1、目录第一章公司简介 2第二章手册的管理 5第三章适用范围 6第四章引用标准 7第五章术语定义 8第六章OHSAS18001 (ISO14001)要素描述 1041一般要求（总要求） 1042职业安全卫生方针（环境方针） 12431危害辩识、危险评价和危险控制计划（环境因素） 14432法律及法规要求（法律与其他要求） 16433目标（目标和指标） 17434职业安全卫生管理方案（环境管理方案） 19441机构和职责（组织机构和职责） 21442培训、意识和能力 29443协商和交流（信息交流） 30444文件（环境管理体系文件） 32445文件和资料控制（文件控制） 34446运行控制 3642、47应急预案与响应（应急准备和响应） 38451绩效测量和监测（监测和测量） 39452事故、事件、不符合、纠正与预防措施 （不符合、纠正与预防措施 41453记录和记录管理（记录） 43454审核（环境管理体系审核） 4446管理评审 45附录：附录1: 适用环境法律法规及其他要求清单附录2: 适用职业安全卫生法律法规及其他要求清单附录3: 公司重大环境因素清单（2001年）附录4: 公司重大危险因素及控制措施清单（2001年）附录5: 2001年公司环境目标、指标及环境管理方案附录6: 2001年公司职业安全卫生目标、指标及管理方案附录7: 建筑工艺施工流程图职业安全卫生与环境管理手册的管3、理1.职业安全卫生与环境管理手册由管理者代表组织有关部门编写，经管理者代表审核，总经理审批后发布实施。职业安全卫生与环境管理手册的解释归质量保证部。2.职业安全卫生与环境管理手册由质量保证部负责管理，其主要职责是组织编制、修改、换版和收、发控制，对手册的保管和使用情况实施监督。3发放和保管职业安全卫生与环境管理手册在公司内部由质量保证部以电子文档形式在网上发布，各项目经理部以软盘形式发送。其修改、换版和发放控制执行文件控制程序相关规定。4职业安全卫生与环境管理手册的使用41各级领导应认真学习和了解职业安全卫生与环境管理手册内容，并在一切职业安全卫生与环境管理活动中贯彻始终。42公司重大危险（环4、境）因素清单、公司目标指标及管理方案每年要定期评审及更改，其更改若不引起主要变化，手册维持原来管理，可不进行调整。43职业安全卫生与环境管理手册不得私自转借外单位和个人。44职业安全卫生与环境管理手册在执行过程中发生的问题，由质量保证部协调解决，重大原则性问题请示公司主管领导批准后处理。1.适 用 范 围1. 本手册适用于*工业、民用建筑工程的施工管理；2. 本手册是公司职业安全卫生与环境管理体系的核心，它适用于我公司职业安全卫生与环境管理体系的建立、实施与保持、职业安全卫生与环境管理体系内部审核与管理评审及第三方认证审核；3. 本手册涵盖了GB/T240011996 idtISO14001：5、1996环境管理体系规范及使用指南的17个要素的要求及OHSAS18001安全卫生管理体系要素的全部要求。2引用标准1. GB/T240011996 idtISO14001：1996环境管理体系 规范及使用指南2. GB/T240041996 idtISO14004：1996环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南3. GB/T240101996 idtISO14010：1996环境审核指南 通用原则4. GB/T240111996 idtISO14011：1996环境审核指南 审核程序/环境管理体系审核5. GB/T240121996 idtISO14012：1996环境审核指南 环境审核6、员资格要求6职业安全卫生管理体系规范及实施指南（OHSAS18001）7环境保护、职业安全卫生、消防法律、法规及标准：见环境法律法规及其他要求清单、OHS法律法规及其他要求清单。3术语和定义 本手册除引用GB/T24001-1996 idtISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南中13个定义和职业安全卫生管理体系规范及实施指南（OHSAS18001）中的17个定义外，还采用如下定义：1. 重大危险：指企业通过危险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。2. 三不放过：指事故原因查不清不放过；事故责任人与群众受不到教育不放过；没有采取防范措施不放过。3. 劳动保护用品：在生活及施工生产7、过程中保护人员免受伤害的防护用品。4. 四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。5. 五临边：阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下跑道、斜通两侧边、卸料平台外侧边。6. 高处坠落：在坠落高度基准面2m（含）以上发生的坠落事故。7. 物体打击：高空作业中掉落的物料，人为的抛洒的废弃物所造成的伤人事故。8. 临时用电：在建筑施工过程中，为各种机电设备、电动工具等提供的用电设施，称为临时用电。9. 文件：对如何开展活动做出描述和规定，并应随情况变化而修改。10. 资料：包括决策所依据的信息，可包含在文件中或以其他形式存在。11. 文件控制：对文件的拟稿、批准、发布、分类、编号、标识、发放、回收、更改8、借阅、使用和归档等进行系统化、规范化管理。12. 施工组织设计：施工组织设计是以一个建设工程项目或建筑群体为编制对象，用以指导工程项目施工全过程各项活动的技术、经济综合性文件，是整个工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据，是公司组织活动和实现科学管理的主要依据。13. 施工方案：施工方案是指导各项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保与计量、技术资料、文明施工、冬雨期施工等技术措施。14. 技术交底：技术交底是施工管理的重要步骤，其目的是使参加施工的领导、工程技术人员、作业班组明确所担负工程项目的技术要求，质量标准、安全措施、环保要求，明确交底人与接受交9、底人之间的责任，以便更好的施工。15. 事故：造成死亡、职业病伤害，财产损失的意外事件。16. 死亡事故：指发生事故死亡和负伤后一个月内死亡的事故。17. 职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。18. 未成年工：根据中华人民共和国劳动法第五十八条规定，我国未成年工是指年龄已满16周岁，未满18周岁的劳动者。