法规中华人民共和国环境保护法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国固体废物污染环境防治法GB8978-1988 污水综合排放标准TJ36-79 工业企业设计卫生标准管理职责1生产部负责作业过程中煤炭质量和装卸能力的监测。2安质部负责144、生产和支持性过程中有关安全、健康、环境特性和绩效的监视与测量。3各单位负责对本单位生产和支持性过程控制、安健环风险控制进行监测。管理要求1 过程监视与测量的策划：1.1 各监测单位根据过程控制策划的要求，在过程实现的适当阶段对过程的能力或绩效实施监测；1.2 监测单位应根据过程控制以及有关法律法规与其他要求、顾客和其他相关方要求，确定需监视与测量的特性或绩效指标；1.3 对任何一项监视与测量对象，其监视与测量的方法、频次以及判定标准必须得到确定；1.4 所有从事监视与测量工作的检查员、实验员、审核员必须具备相应专业知识，是经培训合格并取得资格的人员；1.5 所有用于特性监测的设备或装置，必须与145、监测特性的要求相一致，并按照监视与测量装置管理程序进行管理。2 监视与测量：2.1 公司需要实施监视与测量的内容包括： 煤炭和散杂货装卸服务质量； 生产过程中产生和排放的对环境可能具有重大影响的污染物的关键特性； 与公司目标与管理方案有关的安全健康和环境管理的绩效； 各种影响生产、质量、安全和环境的事故、事件和违章； 遵守法律法规要求和其他相关要求的情况。2.2 生产部对公司煤炭质量实施监测，按照确定的统计技术和方法，分析各单位生产过程是否处于稳态，每月按单位分煤种对煤质指标进行统计分析，并将任何变异的信息及时反馈到相关单位和个人。2.3 安质部对各生产和辅助单位在生产和支持性活动中有关环境污146、染控制实施监督检查，环境监测站按照监测要求对公司范围内确定的可能具有重大环境影响的排放物的关键特性进行监测。同时对各单位遵守有关环境方面法律法规与其他相关要求的情况进行监测与评价。2.4 调度室对公司煤炭和散杂货生产实施实时调度，监测各生产单位的装卸能力是否符合生产计划的安排，对生产过程中发生的任何影响正常生产的事故和事件进行记录和统计。2.5 安质部按照分工安排和规定的监测要求，分别对各生产和辅助单位在生产和支持性活动中有关职业安全健康的管理、法律法规与其他要求的执行情况进行监督和检查。3 各监测单位对监测过程中发现的任何不符合，按照纠正与预防措施控制程序的要求，责令责任单位纠正，并采取措施147、防止再发生。4 监测单位对监测结果，按照数据统计与分析控制程序的要求，对结果进行分析处理，对分析统计的结果所要求的任何改进或建议信息应按照信息沟通管理程序的要求及时反馈到相关单位和个人。5 各监测单位建立并保持相应的监测记录、信息统计和结果记录，并按照记录管理程序的要求进行管理。相关文件SHHA-B-02 法律法规与其他要求控制程序SHHA-B-03 记录管理程序SHHA-B-06 信息沟通管理程序SHHA-B-18 放射性物质污染控制程序SHHA-B-29 监视与测量设备管理程序SHHA-B-35 噪声与听力保护控制程序SHHA-B-36 水污染控制程序SHHA-B-39 废弃物控制程序SH148、HA-B-52 数据统计与分析控制程序SHHA-B-57 纠正与预防措施控制程序8.3 服务质量监测与不符合控制相关元素GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 7.5 生产和服务的提供GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 4.4.6 运行控制GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.4.6 运行控制CMB 253 常规工业企业管理手册 20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（2005316号）法律法规中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国港口法管理职责1.生产部负责对煤炭和散杂货装卸和储存过程中对作149、业质量、服务质量进行管理，负责组织相关部门对不符合项进行调查、分析、处理。2.设备部负责生产设备和监视测量设备的维护和管理，保证生产设备的过程能力和监视测量设备量值传递的准确和可靠性；3.各单位负责其职责范围内日常检查中发现的一般不合格的标识、记录和处置。管理要求公司建立煤炭卸车作业控制程序、煤炭装船作业控制程序、物流中心装卸作业控制程序、船舶进出港作业控制程序，对产品装卸和储存过程进行监视和测量，防止发生货损、货差、混舱、混垛等货运不合格情况，确保装卸、储存服务质量满足客户要求。