1、xx建筑工程有限公司施工管理手册 编 制：xx建筑工程有限公司项目管理部 时 间：x年10月16日总目录管理理念2管理目标3制度分册4表格分册34施工管理理念策划+执行力+考核+激励=项目全过程管理内涵解释： 策 划：策略布局、计划实施。 执行力：贯彻战略意图，完成预定目标的操作能力。 考 核：通过推行、实施、检验、提高，自身可以得到不断完善。 激 励：满足员工的成就感，让员工感受到公司未来发展的前景，激励其发挥自己的潜能，创建幸福公司（分公司）。管理目标1. 工期控制点受控率95%以上，合同工期履约率92%以上；2. 项目策划书编制上报率100%；3. 总承包管理方案编制率100%；4. 项2、目收尾工作计划/完工总结计划编制上报率100%；5. 培训计划完成率100%。第一章 总 则1. 手册编制的目的 为规范项目管理行为，充分发挥项目总承包管理优势，对建设项目全生命周期内的施工管理提出统一要求及考核标准，提升项目管理能力，全面实现各项管理目标，特编制本手册。2. 编制的依据 工程建设施工企业质量管理规范(GB/T50430-2007)； 建设项目工程总承包管理规范(GB/T50358-2005)； 卓越绩效评价准则(GB/T19580-2012)； 质量管理体系基础和术语（idtISO9000：2005）(GB/T19000-2008)； 质量管理体系要求（idtISO9001：3、2008）(GB/T19004-2008)； 质量管理体系业绩改进指南（idtISO9004：2008）(GB/T19004-2008)； 环境管理体系要求及使用指南（idtISO14001：2004）(GB/T24001-2004)； 职业健康安全管理体系要求（idtOHSAS18001：2011）(GB/T28001)； 中建股份项目管理手册及公司相关管理制度； x项目管理达标手册及实施指引。第二章 项目策划1. 总 则 项目策划书是编制投标文件、项目部责任书和项目部实施计划的依据，是项目实施的纲领性文件，是公司（分公司）为项目进行资源调配和提供服务、支持的基本依据，项目策划书在项目启动后4、由公司（分公司）层面组织编制。 项目策划书应以满足中标为目的，同时也为中标后的项目实施做准备，其内容应包含项目战略定位、项目成本分析、项目质量、安全、环保、工期、成本等目标、项目组织形式及资源配备、项目风险防控等。 由公司（分公司）投标管理部门牵头，公司（分公司）负责人主持召开标前会，分管领导、相应部门、投标人员、拟派项目班子人员参加，由公司（分公司）营销负责人进行交底，编制项目策划书编制任务表，明确编制要点、编制责任部门/责任人、编制完成时间及审批流程，责任部门/责任人承担相应的项目策划任务，按照项目策划书编制任务表审批流程进行审批。项目班子可以参与并了解项目策划。 项目策划书编制任务表规定5、的指定部门/人员及时收集、汇总各责任部门/责任人编制的项目策划，形成完整的项目策划书，作为项目部责任书及项目部实施计划的依据。 因图纸、招标文件等异常，导致不能完整填写表单具体数据时，应在表单中的“综合说明”中对策划事项进行说明。 记录：项目策划书编制任务表（CSCEC46-SG-001）。2. 项目策划 项目调查 工程概况 根据已知工程现场资料、设计图纸和可调查到的工程情况等，尽可能详细填报主要建设概况、主要建筑概况、主要结构概况及建筑设备安装概况等工程概况，并对重点难点进行分析。 记录：工程概况（CSCEC46-SG-002）（房建项目，其他专业根据专业情况自行填报）。 发包人资信调查 公6、司（分公司）市场管理部门应当对发包人资信情况进行全面调查，法律事务等相关部门协助调查，合同管理部门汇总分析调查情况，进行资信等级评估，填写发包人资信调查评估表。 记录：发包人资信调查评估表（CSCEC46-SG-003）。 项目所在现场情况调查 根据已知的项目所在现场情况和前期踏勘现场得到的现场情况，尽可能详细填报项目所在现场的主要情况。 记录：项目所在现场情况调查表（CSCEC46-SG-004）。 风险管控 公司（分公司）在投标策划时，根据项目调查分析、投标评审等内容，填报项目风险评估表，评估项目实施风险，确定项目风险等级，制订相应投标策略。 项目中标后，公司（分公司）应再次对项目实施风险7、进行评估，确定项目实施风险等级，制定相应措施，防范并化解项目风险。 记录：项目风险评估表（CSCEC46-SG-005）。 项目战略定位及管理目标 标前会应依据项目综合情况，确定项目战略定位，并依据项目战略定位、招投标文件、施工合同等要求，对项目工期、质量、安全、环境、科技、CI、成本、资金和党群文化等管理明确的指标和目标要求，对有过程控制管理要求、后续工程承接目标以及售后服务指标等类似要求的指标和目标，均应在标前会上予以明确。 项目管理目标策划结果不得低于施工合同的相关要求，与施工合同存在差异的必须说明具体原因。 记录：项目战略定位及管理目标（CSCEC46-SG-006）。 项目投标策划 8、投标管理部门应对招标文件、合同文本进行研究，并综合考虑项目实际情况，采取相应的投标策略。 记录：项目投标策略（CSCEC46-SG-007）。 项目部组织形式 根据招标文件要求、建设方诉求、工程类别、项目规模及体量、施工内容及难度、质量及工期进度、项目管理定位、材料设备供应情况、资金情况、周边社会关系、公司管理体系及人力资源现状等确定项目组织形式。 记录：项目主要管理人员及组织机构审批表（CSCEC46-SG-008）。 项目部授权 项目部授权按照单项授权、综合授权（任命授权、财务资金授权、经营活动授权）文件为准，并遵守联签制度，按照联签的责任划分承担相应联签责任。 