1、环 境 手 册ENVIRONMENT MANUAL依据GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 编号：xx/EM-1-xxxx-2-18 批准 xx-2-18 实施受 控 状 态： 版本/修改状态： A/0 编制： 审核：批准：Xxxxxxx机械有限公司目 录环境手册更改页3颁布令4管理者代表任命书5受控副本发放清单及批准60.1 环境手册的管理70.2 企业概况 90.3 企业组织结构图 130.4 环境管理体系职能分配表 120.5职责、任务、权限明细表130.6 环境方针和目标 161 范围 172 规范性引用文件 183 术语和定义 204 环境管理体系要求 22、14.1 总要求 214.2 环境方针 224.3 策划 224.3.1 环境因素 23 4.3.2 法律法规和其他要求 234.3.3 目标、指标和方案 244.4 实施与运行 264.4.1 资源、作用、职责和权限264.4.2 能力、培训和意识284.4.3 信息交流 304.4.4 文件 314.4.5 文件控制 324.4.6 运行控制 334.4.7 应急准备和响应 344.5 检查 354.5.1 监测和测量 35 4.5.2 合规性评价 36 4.5.3 不符合，纠正和预防措施374.5.4记录控制384.5.5内部审核424.6 管理评审 43附录附录A：环境目标分解45附录3、B：环境目标、指标及环境管理方案一览表47附录C：环境管理程序文件目录清单49章节版次生效日期修订内容修订审核批准/0xx-02-18全新发放颁 布 令为了与国际惯例接轨、节能降耗，降低成本，持续提升公司环境管理能力，树立企业良好社会形象和提高市场影响力，本公司决定全面引入ISO14001:2004环境管理体系标准，公司的宗旨是对我们所生产的产品从设计到售后服务建立起一套能产生环境效益的环境管理体系。环境手册是公司在生产和日常管理上的重要文件之一，是贯彻实施环境管理体系的指南。为此，要求全体员工和各级管理人员务必努力，做到在工作中严格按照环境手册上各项要求执行，保证环境管理体系持续有效地执行和4、不断地完善，确保公司在环境管理工作上有实质性的提高并取得此体系预期的成效。环境手册是阐述本公司环境方针、环境管理体系的纲领性文件,是企业环境活动和环境管理体系运行应遵循的基本法规。它对内用于公司的内部环境管理,对外用于证实公司维护环境的决心与能力。本手册自发行之日起，要求公司各部门、全体员工严格贯彻执行。 特此发布！ Xxxxxxxxx机械有限公司 总经理：xx年二月十八日管理者代表任命书兹任命为ISO14001：2004环境管理体系管理者代表，除履行其它职责外，还应履行如下职责：a.确保环境管理体系依ISO14000：2004标准建立、实施、保持；b.向总经理报告环境管理体系绩效，提供评审和5、改进的依据；c.确保在公司内提高全员环境意识，不断改进环境绩效；d.就环境管理体系有关事宜与外部机构联络； 总经理： xx年二月十八日受控副本发放清单及批准 副本编号质量手册持有人需会审部门打会审签名原稿综合办（存档）01总经理02副总经理03管理者代表05综合部06市场部07生产部08技术部09质检部xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册文件编号 xx/EM-1-xx章节号0.1版本标记 A标 题环境手册的管理本页修改次数 O0.1 环境手册的管理0.1.1 环境手册说明本环境手册的适用范围xxxxxxxxxx的设计、制造和服务。版本号以英文字母顺序排列手册编号按手册发放的数量顺序号排在封6、面左上角。0.1.2 术语本手册采用ISO14001:2004中的术语和定义。0.1.3 环境手册的管理0.1.3.1 环境手册的发放0.1.3.2 环境手册由综合综合办按工作需要列出清单，统一发放并做好签领手续，工作用手册上应有“受控”章及发放编号。0.1.3.3 为投标或合同需要而提供给顾客的环境手册不盖“受控”印章，也不受文件更改控制，无发放编号。0.1.3.4 在发放清单外的个人和单位需使用手册可向综合综合办申请索要或借阅，经综合综合办同意后领用，不盖“受控”印章，也不受文件更改控制。0.1.3.5 手册在使用中破损或丢失时，由综合综合办按照文件控制程序的有关规定补发。0.1.4手册使7、用及持有者的责任0.1.4.1 环境手册具有法规效力，任何人不得以行政手段干预环境手册的实施。0.1.4.2 手册持有者对手册应妥善保管，不得转让、转借、拆散、复制，不得在手册上任意圈点、划线、涂改。0.1.4.3 使用者有责任对手册中失去价值或不符合生产实际的内容提出修改建议报综合综合办，由综合综合办会同有关部门对文件评审、批准后作出修改。0.1.4.4 环境手册由综合综合办负责具体解释，最终解释权属总经理。xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册文件编号 xx/EM-1-xx章节号0.1版本标记 A标 题环境手册的管理本页修改次数 O0.1.5 环境手册的修改0.1.5.1 环境手册每年管8、理评审时由管理者代表组织对本手册进行一次评审，急需时可随时对手册的内容进行修订和补充。0.1.5.2 环境手册以大写英文字母AZ表示版本标记，以09表示每页的修改，如：版本标记A、本页修改次数1、表示A版文件本页第一次修改，依次类推。环境手册修改按文件控制程序的规定执行，可以采用杠改，按换版的要求进行。0.1.5.3 环境手册持有者依据文件更改通知单的内容，采用杠改的方式进行，修改后在本页修改次数栏内将“0”修改为“1”，以每次下发的文件通知单为一次，依次类推。如发生本页修改内容较多或本页已多次修改时，可采用换页方式进行，修改换页后的废页交综合综合办统一处理。Xxxxxxx机械有限公司环境手册9、文件编号 xx/EM-1-xx章节号0.2版本标记 A标 题企业概况本页修改次数 Oxxxxxxxxxx机械有限公司环境手册文件编号 xx/EM-1-xx章节号0.3版本标记 A标 题企业组织机构图本页修改次数 O0.3 xxxxxxxx机械有限公司环境管理组织机构图xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册文件编号 xx/EM-1-xx章节号0.4版本标记 A标 题环境管理体系要素分配表本页修改次数 O0.4环境管理体系要素分配表 部门要素总经理管理者代表质检部生产部质检部市场部.