1 各单位负责人或授权人员应对本部门的质量活动（质量目标、文件控制、管理职责、资源管理、服务实现、监视和测量等）进150、行实时监控。2 当发生或发现煤炭和散杂货质量不符合时，生产部和相关部门应及时采取纠正措施。3 除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在所规定的过程已圆满完成之前，不得例外放行。研究可行补救措施，消除该不符合项。对无法消除的不符合，向顾客提出让步接收和放行申请，或经公司总经理批准，向顾客赔偿损失。加强对货物装卸和储存过程的监控，避免货损、货差、混舱等不符合情况再次产生。对不符合原因进行调查分析，找出主要原因，采取有效措施，避免不符合再次发生。各单位保持不符合的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。相关文件SHHA-B-30 煤炭卸车作业控制程序SHHA-B-151、31 煤炭装船作业控制程序SHHA-B-32 物流中心装卸作业控制程序SHHA-B-33 船舶进出港作业控制程序8.4 内部审核相关元素GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 8.2.2 内部审核GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 4.5.4 审核GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.5.4 环境管理体系审核CMB 253 常规工业企业管理手册 5.41 一年二次自我审核20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（2005316号）法律法规中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国港口法管理职责1.管152、理者代表负责制定年度审核方案，任命审核组长，批准审核计划。2.审核组长负责制定计划，确定审核组成员分工，编写审核报告。3.审核员按分工安排，编写审核检查表，现场审核，对不符合项进行跟踪验证。4.受审核单位配合审核，负责不符合项的原因分析、制定并实施纠正措施，验证改进效果。管理要求内部审核是公司确定的、用于评定质量安健环综合管理体系的有效性和效率的重要工具，是管理体系实现持续改进的重要环节，公司建立高效严紧的内部审核过程，并对这一过程实施控制。公司建立内部审核程序对内审过程实施控制，控制的内容包括下列方面：1 每年初，管理者代表编制年度审核方案，对公司质量安健环综合管理体系的内部审核的目的、范围153、频次和实施审核的时间做出安排。2 按照审核方案的安排，在实施审核前，由管理者代表确定审核组织、策划组成审核组，审核组长编制审核计划，并提前一周下发到受审核单位。3 审核组长按照审核范围对审核组成员进行分工。4 审核员按照分工安排，编制审核检查表，并经审核组长审核。5 审核员按照检查表内容进行现场审核，收集审核证据；对发现的不符合信息，提交审核组讨论，确定不符合项，开具不符合报告。6 审核组将不符合报告发放到责任单位，并限期责令其采取相应措施。7 审核组长根据审核结果，编写审核报告，报告审核过程和发现，对体系的有效性和效率做出评价。审核报告经管理者代表批准后下发到体系内所有单位。8 对内部审核154、过程中所形成的所有记录由综合保存，有关的结论信息和重要的改进措施应提交管理评审。相关文件SHHA-B-38 内部审核程序8.5 事故管理相关元素GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 8.5 改进GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.5.2 不符合、纠正和预防措施CMB 253 常规工业企业管理手册 4.11 安健环事故记录4.12 安健环事故内部调查4.13 安健环统计4.22 安健环风险资金4.23 安健环事故回顾20xx集团公司安全质量标准化标准及155、考核评级办法（港口系统）（2005316号）法律法规中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国港口法中华人民共和国道路交通安全法生产安全事故报告和调查处理条例企业职工伤亡事故分类标准安全生产违法行为行政处罚办法工伤认定办法工伤保险条例港口道路交通管理办法港口消防监督实施办法管理职责1. 安质部、设备部、生产部、工程部、后勤保卫部等部门负责公司相关事故的调查处理及事故统计和分析。2. 工会、人力资源部等部门参与公司相关事故的调查处理。3. 办公室负责公司对外协调受影响团体的投诉工作。