19. 关键岗位人员：指与确定的重大职业安全卫生管理和环境因素直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。20. 顾客：是指接受产品的组织或个人。如建设单位、业主、用户、需方、甲方等。21. 措施：是指结构复杂，危险较大的特殊工程作业措10、施。22. 各单位：泛指公司总部各部门、各项目以及相关分公司。23. 简称：职业安全卫生OHS（Occupational Health and Safety）职业安全卫生管理体系OHSMS(Occupational Health and Safety Management System)环境管理体系EMS(Environment Management System)职业安全卫生与环境HS-E(Occupational Health Safety Environment)质量管理体系QMS(Quanlity Management System)质量、职业安全卫生与环境Q-HS-E(Quanlit11、y Health Safety Environment)4.1一般要求(4.1总要求)4.1一般要求（4.1总要求）公司建立适合于企业现状的安全卫生与环境管理体系,并通过有效地控制和运行,完成公司每年度预定的HS-E目标和指标,从而得到持续改进.持续改进42OHS方针 4.2.环境方针 4.3.规划（策划） 危害辩识、危险评价及危险控制计划 .法律与其他要求 .目标. OHS方案4.6.管理评审 4.5.检查和纠正措施 .绩效测量与监测 .事故、事件、不符合纠正与预防措施 .记录及记录管理 .审核4.4.实施与运行 机构和职责 .培训、意识与能力 .协商与交流 .文件 .文件与资料控制 .运行12、控制 .应急准备与响应职业安全卫生管理体系运行模式图4.4.实施与运行 .组织机构和职责 .培训意识和能力 .信息交流 .环境管理体系文件 .文件控制 .运行控制 .应急准备与响应 4.5.检查和纠正措施 .监测与测量 .不符合、纠正与预防措施 .记录 .环境管理体系审核42环境方针 4.2.环境方针 4.3.规划（策划） .环境因素 .法律与其他要求 .目标和指标.环境管理方案4.6.管理评审持续改进环境管理体系运行模式图4.2职业安全卫生方针 (4.2环境方针)1.概述本方针是由总经理结合公司实际情况向社会各界做出的郑重承诺，是公司职业安全卫生与环境管理体系工作总的宗旨和方向。2.职责2.13、1.总经理负责制定或组织制定职业安全卫生与环境方针,并批准颁布实施。2.2.质量保证部负责安全卫生与环境方针的管理，各相关部门向公众提供。3.职业安卫与环境方针职业安卫与环境方针：坚持人文精神，营造绿色建筑，追求社区、人居和施工环境的不断改善！职业安卫与环境口号：关爱地球，保护环境，营造绿色建筑。绿色建筑，以人为本。钢铁建筑，唯安全为道。聚贤工地，务卫生为义。方针阐述：“坚持人文精神”以安卫为人文之基础，以环保为人文之追求；遵循人类关于环境和安卫的基本认识，包括贯彻执行相关的政策、法规；利用人类关于环境和安卫的基本能力，包括建立环境和安卫体系采用相关技术。“营造绿色建筑”建筑结果具有环保、安全14、卫生、节能、适宜性的特征；建筑过程具有安全、卫生、节能、降耗、低污染的特征；建筑材料和施工工艺符合环保、安全、卫生标准。“追求社区、人居和施工环境的不断改善！”环境和安卫管理应使社区环境、建筑用户、施工人员共同收益；环境和安卫管理应是从设计、施工、竣工到物业管理全过程的；环境和安卫管理必须坚持持续改进。5控制要求5.1 HS-E方针应突出公司自身的HS-E的特点，阐明公司从事安全卫生与环境管理活动的宗旨、方向和奋斗目标，明确对安全卫生和环境管理绩效的持续改进及遵守有关法律法规的承诺，并要为建立公司职业安全卫生与环境管理目标、指标、确定管理方案奠定基础。5.2 保持文件化的HS-E方针，使全体15、员工理解，并可为公众所获取。5.3 依据HS-E方针确定安全卫生与环境目标和指标。5.4 每年定期召开管理评审会议对HS-E方针进行评审；当公司生产活动、组织机构、法律法规变化较大、相关方投诉或要求时，也要召开管理评审会议及时评审。5.5 HS-E方针对内的传达方式：下达文件、颁布手册、电视台、报纸报道、画册宣传、张贴于门前，各项目经理部可将HS-E方针制作在门厅、外围墙等醒目位置；对外应公开，通过传真、信函、宣传画册、各类新闻媒体对外宣传报道等。危害辩识、危险评价和危险控制计划（环境因素） 1 概述建立并保持环境因素识别与评价程序和危害辩识与危险评价控制程序，对公司的活动、产品、服务过程中所16、有影响环境的因素和可能涉及人员安全及财产损失的危险因素进行识别、评价，确定重要环境因素和重大危险因素并及时更新，为制定目标指标奠定基础。2 职责21公司单位负责识别所属范围内的环境因素和危险因素，填写环境因素调查表和OHS危害辩识与危险评价调查表，并分别报送公司项目管理部和安全监督部。22用户服务部负责识别工程保修阶段的环境因素，填写环境因素调查表、并报送公司项目管理部。23物资部负责识别原材料的环境因素，填写环境因素调查表、并报送公司项目管理部。24项目管理部负责识别公司总部的环境因素，并负责环境因素的确认、汇总、登记，组织有关人员对环境因素进行评价，确定重大环境因素。25安全监督部负责识别17、公司总部的危险因素，并对公司涉及的所有危险因素进行汇总、分析并进行识别、评价，确定重大危险因素。26环境管理者代表批准公司重大环境因素，职业安全卫生管理者代表批准公司重大危险因素。3控制要求31识别环境因素和危险因素的范围必须覆盖公司施工管理中所有活动、产品或服务中的各个方面。3 2识别环境因素和危险因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。4 3在识别环境因素时，还应对涉及下列六个方面予以考虑： a)向大气的排放； b)向水体的排放； c)废物管理； d)土地污染； e)原材料与自然资源的使用； f)其他当地环境问题和社区性问题。44识别危险因素时还应从以下六个方面加以考18、虑： a)物理性危险、危害因素； b)化学性危险、危害因素； c)生物性危险、危害因素； d)心理、生理性危险、危害因素； e)行为性危险、危害因素； f)其他危险、危害因素。35危害辩识与危险评价的范围应包括： a)作业活动中常规的和非常规的活动； b)所有进入作业场所的人员的活动； c)无论是自有的、租赁的、借用的设备和设施可能造成的伤害。36评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。