1、南宁市XX钢管制造有限责任公司 质 量 管 理 手 册文件编号：版本状态：第A/O版受控状态：发放编号：编 制：ISO推行小组 审 核：XX批 准：XXXX年6月15日批准 XX年6月15日实施南宁市XX钢管制造有限责任公司发布第0.1章 质量手册目录章节号标 题页次0封面页10.1质量手册目录20.2质量手册修改记录30.3质量手册的管理40.4质量手册分发范围50.5范围、引用标准60.6质量手册发布令71管理者代表任命书82企业简介93质量方针、质量目标104质量管理体系11-145管理职责15企业组织机构图16质量管理过程职责分配表17管理职责的描述18-216资源管理22-237产品2、的实现24-318测量、分析和改进32-34附录1程序文件清单35附录2作业文件和相关法律法规清单36附录3 记录清单36第0.2章 质量手册修改记录修改页次修改内容（简述）修改日期修改后版本号提出人审 核批 准第0.3章 质量手册的管理1.质量手册由管理者代表组织人员依据GB/T190012000标准以及本企业的具体情况编写并审核，总经理批准；2.质量手册的术语和定义采用GB/T190002000标准的术语和定义；3.质量手册由管理者代表负责依据质量手册的分发范围进行分发并登记，电脑打印出的第一原稿为正本，管理者代表负责归档保管；质量手册分受控本和参考本两种发放控制形式，受控本须编号发放到企3、业内部各相关人员，以及有关认证机构等；参考本发放给有一定业务需要的单位或个人，供宣传介绍之用，当质量手册正本发生修改时，各受控本均应得到相应修改；4. 本质量手册为受控文件，是企业的纲领性文件，未经管理者代表批准，任何人不得将质量手册提供给本企业以外的人员；质量手册持有者调离工作岗位时，应将质量手册交还管理者代表，办理核收登记；5. 在质量手册使用有效期间，如有修改建议，按文件控制程序规定办理手续，方能进行修改，其它任何人不得擅自修改。每次修改应记入修改记录之中，以便追溯；6. 质量手册持有人必须妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改、撕页。7. 质量手册对内用于实施质量管理活动，对外用于证实企业4、的质量管理能力。8. 质量手册的编号为XXQMXXX。其中XX为“南宁市XX钢管制造有限责任公司”之意，QM为质量手册代号，紧跟QM后面的是三个数字表示流水号。 9质量手册由管理者代表负责组织实施，以及具体的管理和解释工作。第0.4章 质量手册分发范围分发号持有人01总经理02管理者代表 办公室03安全生产处04供销处05质检处06技术处07认证公司08咨询公司第0.5章 范围、引用标准05.1.1 总则 本手册适用于对本企业质量管理体系所需的过程的内部管理，也适用于证实本企业具备稳定地提供满足客户和适用法律法规要求的工业用焊接钢管的生产制造和服务能力，通过质量管理体系的有效运行和持续改进，增5、强客户满意。本手册适用的产品覆盖范围：工业用焊接钢管生产制造和服务。05.1.2 应用本企业质量管理体系依据企业自身行业特点和运作的情况：a) 本企业主要从事工业用焊接钢管的生产制造和服务。b) 本企业质量管理体系删减7.3章设计和开发因我公司执行SY/T5037-2000 低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管、GB/T9711.1-1997 石油天然气工业输送钢管交货技术条件有成熟的加工工艺，因此删减7.3章，其余涉及和覆盖ISO9001：2000标准的所有条款。 第0.6章 质量管理手册发布令本企业依据GB/T19001：2000质量管理体系要求，结合本企业的实际情况，质量手册XXQM0016、（第A0版），于XX年6月15日批准发布，XX年6月15日正式实施。本手册是本企业质量管理的纲领性文件，指导企业建立并实施质量管理体系的纲领和准则，又是本企业向客户提供质量保证的承诺。要求企业全体员工严格遵照执行，确保为客户提供满意的产品和服务。 总经理：XX XX年6月15日第1章 管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001：2000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命XX为我企业管理者代表。管理者代表的职责是：1确保质量管理体系按GB/T19001：2000标准建立、维持和实施；2. 向总经理报告质量管理体系的业绩及待改进事项；3确保全体员工都能了解客户的需要；4就质7、量管理体系有关事宜对外联络。 总经理：XX XX年6月15日第2章 南宁市XX钢管制造有限责任公司企业简介南宁市XX钢管制造有限责任公司成立于2004年12月，是目前广西大型的双面螺旋缝埋弧焊钢管的专业生产企业。公司位于广西南宁市良庆区。公司占地面积3万平方米，建筑面积2万平方米，现有职工人数68人，注册资金1000万。有一条先进的专业生产线，可生产直径2192820毫米、壁厚516毫米的螺旋钢管，产品执行GB/T9711.11997标准，设计年生产能力30000吨。