4. 财务部要对安健环事故进行风险财政分析，优化保险和费用支出计划；5. 各单位负责授权范围内的安156、全、健康、环境、质量事故的调查处理，负责本单位事故统计、事故回顾管理要求1 公司建立和完善事故管理程序，规范事故报告、记录、调查处理、统计、回顾和风险财政的管理，通过事故调查分析并采取措施，减少事故的发生。本公司安全、健康、环境、质量事故包括： 人身伤亡事故 机损事故 火灾事故 货运质量事故 交通事故 环境事故 未遂事故2 公司建立事故管理程序对事故报告、记录、调查处理、统计、回顾和风险财政实施控制，控制的内容包括下列方面： 所有人身伤亡事故、机损事故、货运质量事故、火灾事故、交通事故、环境事故等事故和未遂事件都必须按照标准要求进行报告； 所有事故都有记录登记，并通知区域代表和安健环委代表； 157、所有事故需要进行调查，根据事故类别确定调查组成员，组织调查组对事故进行调查；事故调查应指出事故原因、提出改进措施和处理的建议； 安质部应及时完成事故统计，并按照要求上报相关部门；要应用统计技术对事故进行详细统计分析； 各单位应通过事故回顾提高员工质量安健环意识。3 公司依照职工工伤与患病或非因工负伤医疗期及待遇规定对工伤、职业病实行管理。相关文件SHHA-B-54 事故管理程序SHHAB/1037-2007 职工工伤与患病或非因工负伤医疗期及待遇规定SHHAB/1060-2007 事故管理办法8.6 数据分析相关元素GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 8.4 数据分析GB/T28158、001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 CMB 253 常规工业企业管理手册 20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（2005316号）法律法规中华人民共和国统计法管理职责1. 生产部负责煤质监测数据、顾客满意度信息的收集与分析。2. 设备部负责供方贡献信息的收集与分析。3. 安质部负责安全健康绩效监测数据的收集与分析。4. 安质部负责环境绩效监测数据的收集与分析。5. 财务部负责质量经济性、风险财政及经营数据的分析。6. 计划部负责目标与计划完成情况的数据分析。管理要求1 数据分析的目的是证实公司或各单159、位质量安健环综合管理体系的适宜性和有效性，评价在何处可以持续改进综合管理体系的有效性。使用数据分析结果以确定公司或各单位：安全、健康、环境、质量的变化趋势；顾客的满意程度；其他相关方的满意程度；过程的有效性和效率；风险控制措施的有效性；业绩改进目标的完成情况；质量经济性、财务和与市场有关的业绩；风险财政状况；业绩水平和竞争能力等。2 本公司将对下列数据的确定、收集和分析实施控制：煤炭和散杂货的质量特性，顾客满意度；供方贡献；安全监测；健康监测；环境监测；质量成本和经营效益；目标与计划完成情况等。3 各单位应根据本单位生产经营和综合管理实际，按照公司要求确定需要收集数据的渠道，在规定时间完成数据160、统计分析工作，每年底完成年度质量安健环总结报告，并将统计分析结果汇报公司有关部门和领导。4 计划部、安质部、财务部、设备部、工程部等部门和单位根据职责收集相关数据，定期进行数据统计分析，并将结果汇报公司有关领导。5 数据分析需借助有效的分析方法和适宜的统计技术进行，相关统计人员应经统计技术应用方面的培训，能熟练使用适宜的统计技术，进行数据分析，准确地得出统计结论。6 对于数据分析发现不良变化趋势和问题，应确定根本原因，并制定适当的预防或纠正措施加以改进。7 各部门对数据分析的所有记录予以保存。相关文件SHHA-B-52 数据统计与分析控制程序8.7 管理评审相关元素GB/T19001-2000161、 质量管理体系 要求 5.6 管理评审GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 4.6 管理评审GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.6 管理评审CMB 253 常规工业企业管理手册 5.07 安健环系统回顾5.25 安健环年度报告20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（2005316号）法律法规中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法(1994年7月5日) 中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日)中华人民共和国道路交通安全法(2003年10月28日)中华人民共和国海上交通安全法(1983年9月2日)中华人民共和162、国消防法(1998年4月29日)中华人民共和国防洪法(1997年8月29日) 中华人民共和国港口法（2004年1月1日）中华人民共和国海洋环境保护法（1983年3月1日）中华人民共和国环境保护法（年月日）安全生产培训管理办法（2005年2月1日）管理职责1.