环境方针.计划. 环境因素. 法律和其他要求. 目标、指标与方案.实施与运行.机构、职责.培训、能力.信息交流.体10、系文件.文件控制.运行控制.应急准备.不符合纠正.监测、测量.合规性评价.3纠正、预防.4记录.5内部审核.管理评审注：主管部门；相关部门。xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册文件编号 xx/EM-1-xx章节号0.5版本标记 A标 题职责、任务、权限明细表本页修改次数 O 部门要素职责权限内容责任部门责任人1.4.2环境方针制定环境方针综合部2.向全体职工传达环境方针综合部3.环境方针向企业外部发放和公开综合部4.识别公司办公地点的环境因素综合部5.识别各部门环境因素各部门6.识别危险物品的环境因素生产部7.组织识别生产中的环境因素生产部8.识别重要环境因素综合部9.环境影响评价、注册综11、合部10.4.3.2法规法规及其他要求的获取、识别、登记综合部11.4.3.3目标、指标环境管理方案制定环境目标、指标方案综合部12.批准目标、指标综合部13.制定环境管理方案综合部14.批准环境管理方案管代15.4.4.1组织机构和职责编制并保持业务分担表总经理16.有关环境管理的预算调整总经理17.环境管理体系的管理责任总经理18.4.4.2培训、意识和能力对新职工、业务骨干和管理监督人员培训综合部19.环境管理教育综合部20.对环境有影响设备的操作者的培训综合部21.取得法定资格人员培训综合部22.对承包方人员资格取得和接受培训确认综合部xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册文件编号 12、xx/EM-1-xx章节号0.5版本标记 A标 题职责、任务、权限明细表本页修改次数 O 部门要素职责权限内容责任部门责任人23.4.4.3信息交流内外部环境信息的接收和传递24.向官方报告有关环境影响及设施信息25.4.4.4EMS文件环境管理手册的制定,程序文件和保持26.4.4.5文件控制企业标准类的发放、保管等管理业务27.4.4.6 运行控制对环境有影响的业务程序的编制和保持生产部28.向供方、承包方传达有关作业的程序和要求生产部29.向企业内部各相关部门通报环境影响综合办30.环境目标、指标程序的制定、保持、实施综合办31.4.4.7应急准备紧急状态对应程序的制定、保持、修订生产部13、32.4.5.1 监测、测量制定并保持影响环境的监测方法综合办33.分析、测定管理管代34.对环境目标指标执行情况监测方法设定综合办35.对环境目标指标执行情况进行监测综合办36.计测器具的校准、维护生产部37.4.5.2合规性评价评价对法律法规及其它要求的符合性综合办38.4.5.3 不符合与纠正措施对有关业务活动产生不符合采取纠正措施综合部/相关部门39.对环境目标指标不符合采取措施综合部40.4.5.4 记录环境记录的标识、保持、处置综合部41.4.5.5 EMS审核内部审核计划的制定和实施综合部/内审组42.4.6 管理评审环境管理体系评审最高管理者xxxxxxxxxx机械有限公司环境14、手册文件编号 xx/EM-1-xx章节号0.6版本标记 A标 题 公司环境方针、环境目标本页修改次数 O环境方针：遵纪守法，绿色环保；防治污染，持续改善。公司环境目标是：1. 能源消耗逐年降低率1%；2. 不断改进工艺，预防及控制污染，最大限度地减少污染物的排放；3. 绿化面积三年内在到公司总面积的15%。为确保本公司中长期质量环境目标的实现,综合部和其他各部门应围绕中长期质量环境目标和指标按年度和部门进行分解，形成年度环境目标、指标，并按部门进行分解，明确有关实现目标、指标的责任、方法和时间表，并组织实施。详见环境目标、指标及环境管理方案一览表。根据每年的管理评审结果，依据更新的环境目标及重15、要环境因素、目前的环境绩效，对环境目标、指标进行评审，修订与更新，并制订新的环境目标、指标。当法规及其他要求发生变化，工艺、设备和产品发生重大改变或者新项目时，应重新识别和评价环境因素，应对环境目标、指标进行及时更新和调整。xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册文件编号 xx/EM-1-xx章节号1版本标记 A标 题 范 围本页修改次数 O1 范围1.1 总则本手册对公司环境管理体系作了简要描述，力图通过环境管理体系的实施、保持和持续改进而证实本公司能够控制其活动、产品或服务对环境的影响，并不断改进环境绩效，满足相关方与适用法律法规的要求，以使相关方满意。1.2 应用范围1.2.1 本手册描16、述的环境管理体系覆盖的范围如下：a、本公司全部作业场所、作业活动及全体在册员工；b、本公司可施加影响的供方和承包方的作业场所和作业活动。1.2.2本整合管理手册描述的环境管理体系覆盖产品如下：XxxxxXxxxxXxxxxXxxxx等水利机械 xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册文件编号 xx/EM-1-xx章节号2版本标记 A标 题 引用标准本页修改次数 O2.1 引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的17、引用文件，其最新版本适用于本标准。