1、分 发 号： 受控状态：版 本 号：A /0 文件编号： 研发部工作手册编写：审核：批准： xx年6月12日发布 xx年6月12日实施河南xx新材料科技有限公司 发研发部工作手册目录一、本部门岗位职责（一）研发部职责10二、部门工作目标、指标研发部工作目标11三、岗位职责及任职要求（一）研发部经理岗位职责及任职要求12（二）研发部副经理岗位职责及任职要求13（三）实验室主管岗位职责及任职要求15（四）研发部主管岗位职责及任职要求15（五）课题组组长岗位职责及任职要求16（六）课题研究人员岗位职责及任职要求17（七）实验检测员岗位职责及任职要求18（八）文员岗位职责及任职要求18四、部门工作流程2、（一）新产品开发控制过程19（二）样品检验控制过程22（三）内审控制过程24（四）管理评审控制程序29五、部门管理制度32（一）中心试验室管理制度32（二）试验原始记录管理制度35（三）新进人员培训管理制度36六、研发部适用的法律法规38七、研发部涉及的环境因素清单39八、研发部涉及的危险源清单42九、研发部应建立和保存的记录45文件更改页序号更改通知书页码更 改 标 识更改人/日期备注 研发部组织机构及岗位设置研发部经理研发部副经理文员项目主管实验室主管课题组长实验检测员课题研究人员一、部门岗位职责（一）研发部职责1.1负责本部门法律、法规、标准化的管理，根据公司发展需要，进行市场调研，为确3、定公司投资策略，投资计划提供依据；1.2投资机会研究，新项目酝酿、项目的策划包装、协助公司领导招商引资；1.3新项目可行性研究：包括市场需求、对外发展，进行技术、经济、社会全方位可行性分析；1.4协助公司领导确立项目：协调合同、协议的签署，集团内部项目的报批手续；协助最高管理者代表组织管理评审，并起草管理评审计划和报告，负责管理评审会议的记录。1.5会同公司其它部门负责或参与开发项目从立项到开工阶段全过程的研发控制管理，专业技术管理、相关委托、报批等工作（以具体项目公司领导分工为准），具体包括：1.6负责全公司的开发经营综合计划工作：按公司确定的年度目标，编制开发项目的年、季、月工程进度计划，4、报公司领导批准后，下达有关部门和项目贯彻执行；负责做好开发项目的统计工作；1.7负责与环境、职业健康有关的及本部门的危险因素、环境因素的识别、评价和控制。1.8负责与本部门职能有关的数据分析、不符合/事故/事件的控制及纠正/预防措施的制定及落实。1.9负责监视和测量设备的归口管理工作，建立计量器具台帐，确保检测器具在规定的时间间隔得到校检。1.10负责监控工艺状态，对工艺参数的改变对产品的影响进行认定，并论证设定的合理性；1.11负责定期评估解决工艺控制方案；1.12负责体系实施情况的考核及内部沟通工作。1.13协助跟踪新产品的市场情况并提供改善意见；1.14完成本部门的工作目标以及公司临时性5、任务。二、研发部工作目标、指标 序 号目标、指标基准值 挑战值备注1研发项目立项每年通过市级及以上5 021-3年新产品可实现销售收入的项目数量1231-3年的研发项目数量1243年内完成6项实用新型专利技术，1项发明专利100%5管理评审执行率100%；问题改善完成率 85%。100%每年一次6内部体系执行率100%；问题改善完成率 95%；确保每次外部审核一次通过。100%内部体系审核每年一次，管理体系检查随时7重大安全事故为零100%安全培训每月一次8火灾发生率为零100%全面检查每月一次9实验设备校验每年一次三、岗位职责及任职要求（一）研发部经理岗位职责及任职要求1、 岗位职责1.1在6、总经理领导下,全面负责公司的技术研发工作,并推进项目的工艺、技术进步和改造。1.2领导研发部贯彻执行国家和上级有关技术标准和技术规范，建立健全相应的管理制度。1.3负责编制技术方案，组织技术方案的评估和可行性分析。并直接参加设计问题的研究讨论与处理，抓好产品设计工作。1.4负责根据设计输入的要求，策划项目、安排设计输出及项目制造中异常现象的处理；1.5确保各设计开发过程中的接口得到有效的沟通和联络，并及时把信息传达给相关人员；对部门内接收或输出的所有文件进行核实、确认；并提供相应的技术支持。1.6负责对大型设备前期待签订的技术协议进行评估和特殊物料的相关市场调研。1.7应市场部要求、总经理批准7、，前赴客户现场投标或签订项目协议，标书和协议内容如有变更，以书面文件形式第一时间通知相关人员。1.8负责编制部门年度工作、培训计划和总结，并指导实施。1.9负责向各部门提供技术支持，协助项目责任人完成有关技术资料的填写工作。1.10协调各部门之间的关系，加强横向沟通，配合做好部门之间相关的各项工作。1.11负责研发队伍的建设与培养，经常组织研发人员的培训学习，强化研发技巧，提高研发能力。1.12完成总经理授权,委托的其它任务。