公司生产设备配套，装备精良，工艺技术先进合理。焊接设备采用美国林肯焊机，有X射线实时成像检测系统，可进行全焊缝无盲点连续探伤和钢8、管静水压试验机，保证螺旋钢管的生产质量和满足顾客的需求。螺旋钢管适用于石油、天然气、自来水、排污、煤气、大型中央空调、消防工程等承压管线及能源、交通、化工、电力、灌溉、建筑等领域。具有强度高，成本低、使用寿命长等诸多优点。公司秉承“以人为本，优质生产，持续改进，顾客满意”的方针，根据顾客的要求，精心组织，规范地生产和服务，满足顾客需要；更新观念，提高质量意识，持续稳定地为顾客提供优质的产品和服务，使顾客满意。总经理： XX公司地址： 电话：传真：邮编：第3章 质量方针与目标质量方针： 以人为本 优质生产 持续改进 顾客满意其具体的定义是:“以人为本、优质生产”，公司根据顾客的要求，本着精益求精9、，努力做到最好的精神，精心组织、准确、规范地生产和服务满足顾客需要。 “持续改进、顾客满意”，公司全体员工本着认真负责、高效优良的工作作风，努力创造一流业绩，树立企业良好形象，并努力开拓进取、更新观念、提高质量意识、持续稳定地为顾客提供优质的产品和服务，使顾客满意。 质量目标：公 司1. 工序一次交验合格率达95%以上；2. 出公司产品合格率达100%；3. 顾客满意度达到 96 %以上。供销处1. 顾客满意度达到 96 %以上；2 物资采购合格率达100%；技术处对于顾客反映的质量问题，6小时内做出答复，如需现场服务，本地24小时内（外地48小时）服务人员到位服务。安全生产处及车间成品一次交10、验合格率达98%以上；质检处1. 确保本公司监视和测量设备100%按时检定；2. 出公司产品100%检验办公室1确保新进员工100%进行公司制度、安全和质量技术的培训；2每年必须对老员工实施一次管理（管理人员）或技术培训；3培训合格率达95%以上。 第4章 质量管理体系4.1 总要求本企业按照ISO9001：2000国际标准要求建立质量管理体系，并结合本企业的情况适当地形成了文件。本企业将按质量管理体系标准和质量管理体系文件的规定实施和保持对质量管理体系的所有过程进行控制，并持续改进其有效性，通过满足客户的要求和适用的法规要求而达到增强客户满意的目的。a）为了实施质量管理体系，本企业对质量管理11、体系所需要的过程进行了识别；b）用组织结构、职能分配表和对质量管理体系各过程（企业运作过程示意图4-2）的描述确定这些过程的顺序和相互作用；c）为了确保这些过程有效运行，本企业编制了质量手册、程序文件、规范文件及表单记录；d）同时采用适用的外来标准、规范和文件等，作为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法；e）为了确保过程的有效运作，提供了必要的资源和信息；f）对这些过程进行测量、监控和分析；g）实施必要的措施，使这些过程以达到预期的要求，并持续改进其有效性。本企业的质量管理体系模式如图4-1：质量管理体系的持续改进顾客顾客管理职责资源管理满意测量、分析和改进要求输出产品的实现输出输入服务注释12、：增值活动 信息流企业运作过程示意图4-2（双面螺旋缝埋弧焊钢管机组工艺流程图）切板边缘二、三辊夹送钢带对头焊接夹送矫平开 卷二辊递送切 断内、外焊成 型标 志水压、试验X射线探伤及拍片检查切头开坡口合格补 焊不合格入 库 本企业没有外包过程。4.2 文件控制4.2.1 质量管理体系文件文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件。管理者代表每年至少组织进行一次对质量管理体系文件的审核，确保得到落实实施及持续改进；质量管理体系文件包括：a）质量手册(包括质量方针和质量目标)；b）GB/T19001-2000标准要求的6个书面程序文件及其13、他程序文件；c）为确保质量管理体系的有效策划和运行，本企业制定了有关的程序文件、规范、制度等文件；d）证实质量管理体系有效运行及产品符合性所需的记录。4.2.2 质量手册本企业编制的质量手册确定了本企业的质量方针和质量目标，描述了本企业的质量管理体系，是本企业纲领性和法规性文件。质量手册包括:a）质量方针、目标；b）质量管理的实现和控制过程以及各相关部门相互联系及职责；c）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；d）本手册引用了为控制质量管理体系过程编制的程序文件(详见程序文件清单)。4.2.3 文件控制本企业办公室负责编制文件控制程序，为确保文件的有效性和适应性，对适用于质量管理体系14、内所有文件按文件控制程序进行控制。a）本企业编制的所有文件在发布前必须得到有关负责人的批准，以保证文件的适宜性和充分性。b）办公室部负责发放和保持有效版本文件，记录版本变更情况，保存及保持最新版本的记录；c）确保文件保持清晰、易于识别；d）因需要而保留的作废文件，要进行适当标识；e）办公室负责外来文件的识别、控制；f）办公室定期组织对质量管理体系文件进行评审，文件更改需由原审批人员再次批准；若需要其它人进行审批时，应向现审批人提供该文件的有关背景材料。