3 7对作业过程中的危险因素评价采用直接判断法与作业条件危险性评价法相结合，作业条件危险性评价法采用打分的方法，从以下三个因素加以考虑： a)19、该项活动发生事故的可能性大小； b)人体暴露在该危险环境中的频繁程度； c)一旦发生事故造成的损失后果。38凡具备以下条件的均应判定为重大危险因素：a）不符合法律、法规和其他要求的；b）相关方有合理抱怨和要求的；c）曾发生过事故，且未有采取有效防范控制措施的；d）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；e）通过作业条件危险性评价方法，总分160分极其危险的，也评价为重大危险因素。39当承接新项目或施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，应及时对环境因素和危险因素进行补充识别，及时报项目管理部和安全监督部评价以重新确定重大环境因素和重大危险因素，项目管理部和安全监督部20、分别定期组织识别环境因素和危险因素、评价重大环境因素和重大危险因素，并及时更新。4 支持文件危害辩识与危险评价控制程序 CSCEC/HS-E/B25-01环境因素识别与评价程序 CSCEC/HS-E/B25-02 公司重大环境因素清单（2001年） 见附录3公司重大危险因素及控制措施清单（2001年） 见附录4法律及法规要求（4.3.2法律及其他要求） 1 概述建立并保持法律、法规与其他要求管理程序，确认其对本公司的适用性，并跟踪其变化及时更新。2 职责21质量保证部负责公司环境法律、法规和其他相应要求的获取、确认及更新。确认其适用性并对其符合性进行评价。2. 2安全监督部负责公司职业安全卫生21、法律法规的获取、确认及更新。23公司总部各部门、有关分公司将接收到的新的职业安全卫生与环境法律、法规分别传递到安全监督部和质量保证部；各项目经理部收集当地职业安全卫生与环境法律、法规，报安全监督部及质量保证部备案。3 控制要求31质量保证部和安全监督部按程序及时获取并确认与本公司相关的环境与职业安全卫生法律、法规和其他要求。32质量保证部和安全监督部针对本公司的特点，建立适用的环境与职业安全卫生法律、法规、标准和其他要求清单。33各单位关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对环境与安全卫生法律、法规、标准和其他要求清单进行动态管理。34质量保证部和安全监督部及时将22、最新的环境法律法规及其他要求清单和OHS法律法规及其他要求清单及时传递给各单位。4 支持文件 法律、法规及其他要求获取识别程序 CSCEC/HS-E/B25-03 适用环境法律法规及其他要求清单 见附录1适用职业安全卫生法律法规及其他要求清单 见附录2目标（4.3.3目标和指标）1 概述公司根据职业安全卫生与环境方针和确定的重大环境和重大危险因素，制定公司目标和指标，并将其分解到各部门和各项目，以确保安全卫生与环境目标指标的实现，并对安全和环境事故进行预防和持续改进。 2 职责21总经理负责审批公司的职业安全卫生与环境目标和指标。22职业安全卫生（环境）管理者代表负责审核公司的职业安全卫生（环23、境）目标和指标。23公司安全监督部（项目管理部）负责制定公司的职业安全卫生（环境）目标和指标，每季度对项目职业安全卫生（环境）目标和指标完成情况进行检查。24各项目经理部依据公司制定的公司各项目环境目标指标及环境管理方案公司OHS目标指标及OHS管理方案制定本项目的安全卫生与环境目标和指标，确认后分别报公司项目管理部和安全监督部备案，25公司经理办公室负责每季度对公司总部目标指标完成情况进行检查。3控制要求31目标、指标的编制依据：311公司的安全卫生与环境方针。312国家有关法律、法规的要求。313相关方的期望和要求。314公司的重大环境因素和重大危险因素。315公司财务运行和经营要求。3.24、 1. 6技术的先进性和可选方案。32目标、指标的编制321公司项目管理部负责制定公司的环境目标和指标，安全监督部负责制定公司的职业安全卫生目标和指标。322各项目经理部依据公司公司各项目环境目标指标及环境管理方案公司OHS目标指标及OHS管理方案制定本项目的职业安全卫生与环境目标和指标，作为公司目标和指标的分解，经主管领导确认后分别报公司项目管理部和安全监督部备案。33目标、指标的检查与修订331公司项目管理部和安全监督部每季度分别对公司环境和职业安全卫生目标、指标落实情况进行监督检查。332各单位对本单位的职业安全卫生与环境目标、指标负责。各项目经理部每月对本项目安全卫生与环境目标、指标完25、成情况进行检查。333当公司的活动、产品、服务发生变化时，项目管理部和安全监督部应及时更新调整环境及职业安全卫生目标和指标，正常情况下每年对职业安全卫生与环境目标指标评审一次。4支持文件2001年公司环境目标指标及管理方案 附录52001年公司职业安全卫生目标指标及管理方案 附录6职业安全卫生管理方案（4.3.4环境管理方案）1 概述公司制定管理方案实施程序，以指导职业安全卫生管理方案和环境管理方案的制定、实施和控制。2 职责21总经理负责审批公司职业安全卫生与环境管理方案。22职业安全卫生（环境）管理者代表负责审核公司职业安全卫生（环境）管理方案。23安全监督部（项目管理部）负责组织有关部门26、制定职业安全卫生（环境）管理方案，每季度对职业安全卫生（环境）管理方案完成情况进行检查。24各项目经理部依据公司制定的公司各项目环境目标指标及管理方案和公司OHS目标指标及OHS管理方案制定本项目的环境与职业安全卫生管理方案，确认后分别报公司项目管理部和安全监督部备案。25项目的职业安全卫生与环境管理方案由总工或主任工程师审核，项目经理审批。3 控制要求31职业安全卫生与环境管理方案的制定应包括以下内容：311应明确要实现的目标和指标。312应有可行的技术措施。313注明完成的时间和进度要求。314明确责任部门。315方案应针对重大环境因素和重大危险因素制定。316最好明确资金的投入。32管理27、方案的审批和实施321公司制定、修订后的方案应形成文件，经管理者代表审核，总经理审批。322为保证管理方案的实施，公司总经理应承诺实施所需的资源（人、财、物），管理者代表应保证落实所需的资源。323安全监督部（项目管理部）负责组织有关部门制定职业安全卫生（环境）管理方案。324各项目经理部依据公司管理方案制定本项目的OHS及环境管理方案，确认后分别报安全监督部和项目管理部备案。324项目管理方案由总工（主任工程师）审核，项目经理审批。