总经理或管理者代表负责组织和主持管理评审会。2.安质部负责管理评审会议记录。3.各部门和相关单位参加管理评审，按要求准备评审材料，并落实管理评审决定。管理要求公司建立管理评审程序对管理评审过程实施控制。程序要求：1 安质部按照管理者代表的要求，起草管理评审计划，计划包括评审时间安排、参加单位与人员、会议地点、评审材料准备等要求。计划经总经理163、批准后，提前一周下发到各单位。2 管理评审的输入包括下列信息：管理方针、目标和改进活动的现状与结果；以前管理评审的跟踪情况；内外审核和合规性评价的结果；顾客满意度、相关方信息及抱怨；过程业绩符合性；预防和纠正措施的状况；环境和职业安全健康管理绩效；可能影响管理体系的变更；改进的建议。3 管理评审的频次。正常情况下，管理评审一年一次。特殊情况下应追加管理评审，适用时，特殊情况可包括下列情形：发生顾客或相关方重大投诉；发生重大质量、安全或环境事故后；本公司机构做重大调整；领导层成员变动或分工调整。4 管理评审一般采取会议形式进行，与会者可以针对某一议题充分发表自己的意见。5 管理评审的输出。经过管164、理评审，应确定：管理体系及其过程有效性的改进措施；与顾客和相关方要求有关的改进；落实资源问题；管理目标的改进。6 通过管理评审，总经理应对本公司管理体系持续的适用性、充分性和有效性做出评价。7 安质部负责根据管理评审会议记录，整理编写管理评审报告，总经理批准后，以文件形式下发到各单位。管理者代表应组织落实管理评审提出的改进与纠正措施。8 管理评审过程形成的所有记录，由安质部负责保留。相关文件SHHA-B-40 管理评审程序8.8 年度安健环报告相关元素GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 5.6管理评审GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 4.6 管理评审GB165、/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.6 管理评审CMB253 常规工业企业管理手册 5.25安健环年度报告20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（2005316号）相关法律法规中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日)管理职责1. 各部门（单位）负责于年底前对照年初制定的质量安健环计划将本部门（单位）年度质量安健环工作表现总结报安质部汇总。2. 安质部负责各部门提供的基础材料和公司范围内的质量安健环考核检查相关资料的收集、汇总，负责质量安健环年度报告的编写、整理、上报和发布，对公司一年来的质量安健环表现进行分析、统计和总结。3. 主管安全的副166、总经理对公司年度质量安健环报告审核后，报总经理签发。4. 各单位负责将公司质量安健环年度报告及有关精神传达、贯彻至本单位（部门）的每一位员工。管理要求通过制定质量安健环年度报告，每年定期对公司年度质量安健环工作表现全面总结，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，对照质量安健环年度计划提出的工作目标和任务，总结经验、查找不足，提出改进和调整的需要，不断提高公司质量安健环工作管理水平。含义：在质量安健环风险管理程序和表现上，对全年质量安健环工作进展情况进行全面客观的总结归纳，对照年初制定的年度质量安健环工作目标、任务和要求查找不足。包括以下内容：1 质量安健环计划落实状况与现实表现的审核结果。2 167、由各部门报告的与质量安健环相关的成本项目以及因疾病、职业病而造成的医疗时间损失统计与流行病学趋势。3 分析统计顾客的反馈、作业过程和服务的符合性、预防和纠正措施的有效性。4 提出可能要修改的包括质量安健环管理体系方针、目标和其它要素改进和提高的建议。5 来自董事会或企业最高领导者或总部的反馈，感谢基层员工的作用。6 公布的年度报告包括质量安健环的所有方面，须经公司以红头文件正式下发和上报。7 年度质量安健环报告的副本要传达至包括劳务人员在内的公司全体员工。