1、服饰分公司管理手册誓词我们将时刻准备着为了弘扬我们忠爱的事业敢为人先勇创一流我们将时刻铭记着志存高远脚踏实地以诚为本以德为先为把自己培养成一名高素质的人而不懈奋斗目 录 第一部分 分公司组织架构 （4）第二部分 分公司管理职能 （8）第三部分 分公司岗位规范 （9）第四部分 管理指导方针及制度（13） （一）连锁加盟拓展 （二）市场推广 （三）加盟商管理与督导 （四）行政管理 （五）财务管理（六）人事管理（七）工作汇报制度第五部分 作业指导书（操作流程与权限） . .（44）第六部分 管理表格 （73）第一部分 分公司组织架构（一）分公司组织结构图；（二）分公司岗位架构图；注：销售部、物流部、2、财务中心均不设管理人员，行政上受分公司（总）经理直接领导，业务上归总部相应职能部门垂直领导。（三）旗舰店岗位架构图；注：按80平米店铺的人员配置：仓管兼保安（守夜），旗舰店分两个班，各班人数8人，共计划19人。每增加20平米导购增加4人；每增加40平米领班增加1人，仓管或保安增加1人。第二部分 分公司管理职能执行办公设备、公共设施、店铺设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行公司证照印鉴的管理；执行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。具体工作流程一、 3、执行公司证照申办流程 成立公司或申请办理分支机构，先准备办理营业执照相关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表；营业执照申办完毕后，持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证；组织机构代码证办理完毕后，准备相关资料办理税务登记证。税务登记证申办组织机构代码证申办营业执照申办成立公司二、执行公司证照印鉴管理：对于公司的各种印鉴及证照，应进行妥善保管，并对其归档编号管理。证照借阅时要严格按照相关借阅程序进行审批、登记，特别是公章的外出借用、加盖，更应该按照公司的有关规定来执行，以免出现不良事件。使用部门申请部门主管审核归档管理存放印鉴、证照编号 按时归还、存放借阅、使用登记专管人4、员核对经理审批签字三、 执行办公用品及日常用品的采购、发放管理：月末分公司要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单由经理审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，帐物相符。经理审批请购计划单查看库存部门申请物品采购月末盘存出入登记检查验收监督检查帐物相符四、执行固定资产及低值易耗品的管理：对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作固定资5、产、低耗品清单报表发放各部门；每季度组织财务中心对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。资产分类每月盘存核对帐物建立台帐清单五、 执行各部门及店铺基础设备、设施维修管理 分公司负责根据维修要求安排电工或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；电工负责对日常维修的材料进行申购及采购，保证质量；各部门对维修质量监督、确认。检查验收维修结束安排维修准备材料维修申请六、执行文件档案的归档管理：根据不同种类档案的特点，做好系统编目、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并6、整理立卷归档。装订成册存放立卷归档分类整理编号文件、资料收集七、 文件资料收发、复印、传真、打印管理：各类文件资料收发、复印、传真、打印均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类价格通知、重要信息应在公司领导审阅后及时传递给相关部门；文件资料复印、传真、打印、准确记录上传下达行政审阅文件资料的收发八、 执行各种费用的支付：按时申请、交纳公司各项费用，例如：店铺租金、员工房屋租金、水电费、车辆养路费、车船税、工商管理费等。并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。统计各项所要7、交纳费用归类登记管理支付各项费用领导审批签字部门主管审批申请审批资金九、 执行对外关系建立维护：建立良好的公共关系平台是企业正常经营的关键，分公司肩负着对外沟通、协调的重任，要把对外关系维护作为重要工作来抓，企业的经营活动涉及到方方面面的关系，既有政府部门的，又有社会关系的，哪方面关系处理不好，或多或少都会有一定影响。在平时的工作中要经常保持与已有关系的联系与沟通，并结合实际情况，建立新的公共关系。在对外交往中要自觉维护公司形象，要将对外关系维护情况及时向领导汇报，以便作出符合公司利益的调整。合理调整情况汇报经常维护沟通协调关系建立十、执行处理突发事件。公司各种突发事件出现后，分公司在收到信息8、的同时，要根据事件影响的大小，迅速向领导汇报，并及时处理，将有可能对公司或个人的不利影响降到最低限度，情况特别紧急又不能向领导及时汇报时可先处理再汇报，但事后要向领导阐明原因。在处理突发事件时，应把握有利原则，要充分维护公司或员工的利益，树立好公司的整体形象。妥善解决处理及时汇报领导主要情况收集突发事件出现处理结果汇报减少不利影响十一、后勤服务保障。分公司要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对食堂、宿舍、车辆的管理，为员工提供较为良好的生活、住宿环境，在符合经费开支规定的情况下使大家基本满意。要经常检查食堂收支情况，收集员工建议，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守9、纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。员工满意提高质量收集建议加强检查拟定制度安全工作是企业的一项重要工作，分公司是安全工作的主要执行部门。日常工作中应将安全工作、保密工作列入议事日程，要真正做到天天讲安全、处处抓安全，人人有安全、保密意识，只有安全保密工作做到位了，才能保证公司的正常工作秩序和正常的经营活动。要充分明确重点保卫位置，不定期地组织检查，认真查出安全隐患，及时消除潜在的安全危害并作好记录。要落实安全责任制，签定安全责任制，规划安全教育、培训计划并认真加以实施。提高防范意识规划教育培训明确保卫目标熟悉安全制度确保整体安全组织实施检查十二、日常事务处理。10、分公司的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，分公司属于服务保障部门，是为其他部门包括店铺服务的，所以也要协助他们处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响经营活动。故日常事务的处理是行政工作的重要方面。临时事务处理注重时效结果择其轻重处理当日计划工作提高服务意识保证正常工作十三、执行上级交办事务：优先完成领导交办各类事务，规定时限内完成不了的，应向领导说明其原因，并尽力尽快完成，最终将完成结果向领导汇报。汇报结果保质保量及时完成接受上级交办任务第三部分 分公司岗位规范11、分公司（总）经理是分公司（分公司）的第一责任人，各岗位员工行政上受分公司（总）经理领导，拓展员、客服员、物流员、仓管员、旗舰店店长业务上归分公司（总）经理直接领导。 这里需要强调会计、出纳兼客服员，会计和出纳的财务业务上归总部财务中心的职能部门垂直领导。分公司（总）经理相当于总公司经理级别，销售部经理、旗舰店店长包括各直营专卖店店长相当总公司主管级别，其他人员类同总公司员工级别。店长及店员的工资奖金按公司直营店执行标准执行，特殊情况报公司批复。（一）分公司（总）经理岗位职责1、 全权负责拓展当地的加盟连锁事业及产品分销工作，确保拓展及分销任务保质保量如期完成；2、 全面负责分公司的日常经营管理12、工作，严格执行公司总部各项规章制度、工作流程与规范，强化内部管理，完成公司分配的各项管理任务；3、 全面负责与当地加盟商（含加盟店，下同）的沟通、配合、协调工作，并对其各项工作进程与质量实施全程督促和管理；4、 协调与当地政府各部门之间的关系，确保正常经营管理活动的持续进行；5、 负责分公司其他员工的管理、指导和考核工作；6、 积极反馈各类信息，及时向总部相关部门和领导汇报工作中出现的问题；7、 完成领导交办的其他工作。（二）拓展员岗位职责1、 根据公司的规定和要求，积极拓展、规范运作，确保当地连锁加盟、分销任务保质保量完成；2、 保持并维护与加盟商、分销客户的客情关系；3、 积极寻找潜在客户13、，拓展新的市场；4、 完成领导交办的其他工作。（三）客服员岗位职责1、认真贯彻落实各项营销政策和规范，负责解决客户提出的各项需求，及时、准确地处理各类单证。2、负责解决各类店铺包括加盟店重大疑难的顾客投诉，积极指导做好售后服务工作。3、及时、准确掌握休闲服饰市场发展趋势及产品的质量状况，提供重要的市场信息。5、负责本省区域的加盟商的售后服务。6、负责协调与各加盟商的关系；7、负责加盟店开业前的装修建设指导、督促、验收，以及人员选聘、培训；同时，对各类店铺的营业过程进行督导工作；8、根据公司对加盟商的规范管理要求，对辖区内各加盟商的日常经营活动实施监督管理，接受总部相应职能部门垂直领导；9、针对14、直营店铺（旗舰店）及加盟商管理工作中出现的问题，提出合理化建议；10、协助做好市场促销与客户管理工作；11、完成领导交办的其他工作。12、每日做好收发邮件工作，将各邮件进行分类。对于各办事处调整地址，电话号码等事宜在相应资料中更改后即删除，其他与办事处业务联系事宜应及时报知办事处经理。及时输入日销表，核对金额、数量是否正确。13、每次打印电脑商场送货单后，立即核对送货单和出仓单是否准确一致。14、将公司来货、与外办间调货及时输入电脑，以便相关工作人员查询数据。15、对于公司发货、与外点间的调货应事先了解，收到货后立即核对，发出货或收到货后及时发邮件通知对方。16、对发生同款串码现象，及时在电脑15、里进行调整。对于同款同价串号现象，根据办事处经理签字后的调整单进行调整。17、新货入库核对后，在电脑内做好新款资料增加。并及时通知办事经理。统计、核实各商场的回款、扣款明细，在报表上及时正确反映。18、做好批发客户的批发单据，登记好批发流水帐。若发现批发客户帐面出现负数，立即通知办事处经理。19、每月底将商场异常销售统计完成以及整理一个月送货单据，核对无误后寄回公司。20、认真做好每期的销售期表，以及批发资金往来表。及时将销售数据传回公司。每月做好商场月报表、办事处收支帐、现金货款专用帐、效益考核表、批发资金来往表（整月）、返款确认表、每个商场异常销售表、南京地区同期对比表。21、在每月的5日16、前间与商场对帐，并将开票数报回公司，2日将各销售点前五名统计表传回公司，3日提醒业务人员将销售情况调查表做好传回公司。同时将要寄回公司的所有单据、表格整理出来，请经理和仓管签好字，准时在7日前寄出。22、每月收到公司税票后，做好登记，及时送交业务人员去商场结算货款。做好办事处人事表格分类与归档。23、每日打完商场送货单后，立即查仓库数据有无负数出现。若有，即刻通知仓管盘存实物。24、对于每次市内调配工作完成后，应仔细核对计划单、打印的送货单、退货单，是否有漏调、漏打的现象。25、货物入库核对后，查实电脑后，对各店铺进行补货，并通知批发商。26、根据每周三专柜周盘点表，核对电脑，查实每个店铺数据17、的准确性。27、普查各销售点畅销款库存状况，根据仓库库存，做出全面的调整计划。对不合理的库存立即调整。28、每周一输入批发客户销售明细数据，并根据客户的尺寸盘点表核对调整电脑数据。根据批发的盘存情况，作出相应的配送计划；针对单尺寸存货尺寸较多的情况，则通知客户调回。（四）出纳、仓管员岗位职责1、管理分公司备用金，合理控制费用的支出；2、负责分公司所属地区的货品、物资的调、销、进、退等物流配送业务的处理；3、负责货品、物资的存放管理、交办托运、收讫业务；（五）会计、物流员岗位职责1、负责支出报销单会计凭证的审核、编制；对损害公司利益的行为予以举报与制止；2、负责向加盟商及分公司人员提供财务咨询和18、培训3、负责向财务中心反馈分公司人员对财务工作的需求、建议、意见，反馈分公司财务管理中存在的问题；（六）旗舰店岗位职责；店长负责商店的盈亏与经营绩效，应确实执行工作职责所在，不负公司厚望。A、店长的职责店长负责商店的盈亏与经营绩效，以及账务管理，其主要职掌如下所述：1各项指令规定的宣布与执行 （1）传达、执行总部的各项指令 和规定（2）负责解释各项规定、营运管理手册的条文。2完成各项经营指标 （1）营业目标 如月营业额2000万元。 （2）毛利目标 如月毛利率为15；则月毛利额为300万元。 （3）费用目标如月费用率为13；则月费用额为260万元。(4)利益目标。如月利益率为2；则月利益额为419、0万元。根据各项经营指标，各店长应结合本店的实际状况，制定自己门店完成年度销售计划的执行计划（包括商品、销售、培训、人员等项目的计划），可具体细分为月计划、周计划和日计划等。3职工的安排管理考勤的记录、报告、依据工作情况分配人员，对门店职工考勤、仪容和服务规范执行情况进行监督与管理。4改善门店各部门个别商品损耗管理不同性质的门店，其损耗商品的类别会有所差异，店长应针对本门店的主要损耗商品进行重点管理，将损耗降到最低。5、监督和审核门店的会计、收银等作业6、掌握门店销售动态，向总部建议新商品的引进和滞销商品的淘汰。7、维护门店的清洁卫生与安全（1）店内设备完好率的保持；设备出现故障的修理与更换；20、冷冻柜、冷藏柜、收银机等主力设备的维护等。（2）门店前场与后场的环境卫生。一般按区域安排责任到人，由店长检查落实。（3）在营业结束后，店长应对店内的封闭情况、保安人员的到位情况、消防设施摆放情况等主要环节做最后的核实，确保安全保卫工作万无一失。