4.2.4 记录控制本企业办公室负责编制记录控制程序，质量管理体系运行过程中产生的记录均按记录控制程序进行管理。本企业办公室负责规定记录的保存期15、限，并监督各部门记录保存的执行情况；各部门负责人确保记录方便查阅和检索，按保存期限要求对其进行标识、保存与处置；记录应保存在适当的地方，以免损坏、丢失和变质；4.3 相关文件和记录4.3.1 文件控制程序4.3.2 记录控制程序第5章 管理职责5.1 管理承诺为了履行建立、实施和持续改进质量管理体系的承诺，总经理应：a）通过会议传达、培训及板报等方式向全体员工传达满足客户和法律、法规要求的重要性；使全体员工都能树立质量意识，清楚地认识到满足客户的要求和法规、法律的要求对企业的重要性。并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加质量管理体系的各个质量活动；b）制定和颁布质量方针和质量目标；16、c）主持、开展企业的管理评审；d）为质量管理体系建立、实施、保持和持续改进提供所要的资源；5.2 以客户为关注焦点总经理应以增强客户满意为目的，总经理与各部门、客户的接触和沟通中应收集相关的信息，通过市场的调研、预测、与客户的直接接触来确定客户的需求和期望；并将其转化为实际的要求，包括法律、法规要求，进行实施以提供优质满意的服务。5.3 质量方针5.3.1 企业的质量方针为：以人为本 优质生产 持续改进 顾客满意5.3.2 质量方针的制定为制定和评价质量目标提供了框架。总经理应确保在各个部门、各个层次进行沟通和传达，使全体员工理解质量方针，并在各自的工作岗位上遵照执行。5.3.3 总经理在管理17、评审时对质量方针的持续适宜性、有效性进行评审，必要时对质量方针进行修订，对质量方针质量目标应按照质量方针、目标和管理体系策划控制程序和文件控制程序进行控制。5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 企业的质量目标参见本手册第3章。制定质量目标的依据有:客户满意度；产品检验结果。5.4.1.2 总经理将质量目标形成文件，以会议等形式向相关部门传达并保持其有效性。5.4.1.3 管理者代表统计各部门质量目标及企业总目标执行情况，报总经理审阅。每次管理评审前对质量目标完成情况进行总结，向总经理报告。5.4.2 质量管理体系策划a）总经理负责为确定实现质量目标应采取的措施而进行策划，建立企业的质18、量管理体系，形成质量管理体系文件，如质量手册、程序文件等文件；配置所需的资源和技术，规定职责和权限；策划应与体系的其他所有要求一致；b）总经理在适应国内外市场经济和企业经营机制的变化，顾客对产品要求的提高，以及对质量管理体系持续改进的需要，将适时地研究改变质量方针和目标，改进质量管理体系。在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。c) 对质量管理体系的策划应按照质量方针、目标和管理体系策划控制程序进行控制。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限总经理为确保质量管理体系的有效运行，实现质量目标，建立了相应的组织结构，规定了职责、权限和相互关系，并以适当的方式传达到19、全体员工，确保在企业内得到充分的沟通。企业组织结构图(见图5-1) 岗位职责和任职要求质量管理体系职能分配表(见表5-1)图5-1 质量管理体系结构图董事长总经理管理者代表总工程师副总经理总经理助理安全生产处供销处办公室质检处技术处生产车间 表5-1 质量管理体系过程职能分配表质量管理体系过程ISO9001:2000要素总经理管代办公室技术处质检处供销处安全生产处4.1总要求4.2.1总则4.2.2 质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理者承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责与权限5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7.1实20、现过程的策划7.2与客户有关过程7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1 总则8.2.1 客户满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进注：主要管理部门 ：相关部门5.5.3 职责和权限本企业的各部门主管针对质量管理体系，按组织机构图分工，明确职责和权限，展开质量管理活动。适用于组织内部对质量管理体系的管理层及部门领导人员的职责和权限规定，其他人员见岗位职责和任职要求。