1、xx房地产开发有限公司员工手册目 录第一章 总则.第3页第二章 公司简介.第4页第三章 公司组织架构图.第5页第四章 员工权利和义务.第6-7页第五章 员工基本行为规范.第8-9页第六章 人事管理制度.第10-14页第七章 员工考勤制度.第15-20页第八章 财务报销制度及报销流程.第21-27页第九章 办公用品管理制度.第28-31页第十章 公司车辆管理规定.第32-35页第十一章 员工食堂管理办法.第36-37页第十二章 保洁管理制度.第38-40页第十三章 安保管理规定.第41-43页第十四章 公司卫生管理制度.第44-45页第十五章 电脑管理制度.第46-47页第十六章 公司会议管理制2、度.第48页第十七章 公司监督检查制度.第49-50页第十八章 空调使用管理办法.第51-52页第一章 总 则一、本手册根据中华人民共和国劳动法等有关劳动政策、法规及xx房地产开发有限公司（以下简称本公司）的各项规章制度编制而成的，员工手册阐述了公司的规章制度和岗位职责，用于指导员工的行为。二、本手册制定的目的是为了指导和规范公司全体员工的行为和职业道德，充分调动发挥公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，维护正常的工作秩序，促使公司从经验管理模式向科学管理的模式转变。三、本手册适用于本公司全体员工，全体员工均应按本手册各项规定执行。四、本手册属内部资料，请员工注意妥善3、保存。五、本手册由办公室负责组织编制，由办公室负责解释、修订，修订的内容将通过通知的形式公布。六、本手册未尽事宜，均按公司的有关规定和国家的法律法规执行。七、本手册经总经理批准，于 年 月 日起执行。第二章 公司简介xx房地产开发有限公司成立于2009年10月21日，是经x市工商局注册的民营企业。公司位于x市x，注册资本5000万元，公司下设x市x物业服务有限公司、x市住发物资有限公司及x市xx服务有限公司，是以房地产开发、销售与物业管理为一体的综合性房地产开发公司。公司先后参与开发的项目有x项目、x项目等。公司现有职工50余人，其中具备各类资格证书的工程、管理、会计等专业人员26人。公司倡导4、“以人为本”的用人理念，给每个员工搭建一个学习和锻炼的平台，让员工充分施展才智，提升自己，成就自我，实现梦想。第三章 公司组织架构图第四章 员工权利和义务一、员工的权利1、公司员工享有宪法规定的各项公民权利；2、员工有获得劳动、卫生、安全保护的权利；3、员工有按所付出的劳动享有报酬，以及享受规定福利待遇和奖励的权利；4、员工有接受培训和职业教育，参加公司组织的文化、娱乐等各项活动的权利；5、员工有参与企业管理的权利，对公司发展和工作上存在的不足有向上级或公司领导提出自己的意见或合理化建议的权利；6、对于明显违反法律规定的指令，员工有权利拒绝执行，并有越级上报的权利；7、员工对自身利益受到侵犯时5、，有权向上级领导，直至向总经理提出申述，以得到公正待遇；8、员工享有法律规定的其它权利。二、员工的义务1、员工必须遵守“爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的公民基本道德规范；2、员工必须自觉遵守劳动纪律，遵守公司的各项规章制度；3、员工要做到敬业爱岗，服从领导的安排，尽职尽责，完成本职工作，为公司的发展出力；4、员工必须严守公司商业秘密，不做有损于公司声誉、形象和利益的事；5、员工不得经营与公司同类产品及与职务有关的业务，不得为其它单位和个人提供公司的工艺、技术、设备、备件、采购等信息及资料，不得私自外出从事与本职工作相关的服务；6、员工要做到爱护公司设备、设施等公物，杜绝浪费6、，不得公物私用；损坏公物应按价赔偿。第五章 员工基本行为规范1、遵守国家法律、法规，遵守本公司的各项规章制度。2、忠于职守，保障公司利益，维护公司形象，不断提高个人道德修养和文化素质。以积极的工作态度对待工作，不怕苦，不怕累，养成良好的工作作风。3、员工必须清楚的了解公司的经营范围和管理架构，并能向客户及外界正确的介绍公司。4、员工应自觉遵守劳动纪律，严禁工作时间内无故离岗、串岗，不得在办公区域吃零食、闲聊、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。5、员工应忠诚于公司，保守公司的技术、商业等机密。未经授权，不得违纪索取、收受其他单位或个人提供的利益、报酬。未经批准，公司员工不得在外兼职工作。6、工作7、场所讲普通话，提倡文明礼貌用语，不得大声喧哗，影响他人办公。接待来访人员应彬彬有礼，热情大方。7、工作中注意自己的言谈、举止、仪表，维护公司形象。保持良好形态，用语礼貌，语调温和。8、出席会议必须准时，因故不能按时到会或不能与会者，应向会议主持人请假。出席会议应遵守秩序，将手机调至震动，不得喧哗、不得窃窃私语。与会人员应认真领会会议精神，做好会议记录，同时对会议决议要无条件服从和执行。9、保持办公环境干净整洁，下班前放置妥当办公用品和文件资料，以防遗失、泄密。10、接听电话应及时，一般响铃不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的员工应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。8、11、办公区域内严禁吸烟。员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁，须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。