8、教育、指导工作的开展9、职工人事考核、职工提升、降级和调动的建议10、顾客投诉及意见处理11、其他非固定模式的作业管理12各种信息的书面汇报有关竞争店的情况，顾客的意向，商品的信息，员工的思想等各种信息，应及时用书面形式向企业营运汇报。B、副店长的职责店长助理店长的事务面广，并繁杂。门店的整体工作计划制定以后，就需要副店长协助店长按照计划深入到各个具21、体环境中，细致地逐项安排落实，并且检查实际作业的效果，做到拾遗补缺。代理店长在门店店长因事外出或不在店内时，由副店长代行店长的职责，负责门店的全面管理工作，并与店长轮早、晚班。实习店长通常，企业会有意识地在各门店安排一批副店长实习，让他们熟悉并掌握门店店长的全面管理工作，为今后企业的不断发展，培养后备的经营管理人才。第四部分 管理指导方针及制度（一）连锁加盟拓展（二）市场推广（三）加盟商管理与督导（四）行政管理（五）财务管理（六）人事管理（七）工作汇报制度（一） 连锁加盟拓展第一章 总则第一条：明确公司的连锁加盟理念和战略意图、规范加盟拓展工作行为第二条：本制度适用于公司各分公司。第二章 服饰22、连锁加盟理念、战略与计划第三条：服饰连锁加盟理念：整合各方资源、联合全国的零售商家共同搭建统一、规范、高效、覆盖全国市场的零售体系。第四条：服饰连锁加盟战略：通过连锁加盟方式，联合各区域有实力且认同服饰连锁加盟理念的加盟商、经销商共同搭建覆盖全国的零售体系，争取覆盖全国每一个省、市、县，成为中国休闲服饰乃至任何行业内店铺数量最多、覆盖范围最广、资源优势最大、竞争力最强的连锁零售公司。第五条：立足广东、发展周边省份进而覆盖全国。第三章 服饰连锁加盟拓展策略第六条：在各目标拓展省份的每个行政地区寻找一家加盟商合作，该加盟商一次性向公司交纳一定数额的加盟费、保证金，并按月交纳使用管理费后，取得休闲服23、饰在该地区的加盟拓展权利，再由该加盟商发展下线零售店加盟的拓展策略。第七条：公司可以考虑发展省级加盟商（省代）。第四章 加盟拓展工作中需注意的有关事项第八条：自身定位准确，连锁加盟是一项互利互惠的合作，只有走联盟之路，大家才能共同做好做大。与客户沟通洽谈时应做到不卑不亢，切忌认为是自己在求别人加盟，而对客户唯唯诺诺，那样恰恰会误导客户从而使其产生不利于合作的思维定势，最终导致谈判失败。第九条：严禁私自降低加盟金、保证金和使用费标准，在明知不能兑现或自己不能判断是否能够兑现的情况下，严禁向客户做出任何口头或书面承诺。第十条：不要有畏难心理。从公司拓展外省市场的经验来看，初期，加盟拓展的难度较大，24、随着加盟商（店）的日益增多，示范效应和品牌效应开始发挥作用，加盟拓展的难度逐渐变小，但随之而来的管理难度却日益增大。第十一条：在有两个以上意向客户可供选择时，应对他们的情况进行详细调查，反复权衡后再做决定，不要轻易表态，一旦表态就必须信守诺言。某些区域暂时没有寻找到合适的合作伙伴，宁可放一放也不要贪图数量而忽视了质量。第十二条：严禁借加盟拓展之机，为个人谋求利益，或以种种手段向加盟商索拿卡要。发现此类问题，不论职务高低，一经核实，就地免职，情节严重的将追究当事人的法律责任。第十三条：加强沟通，遇到困难和问题及时向上级领导汇报，每天做好工作笔记，定期上报工作周报、意向客户情况调查表等书面汇报材料25、。（二） 市场推广第一章 总则第一条：明确分公司市场推广工作的目的、内容、流程与权限。第二章 市场推广的目的、分类与内容第二条：市场推广的目的是：1、提升休闲服饰品牌在区域市场的知名度和美誉度；2、提高区域内服饰连锁加盟商的销量和市场份额；第三条：市场推广的分类根据目的不同可分为：品牌宣传和促销。其中促销根据促销活动的发起人又可以分全省加盟店、全区加盟店和单店的促销；根据促销产品又可以分为：单一品类促销和系列品类促销。第四条：品牌宣传1、分公司涉及到的品牌宣传广告的发布对象基本是小型、区域性媒体如当地的站牌、路牌、车身、电视、报纸、电台等，其广告创意除报纸软文以外都已由总部确定并委托广告公司制26、作好，分公司品牌宣传的工作内容只是选择媒体、广告排期和费用预算。2、公司统一在中央及相关省级媒体上进行品牌宣传，其费用由总部承担。原则上，现阶段公司不在地级市场投放各类品牌宣传广告。3、旨在提升品牌知名度和美誉度的大型服饰SHOW等活动由总部策划、组织、实施。4、分公司拓展市场初期，在准备充分的情况下可以考虑在省城的四星级以上酒店召开一次连锁加盟招商会，旨在扩大在当地的知名度，加快拓展进程。第六条：促销 分公司有义务协助区域加盟商策划、举办有针对性的促销活动以提高加盟商在当地的影响力和销量。原则上，现阶段各类促销费用由加盟商自行承担。第七条：分公司协助加盟商在宣传、广告、促销等各方面的工作。第27、三章 区域市场推广工作流程与批准权限第八条：省级媒体的品牌宣传，在事前征求营销中心及分公司的建议与意见，由公司统一规划，并按计划执行，费用由公司支付；由总部营销中心与当地媒体或广告公司签订合同，财务中心根据合同组织付款，分公司全程跟进协助。第九条：地级媒体的品牌宣传，原则上费用由地区加盟商支付。分公司在地区加盟商提出此类需求后，向营销中心提交市场推广活动申请表，报经上级领导批准后向分公司提交品牌宣传的录像带、VCD（DVD）碟等相关资料。第四章 区域市场推广工作的几项规定第十条：无论是媒体广告还是终端促销计划，都必须经过总部批准，严禁分公司未经公司批准就广告促销事宜私自与媒体、加盟商签约或达成28、口头协议。第十一条：除总部授权采购以外，分公司不得在当地采购任何促销物品、物料。第十二条：公司与当地加盟商共同举办促销活动，需在当地发生的促销费用，由加盟商先垫付，活动结束后再与公司按照协议结算。第十三条：每次促销活动完毕，分公司必须对本次活动进行评估并写出书面总结上报总部市场部。（三） 加盟商督导管理第一章 总则第一条：为了加强对加盟商的督导和管理，规范督导与管理行为、提高管理水平，特制订本制度。第二条：本制度适用于公司各分公司、各加盟商（店）第二章 加盟商（店）督导管理的内容与方法第三条：根据督导管理对象可分为加盟商督导管理与直营店督导管理，其中加盟店根据是否已经开业又可分为开业前的督导管29、理与开业后的督导管理。第四条：加盟店开业前督导管理的内容1、开展市场调查，确定店址；2、确定店面面积；加盟店指导面积（下限） 城市省会城市地级城市县乡镇加盟店指导面积80 M250 M240 M2以上为指导性下限面积，原则上对加盟店面积的上限不做规定，但考虑到经营风险，因此建议最好不要超过200平方米。3、根据公司的VI指导手册和加盟店装修施工规范手册指导加盟店进行门头、店面装修和营业区布局；4、对加盟商进行订货打款指导；5、对加盟商进行开业指导。第五条：加盟店开业后督导管理的内容1、价格管理执行公司统一零售价，任何因促销活动而发生的价格变动必须报营销中心批复方能实施。2、货源管理 是否从其他30、渠道进货？按加盟合同予以控制。3、窜货管理 进销存数据是否真实？有无将公司供应商品进行批发或在非服饰加盟店零售？4、公司返利 是否遵守公司业务规定及程序？返利金额是否真实？5、人员管理 是否录用公司的员工？有无合法手续？有无报备公司人力资源中心？6、广告促销 与公司政策是否抵触？有无向公司申请并报批？7、日常管理 是否符合公司管理规范要求？（详见第六条）第六条：加盟店日常管理规范1、 环境卫生 每晚下班后必须进行卫生清洁，并定期对门店物件进行清洁（如：模特、休闲服饰架、柜台布、展示架、橱窗、展示柜等）。2、 礼仪、礼貌 店员在接待顾客时要求精神饱满、面带微笑，致欢迎（送）词时音量适中、甜美柔和31、平稳而坚定。3、 服务 本着“顾客的满意就是我们的追求”的原则，在与顾客沟通时应尽可能使用“您好”、“请”、“谢谢”、“对不起”、“不好意思”、“很抱歉”、“请稍等”等礼貌用语，对顾客的提问有问必答。尤其是，对那些对休闲服饰了解不多的顾客，除了应答顾客的提问外，还应积极引导话题，做到礼貌、热情、周到。4、 卖场气氛 各加盟店应建立良好的卖场气氛来吸引顾客，如：播放动感音乐，音量大小适中，门口有人迎宾等。5、 摆设 各加盟店须在门店内天花悬挂公司统一发放的吊旗，柜台内要摆放各类点缀装饰品。货品品种、码数、价格牌要规范陈列，橱窗要摆放新款货品或畅销款或形象款。6、 财务单据 各加盟店须妥善保管各32、类单据，存放于保密之处，专人保管负责。7、 设备 各加盟店须定期对各类设备进行检查、清洁与保养维护。8、 安全 各加盟店须注意安全，严防被抢、被盗事件发生。9、 库存 各加盟店要及时、合理订货，每周四上传“下周订货计划”，每日销售数据应及时上传。10、通知通告 各加盟店每日须及时下载公司的通知，并仔细阅读、理解、执行。11、早晚会制度 各加盟店须按照公司规定每天召开晨会和晚会，检讨工作中的得失。12、其他 各加盟店退仓、质检、配货必须按照公司的规范流程进行。第七条：对区域加盟商的督导管理内容1、是否违反合同规定撇开公司私自发展下线加盟店？2、是否违反合同规定以虚假营业执照将发展的下线加盟店以自33、己新开加盟店上报，从而使公司收取不到该店的保证金和使用费？3、区域加盟商的拓展进度是否与合同上承诺的进度吻合？第八条：培训1、加盟商有培训需求，应提前向分公司提出书面申请，注明培训时间、培训人数等，分公司批复后负责培训事宜。2、如需公司委派培训导师前往实地培训，在向公司营销中心咨询后直接向公司人力资源中心申请办理。第九条：各分公司营销中心应严格执行公司对加盟商（店）的各项管理政策，原则性问题绝不让步，同时注意工作方法，做到公正严明。第十条：各分公司营销中心应对相关工作进行记录、整理，保存好与各加盟商（店）的往来函件和通话记录等各类督导资料，以备日后各方查询。第十一条：发现加盟商（店）有重大异常34、，各分公司营销中心督导人员应第一时间向分公司、营销中心、营销中心（副）经理汇报，同时根据分公司（总）经理、营销中心总监的意见进行跟踪处理，并上报处理结果。第三章 加盟商（店）违约处罚第十二条：根据公司与加盟商（店）签订的加盟合同规定，当加盟商（店）违反合同相关条款，公司将对加盟商（店）进行相应处罚。第十三条：加盟商（店）给公司造成损失的，除处罚违约金外，还应赔偿公司蒙受的损失。第四章分公司人员的内部管理第十四条：各分公司（总）经理必须向营销中心总监助理（督导经理）每周提交一次书面的工作总结报告，对本周工作内容、效果、遇到的问题与建议、下周工作计划进行详细描述。第十五条：公司将定期或不定期组织各35、分公司督导人员进行培训、学习、考试，以便督导人员及时掌握公司相关督导政策，提高业务能力与水平。（四） 行政管理第一章 总则第一条：为加强分公司行政管理，特制订本制度。第二条：本制度适用于各分公司第二章 固定资产管理第三条：固定资产指使用期限在一年以上且单位价值在2000元以上，在使用过程中保持原有实物形态的资产，包括房屋、运输设备、货架道具等。第四条：分公司固定资产配置标准第一款：分公司办公用固定资产配置标准：一至两人规模的分公司暂不购买办公用固定资产，当分公司发展到三人以上（含三人）时，可配置传真、复印、打印一体机和台式电脑各壹台。因工作需要确需增添其他固定资产，可再向总部申请。第二款：分公36、司生活用固定资产配置标准：原则上，分公司一律不得购买任何生活用固定资产，租赁宿舍时可以选择有冰箱、空调等家用电器的房屋租赁。第五条：分公司购买固定资产，必须事先向总部申请，列明品名、型号、当地采购价格，经营销中心或总裁审批同意后方可购买。购买时必须取得正式发票，否则总部不予报销。第六条：分公司应指定专人负责固定资产管理，对所有固定资产登记造册。固定资产遭人为损坏，责任人须按折旧赔偿。第三章 低值易耗品管理第七条：低值易耗品指使用年限在一年以下，或单位价值在2000元以下不够列入固定资产条件的各种用具、物品。第八条：分公司低值易耗品配置标准第一款：分公司办公用低值易耗品配置标准：办公桌椅：分公司37、（总）经理1,000元/套、其余员工200元/套；传真机一台1,000元；饮水机一台300元；沙发一组1,500元；茶几一张 200元。第二款：分公司生活用低值易耗品配置标准：分公司（总）经理350元内沙发床、250元以内床上用品；部门经理200元内床，150元以内床上用品；其他人员120元以内床；150元/人以内床上用品；饮水机一台300元；电视机一台1200元（租房内有，则不配）；洗澡用电热水器一台500元（租房内有，则不配）；其余零星生活用品100元/人。第九条：分公司购置低值易耗品必须于向营销中心、总部书面申请，经营销中心或总裁审批同意后方可购买；购买时必须取得正式发票，报销时需将总部38、批准文样附于票据后，财务审核通过后，并报总裁办分公司办理备案手续（由财务统一在总裁办分公司办理入库登记备案手续）第十条：分公司财务人员应对低值易耗品进行造册登记，妥善使用。人为损坏，责任人须按折旧赔偿（或承担维修费用）。第四章 办公室、宿舍管理第十一条：办公室、宿舍管理1、任何员工不得邀请、携同与公司业务无关的人员进入分公司办公区域。2、办公室应每天清扫，保持整洁。3、最后离开办公室、宿舍的员工，必须关闭门窗、切断电源，锁好门。4、严格遵守公司的员工宿舍管理规定，除探亲配偶外，不得以任何理由留宿任何非公司人员，不得在宿舍内进行非法活动，违者将按公司的违纪处罚条例予以处罚。第五章 文件传达与管理39、第十二条：分公司须指定文件接收、传达与管理的责任人（一般为分公司行政人事主管，如该员工出差，则指定由分公司会计代为接收、传达与管理）。每天上班第一件事就是通过电脑及时下载总公司文件及相关通知规定，并在当日上午就重要文件对分公司所有人员传达到位（出差在外的要求电话传达到位）收到总部下发文件，分公司须立即学习、领会并贯彻执行。第十四条：分公司应妥善保管总部下发的各类文件，严禁私自将公司文件带出，违者重罚。（五） 财务管理第一部分 分公司财务管理职能分公司财务人员作为财务中心外派分公司的长驻人员，主要负责对分公司备用金及日常费用支出的合理性、真实性、准确性、规范性进行监督，为分公司业务开展提供有效的40、后勤保障，为分公司改善经营管理和提高经济效益提出建议，其具体职责是：1、 负责支出报销单的审核；2、 负责支出报销单会计凭证的编制；3、 负责规范分公司的财务运作；4、 负责向加盟商及分公司人员提供财务咨询和培训；5、 负责向财务中心反馈分公司人员对财务工作的需求、建议、意见，反馈分公司财务管理中存在问题等；6、 负责对损害公司利益的行为予以举报和制止；7、 负责完成财务中心安排的其他工作。