以中建股份名义承接的工程项9、目，在对项目招标文件评审的基础上，市场营销部门按照中国建筑股份有限公司法律事务管理手册的要求，向中建股份提出授权申请，项目部授权以中建股份授权为准。 记录：项目部授权（CSCEC46-SG-009）。 主要节点工期计划 根据招标文件、合同规定和业主要求，依据公司（分公司）自身管理水平和资源组织能力，在进行经济技术分析后分栋号确定各主要节点工期。 记录：主要节点工期计划（CSCEC46-SG-010）。 主要施工组织方式 综合考虑招标文件、合同文本及施工图纸和公司（分公司）管理状况、公司（分公司）管理要求，确定主要施工部署、主要施工方案和施工总平面布置。 记录：主要施工组织方式（CSCEC46-10、SG-011）。 设计管理策划 依据合同文件、有关项目设计资料与批文、法律法规、设计标准规范等，进行设计需求识别，选择设计单位。 记录：设计管理策划表（CSCEC46-SG-012）。 主要资源组织方式 综合考虑招标文件、合同文本及施工图纸和公司（分公司）管理状况、公司（分公司）管理要求，确定分包（包括劳务）、物资、周转材料、施工设备、临时设施等的采购方式。 记录：分包采购方案（CSCEC46-SG-013）。 记录：物资（设备）采购方案（CSCEC46-SG-014）。 记录：周转材料采购方案（CSCEC46-SG-015）。 记录：施工设备采购方案（CSCEC46-SG-016）。 记录：11、临时设施采购方案（CSCEC46-SG-017）。 项目投标商务策划 公司（分公司）市场管理部门牵头，相关部门人员组成投标商务策划小组，编制投标商务策划书，经总经济师/总法律顾问审核，报授权批准人审批。 记录：工程量清单差异分析表（CSCEC46-SG-018）。 记录：投标项目成本分析表（CSCEC46-SG-019）。 记录：投标项目盈亏分析表（CSCEC46-SG-020）。 项目现金流分析对招标文件/合同文本的付款条件进行分析，真实反映项目各时点的现金流情况，为项目投标及项目实施提供决策依据。记录：项目现金流分析表（CSCEC46-SG-021）。 税务筹划明确项目涉税情况及相关政策，12、明确分包抵税、劳务发票、预交公司（分公司）所得税、个税先征后返或申报减免、发票验证、印花税、营改增等具体实施要求。记录：税务筹划（CSCEC46-SG-022）。 其它其他需要策划的事宜，由公司（分公司）自行确定。3. 项目实施计划 编制原则 项目部实施计划由项目部依据项目策划书、项目部责任书、合同、图纸等在工程正式开工前编制完成，并按公司（分公司）规定程序审批，是项目部实施项目管理的计划性文件。 在项目实施过程中，项目部定期对项目部实施计划进行分析评审、修改完善，确保计划的时效性。发生下列情况时，项目部应对项目部实施计划进行修改，并按原审批程序审批：临设总费用增加 10%以上的修改；施工方案13、发生实质性变更；分包采购范围或者方式发生较大变化；合约条款或发包方要求出现重大变化；现场在质量、安全、劳务等方面出现突发事件等。 编写任务 项目部组建后，根据项目策划书、项目部责任书的要求，项目部组织编制项目部实施计划编写任务表。项目部实施计划编制任务表规定的各责任部门/责任人承担相应的计划任务，指定部门/人员及时收集、汇总各责任部门/责任人编制的项目部实施计划，形成完整的项目部实施计划，作为项目部实施管理的依据。 记录：项目部实施计划编写任务表（CSCEC46-SG-023）。 记录要求 因图纸、合同等异常，导致不能完整填写表单具体数据时，应在记录表单中的“综合说明”中对策划事项进行说明。 14、项目调查 对项目策划书中的工程基本情况进行补充与完善，对工程的重点、难点进行分析，填报工程基本情况。确认项目建设方、设计方和监理方等相关方的基本情况，填报项目相关方情况。 记录：工程基本情况（CSCEC46-SG-024）（房建工程，其他专业按照专业特点填报）。 记录：项目相关方情况（CSCEC46-SG-025)。 项目部组织机构及岗位设置 按项目策划书中项目部主要管理人员审批表人员规定，参照手册“附录二：典型项目部组织机构图” 和“附录三：项目部岗位设置参照标准”确定项目部组织机构图和项目部管理人员配备，经公司（分公司）批准后实施。 记录：项目部组织机构（CSCEC46-SG-026）（附15、项目部组织机构图）。 记录：项目部管理人员配备（CSCEC46-SG-027）。 项目合同管理计划 项目部根据合同文件和公司（分公司）合同交底，将合同责任分配至项目部岗位，编制项目部合同责任分解表。项目部结合风险识别和项目潜在盈利点、亏损点、索赔点分析，围绕经济与技术紧密结合展开，通过合同价款的调整与确认、认质认价材料的报批、签证方式等进行策划，编制签证索赔策划表。 记录：合同主要内容（CSCEC46-SG-028）。 记录：合同风险识别表（CSCEC46-SG-029）。 记录：合同责任分解表（CSCEC46-SG-030）。 记录：签证索赔策划表（CSCEC46-SG-031）。 项目资金16、管理计划 按照项目策划书相关规定和合同及分包、分供合同付款条件，对项目收付款及现金流进行计划。 记录：工程收（付）款计划（CSCEC46-SG-032）。 记录：项目现金流分析（CSCEC46-SG-033）。 项目设计管理计划 明确深化设计内容、完成时间、责任人，通过深化或优化设计，达到完善使用功能、方便施工、加快进度或缩短工期、降低成本等目的，除自身施工的内容外，专业分包的相关内容也应纳入计划。 记录：项目深化设计计划（CSCEC46-SG-034）。 项目技术管理计划 项目部组织编制项目技术管理计划编写任务表，明确技术管理计划编制任务及责任部门/人、完成期限，各责任部门/人在规定期限内完17、成计划任务，并按规定程序审批。 