相关文件质量安健环年度报告质量安健环年度报告发放记录8.9 纠正措施相关元素GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 8.5.2 纠168、正措施GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.5.2 不符合、纠正和预防措施CMB 253 常规工业企业管理手册 20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（2005316号）法律法规中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国港口法管理职责1.生产部负责煤炭质量管理监督。2.安质部负责生产和辅助过程中安全绩效、环境管理以及体系有效性的监测。3.设备部负责各单位生产设备的使用、维护的监督。4.生产部负责过程能力的监测。5.财务部负责质169、量经济性、财务与经营数据的分析。6.计划部负责管理目标的完成数据的分析。7.产生不符合的责任单位负责分析不符合原因、制定纠正措施并实施。8.监督单位对纠正措施的实施和有效性进行验证。管理要求本公司对在煤炭和散杂货装卸生产和辅助过程中，通过监视与测量、审核发现的不符合项实施控制，并根据其严重程度，采取纠正或纠正措施，防止不符合的再发生。公司制定纠正与预防措施控制程序，程序要求：1 监督单位应制定相应的监督管理办法，对可能发生的不符合现象及其严重程度、是否需要采取纠正措施做出规定。适用于本公司的不合格按其严重程度分为两级：a) 严重不符合：某一过程重复出现失效现象，或造成严重质量事故、人员伤亡、环170、境事故、设备损坏或其它经济损失的严重的违规问题；b) 一般不符合：造成一般性的质量损失、人员伤害、环境影响、设备损坏或其它经济损失的性质轻微、易于纠正的违规问题。2 对检查发现的不符合，监督单位根据其严重程度按照规定的要求向责任单位下发纠正措施通知单，责令其分析产生不符合的原因，制定措施，以消灭产生不合格的原因；或责令其对不符合问题予以纠正。3 责任单位在接到纠正措施通知单后，组织有关人员分析不符合的原因，并针对原因制定纠正措施。纠正措施应与问题的严重性和伴随的成本、可靠性、安全性等潜在影响相当，并能消除产生不符合的原因，达到防止不符合的再发生。4 责任单位按照策划的安排，实施纠正措施。对措施171、的实施过程实施监督，在纠正措施完成之后对其有效性进行验证，确认其有效后，提请监督单位进行验证。5 监督单位在接到跟踪验证的申请后，派专人对责任单位实施纠正措施和有效性进行验证，验证合格后封闭该不符合项。6 监督单位对不符合及其纠正措施验证的记录予以保存。相关文件SHHA-B-57 纠正与预防措施控制程序8.10 预防措施相关元素GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 8.5.3 预防措施GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系审核规范 4.5.2 事故、不符合、纠正和预防措施GB/T24001-2004 环境管理体系 规范及使用指南 4.5.2 不符合、纠正和预防措施CMB172、 253 常规工业企业管理手册 20xx集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（2005316号）法律法规中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国港口法管理职责1. 生产部负责煤炭质量管理监督。2. 安质部负责生产和辅助过程中安全、环境绩效的监测。3. 设备部负责各单位生产设备的使用、维护的监督。4. 财务部负责经济性、财务与经营数据的分析。5. 计划部负责管理目标的完成数据的分析。6. 安质部负责管理体系有效性的监测。7. 产生潜在不符合的责任单位负责分析其原因、制定预防措施并实施。8. 监督单位对预防措施的实施和有效性进行验证。管理要求本公司对在煤炭和散杂货173、装卸作业和辅助过程中，通过监视与测量、审核发现的潜在不符合项或不符合趋势实施控制，并根据其严重程度，采取预防措施，防止不符合项的发生。公司制定纠正与预防措施控制程序，程序要求：1 监督单位应制定相应的监督管理办法，对可能的潜在不符合及其严重程度、是否需要采取预防措施做出规定。2 对检查发现的潜在不符合或不符合的变化趋势，监督单位根据其严重程度按照规定的要求向责任单位下发预防措施通知单，责令其分析潜在不符合的原因，制定预防措施消灭其原因。3 责任单位在接到预防措施通知单后，组织有关人员分析产生潜在不符合的原因，并针对原因制定预防措事。预防措施应与其可能的严重性和伴随的成本、可靠性、安全性等影响相174、当，并能消除产生潜在不符合的原因，达到防止不符合发生的目的。4 责任单位按照策划的安排，实施预防措施。