第二部分 分公司财务人员的设置及主要工作职责第一条：分公司财务人员设置：设置分公司会计一名，以公司制度为准绳，履行上述分公司财务管理职责；设置分公司出纳一名，负责出纳，兼任行政、人事管理工作，办理备用金的保41、管、支出报销单的收付业务。第二条：分公司财务人员的办事规则：分公司会计及分公司出纳所涉及的出纳工作对财务中心负责，分公司（总）经理及分公司其他人员无权干预其财务工作，分公司人员必须配合财务人员不折不扣地执行公司制度，维护公司利益。如属于制度空白或界定不清且有异议的，由分公司会计及当事人分别向各自的所属中心反馈，由其上级部门共同协商解决，分公司按照相关权限人员签署的意见执行。第三部分 分公司备用金管理制度第一章 备用金的范围、额度及申请流程第一条：备用金的使用范围：仅用于分公司日常运营的费用支出，包括： 差旅费、市内交通费、业务招待费、房租、固定电话费、手机费补贴、运输费、邮寄费、办公费、低值易42、耗品、固定资产及其他小额杂费支出等，特殊情况下超范围使用必须事先向财务中心提出申请，经批准后执行。第二条：备用金额度：分公司实行定额备用金制度，自分公司筹备之日起，总公司按照贰万元/分公司的标准借给分公司循环周转使用。第三条：首次备用金的申请流程：分公司（总）经理填写借款单，经营销中心分管副总审批后，资金结算组将款汇入分公司备用金专户。第二章 备用金的日常管理第四条：分公司备用金由出纳保管，在出纳未到岗之前暂由分公司（总）经理保管。第五条：分公司专用账户不得有其他任何用途，个人资金与专用帐户资金不得混淆。第六条：分公司设立财务人员的，由分公司出纳登记。备查帐须每日核对，保证帐实相符，不得将备用43、金挪作他用。第七条：分公司（总）经理可根据岗位需要，批准分公司人员从分公司备用金中借支部分定额备用金，供其日常工作开支。借有定额备用金的分公司人员必须及时办理报销手续，补足备用金，以满足正常工作的开展。定额备用金的借款单留存分公司，由分公司出纳视同现金保管，每两个月核销一次。若借有定额备用金的人员发生人事异动，分公司财务人员须通知其及时核销，限期内仍未核销的，则在离职单上注明欠款原因及金额或书面报告财务中心，以便从工资中扣除。分公司人员定额备用金的限额为：（副）总经理1800元，经理1200元，其他人员800元。若借款未及时核销,对借款人予以100元/天的罚款,并追究分公司（总）经理与分公司会44、计的责任。定额备用金借支流程图:借款人部门经理审核分公司总经理审批分公司财务审核分公司出纳付款第八条：设立备用金专户，该账户以出纳名称在所在地工商银行开立，新开户或发生变更须填写“账户通知书”及新任出纳的录用（异动）单，经分公司会计、分公司（总）经理审核后于当日通知财务中心费用会计变更账户。第三章 备用金的核销第九条：备用金的核销期限：备用金于保管人发生岗位异动时一日内核销（以人力资源中心的通知日期为准），其交接工作由分公司接交双方签字确认，分公司会计负责审核，分公司（总）经理负责监交，分公司会计负责将移交资料归档保管,并上交总部财务中心备案。第四部分 分公司费用管理制度第一章 费用管理的范畴45、第一条：费用管理的范畴：用于分公司日常运营的费用支出，包括： 差旅费、市内交通费、业务招待费、房租、固定电话费、手机费补贴、运输费、邮寄费、办公费、低值易耗品、固定资产及其他小额杂费支出等。第二章 费用管理的原则第二条：权责下放、严明细则审核核心在分公司驻地分公司会计及经理；监督抽查在财务中心；超标费用必须事前申请；违纪违规处罚由财务中心、营销中心共同商定处理。第三条：限时传递审核、定时滚动核销保障核销及时性，确保备用金周转正常。第四条：汇总审核信息、反馈审核意见、编制决算报表加强费用使用的分析、评估与考核，实现闭环管理。第五条：审计复审、问题反馈督促有关层级、部门落实责权、强化管理执行力度，46、对工作失误、徇私舞弊、弄虚作假行为进行查处。第三章 费用报销的流程第六条：费用报销流程图（如下表）：报销经办人分公司经理分公司会计营销中心财务中心相关部门资金结算组汇款分公司出纳付款1 112223 28538539644457 78分公司内部的费用审批流程:报销人 分公司部门经理 分公司财务分公司（总）经理 分公司出纳付款 分公司财务；分公司与总公司的费用报销流程:分公司财务 财务中心 资金结算组汇款 收款确认。 第七条：费用报销流程说明1、 报销人按要求填写支出报销单，交分公司（总）经理确认。 2、 将支出报销单交分公司会计核准。分公司会计必须严格按照公司规定审核各类报销单据，如不符合规定47、或超过额度范围的情况，必须经相应费用审批权限人审批后方可报销。 3、分公司会计审核后交分公司（总）经理审批。4、分公司出纳审核支出报销单是否有分公司（总）经理、分公司会计签名，如手续完备，报销人在支出报销单领款处和备用金备查帐的备注栏上签字后支付款项。5、分公司会计与分公司出纳核对已付款报销单据，核对正确备用金帐，并进行整理汇总。6、分公司会计把汇总后的支出报销单及汇总清单EMS到财务中心相关部门费用会计。7、财务中心相关部门会计按照支出报销单及费用报销汇总表逐一核对，签收汇总单后，根据实际情况，或办理核销手续，或送交资金结算组汇款；若所收单据不齐全，须于当日通知分公司会计，以便及时查对。8、48、财务中心相关部门根据已付款的支出报销单进行核对，对会计凭证进行记账、批准、过账，对存在的问题予以反馈、处罚和规范；第八条：以上为分公司会计到岗后的费用报销流程，若分公司会计未到岗，则仍按照原流程执行。第九条：分公司报销单据属于审核失误的，追究分公司会计责任；属于业务不真实或不合理的，追究分公司（总）经理责任；属流程或制度不完善的，由财务中心对相关规定进行修正；属于徇私舞弊，弄虚作假等情节严重的，其单据不予报销，并对其处以舞弊金额1-2倍罚款，报公司予以行政处分。第四章 费用报销的时间、报销单传递及汇款时间第十条：费用报销时间：费用必须及时报销，以业务发生日计，不得超过10天，超期不报销者，将视49、情节轻重给予报销金额10%-100%的罚款。第十一条：支出报销单的邮寄时间：分公司出纳在规定的时间内未收到汇款或汇款金额不符的，最迟于次日致电财务中心相关部门费用会计查询，超期不反馈者视同悉数收到，责任由分公司会计和出纳自行承担。第五章 票据填写及粘贴要求第十二条：原始票据的基本要求：1、 发票必须是国家统一规定格式，印有税务机关监制章；2、行政事业性收费必须使用当地财政部门核发的统一收据；3、印章清晰，且为收款单位的财务专用章或发票专用章；4、如特殊情况只能取得白条收据，则收据上需有收款人的姓名、指模、身份证号码及联系电话；5、必须正确、清晰、完整地填开发票各栏目，不得涂改、挖补、乱擦或消除50、字迹；6、发票的客户名称统一按照“公司”填开；7、发票必须为相应业务所对应的发票或收据，如：购买商品必须是商品销售发票，住宿费、餐费必须是服务业发票，租金必须是服务业或租赁业发票等，政府规费必须是当地财政部门核发的收据；8、原则上所有发生的业务必须取得正规发票，如特殊情况不能取得发票，则报销合计金额在100元以下的，由分公司（总）经理在收据上签名，确认业务的真实性、合理性；如报销合计金额超过100元的，必须写报告，经营销中心分管副总审批后方能报销；如公司确认的合同上已载明提供收款方收据的，则无论该单据金额多少均无须分公司（总）经理或营销中心副总经理签名都可报销。第十三条：原始票据的特殊要求1、51、业务经办人必须在所有票据正面的空白处签名确认；2、各种车票上如无打印“出发地点”和“目的地点”的，必须手写注明“出发地点”和“目的地点”，如“北京-延庆”，并标明乘坐日期及时间；3、水电费的单据应详细注明各种数据，如“上月度数”、“本月度数”、“单价”等；4、房租的单据必须注明缴交租金所属的时间，如“6月1日-9月1 日租金”；住宿的发票上需注明住宿宾馆或酒店的电话号码、房号、入住（离开）的日期、单价、金额等；6、招待费须有经办人及分公司所有陪同宴请人员在发票正面的空白处签名证实；7、购物发票应清楚列明名称、规格、数量、单位、日期等项目，若发票容纳不下的，须附相应销售单位的销售清单，销售清单的52、印章必须与发票的印章一致；8、 运输费必须注明用于运输何物、从哪里至哪里、承运车辆（车型、所属公司/个人、联系电话、联系人等；9、发生的邮寄费用必须取得邮政或快递公司正规发票，并需将详情单按邮寄顺序粘贴整齐附于发票后面以证实邮寄去向。第十四条：原始票据及支出报销单的粘贴要求1、凡不符合上述基本要求的白条、收据或发票，但针对特殊情况公司制度或批示同意报销的，其原始票据必须单独粘贴，单独填写支出报销单，不得混合在合规的发票或收据中报销；2、对原始单据进行归类整理后粘贴，使之能清晰反映费用发生的实际情况，并且粘贴顺序应与支出报销单上所填写的内容顺序保持一致；3、原始单据沿报销单的左上角粘贴，所贴原始53、票据不得超越支出报销单的边界，如大张原始单据超过边界，则将原始单据沿支出报销单的边缘折叠；4、与支出报销单规格相近的中型原始票据应压摞粘贴；5、市内公交车票等小张单据可仿鱼鳞式由下到上依次摆开压页粘贴在粘贴单上；6、张贴核销单据时，必须注明各单次招待费用总额多少、票据几张、并编写易于查认的票号以便于审核人员区分不同单次招待费用，同次招待所得票据必须同出一处，任意拼凑票据视为无效票据，分公司驻地财务不仅有权不予核销，并给予重罚；7、支出报销单的粘贴做到“二边成线”，不掉页，不压字，便于翻阅。第十五条：支出报销单填写的基本规范1、字迹必须清晰、工整、规范；2、阿拉伯数字应不得连写，以便识别；3、汉54、字大写金额必须按以下示范填写，不得任意制造简化字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万；4、必须正确、清晰、完整地填写支出报销单的各栏目，不得涂改、挖补、乱擦或消除字迹；5、支出报销单及附件大小写金额分项、合计金额正确。第十六条：填写支出报销单的具体要求：1、“填报人所属”栏填写“营销中心XX分公司XX部门；2、报销方式全部为“领取现金”，须在“领取现金“栏前划钩，必须大小写金额齐备、一致；“核销借支”栏不适用分公司，无须填写；3、 “业务发生日期”栏须注明费用发生的年、月、日，“摘要”栏内注明具体的业务内容，不得将性质不同的费用合并笼统概括，每笔业务要分开填写，如：2003年655、月30日 到XX地办理XX业务的差旅费；4、 “金额”栏内的数字不能涂改，小写金额前面要用“￥”封顶，合计栏内大写金额要用“人民币”封顶；5、 “部门负责人审核”由所在分公司所在部门的经理审核，如无负责人则无需填写；“中心负责人审核“由所在分公司（总）经理审批；“财务审核”由所在分公司会计审核；6、 “出纳经手人”栏内由总公司资金结算组的出纳人员填写，分公司人员不得填写；7、 “领款人签名”栏由分公司报销人签名；8、 “附件 张”栏内必须注明附件（票据）的数量，一张单据粘贴单上可贴多张的小型原始票据，应以原始票据的数量为准计算附件张数。第十七条：对于原始票据不符合要求，内容填写不全，手续不完备56、，粘贴混乱，出现计算差错的原始单据，应将其退回，并对责任人处以10元-100元/单处罚；第六章 租 金第十八条：租金指分公司办公及员工宿舍的租金及管理费。第十九条：分公司筹建期间租金在2500元额度内，租房前须向总部提交租房申请，租金在规定额度2500元/月内的，由营销中心分管副总审批；超过规定额度30%以内的，由营销中心总经理审批；超过规定额度30%以上的，报送总裁审批。只有符合审批条件的，方能签订合同。会计凭公司确认的合同及相应的发票（如合同明确提供收据的则为收据）审核支出报销单，按总部规定统一办理。第二十条：分公司无法解决住宿时，外派员工可自行租房，但须事前向分公司（总）经理、营销中心分57、管副总审批，按照总部标准视当地消费情况予以调整在工资中予以补贴。第二十一条：中介费用不得超出半个月房租，且必须取得正式发票；原则上押金不得超出两个月房租，特殊情况报请营销中心批准；第二十二条：相关租赁事宜，由营销中心及驻地分公司会计负责审查确定是否租赁，报营销中心批准方可执行；租赁合同及租赁相关要求按总部规定严格执行，合同寄交总部营销中心签章并备案相关资料及合同之原件（资料包含：明确有房屋地址、面积、楼层、租金、缴费周期、押金、房内设施的正式签署的租赁合同、验明房产证书和房产所有人身份证原件之复印件、押金凭条原件（存放于秘书处单项管理），分公司留存相关复印件（资料包含：明确有房屋地址、面积、楼58、层、租金、缴费周期、押金、房内设施的正式签署的租赁合同、验明房产证书和房产所有人身份证原件之复印件、押金凭条复印件）；租赁合同上须注明收款票据，“发票”、“收据”等字样，如租赁合同为“收据”的，可由房屋出租方收据或亲收白条替代。第七章 差 旅 费第二十三条：分公司应严格执行差旅费用预算，合理安排出差，确保出差费用的有效性、合理性。第二十四条：出差人员应遵循“算头不算尾”的计算方法计算出差补助，即从出差起始日到出差结束日间的天数减一天后计算出差补贴日（如：8月1日8月5日，其计发补贴的天数为5-1=4天）；同时出差补贴需减去出差人对应期间的餐费补贴。第二十五条：出差距分公司所在地100公里内地区59、的，必须当天往返，可以享受半天的出差补贴和市内交通费补贴，但不得发生住宿费用，否则住宿费由个人承担。特殊情况下，需事前上报营销中心分管副总同意，事后补齐申请的审批手续方可报销。第二十六条：员工回总部办事，到达之日与离开之日按出差省内普通地区的标准发给出差补贴，中途均视为正常驻勤上班，不发出差补贴。总部能解决住宿的，不得在外住宿，总部未能解决住宿的，按出差省内普通地区的住宿标准报销住宿费用。非公务逗留总部驻地，概不报销相应的差旅费用，并不予计发出差补助，以营销中心出具的总部出差证明为依据。第二十七条：分公司（总）经理跨省出差可以乘坐飞机经济仓，分公司其他员工出差，原则上不得乘坐飞机，特殊情况经营60、销中心总经理特批方可乘坐飞机，报销按总部统一规定予以办理。第二十八条：不符合乘坐条件的员工乘坐飞机，可按照同等路程的火车硬座卧铺票金额予以报销。第二十九条：分公司负责人首次前往目的地筹建分公司，必须在到达之日起5日内解决租房，期间视同到省城出差，搬入所租房屋后即视为正常驻勤。如未能在5日内解决租房，自第6日起即视同正常驻勤，不再报销住宿费。第三十条：分公司应严格按公司财务制度执行差旅费额度，合理安排出差。