记录：项目技术管理计划编制任务表（CSCEC46-SG-035）。 记录：项目标准、规范配置计划（CSCEC46-SG-036）。 记录：施工图内部预审及图纸会审计划（CSCEC46-SG-037）。 记录：项目主要技术方案编制计划（CSCEC46-SG-038）。 记录：主要样板施工计划（CSCEC46-SG-039）。 记录：技术复核管理计划（CSCEC46-SG-040）。 记录：检测与验收工作计划（CSCEC46-SG-041）。 记录：工程技术资料管理计划（CSCEC46-SG-042）。 记录：计量器具配置计划（CSCEC46-SG-043）。 记录18、：项目新技术开发或应用计划（CSCEC46-SG-044）。 项目物资与施工设备管理计划 根据施工组织设计、专项施工方案、项目策划书等的要求和施工进度计划，编制物资（设备）需求总计划和施工设备需求总计划，并根据合同及进度计划要求，编制物资（设备）认质认价工作计划。 记录：主要物资（设备）需求计划（CSCEC46-SG-045）。 记录：主要施工设备需求计划（CSCEC46-SG-046）。 记录：物资（设备）认质认价工作计划（CSCEC46-SG-047）。 项目分包管理计划 按照项目策划书的要求，结合进度计划和施工部署，确定总包自行施工工程的劳务分包、专业分包的分包方式和进场计划以及甲指专业19、分包进场计划。 记录：工程分包计划表（CSCEC46-SG-048）。 项目工期管理计划 根据项目策划书、施工组织设计和施工方案等，编制项目生产与进度管理计划：按照项目策划书和施工合同对总进度计划、重要节点控制计划的要求，确定关键工序和关键线路，编制总进度计划双代号网络图；按照专业工程的特点，分阶段（基础、主体、装饰、收尾等）对主要施工内容的资源组织、施工顺序、工艺流程进行简要部署策划；结合工程的专业特点，根据施工的不同阶段（如土方与基础、主体、装饰、市政及收尾等），分阶段进行施工区平面布置；结合专业施工情况，编制工作面移交工作计划。 记录：总进度计划网络图（CSCEC46-SG-049）（附20、总进度计划网络图）。 记录：项目主要（重要）节点工期计划（CSCEC46-SG-050）。 记录：主要施工部署（CSCEC46-SG-051）。 记录：施工总平面布置图（CSCEC46-SG-052）（附施工总平面布置图）。 记录：工作面移交工作计划（CSCEC46-SG-053）。 项目成本管理计划 编制项目商务（法务）策划书，将“四算”对比分析，重点分析投标清单的盈利子目、亏损子目、量差子目，制订项目成本分析及应对措施、项目成本控制及措施计划等。 记录：项目成本分析及应对措施（CSCEC46-SG-054）。 记录：项目成本控制及措施计划（CSCEC46-SG-055）。 项目质量管理计划21、 项目部总工程师组织项目部相关部门编制物资（设备）进场验收计划、工程检验批划分及验收计划、工艺试验及现场检（试）验计划和特殊过程及关键工序控制计划，同时或延后按照项目策划书及施工组织设计、专项施工方案等要求，编制质量保证计划，有质量创优目标的项目应编制质量创优策划。 记录：物资（设备）进场验收计划（CSCEC46-SG-056）。 记录：工程检验批划分及验收计划（CSCEC46-SG-057）。 记录：工艺试验及现场检（试）验计划（CSCEC46-SG-058）。 记录：特殊过程及关键工序控制计划（CSCEC46-SG-059）。 项目安全与职业健康管理计划 项目部进行安全管理策划，进行重大危22、险源识别并安排安全生产费用投入计划，建立健全项目部安全生产责任制及安全生产管理体系。同时或延后按照中建股份安全管理手册要求编制安全生产策划书。 记录：工程项目安全生产费用投入计划（CSCEC46-SG-060）。 重大危险源识别及控制计划（CSCEC46-SG-061）。 项目环境管理计划 对项目实施的工作范围进行详细分析，并相应确定环境影响因素，对环境影响因素的重要性进行评估，编制项目环境因素评估及环保管理计划表，确定项目环保管理方案，同时或延后编制环保管理实施计划。 记录：环境因素评估及控制计划（CSCEC46-SG-062）。 项目收尾管理计划 项目部组织编制项目收尾管理计划，明确收尾管23、理计划编制任务及责任部门/人、完成期限，各责任部门/人在规定期限内完成计划任务，并按规定程序审批。 记录：项目收尾管理计划（CSCEC46-SG-063）。 记录：项目部管理资料归档表（CSCEC46-SG-064）。 记录：项目部管理总结计划编制任务表（CSCEC46-SG-065）。 项目信息与沟通管理计划 项目部组织编制项目信息与沟通计划编制任务表，明确信息与沟通管理计划编制任务及责任部门/人、完成期限，各责任部门/人在规定期限内完成计划任务，并按规定程序审批。 记录：项目信息与沟通计划编制任务表（CSCEC46-SG-066）。 记录：项目部信息识别（CSCEC46-SG-067）。 24、记录：项目部沟通计划（CSCEC46-SG-068）。 记录：项目管理数据库管理计划（CSCEC46-SG-069）。 项目综合事务管理计划 依据项目策划书及现场条件，研究项目部综合事务管理方案，编制项目部综合事务管理计划编制表，责任部门或人员按照项目部综合事务管理计划编制安排中的要求完成编制任务，最终汇总形成项目综合事务管理计划。 记录：项目部综合事务管理计划编制任务表（CSCEC46-SG-070）。 记录：CI设施配置计划（CSCEC46-SG-071）。 记录：临建设施配置计划（CSCEC46-SG-072）。 记录：办公区平面布置图（CSCEC46-SG-073）。 