5.5.3.1 总经理：职21、责：1）负责领导本企业建立、实施和保持质量管理体系；制定质量方针和目标，批准质量手册，对全企业产品、服务质量负全责；2）主持管理评审活动；3）向企业传达客户和法律、法规要求的重要性；4）委任管理者代表，并授予相应的职责和权限；5）确保人力资源、基础设施、工作环境等资源的管理；6）确保本企业相关部门的职责和权限规定。权限：1）有权决定公司内任何事务。5.5.3.2 管理者代表职责：1）负责按GB/T19001：2000标准建立质量管理体系，并组织实施和保持；2）组织内部审核，向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3）组织管理评审工作；4）确保在整个企业内促进客户要求意识的形成；5）与质22、量管理体系有关事宜的外部联络；6）确保质量管理体系的过程得到建立和保持；7）确保全体员工都能了解使顾客满意的重要性；8）确保本企业的质量管理体系正常运行；9）确保质量目标的完成；10）负责整个质量管理体系过程的监视和测量以及持续改进的管理；11）其他上级交办事项。权限：1）在董事长/总经理赋予的权利范围内决定与质量管理体系的有关事务。2）有权决定本公司纠正预防措施的实施。5.5.3.3办公室1）负责组织有关部门编写质量管理体系文件；2）负责本企业文件和记录的综合管理；3）负责外来文件的管理；4）负责收集和管理国家、行业、地方的有关法律、法规的管理；5）负责本企业相关文件的打印和印刷；6）负责员23、工档案的管理和维护；7）制定员工培训计划并组织员工培训；8）负责办理员工的人事工作；9）负责公司的内部审核工作。5.5.3.4安全生产处职责：1）根据生产技术副总要求，安排车间人员进行生产；2）配合生产技术副总实施生产过程设施的管理和工作环境的管理；3）负责生产过程中的质量安全管理工作；4）管理生产过程所需的标识工作；5）负责生产过程产品防护的管理；6）参与订单及合同评审工作；7）其他上级交办事项。权限：1）有权制止不遵守产品实现策划和设计开发产品要求的作业；2）有权制止生产过程中不合格的操作；3）有权否决不严格执行技术指导书和技术标准的要求操作；5.5.3.5 质检处：职责：1）根据生产技术24、副总的安排组织产品的监视和测量的管理；2）实施对采购产品的检验；3）其他上级交办事项。权限：1） 有权制止检验不合格产品的处理。5.5.3.6供销处：职责：1）负责收集和处理各类有关业务方面的文件和资料；2）负责收集和管理来自各个渠道的市场信息；3）负责本企业产品的销售前、销售中和销售后服务的管理；4）负责对合同/订单进行评审；5）负责对拟采购供方的调查、评价、再评价和选择；6）负责收集整理拟采购产品的要求；7）负责组织质检处对采购产品的验证；8）负责定期发出满意度调查表对客户进行满意度调查；9）负责对客户满意度进行分析，并找出可以改进的地方，以持续改进质量管理体系；10）其他上级交办事项。权25、限：1）有权决定顾客投诉和意见的处理及对处理措施实施效果的验证。2）有权决定人员的聘用、任命、调动、处罚和开除。5.5.3.7技术处职责：1）负责产品实现的策划；2）负责本企业所需的技术指导和技术文件的编制；3）负责安排本企业产品所需的安装和售后维修保养等服务；4）实施数据分析及质量管理体系所需的改进；5）负责纠正预防措施的管理实施；6）其他上级交办事项。权限：1）有权制止不遵守产品实现策划和设计开发产品要求的作业；2）有权处理安装维修过程不合格的处理。5.5.4 内部沟通5.5.4.1 总经理负责内部沟通的管理，应确保在不同层次和职能之间就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况26、，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。5.5.4.2 质量管理体系有关的各种信息沟通，采用多种形式，如通知、会议、电话、布告栏等形式进行沟通和联络，以保证质量管理体系中的各过程顺利执行。5.6 管理评审5.6.1 总则通过对质量管理体系进行定期评审，以确保质量管理体系的持续充分性、适宜性及有效性；质量管理体系评审至少每年进行一次；由管理者代表负责编制会议议程，交总经理审批后，将会议议程发给管理评审小组成员；管理评审小组成员根据管理评审会议议程要求，组织落实信息资料的收集，交管理者代表；5.7 评审输入总经理主持管理评审会议，管理评审小组成员进行评审的内容包括但27、不仅限于：1）质量管理体系是否持续充分、适宜和有效，是否满足ISO9001标准要求，是否满足质量目标的要求；2）内部和外部质量管理体系审核报告；3）客户投诉、培训效果评估的要求；4）预防和纠正措施的状况；5）可能影响质量管理体系的变更；6）改进的建议；7）上次管理评审报告的跟踪措施；8）对法律法规的遵守状况；9）质量目标的实现程度及适宜性；10）面对变化的条件和信息，质量管理体系是否具有持续的适宜性；11）客户的要求。12）设计和开发的要求。5.7.1 评审输出通过评审，得出质量管理体系及其过程有效性的信息，并根据评审情况作出改进质量管理体系有效性和不断满足客户要求所需的决定或措施，包括资源方28、面的需求。