新建分公司每月差旅费为6000元/月，当分公司向总公司回款额达到每月30万以上时差旅费按2%计提，差旅费最高不超过1万元，拓展业绩超过总公司计划下达的拓展工作目标，每增加一店，差旅费增加10061、0元，当月增加额不超过3000元。差旅费含分公司所在地市内交通费。第八章 市内交通费第三十二条：市内交通费：特指分公司驻地城市内办事、所发生的交通费用，其他地市计入出差补贴中。1、市内公交车费实报实销，根据业务实际发生而定，由分公司（总）经理批复即可报销；2、市内直营店铺1个，因业务发生的的士费，每月500元限额；拓展店铺数量2家以上，每增加1个店铺的士费用增加100元，最高不得超过1000元，由分公司（总）经理；3、分公司店铺4家以上，若分公司（总）经理自备车辆，可报销2000元，分公司的士费用200元的限额。第九章 固定电话费第三十三条：固定电话打长途一律使用IP长途电话，否则不予报销。第62、三十四条：ADSL初装费：为了密切分公司与总部之间的联系，原则上要求各分公司全部安装ADSL，初装费须事前向营销中心分管副总申请，经审批同意后列支；已经配置电脑的分公司，其固定电话费用标准在此基础上增加200元/月。第三十五条：分公司固定电话报销上限为：累计开业0-10个加盟店阶段600元/月；累计开业11-30个加盟店阶段800元/月，累计开业31-50个加盟店阶段1200元/月；累计开业51个以上加盟店阶段1500元/月，凭发票在限额内据实报销。第三十六条：营销中心兼任分公司（总）经理的，其所在分公司的固定电话费额度在原基础上增加30%。第十章 手机费补贴第三十七条：财务、内勤人员不予报销63、手机话费；第三十八条：手机费凭营运商的正式发票在以下标准内据实报销，超标自理。第三十九条：预存话费发票、充值卡发票及收据均不得报销。第四十条： 手机费报销标准为：1、分公司（总）经理据业绩报销，每月回款50万以下，最高限额为300元/人；以上每增加10万元，话费增加100元，最高限额800元。2、拓展人员：每月最高报销限额为150元/人。3、店长：每月最高报销限额为100元/人。4、专柜柜长：每月最高报销限额为50元/人。第十一章 水电气费第四十一条：办公住宿在一起的，公司报销水电气费金额=当月实际发生数的60%+30元/月X入住人数，其余部分由员工自行均摊，不得报销。当计算结果大于实际发生额64、时，水电费全额报销，个人无须承担。第四十二条：办公住宿分开的，宿舍水电气费按30元/人X入住人数标准报销，超出部分由员工自行均摊，不得报销。第四十三条：如租赁房屋的水电气表为多个租赁户共同使用而无法提供发票的，则可用收据或亲收白条替代，但必须提供相关水电气部门的收费发票复印件作为收据或白条之凭证。第十二章 业 务 招 待 费第四十四条：分公司每月最高限额为2000元，主要用于招待相关负责人，凭发票在标准范围内据实报销。第四十五条：单次招待费预计超出500元的，必须书面请示并征得营销中心分管副总经理同意，在批准范围额度内方可使用。（情况紧急情况下，可先电话请示，得到批准后方可使用，并在事后补办相65、关书面申请，报销时将该申请之批示回复作为核销凭据之一附在报销单据后，以备核查。）第四十六条：分公司员工发生招待费必须事先征得分公司（总）经理同意，否则，分公司（总）经理有权拒绝报销。 第四十七条：分公司不得将招待费用于招待总公司人员，如因公需共餐，只允许总公司人员付餐费或各自承担自己餐费。第十三章 运输费、邮寄费及办公费第四十八条：运输费尽可能协调运输单位，合理使用费用，原则上运输费据实报销。第四十九条：原则上，分公司在选用特快类邮寄信函时，需有所比价，力争取得相对低廉的邮寄收费。第五十条：按公司有关审核票据寄交的时限要求，必须统筹安排，避免浪费，尽可能安排好需要邮寄物品资料一次性的寄达，避免66、少量多次耗费成本的邮寄行为。为保障一次性寄达总部/客户的多样类物品或资料清晰明确，分公司需将资料或物品按具体接收人标注清楚，寄达总部指定人员，以便协助各分公司分发相关资料到相关部门，并协助登记与催办。第五十一条：零星办公用品自行决定购买，在300元/月的额度内据实列支。第十四章 低值易耗品第五十二条：低值易耗品定义：指使用年限在一年以下，或单位价值在2000元以下不够列入固定资产条件的各种用具、物品。第五十三条：低值易耗品审批权限：购买低值易耗品在标准额度内的，由营销中心分管副总审批；超标准30%以内的，由营销中心总经理审批；超标准30%以上的，必须报送总裁审批。第五十四条：配置标准，本着节省67、原则，根据当地实际物价择低购置。a、 办公类：办公桌椅：分公司（总）经理1000元/套，其余员工200元/套；传真机一台：1000元/台，如为传真、复印一体机则列为固定资产类申报请购；饮水机一台：300元/台；沙发一组：1500元；茶几一张：200元；喷墨打印机一台：700元以内。b、 生活用：总经理：350元内沙发床、250元内床上用品；部门经理：200元内床、150元内床上用品；员工：120元内高低铁架床，150元内床上用品；饮水机一台：300元内；热水器一台：500元内；电视机一台：1000元内。（以上物品如租赁房屋内已有配置，不得购买。）第五十五条：分公司购买低值易耗品，必须事先列明品68、名、规格、当地采购价格，报营销中心批准方可购买，购买时必须取得正式发票。（发票核销前需预留复印件，以备售后维修等用）第五十六条：分公司购买低值易耗品的入库及领用手续由财务中心相关部门协助办理，并负责将单据回执联返回各分公司。 第五十七条：当地招聘员工的床及床上用品由其本人自行解决。第十五章 固 定 资 产第五十八条： 固定资产的定义：指使用期限在一年以上且单体价值在2000元以上，使用过程中保持原有实物形态的资产，如设备、工具、器具等。第五十九条： 固定资产审批权限：购买固定资产必须事先申请，单位价值5000元以内的固定资产由营销中心总经理审批；单位价值超过5000元的，必须报送总裁审批。第六69、十条：分公司发展到三人以上时，可配置传真复印一体机一台，台式电脑一台（3400元内，配置包括：主板、键盘、鼠标、网卡、显示器）。第六十一条：不得购买生活用固定资产。第六十二条：公司购买固定资产，必须事先列明品名、型号、当地采购价格，报经营销中心批准方可购买，购买时必须取得正式发票。（发票核销前需预留复印件，以备售后维修等用）。第六十三条：分公司购买低值易耗品的入库及领用手续由财务中心协助办理并负责将单据回执联返回各分公司。 第十六章 业务资金往来第六十四条： 分公司业务所管辖的客户与公司的往来帐务原则上由总公司直接对客户即客户交来的加盟金、保证金、大额业务款均由总公司与客户直接对接，5000元70、以下的小额提货款可由分公司与客户直接对接，当天所发生业务金额款项及货品明细报公司财务部及营销中心。分公司业务现金收入满5000元时即时汇回总公司财务部。（六）人事管理第一章总则第一条：为规范分公司的人事管理，合理开发和使用人力资源，提升分公司整体工作绩效，特制订本制度。第二条：分公司员工管理，除遵照政府有关法令外，必须依照本制度执行。第三条：本制度适用于各分公司。第二章 招聘第四条：分公司因工作需要必须增加人员时，应向营销中心提交人员增补申请表，由营销中心审批后递交人力资源中心。第五条：分公司的用工需求经人力资源中心批准后，录用新聘员工的审批权限适用隔级审批制度，即分公司普通员工的录用权限：分71、公司部门经理同意后由分公司（总）经理决定；分公司部门经理的录用权限：在分公司（总）经理同意后由营销中心总经理和人力资源中心总监决定；分公司（总）经理的录用权限：在营销中心总经理同意后由人力资源叫心总监和总裁决定。第六条：分公司部门经理及重要岗位员工由总部招聘外派，其余人员由分公司在当地招聘。当地招聘员工的员工档案资料的原件必须寄回人力资源中心，分公司复印一份存档。第七条：新聘员工有下列行为之一者，公司不予录用（已经录用的，一经查出，即予以解雇）：被人民法院判刑或涉案未决者；年龄未满16周岁者；持无效证件者；担保人资料虚假者。第八条：人事回避制度：分公司（总）经理、分公司各部门经理不得将自己的配72、偶、亲属或有特殊关系的人招聘进入分公司工作。第三章 担保第九条：新聘员工入职必须办理担保手续，经总裁特许之员工可以免办担保。第十条：担保人资格：1、资本充实经营合法的企业；2、年龄20-50岁有正当职业或有房产的公民。第十一条：总部招聘外派分公司员工的担保人，原则上，其户籍所在地必须是深圳、广州、东莞三地之一，并由担保人亲临公司办理。如在上述三地找不到担保人的，新聘员工可将其外地亲友的姓名、单位、住址告知人事部，由其外地亲友为其担保。第十二条：分公司在当地招聘的员工，可以由其当地亲友为其担保。第十三条：重要岗位员工必须由两个担保人为其进行双重担保。第十四条：员工如发生下列情形之一，其担保人须负73、一切赔偿责任并负责代其办理离职手续：违反公司规章制度或有营私、舞弊、盗窃及其他不法行为导致公司蒙受损害；贪污、挪用公款、公物；弃职潜逃。第十五条：担保人变更及担保责任的免除：担保人之职业或住址发和变更，应由担保人或被保人以书面形式通知本公司办理更正；本公司员工职务变更，原担保人认为不能承担担保责任时，被保人应另觅担保人；担保人如因故欲退保或因其他事故丧失其保证资格时，应立即书面通知本公司，由被保人另觅新担保人为其办妥换保手续，发还原保证书后方可解除保证责任；本公司员工离职，在办妥移交手续后三个月内未发现任何弊端时发还保证书，解除保证人之保证责任。第四章 试用第十六条：新聘人员试用期一般职员为174、-3个月，管理人员为2-6个月，分公司（总）经理可免除试用期。如试用期未满而中途辞职或辞退者，工资按照试用期工资的一半计算。试用期满前一周由人力资源中心提供考绩评分表，由分管领导及本人填写，人力资源中心依实际情况及出勤资料进行考评。第十七条：人力资源中心根据新聘人员的考核结果分别办理下列事项：对试用不合格者签发解雇通知单；试用合格者，通知员工与公司签订正式聘用合同；调（升）职者，办理异动手续；薪资变者，填制薪资调整单；人力资源中心根据试用合格人员不同情况办理上述手续后，将考核表归入员工个人档案。第五章 培训第十八条：为陶冶员工情操，提高员工素质和岗位技能，人力资源中心应举办各种教育培训，被指定75、参加的员工，无特殊原因不得拒绝参加。第十九条：员工培训可分为：岗前培训、在职培训和外部培训1、 岗前培训：主要内容包括公司概况、行为规范、相关作业程序和岗位基础技能。2、 在职培训：主要为企业文化和业务技能培训，目的在于提高员工业务水平及职业道德水平。3、 外部培训：选出公司优秀员工到专业机构进修。第二十条：公司鼓励员工利用业余时间积极参加各种类型的培训班、学习班，不断提升自身素质。第六章 异动第二十一条：员工异动，须由申请异动人或其所在部门提出申请，经人力资源中心考评后，报相关领导签批。总裁直接批准的人员异动，人力资源中心可不必考评。第二十二条：分公司各级员工异动签批权限：1、 分公司（总）76、经理异动，由其本人或营销中心他管副总提出申请，营销中心总经理、人事部经理、人力资源中心总监、总裁签批；2、 分公司部门经理及普通员工异动，由其本人或所在部门提出申请，分公司（总）经理，营销中心总经理、人事部经理、人力资源中心总监签批。第二十三条：为充分发挥员工才能，优化配置人力资源，人力资源中心可对各分公司各岗位员工进行适当调配。职员调职由人力资源中心根据平时考核或职员申请，与职员原就职分公司及调职部门协商后，由人力资源中心签注员工移动表，报相关领导签批后执行。第二十四条：未获批准的升、降、调职申请退回分公司或申请人，经各方批准的异动由人力资源中心通知异动人及其异动前后的部门（分公司），并限期77、办理工作移交手续，履任新职。第二十五条：经批准的人事异动，涉及调薪的，由人力资源中心根据员工异动表批示，填制薪资调整表办理调薪，呈报核准后转财务中心作业。第七章 行政考评第二十六条：考评目的是奖励先进，惩治落后，最终达到共同进步。公司考评分常规考评和专项考评两种。第二十七条：常规考评是对员工的例行考评，每三个月进行一次，每年汇总一次。第二十八条：专项考评是对各部门申请及公司领导安排的专项事件进行考评，如员工的晋升、降职、加薪、辞退、内部管理问题等。专项考评要求考评人员对专项问题考评后写出考评报告，提出处理建议交公司处理。第二十九条：常规考评细则1、 常规考评适用对象：分公司全体已转正员工（含分78、公司（总）经理）；2、 常规考评每季度进行一次，每年汇总一次。3、 分公司各级员工的考评人及评分比例如下：被评人间接上级考评直接上级考评平级/下级考评总分考评人评分值考评人评分值考评人评分值100分分公司（总）经理营销中心领导40分总部各中心领导40分分公司各部门经理20分100分部门经理总部归口中心领导40分分公司（总）经理40分下级员工20分100分普通员工分公司（总）经理40分部门经理40分本部门同事20分100分4、 考评结果分ABCDE五级 A级：90-100分、B级：80-89分、C级：70-79分、D级：60-69分、E级：60分以下。5、 常规考评奖惩1） 季度考评为A级，按基79、本工资的10作为本季度的奖励；2） 全年4次考评均为A级，年终给予双薪；3）季度考评为C级，按基本工资的5一次性扣罚；4）季度考评为D级，按基本工资的10一次性扣罚，并考虑降级处分；5）季度考评为E级，按基本工资的20一次性扣罚，并降级甚至解雇；6）全年共两次以上（含两次）考评为C级或一次D级以下者，免除年终奖励。第七章 奖惩第三十条：嘉奖员工，由分公司（总）经理提出书面奖励建议，营销中心总经理、总经理审批，人力资源中心签署意见，报总裁批准后，由人力资源中心发出嘉奖通知。第三十一条：公司的奖励分嘉奖、记功、记大功，分别给予现金500元、1000元、1500元奖励，随工资一同发放。1、 员工具有80、下列表现之一，公司将酌情予以嘉奖：品行优良、工作认真负责者；领导有方、工作拓展成效显著者；遵守规章、服务水准一流、可作为员工楷模者；对舞弊或危害公司权益的人和事能事先进行揭发、制止者。2、 员工具有下列表现之一，公司可酌情予以记功：对于主办业务有重大拓展或工作成绩卓著者；对公司的经营、管理提出合理化建议，公司采纳后具有实际成效者。3、 员工具有下列表现之一，公司可酌情予以记大功：对于主办业务有重大革新、提出具体方案，经实行确有成效者；办理公司重要业务成绩特优或有特殊贡献者；为保护公司财产奋不顾身者。