对措施的实施过程实施监督，在预防措施完成之后对其有效性进行验证，确认其有效后，提请监督单位进行验证。5 监督单位在接到验证的申请后，派专人对责任单位实施预防措施和有效性进行验证，验证合格后封闭该不符合项。6 监督单位对潜在不符合及其预防措施验证的记录予以保存。相关文件SHHA-B-57 纠正与预防措施控制程序文件编号办法为规范一体化管理体系所涉及的文件与资料、记录的标识管理，公司范围内，体系文件与资料采取统一编号办法，规定如下：1. 手册与程序文件的编号办法：手册和程序文件的编号，要明确手册和175、程序文件的体系类别和版次。以5位字符表示，如：SHHA- A -/ 0以、表示文件的版次，0、1、2表示修改次数分别以A表示手册，B表示程序XX英文缩写；对某一控制程序，以5位字符表示，如：SHHA- B- 01程序序号以、表示文件的版次；XX英文缩写2. 第三层次文件编号办法第三层次文件编号采用下列三种形式：l 发文XX XX 年号 XX号文件序号 文件类别，如党发、工发、便字 发文单位，如20xx、XX港l 现行标准、规范XB/ XXXXX-XXXX年号，如1986，2004等标准编号如GB：国标、HB：行标l 企业标准SHHAB/ X XXX-XXXX年号，如2004、2005等顺序号标176、准分类号：1表示管理标准、2表示工作标准、3表示技术标准XX公司企业标准l 经审批，非正式行文下发的文件与资料SHHAB-C-年号-单位号-分类号-执行号顺序编号文件类别编号见附表，公司各单位编码第三层次文件3. 记录编号办法J -年号-单位号-一级类目-二级类目-编号编号见档案分类见档案分类记录此编号办法，自该手册发布之日起执行，原XX公司文件与资料统一编号办法自即日起废止。引用文件清单序 号文 件 名 称文 件 编 号备 注1文件控制程序SHHA-B-012法律法规与其他要求控制程序SHHA-B-023记录控制程序SHHA-B-034风险评估控制程序SHHA-B-045 目标与计划控制程序177、SHHA-B-056信息沟通管理程序SHHA-B-067培训控制程序SHHA-B-078意识促进管理程序SHHA-B-089参考资源管理程序SHHA-B-0910顾客要求识别和评审控制程序SHHA-B-1011顾客满意度测量与评价控制程序SHHA-B-1112采购控制程序SHHA-B-1213物资储存与堆放控制程序SHHA-B-1314设备管理程序SHHA-B-1415电气装置和电器设备控制程序SHHA-B-1516人工及自然照明控制程序SHHA-B-1617易燃/危险化学品和易爆材料控制程序SHHA-B-1718放射性物质控制程序SHHA-B-1819人机工程控制程序SHHA-B-1920劳178、动保护用品管理程序SHHA-B-2021高空作业管理程序SHHA-B-2122爬梯、楼梯和高架平台控制程序SHHA-B-2223起重机械和吊具控制程序SHHA-B-2324接地保护管理程序SHHA-B-2425机械防护罩控制程序SHHA-B-2526锅炉、压力容器和压力系统控制程序SHHA-B-2627工作场所划线与标识控制程序SHHA-B-2728机动车辆控制程序SHHA-B-2829监视和测量装置控制程序SHHA-B-2930煤炭卸车作业控制程序SHHA-B-3031煤炭装船作业控制程序SHHA-B-3132物流中心装卸作业控制程序SHHA-B-3233船舶进出港控制程序SHHA-B-33179、34闭锁系统管理程序SHHA-B-3435噪声与听力保护控制程序SHHA-B-3536水污染控制程序SHHA-B-3637大气污染控制程序SHHA-B-3738资源消耗控制程序SHHA-B-3839废气物排放控制程序SHHA-B-3940卫生与卫生设施管理程序SHHA-B-4041建设项目管理程序SHHA-B-4142建筑与地面维修控制程序SHHA-B-4243承包商管理程序SHHA-B-4344消防管理程序SHHA-B-4445保安与紧急报警控制程序SHHA-B-4546应急预案控制程序SHHA-B-4647工余安健环管理程序SHHA-B-4748急救与急救设施控制程序SHHA-B-4849180、医疗服务控制程序SHHA-B-4950环境监测控制程序SHHA-B-5051不符合控制程序SHHA-B-5152数据统计分析控制程序SHHA-B-5253内部审核控制程序SHHA-B-5354事故管理程序SHHA-B-5455管理评审控制程序SHHA-B-5556工作许可控制程序SHHA-B-5657纠正与预防措施控制程序SHHA-B-5758员工建议管理程序SHHA-B-58相关管理制度、标准清单序 号分 类相 关 制 度 名 称文 件 编 号1关于成立质量安健环委员会的通知XX港发20xx80号2各部室主要工作职能、职责XX港发200560号3质量安健环责任制XX港发20xx140号4文件181、管理档案管理办法SHHAB/1001-20075 