1 引用标准 ISO14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南2、 国家、行业有关质量的法律、法规l 中华人民共和国环境保护法l 中华人民共和国节约能源法l 中华人民共和国固体废物污染环境防治法l 中华人民共和国环境影响评价法l 中华人民共和国宪法l 中华人民共和国刑法l 中华人民共和国环境保护法l 中华人民共和国大气污染防治法l 中华人民共和国大气污染防治法实施细则l 中华人民共和国固体废物污染环境防治法l 中华人民共和国水污染防治法l 中华人民共和国环境噪声污染防治法l 中华人民共和国环境噪声污染防治条例l 中华人民共和国节约能源法l 建设项目环境18、保护管理办法l 化学危险物品安全管理条例l 大气污染物综合排放标准xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册文件编号 xx/EM-1-xx章节号2版本标记 A标 题 引用标准本页修改次数 Ol 城市区域环境噪声标准l 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) l 环境保护行政处罚办法l 关于征收污水排污费的通知l 中华人民共和国水污染防治法实施细则l 国家危险废物名录l 节约能源管理暂行条例l 环境空气质量标准l 排放污染物申报登记管理规定l 危险废物转移联单管理办法l 关于加强工业危险废物转移管理的通知l 江苏省环境保护条例l 江苏省节能监测办法l 江苏省城镇生活饮用水水源环19、境保护条例l 主要污染物总量减排统计办法3、上述标准、法律法规等均按文件控制程序进行控制，综合部应通过各种适宜的方法跟踪其修订状况，确保本公司在用的各种标准、法律法规为最新有效版本。xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册文件编号 xx/EM-1-xx章节号3版本标记 A标 题术语和定义本页修改次数 O1通用术语本手册采用GB/T24001-2004idtISO14001：2004给出的术语和定义2专用术语2.1目标与指标公司为证实环境绩效所制定的可测量的目标、指标。2.2方针公司的环境方针。2.3公司xxxxxxxxxx机械有限公司2.4产品xxxxxxxxxx机械有限公司生产的的xxxxx20、等水利机械2.5顾客指对本公司所生产的产品的购买方x、用户、需方的统称。2.6相关方指为本公司供应材料、设备、半成品、运输方、外购外协件等物资或以合同形式为公司提供外包服务的单位或个人。xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册文件编号 xx/EM-1-xx章节号4版本标记 A标 题环境管理体系本页修改次数 O4 环境管理体系要求4.1 总要求4.1.1 目的规定本公司按GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南建立环境管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性的要求，以确保本公司环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。4.1.2 范围适用于本公司环境管理体系的总体控制21、。4.1.3 职责4.1.3.1 总经理负责领导本公司建立、实施和保持环境管理体系，并持续改进其有效性。4.1.3.2 管理者代表负责确保环境管理体系得到建立、实施和保持。4.1.3.3 各职能部门按形成的环境体系文件的要求进行实施和保持，并做好持续改进其有效性。4.1.4 要求公司为改善和预防在其活动、产品和服务过程中对环境产生的不利影响, 依据GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004的标准要求,建立环境管理体系，为持续有效地改进其环境绩效，在运行中遵循PDCA的模式(如下图所示)。持续改进环境方针管理评审(A)策划(P)*环境因素*法律法规与其他要求*目标、指标和方22、案检查和纠正措施(C)*监测和测量合规性评价*不符合,纠正措施与预防措施*记录*内部审核实施与运行(D)*资源、作用、职责和权限*能力. 培训和意识*信息交流*文件*文件控制*运行控制*应急准备和响应xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册文件编号 xx/EM-1-xx章节号4.2版本标记 A标 题环境方针本页修改次数 O4.2 环境方针4.2.1 目的环境方针是建立、实施与改进组织环境管理体系的推动力, 是组织对预期环境保护和达到总体目的的声明和承诺。4.2.2 范围适用于公司对环境方针的制订、批准、发布、评审、修订的控制。4.2.3 职责4.2.3.1 总经理负责制定、批准和定期评价环境方23、针。4.2.3.2 管理者代表及各部门负责人认真贯彻本公司环境方针，参加环境方针持续适宜性评审。4.2.4 要求公司以对预期环境保护和达到总体环境控制要求为目的，由总经理制订、批准公司的环境方针。公司的环境方针见本手册环境方针发布令。a）环境方针已与公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响相适合；b) 公司的环境方针已体现了包括对持续改进环境管理体系有效性和污染预防的承诺；c) 包括了对遵守有关环境法律、法规和公司应遵守的其它要求的承诺；d) 公司的环境方针为建立和评审公司的环境目标和指标提供了框架；e) 为了使环境方针在本公司各个部门得到沟通和理解，并付诸实施、予以保持，公司在环境手册中24、发布以及在公司内出黑板报、宣贯会等各种宣传手段/形式广泛宣传环境方针。督促部门的领导组织本部门人员学习环境方针和环境方针的内涵，使全体员工正确理解并贯彻执行。f) 由与相关方保持交流的职能部门负责对相关方宣传本公司的环境方针，确保可为公众所获取。公司一般每年一次通过管理评审对环境方针的持续适宜性进行评审，评审由总经理主持。当以下情况发生时，可对方针的适宜性加以评审：a）生产工艺的改变；b) 法律法规与其他要求产生变化；c) 重要环境因素的改变等。评审后，若认为环境方针需要修订时则应作适时的修订；由总经理批准后再次颁布。本公xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册文件编号 xx/EM-1-xx章25、节号4.2版本标记 A标 题环境方针本页修改次数 O司对环境方针的批准、发布、评审、修订均按YTQ2-O-01文件控制程序的要求执行。