2、任职条件2.1教育程度：本科及以上学历。2.2工作经历：本科5年以上玻璃行业本岗位工作经验，硕士3年以上工作经验2.3技术职务：中高级以上职称2.4技能培训：熟悉现代8、企业管理体系（二）研发部副经理岗位职责及任职要求1、 岗位职责1.1负责项目设计，积极参与新产品开发设计工作，并提供可行性报告。1.2负责对本部门职员的工作任务安排及其它的相关管理工作,对其工作任务进行前期的协调，过程的跟进，后期的把关，确保工作按时完成。1.3提供测试、工艺设计方面所需的仪器设备及数据材料。1.4负责研发产品的设备资料, 软件的统一管理及相关操作规范,规章制度的制定和完善。1.5完成总经理,部门经理安排的其他工作。1.6负责审核物料采购清单所列信息，并提供相关技术支持。1.7负责公司设备的使用指导和定期检查，将结果以书面形式传递到责任部门或责任人。1.8负责向公司提供该专业学9、科的前沿咨询信息和新项目的技术研发。1.9 配合人力资源部做好全员技术研发管理的教育培训工作。 1.10负责制定内审及管理评审计划, 督促计划的执行；1.11检查体系中不符合项的整改情况,并进行考核；1.12参与体系文件的修订及完善，协助做好体系文件记录的分类归档工作，确保体系文件处于受控状态；1.13协调安排外部审核，做好外审准备工作；1.14协助管理者代表完成相关的管理工作。1.15完成领导交办的其它临时性工作。2、任职条件2.1教育程度：硕士及以上学历。2.2工作经历：3年以上本岗位工作经验。2.3技术职务：中级以上职称2.4技能培训：管理沟通技巧、体系管理技巧。（三）实验室主管岗位职责10、及任职要求1、岗位职责1.1负责实验室日常管理条例的制定，来样和送样的样品测试安排。1.2做好样品测试结果的统计、分析、试验报告的撰写并做好相关记录。1.3负责实验室人员分工的安排，设备的日常管理，保养，计量器具的校正等。1.4负责新进设备的验收，分析，提出实验室的整改意见和建议，为公司领导决策提供依据；完成对新进员工的检测方法和手段的培训等工作。1.5完成领导交办的其它临时性工作。2、任职条件2.1教育程度：大学本科及以上学历2.2工作经历：2年以上相关工作经验2.3技术职务：中级以上职称2.4技能培训：管理沟通技巧、体系管理技巧。（四）项目主管的岗位职责及任职要求1、岗位职责1.1负责组织11、企业产品技术发展趋势分析、新产品开发和推动生产技术发展。1.2课题组组长协助研发项目主管及经理推行企业的全面研发管理，组织研发技术攻关，负责项目研发过程中的重大技术问题。 1.3负责把握企业技术发展方向，负责组织制订企业科技发展及技术进步规划、计划，并组织实施。 1.4审定企业技改及重大举措中的技术方案和为之需要引进的技术、装备，组织引进技术的消化、吸收和创新工作。 1.5负责领导技术开发、试验研究工作，审定工艺规范，签发生产技术规程。 1.6主管企业计量工作和标准化工作，组织贯彻执行国家标准、行业标准、积极采用国际标准、经企业法人授权负责审批并组织实施本企业标准（含内控标准）及各项技术工作标12、准。1.7主管企业科研、科技成果和专利、技术推广、科技保密、科技情报、科技档案等工作。 1.8负责主持企业技术委员会工作。 1.9负责企业内外技术交流、技术合作和技术转让事项，主管科技外事。 1.10 负责抓好科技人员的继续教育和知识更新工作。2、任职条件2.1教育程度：无机非金属材料、光学玻璃等相关专业硕士及以上学历；2.2工作经历：2年以上相关工作经验2.3技术职务：中级以上职称2.4技能培训：管理沟通技巧、体系管理技巧。（五）课题组组长岗位职责及任职要求1、 岗位职责1.1根据市场及客户需求，提出开发项目，包括开发新产品，新工艺等技术的立项准备工作。1.2负责对项目前期的申请，市场调研，13、可行性报告的书写、原材料及实验设备的购置等工作。1.3对已经立项的研发项目工作按工作进程管理督促各课题组人员按计划进行，并定期组织项目进展报告，以解决组员在研发过程遇到的问题。1.4负责对已完成课题的书写总结报告，项目鉴定材料，论文书写，专利申请等一系列工作，并对课题研发过程中出现的问题提出改进意见和建议，为公司领导决策提供依据；1.5负责抓好科技人员的继续教育和知识更新工作。1.6 完成领导交办的其它临时性工作。2、岗位任职条件2.1教育程度：无机非金属材料、光学玻璃等相关专业硕士及以上学历；2.2工作经历：2年以上相关工作经验2.3技术职务：无2.4技能培训：实验室检验技巧。（六）课题研究14、人员岗位职责及任职要求1、岗位职责1.1参与实施产品开发、研制工作。1.2按研发计划完成技术文件编制及技术参数工作，及时记录各种工作要素，编制齐全的产品文件。1.3会同产品工艺技术部门完成试生产，处理试生产中的实际问题。