办公室应当不定期进行卫生抽查，对抽查中卫生不达标的部门由办公室责令其纠正，并视情节严重程度给予责任人20-100元的经济处罚。12、员工在公司内接待来访客人，事后需及时清理会客区。13、贯彻“安全第一，预防为主”的原则，正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭门窗、空调、电等一切应关闭的设施。14、工作期间内，利用电脑、手机从事与工作无关的内容，给予100-1000元/次的扣款。15、工作期间内，员工间打架斗殴、员工与外部人员打架9、斗殴的，对参与的员工给予2000元/次的扣款，酒后打架斗殴情节严重的，给予开除处理。第六章 人事管理制度一、目的为实现公司的经营管理目标，规范管理行为，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司全体员工。三、员工录用1、公司各部门、各分公司如因工作需要，必须增加人员时，应先提出申请，经总经理批准后，由办公室统一纳入聘用计划并办理招聘事宜。2、员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。3、新进人员经考核或面试合格后，由办公室办理入职手续。试用期为三个月，期满合格后，方能正式录用，但试用10、期间表现优秀者，可适当缩短其试用时间。4、试用人员报到时，应向办公室送交以下证件：（1）毕业证书、学位证书原件及复印件；（2）技术职务任职资格证书原件及复印件；（3）身份证原件及复印件；（4）其他必要的证件。5、员工在试用期如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随意停止试用，予以辞退。6、员工录用分派工作后，应立即到所分配的地区工作，不得无故推诿拖延。四、员工转正1、员工入职满3个月由本人提出转正申请，填写员工转正申请表交部门负责人，部门负责人根据实际情况签署意见后交办公室，办公室根据员工应聘条件及入职后的综合表现签署意见，然后转交公司总经理签批。2、提前转正：在试用期间，对于变现特别突出的优11、秀人员，经公司总经理批准后可向办公室申请提前结束试用期，办理转正手续。3、延长试用期：公司对在试用期内表现较差者给予延长1-3个月的试用期或辞退处理。4、员工试用期结束，合格者与公司签订正式劳动合同，合同一经签订，双方必须严格执行。五、员工考核1、试用考核：员工试用期间由试用部门主管负责考核，期满考核合格可以转正者，填写员工转正申请表经总经理批准后正式录用。2、平时考核：由总经理考核各部门负责人，各部门主管考核本部门员工。六、员工调职1、公司基于业务上的需要，可随时调动员工的职务或者工作地点，被调员工不得借故拖延或拒不到职。2、公司各部门之间人员的调动，需经双方部门经理或公司总经理批准。七、员12、工辞职及辞退1、员工因故不能继续工作时，应提前一个月提出申请并填写书面离职申请，经部门负责人核准报总经理批准后，方可办理离职手续。并视需要，由办公室开具离职证明。2、离职手续由员工员工辞职审批表及工作交接报告组成。工作交接报告由离职人、被交接人及部门负责人三方签字。3、违反国家法令、公司规章制度而被辞退者，在赔偿公司的随时及办理完交接手续后，限当日撤离公司。附件：员工转正申请表、员工辞职审批表附件1：员工转正申请表 员工转正申请表 填表日期： 年 月 日申请人所在部门职位入职日期试用期工作小结（本人填写，可加附页）： 申请人： 年 月 日以下由部门负责人和相关部门填写综合评定等级：优秀 良好 13、合格 需改进 不合格转正建议：提前转正，（转正日期 ）按期转正延长试用期，（延长至 ）辞退，（最后工作日至 ）转岗，（建议岗位 ）特别薪酬建议：（无 建议为： ）其他意见： 部门负责人： 年 月 日人事部门意见：公司领导审批：转正时间：岗位：薪酬：签名: 年 月 日 签名： 年 月 日附件2：员工辞职审批表员工辞职审批表姓名部门职务入公司时间是否转正 辞职 辞退辞职原 因 申请人签字： 年 月 日业务结 算 部门经理签字： 年 月 日办公用品结算 办公室签字： 年 月 日 财务结 算 签字： 年 月 日总经理意见 签字 年 月 日说明1、辞职人员须提前一个月提出辞职申请，并填写此表，逐级审批。14、2、辞职原因、业务结算、财务结算等栏如写不下，可加附页。3、办公室收到批复后必须在3天内为辞职人员办理离职手续。第七章 员工考勤制度一、目的为加强公司员工劳动纪律，维护公司正常工作秩序，保证工作效率，进一步规范公司内部管理体制，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于公司全体员工。三、作息时间公司实行每周6天工作制，周六为固定休息日。若有特殊情况，可另行安排休息时间。5月-10月：上午 8:00-12:00 下午 13:30-17:30其他月份：上午 8:00-12:00 下午 13:30-17:00四、考勤签到1、公司实行每日签到制度，员工每日上午上下班、下午上下班需签字(共计每日4次)。上下15、班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。（1）上班签到：按公司作息时间规定签到，迟到人员到办公室签到，不签到者视为旷工一天。（2）下班签退：按公司作息时间规定签退，不签退者视为早退并按旷工一天处理。（3）员工上、下班必须签到、签退，如出现特殊情况不能按时签到、签退需向部门经理或办公室告知，并回公司后补签签到表、外出登记表。2外出与签到（1）员工如因公需在工作时间内外出，需提前填写外出登记表并向部门经理请示后方可离开。