质量控制部主任负责对管理评审会议进行记录，管理者代表编写管理评审报告，交总经理审批，并负责对管理评审报告提出的纠正和预防措施的执行情况进行跟踪检查。5.8 相关文件5.8.1 岗位职责和任职要求5.8.2 质量方针、目标和管理体系策划控制程序5.8.3 管理评审控制程序第六章 资源管理6.1 资源的配置人员、设施和工作环境等相关资源的及时配备，是保证质量管理体系有效运行、实现质量目标和达到客户满意的重要保证。总经理应确定资源需求，并确保和控制相关资源以达成质量目标，满足客户的要求，增强顾客满意，各相关部门负责具体实施资源的配置。6.2 人力资源6.2.1 人员安排由办公室负责企业的人29、事管理工作，按各部门之规定的岗位职责和任职要求及根据企业的需要，招聘相关专业人才和操作人员，也包括临时雇佣的人员，这些人员应具备完成规定职责的能力。6.2.2 培训、意识和能力为使员工满足规定的能力要求、增强意识、进一步提高工作能力，应识别确定培训需求，制定和实施相应的培训计划并对培训的有效性予以评价，有关资历证明及上岗要求和培训记录应予以建档保存，具体按人力资源与培训控制程序进行。6.3 基础设施6.3.1 为确保企业所提供的产品能够满足客户和适用法律法规的要求，应识别并提供实现这些产品所需要的基础设施。它们包括：a）办公场所和相关设施；b）生产设备及其他过程设备；c）支持性服务，如交通运输30、通讯设备等。6.3.2 对这些设施予以适当的维修和保养，以确保其持续的适宜能力。6.4 工作环境为确保实现企业产品的符合性，应对相关工作场所中与工作环境有关的因素加以识别和监控管理，在相关的文件中规定服务和设备所需的工作环境要求和工作安全、防护要求，以满足产品的质量。6.5 支持本章节的程序文件6.5.1 人力资源与培训控制程序（XXQP0620）6.5.2 设施与工作环境控制程序（XXQP0634）6.5.3 岗位职责和任职要求（XXQW001）第7章 产品的实现7.l 产品实现过程的策划7.1.1 对本企业的产品实现过程的策划是指企业质量管理体系所覆盖的产品的全过程策划，实现过程的策划应31、与本企业质量管理体系中其他要求（如管理职责、资源管理、测量、分析和改进）相协调一致。7.1.2 产品实现过程的策划由技术处负责管理，供销处、车间等部门按职责分工相配合，参与策划。7.1.3 本企业质量管理体系所覆盖的产品，分为以下阶段实施，其流程见作业规范生产工艺流程。7.1.4 产品实现过程的策划一般应包括：a) 产品的质量目标和要求；b）针对本企业的工业用焊接钢管，应确定过程、文件和资源的需求；c）产品所要求的验证、确认、监视、检验活动，以及产品接受准则； d）为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。7.1.5 对于客户的一些特殊要求（非本质性的、局部性的修改需求），由技术处依据7.32、1.4进行具体的策划，必要时形成质量计划。7.1.6 产品实现策划所形成的文件的控制a）产品实现策划所形成的文件，由技术处批准并发布实施。b）批准后的文件由技术处归档，并按文件控制程序实施管理7.2 与客户有关的过程7.2.1 客户对与产品有关要求的确定和评审：建立、实施和保持与产品有关要求的评审规范，确保识别、确定与产品有关的要求，产品要求包括：a）客户规定的所有要求；b）客户虽没有规定，但规定的用途或已知和预期用途所必需的要求；c）与产品有关的适用的法规法律的要求和其它相关方的要求；d）本企业确定的其它附加要求；e）在做出与提供产品有关承诺（口头、书面）、接受合同或订单的更改之前，应对确定33、的产品要求予以评审，以确保不一致的要求能得到协商解决并保证能满足客户的要求；f）对有关要求的评审结果和评审中提出的跟踪解决措施要留下记录，确保企业有能力满足规定的要求；g）当客户的要求发生变更时，应及时修订相应的文件并将变更的信息传到企业相关职能部门。7.2.2 客户沟通供销处负责前期与客户的沟通和联络，了解客户要求并获取客户是否满意的信息。签定合同或接受订单前，负责与客户进行联系，回复客户的查询及要求，提供企业资料及对客户的咨询回答问题，使客户了解本企业产品的相关信息；依据合同或订单要求下的相应条款，提供相关的产品，并按与顾客有关过程的控制程序收集客户对产品满意和/或不满意的反馈意见，以及对34、客户抱怨进行处理，根据收集的客户反馈信息和客户抱怨，进行分析处理，必要时按与顾客有关过程的控制程序转技术处指定相关部门采取相应的措施，追踪措施的实施及实施结果并回复客户。7.3 设计和开发本企业质量管理体系删减7.3章设计和开发因我公司执行SY/T5037-2000 低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管、GB/T9711.1-1997 石油天然气工业输送钢管交货技术条件有成熟的加工工艺，因此删减7.3章。7.4 采购7.4.1 采购过程a）企业按采购控制程序对采购过程进行控制，以确保所采购的物资符合规定的要求。