1.4总结产品研发经验，持续改进产品性能，并根据客户或公司其他部门的要求进行设计改进，完成产品定型工作。1.5协助质量、市场部门解决客户技术问题和协助销售部搞好客户服务。1.6为产品的投标提供技术支持。1.7全面支持课题组长的工作。2、岗位任职条件2.1教育程度：具有大专及以上的文化程度；2.2工作经历：2年以上工作经验2.3技术职务：无2.4技能培训：熟悉办公软件，对项目的研15、发有独特的见解（七）实验检测员岗位职责及任职要求1、岗位职责1.1 熟练运用中心实验室的各种仪器及设备，1.2对实验所得的样品进行检测并能分析出样品的的优却处，且能提出合理化的改进意见。1.3完成领导临时交办任务。2、岗位任职条件2.1教育程度：具有大专及以上的文化程度，视力正常；2.2工作经历：无2.3技术职务：无2.4技能培训：经过检验员的专门培训，熟知所检验产品的标准、工艺、检验文件及测试设备。（八）文员岗位职责及任职要求1、岗位职责1.1在部门经理的领导下从事研发部的综合统计工作；1.2负责每天收集汇总研发部各个岗位的报表、记录、图片，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，综合分析，建立16、形成相应统计报表，能及时为领导提供所需统计资料。 1.3负责研发部各个数据的周报、月报、季报和年报的工作，并按要求及时上报各项指标和数据，做到正确完整。1.4认真学习有关统计法规，做好资料保密工作。1.5完成领导交办的其他工作。2、岗位任职条件2.1教育经历：大学专科及以上学历、计算机或统计专业2.2工作经历：一年以上相关工作经验2.3技术职务：无2.4技能培训：统计学培训。四、部门工作流程新产品开发项目控制程序1. 目的：新产品开发是企业在激烈的技术竞争中赖以生存和发展的命脉,它对企业产品发展方向、产品优势、开拓新市场、提高经济效益等方面起着决定性作用。为了我公司新产品开发能够严格遵循科学管17、理程序进行，取得较好的效果，特制定本制度来规范本部门的日常工作。2范围： 本程序适用于公司研发申请新项目。3引用文件： Q/6DG13.401-2003 文件和资料控制程序 Q/6DG13.710-2003 采购管理程序 Q/6DG13.713-2003 过程控制程序 Q/6DG13.722-2003 监视和测量装置控制程序 Q/6DG13.813-2003 纠正和预防措施控制程序 4 术语和定义：新产品开发：是指从研究选择适应市场需要的产品开始到产品设计、工艺制造设计，直到投入正常生产的一系列决策过程。从广义而言，新产品开发既包括新产品的研制也包括原有的老产品改进与换代。新产品开发是企业研究18、与开发的重点内容，也是企业生存和发展的战略核心之一。5 职责：5.1项目组负责新项目的申请及设计任务书。 5.2研发组负责对新产品进行技术上的研究，形成一套成熟的技术。5.3技术、检验或实验部门负责公司产品之样品的确认。5.4使用单位负责产品之样品的日常维护与管理。6工作流程和内容工 作 流 程工 作 内 容 说 明使用表单前期的调研分析项目的可行性分析1调查国内市场和重要用户以及国际重点市场的技术现状和改进要求.1.2广泛收集国内外有关情报和专利,然后进行可行性分析研究.2.论证该产品的技术发展方向和动向2.1论证市场动态及发展该产品具备的技术优势2.2 论证该产品发展所具备的资源条件和可行19、性(含物资、设备、能源、外购外协配套等）。2.3 初步论证技术经济效益。2.4写出该产品批量投产的可行性分析报告。可行性报告立项申请3 向有关部门申请立项项目立项申请单技术任务书产品设计 4设计依据 4.1产品用途及使用范围. 4.2对计划任务书提出有关方面的改进意见. 4.3基本参数和主要性能指标. 4.4 总体布局及主要构件结构叙述. 4.5产品工作原理及系统:需简略勾画出产品原理图、系统图，并加以说明。 4.6 国内外同类产品的水平分析比较。4.7标准化要求: 4.8叙述产品既满足用户需要,又适应本企业发展要求的情况. 4.9 新产品设计实施、试调周期和经费估算。技术任务书 技术设计 520、完成设计过程中必需的实验研究(化工原理结构、材料元件工艺的功能和模拟实验），并写出实验研究大纲和实验研究报告。 5.1产品设计核算书(如对产品透光率、产品的光电转化效率、产品的附着能力及产品的抗氧化能力等)。设备、物料的关键技术6.统计此次研发新产品需要的设备及物料，并及时上报到相关部门，确保研发新产品。技术开发过程7. 依据样品开发单及技术设计的要求进行样品开发。在满足客户要求的基础上，完全按照技术设计的过程进行样品开发，保证产品性能和技术参数符合要求并在规定时间内完成。产品性能的检测及改良过程8. 检验是样品开发后必不可少的步骤，是对新产品从技术上做出全面评价。