（2）公司机关人员外出可能影响签到或签退的，应向办公室电话说明并事后补签注明事由，无登记的视为未签到。3考勤依据办公室依据“员工签到表”、“请假条”、“外出登记表”月末统计考勤。无16、凭证又未签到者，一律按旷工对待。五、考勤违纪员工考勤违纪分为：迟到、早退、旷工等三种，管理程序如下：1、迟到：指未按规定时间到达工作岗位；迟到10分钟以内的，每次扣20元；迟到10分钟以上不超过30分钟的扣50元；迟到30分钟以上的扣全天工资。一月内累计迟到、早退3次以上者，按旷工处理。2、早退：指未按规定时间离开工作岗位；早退10分钟以内，每次扣罚20元；早退10分钟以上不超过30分钟的扣50元；早退30分钟以上不超过1小时的扣全天工资；早退1小时以上按旷工处理。3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半天以内扣1天工资；旷工一天扣2天工资；一月内累计旷工3天，作自动17、离职解除劳动合同处理；全年累计旷工7天的作开除处理。4、会议迟到与缺席（1）会议迟到：指员工未按规定时间到达开会地点（公司每周例会到达时间不晚于8:30）；迟到10分钟以内的，每次扣20元；迟到10分钟以上以会议缺席处罚。（2）会议缺席：指员工未经请假或领导批准缺席公司会议，缺席一次罚款200元。（开会时，手机等可能发出声响的物品若未处于关机或振动状态影响会议秩序，每次罚款50元。开会时，未经领导允许不得接打电话。）5、串岗、睡岗等其他违纪行为由办公室、部门负责人按情节给予50-100元处罚。六、违纪执行 以上违纪情况由办公室统一记录，月末统一交送财务部并抄送总经理，由财务部在当月工资中扣除。18、七、请假制度1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。（1）病假：病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理，出据虚假证明加倍处罚；病假不超过3天的，不扣基本工资。（2）事假：员工事假不得超过3天。当月事假累计不超过1天的不扣工资，事假一天扣一天工资。（3）婚假：员工结婚给假3天，符合晚婚条件的给假7天；婚假不扣工资。（4）产假：给假三个月，分娩前15天，分娩后75天；产假不扣基本工资。（5）年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定；年假必须提前申报当年使用。（6）工伤假：按国家相关法律法规执行。（719、）丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等伤亡而请的假别；丧假期间工资照发，准假天数如下：父母或配偶父母伤亡 给假7天配偶或子女伤亡 给假10天2、批假权限（1）员工请假半天以内由部门负责人批准，1天及以上由总经理批准。部门负责人请假由总经理批准。（2）所有请假条应交至办公室备案。所有假条一律扣除出勤工资。八、加班员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班或节假日值班，计发加班工资。加班费标准：公司规定加班费标准为100元/天；加班费发放：公司加班费发放以办公室备案为准，加班费与当月工资一起发入工资卡中。九、附则1、瑞达公20、司、庆丰公司、工程项目部可参照本制度独立考勤并指定专人负责（附件1）。2、本制度由总经理批准后开始执行。 附件1 部门考勤负责人公司机关人员高 俊瑞达融资公司任崇广庆丰物业公司张丽平工程项目部张 泉附件2：签到表 签 到 表星期一星期二上午 上班上午 下班下午上班下午下班上午上班上午下班下午 上班下午 下班附件3：外出登记表日期员工姓名外出时间外出事由返回时间备注第八章 财务报销制度及报销流程一、总则1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销制度，倡导切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关21、费用、税务支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3、本制度适用公司全体员工。二、借支管理规定及借支流程1、借款管理规定（1）出差借款：出差人员凭审批后的借款单按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。（2）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。（3）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。（4）借款销账规定：借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销；借款者原则上应在5个工作日内办理销账手续。（5）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人22、借款从工资中扣除。2、借款流程（1）借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。（2）审批流程：主管部门经理审核签字财务经理复核总经理审批。（3）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。三、日常费用报销制度及流程1、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。