支持文件xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册文件编号 xx/EM-1-xx章节号4.3版本标记 A标 题策划本页修改次数 O4.3 策划4.3.1 环境因素4.3.1.1 目的环境因素的识别与评价是环境管理体系建立的基础，是体系策划的输入源。4.3.1.2 职责4.3.1.2.1由综合办负责制订环境因素的识别与评价程序。4.3.1.2.2环境管理者代表负责组织重要环境因素的评价，由综合办汇总，总经理批准。4.3.1.2.3各部门负责本部门环境因素的识别与控制26、。4.3.1.3 管理内容与要求 4.3.1.3.1环境因素识别采用专家调查组研讨和现场巡查相结合的方法。通过寻找环境因素，汇总到综合办进行分类，对于可测量的项目，由公司或委托外单位进行测量。4.3.1.3.2 根据环境方针、发生频率、影响程度等要求，通过适宜的评价方法评价出重要环境因素。 4.3.1.3.3识别和评价时, 要充分考虑到这些环境因素在正常，异常和紧急三种状态以及过去、现在、将来三种时态下对环境的影响。4.3.1.3.4当经营活动、产品、服务、法规、相关方的要求、方针等发生变化和修改时，综合办要及时更新、评价环境因素。正常情况下，每年进行一次。4.3.1.3.5重要环境因素的确定27、，是公司制定环境方针、目标、指标和管理方案的重要依据。对重要环境因素可通过目标、指标及环境管理方案、运行控制程序进行控制。 4.3.2 法律法规与其他要求4.3.2.1 目的环境法律法规与其他要求是本公司的相关活动、产品、服务的一种外部准则，为评价重要环境因素，制定环境目标、指标及环境管理方案提供了依据。4.3.2.2 职责由管理者代表组织有关人员定期进行环境方面的“法律法规与其他要求”的收集识别，综合办负责汇总与管理。4.3.2.3 管理内容与要求4.3.2.3.1法律法规与其他要求: 是指那些可确定适合于本公司的经营活动, 产品与服务，与环境因素有关的法律法规与其他要求。4.3.2.3.228、从国家、江苏省、常州地区、武进区环保局、报刊、中华环保网等处，收集适合本公司的法律法规与其他要求，综合办应及时更新。4.3.2.3.3法律法规应用于组织的环境因素l 组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律法规要求和其他要求加以考虑和应用。l 管理者代表、技术人员负责识别，综合办负责登记、保存、更新适合本公司的法律与其他要求，并及时传达到各部门和提供查询。l 组织对法律法规要求和其他要求实施现状和遵守情况进行分析。l 对于强制性的法律法规要求尚未做到的，组织应通过制定目标指标和方案实现守法的承诺；对于非强制性的法律法规要求应鼓励去实现。l 组织应根据自身的环境方针、持续改进29、的承诺和相关方的观点以及技术、财务、运行方面的考虑，确定在哪些活动中制定更高要求的目标指标。4.3.3 目标和指标、方案4.3.3.1 目的环境目标和指标的设立是组织实现环境方针制定环境管理方案的关键，它的完成是衡量环境管理体系有效性和持续改进的重要因素。4.3.3.2 职责l 公司环境目标、指标及环境管理方案，由环境管理者代表会同有关部门制订，总经理批准。l 各部门负责制订本部门的目标、指标和方案，部门负责人按期统计本部门目标、指标完成情况，综合办汇总目标、指标，并进行监督。4.3.3.3 管理内容与要求l 目标、指标建立的依据：a) 法律法规与其他要求；b) 重要环境因素；c) 公司的环境30、方针,包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规要求及其他要求的承诺；d) 实现目标的技术、人、财、物资源的可行性； e) 相关方的意见；f)目标、指标具有可测性。注：必须明确实现目标、指标的5W1H (即：做什么、谁来做、为什么要做、何时做、何地做、如何做)。l 环境管理方案的内容应：a）规定公司内各部门、层次（管理、执行、验证等）实现环境目标、指标的职责；b）实现目标指标的方法和时间表。l 在适当和可行时，方案中还可包括对规划、设计、生产、销售、使用以及废弃物处置等各个阶段的考虑l 当公司经营活动、产品和服务的状况发生变化时, 应由环境管理者代表负责及时更新和调整公司的目标、指标和方案。31、 l 正常情况下, 由环境管理者代表每年一次对环境目标、指标进行重新评定, 以适应环境管理体系新的需要。l 支持文件xx/EP-1-xx环境监测和测量控制程序手册(附录D)目标、指标及方案xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册文件编号 xx/EM-1-xx章节号4.4.1版本标记 A标 题资源、作用、职责和权限本页修改次数 O4.4 实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1.1 目的为了促使环境管理体系持续有效地运行，设置环境管理组织结构，规定其职责及权限，以文件化来贯彻实施。4.4.1.2 职责4.4.1.2.1总经理负责规定与环境管理体系有关的公司领导、各部门和有关人员的职责32、权限及其相互关系，任命管理者代表以及责成有关部门做好对环境管理体系的有效性进行沟通。4.4.1.2.2总经理设置环境管理体系组织结构，提供运行和改进环境管理体系所需的资源(人力、财力、物力等)。4.4.1.2.3各部门负责做好与本部门有关的生产、技术、环境方面协调和沟通，并实施。4.4.1.3 管理内容与要求4.4.1.3.1公司环境管理体系组织机构图见第12页。4.4.1.3.2环境管理职能分配：a）总经理l 制定公司环境方针，批准重要环境因素、目标、指标及环境管理方案；l 任命环境管理者代表并赋予其相应的权力和职责；l 提供环境管理体系所需资源(人力、财力、物力等)；l 主持召开管理评审33、，批准管理评审报告；l 批准环境手册和程序文件；l 对体系的建立和有效运行负有主要责任。