由专门的实验测试人员进行各个21、方面的检测，然后由部门领导召集相关人员进行样品评审，仔细讨论开发样品的不足并提出设定修改的方案。标准样件清单小批量试产9.对改良后的产品进行小批量的试产，总结是否达到大批生产的条件，核算成本。试生产10.在总结小批量试产不足之后，进行试生产，成功面向市场后即可投入市场，进行大规模生产。试生产鉴定报告11.试生产结束后，对此次生产做一次严密的分析报告，总结不足。资 料 存 档12.资料归档7. 附件 (无) 样品检验控制程序1.目的：为保证样品检验工作的科学、公正、准确、规范而制定本检验程序。2范围：本程序适用于公司研发部、生产部、业务部、质检部。3引用文件： Q/6DG13.401-2003 22、文件和资料控制程序 Q/6DG13.710-2003 采购管理程序 Q/6DG13.713-2003 过程控制程序 Q/6DG13.722-2003 监视和测量装置控制程序 Q/6DG13.813-2003 纠正和预防措施控制程序 4.术语和定义：样品分析检验：是指为评价样品基本分析的可靠性而进行的检查分析。5.职责：研发部对所检样品的真实性负责，对检验程序的科学公正性负责。6工作流程和内容工 作 流 程工 作 内 容 说 明使用表单样品处理样品的初步检测1实验室接受样品后，分别对样品进行分类并进行编号处理。1.2首先对所得样品进行外观质量的检验，并做好详细的记录2. 对所得样品进行透光率检测23、，并对所测得的结果与标准做比较，做好实验记录，为以后的研究提供可行性的参考。样品的深入检测3如需对样品进行更深的了解，对所得样品进行太阳能电池组件检测，盐雾试验，双试验，了解样品的其他性能。提出合理化意见4. 依据样品检验的结果，对样品所存在的问题提出合理化的改进意见，继续研发，以尽快得到客户及市场需要的产品。产品的改良过程5. 依据样品检验后提出的合理化建议，设计样品改良任务书，对样品的性能及各个方面进行改良。标准样件清单数据的整理及保存6.样品检验结束后，实验室检测人员应对数据进行统一的整理和保存，为以后技术的改良提供第一手的资料。保密工作7.实验检测人员应对所检测的结果进行保密，不得随意24、外泄研究成果。 资 料 存 档12.资料归档7. 附件 (无) 五、部门管理制度（一）中心实验室管理制度1. 仪器、设备管理制度1.1本制度的目的在于规范中心实验室仪器设备的使用和维护的方式及措施，以确保发挥仪器设备的效益以及实验室的正常运转。1.2本制度的适用范围为涉及实验室拥有的所有仪器和设备的使用、管理、维护的管理行为。1.3在发生本制度没有明确，而涉及仪器、设备的所有行为时，解释、执行权在实验室。1.4为保证大型仪器设备的完好率和充分发挥效能，应统一管理集中使用。1.5认真贯彻执行国家计量法的有关规定，对使用的仪器设备应定期检定。1.6各种仪器设备必须建立专人负责制，实行档案管理制度，25、建档建卡，做到技术档案资料齐全、完整。1.7操作人员必须经过专门培训方能上机操作，使用中严格遵守操作规程。1.8仪器设备实行事故报告制度，发生事故，仪器负责人应立即报告管理部门，并写出事故报告,各仪器的故障、维修、及解决过程均须记录备案。 2.实验室管理办法 2.1所有进入实验室的人员都必须遵守实验室有关的规章制度。2.2注意人身及设备的安全，做实验时要有安全措施。2.3原版仪器、设备随机资料、软件一律不外借。2.4实验室的设备昂贵，未经管理人员许可，任何人不得擅自开关或使用实验室中的任何设备。2.5不得将与实验无关人员带入实验室。2.6由于责任事故造成仪器设备的损坏，要追究使用人的责任直到赔26、偿。3.管理人员职责 3.1熟悉仪器、设备的使用方法及特性。 3.2爱护仪器设备，正确使用，做好维护保养工作。定期对仪器、设备进行检测，发现故障及时安排维修，提高设备完好率。3.3严格遵守各项规章制度和工作流程，按照标准操作规程操作仪器和进行检测工作。3.4努力学习业务知识，提高技术水平。3.5认真负责做好检测工作，力求减少质量差错，杜绝质量事故，提高检验结果的准确性和可靠性。3.6指导使用者正确使用仪器。3.7保持实验室的整齐清洁、防火、防盗，保证仪器设备安全。3.8保持实验室的清洁卫生。实验室内不得任意堆放杂物，废物要及时清除，临时有用的物品要堆放整齐。 3.9做好仪器设备的管理工作，建立27、分类账，做到账物相符。3.10做好仪器设备的自检工作。保证按期检定。4. 实验室安全制度4.1实验室由专人负责实验室设备及人身的安全。4.2加强四防（防火、防盗、防水、防事故）。4.3来实验室工作的人员，必须有实验室工作人员在场或经过上机操作培训与考核。4.4实验前要全面检查安全，实验要有安全措施。若仪器设备在运行中，实验人员不得离开现场。4.5易燃、易爆物品必须存放在安全处，严禁带电作业。4.6如遇火警，除应立即采取必要的消防措施灭火外，应马上报警（火警电话为119），并及时向上级报告。