33管理方案的检查及修订331公司项目管理部每季度对项目环境管理方案执行情况进行监控，公司安全监督部每季度对项目安全卫生管理方案执行情况进行监控。332各项目经理28、部派专人每月组织监控本单位的职业安全卫生与环境目标指标及管理方案的落实和实施情况。333当公司的活动，产品、过程和服务发生变化时，公司安全监督部和项目管理部分别组织有关部门对安全卫生与环境管理目标、指标及方案进行修订或补充，并按3.2款进行审批和实施。334新开工程应及时制定本项目的职业安全卫生与环境管理方案。4支持文件2001年公司环境目标指标及管理方案 附录52001年公司职业安全卫生目标指标及管理方案 附录6机构和职责（4.4.1组织结构与职责）1概述明确职业安全卫生与环境管理体系中各级人员的职责，以便于职业安全卫生与环境管理体系工作充分、有效地实施。2组织机构及主要职责2 1总经理2129、1制定或组织制定并批准和颁布公司职业安全卫生与环境方针；212任命职业安全卫生与环境管理者代表；213保证职业安全卫生与环境管理体系持续有效运行所需的资源；214主持召开管理评审会，审批管理评审报告；215审批公司职业安全卫生与环境管理目标指标和管理方案、职业安全卫生与环境管理手册。216职业安全卫生的最终责任由最高管理者承担。22管理者代表221按GB/T240011996 idtISO14001：1996标准要求和OHSAS18001要求，建立、实施并保持职业安全卫生与环境管理体系；222审核公司职业安全卫生与环境管理手册及公司职业安全卫生与环境目标指标管理方案；223审批公司程序文件、公30、司重大环境因素和重大危险因素清单；224组织公司职业安全卫生与环境管理体系内部审核工作，审批内审报告；225向总经理汇报公司职业安全卫生与环境管理体系运行情况；223保证公司职业安全卫生与环境管理体系持续有效运行所需的资源，并负责协调体系运行中出现的各类问题。23管理者副代表231协助管理者代表工作；232管理者代表不在时，履行管理者代表职责。24公司常务副总经理241负责公司工程总承包事业部的全面工作，并组织、指导项目管理部、安全监督部、公司质量保证部等部门的安全卫生与环境管理工作；242参加公司管理评审会。25公司副总经理251组织指导主管部门的职业安全卫生与环境管理工作；252参加公司管31、理评审会。26总工程师261负责公司技术发展与总承包事业部技术管理，并组织、指导公司技术发展部、中心试验室的安全卫生与环境管理工作；262参加公司管理评审会。27总经济师271负责市场营销工作，组织、指导公司市场投标（二）部的安全卫生与环境管理工作；272参加公司管理评审会。28总会计师281组织落实安全卫生与环境管理体系持续有效运行所需资金；282参加公司管理评审会。29项目经理291审批项目职业安全卫生与环境管理计划、项目职业安全卫生与环境目标指标管理方案、项目重大环境因素、重大危险因素清单。292全权负责项目职业安全卫生与环境管理体系的有效运行。293保证项目职业安全卫生与环境管理体系有32、效运行配备所需的资源。210部门经理2101全权负责部门职业安全卫生与环境管理体系的有效运行。2102组织本部门相应的职业安全卫生与环境管理工作的开展及落实。2103组织整改本部门职业安全卫生与环境管理体系的不符合项。2104审批本部门制定的职业安全卫生与环境管理文件。211职业安全卫生与环境管理员（内审员）项目职业安全卫生与环境管理员由各项目总工或主任工程师担任；部门安全卫生与环境管理员由各部门经理指定专人负责。2111具体负责本项目或部门的职业安全卫生与环境管理体系的运行、推动等工作。2112参与职业安全卫生与环境管理体系的策划、建立、运行，指导本单位职业职业安全卫生与环境体系的管理和培训33、工作。2113指导并参与本部门职业安全卫生与环境管理方案的制定，并对运行中的执行情况提出修正意见。2114对公司职业安全卫生与环境管理工作提出建议。2115根据需要参加质量保证部组织的季度考核、内审、管理评审等有关工作。212质量保证部2121负责获取、更新、评价公司适用的环境法律、法规与其他要求。2122负责组织编制、修订及发布公司职业安全卫生与环境管理体系文件。2123负责组织公司职业安全卫生与环境管理体系内审、管理评审及外审的联系协调工作。2124负责公司内、外部职业安全卫生与环境管理体系的信息交流工作。2125每季度负责组织公司各有关职能单位，监督检查公司各项目两大体系（OHSAS1834、001、ISO14001）运行情况。2126负责公司职业安全卫生与环境管理体系文件和记录的管理工作。2127协助人力资源部组织举办职业安全卫生与环保培训班或讲座。2128负责职业安全卫生与环境管理文件、资料的归档、保存。2129负责审核各单位各部门下发的职业安全卫生与环境管理方面的文件、通知等。213项目管理部2131负责组织识别、更新及评价公司环境因素、重大环境因素。2132负责制定公司环境目标指标及环境管理方案。2133负责对公司施工现场场界噪声进行定期监测并保存记录。2134参加质量保证部组织的季度考核，重点检查项目环境目标指标及管理方案的完成情况、污染物（扬尘、噪声、废水、废弃物）控制35、程序、能源、资源管理程序运行情况。2135 负责各项目经理部的节能工作。2136在新开工项目经理部的人员调配上，适当考虑ISO14001及OSHAS18001内审员在项目上的配置，建议一个项目有1至2个ISO14001及OSHMS18001内审员。2137协助安全监督部及质量保证部落实体系运行的各项工作。214经理办公室2141负责对与公司职业安全卫生及环境活动有关的行政文件、外来文件的控制管理。2142负责公司总部废弃物的处置与管理。215人力资源部2151统一管理和规划公司安全卫生与环境管理培训工作。2152负责制定公司员工教育培训计划，确保其工作可能对环境产生重大影响及与重大危险因素相关36、的岗位人员及关键岗位人员都得到相应的培训。2153具体负责培训管理程序的编制、实施、控制与管理工作。216发展策划部2161负责公司组织机构定员编制管理。2162负责协助质量保证部确定安全卫生与环境管理体系内各级人员职责。217工程协力公司2171组织各项目对分包人员进行职业安卫与环保知识的培训。2172负责对劳务和专业工程分承包方施加安全卫生与环境影响，制定并保持分承包方管理程序，并组织实施。2173负责对分承包方管理程序运行过程的监督检查并记录。每季度参加质量保证部组织的检查，其检查记录报质量保证部备案。218安全监督部2181负责识别公司总部的危险因素，并负责组织识别、更新、评价公司的危37、险因素及重大危险因素，编制OHS危害辩识与危险评价结果一览表。