（1）费用报销的一般规定报销人必须取得相应的合法依据，且发票有经办人签名。填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致，不得涂改；简述费用内容或事由。按规定的审批程序23、报批。报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。（2）费用报销的一般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。2、差旅费报销规定（1）住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。（2）伙食标准、交通费用标准原则上采用额度内据实报销形式。（3）宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。（4）出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。3、差旅费报销流程（1）出差申请：拟出差人员首先填写差旅申请单，详细注明出差地24、点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。（2）借支差旅费：出差人员将审批过的差旅申请表交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。（3）返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，部门经理审核签字财务部审核签字总经理审批，原则上欠款未清者不予办理新的借支。4、交通费报销制度及流程（1）费用标准：员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经办公室车辆管理人员同意后可以乘坐出租车或公交车；市内因公公交车费应保存相应车票报销。（2）报销流程员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票25、上签经办人名字，并由办公室派车人员签字确认，按规定填好费用报销单。审批：按日常费用审批程序审批。员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。5、办公费、低值易耗品等报销制度及流程（1）管理规定为了合理控制费用支出，此类费用由公司办公室统一管理，集中购置，并指定专人负责。（2）报销流程购置申请：公司办公室根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单报批。报销程序：报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。费用归集：财务部按月根据办公室提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用26、。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。6、招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程（1）费用标准招待费：为了规范招待费的支出，招待费应事前征得总经理的同意。培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写资料申请表，在报销前必须到办公室资料管理人员处进行登记（资料管理人员在资料发票上签字）。其他费用：根据实际需要据实支付。（2）报销流程招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。培训27、费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办事。四、工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。1、工薪福利支付流程（1）工资支付流程：每月10日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；按工薪审批程序审批；每月15日由财务部通过银行代发形式支付工资；每28、月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。2、临时工资支付流程同工资支付流程。3、社会保险及住房公积金支付流程：由人力资源部将公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转账支票支付；社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。4、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理进行财务复核报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。五、专项支出财务报销制度及流程（一）专项支出主要包括软29、件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。（二）软件及固定资产购置报销财务制度及流程1、填写购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。