记录：生活区平面25、布置图（CSCEC46-SG-074）。 记录：临水临电设施计划（CSCEC46-SG-075）。 记录：临时用电平面布置图（CSCEC46-SG-076）。 记录：现场给排水平面布置图（CSCEC46-SG-077）。 记录：办公设备及用品配置计划（CSCEC46-SG-078）。 记录：生活设备及用品配置计划（CSCEC46-SG-079）。 记录：临时设施费用预算汇总表（CSCEC46-SG-080）。 记录：安保人员配置计划（CSCEC46-SG-081）。 目录与汇总项目部应指定专人及时收集审批后项目部实施计划书的组成部分， 汇总完成完整的项目部实施计划书，并及时更新。 项目部实施计26、划的审批 项目部由项目经理按照专业组织编制和报审，在开工前编制并审批完成； 项目部实施计划按专业分类编制基本完成后，项目部应召集全体管理人员参加内部审核会议，项目部实施计划编制任务表中的编写责任部门/人对编写内容进行汇报，参会人员提出建议，形成统一意见后进行修改完善，修改完善完成后按照审批流程向公司（分公司）报审。公司（分公司）按照实施计划类型分专业进行审批后，报公司（分公司）负责人批准。 项目管理策划评选 由分公司项目管理部每季度组织对当季度新开工程的项目管理策划书、项目部管理实施计划书进行评选，并及时将评选结果上报公司项目管理部； 公司项目管理部对分公司上报的评选结果进行汇总，并对当年公司27、新开工程的项目管理策划书、项目部管理实施计划书进行评选，按照排名先后分别对前三名进行奖励，对后两名（且得分80分）进行处罚。第三章 工期管理1. 工作职责 公司工作职责 公司项目管理部在公司主管生产副总经理的领导下负责公司所属项目部工期履约管理的协调、指导、督促、检查考核等管理工作，对公司项目工期履约管理过程中的重大事项进行决策，确保公司工期管理按照业主合同要求实现履约。 分公司工作职责司属各分公司要在主管生产副总经理领导下成立工期管理领导小组，由项目管理部、预算成本部、合约法务部、人力资源部、物资部、科技部、财务部等部门组成相应的工期管理组织机构，并明确其工作职责，负责本单位工期履约的指导、28、督促、检查和日常管理工作，主要工作职责如下：在工期管理领导小组的领导下贯彻落实公司工期管理制度，全面履行项目工期管理的策划、监督评价、分析预警、考核指导职能。监督各区域和所属项目的工期履约状态，对日常履约情况作出阶段性评价。依据工期节点管控目标对比实际目标完成情况进行风险识别、预判，并对项目工期履约提出预警，纳入重点关注项目。监督考核项目工期管理节点目标的完成情况，落实奖罚制度；建立公司（分公司）项目工期管理台帐，审核、审批项目部施工进度管控计划。及时妥善处理业主对工期管理的投诉，监督责任项目对投诉中存在的问题进行整改。 项目部工作职责 项目应贯彻落实公司工期管理制度，编制可行的施工进度计划，29、建立工期管理台账，认真记录工期节点目标完成情况，对未按计划完成的节点分析原因并上报分公司。对业主与外部环境导致的进度偏差进行汇总，积极做好办理工期签证索赔工作。2. 施工计划编制 施工进度计划的分类 进度计划按阶段划分可分为总进度计划、节点进度计划、季、月、周进度计划。 对建设和监理单位申报的进度计划按编制的内容可分为报审表、编制表、编制说明和计划； 按计划的不同类别可分为进度计划和资源配置计划（如劳动力配置计划、机械设备配置计划、材料设备进场计划、专业分包进场计划、资金计划等）。 施工进度计划编制内容及要求 编制施工进度计划，项目部根据项目策划书、施工组织设计、合同文件等，编制总进度计划、节30、点控制计划，作为项目部实施计划的主要内容。总进度计划、节点控制计划按约定报建设方、监理单位批准。 项目部根据总进度计划、节点控制计划，编制月、周进度计划。 进度计划编制过程中应注意用词统一，使用时根据需要能筛选和查找出指定内容。施工进度计划编制模板详见附件一施工进度总计划、附件二节点进度计划。 施工进度计划的调整原则 施工进度计划中的关键节点工期不能突破业主合同中工期约定条款，如需调整应获业主认可，否则不予以调整。 对关键线路影响较小的工序节点由项目生产经理按周或月作出调整经由项目经理审批后予以调整，调整次数原则上不超过4次。 当工程发生重大变化时，应调整计划，并履行相关审批手续。公司（分公司31、）应按照经审批的进度计划配置资源，确保项目履约。3. 项目开竣工管理 项目推进会 项目开工后1个月和竣工前2个月内，分公司主管生产副总经理应组织项目管理部及相关部门（技术部、财务部、商务部、物资部等）召开项目推进会，对项目进行策划和收尾交底，协助项目经理展开项目实施策划，并填写工程开、竣工推进会记录。项目停工或复工由项目经理填制项目停工（复工）报告报公司批准。 开工准备 项目部应按计划做好现场准备工作，当现场临时设施、人员、物资、施工设备、技术准备等达到开工要求时，向公司（分公司）提出开工申请。 公司（分公司）应为项目部配备符合中国建筑临建设施标准化箱式房管理标准的箱式房，并按照有关临建设施标32、准化的要求，配备装配式道路、装配式围挡等临建设施。 公司（分公司）对项目部开工准备工作进行评估验收，当确认已具备开工条件时，向建设方提出开工申请，按约定办理开工手续。4. 工期过程管控 项目部应合理划分现场作业面或工区，明确各作业面或工区的责任工程师，建立现场平面、立体作业及平面、空间运输的协调管理机制， 项目部生产经理负责组织落实工期管理计划，做好现场生产组织与协调、控制。 项目部应将项目总进度计划、节点控制计划和月、周进度计划下达到各工区、各作业队，各分包商应签字确认并执行。 项目部应建立例会制度，及时将控制性进度计划传达到各工区、作业面工程师，明确控制要求及措施，督促现场生产组织及作业活33、动按计划有序实施。 