办公自动化系统（0A）管理办法SHHAB/1002-20076学习资料图书室借阅管理规定SHHAB/1003-20077人力资源员工招聘考核管理标准SHHAB/1004-20078技能鉴定管理标准SHHAB/1005-20079岗位培训管理标准SHHAB/1006-200710仓储管理堆放及存储管理执行要求SHHAB/1007-200711物资验收入库管理规定SHHAB/1008-200712物资出库管理规定SHHAB/1009-200713物资仓库管理规定SHHAB/1010-200714物资盘点与资产清查管理规定SHHAB/1011-200182、715机电设备防误闭锁管理规定SHHAB/1012-200716供电设备管理制度SHHAB/1013-200717倒闸操作票和工作票制度SHHAB/1014-200718手动电动工器具管理标准SHHAB/1015-200719电气、机械、保护、交通安全符号、告示和标识执行标准SHHAB/1016-200720电气设备接地线规定SHHAB/1017-200721移动梯管理标准SHHAB/1018-200722锅炉安全运行管理办法SHHAB/1019-200723压缩气瓶管理执行要求SHHAB/1020-200724资源节约节约能源管理实施细则SHHAB/1021-200725废旧物资的管理规定S183、HHAB/1022-200726废弃物分类处理要求SHHAB/1023-200727工作环境划线和定置管理规定SHHAB/1024-200728厂房设备及管路颜色规定SHHAB/1025-200729工作场所照明管理标准SHHAB/1026-200730工作场所通风管理标准SHHAB/1027-200731环境保护环境保护管理办法SHHAB/1028-200732煤尘污染防治管理办法SHHAB/1029-200733消防安全消防安全管理办法SHHAB/1030-200734加油站管理制度SHHAB/1031-200735消防器材维护标准SHHAB/1032-200736劳动防护劳动保护用品管理184、办法SHHAB/1033-200737个人劳动保护用品配备标准SHHAB/1034-200738人机功效人机工效检查要点SHHAB/1035-200739人力搬运标准（人力搬运安全要领）SHHAB/1036-200740医疗服务职工工伤与患病或非因工负伤医疗期及待遇规定SHHAB/1037-200741听力损失的人力资源管理方案SHHAB/1038-200742急救箱管理规定SHHAB/1039-200743岗位职业健康管理标准SHHAB/1040-200744堆场管理库场出入帐管理规定SHHAB/1041-200745标准垛管理办法SHHAB/1042-200746自燃煤处理办法SHHAB/185、1043-200747后勤管理卫生设施配备标准SHHAB/1044-200748更衣室管理标准SHHAB/1045-200749港容和环境卫生管理规定SHHAB/1046-200750工作场所和厂区卫生管理标准 SHHAB/1047-200751食堂（餐厅）管理规定SHHAB/1048-200752保安管理制度SHHAB/1049-200753环境绿化管理办法SHHAB/1050-200754卫生设施管理办法SHHAB/1051-200755环境消杀标准及措施SHHAB/1052-200756员工浴室卫生标准SHHAB/1053-200757车辆管理办法SHHAB/1054-200758工程管186、理工程项目管理办法SHHAB/1055-200759建筑维护保养管理标准SHHAB/1056-200760合同管理办法SHHAB/1057-200761外委管理劳务工管理办法SHHAB/1058-200762劳务输出单位安全生产考核奖惩办法SHHAB/1059-200763事故管理办法SHHAB/1060-200764安全生产奖惩办法SHHAB/1061-200765技术标准机械防护罩的加装要求SHHAB/3001-200766漏电保护器管理执行要求SHHAB/3002-200767各类危险化学品的MSDSSHHAB/3003-200768风险评估标准SHHAB/3004-200769汇编公司机电设备管理制度汇编70XX公司操作规程汇编71XX公司应急预案汇编72XX公司风险概述汇编73安全质量标准化考核奖惩办法部门编号序号单位编码1办公室BG2企业文化部QH3人力资源部RL4财务部CW5计划部JH6安质部AZ7航道部HD8工程部GC9后勤保卫部HQ10生产部SC11设备部SB12科技信息中心KJ13船务管理中心CHW14物流中心WL15装船一部ZC116装船二部ZC217卸车一部XC118卸车二部XC2