第三十二条：处罚员工，由其直接上级或间接上级开具违纪处罚单、报上一级领导、营销中心、人力资源中心81、审批，处罚分公司（总）经理须由总裁终审。总部职能部门对分公司部门经理提请处罚可越过分公司（总）经理。第三十三条：处分有警告、记过、记大过、免职或解雇、并针对情况予以不同程度的经济处罚。第三十四条：参照公司的违纪处罚条例，制订分公司的内部管理处罚条例如下：类别违纪内容处罚1仪容不整警告并处罚30元/次2上班时间做与工作与关的事项警告并处罚30元/次3办公室环境脏乱差警告并处罚责任人50元/次4工作时间在工作场所打瞌睡记过并处罚200元/次5在工作场所嬉笑打闹警告并处罚100元/次6使用不礼貌语言对待顾客或不理睬顾客记过并处罚100元/次7被投诉服务态度差警告并处罚50元/次8电话用语不规范、不礼82、貌警告并处罚10元/次9未经上级同意擅离职守记过并处罚50-500元/次10不服从或不配合上级的工作安排记过并处罚200元/次11不接受上级批评甚至顶撞上级记过并处罚200元/次，严重者除名12怠工或工作态度恶劣记过并处罚300元/次，严重者除名13私人电话超过3分钟警告并处罚30元/次14用公司电话打声讯电话警告并处罚300元/次，同时承担声讯费用15下班后未切断所有电器电源警告并处罚200元/次16同事之间在办公室吵架记过并处罚200元/次17辱骂同事记过并处罚200元/次18同事之间打架或先动手打架者记大过并处罚300元/次，赔偿医药费，严重者除名19未经许可私带同性外人入住集体宿舍记过83、并处罚200元/次20私带异性入住集体宿舍（配偶探亲除外）记大过并处罚500元/次21在公司或宿舍聚赌记大过并处罚500元/次/人，严重者除名22盗窃公司财物或同事物件除名并罚款1000元，严重者交公安机关处理23蓄意破坏公物除名并照三倍价格赔偿24挪用公司商品、财物记大过并处罚300元/次，严重者除名25有损公司声誉的言行记大过并处罚100-1000元/次26将公司通知、文件、资料带离分公司记过并处罚300元/次27故意阻碍工作进度或煽动员工辞职除名并罚款500元28威胁或报复各级同事除名并罚款500元29未经同意在分公司内结党、集合或组织团体除名并罚款500元30泄露公司秘密记大过并处罚284、00-1000元/次，严重者除名并追究法律责任31仿冒领导签名除名并罚款1000元 32公司报销电话费用的员工手机关机警告并处罚50-100元/次33虚报上班时间、虚报考勤对责任人记大过并处罚500元/次34贪污除名并罚款500-10000元，严重者交公司法机关处理35员工虚报个人档案记大过并处罚300元/次，严重者除名36员工经济担保不真实记大过并处罚300元/次，严重者除名37私自在电脑中安装游戏或与工作无关的软件警告并处罚50元/次38私自更改电脑设置或拆开主机、传真打印机警告并处罚50元/次，赔偿相关损失39给无关人员使用分公司电脑记过并处罚200元/次40未执行公司文件记过并处罚2085、0元/次41不按时上报工作材料、不及时汇报工作记过并处罚200元/次42上（汇）报工作中存在错误警告并处罚50元/次43故意上（汇）报虚假信息记大过并处罚500元/次，严重者除名44不执行公司的人事回避制度，将配偶、亲属招聘进入分公司工作记大过并处罚500元/次，辞退其配偶或亲属第九章 离职第三十五条：离职分辞职、解雇和自动离职。员工的离职审批权限和员工异动的审批权限相同。第三十六条：分公司员工需要辞职者，应填写离职审批表，试用期已满的员工，普通员工应提前一个月提出申请；部门经理、分公司（总）经理应提前两个月提出申请；试用期未满的员工，普通员工需提前10天提出申请；部门经理、分公司（总）经理应86、提前20天提出申请。第三十七条：申请辞职的员工，未经批准或不按规定程序办理手续擅自离职者，以自动离职论处。第三十八条：公司认为员工技能不符合公司的工作要求，或员工的个人行为给公司权益造成损害，公司可按照规定对员工予以解雇。第三十九条：员工自动离职，公司将不计工资，不退还服务风险金，同时将追究给公司带来的损失。第十章 假期第四十条：公司现行假期种类：公休假、年假（探亲假）、工伤假、事假、婚假、产假。第四十一条：公休假1、 分公司员工公休假为每月4天，可在每周的周日休息，也可以积累到月末休息。2、 公休假原则上不得调休，特殊情况需调休者，只允许单月未休完的假，积累到双月休，并经权限负责人签批，不能87、积累至更下一个月。第四十二条：年假（探亲假）1、 公司依岗位级别不同给予在公司工作满一年的员工每年一次探亲假：分公司（总）经理7天/年，其余员工5天/年。2、 探亲路费报销：分公司（总）经理：户籍地与分公司不同省份的，可以报销单程飞机票或往返火车、汽车票（不含市内交通费），户籍地与分公司同一省份的，可以报销往返火车、汽车票（不含市内交通费），火车票只限硬坐和硬卧；部门经理：可以报销单程火车、汽车票（不含市内交通费）；普通员工的探亲路费自理。第四十三条：工伤假：因公受伤（包括出差期间），经公司及国家有关部门确认，享受国家规定之工伤待遇。第四十四条：事假：需提前申请，待批准后方可休假，事假的最长期88、限为15天/次，每年不得超过30天。第四十五条：婚假：员工在职期间结婚，凭结婚证明提前15天申请，在公司工作满一年的员工享有3天有薪假期。第四十六条：产假：连续在公司服务满一年，符合国家计划生育政策规定的女性雇员，持户口所在地政府计划生育部门所出具的准生证明原件，可在怀孕三个月后向公司办理停薪留职直至产后完全康复。第十一章 考勤管理第四十七条：分公司的工作时间为：8：00-12：00 13：30-17：30 每天工作8小时。第四十八条：两人以上（含两人）分公司的考勤由分公司经理负责，只设分公司经理一人的分公司，其考勤由营销中心总经理负责进行。第四十九条：分公司员工请假必须填写请假审批表。审批权89、限适用隔级审批制度：请假人请假天数批准人普通员工三天以下部门经理分公司（总）经理三天（含）以上部门经理分公司（总）经理营销中心总经理部门经理三天以下分公司（总）经理营销中心总经理三天（含）以上分公司（总）经理营销中心总经理营销中心总经理分公司（总）经理三天以下营销中心副总经理三天（含）以上营销中心副总经理总裁第五十条：不请假或请假未获批准而擅自不上班者以旷工论处，在请假期间如需续假者要提前申请，未获批准而超假者做旷工处理。第五十一条：迟到（或早退，下同）30分钟内，每迟到1分钟扣罚1元；迟到16-30分钟，扣罚50元；超出30分钟，扣罚100元；超出60分钟，扣罚300元；迟到超出2小时或以上90、，作旷工处理；第五十二条：旷工1天扣罚500元，两天扣罚1000元，三天以上（含三天）做自动离职，不发任何工资。第十二章 薪资福利第五十三条：分公司各岗位级别：分公司（总）经理：5-7级，对应总部资深级经理、高级经理、经理分公司部门经理：10-11级，对应总部高级主管、主管分公司普通员工：无管理级别，对应总部相应岗位分公司店长、领班、收银、仓管、保安对应总部中人字（2005）117号文件执行。一、薪资构成1、岗位工资标准1）A、珠三角地区岗位工资基数表 岗位店长助理店长组长店员/收银员岗位工资（元）200013001000800B、珠三角以外地区岗位工资基数将下调200元，即按以下标准执行岗位91、店长助理店长组长销售员/收银员岗位工资（元）180011509007502）所有员工分初级、中级、高级三个级别，店长、助理店长每升一个级别增加岗位工资200元，见习期基本工资减少200元；店员、组长每升一个级别增加岗位工资100元，见习期基本工资减少100元，店长见习期三个月，其余人员见习期为两个月。3）岗位工资系数表因门店营业额不同，不同岗位人员的岗位工资根据当月门店营业额的级别系数浮动。营业额级别（万）店长系数助理店长系数组长系数销售员/收银员系数10万（含）以下0.70.70.70.710-12万（含）0.750.750.750.7512-14万（含）0.80.80.80.814-16万92、（含）0.850.850.850.8516-18万（含）0.90.90.90.918-20万（含）0.950.950.950.9520-24万（含）111124-26万（含）1.11.11.11.126-28万（含）1.21.21.21.228-30万（含）1.31.31.31.330-35万（含）1.41.41.41.435-40万（含）1.51.51.51.540-50万（含）1.61.51.51.550-60万（含）1.71.51.51.560万以上1.81.51.51.54）岗位工资=岗位工资基数岗位工资级别系数,如某店长所在专卖店2005年3月份营业额为27万，则岗位工资基数为20093、0，岗位工资系数为1.2,则该员工3月份岗位工资=200012=2400元2、提成工资(专卖店业绩不达标则无提成工资)毛利率季度（按月分解）销售目标达标部分提成率超标部分提成率1、毛利率36%40%按营业额1.4%提成按营业额1.8%提成2、毛利率31%35%按营业额1.2%提成按营业额1.6%提成3、毛利率25%30%按营业额1%提成按营业额1.4%提成4、毛利率25%以下按营业额0.8%提成按营业额1%提成3、目标达成奖（按月度执行）1）如单店业绩超过预定目标10%的，公司将奖励该店目标达成奖500元，其中店长、助理店长、组长占目标达成奖的30%，员工占目标达成奖的70%。2）如单店业绩超94、过预定目标10-20%的，公司将奖励该店目标达成奖1000元，其中店长、助理店长、组长占目标达成奖的30%，员工占目标达成奖的70%。3）如单店业绩超过预定目标20%以上的，公司将奖励该店目标达成奖1500元，其中店长、助理店长、组长占目标达成奖的30%，员工占目标达成奖的70%。注：根据分配比例计算后，再按人头平均分配，例如，奖励500元，店长、助理店长、组长共三人占30%，计为150元，则每人50元。4、考勤制度（专卖店休息采取轮休制，上班分两班制，每月可带薪休假4天）1）迟到115分钟内，每迟到1分钟扣罚1元；迟到1630分钟，扣罚50元；超过30分钟，扣罚100元；超过60分钟，扣罚195、天薪资。2）不请假或未获批准而擅自不上班者以旷工处理，旷工罚3天薪资，不参与提成。3）每月按时上下班无违反考勤制度行为，无迟到、无早退、无请假、无旷工，可得全勤奖50元。5、激励奖1）每店每月设立最佳销售员（最佳销售员的具体人数按店员数量的10%（四舍五入）执行，最多不过2名），只有一名的由ERP系统统计的销售数据为原始参考产生，有两名的则另一名由所有店员经民主评议（投票）后产生，奖励为100元/名2）自营门店达到3个（不含）以上后，可每月评选优秀店长1名，由总公司销售部以目标完成率为导向，进行综合测评产生，给予奖励300元/名。6、专卖店机会损失平摊（如失货等）1）专卖店允许有千分之三（按销96、售额）的货品损失率，超过部分由所有店员平均分担。2）失货以事实为准，如有虚假、舞弊等违规行为将按公司规定严格处理。综上所述：专卖店员工薪资=岗位工资+提成工资+目标达成奖+考勤奖励+激励奖+专卖店机会损失平摊7、同时为加强门店管理，店长、助理店长、组长、收银员需提供本地担保（或家人亲临担保），其余人员可办理邮寄担保；店长需滞留服务风险金1500元，助理店长、组长、店员需滞留服务500元，从工资中分三次滞留；并按公司规定在规定滞留金额达到后给予每月0.15%的利息，离职时予以全额退还。第五十四条：薪资结构：包括岗位工资、驻外津贴、特殊津贴、补贴和奖金第五十五条：分公司各岗位工资标准：对应总部薪资97、制度的相应级别标准。第五十六条：驻外津贴：驻外津贴只针对总部外派员工，分公司在当招聘员工不享受此项津贴。具体对应总部相应级别标准。第五十七条：特殊津贴：根据员工任职期间的贡献、绩效给予的津贴。此津贴不固定，公司根据实际情况考虑发放。1、在完成即定目标的情况下：领班、导购按总业绩2%平均分配，或按个人业绩的2%分配。2、在未完成即定目标的情况下：按完成率60%以上，来折算上述提成，领班、导购按总业绩2%*完成率进行平均分配，或按个人业绩的2%*完成率进行分配。完成率在60%以下不予提成，发放基本工资。3、店长、柜长按当月营业额的千分之三计提。4、直营专卖店（柜）店长、柜长因从事账务管理工作，按营98、业额达10万以下享有津贴50元/月，10万元以上享有100元/月。第五十八条：补贴：餐费补贴、住房补贴1、 餐费补贴：特殊情况下员工予以补贴。2、 房补贴：不予补贴第五十九条：奖金：绩效奖，年终奖1、 绩效奖：详见第十三章。2、 年终奖：对在公司工作满一年的员工，年底，公司根据经营效益和员工的工作表现发给年终奖。第六十条：员工试用期最初两个月发放试用期薪水的50，所扣一个月工资作为服务风险金，离职办妥所有手续后返还给个人。第六十一条：分公司员工工资由总部统一发放，发放日期：每月18日；发放方式：由总部财务中心存入每位员工各自的银行账户内。第十三章 绩效考核第六十二条：分公司工作管理人员奖金按分99、公司向总公司月回款比例计算，当回款达到30万以上时按回款额4计提；办事处回款额每增加10万元奖金增加1，提成比例到1%为止，此奖金分配方案由办事处制定报公司营销部批准执行。拓展新店：地级市奖分公司1000元，县级市奖分公司600元，分配标准拓展人员按六十三条规定，其余部分由分公司总经理分配报公司批复。第六十三条：拓展奖1、 拓展人员每拓展地级市加盟商奖500元，县级市加盟商奖300元；分公司提成标准按总经规定分配。2、 未完成总部下达的拓展目标的，分公司（总）经理罚款1000元，拓展人员500元。各项奖励（或处罚）均按季度考核计发，但对连续两个月各项指标完成情况很差的分公司，公司将考虑更换人选100、。第六十四条：分公司考核1、标准：绩效考核90分以上，工资奖金100%发放；绩效考核80分以上，工资100%发放，奖金80%；绩效考核70分以上，工资90%发放，奖金70%发放；绩效考核60分以上，工资80%发放，奖金60%发放；绩效考核60分以下，工资80%发放，奖金不计。