各工区或作业面工程师应将本工区或作业面的生产计划向施工作业人员交底，监督、控制、指导施工过程。 项目部应在施工过程中及时收集影响工期的相关资料并办理工期签证。5. 每日情况报告 项目部各责任工程师每天将项目实施及管理情况及时报告（报告提交时间不迟于次日上午12点），项目部工程管理部门汇总，报项目生产经理形成当日项目整体的每日情况报告。每日情况报告是对项目部、项目生产经理及各责任工程师考核的基本依据。6. 项目经理月报 管理目的 项目经理月度报告是项目部月度项目实施具体情况的综合报告，由项目经理编制，按月上报公司（分公司）（报告期为当月的日历天，报告提交时间不迟于次月5日）,34、项目经理月度报告是对项目部及项目经理考核的基本依据。 项目经理月报填报要求项目经理部由项目经理组织相关部门和人员编制项目经理部月报。分公司及项目层级项目经理月报管理分工表号表格名称项目编制部门分公司归口阅处部门参阅部门审核领导表1项目总体运行情况项目经理项目管理部门预算合约部门生产副总表2项目人员情况人力资源部门人力资源部门项目管理部门生产副总表3项目工程量完成情况预算成本部门预算成本部门项目管理部门总经济师表4项目分包情况法务部门合约法务部门预算成本部门总经济师表5项目物资采购情况物资部门物资部门财务部门总会计师表6项目周转物资现场使用情况物资部门物资部门财务部门总会计师表7项目机械设备情况35、设备部门设备部门财务部门生产副总表8项目合同收入情况预算成本部门预算成本部门财务资金部总经济师表9项目费用支出情况财务资金部财务资金部总会计师表10项目本期经营利润分析预算成本部门预算成本部门财务资金部总会计师表11项目现金流量情况财务资金部财务资金部预算成本部门总会计师表12项目占用固定资产情况行政后勤部门行政后勤部门总会计师表13项目工程款拖欠情况财务资金部成本预算、财务预算部门总会计师表14项目拖欠供方情况财务资金部财务资金部物资、设备部门总会计师表15项目质量管理情况项目管理部项目管理部门生产副总表16项目安全管理情况安全部门安全部门生产副总表17项目本月进度执行情况项目管理部门项目管36、理部门生产副总表18项目下月进度计划情况项目管理部门项目管理部门生产副总表19项目其他情况1项目管理部门项目管理部门相关部门或板块生产副总表20项目其他情况2项目管理部门项目管理部门相关部门或板块生产副总表21业主认可工作量统计财务资金部财务资金部预算成本部门总会计师 分公司评审、预警管理要求分公司项目管理部负责项目月报的统一归档，并将月报中的信息及时传递给相关职能部门及分管领导；各职能部门和分管领导负责月报中相关信息的评审、预警、反馈和跟踪处理，对预警情况跟踪直至预警解除。分公司应在次月5日前将项目经理月报评审表上报至公司项目管理部。并对预警情况跟踪直至预警解除。预警等级及参数规定序号预警指37、标预警等级及参数规定蓝黄红1质量类质量隐患整改质量隐患在规定时间内延迟1日未整改完毕质量隐患在规定时间内延迟5日未整改完毕质量隐患在规定时间内延迟7日未整改完毕质保风险质保金到期拖延支付1个月以上或发生保修争议金额10万以上质保金到期拖延支付6个月以上或保修争议金额30万以上质保金到期拖延支付6个月以上或保修争议金额50万以上2安全类安全隐患整改重大安全隐患在规定时间内未整改完毕被下达停工令3商务类项目成本预警项目实际成本超过目标成本项目实际成本超过目标成本4%项目实际成本超过目标成本6%费用签证业主不确认合理费用签证50万元业主不确认合理费用签证300万元业主不确认合理费用签证500万元4财38、务类资金结余低于策划目标100以内；低于策划目标500万-1000万低于策划目标1000万以上工程款支付拖欠7天以上拖欠21天以上拖欠28天以上结算支付风险工程结算后拖延支付3个月以上或拖延支付金额200万以上工程结算后拖延支付6个月以上、或拖延支付金额500万以上5劳务类劳动力管理劳动力缺口率5%以上或缺口人数达到50人以上劳动力缺口率在15%以上或缺口人数达到200人以上劳动力缺口率在25%以上或缺口人数达到300人以上工程分包风险与分包争议金额超过10万的与分包争议金额超过100万且影响工程施工的与分包争议金额超过200万且影响工程施工的人工价差风险实际超过成本50万业主不予调整的实际超39、过成本200万业主不予调整的实际超过成本300万业主不予调整的6材料类材料价差风险实际超过成本50万业主不予调整的实际超过成本200万业主不予调整的实际超过成本300万业主不予调整的 注：项目经理月报表格详见附件三项目经理月报。7. 工期监测与预警 项目部对施工进度进行日巡查，周、月检查，根据现场综合情况进行分析、调整、控制。 公司（分公司）监控项目部工期履约情况，当项目发生工期延误时，公司（分公司）应发出预警信号，项目部及时调整计划，制订措施并实施。 项目部工期延误预警等级参照下表确定预警等级：序号 预警等级计划类型蓝黄红1总进度计划10天1129天且20万元30天或50万元2阶段进度计划740、天814天且10万元15天或30万元3月度进度计划3天46天且5万元7天或15万元4重要节点计划1天24天5天或10万元8. 工期台账及考核管理 项目在与劳务签订合同时要把工期及主要节点计划予以明确。项目应通过项目每日情况报告、项目经理月度报告如实上报进度情况，项目对业主与外部环境导致的进度偏差进行汇总，由业主、监理、设计、外部环境等原因造成的工期延误，项目部必须在每周监理例会提出，并向业主书面发函说明。当由于以上原因造成实际进度滞后于合同工期节点时，必须取得业主书面形式的工期延误证明，并进行相应的工期索赔。 