火警解除后要注意保护现场。4.7如有盗窃和事故发生，立即采取措施，及时处理，不得隐瞒，应及时报告主管和保卫28、部门，并保护好现场。4.8实验工作人员在检测前必须熟悉检测内容、操作步骤及各类仪器的性能，严格执行操作规程，并作好必要的安全防护。4.9进行有毒、有害、有刺激性物质或有腐蚀性物质操作时，应戴好防护手套、防护镜。4.10实验室内使用的空调设备、电热设备等的电源线，必须经常检查有否损坏，移动电气设备，必须先切断电源。电路或用电设备出现故障时，必须先切断电源后，方可进行检查。4.11实验室应配有各类灭火器，按保卫部门要求定期检查，实验室人员必须熟悉常用灭火器材的使用。4.12实验室内不准吸烟和吃食物。4.13下班前，实验室人员必须检查操作的仪器及整个实验室的门、窗和不用的水、电、气路，并确保关好。429、.14与实验室无关的易燃、易爆物品不得随意带入实验室。5. 实验室的环境条件5.1办公环境应与实验环境分开，以确保良好实验条件。5.2实验室的高压气瓶应按要求存放， 保持良好的通风并避免阳光直射。5.3实验室需要恒温（2025）、恒湿（相对湿度6585）无尘、无震动、通风良好，电源电压变动应在10 内，要求有足够的负荷量。5.4实验室通道、门口不能堆放任何杂物。6.实验室卫生制度6.1实验人员上岗操作时，要穿戴好工作服、鞋、帽。6.2工作结束后，废物要放入纸篓或废物箱内，保持工作台整洁。6.3实验室产生的工作废液，应妥善处理。属剧毒或强致癌物质的，必须与保卫部取得联系并统一处理，其他废液(如：30、强酸或强碱废液)应按有关规定处理。（二）试验原始记录管理制度1.目的实验室是培养科研能力、创新精神的基地，科研实验在培养研究生的实际操作能力中具有非常重要的地位和作用。其中，实验室原始记录是出具实验报告的依据，是进行科学研究和技术总结的原始资料，实验室原始记录的管理在实验室管理中又显得尤为重要。实验室原始记录必须做到真正原始，应当及时、准确、完整、客观，原始记录一要能反映现场状态的全部信息，二要能够再现，具备重现性。因此，部门特制定实验室原始记录的具体管理规定。2.具体要求2.1原始记录是技术档案的一部分，格式要规范化。2.2原始记录是抽样、实验过程和结果的纪实，是评定实验项目质量的原始依据，31、实验人员必须客观、如实、规范、准确、及时记录，填写时要用钢笔或圆珠笔，不准用铅笔，所有项目都应填写完整。 2.3情况详尽地描述实验情况，合理设计记录表格，真正体现完整的原始信息。 2.4原始记录不得随意涂改、删减或用纸剪贴；确需更改，必须由本人更正，在改动数据上划一横杠，然后在横杠上方填写更改数据。2.5原始记录中使用法定计量单位。如 KN ， mpa ， mPa 等。一律采用中华人民共和国法定计量单位。 2.6原始记录中要注明实验日期，并采用四位年号。 2.7原始记录中实验数据的有效位数，应与相应的标准、规程规定的精度相适应，并按 GB8170-1987 数值修约规则中的规定进行数值取舍。 32、2.8实验过程中，如发生停电、停水或其它故障，以致影响测试时，应在原始记录上注明其影响和处理情况。 2.9原始记录应安全贮存、妥善保管，如果涉及到专利问题要做到保密。 2.10实验室负责人应定期检查原始记录填写和保管情况，发现问题及时处理。 2.11原始数据要记录在部门规定的实验记录本上，个别情况需要使用自己实验室记录本的，需向部门提出并备案。 2.12为了提高实验研究效率，研究人员在进入实验室之前，部门应进行统一安全教育讲座和进实验室前培训。（三）新进人员培训管理制度1.总则1.1新进人员培训的宗旨是使新进人员了解企业的概况和规章制度，能更快地胜任新工作。1.2每位新进入企业的员工必须参加企33、业的入职培训，接受熟悉企业整体情况的培训和部门基本技能训练，从而了解企业的文化和价值观及企业的整体运作，了解本部门职责、工作程序及方法，从而使新员工尽快适应工作环境。1.3新进人员培训包括新员工岗前培训、在职员工调岗培训，还包括复职人员、临时职工和兼职人员的培训。2.培训计划2.1入职培训应按人力资源部门的招聘计划和新员工入职情况来制定。2.2凡新进人员必须接受710天（至少7天）的岗位培训。2.3岗前培训需要帮助新进人员介绍以下三个方面的内容（1）解说员工手册。（2）说明工作岗位职责、要求，安排并介绍培训期间的指导人员。（3）参观各部门，了解各部门情况，介绍负责人和同事。3.主要培训内容3.34、1工作态度与服务理念。3.2掌握未来工作的岗位职责及具体内容，每天的例行工作和其他相关工作。3.3未来工作可能会用到的工作方法、时间管理技巧及人际关系沟通技巧等。3.4与其他同事的协调、配合能力及团队协作精神。3.5介绍与本部门工作相关的部门成员、该部门的主要职能、本部门与该部门在工作上的合作事项及未来部门间的工作配合要求等。