2、表格：分 公 司 考 核 表分公司名称： 姓名： 时间： 总得分（满分100）： 主指标考核一、销售指标完成率=实绩/计划*100% 100%以上10分（ ） 90% 8分（ ）80% 5分（ ） 70% 1分（ ）二、利润增长指标=本期利润-上期利润/上期利润*100%3 0 % 给10分（）25 % 8分（） 20101、% 5分（ ） 1 5 %分（ ）三、库存管理=实际库存/实际进货*100%30 % 以上10分（ ）35 % 8分（ ） 4 0 % 5分（ ） 4 5 % 1分（）四、资金回笼率=实收款/应收款*100%100 % 以上10分（ ） 90% 8分（ ）80% 5分 （ ） 70 % 1分（ ）五、费用控制=费用/实际收款*100%控制在6%为10分（ ） 7%为8分( ) 8%为5分（ ） 9 %1 为（ ） 辅指标考核一、 市场拓展考核指标 网点增长=实绩/计划*100% 100%以上20分（ ） 90% 16分（ ）80% 10分（ ） 70% 2分（ ） 团 购=实绩/计划*100%102、 100%以上5分（ ） 90% 3分（ ）80% 1分（ ） 70% 0分（ ） 二、日常管理考核 公司决策执行情况 优5分（ ） 良 4分（ ） 一般3分（ ） 差 2分（ ）信息调查与传递情况 优5分（ ） 良 4分（ ） 一般3分（ ） 差 2分（ ）计划书、报告的递交 优5分（ ） 良 4分（ ） 一般3分（ ） 差 2分（ ）三、投诉的考核 因政策执行不到位造成的投诉 没有5分（ ） 一次4分（ ） 两次3分（ ） 三次2分（ ）三次以下1分（）四、暴光考核受到消协、工商、新闻等职能部门的暴光 没有5分（ ） 一次4分（ ） 两次3分（ ） 三次2分（ ）三次以下1分（）五、备注：103、第十四章 员工保险第六十五条：公司按照国家规定为员工办理养老保险、医疗保险和工伤保险。第六十六条：总部外派员工的保险由总部办理，当地招聘员工的保险在分公司所在城市办理。第六十七条：试用期员工不享受保险待遇。第六十八条：具体的投保金额，个人承担比例由公司人事部参照国家及当地社保机构的规定及公司的实际情况决定。（七）分公司工作汇报制度第一条：分公司各岗位员工应严格执行公司各项工作流程和制度，定期不定期向各自领导汇报工作。第二条：汇报路径：分公司负责人向总部分管领导汇报，在分公司相关部门人员未到位前，涉及各相关职能部门的问题，可直接向总部各中心领导汇报，如问题严重，则应该同时知会营销中心分管领导；分104、公司各部门负责人向总部各相关部门负责人汇报，除发生第五条所列情形外，原则上不得越级汇报。第三条：汇报方式：电话、传真、EMAIL、ERP软件，根据汇报内容的急迫性和要求选择。第四条：汇报内容：工作进展情况、工作中遇到的问题（包括突发事件、普遍存在的共性问题和比较严重的个性问题）、投诉、建议以及公司规定的日常汇报项目。第五条：越级汇报：分公司员工遇到下列事项时可以越过自己的直接主管向公司更高一级领导汇报：1）自己的直接主管正在进行或判断其即将进行危害公司利益或严重影响分公司正常经营运作的行为；2）对于某项工作的认识与自己的直接主管不一致，向主管提出后未被采纳，而自己认为它很重要。3）遇紧急情况，105、但联系不上直接主管。第六条：分公司员工违反工作汇报制度，不向上级主管汇报工作或以谎言搪塞，上级主管可以根据公司相关管理办法对其予以处罚，情节严重的，将予以辞退。第五部分 作业指导书（操作流程及说明）分公司直营、AD（加盟商）管理工作流程及说明加盟拓展工作流程及说明加盟签约工作流程说明分公司退货处理流程说明分公司销售处理流程说明市场推广工作流程及说明加盟店开业促销工作流程及说明加盟店巡查工作流程及说明加盟店违规处理流程及说明售后服务处理作业流程及说明顾客满意度调查作业流程及说明门店退换货作业流程及说明门店投诉处理作业流程及说明分公司直营工作流程直营工作分为陈列、内务、督导，主要是提供服务及协助、106、指导、督促店铺的工作。现将直营工作流程编制如下：直营工作主要分为：人员管理、货品管理、货场管理、日常事务处理四大类：一、有关店铺人员管理流程如下：1、人员招聘工作流程（1）督导人员根据店铺人员需要向分公司提出招聘计划，安排人员招聘工作。（2）进行人员招聘首次面试。（3）督导人员进行人员复试。（4）分公司（总）经理与督导人员共同商讨决定是否录用，录用人员统一安排办理相关手续。2、新员工到店实习工作流程（1）督导人员随时跟进店长是否按照新进员工培训流程进行培训操作并对其提出意见。（2）实习期满后由该员工写一周实习总结交由店长批意见后再交督导人员签字确认转交分公司存档。由分公司把录用人员名单转数据管107、理员，建立员工工号。3、新招聘员工由分公司与督导人员共同完成如下培训：（1）品牌历史及发展概况（发展历程、企业理念、发展目标）（2）店铺组织架构（人员架构）与基本制度（人事管理制度、店铺管理制度、货品管理制度）（3）产品基本知识、基础陈列及维护（4）岗位工作职责（店长、收银、仓库员、售后、导购）（5）形象篇（个人形象、店铺形象）（6）基础服务（服务七步骤、售后服务等）4、员工转正工作流程：（1）员工试用期满三个月后由分公司（总）经理发放员工转正晋级表；（2）员工在指定时间内写好工作总结交店长批意见后再交到分公司（总）经理呈相关部门进一步交流考核；5、员工辞职工作流程（1）了解到员工辞职的消息应108、及时主动找员工交流,找出员工辞职的真正原因。（2）如员工已经决定辞职。通知填写辞职申请书交店长批意见转片区督导确认后呈分公司（总）经理最后确认。（3）应审核辞职员工是否有欠款（督导人员、店长负责）（4）待辞职手续办理完毕，人员招聘到位后由督导人员通知店铺店长该员工离职时间。店长没有接到分公司的离职通知不能通知员工离职。（5）员工离职后由分公司通知数据管理员取消员工工号（分公司需跟进）6、员工晋升工作流程（1）首先由督导人员向分公司（总）经理提出晋升人员名单或由员工写自荐书交由负责直营的督导人员进行初步审核。（2）对该员工进行各项审查和考核。（3）准备好该员工相关资料报总部进行商讨。（4）与总部109、达成一致后发放员工晋级表（程序参照员工晋级流程）最后呈经理批示。7、人员调动工作流程（1）根据公司需要进行人员调动，首先就此次调动目的确定调动人员名单。（2）督导人员与被调动人员谈话听取意见确定后，由相关部门确定是否调动。（3）最后交分公司存档。二、日常工作流程1、员工请假、调休工作流程（1）员工请假、调休需提前一天向店长提出书面申请，经批准方可请假。如请假时间超出三天需向部门主管提出申请。超出三天以上需分公司（总）经理批准。具体操作参照人事管理规章的通知有关员工管理制度。（2）店长请假需提前一天向督导人员提出书面申请经批示后方可请假。超出三天需向分公司（总）经理提出申请。具体操作参照人事管理110、规章的通知有关店长工作职责。2、工装发放流程（1）工装由总公司提出发放工装明细。分公司可根据实际情况更改（但必须向分公司（总）经理申请。经分公司（总）经理同意后报总公司相关部门。审批后由督导人员负责制定每个店铺员工工装发放明细表和工装发放通知发财务、各大直营店铺。（2）工装发放店铺员工需签字确认已领用工装。店长把领用签字确认单上交督导人员审核，再由直营督导转交财务中心一份。同时上交工装发放明细给数据打出库单。（3）后期补发新进员工工装店长需报督导人员审核经同意后方可发放。3、商场员工入场、退场程序（1）人员确定（2）办理相关证件（健康证、上岗证、毕业证、身份证、就业证、暂住证、婚育证）（3）了111、解商场需办理证件及相关费用（4）向分公司财务人员借款（5）准备好相关证件在专柜开业前三天办好（6）办好证件后了解所交费用在员工辞职后如何退还（公司员工辞职如何办理退款手续参照员工管理资料）。（7）员工退场时需向商场负责人报申请。经批准后办理退场手续。（退工号牌、押金等）具体事宜参照原入场手续办理要求。4、加班申请工作流程（1）每周五前由各店长向督导人员上交加班申请单。经督导人员签字确后方可加班。如有特殊情况可电话通知分公司（总）经理。（2）次周上交上周末加班单给督导人员签字确认。确认后转交分公司月底计算加班费（加班单一式两份一份交分公司一份留店月末店长统计好与分公司核对是否有误）5、打折管理工112、作流程（1）由公司统一发放的优惠券店铺见票可直接打折。由店长签字均可（2）公司相关关系户打折（如商场主管、税务、工商等）需电话通知督导人员或分公司（总）经理方可打折。6、退货工作流程退货包括顾客不满意退货、产品质量问题退货、店铺退货到物流员等。（1）顾客购物后不满意要求退货：此时店长应该主动向顾客推荐顾客想要的款式，如顾客主意已定坚决要求退货，店长需电话通知片区督导人员讲明原因，在确认商品无损坏及吊牌完好后可考虑退货。次日把收银单交督导人员签字确认。（2）如因收银过程中因收银员的操作不当需要退单的需通知督导人员取得同意后方可退单。（3）如是产品本身质量问题在店长能够确认的基础上可考虑给顾客退货113、，退货操作程序参照第一条（如不能确认是质量问题店长可把货品先收回再上报督导人员确认，如还不能确认可根据事情的大小和影响度秉承顾客第一的原则考虑退、换货。但此事一定的上报督导人员和经理认可）。（4）根据货品情况如有考虑退仓货品，先由督导人员、或店铺上报所需退货。与计划分析进行商讨确认是否退货、退货时间等。货品准备好后由督导人员通知物流员安排车辆退货。督导人员随时跟进退货进程及后期单据处理情况。7、有关冲单工作流程：具体可参照ERP系统冲单规范流程（1）如因工作失误造成单据重入、店铺间调货实物与单据不符、仓库到货数量不符等情况，应该通知部门负责人。（2）填写情况说明和冲单申请交督导人员签字确认。再114、由经理签字确认数据接到冲单申请后进行冲单8、有关促销活动工作流程（1）确定促销活动的内容，由督导人员，物流人员讨论确定活动礼品数量，提交经理签字确认后以工作联系单的形式向总公司相关人员下单征订，同时确定其礼品的托运方式，发货、到货时间，将信息通知物流员相关人员，跟进礼品的到仓情况，下单分发到店铺。（2）活动信息的发布：将活动信息以书面形式（即活动方案）统一传递到店铺，并将活动细则、注意事项口头解释，有必要时组织一次会议，通知各店。将活动信息提交相关部门（财务中心）一份。（3）各类促销活动效果跟进：对各个时段的销售情况收集汇总分析，反馈给分公司（总）经理，总公司有关部门相关人员。（4）活动开展需115、在当地制作宣传品由专职陈列员根据活动需要制订所需量报督导人员确认。由内务向总部相关部门提交宣传品制作申请。经批准后由专职陈列员跟进制作并分发各店铺。9、直营店档案管理：促销活动方案、辅料明细、各类价格通知、公司发部门的各类文件、通知，工作联系单、各店（柜）开业联系式单及图纸存档、员工工号牌、店（柜）一周信息反馈表存档。10、各类申请，如：宣传品制作申请，促销活动申请，先提交书面申请，经公司领导批准后，提交上级领导部门审核批准，进行落实开展。11、对分公司及总公司下发的相关信息进行传递下发。12、汇总直营店客户投拆，并将处理结果进行反馈到总公司相关部门。三、货品流通管理、货品保管、货品陈列工作流116、程：1、配货工作流程（1）新品上市首先由物流人员根据货品的定位及货量进行首批配发（并作信息反馈）并跟进配发情况。（2）根据季节变化和货品、宣传品到仓时间由督导人员和物流人员确定每季换季时间，由物流人员下单配货督导人员工作人员跟进。货品到店后由督导人员与专职陈列员根据当季陈列培训对当季主题货品进行陈列。每次换季时的陈列由专长职陈列员对每个店铺进行首期设置再进行调场。每次新品上市由陈列员到店进行新品陈列。（3）后期补单由店铺店长、店助、仓库员负责。如遇特殊情况可由物流人员、督导人员进行补单。但事都必需与相关店铺作信息反馈。2、调拨货品工作流程（1）店长、物流人员、督导人员根据货品分布、销售等情况提117、出货品调动意见，经督导人员、物流人员讨论决定退货方式。由督导人员通知店铺货品如何调动。再由督导人员跟进货品调动完成情况及单据处理情况。3、次品处理工作流程：（1）因店铺员工保管不当造成货品损坏影响销售，由相关责任人进行赔偿。（2）店铺货品保管不当又找不到相关责任人，此种情况月终盘存由全体员工赔偿店长按1.3比例赔偿.（3）顾客退回的次品属产品质量问题的统一退回物流员.如果是已穿过的服饰则不退回物流员月终盘存时由店长统一写情况说明附货品报督导人员再报主管签字确认正常报损.四、督导人员每日工作流程：1、跟进每日店铺数据上传的准确性、及时性。2货品到货信息，发布到各店铺并跟进配货。3对每日销售与上周118、同期销售数据进行对比分析，对升降幅度较大的店铺进行单店分析其原因。 4、对无电脑专柜每日进行销售录入，下单配货,并核实其配货数量与其销售、库存是否合理，进行正确下单。5、到店检查相关工作、随时了解店铺情况五、督导人员每周工作流程1、周一查看负责片区的一周销售、库存、上周活动等。根据上周情况制定本周工作计划。2、周二经营分析时总结分析上周工作情况，制定本周工作计划、活动计划。3、周三店长会议。总结上周自己所负责片区的货品、人员、活动情况。告诉店长本周计划，并组织店长和其他片区店长进行交流和互动。到店检查周二晚大扫除完成情况。3、每周三店长会议时收集专柜信息调查表、上周店长对员工的考核（由内务收集119、汇总）。周一做店铺（柜）与上周同期的销售对比分析，进销存分析、周二 “经营分析会议”对店铺一周整体销售进行概括总结。3、下发每周考核表、调查表；并提供各店一份仓库正价与特价货品的库存表，指导其配货。对上周的调查表、收集统计，反馈给经理，督导人员、总公司市场部；统计各店的考核表，于每月初反馈给督导人员审核，再交由分公司作为员工工资核算因素之一。4、周四到自己所负责的片区巡店检查、周三店长反馈的相关店铺货源、陈列、卫生、活动、跟进店长是否把本周工作目标认真执行？执行效果如何？跟进店铺问题是否都有相关人员去解决。再把所收集到的问题汇总找相关人员解决。5、周五跟进本周末活动。店铺货源准备情况；活动准备120、情况及加班人员安排6、周末到店协助销售。随时关注店铺销售情况。并做好协调工作7、每周二、四、六抽时间到店参加晨会，8、每周会根据陈列标准对店铺进行考核。督导人员的责任就是在日常工作中维护各自店铺的陈列情况，主要是店铺的清洁卫生；服饰的整洁与否；宣传品的张贴情况和陈列道具的维护；还有临时出现的一些陈列问题。定期对店铺做出形象考核。时间为一星期一次，一个月四次。每月集中评比一次，选出评比中的第一名和最后一名，对其做出激励。9、每两周到直营店铺拍一次照片，把陈列状况反馈给总部相关部门。六、直营管理每月工作流程1、每月初提供各店铺（柜）总销售业绩，员工业绩，汇总至分公司核算工资。