3、结账报销：资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票上签字并附出入库单）；按资金支出规定审批程序审批；财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。（三）其他专项支出报销制度及流程1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告30、及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。2、费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后支付。3、财务报销流程（1）审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。（2）签订合同：由直接负责部门 与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。（3）付款流程：由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；按审批程序审批：主管部门经理审核签字财务复核总经理审批；财务部根据审批后的报销单金额付款；若需提前借款31、，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。六、报销时间的具体规定为了协调公司对内、外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：1、财务报销：公司财务部每周二为财务报销日。2、借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。七、附则1、本制度解释权归公司财务部。2、本制度经总经理办公会议讨论通过签字后生效。第九章 办公用品管理制度一、目的为加强管理，规范公司办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支，减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。二、适用范围 本制度适用公司全体员工。三、 全公司所有办公用品（含办公用品、日用品等）的采购、发放、管理工作，由办公32、室统一负责。四、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常消耗性用品，如笔、本、纸等。特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。五、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在月初由办公室根据库存及办公用量情况于每月15号、25号集中购置。2、特殊办公用品的采购，由相关部门在办公室采购前提出申请，经领导批准后购买，如需急用，办公室可根据情况单独购买。3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买，33、否则财务不予报销。六、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用人填写办公用品领用单，直接领用。2、特殊办公用品由使用人填写办公用品使用登记表，经部门领导签批后领取，使用人在离职时需对特殊办公用品交接。七、 办公用品的发放办公用品由办公室根据办公用品领用单、办公用品使用登记表直接发放使用人。八、 办公用品的管理1、办公室需做好办公用品的日常整理工作。2、制定办公用品管理台账，统计入库、出库及剩余，方便制定采购计划。3、认真做好新购物品的检查验收工作，做到入库有手续，出库有登记。附件：办公用品领用单、办公用品使用登记表、办公用品管理台账附件：表一：办公用品领用表序号日期物品名称数量领用34、人备注表二：办公用品使用登记表序号日期物品名称数量使用人交还时间备注表三：办公用品管理台账名称上月结余本月入库本月领取本月损耗本月库存备注第十章 公司车辆管理规定一、目的：为了规范公司车辆管理，加强本公司的车辆的卫生、车况等管理，特制定本规定。 二、适用范围：本制度适用公司所属公用车辆。三、日常管理1、公司车辆分为办公室直管车辆、部门专配车辆。办公室直管车辆主要用于各部门紧急用车，部门专配车辆主要用于本部门业务工作用车，岗位专配车辆主要用于特殊岗位工作需要用车。必要时，办公室对部门专配车辆进行统一调度。2、办公室直管车辆由办公室安排。因工作需要确需用车，可到办公室进行登记后使用。3、部门专配车35、辆责任人为部门负责人。4、非工作时间，车辆必须停放在公司指定位置。公司车辆严禁用于办理私事或外借使用，特殊情况必须经领导批准，燃油费、过路过桥费及其他费用由用车人承付。5、所有车辆由办公室负责监督，由车辆负责人具体管理，详见下表： 车辆分配表部门车号负责人卫生负责人开发部瑞达公司材料部财务部档案室办公室、物业部办公室办公室四、车辆管理 1、车辆由负责人驾驶，负责人交予公司其他员工驾驶时应审查其驾驶资格并填写车辆使用登记表登记用车时间，此时间内若有违规罚款应由车辆驾驶人负担，无登记证明的由车辆负责人承担。2、公司车辆应每周日（冬季每两周）清洗一次，若周日出现阴雨、大风等不适宜洗车的天气，则顺延至36、天气好转之日。由车辆负责人及卫生负责人轮值清洗，车辆负责人管理轮值执行。由办公室负责检查，若发现车辆未清洗或清洗不彻底，扣当值人员20元/次的洗车金，轮值混乱的，由车辆负责人承担洗车金。