生产经理通过月进度计划，现场签证表等工具认真做好项目工期管理台账，按月统计当前实际工41、期天数本期工期延误天数，以及造成工期滞后的具体原因，本月索赔的工期天数以及本月索赔费用。每月20日前应把工期管理台账录入综合项目管理系统。 分公司每月组织相关人员根据工期管理台账对项目和分包进度预警指标内容及预警后措施实施情况进行全面检查。分公司监控项目部预警指标管理，项目部进度延误达预警值时，分公司按照预警等级发出预警信号，指导并监控项目部改进或纠偏，保证进度管理受控。 分公司和公司每月或季度、半年通过工期管理台账和项目管理标准化考核对项目预警指标内容进行检查与考核。分公司的工期管理台账应重点体现对关键节点工期的管控，（见附件五分公司工期管理台账）分公司对项目工期管理台账按不同状态整理汇总并42、应划分预警，分公司按预警等级发出预警信号，并指导项目部改进或者纠偏，分公司的工期管理台账在当月25日之前录入综合项目管理系统。 公司项目管理部对所有项目工期状态进行汇总成台账，并对节点进度偏差大的项目督促分公司制定赶工措施并跟踪执行情况（见附件六公司工期管理台账）。 各种资料录入综合项目管理系统时间见下表：资料名称负责人录入时间未按要求完成罚款（元）施工进度总计划（附件一）项目生产经理工程实体首道工序开始时间30日内200节点进度计划（附件二）项目生产经理200工程开、竣工推进会记录分公司项目管理部项目开工后1个月和竣工前2个月200项目停工（复工）报告项目经理项目停工或复工前200监理例会纪43、要审核记录项目经理在收到监理例会纪要24小时内200项目每日情况报告表责任工程师每日20:00前200项目生产经理次日12:00前项目每日进度情况分析表项目生产经理次日12:00前200项目每日情况报告评估表项目生产经理次日12:00前200项目每日进度上报情况评估表分公司生产经理次日18:00前200项目经理月度报告（附件三）项目经理当月25日前1000现场工期签证表责任工程师即时发生即时录入200项目工期管理台账项目生产经理每月20日之前200分公司工期管理台账（附件五）分公司项目管理部每月25日之前500影像日志台账生产经理根据实际情况录入200维修保养记录表项目经理竣工验收后60天内244、000项目部管理总结计划表项目经理竣工验收后60天内500项目完工总结报告项目经理竣工验收后60天内500注：分公司和项目部应对上报情况建立奖罚机制。9. 远程监控和施工影像管理 公司（分公司）建立远程监控制度，项目部建立施工影像管理制度，配备管理责任人及相应设备，对施工进度影像、项目公共关系影像、工程定点整体照片（或慢照片）进行拍摄及管理。 施工进度影像按工区或作业面实际施工情况拍摄。公共关系影像按项目部公共关系要求拍摄。工程定点整体照片（或慢照片）在项目开工前选定拍摄点，每天按预定时间间隔（按若干小时）等距离拍摄。项目部施工影像负责人员编写施工影像日志，记录每天拍摄情况，并对拍摄影像按档案45、管理要求整理保管。项目完工后，对工程定点整体照片（或慢照片）进行合成，生成工程建设影像记录片，填写影像日志台账。项目部施工照片拍摄地点与要点参照表如下：类别拍摄位置拍摄要点拍摄数量工程现场现场现状全区域视情况现场周边状况主要运输路线状况等视情况障碍物视情况临时设施围墙位置、高度12临时仓库与施工现场的关联性12放样用水准绳全体照相并依栋分别拍摄全部 1每栋 1挡土设施施工状况、整体挡土设施23脚手架、工作台全部脚手架、工作台、防护设备12基础工程地基与基础工程天然基础承载层基桩打到基层深度、地基承载状况视情况承载力试验实施试验的状况（含试验机械）23预制桩试桩桩长、接头处焊接、打入深度各处一张46、预制桩制品制品名称、直径、长度及制作时间、根数12打桩时打桩时全景（含机械）12桩头处理处理情况、桩心情况12灌注砼桩试桩侧壁、持力层、钻孔深度各处一张挖掘状况（含机械）12配筋主筋根数、保护层、间距、接头23浇筑砼坍落度、含气量试验等状况及结果各处一张桩头处理桩头砼处理状况、桩芯检查情况12砼工程砼浇筑浇筑作业、施工缝处理、养护状况等23预埋五金施工状况、焊接面养护状况视状况基础砼浇筑作业基础、地梁的形状尺寸视状况质量试验各次浇筑砼的坍落度、含气量试验12钢筋砼构件制作模板模板检查状况12配筋钢筋根数、间隔、构件整体配筋23连接用预埋五金安装状况23浇筑砼浇筑砼作业及粉刷作业状况23养护养护47、状况12质量检查检查状况12性能试验试验实施状况及试验结果12防水工程勾缝防水作业横勾缝与竖勾缝带状填缝材施工状况、搭接及角落部位施工状况，背衬材填缝作业施工状况56屋顶液状填缝材、塑胶防水纸的施工状况，通气管、立板等处的施工状况23走廊、阳台液状填缝材、塑胶防水纸的施工状况，平顶部分的勾缝背衬材料，填缝作业的施工状况23浴室、厕所油毡防水防水基层施工状况，各种粉刷施工状况，排水沟渠处、立板处周围防水施工状况、材料等各施工步骤 12屋顶面防水隔热同上隔热板厚度及施工状况，压缝砖或压缝砼施工状况各施工步骤 12木结构工程地板大梁、格栅等形状尺寸、间隔、防腐剂涂布情形12内部装修板材安装情况12平48、顶基层预埋吊件、吊子、角材间隔12墙隔热板隔热板厚度、施工状况、胶粘剂等12金属工程扶手阳台、走廊、窗户、平台等处扶手的安装及焊接情况12各种五金晾衣架、落水管等五金预埋状况及安装或焊接情况12粉刷工程各处粉刷基层、各层粉刷的施工状况，水泥砂浆拌和剂12门窗框周围填缝作业各门窗框周围的填塞状况12涂装（喷涂）工程基层处理状况23其他各种试验浴室防水试验、浴室防水施工完成后的放水浸泡试验各12注：钢结构、装饰、幕墙、机电安装等工程参照本表确定拍摄要求。10. 