b）供销处根据产品合同、订单、物资需用计划，结合物资供应渠道，库存情况等编制采购计划；35、c）采购计划应明确物资的名称、规格型号、等级、质量要求、供货时间或加工适用范围及其它有关技术资料；d）所有的采购计划由供销处科长审核后，报总经理批准。7.4.2 采购资料a）采购资料包括技术标准、检验标准、采购合同等。 b）采购资料在发布前应由总经理审批，参考采购控制程序。7.4.3 采购物资的验证：采购物资由供销处组织质量控制部实施验证（包括检验）。7.5 生产和服务提供的控制7.5.1 产品实现过程的控制a）技术处，安全生产处应根据产品实现过程的策划结果进行产品的生产，按规定的要求对产品实现的过程予以监控并记录监控结果。b）编制相关设备的使用和维护规定并按要求有计划对设备予以维护，以保持其36、规定的运作能力。c）放行的标准依据相关的法律法规和本企业设计开发的放行标准；交付和交付后活动的实施按照与顾客有关过程的控制程序执行d）产品实现的过程具体执行产品实现控制程序7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.2.1 对于过程的输出不能同后续的监视和测量加以验证的过程、验证方法复杂或价钱昂贵甚至需要进行破坏性试验才能验证的过程、仅在生产过程或产品交付之后问题才能显现出来的过程，分公司应提出并确认为特殊过程(本企业的特殊过程为焊接和喷漆)。7.5.2.2 确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力；a）过程鉴定。包括确定最佳服务方案或控制要求、制定相应的方法、程序和接收准则，并按特殊过程控制37、程序规定实施，以确保其满足要求的能力；b）设备的认可和人员资格的鉴定。对所用设备进行认可，定期维护保养，以保持其过程能力。对人员进行培训和资格评定，使其具有必要的能力；c）使用特定的方法和程序；d）对特殊过程的监控填写专门的记录；e）必要时对特殊过程进行再确认。具体执行特殊过程控制程序7.5.3 标识和可追溯性a）根据合同或订单要求对各类物资和产品各过程等予以适当的标识，防止错误发生。b）各相关部门有责任保护好物资标识和检验状态标识，发现标识异常或不当，应及时纠正，防止因标识差错而造成的质量问题。c) 安全生产处 安全生产处监督标识保存和可追溯性要求的执行情况。7.5.4 顾客财产a) 妥善保38、管在公司控制下或公司使用的顾客财产，这些财产包括：b) 公司应对其使用或构成其产品一部分的顾客财产标识、验证、保护和维护。c) 当顾客的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况时，予以记录，并向顾客报告。d) 顾客财产可包括知识产权方面信息（如保密信息）。7.5.4.1 总则 本公司对顾客财产标识、验证、保护和维护进行控制.7.5.4.2 职责本公司的顾客财产控制由安全生产处 安全生产处负责.7.5.4.3.控制要求7.5.4.3.3.1 顾客的财产的内涵顾客的财产指顾客拥有的财产,对本公司而言,顾客的财产就是顾客提供的图纸及业主提供的生产现场等.7.5.4.3.3.2顾客财产的控制a) 安全生产处39、负责顾客财产的接收,保管并控制其分发,记录在顾客财产控制表，在其他部门需要该图纸时只能发放复印件, 技术处保留原件.如有丢失或损坏,应及时做好记录并通知生产 安全生产处部长,由生产 安全生产处部长与顾客进行协商解决.b) 在生产现场要保护好顾客财产，如损坏，按以上操作。7.5.5 物资、产品的防护在产品生产和服务提供过程中，本企业向顾客提供的产品及其组成部分，包括产品、中间产品、最终产品，需实施质量管理体系程序文件的要求，控制产品的标识、搬运、包装、贮存和保护，防止产品质量下降或损坏。车间的库房负责原材料采购进货入库到最终产品交付给顾客相关过程的产品防护，车间车间负责产品加工过程的防护。防护对40、象a）采购的产品。b）加工过程中的半成品等。c）经验收合格入库和交付顾客过程的成品。防护的主要内容：标识：对应进行防护的所有产品均应进行标识并记录。搬运：产品要进行适当防护，严禁野蛮装卸。包装：本企业产品出企业应有中文标志，内容至少应包括“向上”等。贮存：应保持干燥，防止生锈。堆放时不宜过高和局部受压，以防损伤,可参考仓库管理规定执行。7.6 监视和测量装置的控制7.6.1 概述明确所需检测设备的准确度，并对其进行校验，使所有用于验证的检测设备均可追溯到国家标准，并保留校准证书，表明检测设备的校准状态，检测设备的保存应有良好的环境，质检处负责按监视和测量装置控制程序的规定对本企业的检测设备进行41、管理。7.6.2 内容a）根据测量任务及所要求的准确度选择适用的检测设备，并填写“检测和测量设备一览表”。b）所有用于检验、测量与试验的检测设备须定期校验及处于有效校验日期，以保证其测量不确定度已知，并与要求的测量能力一致。c）车间应委托国家认可的计量单位对有关检测设备进行校验。如有不能送外校验的检测设备，则编制用于在企业内部校准的文件。d）车间应建立检测设备的清单，规定校验周期并制定检测设备校验计划，并制定“检测和测量设备校准/检定计划”，按计划召回检测设备作定期校验。