2182负责制定公司职业安全卫生目标指标及管理方案并监督项目的完成情况。2183 负责获取、识别、更新公司适用的职业安全卫生法律、法规。2184每季度参加质量保证部组织的两大体系（OHSAS18001、ISO14001）考核，对项目OHS运行控制情况及OHS目标指标及管理方案完成情况进行监督和监控。2185负责组织对项目安全生产系统的安全教育工作。2186具体负责危害辩识与危险评价控制程序、目标指标及方案管理程序、绩效测量和监测管理程序及相关运行控制程序等的编制和管理工作，对其运行过程实施监督检查并记录。2187作为事故、事件、不符38、合、纠正与预防措施程序的主关联部门，负责事故、事件及一般不符合的调查与处理工作。219企卫公司2191负责公司总部年度及重大节日、大型活动的应急准备及响应方案的制定和实施。2192负责公司消防安全管理工作。2193负责对公司易燃易爆品库房等重要地点的安全防范工作。2194具体负责易燃、易爆、油品及化学品管理程序、消防管理程序的编制及管理工作，对其运行过程实施监督检查并形成记录。每季度参加质量保证部组织的检查，其检查记录报质量保证部备案。220市场投标部负责向客户宣传职业安全卫生与环境方针，收集客户对安全卫生与环境方面的反馈意见。221用户服务部2211负责本部门范围内的环境因素和危险因素的识别39、与控制。2212负责接手项目保修工作的安全卫生与环境作业指导。222项目核算部职责2221对项目按制造成本核定的费用进行日常监督，确保其按核定的费用使 用。2222对项目由于特殊情况发生的安全卫生与环保费用给予确认。223财务部职责2231负责公司全面预算的管理2232作为公司方针目标考核的牵头管理部门，落实安全卫生与环境管理体系与方针目标挂钩考核。224资金部职责保证公司各项资金的需求，对职业安全卫生与环保应急资金给予重点保证。225机电工程部职责2251在进行机电管理时，要考虑安全卫生与环境管理的内容2252识别评价本系统的环境因素、危险因素。226技术发展部2261负责应急准备与响应中的40、施工工艺措施的管理工作。2292在技术方案编制过程中坚持安全卫生与环保原则2293负责组织实施事故、事件、不符合、纠正与预防措施程序，对项目自身无法解决的不符合项或重大的职业安全卫生与环境问题，组织有关人员协商解决，制定纠正与预防措施，并跟踪验证其效果。227物资部2271在设备选型和材料选型时，优先采购安全卫生及环保型的产品。2272在与供货商签定经济合同时，将有关的环保及安全卫生要求纳入合同中对其施加影响。2273负责易燃易爆、油品及化学品的采购、运输、储存、发放等过程的监督管理与控制。228合约部职责2281协助工程协力公司组织各项目对分包人员进行安全卫生与环保知识的培训并参与对分包队伍41、的考核工作。2282在与分包签定经济合同时，将其应承担的安全卫生与环保责任纳入合同中。2283在核定项目的制造成本时，考虑安全卫生与环保方面的费用。229法律事务办公室负责公司职业安卫与环境管理体系适用法律及其他要求的管理，并负责解释各单位在法律方面的疑问。230中心试验室2301负责本部门范围内的环境因素和危险因素的识别与控制。2302配合企卫公司对化学品产生危害时的紧急处理。231公司工会2311参与公司职业安卫方针的制定、危险因素的辩识与评价、作业条件更改的相应评审。2. 31.2 在职业安全卫生事务上享有代表性。确定职业安全卫生的代表。 2. 31.3 每季度组织有关人员进行现场劳动保42、护和安全检查工作。232项目经理部2321工程开工一个月内完成：职业安全卫生与环境管理体系职责分配、项目环境因素识别、重大环境因素确定、危险因素识别、重大危险因素确定等工作。2. 32. 2工程开工一个月内，根据公司的安全卫生与环境目标指标，制定本项目的目标指标及管理方案。2313在公司公司环境目标、指标及管理方案换版后，各项目在一个月内将更新的项目环境目标、指标及管理方案上报项目管理部。2314负责本单位体系运行的实施工作，根据项目实际情况编制相关第三层次文件如：作业指导书等。2315每月组织对本项目安全卫生与环境管理体系运行的自查，并形成记录。232各部门、各项目经理部的通用职责2321负43、责识别本部门的环境因素、危险因素。2322负责确定培训需求，制定培训计划并实施。2323对内审、管理评审及体系运行检查发现的不符合制定纠正措施，落实整改。2324负责安全卫生与环境信息交流，并配合质量保证部的信息交流工作。2325负责将获取到的公司安全卫生与环境法律法规清单之外的法律法规及其他要求报安全监督部及质量保证部。2326各单位对自身无法解决的不符合项或重大的职业安全卫生与环境问题，以信息交流的形式上报技术发展部，由技术发展部统一处理。3支持文件*职业安全卫生（环境）管理组织机构图 附录8*职业安全卫生职能分配表 附录9*环境管理职能分配表 附录10（4.4.2）培训、意识和能力1 概44、述建立并保持培训管理程序，明确培训需求，提高全员职业安全卫生与环境意识，确保其工作可能对环境产生重大影响、或与重大危险因素相关的岗位人员都经过相应培训并能胜任其承担的工作。2 职责21人力资源部负责制定培训管理程序并组织实施，制定公司职业安全卫生与环境管理培训计划。22各单位提出本单位的培训需求，并负责具体落实本单位的培训计划。3 3质量保证部协助人力资源部（培训中心）组织公司集中办的培训班或讲座。34安全监督部负责组织对项目安全生产系统的安全教育工作。35项目经理部负责本单位职工及外部人员（包括供货商、分承包方、随机人员等相关方）的入场教育和劳务分包队伍的日常培训工作。3控制要求31对其工作45、可能产生重大环境影响、或与重大危险因素相关的岗位人员应进行培训，使其明确自己的岗位职责及个人工作效果对环境产生的影响和涉及到的危险因素，熟悉本岗位操作规程，具备本岗位应急准备与反应能力。培训可采用讲课、通过作业指导书交底、结合工作特点交流、现场指导等形式进行。32对体系内全体员工都应进行安全卫生与环境意识教育，使其理解公司的安全卫生与环境方针，提高其安全卫生意识和保护环境的自觉性。对员工安全卫生与环境知识的培训可采取多种形式进行。33人力资源部（教育培训中心）年初制定年度培训计划，统一建立培训登记卡并保存培训记录，各单位、项目经理部均应建立相应的培训记录。34培训效果的验证：原则上采用答卷的形46、式，也可采取抽查问答的形式并记录在案。35新员工应在入厂培训中安排安全卫生与环境管理体系知识、安全卫生与环境意识教育并进行考试。