项目收尾管理 项目部在工程正式移交前一个月或者正式停工前（预计停工期不少于一个月）一周，制订项目收尾工作计划，明确责任部门（人员）、工作事49、项和完成时限。 项目收尾工作主要包括工程清理、工程竣工验收及移交、工程资料归档及移交、项目部资产及剩余物料处置、工程竣工结算、工程款回收、工程保修、项目总结、成果认定、项目部撤销等。 工程清理 项目部应根据项目收尾工作计划进行工程清理，工程清理包括未完工程的清理和临时设施拆除、场地恢复等工作。 项目部应对照房间手册逐间清理，各相关部门及时协调跟进、验收消项。 工程竣工验收及移交 工程清理完成后，进行工程竣工验收，验收合格且工程具备移交条件后，公司（分公司）会同项目部向建设方正式移交工程，办理工程移交手续，并按合同约定承担工程移交后的服务。 工程资料归档及移交 按照中国建筑档案管理规定、中国建筑50、档案分类管理办法、中国建筑档案工作实施细则及建设工程文件档案整理规范（GB/T50328）等执行。 项目部归档资料包括工程技术资料及项目部管理资料两部分。工程技术资料归档及移交按国家及地方建设行政管理部门有关工程档案管理规定进行。项目部管理资料按规定移交给公司（分公司）档案管理部门或其它有关部门。 项目部资产及剩余物料处置 项目部应对资产和剩余物料进行盘点上报公司（分公司），公司（分公司）在项目部之间有偿调拨或收回，并办理相关手续。 废旧物资处置必须经公司（分公司）核查、批准，须有三人以上共同参与，做好记录。处置费用按规定上缴公司（分公司），冲减项目成本。 工程竣工结算 项目部制定工程竣工结算51、策略，编制竣工结算资料，经公司（分公司）审核批准后按合同约定办理工程竣工决算，及时回收工程款。 工程保修 工程竣工后，公司（分公司）应按照与建设方签订的保修合同或协议书，履行保修义务，明确工程保修工作组织管理及具体实施的责任归属。在保修期限内，公司（分公司）接到保修通知后，应当到现场核查情况，按保修约定予以保修，并做好保修记录。 公司（分公司）依据现场核查情况，必要时编制保修技术方案，经批准后组织实施。保修完成后，应经建设方签字确认。保修实施过程中应避免对工程现行使用造成干扰。超保修范围时，应在公司（分公司）预算部门指导下编制维修报价书报建设方确认。对分包商或供应商等造成的质量问题，通知相关方52、参加勘验确认保修责任。工程保修期满，公司（分公司）应及时向建设方发出工程保修期满通知单，完成保修责任。 项目部管理总结及项目部撤离 项目部应按照项目部实施计划的要求，完成项目部管理总结工作。工程竣工移交后，公司（分公司）组织项目部撤离，并根据实际情况保留必要人员。11. 项目完工总结 项目完工总结要求 项目竣工后60日内项目经理组织编写项目完工总结报告报公司项目管理部，否则不得进行承包兑现。 项目完工总结（工期管理和分包商管理）： 工期（分包商）管理过程中策划、部署、实施及评价情况。 工期（分包商）管理中取得的效益。 工期（分包商）管理中取得的经验教训。 本工程分部分项工程（含业主指定分包、独53、立分包工程）的实际开始完成时间(实际天数)、主要工序的插入时间、资源配置（劳动力、周转工具、大型机械设备）情况等。 项目完工总结评比与奖罚 每年12月份，项目管理部组织对当年已竣工工程的项目完工总结评比，按排名先后，分别对前两名（且得分90分）进行奖励，对后两名（且得分80分）进行处罚。 附表：项目部管理总结报告(CSCECPM1505)。 项目部撤消 项目部达到项目部责任书规定的撤销条件，公司（分公司）应办理相关手续，签发项目部撤销令。项目部完成合同责任及项目部责任书规定的内容后，分公司项目管理部门应督促项目经理提出项目最终考核的申请，并相应提交项目成本分析资料、项目档案移交证明、项目总结报54、告等资料。分公司在收到项目最终考核申请后，通过成本还原核定项目实际利润，必要时可安排效益审计。分公司对项目部最终考核完成后，确定项目部最终绩效考核结果，对项目部进行相应的奖励或处罚。分公司在完成以上工作后，由项目管理部门办理项目终止手续，并正式撤消项目部。附表：项目部撤消令。第四章 相关方管理1. 投诉管理 投诉渠道 项目开工后的第一次监理例会上，项目经理向顾客公开投诉渠道，让顾客明确获知投诉时应该掌握的信息。随业主、监理单位主要负责人名单及联系方式一同上传公司项目管理部。 识别投诉内容 工程管理部门是投诉受理部门，其他部门收到投诉信息时，应及时传递到项目管理部。工程管理部门应对投诉的内容进行55、初步审查。 工程管理部门应对投诉事项进行识别，以判定是否为有效投诉。顾客对提供的产品质量、服务质量、施工进度、现场管理等方面的投诉属于有效投诉；对施工承诺范围以外的投诉属于无效投诉，如超过保修规定期限和不属于保修范围的，已进入司法诉讼程序的，涉及经济纠纷、索赔或提出变更、终止合同要求的等。对无效投诉，受理部门应向投诉方作出解释并回复说明原因。 识别还包括确定投诉的严重程度。一般投诉系指事实清楚、责任明确、能够确定处理意见的一般施工问题；重大投诉系指证据不足、责任关系复杂、难以确定处理意见的复杂施工投诉，包括但不限于涉及存在主体结构安全和主要使用功能缺陷、质量问题难以界定、问题较为严重或技术复杂56、处理难度较大的问题等。 投诉调查及初步回复 工程管理部门应对有效投诉事项进行初步调查，了解投诉事项的具体情况，与责任单位达成初步处理意见，并确定处理的完成时间。 建立“2小时快速反应”机制，自接到顾客完备的投诉信息到投诉初步回复，时间一般控制在2小时以内。初步回复应告知顾客投诉处理的初步安排。对于涉及法律纠纷敏感性的投诉确认回函，应征询合约法务部门的意见。 投诉处理 分公司项目管理部负责跟踪协调投诉事项的处理，责任单位应按照工程管理部门的要求和对顾客的初步回复承诺，做好投诉事项的处理。分公司项目管理部应填报顾客投诉处理记录。