e）对通过校验的检测设备加以标识，说明其状态及有效日期，并保存校验记录。f）在现场使用的检测设备，经修理或在测量工作中发现检42、测设备的准确度有偏差时，应及时报告，由质量控制部安排送国家认可的计量单位进行校验。g）当检测设备偏离校准时，车间应组织人员对检验结果重新评定。h）校准、使用和维护都要有适宜的环境，搬运和保存期间要确保准确度和适用性完好。7.7 支持本章节的程序文件7.7.1 与顾客有关过程的控制程序 7.7.2 采购控制程序7.7.3 产品实现过程的控制程序7.7.4 监视和测量装置控制程序 7.7.5 仓库管理规定7.7.6 工业用焊接钢管的生产工艺流程第8章 测量、分析和改进8.l 策划为确保产品质量、质量管理体系和过程的符合性，以及实现其不断的持续改进，各部门应对相关过程进行测量和监控，对不合格（品）进43、行控制；供销处应定期监控客户满意与否的信息；管理者代表组织通过内部质量审核对质量体系的符合性和有效性进行监控，对所收集到的信息进行统计分析，并采取纠正、预防措施和持续改进措施。8.2 测量和监控8.2.1 客户满意供销处编制并实施客户满意度控制程序，以实现对客户满意度的测量并对所获得的信息加以分析利用。8.2.2 内部审核a）企业建立、实施和保持内部审核控制程序，质量控制部定期组织对质量管理体系运作的符合性和有效性进行内部审核。b）考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，组织应对审核方案进行策划。应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性44、和公正性。审核员不得审核与本人直接有关的工作。c）策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求应在形成文件的程序中做出规定。d）负责受审区域的负责人应确保及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因。跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。8.2.3 过程的测量和监控质检处应对人员的工作进行安排，每月对其工作记录进行统计分析，按照相关作业规范，以确保对所有必需的过程进行测量和监控；应对相关工作人员的工作进行评价；应对客户报怨的处理能力加以监测和确认；并对质量管理体系过程进行监视和测量。通常采用对工作纪律的检查等方式进行，具体执行过程和产品监视和测量控制程序。8.2.4 产品质量的测45、量和监控a）质检处编制并实施过程和产品监视和测量控制程序、与顾客有关过程的控制程序、客户满意度控制程序以确保产品满足规定的要求。b）对所采购的材料或设备的验收按采购控制程序执行。c）各项验收和合格判定结果应予以记录，相关项目检验和验收人员应对判定结果予以签名确认。d）在规定的所有验收项目均按要求予以完成之前，不得执行下一阶段，除非得到客户或其授权人的书面同意。8.3 不合格控制8.3.1 质检处 建立、实施和保持不合格控制程序，确保对不符合要求的产品予以鉴别、标识、记录、评审和处置。8.3.2 应根据产品或材料不满足规定要求的情况和程度，采取返工、降级、赔偿等方式对不合格予以纠正，并且应在纠正46、后再次验证以证实其符合性。8.3.3 对于在产品验收交付客户后或产品使用时发现的不合格，企业仍有责任采取适当措施解决由此产生的问题。8.3.4 当对不合格提出让步使用处理时，通常要按规定向客户或其授权人报告并得到同意。8.3.5 不合格的性质及所采取的处置措施，包括所获得的让步使用的有关信息应予以记录。8.4 数据分析8.4.1 规定明确渠道和方法来收集与证实质量管理体系适宜性和有效性以及评价可实施的持续改进方案有关的数据，这些数据可来源于检验测量活动、产品实现过程各阶段的控制活动、与客户有关的过程、与供方有关的过程，数据类别应予以确定。8.4.2 采用适当的方法对这些数据进行分析，以提供有关47、以下方面的信息：a）客户满意程度的现状和趋势；b）产品质量与客户要求的符合性；c）产品实现过程的信息；d）原材料检验或试验的结果；e）产品合格率统计的结果；f）供方的信息。g) 其他与产品质量有关的信息。8.4.3 通过数据分析，以识别改进的机会。8.5 改进8.5.1 持续改进的策划建立、实施和保持纠正预防措施控制程序，确保：a）开展持续改进活动所必要的过程予以策划和管理。b）通过使用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，促进质量管理体系的持续改进。8.5.2 纠正和预防措施建立、实施和保持纠正与预防措施控制程序，采取纠正和预防措施，以消除已发生的不合格或潜在的不合48、格的原因，防止类似不合格的再发生和潜在的不合格的发生。在制定纠正和预防措施时，应权衡考虑相应的风险、利益和成本，以确保所采取措施的适宜性。 