3、车辆使用人应加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，牢固树立安全第一意识，自觉遵守有关法律、法规和交通规则，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全。4、负责人应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，发现有故障的应及时报告办公室，经总经理批准后送汽修厂维修。 5、负责人驾车一定要遵守交通规则、文明开车，不准危险驾车（包括高速紧跟、争道、赛车等），不准疲劳驾车、不准酒后驾车。如因故意违章或37、以上原因被罚款的，费用由当事人负责。6、负责人应清楚了解车辆的保养时间和各季度的审核工作，如因证件不齐全或过期失效的，后果由负责人负责。车辆的各类证件应保管完好，行驶证、车钥匙不得放在车内，以防发生盗窃。五、维修保养管理 公司车辆实行定期保养，由车辆责任人提出申请，经领导批准后实施。四、加油管理 1、车辆负责人到档案室领取加油卡时应做好登记，加油后应打印加油明细。 2、公司各车辆负责人应计划好加油时间，无特殊事由在外加油的，公司不予报销。五、附则本规定自公布之日开始执行。 附件1：车辆使用登记表车辆使用登记表序号日期借车时间使用人还车时间车号事由第十一章 员工食堂管理办法一、目的 为完善员工食38、堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制订本制度。二、适用范围 本制度适用公司全体职工及食堂工作人员。三、食堂工作管理1、员工食堂由食堂工作人员对食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责，并对发生的问题承担相应责任，办公室负责检查与监督。2、食堂工作人员负责为公司全体职工提供午餐。3、食堂工作人员按照日常就餐人数准备食材，若有员工请假或不在食堂就餐的，应提前通知办公室或者食堂，避免造成食材浪费。4、食堂工作人员应将每日采买食材数量、金额记录清晰，办公室将不定期随机抽查验收。5、办公室定期对食堂支出与就餐员工人次进行核算，避免费用超支。6、食堂用膳一天一餐，在保证费用不39、超标的前提下，式样品种要变化多样，蔬菜、鱼肉、瓜果必须新鲜、洁净、无污染、无变质、无发霉，过夜变质食物严禁使用。7、厨房操作间内的设备、设施与用具等应做到摆放整齐有序，无油腻、无灰尘、无蜘蛛网，地面做到无污水、无杂物。8、烹调菜肴时，做到烧熟煮透，隔餐菜应回锅烧透。食物不油腻，味精等尽量降低使用量。9、食堂工作人员每年必须进行身体健康检查，出现不适合食堂工作的情况，解除聘用。四、就餐管理1、食堂只负责为员工提供中餐。2、职工应文明就餐，应充分考虑当天就餐人数，适量打菜，避免出现菜肴不够的现象。3、食堂内不能随地吐痰，乱扔纸屑、垃圾，不得大声喧哗。第十二章 保洁管理制度一、清洁工具的领用1、需用40、设备必须填写领用登记表；2、领用设备时，领用人需自行检查设备的完好程度，因检查不周，造成病机出库而影响工作的，由领用人自行负责；3、使用设备时如发生故障，不得强行继续操作，违者罚款；4、因使用不当，发生机具、附件损坏者，按规定赔偿；5、归还设备时，必须保证设备完好无损，内外干净，如有损坏，应及时报修，并在领用簿上注明损坏情况；二、清洁人员的安全操作工程1、牢固树立“安全第一“的思想，确保安全操作；2、清扫人员在超过2m高处操作时，必须双脚踏在凳子上，不得单脚踏在凳子上，以免摔伤；3、清扫人员在使用机器时，不得用湿手接触电源插座，以免触电；4、清扫人员应该严格遵守防火制度，不得动用明火，以免发生41、火灾；5、在操作与安全发生矛盾时，应先服从安全，以安全为重。6、清扫人员在使用开水时，应思想集中，以免烫伤。7、室外人员在推垃圾箱时，应小心操作，以免压伤手三、日常工作标准1楼道位置质量标准工作频次楼梯目视1.5米无生活垃圾、无建筑垃圾、地面光洁垃圾每日集中清理二次，巡视保洁每日二次以上扶手白纸巾擦拭1米无灰尘每日一次天花顶无蛛网、无虫迹、无污迹每周至少一次墙面目视1.5米无污迹、无灰迹随时清理门柱目视2米无污迹、无水痕、无积尘每周至少两次窗台目视2米无蛛网、无积尘每周一次窗户目视1米无指印、无流水痕迹、窗户开启方向一致每周一次配电箱目视1米表面光洁每日一次，随时保洁消火栓/灭火器、电源开关、42、消防紧急按钮外表目视1米无灰尘、消火栓顶部无积尘每日一次单元门接水台目视2米无积水、无积物每周一次2.洗手间位置质量标准工作频次龙头把手光亮、无水迹、无锈迹1、每日一次、随时保洁2、每周一次不锈钢、铜制品无指纹、光亮、无氧化迹印每周一次面盆无污迹、自然光亮每日一次、随时保洁马桶（便池）无污迹、无异味每日一次、随时保洁玻璃镜面无水迹、无指痕，光亮随时保洁地漏无污迹、无垃圾每周一次地垫无污迹、无油迹每周至少一次墙面无积尘、无污迹每日一次地面无污迹、无积水每日两次，随时保洁3电梯位置质量标准工作频次电梯厅地面干净整洁、无垃圾废物、无积尘1、每日清洁一次，随时保洁2、每日清洁一次，随时保洁3、每日数次43、4、每日一次电梯厅门无灰尘、无污迹、自然光亮1、 每日数次2、 抛光每周一次或视情况适当增加频次四、附则1、办公室依据卫生标准负责对公司的卫生状况进行不定期随机抽查，及时有效的监督保洁员的工作。2、公司所有员工有义务维护公司的环境卫生。第十三章 安保管理规定一、目的 为维持公司正常的工作秩序，确保公司人员和财产安全，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于整个园区内的安全保卫及来客接待管理工作。