b）副总经理l 负责环境因素的识别和重要环境因素、目标、指标及环境管理方案的拟订；l 协助管理者代表环境绩效的监测，检查；c）环境管理者代表兼化学物质负责人l 全权负责EMS的策划、建立、运行和持续改进；l 负责法律法规与其他要求的索取、识别、登录、及传达；l 负责组织公司环境因素的调查、识别、汇总与评价；与有关部门共同制订公司的环境目标、指标及环境管理方案；l 组织对不合格进行处理与调查，采取措施减少由此产生的影响，采取纠正与预防措施并与完成；l 编制每年度EMS审核计划，负责环境管理体系内审；编写内审报34、告，指导各部门进行不符合项的整改；准备管理评审资料，编写管理评审报告； l 对目标、指标及环境管理方案完成情况进行监控；l 向最高管理者汇报EMS运行情况。d）各部门通用职责l 根据公司环境方针、目标、指标，制定本部门具体的目标、指标及环境管理方案，并对实施情况进行监督；l 组织有关人员编制本部门作业指导书；l 对运行控制程序及作业指导书执行情况进行监督检查；l 组织人员对日常监督检查、内审、管理评审及外审中发现的不符合，进行整改；l 制订本部门的年度培训计划；l 负责由本部门实施的培训考核工作，并将培训考核结果报档案室备案。e）综合部l 协助管理者代表进行EMS策划、建立、运行及持续改进的管35、理工作；l 负责确定各层次人员的培训要求，制订年度培训计划；组织对公司内部不同层次人员的培训及教育工作，对各部门教育培训计划执行情况进行检查和监督；l 负责参加环境管理方面学术交流、学习，受理相关方的投诉和抱怨；l 负责公司目标、指标及环境管理方案的完成情况，法律、法规遵守情况及运行控制执行情况的监督检查，并将检查结果汇报给环境管理者代表；l 负责环境管理体系记录标识、保存和处置所需的管理；l 向环境管理者代表汇报EMS运行情况。f）市场部l 收集市场信息，对客户广泛宣传公司环境方针；l 影响客户，促进其环境行为的改善；g) 财务科l 确保完成目标、指标及环境管理方案所需资金的安排。h)生产部36、l 加强对员工的操作技能教育，提高工作责任心，减少不良品的产生；l 负责生产废弃物的收集和处理，改善废弃物对环境的影响；l 负责资源、能源的使用管理，减少资源、能源的浪费；l 生产科负责运行控制、应急响应和准备。l 负责设备的保养、维修，保证正常运行；l 负责资源、能源的使用管理，减少资源、能源的浪费；l 做好各类仓库的管理工作，特别是化学品、油品的储存仓库。l 要求供方提供化学材料的MSDS清单，负责化学品管理；l 负责不可回收废品收取方的管理，促使其改进环境行为；l 负责对供方、工程合同方、废品收购方施加影响，促进其改进环境行为；xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册文件编号 xx/EM37、-1-xx章节号4.4.2版本标记 A标 题能力、培训和意识本页修改次数 O4.4.2、能力、培训和意识4.4.2.1 目的提高全体员工的环保意识，确保环境管理体系的有效运行。4.4.2.2 职责4.4.2.2.1综合办负责确定各层次人员的培训要求，负责制定全体员工的年度培训计划；负责公司级培训的组织工作； 4.4.2.2.2 各部门负责人确定本部门各层次人员的培训需求，负责本部门范围内的教育培训工作。 4.4.2.3 管理内容与要求4.4.2.3.1由综合办负责建立并保持人力资源控制程序，使本公司处于每一有关职能和层次的人员都意识到：a）符合公司环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；38、b）他们工作活动中实际的或潜在的重要环境影响，以及个人工作的改进所带来的环境绩效；c）他们在执行环境方针与程序，实现环境管理体系要求，包括应急准备和响应要求方面的作用与职责；d）偏离规定的运行程序的潜在后果。e）禁止物质（6种）不使用的重要性4.4.2.3.2综合办根据各类人员的工作性质、具体岗位、目标、指标及环境管理方案的内容，确定各类人员的培训要求。4.4.2.3.3培训方式分各部门组织实施、综合办组织实施和公司外培训三种。4.4.2.3.4环境影响关键岗位人员经考核合格方可上岗，不合格者需重新培训，直至合格。确保从事可能产生重要环境影响的工作的人员具备适当的教育、培训和（或）工作经历，从39、而胜任所担负的工作。4.4.2.3.5培训组织者应将培训记录交档案室存档，其内容包括：时间、地点、内容、参加人员、考核情况等。 4.4.2.4支持文件人力资源控制程序xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册文件编号 xx/EM-1-xx章节号4.4.3版本标记 A标 题信息交流本页修改次数 O4.4.3 信息交流4.4.3.1 目的通过建立环境信息传递途径，使得环境信息能及时的处理、反馈，提高环境管理体系运行的有效性。4.4.3.2 职责4.4.3.2.1 环境管理者代表负责向总经理汇报EMS运行情况。4.4.3.2.2 综合办负责对内、对外的环境信息交流。4.4.3.2.3 各部门负责与本部40、门有关环境信息交流。4.4.3.2.4涉及重要环境因素信息的如有必要综合办和品管科需同相关方进行交流。4.4.3.3 管理内容与要求EMS运行阶段，总经理与环境管理者代表、环境管理者代表与综合办之间的交流不定期进行；综合办与各部门、部门与部门、外部相关方与各职能部门之间的环境信息交流不定期进行。环境信息交流以口头、通知、报告、开会或填写环境信息联络单等多种形式进行。涉及主要EA的信息的处理必须填写环境信息联络单。环境信息联络单由提出部门编号，进行发放登记，接收部门需签收，并做好接收记录，最后由提出部门确认。环境信息联络单由提出部门保存原件，接收部门保存复印件。xxxxxxxxxx机械有限公司环41、境手册文件编号 xx/EM-1-xx章节号4.4.4版本标记 A标 题文件本页修改次数 O4.4.4 文件4.4.4.1 目的对环境管理体系的各个要素的要求进行描述，指出相互间的关系和查询途径，提高环境管理体系的有效性。4.4.4.2 职责4.4.4.2.1综合办负责环境手册的编写，并组织各部门进行程序文件的编写；4.4.4.2.2 各部门负责作业指导书编写。