六、研发部适用的法律法规清单序号法律法规和其他要求名称法律法规和其他要求编号适用条款备注1危险化学品安全管理条例2002-3-15 国务院令第344号 全文适用研发部2化学危险物品安全管理条例实施细则1992-9-28 化劳发1992第677号 全文适用研发部3危险化学品35、登记注册管理规定2002-11-15 国家经贸委2002第35号 全文适用研发部4工作场所安全使用化学品的规定1997-1-1 劳动部发1996423号 全文适用研发部5中华人民共和国工会法主席令第57号全文适用研发部6中华人民共和国安全生产法主席令第七十号全文适用研发部7中华人民共和国职业病防治法主席令第六十号全文适用研发部8工伤保险条例国务院令第375号全文适用研发部9中华人民共和国劳动合同法主席令第28号全文适用研发部10女职工劳动保护规定国务院令（第号）全文适用研发部11产品质量国家监督抽查管理办法质检总局令第133号全文适用研发部12进出口质量认证认可管理办法国家检验检疫局全文适用研36、发部13中华人民共和国进出口商品检验法主席令第六十七号全文适用研发部七、研发部涉及的环境因素清单研发部环境因素识别评价表单位：研发部办公室 序号：01-1 序号环境因素环境影响活动、产品、服务产生部门/地点是否超标控制措施重要环境因素是非判断abcdM1纸张消耗资源浪费办公室研发部办公室否511292清洁用水资源消耗办公室研发部办公室否511293电脑运行资源浪费办公室研发部办公室否511184硒鼓、墨盒、色带使用、丢弃资源消耗、土壤污染办公室研发部办公室否511185饮水机资源消耗办公室研发部办公室否511186空调资源消耗、大气污染办公室研发部办公室否411397电话机资源消耗办公室研发部37、办公室否511188打印机、复印机资源消耗办公室研发部办公室否511189灯具资源消耗办公室研发部办公室否5111810电消耗资源消耗办公室研发部办公室否5112911火灾发生大气污染办公室研发部办公室否23551512油笔、中性笔、记号笔等文具资源消耗办公室研发部办公室否51118识别人： 日期：评价人： 日期：审核人； 日期：中心化验室重要环境因素识别评价表单位：中心化验室 序号：02-1序号环境因素环境影响活动、产品、服务产生部门/地点是否超标控制措施重要环境因素是非判断abcdM1废气排放大气化验实验化验室否131162废液排放水质土壤化验实验化验室否131163盐酸排放大气土壤化验实38、验化验室否131164氢氟酸排放空气土壤化验实验化验室否131165硫酸排放空气土壤化验实验化验室否131168冰乙酸挥发空气化验实验化验室否1111410制样垃圾土壤化验实验化验室否1111411化验垃圾土壤、水质化验实验化验室否1111412电消耗资源消耗公共部分化验室否13水消耗资源消耗公共部分化验室否识别人： 日期：2011.5.9评价人： 日期：2011.5.9审核人： 日期：2011.5.9注：“是否超标栏”中，仅对有测量结果的据实填报，“重要环境因素”栏号中心化验室重要环境因素识别评价表单位：中心化验室 序号：02-1序号环境因素环境影响活动、产品、服务产生部门/地点是否超标控制39、措施重要环境因素是非判断abcdM14生活垃圾环境污染公共部分化验室否15取暖废气空气污染公共部分化验室否16火灾潜在发生大气污染公共部分化验室否20灭火器的消耗资源消耗公共部分化验室否21灯泡的消耗资源消耗公共部分化验室否22纸的丢弃资源消耗公共部分化验室否23纸的消耗资源消耗公共部分化验室否识别人： 日期：2011.5.9评价人： 日期：2011.5.9审核人： 日期：2011.5.9注：“是否超标栏”中，仅对有测量结果的据实填报，“重要环境因素”栏号八、研发部涉及的危险源清单研发部危险源辨识及风险评价表 单位：品质部办公室 辨识人： 评价人： 序号：01-1序号作业活动或设备（材料）名称40、危险源时态/状态危害类型可能导致的事故评价方法风险级别现有控制措施管理策划是否监测定性综合LEC法一般重大不可容许目标管理方案运行控制培训LECD1办公室线路老化现在正常物理火灾16742电工操作规程2办公室电器漏电现在正常物理触电伤人36118电工操作规程3办公室用电短路现在正常物理触电伤人火灾1111电工操作规程4办公室电脑发热现在正常物理设备事故1111日常检查5办公室吸烟不慎现在正常化学火灾1616警示、规定地点6办公室火灾潜在发生现在正常物理火灾、触电伤人663108应急预案7办公室饮水机烧干现在正常物理火灾1111日常检查8办公室打印、复印机现在正常物理性火灾10.510.5按操作41、规程91011中心化验室危险源辨识及风险评价表 单位：中心化验室 辨识人： 评价人： 