三、 安全保卫工作由物业部管理，设安保人员进行的安保工作。四、安保人员负责园区所有人员、物资的出入管理和公司行政区域内的安全监督管理，保障公司财产及员工及住户的人身安全。因工作失职给公司或住户造成损失追究44、当班安保人员责任。五、出入管理1、外来人员进入园区，一律履行登记手续，填写单位、姓名、事由、造访部门或人员，必要时应电话联系。 2、外来车辆一般不准进入院内，上级领导、公安机关、纪检部门、重要客人及领导同意进入的除外。3、携带易燃易爆及危险品的人员及车辆，不明身份、衣冠不整的人员和拒绝登记的人员，推销产品的人员及车辆，来访人员报不清受访部门及受访人者一律不准进入园区。六、保安人员应对园区及办公楼、公寓楼以外的其它所有区域进行安全监督管理。1、保安人员应根据物业部规定的巡逻路线和时间要求进行厂区巡逻，夜间当班的人员必须对办公楼周围、住宅楼周围、消防配电等重点部位加强巡查。2、保安人员在厂区及周边45、进行巡查时，应及时清除发现的易燃易爆物品，及时排除一切安全隐患并做好相关记录。3、保安人员应对公司办公楼外围监控系统进行定期检查查看。4、如有下列情况，保安应及时处理，并报告上级部门：（1）在园区、工作区域或集体宿舍区聚众闹事、打架斗殴、酗酒、赌博、吸毒、聚众观看或传播黄色淫秽物品等；（2）擅自处理、搬移、损毁、盗窃、破坏公司财物及公共设施者；（3）私自启动或关闭园区、宿舍或公共场所用电设施或其他机器设施的；（4）乱扔乱倒垃圾、杂物，破坏、玷污环境卫生的行为；（5）巡查过程中发现路灯、门窗、封条等有缺损的；（6）漫骂、对抗、攻击正在执勤的保安、领导或纪律检查人员的；（7）外界人员聚众闹事、造访46、领导或干扰公司正常工作秩序的，保安人员应有效阻止并立即向物业部或办公室报告；七、 遇抢劫、围攻、破坏、盗窃等严重危害园区安全的行为，值班保安应迅速向物业部经理报告，并立即打110电话报警。事件后处理完毕应将事情经过详细纪录在保安交接班记录本上，严重事件应保护好现场。八、 门卫检查时应注意：（1）不可触及人身。（2）检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人的误会与反感，必要时婉言说明并请其谅解。（3）严禁公报私仇，故意刁难。九、 保安人员的工作守则1、为人正直，作风正派，以身作则，处事公正，对工作有高度的责任感，不玩忽职守。2、必须按照有关规定经过专门培训或训练，掌握本职工作所需要的安全知识，增强47、事故预防和应急处置能力。3、对来访客人热情、有礼、耐心询问，维护园区良好形象。4、值勤中不得出现擅离职守或酗酒、闲聊、睡觉等失职情况。5、值班期间要保持仪容整洁，严禁穿短裤、拖鞋上班，时刻保持良好的精神状态，展现园区良好的形象。6、自觉遵守园区各项安全生产规章制度、劳动纪律和管理制度。7、应熟记园区各处水、电、燃料、开关、门锁及消防器材的地点，避免临急慌乱。8、应服从上级命令，切实执行任务，不得偏袒徇私、推卸责任，损害公司利益。9、认真履行值班登记制度，值班中发生和处理的各种情况在登记薄上进行详细登记，交接班时移交清楚，责任明确，交接表每周上报。第十四章 公司卫生管理制度一、目的为创造一个舒适48、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。 二、卫生管理范围 公司各部门办公室、会议室、卫生间、走廊灯办公场所及其设施的卫生。三、办公室卫生清理标准1、门窗（玻璃、窗台、窗棱）上无浮沉。2地面无污物、污水、浮土，四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮沉。3、空调、电脑、打印机等设施无浮沉，保养良好，摆放整齐。4、书橱、档案柜内摆放整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象。5、办公桌上无浮沉，物品摆放整齐。四、公司公共区域及卫生间清洁管理1、公司公共区域及卫生间由保洁员负责清理，公司员工共同维护。2、卫生间应保证设施完好，标志醒目，上下水道通畅，无跑、冒、滴、漏等现象，如有损坏，应及时维修49、。3、保洁员要保证卫生间各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味等。4、便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池严禁丢弃杂物，避免造成堵塞。5、卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对故意损坏卫生设施者，将根据情节轻重罚款50-100元。6、卫生洁具用完要及时涮洗，并摆放整齐，严禁乱堆乱放。7、卫生间照明，用完应随手关闭，严禁长时间照明，造成能源浪费。五、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常清洁。六、各部门要认真对待卫生清理，积极主动搞好卫生清理工作。办公室负责对各部门卫生情况进行监督与检查。因卫生不达标的扣责任人20元。第十五章 电脑管理制度一、目的 50、为加强公司电脑的管理，规范电脑的使用行为，保证电脑高效、安全运转，特制定本制度。二、适用范围 本制度适用公司全体员工。三、电脑的使用和保养1、不得在电脑和电脑电路上连接大功率电器；茶杯的摆放应远离电源和键盘；主机风扇旁不应摆放其他物品，避免遮挡；不要用易产生静电的抹布或未拧干的抹布擦拭电脑，不要用手触碰显示屏。2、爱护硬件设施，做好电脑的维护保养工作。严格按照操作程序正常开、关机。