4.4.4.3 管理内容与要求4.4.4.3.1文件包括三个层次：A层：环境管理手册B层：环境管理体系程序文件C层：作业指导书/记录4.4.4.3.2环境手册阐述ISO14001中的17个要素，以及他们之间的相互作用和关系，并给出了查找程42、序文件的途径，扼要叙述了有关职责。环境手册是环境管理体系文件的高度概况，它阐明了公司的环境方针，及环境管理体系文件的结构层次，是公司环境方面法规性文件。4.4.4.3.3 环境管理体系程序是对手册的支持，是针对17个要素中某些要素的要求给出了具体的执行程序，能使公司的生产活动和服务处于严格受控状态。4.4.4.3.4作业指导书给出具体活动的操作步骤， 它是环境程序文件的支撑性文件。4.4.4.3.5记录是环境管理体系运行中产生的，为评价环境管理体系提供必要证据。xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册文件编号 xx/EM-1-xx章节号4.4.5版本标记 A标 题文件控制本页修改次数 O4.443、.5.3.4体系文件的发放和登记环境管理体系文件由档案室统一发放、并做好发放记录。4.4.5.3.5 体系文件的更改和修订体系文件的更改和修订需经原审批部门的审批。 4.4.5.3.6 体系文件的作废和换版经更改或修订后替换出的旧文件盖红色“作废”章后处理。当体系文件经多次修改后，体系文件已有较大幅度改变时，应进行换版，旧版作废。 4.4.5.3.7 体系文件的保管现行体系文件由文件持有者和综合办分别保管，旧版体系文件自其作废之日起盖“作废保存”章后由综合办保管三年。4.4.5.4支持文件文件控制程序xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册文件编号 xx/EM-1-xx章节号4.4.6版本标记44、 A标 题运行控制本页修改次数 O4.4.6 运行控制4.4.6.1 目的通过运行控制程序，确保环境方针、目标、指标及环境管理方案的实现，达到改善组织的环境绩效。4.4.6.2 职责4.4.6.2.1综合办负责组织程序文件的编写；4.4.6.2.2生产科负责环境体系在生产现场的运行控制。4.4.6.2.3各部门负责本部门人员按程序文件操作。4.4.6.3 管理内容与要求4.4.6.3.1公司建立与重要环境因素有关的运行控制程序，并予以有效控制，确保在规定的条件之下运行，使其不偏离环境方针、目标和指标，减少其对环境的不良影响。4.4.6.3.2对于缺乏程序指导而有可能导致偏离环境方针、目标与指标45、的情况给予了充分考虑。 4.4.6.3.3 程序文件和操作规程要明确规定操作顺序、方法要求，使其执行者知道为什么要做、做什么、什么时侯做、怎样做，且做好记录工作。4.4.6.3.4 公司对于所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，建立了对相关方施加影响管理程序，所有相关人员应明确自身职责，将有关程序和要求通报供方和相关方。4.4.6.3.5 为确保在公司的活动、产品和服务过程中，改善环境绩效，在以下几个方面，建立了运行控制程序:a) 化学品管理； b) 废弃物管理； c) 资源能源管理；d) 相关方施加影响。 4.4.6.3支持文件化学品管理程序 废弃物管理程序资源能源管理程序对相关方施加影46、响管理程序xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册文件编号 xx/EM-1-xx章节号4.4.7版本标记 A标 题应急准备和响应本页修改次数 O4.4.7 应急准备和响应4.4.7.1 目的当紧急情况发生时，能立即作出响应，最大限度地减少环境污染。4.4.7.2 职责4.4.7.2.1生产部、综合办、市场部分别负责所管辖范围遇到突发事件的应急准备和响应。4.4.7.2.2各部门负责本部门人员按程序规定予以配合。4.4.7.3 管理内容与要求4.4.7.3.1本公司制订并执行YT EMS/CX 10-2008应急准备和响应程序，以确定潜在的事故或紧急情况，作出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响47、。4.4.7.3.2根据本公司的重要环境因素及实际情况，确定下列岗位为“环境影响关键岗位”，并作为应急准备与响应的重点。a）电工、机修工、焊工b）油漆工边工c）仓库物资管理员4.4.7.3.3 对确定为环境影响关键岗位的场所，相应部门须制定相应作业指导书或管理制度。4.4.7.3.4综合办负责组织对重点岗位人员进行安全检查和突发事件的应急培训。4.4.7.3.5 必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，综合办应组织相关部门对应急准备和响应的程序和（或）作业指导书进行评审，修改不完善之处。4.4.7.3.6可行时，公司对应急准备和响应程序进行定期试验。4.4.7.4支持文件应急准备和响应程序xxx48、xxxxxxx机械有限公司环境手册文件编号 xx/EM-1-xx章节号4.5.1版本标记 A标 题4.5.1监测和测量本页修改次数 O4.5 检查4.5.1监测和测量4.5.1.1 目的通过监测与测量，对监测结果与国家及当地的排放标准、法律、法规；公司的目标、指标及环境管理方案进行比较；与运行控制程序和作业指导书进行对照，确保重要环境因素处于受控状态；对环境绩效进行评价，反映持续改进的效果。4.5.1.2 职责4.5.1.2.1综合办负责公司级监测、监控、监督活动。4.5.1.2.2各部门负责本部门的监督、监控活动，实施本部门内的监督与监控活动。4.5.1.2.3环境管理者代表对目标、指标及环49、境管理方案完成情况进行监督。4.5.1.3 管理内容与要求4.5.1.3.1 监测与测量从监测、监控、监督三个方面进行工作。a）监测：对噪声类污染源，环境绩效进行监测，对环境绩效进行。b）监控：对目标、指标及环境管理方案的完成情况和法律、法规的符合情况实施监控。c）监督：对运行控制执行情况的检查及督促。d)公司应确保所使用的检测和测量设备经过校准和检验，并予以妥善维护。且应保存相关的记录。4.5.1.3.2综合办负责对监测设备进行定期校准。4.5.1.3.3综合办负责组织监测，并对监测结果进行监控。