8.6 支持本章节的程序文件:8.6.1 客户满意度控制程序8.6.2 内部审核控制程序8.6.3 过程和产品监视和测量控制程序8.6.4 不合格控制程序8.6.5 纠正与预防措施控制程序附录1 程序文件清单程序文件编号程序文件名称主要负责部门备注XXQP-0423文件控制程序办公室XXQP-0424记录控制程序车间/ 安全生产处XXQP-0540质量方针、目标和管理体系策划控制程序总经理XXQP-0560管理评审控制程序总经理XXQP-0620人力资源和49、培训控制程序办公室XXQP-0634设施和工作环境控制程序车间/ 安全生产处XXQP-0720与顾客有关过程的控制程序供销处XXQP-0740采购控制程序供销处XXQP-07511产品实现控制程序车间/ 安全生产处XXQP-0752特殊过程控制程序车间/ 安全生产处XXQP0760监视和测量装置控制程序 质检处XXQP-0821客户满意度控制程序供销处XXQP-0822内部审核控制程序办公室XXQP-0823过程和产品监视和测量控制程序质检处XXQP-0830不合格控制程序质检处XXQP-0850纠正与预防措施控制程序技术处附录2 作业文件和相关法律法规清单序号文 件 编 号名 称1XXQW-50、001岗位职责和人员任职要求2XXQW-002库房管理规定3XXQW-003设备操作维护规程4XXQW-004采购外协物资分类明细表5XXQW-005产品检验规程6XXQW-006安全生产管理制度7XXQW-007产品实现作业指导书8XXQW-009安装工艺作业流程9XXQW-010维修保养管理制度10XXQW-011焊接和喷漆工艺要求11XXQW-012中华人民共和国产品质量法12XXQW-013中华人民共和国合同法13XXQW-014中华人民共和国招投标法14XXQW-015安全生产法15XXQW-016中华人民共和国劳动法16SY/T5037-2000低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管企51、业标准17GB/T9711.1-1997石油天然气工业输送钢管交货技术条件国家标准附录3 记录清单序号记录/档案名称编 号保存部门保存期限备注1文件总览表JL-01办公室52文件发放回收记录表JL-02办公室33文件更改申请表JL-03办公室34部门受控文件清单JL-04办公室55记录总览表JL-05办公室56质量目标统计表JL-06管理者代表37管理评审计划JL-07管理者代表38管理评审报告JL-08管理者代表39年度培训计划JL-09办公室310培训记录JL-10办公室311会议、培训签到表JL-11办公室312员工花名册JL-12办公室长期13设备一览表JL-13车间长期14设备维护保52、养记录JL-14车间/ 安全生产处315设备维修单JL-15车间/ 安全生产处316设备验收单JL-16车间/ 安全生产处长期17设备配置申请单JL-17车间/ 安全生产处318设施档案JL-18车间/ 安全生产处长期19劳保用品发放表JL-19车间/ 安全生产处5 序号记录/档案名称编 号保存部门保存期限备注20合同/订单评审表JL-20供销处321合同汇总表JL-21供销处522客户沟通投诉处理单JL-22供销处/技术处323实验报告JL-23技术处长期24外协加工联络单JL-24技术处525采购计划JL-25供销处326供方调查和评定记录JL-26供销处1027供方业绩评定表JL-27供53、销处1028合格供方名录JL-28供销处长期29进料检验记录单JL-29供销处1030生产计划JL-30安全生产处331生产过程跟踪单JL-31车间/ 安全生产处332设备检查表JL-32车间/ 安全生产处333入库单JL-33车间/ 安全生产处334出库单JL-34车间/ 安全生产处335检查记录单JL-35 安全生产处336工作联系单JL-36 安全生产处337生产计划JL-37 安全生产处338维护计划 JL-38 安全生产处339保养作业履厉卡JL-39 安全生产处340保养作业报告书JL-40 安全生产处341保养检查事项联络单JL-41 安全生产处342待处理事项确认表JL-42 54、安全生产处343特殊过程确认表JL-43车间/ 安全生产处544顾客财产控制表JL-44车间/ 安全生产处345仓库巡检记录JL-45质检处346测量设备一览表JL-46车间/ 安全生产处长期47计量校准计划JL-47质检处348计量装置履历卡JL-48质检处长期49顾客满意度调查表JL-49供销处/技术处350客户档案JL-50供销处/技术处长期51年度内审计划JL-51办公室3序号记录/档案名称编 号保存部门保存期限备注52审核实施计划JL-52办公室353内审检查表JL-53办公室354内审不符合报告JL-54办公室355内审报告JL-55办公室356过程监视和测量记录JL-56质检处357紧急放行审批单 JL-57质检处358检验和测试报告单JL-58质检处长期59不合格品登记表JL-59质检处360纠正预防措施单JL-60技术处361纠正和预防措施实施一览表JL-61技术处3