3、电脑使用人员应有电脑基础使用知识，懂得基本操作规程，能对电脑进行简单的维护。4、节约使用电脑耗材，如纸张、碳粉等。如非正式文件可以用废纸打印，另外打印数量较大的，应尽量使用双面打印。5、电脑使用人应做好电脑的简单51、维护，如发现电脑有异常或故障，经简单维修仍不能正常工作的，应及时向部门负责人或者办公室报告。6、部门负责人和办公室负责对本部门人员使用电脑的违规行为进行劝阻、制止。7、外出、午休、下班等长时间不用电脑时，应及时关闭电脑，以减少辐射，节约用电，延长电脑使用寿命。四、软件系统及应用管理1、重要的部门或文件必要时需加密，对公司和个人资料，未经允许严禁任何人进行改动。2、严禁工作时间在电脑打游戏或与工作无关的私人聊天，否则，一经发现每次罚款20元。3、禁止利用公司电脑及网络进行黑客攻击、传播淫秽信息等违法活动。五、硬件系统的管理1、各部门的电脑及配件由办公室根据业务需要统一调配，未经同意，各部门之间、52、员工之间不得擅自调换电脑及配件。2、公司员工不得私自将电脑设备外借给其他单位或个人使用。若因泄密而造成损失者，一切后果由当事人承担。3、公司各部门使用的电脑如果出现故障需要维修时，应由使用人填写维修申请单，经部门负责人签批后报办公室，办公室查实并落实维修。六、公司文档及网络的管理1、对于多人共用的电脑，应合理分配资料存储空间，各自建立自己的文件夹，以便存储文件。2、各部门建立文件时，应对重要文件进行备份，并加密处理。3、任何人员未经同意，严禁查看和修改他人文件内容，不得随意删除他人文件，若因文件泄密或丢失造成一切损失，将由当事人承担。第十六章 公司会议管理制度为了规范公司各项会议，提高会议质量53、，特制订本制度。一、会议分类1、管理层会议参会人员：总经理、副总经理、各部门负责人2、工程项目会议参会人员：总经理、分管副总、工程部、材料部、各项目相关负责人3、公司每周工作例会时间：每周日上午8:30地点：公司会议室参会人员：总经理、副总经理、x公司及下属公司机关工作人员4、各部门工作会议由各部门负责人根据工作需要自行组织召开。二、会议纪律1、任何人不得无故缺席会议，如有紧急情况，须提前请假，否则视为缺席。违者将予以100元的罚款。2、与会人员不得以任何理由迟到（提前请假获批者除外），违者将予以50元的罚款。3、召开会议期间，与会人员将手机关机或调成震动状态，未经批准不准接听电话，不准交头接54、耳、大声喧哗或随意进出，违者将予以50元的罚款。第十七章 公司监督检查制度一、目的 为加强公司各部门及员工行为规范的监督，及时发现和解决问题，不断提高工作效率和工作质量，杜绝各类事故的发生，经公司研究决定，在全公司范围内实行监督检查制度。二、适用范围 本制度适用公司全体员工。三、检查内容1、检查公司各项规章制度的贯彻落实情况。2、检查公司工作人员岗位职责的履行情况。3、检查各类工作的完成情况及工作质量。4、检查安全管理及卫生文明管理的情况，5、受理各部门或员工的投诉，调节各类矛盾与纠纷。四、检查方式 采取各部门自检自查、公司不定期巡查的方式。对重要检查事项的具体时间和具体内容，办公室可按照领导55、的要求，提前告知检查对象。五、工作流程1、自检自查：各部门负责人负责本部门的自检自查工作，发现问题及时整改。必要时要上报公司。2、公司现场检查（1）检查人员将检查情况进行记录，并请责任人签字确认。（2）对发现的问题进行当面指正，并协助责任人立即改正或限期进行整改。3、情况汇总检查人员根据检查结果，视情况向领导进行汇报。 4、整改处理 （1）对于发现的问题，属于巡查对象自身管理问题，责成巡查对象进行整改；属于公司机制性问题，充分听取巡查对象提出的改进意见和建议，上报公司领导研究决定。 （2）对于先进经验要及时总结推广，先进典型要宣传表彰。 （3）对行为表现与业务工作达不到要求者，如情节轻微，以教56、育为主，责令改正，如有重大失职或违纪行为，造成恶劣影响的、或给公司造成较大损失的，公司将按照有关规定进行处理。情节特别严重者公司将报请司法机关依法处理。六、检查工作的要求 1、检察人员必须坚持原则，做到公平公正，并对检查结果的真实性负责，使检查工作真正起到及时发现问题、圆满解决问题、积极预防问题的效果。对不如实反应检查情况或包庇过失行为的人员，要追究相应责任。 2、检查对象和相关人员要如实提供有关情况，对弄虚作假、阻碍、拒绝配合检查工作的，将依据有关规定对相关负责人进行处理。 3、除出现危及安全的重大隐患必须及时处理等紧急情况，检查工作不能影响各部门正常工作。第十八章 空调使用管理办法本着科学57、使用、安全管理、健康节能之宗旨，对公司空调的使用管理特作如下规定：一、空调的启用1、严格控制空调使用开启温度，夏季室内温度高于30方可开启“制冷”；冬季室内温度低于10方可开启“制热”。2、为了保障员工身体健康，同时做到节约能耗、减少浪费，空调开启后，温度设置规定为：“制热”温度不高于25；“制冷”温度不低于26.二、空调的使用与管理 1、使用空调时应关闭门窗。 2、室内无人超过20分钟时应及时关闭空调，下班后应关闭空调，严禁无人空耗。 3、室内温度适宜时（按照第一条第2款执行），应及时关闭空调。 4、在使用空调的过程中，可适时开窗通风换气，保持室内空气清新。 5、制定专人保管空调遥控器，负责空调的开启和关闭。 6、空调发生故障，应及时向办公室报修，严禁自行拆卸。 7、遇有雷雨天气，应及时拔下空调电源插头，以免遭雷击损毁空调。三、检查考核 办公室对各部门空调的使用和管理情况，经常性进行不定期检查，对检查结果进行通报；同时，对未按本规定要求使用空调的部门领导处以500元/次罚款，对直接责任人处以200元/次罚款。