4 支持文件培训管理程序 CSCEC/HS-E/B25-05协商与交流（4.4.3信息交流）1 概述建立并保持信息交流与协商程序，确保公司内部不同部门之间、以及与外部相关单位之间在安全卫生与环境方面的信息交流畅通。2职责21质量保证部是公司安全卫生与环境信息的综合管理部门，负责内、外部安全卫生与环境信息的交流与管理。并负责向管理者代表报告有关的职业安全卫生与环境信息。2 2各部门负责相应业务范围内职业安全卫生与环境信息的交流，并配合质量保证部信息交流工作。23紧急状态47、下需要的协商或交流，由产生单位直接传递公司主管领导、政府部门。23管理者代表负责重大安全卫生与环境信息处理的审批。24工会组织作为公司员工利益的代表，参与公司职业安卫方针的制定、危险因素的辩识与评价、作业条件更改的相应评审。并在职业安全卫生事务上享有代表性。3 控制要求31内部信息交流311内部信息交流，由其产生部门及时传达到相关部门和人员，确保及时准确且渠道畅通。312内部信息交流的主要内容： a)安全卫生与环境方针、目标指标、管理方案； b)重大环境因素、重大危险因素及相关信息； c)职责和权限的信息； d)培训信息 e)监测与监控信息 f)不符合和纠正信息 g)内审外审及管理评审信息 h48、)相关的法律及其他要求的传达 i)紧急事态及应急的响应信息 j)员工的抱怨等32外部信息交流321对外的职业安全卫生与环境信息，根据信息的特性由各业务部门处理。各项目部可根据信息重要程度协助职能部门及时处理相关方信息，并登记记录将结果反馈给有关人员。322外部信息交流的主要内容： a)安全卫生与环境方针通告相关方； b)法律及其他要求的获取、更新、与有关部门的联系； c)安全卫生与环境监测测量结果的信息； d)认证与监督检查的信息； e)相关方的投诉信息； f）相关法律、法规的变更信息等。33工会组织作为公司员工利益的代表，参与公司职业安卫方针的制定、危险因素的辩识与评价、作业条件更改等方面的49、相应评审。并在职业安全卫生事务上享有代表性。4 支持文件信息交流与协商程序 CSCEC/HS-E/B25-06文件（4.4.4环境管理体系文件）1 概述建立并保持文件化的职业安全卫生与环境管理体系，描述职业安全卫生与环境管理体系的要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。2 职责21质量保证部负责组织职业安全卫生与环境管理体系文件的编制、发放、及维护工作。22各职能部门负责相关程序文件的编制、维护工作。23各文件的使用部门负责文件的日常维护。 3控制要求3 1职业安全卫生与环境管理体系文件包括职业安全卫生与环境管理手册、职业安全卫生与环境管理体系程序文件、作业指导书或操作规程或安全技术交底以及50、记录四个层次。32建立文件化的职业安全卫生与环境管理体系，并按体系文件要求实施。33为保证安全职业卫生与环境管理体系有效运行，各部门和项目经理部根据需要编制相应的作业指导书或操作规程。34职业安全卫生与环境管理体系文件应便于员工理解和操作。35职业安全卫生与环境管理手册阐述ISO14001、OHSAS18001中的各要素的要求，以及他们之间的相互关系，并给出了查找程序文件的途径，扼要叙述了有关职责。36职业安全卫生与环境管理手册是职业安全卫生与环境管理体系文件的高度概括，他阐明了公司的职业安全卫生与环境方针，及职业安全卫生与环境管理体系文件的结构层次，是公司职业安全卫生与环境管理的纲领性文件。51、37职业安全卫生与环境管理体系程序是对手册的支持，是针ISO14001、OHSAS18001中某些要素的要求给出了具体的执行程序，能使公司生产活动、产品和服务处于严格受控状态。38作业指导书给出具体活动的操作步骤，是安全卫生与环境管理程序文件的支持性文件。4支持性文件文件和资料管理程序 CSCEC/HS-E/B25-07文件和资料控制（4.4.5文件控制）1 概述建立并保持文件和资料控制程序，确保职业安全卫生与环境管理体系有关的所有文件得到控制，凡对职业安全卫生与环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位都能得到有关文件的现行有效版本。2 职责21 总经理负责批准职业安全卫生与环境管理手册。2252、 管理者代表审核职业安全卫生与环境管理手册，每年度进行评审修订。23 质量保证部负责组织职业安全卫生与环境管理体系文件的编制、修订及发布。24 经理办公室负责对与公司职业安全卫生与环境活动有关的行政文件、外来文件的控制管理。25 要素主管部门负责编制相应程序、作业指导书，定期评审修订程序文件，并组织实施与管理。26 各部门、各项目设专人负责对职业安全卫生与环境活动有关的文件和资料的接受、登记、发放、回收、归档等控制管理，并确保将有关信息及时传达给相关岗位。2 7支持性文件由编制、发放、转发的部门或单位统一管理。28质量保证部负责审核公司总部有关部门下发的职业安全卫生和环境管理体系对实际操作有指53、导性的文件、通知等。3 控制要求31公司职业安全卫生与环境管理体系文件控制的范围包括：职业安全卫生与环境管理手册、程序文件、职业安全卫生与环境法律法规及标准、职业安全卫生与目标指标及管理方案、作业指导书或操作规程、职业安全卫生与环境管理体系记录报告类文件等。文件可以呈硬拷贝或电子媒体形式。32文件的审批321职业安全卫生与环境管理手册等职业安全卫生与环境管理体系决策性文件由总经理审批。322职业安全卫生与环境管理程序文件由管理者代表审批发布。323公司的职业安全卫生（环境）目标指标管理方案由管理者代表审核，总经理审批。324作业指导书或操作规程由项目经理部主管领导审批。33文件的发放回收33154、由公司各部门（单位）指定专人逐级建立文件发放、回收登记台帐，编制受控文件清单。受控文件须按受控范围控制总份数，编排分发号（同文件版本的顺序号）。非受控文件不加任何标识。作废文件加盖“供参考”印章，并及时销毁，用于存档时，加盖“存档”印章。加盖“作废”和“存档”印章的文件为无效版本。受控文件的翻印和复印须经公司原审批权限批准后方可进行。332确保对体系的有效运行具有关键作用的岗位都能得到所需文件的现行有效版本，并应将失效文件及时从所有发放和使用的场所撤回，或采取其他措施防止误用。333对文件要在内审或管理评审后进行评审，必要时予以修订以确保文件的持续适用性。34文件的更改文件和资料的更改按原审批55、权限进行，文件更改以书面（电子）方式进行，一份文件经过多次修改或大幅度修改影响使用时，可修订换版，重新印发。4.支持文件 文件和资料管理程序 CSCEC/HS-E/B25-07（4.4.6）运 行 控 制1概述建立并保持相关的运行控制程序，使与重要环境因素和重大危险因素有关的活动、产品服务得到有效控制，确保公司安全卫生与环境目标和指标的实现，且不偏离公司安全卫生与环境方针。 