店铺员工考勤、加班单收121、集交分公司计算工资，跟进上月店铺差额（3号前完成）2、根据上月各店员工销售、考核情况评选各店奖项（每月之星、微笑之星、勤奋之星等）15号前完成。15号前后由督导人员下店在开班会时发入奖品（“每月之星”每人100元现金，一本荣誉证书。其它奖项奖励品可根据情况而定，金额在50元内）具体评奖项目可根据当月实际情况制订下月评奖项目。3、每月15号店铺员工工资发放，跟进工资发放后员工的反映。4、每月24号店铺低值易耗品盘存。25号店铺货品盘存。直营片区督导做好盘存后期工作跟进（盘存报表到位情况、差额核对情况）(内务负责通知店铺进行账目核对）5、协助拓展与商场结款（把本周与商场的有关活动增、降扣事宜，商场122、扣款等作反馈。6、其它时间以店铺日常工作为主。跟进并处理相关事务，并防范一些不能和不该发生的事情发生。提升服务、提高管理、提升品牌形象。7、 每月25日对由直营内务负责向分公司申报办公用品， 26日跟进店铺办公申报情况。8、每月24日低值易耗品盘存，25日货品盘存，跟进各店铺盘存的差额，配合其到数据管理员进行账目核对，于每月30日前完成差额对帐工作，提交直营主管确认。9、每月30日前将本月专柜的销售与商场对帐，确保其准确性。七、其它事务：1、与商场交流工作流程（1）每周与商场负责人进行沟通了解我们在商场的销售排名情况、员工的工作情况等（2）如我公司有大型活动开展。由直营内务理好商函，由督导人员123、发函致各所辖商场。让其了解我公司活动主题及内容，再与商场负责人联系交流此次活动并商谈扣点。（3）把最后谈论结果向督导人员进行反馈最终决定活动是否进行2、每季组织一次员工交流大会3、有关店铺的管理职能、岗位工作职责、每日店长工作流程、新进员工店铺培训流程、店长每月备忘录、导购每日备忘录、新进员工公司统一培训流程、请检阅相关资料。4、跟进店铺每日盘点工作5、员工服务店铺活动费管理（店铺活动费不能随便使用，如需使用必须向督导人员报申请经同意方可使用）。6、每月店铺需交上个月员工请假、调休、罚款单明细。以便督导人员更好的把握跟进员工情况。7、每次大型活动开展前一晚需陈列协助调场。八、新开店铺工作流程1124、了解所开店铺的面积、所处位置、店铺图纸设计等。2、根据店铺面积大小、所处位置计划店铺所需人员。做开业倒计时3、根据店铺图纸设计下单配发货架、辅料、灯具、宣传品及开业时活动策划（具体所需辅料、道具、灯具明细根据店铺设计决定）4、分公司进行人员招聘（店长、收银、仓库员、售后、导购）培训5、报开业所需办公用品给分公司准备。6、根据开业倒计时随时跟进新店开业所需东西的准备情况是否能准时到位7、开业前由陈列人员根据店铺情况作首期设置。开业时由陈列人员、市场营督导对店铺进行陈列。8、专职陈列人员同时负责加盟片区的主题宣传品的处理相关工作流程如下：（1）加盟店铺的形象考核，主要是跟他们的宣传品金额返还挂钩125、。宣传品金额返还主要分为主题宣传品和促销活动宣传品。（2）店铺形象考核跟进表、片区宣传用品使用初评表、店铺宣传用品考核计分标准、店铺形象考核计分标准、关于规范店铺形象照片的通知和每季各AD反馈上来的店铺照片，进行店铺形象考核。考核合格者将返还店铺所承担的全部宣传品费用；考核不合格者，将采用以下的方式进行处理：（3）此期宣传品的费用全部由店铺承担。（4）对店铺给予相应的罚款。（5）从结果公布之日起每期的宣传品公司将不再给予免费赠送，由店铺按公司采购标准数量自行购买。（6）店铺派专人到公司参加宣传品的使用培训，费用自理。B、促销活动的宣传品金额是无偿全额返给加盟商。每季主题上市前会对根据当季陈列主126、题的要求和宣传品陈列规则，向总部征订宣传品。由专职陈列员统计好每店每柜的宣传品陈列量，交督导人员确认交经理最后确传总部。九、每季陈列主题培训市场部，会在每季主题上市之前，对各分公司进行陈列和货品培训，包括分发培训所需的资料。在专职陈列员接到培训及资料以后，根据主题上市时间对直营和加盟片区作出再培训，以求把信息传达到每个人。1、确定培训时间和参加培训人员名单。2、发培训通知。3、整理培训资料（包括视听资料和文字资料）。备课4、陈列培训。5、考试。6、批改试卷。7、统计分数，写培训总结，把整次培训过程和结果反馈给市场部培训人员。分公司AD工作流程一、新店开业工作流程新店开业是在代理商签订休闲特许经127、营合同后，将需要分公司专职负责的客服员进行系统筹划，使店铺正常开业和运转。在新店开业后，客服员（下面简称AD）还需要对每天的运营情况进行系统的跟进并及时了解店铺的需求，对新开店铺进行相应的重点扶持。二、内支援人员工作流程：1、AD接到新店开业工作联系单后，核定道具清单，并根据店铺结构对店铺所需的辅料种类、数量进行设置，跟进其制作及发出情况； 2、AD接到新店图纸和开业工作联系单后制定开业倒计时工作表并与代理商沟通开业前期的工作，确定开业时间和开业现场支援人员及开业相关事宜等。3、开业倒计时工作表发加盟商、督导人员、物流员。4、AD与督导人员策划新店开业活动方案，由加盟商确认后，设置宣传品等，发128、工作联系单至总部委托设计和制作。5、AD人员根据图纸下单制作新店开业所需的平面宣传品并跟进其发出情况。6、货品首期设置：根据与代理商沟通过的货品需求和市场状况等信息，结合当季货品结构按编码详细设置，并根据所设置货品和货场图对该店进行陈列设计，由分公司（总）经理核准，经加盟商确认后，下单至物流员配发。如有配货差额，AD员需将差额数据附报告报分公司（总）经理审批后，从直营店调拨。 7、接到加盟店印刷报刊的申请后，填写加印报纸广告的工作联系单，由分公司（总）经理签字，传真至虎门相关部门委托办理。8、与加盟商沟通店长、导购等人员的招聘工作，需在开业前十二天左右开始招聘，保证现场支援人员到达后有足够的人129、员参加面试。9、在此期间要将货品等配发信息及时通知加盟商。三、外支援人员工作流程1、一般提前三天到达店铺现场，首先与加盟商进行沟通，对店铺所需的人数、店铺制度及薪资结构等问题进行明确。沟通后做好开业现场工作倒记时。对现场施工情况进行及时检查、跟进，确保装潢质量。3、员工落实后即开展培训工作，培训内容见专卖店店长、导购培训手册，并进行现场交流及最后考核、确定各岗位人员，包括店长、收银员、仓库员等。4、根据店铺实际情况和加盟商沟通，协助加盟商建立一套完善的店铺管理制度。5、现场装修完毕后对装修结果进行验收，如发现问题即进行现场调整。并对灯光、音响、空调等进行调试；6、提醒加盟商购买日常用品、兑换零130、钞，做好开业准备。7、组织所有员工协同加盟商对公司所发货物进行清点，包括道具、辅料、宣传品、货品等的核对，如完全正确，可让代理商现场确认；如反复清点后数目不符，可将情况即时反馈AD内支援人员，并进行及时调整。8、对员工进行现场道具的讲解，并按照货品的陈列主题要求；带领员工进行货品陈列，在陈列过程中或陈列完毕后再将陈列思路、标准等对员工做进一步的讲解。9、组织员工现场实习，强化优质服务和销售技巧，便于开业当天能忙而不乱的开展工作。10、对开业当天各岗位责任人员的工作重点跟进，并鼓励大家熟练服务；鼓舞员工士气，争取完成当天指标。备注：新店开业期间的各项配发工作由内务AD员操作，现场支援AD员需作好131、具体跟进工作，保持信息的畅通，并从全局出发规划隆重开业时氛围营造。日常业务处理流程作为AD的工作职责是：保证公司和店铺的销售利益为前提、工作细化要有计划性和延续性并对日常事物的跟进和反馈，现针对日常事物的处理及涉及相关部门的工作流程如下：一、店铺形象设计加盟商提供准确数据分公司拓展部总部设计科分公司拓展部核阅加盟商核阅完善设计-签定-AD专管员 注：形象设计科工作是完成店铺图纸二、货品配发1、货品配发：订单上传后，AD跟进各店销售报表到位、账面余额等情况；配发后跟进配货差额。2、退货：接到物流部通知知退货时间及要求后，AD科计算退货量-物流部AD将退货通知传真至加盟商按退货标准进行退回总仓-经132、物流员验收-入库 。注：退货的时间基本是在季末进行的，核算退货量按先进先出法，货品入库按电脑现价，其中涉及到原价进的货品，后期由AD计算差价并由物流部核对后返还各店铺。调拨货品（AD）：是在总仓无库存或特殊情况下进行店与店之间调拨操作：需求方拿出需求量核实同意调出方实际调拨明细需求方实收并签名-生效数据进行帐务处理。4、冲单：错配冲单和通知执行时间差造成冲单：员打冲单报告领导签阅库数据管理员办理冲单跟进落实情况 。5、道具退仓：店铺道具错配或多配的，申请报告领导签阅 物流员验收并办理退仓AD跟进落实情况。运输：货品的发放一般情况信息反馈仓库传真至销售部，员跟进，特殊情况如更改地址的、中转的由A133、D员通知物流员。三、新品上市培训AD申报支援计划-领导批阅填报出差审批单到达加盟店组织现场陈列培训检查店铺实际情况、宣传品是否正确使用、店铺形象考核、货品在货场中表现盘存准确照片拍摄沟通及处理方案-支援总结问题记录在案 四、货品分析每日、周、月销售数据统计及分析数据及建议反馈至加盟商跟进加盟商落实情况每日订单跟进每周库存分析制作货品分析简表传真至加盟商加盟商反馈信息后期跟进落实情况新款配发：市场分类进行价格通知订单跟进配发、调拨跟进陈列及推广指导后期销售跟进并分析总结五、促销活动活动通知直营门店和加盟店铺销售数据、订货单的导入和处理：1. 订货单和销售报表的导入：进入ERP管理系统-EDI数据134、交换平台-并轨导入单据程序-选中要导入的单据-开始导入。2. 订货单导入完毕后，需对各店订货单进行处理：进入ERP管理系统-市场销售管理-下级代理商管理-下级代理商订货单管理-下级代理商订货单查询管理-查询条件为：x年x月x日至查询当日，订货单进度为“已确认”的单据。查询出来以后，点开该订货单的明细，查看一下该订货单所订货品的款号和规格是否有误。如订货单有误，立即通知负责该店的销售部AD员对这张订单进行修改；如无误，直接对订货单进行“审批”处理。直营门店订货单可由订货门店和直营督导自行审批。3. 订单审批后，要进行计划分配管理，再处理给仓库配货：进入ERP管理系统-仓储配送管理-计划分配-填制135、计划分配单-找到要分配单据开始分配（可按计划分配或按商品分配）-生成计划分配单；订货单的分配一般是按需配发，辅料和货品分开配发。4. 出库处理：进入ERP管理系统-仓储配送管理-出库-填制出库单-新增一张，条件：出库仓库为“配送仓（辅料仓）”，再根据订货单选择出库方式，引用原始单据编号（计划分配单的编号）；单据引用过来后再对该单据进行“保存”、“确认”处理，并“开始分拣装箱”；打印出分拣单，由仓库配货员拿去配货，再经过“扫描”、“封箱”，最后“出库”。5. 出库单撤单和冲单处理：找到要冲或要撤的单据，点开明细直接在“功能”里面点击“冲单”或“撤单”；然后再在计划分配里面找到那张原始分配单，同样136、“撤单”，最后再把该订货单撤掉。如果该出库单的订货方已入库，则应先冲或先撤对应的入库单，再冲或撤出库单。出入库的办理：a) 总仓入库：仓库收到总部发来货品或辅料，并清点完毕，确认无误后，才能办理仓库入库。进入ERP管理系统-仓储配送管理-入库-填制入库单-新增一张，入库条件：入库仓库为“配送仓（辅料仓）”，入库方式为“代理商订货入库”，引用原始单据（总部出库装箱单）；单据引用过来后再对该单据进行“保存”、“确认”、“入库”处理。b) 总仓出库：出库货品给总部的情况有正品、次品和辅料，出库方式有调拨出库和退回出库。进入ERP管理系统-仓储配送管理-出库-填制出库单-新增一张，出库仓库为配送仓、辅137、料仓或次品仓，再根据所出货品选择出库方式，引用原始单据（总部计划调配单或计划退货单）；单据引用过来后再对该单据进行“保存”、“确认”、“出库”处理。c) 总仓出入库单据的冲单和撤单处理：如总仓的出入库单据有误，我们只对该入库单和出库单进行冲单和撤单处理，不需找到原始单据撤单。冲单和撤单步骤同上。店铺间调拨和退仓货品处理：1. 直营店铺间的内部调拨：店铺间的内部调拨由发货方开据“内部调拨单”，一式三联单，收货方收货签字确认后，由发货方拿相应的底单来办理调拨手续。进入ERP管理系统-仓储配送管理-仓库计划调拨-填制计划调拨单-新增一张调拨单-输入发货仓和收货仓、调拨商品明细、要求发货时间等内容，“138、保存”、“确认”“审批”完毕。再进入仓储配送管理-出库-填制出库单-办理调出仓库的出库；出库完成后，再进行入库，填制入库单-办理接收仓库的入库。调拨单的办理顺序为先出后入，注意调出和调入仓库的选择。2. 直营店调加盟货品的手续办理：所调货品可以由直营店发给加盟店，但单据处理先由调出的直营店铺将货品退配送中心，再填制调入的加盟店铺的订货单，最后再由配送中心出库给调入的加盟店。填制计划调拨单的步骤和店铺间的内部调拨一样，只是在接收仓库选择时是“配送仓”。最后还要填写一张加盟店的订货单，备注里注明是某直营店调入，再计划分配、正常出库。3. 直营店铺的退仓货品处理：退仓货品先由配送中心收货验收后才能办139、理。直营店的退仓货品一律是按调拨回仓库处理。填写计划调拨单的方法同上，只是在接收仓库的选择上有所不同，出入库方法一样。4. 加盟店铺间的调配处理：加盟店的调配单据流程同直营店一样，也要先退回仓库再发给调入加盟店。进入ERP管理系统-市场销售管理-下级代理商管理-下级代理商退货（调配）管理-填制下级代理商退货单（调配单）-输入发货仓和接收仓等内容，“保存”、“确认”、“审批”；出库单由加盟店铺自行填制，当调出加盟店办理了出库后，配送仓就可以办理入库了，进入-仓储配送管理-入库-填制入库单；入库完毕后，还要办理调入加盟店的入库。进入市场销售管理-下级代理商管理-下级代理商订货管理-填制订货单，再计140、划分配、出库。5. 加盟店铺的次品退货处理：退次品时，次品仓负责人在收到次品后处理。进入ERP管理系统-市场销售管理-下级代理商管理-下级代理商退货管理-填制一张代理商的计划退货单，然后再进行退货处理。仓储配送管理-退货处理-填制退货商品暂收单-输入实收待处理次品数量-退货商品处理-输入实际次品数量；再办理该店的退货单，进入仓储配送管理-入库-填制入库单-入库方式为“下级代理商退货入库”，接收仓库为“次品仓”，“保存”、“确认”、“审批”入库。6. 加盟店铺的正品退货处理：加盟店除了平时退次品外，只有季末才有正品退货。正品退货的处理必须要先核算该店的退货率才能办理。