4.5.1.3.4各部门负责监督本部门运行控制执行情况，综合办进行检查。4.5.1.3.5环境管50、理者代表对环境目标、指标及环境管理方案的完成情况进行监督检查。4.5.1.3.6 对监测结果的评价管理者代表组织相关部门，每年进行一次法律、法规的符合性评价，把监测结果与国家和当地的法律、法规及排放标准要求与公司的环境管理目标和指标进行比较，以考察公司环境活动的符合性。4.5.1.4支持文件监测和测量控制程序xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册文件编号 xx/EM-1-xx章节号4.5.2版本标记 A标 题合规性评价本页修改次数 O4.5.2合规性评价4.5.2.1目的定期评价对适用环境法律法规的遵守情况，确保满足方针，目标、方案的要求。4.5.2.2职责4.5.2.2.1管理者代表组织各51、部门每年至少一次对适用环境法律法规的遵守情况进行评价。4.5.2.2.2各部门配合综合办的工作，提供必要的记录。4.5.2.3评价内容4.5.2.3.1公司执行法律法规和其他要求的情况。4.5.2.3.2危险品的采购、运输、贮存和保管情况。4.5.2.3.3信息反馈：如顾客、周边邻居对公司的饿投诉。4.5.2.3.4改进，预防和纠正措施的处理情况，包括合理化建议，内部审核的纠正、预防措施的实施、有效性监控结果。4.5.2.3.5重大环境因素的处理和改进的建议。4.5.2.4评价方法4.5.2.4.1对法律法规和其他要求清单中的各法律法规相关条款进行评价，依照条款的内容和实际操作的情况相比较，判52、定结果。4.5.2.4.2对法律法规及其他要求中有标准或量化的，提供监测结果，在工艺或场地未发生改变的视其符合。4.5.2.4 支持文件合规性评价程序。xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册文件编号 xx/EM-1-xx章节号4.5.3版本标记 A标 题不符合、纠正措施与预防措施本页修改次数 O4.5.3不符合、纠正措施与预防措施4.5.3.1 目的当体系运行中发现不符合时，需制定纠正或预防措施，以减少和消除由于不一致所产生的环境影响。4.5.3.2 职责4.5.3.2.1管理者代表对整个公司的环境管理体系上的不符合，负有组织调查的责任及监督的权限。4.5.3.2.2公司的各级责任者对所管辖53、范围内的环境行为的不符合，负有调查和纠正的责任。4.5.3.3 管理内容与要求4.5.3.3.1不符合或潜在的不符合的信息来源：a）监测、监控、监督记录；b）内审、管理评审、外审；c）相关方的投诉和抱怨。4.5.3.3.2 纠正与预防程序：a）获取不一致或潜在不符合信息；b）属操作性导致的，按操作规程中的纠正措施进行纠正；c）属管理性导致的，分析其产生的原因；d）制订纠正与预防措施并实施；e）实施效果跟踪。4.5.3.3.3 在为消除已存在和潜在不符合的原因而采取纠正或预防措施时，应与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应。4.5.3.3.4 对于纠正和预防措施所引起的对程序文件的任何更改，综合54、办应敦促各部门遵照实施并将情况予以记录。4.5.3.4支持文件监测和测量程序内部审核程序纠正和预防措施控制程序xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册文件编号 xx/EM-1-xx章节号4.5.4版本标记 A标 题记录本页修改次数 O4.5.4记录4.5.4.1 目的环境记录是为已建立与运作的环境管理体系和环境目标、指标完成情况提供客观证据，以证明本公司环境管理体系运行的有效性。4.5.4.2 职责4.5.4.2.1综合办负责公司级环境管理体系记录。4.5.4.2.2各部门负责各自职责内的记录。4.5.4.3 管理内容与要求4.5.4.3.1环境管理活动规定的环境记录，由各部门责任人做好记录，55、记录应真实，字迹清楚、端正，标识明确。4.5.4.3.2 各类环境记录的标识、收集、编目、归档、储存、保管、回收和处理，由各责任部门专、兼职管理员按规定要求完成。4.5.4.3.3各类环境记录的查阅应经责任部门负责人批准，环境记录应根据规定的保存期限妥善保存，防止损坏、变质、丢失。4.5.4.3.4 超期、失效的环境记录按程序规定处理。4.5.4.4支持文件YT Q02 -O-04记录控制程序xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册文件编号 xx/EM-1-xx章节号4.5.5版本标记 A标 题内部审核本页修改次数 O4.5.5内部审核4.5.5.1 目的判定环境管理体系是否符合ISO140056、1标准要求和对环境管理工作的预定安排；是否得到了正确的实施和保持。以确定环境管理体系的有效性，向管理者报送审核结果。4.5.5.2 职责4.5.5.2.1管理者代表负责制定编制年度内审计划，总经理批准。4.5.5.2.2 环境管理者代表负责组织环境管理体系审核工作。4.5.5.2.3 内审组负责环境管理体系审核的具体实施工作。4.5.5.2.4 各部门负责本部门不合格的整改工作。4.5.5.3 管理内容与要求4.5.5.3.1管理者代表负责组织实施环境管理体系年度内审计划。4.5.5.3.2 环境管理者代表负责组成审核组,并领导内审工作。4.5.5.3.3 审核组成员需经国家批准的EMS体系认57、证机构的培训，并通过资格考试，取得资格证书。4.5.5.3.4 审核应由与被审核对象无直接责任的审核员进行。4.5.5.3.5 审核组负责编写审核报告，经环境管理者代表审核后，报总经理批准，同不合格报告一起，发给各相关部门。4.5.5.3.6 各部门负责实施本部门的纠正和预防措施。4.5.5.3.7 管理者代表负责对纠正和预防措施的跟踪检查和有效性验证。4.5.5.4支持文件内部审核程序xxxxxxxxxx机械有限公司环境手册文件编号 xx/EM-1-xx章节号4.5.6版本标记 A标 题管理评审本页修改次数 O4.6管理评审4.6.1 目的定期对环境管理体系进行评审，确保体系运行的持续适用性58、充分性和有效性。