2职责21安全监督部负责编制女职工劳动保护管理程序、安全施工方案管理程序、施工现场安全防护设施管理程序、施工用电管理程序、劳动防护用品管理程序、机械设备管理程序，对施工过程中涉及职业安全卫生的危险因素进行综合控制和管理。牵56、头组织对OHSAS18001运行控制程序执行情况的检查监督。2 2质量保证部负责编制污染物（扬尘、噪声、废水、废弃物）管理程序， 并于每季度牵头组织对ISO14001运行控制程序执行情况的检查监督。3 3项目管理部负责制定能源资源管理程序，并进行有效管理。24物资部负责制定供货方管理程序并供货方实施有效管理。22企卫公司负责制定消防管理程序、化学危险品管理程序并进行有效管理。23由工程协力公司与安全监督部共同编制分承包方管理程序，对可能影响环境和安全卫生的分包方施加影响。24各项目、各部门负责运行控制程序的贯彻执行。3控制要求31各单位确定与重大环境因素和重大危险因素有关的活动、产品、服务进行57、有效控制，确保其在规定的条件下运行，使其不致偏离职业安全卫生与环境方针和目标指标。32所有程序都要有可操作性。33与重大环境因素和重大危险因素有关的关键岗位人员，程序中要明确要求严格执行文件或操作规程。33要对所使用的服务、产品的重大环境因素和重大危险因素应建立并保持程序，并把程序中的要求通报给供方或承包方。3 4为了确保在公司的活动、产品、服务提高环境绩效，减少环境污染，从跟本上消除安全隐患，降低风险，在以下几个方面建立了运行控制程序： a) 女职工劳动保护管理程序 b) 安全施工方案管理程序 c) 施工现场安全防护设施管理程序 d) 施工用电管理程序 e) 劳动防护用品管理程序 f) 消防58、管理程序 g) 化学危险品管理程序 h) 机械设备管理程序 i) 分承包方管理程序 j) 供货方管理程序 k) 能源资源管理程序 l) 污染物（废水、噪声、扬尘、废弃物）管理程序4 支持文件女职工劳动保护管理程序 CSCEC/HS-E/B25-14安全施工方案管理程序 CSCEC/HS-E/B25-15 施工现场安全防护设施管理程序 CSCEC/HS-E/B25-16 施工用电管理程序 CSCEC/HS-E/B25-17劳动防护用品管理程序 CSCEC/HS-E/B25-18消防管理程序 CSCEC/HS-E/B25-19化学危险品管理程序 CSCEC/HS-E/B25-20机械设备管理程序 59、CSCEC/HS-E/B25-21分承包方管理程序 CSCEC/HS-E/B25-22供货方管理程序 CSCEC/HS-E/B25-23能源资源管理程序 CSCEC/HS-E/B25-24污染物（废水、噪声、扬尘、废弃物）管理程序 CSCEC/HS-E/B25-25 应急预案与响应（4.4.7应急准备与响应）1概述建立并保持应急准备与响应程序，预防或减少事故的发生和对环境的影响。2职责21企卫公司211负责公司总部年度及重大节日、大型活动的应急准备及响应方案的制定和实施。212负责应急准备和响应程序执行情况的监督检查。22各项目经理部负责施工现场可（易）燃气体（物体）、电气焊作业防水作业及装饰60、作业的具体管理工作。23中心试验室负责配合企卫公司对化学品产生危害时的紧急处理。24企卫公司和项目经理部负责培训、指导相关岗位操作技能。3控制要求31根据识别出的潜在的公司重大环境因素和重大危险因素，确定下列物质或场所为应急准备和响应的重点：易燃易爆液（气）体：汽油、柴油、油漆、稀料、氧气、乙炔气、天燃气；可（易）燃物体：建筑垃圾、冬季施工保温材料；化学品：硫酸、硝酸、盐酸、磷酸、氢氧化钠、氢氧化钾；作业点或场所：现场电气焊作业点、木工棚、装饰作业点、防水作业面、仓库、油库、施工现场配电室、食堂、中心试验室。32对潜在事故由相应的部门组织制定预防措施及应急措施。33对应急场所工作人员应进行岗位61、教育、防火和灭火知识教育。34义务消防队每年应进行一次消防演习。35责任单位对潜在事故或紧急情况发生时迅速做出有效反应，如遇事故性质严重难以处理，应立即联络紧急救援和报告。36在事故或紧急情况处理完毕后，应对应急准备与响应程序进行一次评审和修订，以检查其有效性。37对采取的纠正措施及程序的更改要予以记录。4.支持文件 应急准备与响应程序 CSCEC/HS-E/B25-08绩效测量和监测(4.5.1监测和测量)1概述建立并保持绩效测量和监测管理程序，对与重要环境因素和重大危险因素有关的活动其关键特性进行监测、测量，通过监测结果对有关法律、法规的符合程度及目标、指标的实现程度进行评价。职责2 1质62、量保证部每年负责对环境法律、法规及标准遵循情况的评价。22安全监督部每年负责对安全卫生法律、法规及标准遵循情况的评价。23质量保证部每季度负责牵头组织对环境管理运行控制情况的监督检查。24项目管理部每季度负责环境目标、指标及管理方案完成情况的监控，并负责监测测量仪器的校准与维护工作。25安全监督部每季度负责职业安全卫生运行控制情况及目标、指标及管理方案完成情况的监控。26公司各项目负责实施本单位的监控、监测和监督活动。3控制要求31从监测、监控、监督三个方面进行监测和测量。311监测：指对环境产生影响、具有影响的或与重大危险因素相关的活动，易于量化的关键特性进行测量的过程。如纯技术性、委托外单63、位进行测量的项目。312监控：指对环境产生影响、具有潜在影响的或与重大危险因素相关的活动，不易于量化的关键特性采取定性检查的过程。如目标、指标完成情况；法律、法规遵守情况。313监督：指对运行控制执行情况进行的检查及督促。如固体废弃物、油类、化学品等操作人员是否按程序工作。32监测321环境监测的对象：场界噪声、废水排放；职业安全卫生监测的对象：作业场所对员工造成伤害的监测如噪声排放、职工定期健康体检等。322项目管理部、安全监督部负责对施工现场场界噪声、作业场所噪声对员工伤害的监测。323项目经理部在施工各阶段委托环保局对施工现场场界噪声进行监测， 在施工排水量最大的阶段对废水排放进行监测。64、324监测设备应定期校准和维护。33监控331项目管理部每季度负责对项目环境目标、指标及环境管理方案的完成情况进行监控。332安全监督部每季度负责对项目职业安全卫生目标、指标及管理方案的完成情况进行监控。333质量保证部、安全监督部每年对环境、职业安全卫生的监测结果进行评价，以验证其与法律、法规及标准的符合性。34监督341质量保证部（安全监督部）每季度组织相关部门对环境管理（职业安全卫生）运行控制执行过程的检查和监督。