进入ERP管理系统-市场销售141、管理-下级代理商管理-下级代理商退货管理-核算下级代理商可退货量-选择核算日期、商品和加盟店，核算完成后可以对该店的可退货量进行查询；退货量核算了以后才可以填制“下级代理商计划退货单”，退货品种为正品。然后配送仓负责人在收到该店所退货品并验收完毕后，办理退货手续。进入仓储配送管理-退货处理-退货商品暂收-退货商品处理，输入实际到货数量，进入仓储配送管理-入库-填制入库单-方式为“下级代理商退货入库”，接收仓库为配送仓，“保存”、“确认”、再“收货”。注意：所有的调拨和退货方式都是调出方先出库，调入方才入库；加盟拓展工作流程及说明1、加盟拓展工作流程图当地经销商、零售商情况摸底调查选择其中符合公142、司连锁加盟要求的几个进行初步接触传播公司的联盟理念，与其中的一至两个达成初步意想邀请他们参观公司总部（分开来）进一步沟通了解直至达成合作服饰与其签约督促加盟商付款2、作业说明（略）：加盟签约工作流程及说明1、加盟签约工作流程图：分公司受理商务洽谈开始分公司拓展员市场调研、意向签约1营销中心 市场部正式签约财务中心建立账户2营销中心销售部客户往来分公司客服员款项催收、业务处理结 束2、作业说明：1）、分公司拓展员受理客户提出的加盟意向，或经总部转交的意向客户资料，组织人员针对性展开市场调研，对符合要求的客户甄选，提交相关报告；2）、分公司拓展员进行意向签约；3）、营销中心根据分公司提交的市场调研143、或相关报告以及意向合同，正式受理签约事宜；4）、财务中心根据签约情况，完成各项科目的设置及合同评审；5）、营销中心销售部根据签约情况，完成客户往来的接洽工作；6）、分公司客服员协调相关人员进行款项催收工作，并进行各项业务处理。分公司退货处理业务流程图分公司退货处理开始分公司发货1开出仓单物流部 仓管员物流部仓管员出仓单2物流部 仓管员录入退货单物流部退货单结 束-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人- 仓库根据退货申请发货，开手工出仓单 物流部 仓管员 物流部确认仓库发货后在ERP中录入退货单 确 物流部 - 说明：当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将收货单与退货单一起进行核144、销。分公司销售处理业务流程图分公司销售处理业务开始物流部 发货申请要货申请分公司 12发货方 仓管员发货做收货汇总表收货方 收货方 收货汇总表3委托代销结算启下页1物流部-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 分公司向总部要货申请 分公司根据总部审核后的要货申请发货 分公司收到货后作收货汇总表报总部财务中心 财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算 财务中心承上页144销售出库单（结算后系统自动生成）财务部财务部销售发票（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价格调整）5财务部凭证处理财务部核销6结 束-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 委托代销结算后系统自动生成相应销售出145、库单与销售发票，财务人员 财务中心 可以通过修改发票进行结算价格的调整 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务中心 财务人员根据凭证生成凭证 财务中心市场推广工作流程及说明A、总部统一策划实施并全额承担费用的区域市场推广（媒体宣传）公司营销中心提交区域市场推广计划（主要是省级媒体广告宣传计划）负责总经理审批提案终止总裁审批不同意同意同意分公司负责跟进总部营销中心与当地媒体/广告公司签订合同分公司负责收集相关证明材料交总部营销中心财务中心根据合同组织付款推广活动实施总部营销中心携发票及相关证明材料至财务中心办理核销分公司向总部营销中心反馈活动总结与效果评估市场推广工作流程及说明B、加盟商自行承146、担费用的区域市场推广加盟商与分公司协商后提交区域市场推广方案公司营销中心审核修改提案终止分管总经理审批不同意同意加盟商与当地媒体/广告公司签订合同加盟商根据合同组织付款推广活动实施 / 分公司协助分公司向总部营销中心反馈活动总结与效果评估市场推广工作流程及说明C、公司承担一定费用的区域市场推广（媒体宣传）加盟商向分公司提交区域（地级）市场推广方案分公司修改审批公司营销中心修改审批分管总经理审批提案终止不同意同意总裁审批同意由加盟商承担部分的资金汇入公司分公司负责跟进总部营销中心与当地媒体/广告公司签订合同需要在当地发生的推广费用（如聘请促销员），由加盟商先垫付分公司负责收集相关证明材料交总部营147、销中心财务中心根据合同组织付款推广活动实施总部营销中心携发票及相关证明材料至财务中心办理核销根据协议和总部结算分公司将本次活动总结/效果评估反馈公司营销中心加盟店开业促销工作流程及说明加盟商（店） 提交开业促销申请 双方就促销内容、方式、方法、程序进行协商沟通，达成一致分公司 将达成一致的促销方案上报总部营销中心营销中心 相关支持 总部物流部 反馈审阅、修改、批复分公司上报方案，并下达与相关厂家当地分支机构协调的指令分公司下达指令 沟通/协调总部物流部反馈 协助实施相关支持 相关支持加盟商（店）巡查工作流程图分公司督导人员现场检查记录及建议辅导工作加盟商签名确认向分公司营销中心汇报跟踪或处罚反148、馈给加盟商及分公司/公司相关领导2、作业说明1） 督导人员对加盟商的巡查工作中发现的问题，以巡查工作表的形式记录，并对相关问题做出建议，对存在问题作针对性辅导。2） 加盟商在巡查工作表上签字确认。3） 督导人员将加盟店巡查工作表带回分公司交督导人员。4） 分公司督导人员对加盟店巡查工作表进行审核，并做出跟踪和处罚，如有重大问题须立即向分公司（总）经理和服饰营销中心同时汇报。5） 反馈意见给加盟商。加盟店违规处理流程及说明1、加盟店违规处理流程图加盟店违规严重违规轻度违规分公司督导人员现场对加盟商指出并提出建议向分公司督导人员汇报不向总部营销中心汇报加盟商接受接受向分公司督导人员汇报按照合同对加149、盟商进行处罚2、说明总裁决定/总裁办公会讨论1） 分公司对加盟商没有处罚权，对加盟商的处罚权在公司总部营销中心，而公司对加盟商进行处罚必须严格遵照“特许经营合同”的条款规定，任何部门无权随意对加盟商进行处罚。2） 如果加盟商严重违约，分公司督导人员应层层上报至服饰营销中心，由服饰营销中心再向公司总裁汇报，由总裁或总裁办公会议讨论决定是否对加盟商按照合同规定进行处罚。3） 加盟商（店）轻度违规，分公司督导人员应现场指出并提出建议。顾客满意度调查作业流程及说明1、顾客满意度调查作业流程图：拟定调查方案编列调查项目调查实施记录整理归 档2、作业说明：（1）分公司客服员根据公司现阶段的营销目标，拟订详150、细的顾客满意度调查方案，为公司评价前阶段的营销措施和实施新的营销举措收集详细的顾客评价资料。（2）客服员根据顾客满意度调查要达成的目标，编列顾客满意度调查项目。（3）客服员根据调查方案和调查项目，组织调查人员，采用电话访问或编发短信息方式，对顾客进行调查，以了解顾客对公司各项工作的评价。（4）调查人员将调查到的资料进行现场登记，并按要求进行整理和汇总，测算顾客满意度调查所要获得的各项数据指标。（5）客服员根据顾客满意度调查资料向总经理提交顾客调查分析报告后将各项调查资料归档保存。门店投诉处理作业流程及说明1、门店投诉处理流程：顾客光临时，店员微笑示意欢迎，并向其礼貌问候对于常见质量问题投诉将投151、诉客人引导至洽谈区让座，亲自为其斟水。质检人员进行质检，根据规定处理注意聆听顾客投诉内容，掌握投诉重点，并表达歉意。接待的店员可在其能力权限范围内向顾客提出投诉处理意见。若接收投诉处理超出店员能力权限范围，可向店长提请处理意见或由店长本人处理。对于超出门店权限范围内的投诉处理，应及时汇报经理请示处理意见。重大投诉事件须上报分公司客户服务部经理请示处理意见。依据投诉处理意见，由专人妥善进行处理。送客时对顾客感到不满的问题，向客户道歉。对投诉实行档案管理，所有投诉必须文字记录并存档。2、作业说明：略第六部分 管理表格分公司工作周报格式意向客户情况调查表格式市场推广活动申请表格式固定资产、低值易耗品152、购买申请表格式月度费用预算表格式加盟店巡查工作表格式加盟店巡查项目表格式费用报销清单格式分公司 工作周报（第1页 共2页）分公司： 汇报时段： 月 日 月 日 汇报人： 汇报日期： 月 日 一、 本周主要工作二、 各地区加盟拓展进程（第一行地区栏填写地区名称、根据拓展状态在相应空格内填“”、合计栏填数字，如未开拓地区合计有8个，则在“未开拓”行的最后一格“合计”栏内填“8”）地 区状 态合计未开拓正在洽谈尚无意向有意向即将签约已签约备注说明：分公司 工作周报（第2页 共2页）分公司： 汇报时段： 月 日 月 日 汇报人： 汇报日期： 月 日 三、拓展工作中遇到的问题及建议四、下周工作安排意向客153、户情况调查表分公司： 地区： 填报日期： 月 日 填表人： 一、本地区基本情况全地区 万人口下辖 个县 个镇全地区月销售服饰 万件主要代理商情况： 公司名称月批发（件）主要政策1、2、3、主要加盟商情况公司名称月零售（件）门店数量（个）占当地零售市场份额（%）优势款式1、2、3、二、意向客户情况公司名称：公司地址：企业实际拥有者姓名：手机：公司电话（区号）： -公司传真（区号）： -店铺数量： 间月零售手机： 件占当地零售市场份额： %旗舰店面积： M2优势机型：有无批发：无 有 地包品牌与机型：资金实力：在当地的影响力：（其他情况描述）市场推广活动申请表分公司： 日期： 月 日推广活动性质：154、 品牌宣传 促销 开展此项推广活动的原因与目的：活动内容、活动时间、发起人、参加人：预计总费用： 元（公司承担： % 计 元； 承担 % 计 元）费用项目规格数量时间单价发布费制作费总金额1、2、3、4、5、6、7、8、9、合计总裁审批：营销中心：服饰总经理:分公司（总）经理：固定资产、低值易耗品购买申请表分公司： 日期： 月 日事由：品名型号/规格单位数量单价金额备注合计总裁审批：总裁办主任：营销中心：分公司经办人：200 年 月份 日常费用预算表分公司： 编报日期： 月 日费用项目上月实际（元）本月预算（元）备注1、办公室租金、管理费2、宿舍租金、管理费3、水电费4、差旅费5、交通费6、电155、话费7、业务招待费8、办公费9、运输费10、购买固定资产11、购买低值易耗品12、13、14、合计营销中心：财务中心：分公司（总）经理：预算编制：加盟店巡查工作表门店名称： 加盟商： 电话： 巡查过程中发现的问题督导人员建议对加盟店辅导工作内容加盟商建议备注：此表格一式两份，加盟商、督导人员各一份加盟商确认： 督导人员确认：加盟店巡查项目表第 连锁店 巡查人： 门店上班人数： 顾客人数： 年 月 日 时至 时大项小项状况整改意见店容店貌店外整洁1、招牌/横幅清洁（ ） 完整（ ） 合适（ ）2、射灯/霓虹灯开/关（ ） 完好（ ） 效果（ ）3、橱窗陈列清洁（ ） 完整（ ） 满机架（ ）4、156、店外旗/牌清洁（ ） 完整（ ） 合适（ ）5、红地毯清洁（ ） 完好（ ） 摆放（ ）6、店前状况清洁（ ） 通畅（ ） 整齐（ ）店内整洁1、吊牌清洁（ ） 完整（ ） 合适（ ）2、灯箱清洁（ ） 亮灯（ ） 完整（ ）3、墙面清洁（ ） 完整（ ）4、柱子清洁（ ） 文字/漆面完整（ ）5、桌/椅清洁（ ） 摆放（ ） 物品（ ）6、柜台清洁（ ） 上锁（ ） 整齐（ ）7、壁柜清洁（ ） 完整（ ） 照明（ ）8、岛柜/岛架清洁（ ） 完好（ ）9、盆栽/立柱清洁（ ） 完好（ ）10、资料完整（ ） 摆放（ ）11、纸篓摆放地点（ ）12、地面清洁（ ） 完好（ ）13、音乐播放（157、 ） 音量（ ） 乐曲（ ）14、照明开灯（ ） 损坏（ ） 亮度反馈（ ）15、空调开/关（ ） 温度（ ）16、维修处整洁（ ） 标志（ ）仪容仪表1、着装统一（ ） 干净（ ） 规范（ ）2、发式/戴帽规范（ ）3、口红涂否（ ） 色彩（ ）4、工牌戴否（ ） 戴法（ ）5、领带戴否（ ） 规范（ ） 干净（ ）6、皮鞋穿否（ ） 颜色（ ） 干净（ ）7、姿势站姿（ ） 坐姿（ ）第 连锁店 巡查人： 门店上班人数： 顾客人数： 年 月 日 时至 时大项小项状况整改意见商品陈列1、机架完好（ ） 满机（ ）2、价格牌有（ ） 标价正确（ ） 摆放（ ）3、功能牌有（ ） 说明正确（ ）158、 摆放（ ）4、饱满陈列品种（ ） 陈列数量（ ）5、整齐/有序陈列整齐（ ） 按主题陈列（ ）6、包装完好（ ） 规范（ ）7、清洁目视（ ） 手摸（ ）服务1、迎宾迎宾语（ ） 鞠躬（ ） 导引语（ ）2、接洽请坐（ ） 询问（ ） 倒水（ ）3、态度语气（ ） 笑容（ ） 语言（ ）4、商品知识价格（ ） 性能（ ） 优缺点（ ）5、销售技巧6、投诉处理引离柜台（ ） 沟通（ ） 善后（ ）7、维修服务及时（ ） 有效（ ）8、送客送客语（ ） 鞠躬（ ） 送传单（ ）管理执行1、通知签阅及时传阅（ ） 签名（ ） 掌握（ ）2、通知执行按时（ ） 到位（ ）3、市场调查按时（ ） 完整159、（ ） 呈报（ ）4、防火防盗发现隐患（ ） 及时处理（ ） 效果（ ）5、员工培训分工（ ） 方法（ ） 效果（ ）6、考勤/考评按时（ ） 规范（ ） 上报（ ）7、订货传真按时（ ） 规范（ ） 回传（ ）8、店长巡场按时（ ） 全面（ ） 处理（ ）9、晨/晚会按时（ ） 有效（ ） 全面（ ）10、库存管理整洁（ ） 准确（ ） 专人（ ）11、报表反馈按时（ ） 规范（ ） 核实（ ）12、员工沟通经常（ ） 深入（ ） 处理（ ）13、上报事项及时（ ） 建议（ ） 催办（ ）费用报销清单分公司： 费用报销人： 日期： 年 月 日支出审批单编号费用内容描述申报金额财务核销金额原因合计财务中心核销意见并盖章顾客门店投诉记录表 填表人： 日期： 年 月 日顾客姓名购机日期联系电话投诉店名（人员）：投诉事由： 投诉处理人及处理结果： 备 注：