序号：02-01序号作业活动或设备（材料）名称危险源时态/状态危害类型可能导致的事故评价方法风险级别现有控制措施管理策划是否监测定性综合LEC法一般重大不可容许目标管理方案运行控制培训LECD1取样分溢机夹衣服现在/正常物理性人员受伤0.50.510.25全天防护2取样闸刀、空气开关现在/正常物理性触电火灾161590电工操作规程3取样电缆老化短路现在/正常物理性触电火灾161590电工操作规程4制样设备漏电现在/正常物理性触电0.561545电工操作规程5化验加热时烫伤现在/正常物理性烫伤0.56153.042、电工操作规程6化验化验设备漏电现在/正常物理性触电0.561515电工操作规程7化验乙醇现在/正常化学性火灾0.56721使用说明书8化验氨水现在/正常化学性腐蚀1177使用说明书9化验化学反映引起有害气体现在/正常化学性中毒1616使用说明书10化验硫酸现在/正常化学性灼伤367126应急预案11化验氢氧化钠现在/正常化学性烧伤0.5613.0使用说明书12化验过氧化钠将来/紧急化学性烧伤367126应急预案中心化验室危险源辨识及风险评价表 单位：中心化验室 辨识人： 评价人： 序号：02-2序号作业活动或设备（材料）名称危险源时态/状态危害类型可能导致的事故评价方法风险级别现有控制措施管理43、策划是否监测定性综合LEC法一般重大不可容许目标管理方案运行控制培训LECD13化验硝酸将来/紧急化学性腐蚀367126应急预案14化验盐酸将来/紧急化学性腐蚀367126应急预案15化验冰乙酸、乙酸铅将来/紧急物理性中毒31721应急预案16化验电线、电缆老化将来/紧急物理性触电、火灾16712电工操作规程17化验电盘、闸刀现在/正常物理性触电、火灾161590电工操作规程18化验高跟鞋现在/正常物理性伤人05051025安全教育19办公室电线老化、短路现在/正常物理性触电、火灾161590电工操作规程20办公室吸烟现在/正常物理性火灾05057175警示21办公室火灾潜在发生现在/正常物理44、性火灾663108应急预案九、研发部应建立和保存的记录研发部记录清单编号：序号记录文件名称记录负责人文件编号备注1有效文件清单HM-QR4.2.3-04样表见附12文件销毁记录表HM-QR4.2.3-05样表见附23管理评审计划HM-QA5.6-01样表见附34管理评审会议记录HM-QR5.6-03样表见附45管理评审报告HMQR5.6-04样表见附56会议签到薄HM-QR5.6-05样表见附67年度内部审核工作计划HMQR8.2.201样表见附78内部审核计划HMQR8.2.202样表见附89内部审核检查表HMQR8.2.203样表见附910内部审核不合格报告HMQR8.2.204样表见附145、011内部审核报告HMQR8.2.205样表见附1112首、末次会议签到表HM-QR8.2.2-06样表见附1213纠正、预防措施表HM-QR8.5-01样表见附1314合格证HM-QR8.2.4-08样表见附1415原片检验记录HM-QR8.2.4 -06样表见附1516光伏透射比测量记录表样表见附1617样品跟踪单样表见附1718耐热冲击性能报告HM-QR8.2.4-10样表见附1819耐静压性能报告HM-QR8.2.4-11样表见附1920透光率报告HM-QR8.2.4-12样表见附2021监视和测量装置台帐HM-QR7.6-01样表见附2122监视和测量装置清单HM-QR7.6-02样46、表见附2223监视和测量装置周检验记录表HM-QR7.6-03样表见附2324监视和测量装置年度检定计划HM-QR7.6-04样表见附24252627编制/日期： 批准/日期附1有效文件清单 编号： HM-QR4.2.3-04序号文件名称编号发布时间实施时间受控与否12345678910111213141516171819附2文件销毁记录表编号： HM-QR4.2.3-05文件名称编号版本份数销毁原因：申请部门： 申请人： 日期：评审意见： 评审人签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：销毁人签名监毁人签名年 月 日附3管理评审计划编号： HM-QA5.6-01评审时间：地点管理评审目的47、：会议内容：参加会议人员：评审主要内容及要求：编制人审批人时间时间附4管理评审会议记录编号：HM-QR5.6-03主持人：评审日期 年 月 日评审地点参加人员：记录内容： 记录员：附5管理评审报告编号：HMQR5.6-04会议主持人会议地点评审时间参 加 人评审目的评审内容：评审中发现问题简述：评审结论： 批准人： 日期：附6 会议签到簿编号：HM-QR5.6-05会议时间会议地点部 门参加人员职 务附7年度内部审核工作计划编号： HMQR8.2.201 