342各项目每月组织对本项目运行控制执行过程的检查和监督。4 5检查中各部门、项目不能立即解决的不符合项，填写不符合、纠正预防通知单或安全隐患整改通知单。详见不符合、纠正与预防65、措施程序4支持文件 绩效测量和监测管理程序 CSCEC/HS-E/B25-09事故、事件、不符合，纠正与预防措施（不符合，纠正与预防措施）1概述建立并保持针对事故、事件及不符合的调查、处理及采取措施的不符合、纠正与预防措施程序，使其调查、处理与报告工作按程序运作，使纠正预防措施科学、切实、有效。2职责21技术发展部负责指导监督本程序的实施；参加对重大质量、职业安卫、环境事故的评审；对各单位自身无法解决的问题及认为重大的问题，组织有关人员制定纠正和预防措施，并跟踪验证实施效果。 22质量保证部负责组织对体系、产品持续改进的策划，负责重大质量、环境事故的评审；组织制定和实施质量、职业安卫、环境管理66、体系的纠正和预防措施。23安全监督部参与工程职业安全卫生事故、事件的纠正和预防措施的制定，并监督实施。24项目管理部负责组织纠正项目环境目标指标监控中发现的不符合项，并跟踪验证实施效果。25物资管理部负责对不合格物资和半成品的评审和处置，组织制定、实施物资验证时发现的不合格品的纠正和预防措施。26各部门负责本单位不符合项的调查与处置，制定、实施本单位的纠正和预防措施。27项目、分公司负责本项目本单位的一般不合格品、一般质量、职业安全、环境事故和不符合项的评审和处置，制定、实施本项目、本单位的纠正和预防措施。3控制要求3 1通过日常监控、内审和管理评审及外审工作确定不符合的内容，并分析确定产生不67、符合的主要原因。32对上报的不符合项，如果技术发展部认为重要的，召开职业安全卫生与环境问题专题研讨会，进行分析研究，制定纠正与预防措施，以防止同类不符合项的重复发生。33纠正与预防措施要具有其经济性、可行性、合理性。34质量保证部组织各相关检查部门对纠正与预防措施的实施效果进行跟踪验证，以确保有效性。35对内审发现的不符合项，纠正步骤见内部审核管理程序。4 6对管理评审发现的不符合项，纠正步骤见管理评审程序。37对外审发现的不符合项，由质量保证部跟踪确认纠正与预防措施。38制定纠正与预防措施应与发生问题的严重程度相适应。39实施结束后将结果及时做好记录。4支持文件 不符合、纠正与预防措施程序 68、CSCEC/HS-E/B25-10内部审核管理程序 CSCEC/HS-E/B25-12 管理评审程序 CSCEC/HS-E/B25-13绩效测量与监测管理程序 CSCEC/HS-E/B25-09项目管理手册记录和记录管理（4.5.3记录）1概述建立并保持记录管理程序，有关职能部门应严格控制安全卫生与环境管理记录的及时性、准确性、真实性和完整性，以证实工程安全卫生与环境行为符合规定的要求,体系运行有效。职责2 1质量保证部负责制定并组织实施记录管理程序。22各有关部门负责作好本部门的安全卫生与环境管理记录表格的编制、记录、登记、标识、收集、编目、归档、贮存、保管及处理。3控制要求31各有关部门按69、照相关程序文件的规定，完成工作后立即做好记录。32记录填写要字迹清晰，做到完整、准确、及时，不得随意涂改或伪造记录。33环境管理记录由于笔误需要更正时，应用标记划去原记录值，并写上正确的记录，更正的记录通过签名得到认可。34妥善保管记录，确定记录的归档范围，按规定时间向公司质量保证部归档。保管方式（含硬拷贝或电子媒体）应标识明确、便于查阅，避免损坏、变质或遗失。35记录的保存期限按记录管理程序规定执行。36记录要满足ISO14001标准、OHSAS18001标准的要求。4支持文件 记录管理程序 CSCEC/HS-E/B25-114.5.4审核 (4.5.4环境体系审核)1概述制定并执行内部审核70、管理程序，以验证安全卫生与环境管理体系是否符合GB/T240011996 idtISO14001：1996标准、OHSAS18001标准的要求，并正确实施和保持。2职责21管理者代表负责审批内审计划，对审核结果进行评审，并将审核发现及审核结果提交给管理评审。22质量保证部负责内审计划的实施。3控制要求31质量保证部每年负责制定安全卫生与环境管理体系审核工作计划，经管理者代表审核，总经理批准后实施。32内部审核每年至少一次，特殊情况下可增加次数。33内审员要经过培训，考试合格，取得内审员资格证书。34审核组负责编写审核报告，经管理者代表审核后，报总经理批准，同不符合报告一起，发给各相关部门。3571、各部门负责人负责本部门不符合项的整改，组织人员在一定时间内提出纠正与预防措施。36审核组负责对纠正和预防措施的跟踪检查和有效性验证。37内审计划、检查表、审核记录、不符合项纠正措施表和报告应按记录管理程序保存。4支持文件 记录管理程序 CSCEC/HS-E/B25-11内部审核管理程序 CSCEC/HS-E/B25-12 4.6（4.6）管 理 评 审1概述建立并保持管理评审程序，保证职业安全卫生与环境管理体系的有效性、充分性和持续适用性。2职责21职业安全卫生与环境管理者代表组织评审会议，并报告安全卫生与环境管理体系实施情况。22总经理主持管理评审会议。23质量保证部负责收集评审资料，根据评72、审结果，写出评审报告。24参加评审的部门准备本部门的评审文件，当评审提出问题时，负责纠正措施的落实及文件的更改。3控制要求31每年应至少进行一次管理评审，特殊情况需增加评审会议由总经理决定。32质量保证部组织各部门准备评审资料，一般包括：a. 安全卫生与环境方针、目标、指标及方案完成情况及重大环境因素、重大危险因素的控制情况。b. 安全卫生与环境管理体系文件的运行是否符合变化的法律、法规要求，并提出改进建议。c. 安全卫生与环境管理体系审核的结果。d. 相关方的投诉、抱怨和非常关心的问题。e. 事故调查处理情况。f. 实施管理体系的资源（人、财、物）是否适宜。g. 体系要素及相应文件是否要修订73、。h. 体系符合性、有效性的评价。33总经理主持召开评审，由安全卫生与环境管理者代表组织各部门负责人及相关人员参加，评审安全卫生与环境管理体系的适用性、充分性及有效性；目标、指标及管理方案的完成情况；公司安全卫生与环境管理的下一步工作计划。34质量保证部编制管理评审报告，经环境管理者代表审核后报总经理批准，然后分发给相关部门。35各有关部门根据管理评审报告的内容对安全卫生与环境体系的有关内容进行修改，并贯彻实施。36质量保证部对各部门的实施情况进行跟踪验证。37管理评审涉及到HS-E文件的修改，由该文件主管部门提出申请，按文件和资料管理程序执行。4.支持文件 管理评审程序 CSCEC/HS-E/B25-13