4.6.2 职责4.6.2.1总经理主持召开管理评审。4.6.2.2管理者代表向总经理报告环境管理体系运行情况，负责管理评审的组织策划、编制管理评审计划，并负责审核管理评审报告。4.6.2.3 各部门负责收集提供管理评审所需的信息资料，并对管理评审报告中与本部门相关的环境改进要求采取纠正措施并加以实施。4.6.2.4 管理者代表负责编制管理评审报告，对由于管理评审而导致方针、目标以及EMS的其它要素的改进由各部门负责修订。管理者代表负责对各责任部门所采取纠正措施的跟踪和验证。4.6.2.5 综合办负责做好管理评审记录和管理评审有关资料的归档、保存工作。4.6.3 管理内容与要59、求4.6.3.1管理评审一般一年一次，特殊情况下适当增加。4.6.3.2 综合办负责准备评审资料，一般包括：a）目标、指标及方案的完成情况；b）法律、法规和其他要求符合性评价报告；c）内部审核的结果；d）相关方的投诉、抱怨和非常关心的问题。e) 组织结构变化对环境工作带来的冲击和挑战。f) 上次环境审核结果以及改进措施的实施效果。g) 是否发生重大环境事故。4.6.3.3 环境管理者代表组织编制管理评审计划，确定评审时间，经总经理批准后，由综合办分发给各相关部门。4.6.3.4 总经理主持召开管理评审，由环境管理者代表组织各部门负责人及内审员等参加。根据对环境管理体系审核结果；目标、指标及环境60、管理方案的完成情况；法律法规的符合性；环境管理体系的适用性、充分性及有效性；不断变化的客观环境和持续改进的承诺以及下一步工作计划的需求，对公司环境管理体系运行的情况进行评审。 4.6.3.5 总经理依据对现行环境管理体系运行出评价结论，并提出对方针、目标/指标以及环境管理体系其他要素加以修正的可能的需要，指出持续改进的方向。4.6.3.6 综合办负责编写评审报告，并经环境管理者代表审核，总经理批准后，分发到各相关部门。4.6.3.7 根据评审的结果及要求，各有关部门对环境目标、指标及环境管理方案以及环境体系的有关内容做必要的修改。4.6.3.8 综合办对各部门的实施情况进行跟踪检查。4.6.461、 支持文件管理评审程序附录A：公司环境目标1. 能源消耗逐年降低率1%；2. 不断改进工艺，预防及控制污染，最大限度地减少污染物的排放；3. 绿化面积三年内在到公司总面积的15%。环境目标分解综合办： 环境文件发放及时率达100%环境记录管理达标率达100%生活污水达标排放率达100%汽车尾气管理达标率达100%节约用电、节约用水和节约用油覆盖率100%能源消耗逐年下降0.5百分点/万元产值资源消耗逐年下降0.5百分点/万元产值危险化学品泄漏、爆炸和火灾事故发生率为零危险固体废弃物无害化处置率达100% 对环境影响的工种培训合格率达100%环境教育覆盖率达100%环境教育合格率达100%固体废62、弃物分类收集率达100%原材料采购环保要求符合率达90%以上生产部/车间：环境因素识别覆盖率达100%特殊工种持证上岗率达100%环境教育合格率达100% 固体废弃物分类收集率达100%原材料采购环保要求符合率达90%以上相关方环境施加影响率达80%以上质 检 部：固体废弃物分类收集率达100%环境因素识别覆盖率达100%技 术 部：固体废弃物分类收集率达100%环境因素识别覆盖率达100%市 场 部：固体废弃物分类收集率达100%环境因素识别覆盖率达100%相关方环境施加影响率达80%以上附录B：环境目标、指标及环境管理方案一览表环境方针遵守法律法规，提高环保意识，推行清洁生产，防治环境污染63、，节约能源资源，实现持续发展。 目 标指 标管 理 方 案重要环境因素 对策与措施活动/工序/设备资金预算负责部门/人完成时间机械设备噪声排放100%达标昼间噪音60dB(A)；应符合 GB12523-2008中的有关要求加强生产管理，合理安排作业时间，严禁在中午休息时间作业高噪声设备周围设置掩蔽物加强空压机管理，定期更换配件，降低噪声生产过程中金属加工过程、立式冲床、空压机的作业1000元全年度噪声排放固体废弃物处理与利用率100%每半年集中处理一批，对危险废弃物100%无害化处置分类收集危险固废，做好标识，指定专人管理，无害化处理办公区废复写纸、复印机废墨盒和墨粉、打印机废硒鼓、废色带、废64、电池、废计算器、废日光灯、废涂改液等2500元全年度固废排放使用可降解的包装物 由供应商回收利用含危险化学品的包装物、包装箱、污染物的废弃全年度维修过程中的危险固废（含废油手套、油抹布等）的废弃回收维修过程全年度能源消耗逐年降低单位能源消耗逐年降低1%制订节约措施，严格核料制度改革生产工艺，优先采用节能型设备部分生产注塑机采用变频节能设备生产、办公区60000元全年度节能降耗有效杜绝重点防火区域发生火灾火灾事故为0加强消防设施管理，定期检查，发现问题及时整改到位对员工进行防火知培训，组织演练生产、生活、办公区2000元全年度潜在火灾污水排放100达标水土污染每半年/每1年集中处理一批，对危险废65、弃物100%无害化处置1 改革生产工艺，优先采用节能型设备2.建立化学品管理制度，杜绝泄漏、倾覆、燃烧、爆炸；3.制订应急预案，定期演练。危险化学品（油漆、乳化液、润滑油、松香水）泄漏、倾覆、燃烧、爆炸废石棉的废弃（微量）55000元全年度危险废弃物1.废铁屑、废边角料、废铝屑卖给物资回收公司回收再利用；2.废皂化液、废机械油考虑委托有环保资质的回收公司作无害化处理；废铁屑、废边角料、废铝屑、废皂化液、废机械油的废弃4000元全年度l 每台机床加装接油盘；2、 定期清理地面油污。机床润滑油、液压油、乳化液的跑、冒、滴、漏1000元全年度能源消耗逐年降低单位能源消耗逐年降低1%制订节约措施，严格核料制度改革生产工艺，优先采用节能型设备部分生产注塑机采用变频节能设备生产、办公区6000元全年度节能降耗有效杜绝重点防火区域发生火灾火灾事故为0加强消防设施管理，定期检查，发现问题及时整改到位对员工进行防火知培训，组织演练生产、生活、办公区2000元全年度潜在火灾附录C：程序文件清单序号文件名称文件编号备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.