月 份 部 门123456789101112计划内容：审 核 要 求编制人时间 年 月 日管理者代表时间 年 月 日附8内部审核计划 年第 48、次内审 编号： HMQR8.2.202审核目的：审核依据：审核范围：审核组成员：审核日程安排日期时间部门内容(质量管理体系标准的要求)首次会议总经理、管理代表谈话审核组会议末次会议审核报告发布日期及范围：编制人： 审批人： 年 月 日附9内部审核检查表编号： HMQR8.2.203审核部门部门负责人审核时间审核组组长审核员章节号审核内容和方法审核记录审核结果合格不合格观察附10内部审核不合格报告编号： HMQR8.2.204受审核部门受审核人陪同审核依据GB/T190012008 条款号： 其它：审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款: 审 核 员： 日期：不 合 格 类 型: 轻微 严49、重 部门负责人： 日期：原因分析： 部门负责人： 日期：拟采取的纠正措施：(计划完成日期： 年 月 日)部门负责人： 年 月 日审核员认可： 年 月 日审批意见：管理者代表： 年 月 日跟踪验证： 验证人： 年 月 日附11内部审核报告编号： HMQR8.2.205审核目的：审核依据：审核范围：内审主要人员：内审综述：编制人： 审批人： 日期：附12 会议签到簿 编号： HM-QR8.2.2-06会议时间会议地点部 门参加人员职 务附13HMG纠正 、预防措施表编号： HM-QR8.5-01存在（潜在）不合格实事陈述： 发起者： 日期： 年 月 日原因分析： 责任部门负责人： 日期： 年 月 50、日 纠正（预防）措施：责任部门负责人： 日期：2009年 月 日 管理者代表： 日期： 年 月 日 完成情况： 责任部门负责人： 日期： 年 月 日实施情况验证： 检查人： 日期: 年 月 日附14原片检验记录选片工编号: 装箱工： 生产日期: HM-QR8.2.4 -06 批号供应商订单号品名规格当日来料数量抽检数量不良品数量不良品率检验项目检验标准实测值不良数判定尺寸偏差长度与宽度允许偏差为2m对角线偏差小于等于1.5mm厚度偏差3.2mm0.2m外观质量见原片检验标准透光率大于等于91.5%波形小于等于1弓形小于等于1.5含铁量小于0.015%判定规则不良品率5%,判定批次不合格; 不良51、品率5%,判定批次合格综合判定检验员/日期: 主管/日期: 附15光伏透射比测量记录表序号日期设备参数镀液玻璃规格原片透光率镀膜后透光率膜厚光电转换率测试员/日期： 主管/日期：附16河南xx新材料科技有限公司 耐热冲击性能试验报告 HM-QR8.2.4-10样品名称太阳能钢化玻璃样品规格样品编号样品数量生产日期批号检验依据太阳能电池用钢化玻璃检验规程客户编号试验过程描述： 判定结果：依据太阳能电池用钢化玻璃检验规程综合判定为合格试验员：年 月 日核准日期批准日期附17河南xx新材料科技有限公司 耐静压性能试验报告 HM-QR8.2.4-11样品名称太阳能钢化玻璃样品规格样品编号样品数量生产日52、期批号检验依据太阳能电池用钢化玻璃检验规程客户编号试验过程描述：判定结果：依据太阳能电池用钢化玻璃检验规程综合判定为合格试验员：年 月 日核准日期批准日期附18河南xx新材料科技有限公司透光率检验报告HM-QR8.2.4-12样品名称太阳能钢化玻璃批 号生产日期样品编号规 格样品数量检验方法依据GB2410-80检验项目可见光透过率检验结果 (%)：附注检验日期：检验员： 审核： 附19监视和测量装置台帐 年 月 日 HM-QR7.6-01名称规格型号制造厂家购置时间编号启用日期使用单位放置地点检定日期有效日期检定周期检定单位检修记录检定结果附20监视和测量装置清单 年 月 日 HM-QR7.53、6-02序号名称规格型号编号产地数量使用单位校验周期有效期检验单位1GST3气浮台光伏透射比测试仪2BTG-5光伏玻璃透光率检测仪3太阳能组件测试仪4硬度检测仪5附着力检测仪6恒温恒湿测试仪7恒温干燥箱8大视场应力检测仪9卷尺1011121314151617附21监视和测量装置周检验记录表年 月 日 HM-QR7.6-03序号名称年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日备注检验人检验人检验人检验人1GST3气浮台光伏透射比测试仪2BTG-5光伏玻璃透光率检测仪3太阳能组件测试仪4硬度检测仪5附着力检测仪6恒温恒湿测试仪7恒温干燥箱8大视场应力检测仪9卷尺101112131415附22 监视和测量装置年度检定计划 编号： HM-QR7.6-04 编 号器 具名 称型 号规 格购 买日 期购 买厂 家检 定周 期使 用部 门检定日期备 注1234