所有资料在公司项目管理部备案。 对于重大投诉，由项目管理部组织公司相57、关部门、分公司、项目部提出具体的处理方案，经分管生产副总经理审批后组织实施。涉及人事调整、资源配置等重大事项的，提交公司总经理办公会研究决定后组织实施。 自投诉受理之日起，24小时以内调查清楚，48小时以内确定处理方案和最终处理结束时间，并与顾客沟通。处理时间较长的，其间应加强与顾客沟通。 投诉回复 在承诺的处理时间到达前，投诉受理部门正式向顾客回复处理报告并得到顾客书面认可，处理完成后由顾客填写顾客投诉处理满意度调查表。 公司项目管理部批转给分公司项目管理部的投诉事项，分公司项目管理部应在处理完毕后3日内将处理情况书面提交给公司项目管理部，处理过程超过一个月的，应分阶段向项目管理部报送进展情58、况。 投诉处理回复报告应全面说明投诉发生的原因、责任人员、处理措施及效果、提升顾客满意度的补救措施、进一步避免投诉的预控办法等。 投诉的中止或终止有下列情况之一时，投诉处理中止或终止： 投诉处理结果符合合同、规范的要求并最大程度满足顾客潜在合理的需求； 双方协商合同终止的； 投诉在处理过程中进入诉讼程序或因其它原因移交外部投诉处理机构的公司/分公司项目管理部建立顾客投诉汇总台账。2. 满意度调查 顾客满意度调查 分公司生产副总经理组织每半年进行一次顾客满意度调查；项目经理每季进行一次顾客满意度调查。每次调查均应填写顾客满意度调查表；分公司每年7月10日、元月10日前将顾客满意度调查表上报公司项59、目管理部，公司项目管理部每年7月15日、元月10日前编制顾客满意度汇总表。 出现不满意的处理 出现不满意、很不满意的，项目部、分公司、公司应分析原因，制定对策，验证效果，并与相关方进行沟通取得满意，填报顾客满意度调查报告要有措施和验证结果。 对重复问题的处理 重复出现同类问题未采取纠正和预防措施的，对项目经理应采取处罚或问责。表格篇分目录CSCEC46-SG-001 项目策划书编制任务表38CSCEC46-SG-002 工程概况39CSCEC46-SG-003 发包人资信情况调查评估表40CSCEC46-SG-004 项目所在现场情况调查表41CSCEC46-SG-005 项目风险评估表42C60、SCEC46-SG-006 项目战略定位及管理目标43CSCEC46-SG-007 项目投资策略44CSCEC46-SG-008 项目部主要管理人员审批表45CSCEC46-SG-009 项目部授权46CSCEC46-SG-010 主要节点工期计划47CSCEC46-SG-011 主要施工组织方式48CSCEC46-SG-012 设计管理策划表49CSCEC46-SG-013 分包采购方案50CSCEC46-SG-014 物资采购方案51CSCEC46-SG-015 周转材料采购方案52CSCEC46-SG-016 施工设备采购方案53CSCEC46-SG-017 临时设施采购方案54CSCE61、C46-SG-018 工程量清单差异分析表55CSCEC46-SG-019 投标项目成本分析表56CSCEC46-SG-020 投标项目盈亏分析表57CSCEC46-SG-021 现金流分析表58CSCEC46-SG-022 税收筹划59CSCEC46-SG-023 项目部实施计划编制任务表60CSCEC46-SG-024 工程基本情况61CSCEC46-SG-025 项目相关方情况63CSCEC46-SG-026 项目管理组织机构图64CSCEC46-SG-027 项目部管理人员配备65CSCEC46-SG-028 合同主要内容66CSCEC46-SG-029 合同风险识别表67CSCEC462、6-SG-030 合同责任分解表68CSCEC46-SG-031 签证索赔策划表71CSCEC46-SG-032 工程收（付）款计划72CSCEC46-SG-033 项目现金流分析73CSCEC46-SG-034 项目深化设计计划75CSCEC46-SG-035 项目技术管理计划编制任务表76CSCEC46-SG-036 项目标准、规范配置计划77CSCEC46-SG-037 施工图内部预审及图纸会审计划78CSCEC46-SG-038 项目主要技术方案编制计划79CSCEC46-SG-039 主要样板施工计划80CSCEC46-SG-040 技术复核管理计划81CSCEC46-SG-041 63、检测与验收工作计划82CSCEC46-SG-042 工程技术资料管理计划83CSCEC46-SG-043 计量器具配置计划84CSCEC46-SG-044 项目新技术开发或应用计划85CSCEC46-SG-045 主要物资（设备）需求计划86CSCEC46-SG-046 主要施工设备需求计划88CSCEC46-SG-047 物资（设备）认质认价工作计划89CSCEC46-SG-048 工程分包计划90CSCEC46-SG-049 总进度计划网络图91CSCEC46-SG-050 项目主要（重要）节点工期计划92CSCEC46-SG-051 主要施工部署93CSCEC46-SG-052 施工总平64、面布置图（分阶段）94CSCEC46-SG-053 工作面移交工作计划95CSCEC46-SG-054 项目成本分析及应对措施96CSCEC46-SG-055 项目成本控制及措施计划97CSCEC46-SG-056 物资（设备）进场验收计划98CSCEC46-SG-057 工程检验批划分及验收计划99CSCEC46-SG-058 工艺试验及现场检（试）验计划100CSCEC46-SG-059 特殊过程及关键工序控制计划101CSCEC46-SG-060 工程项目安全生产费用投入计划102CSCEC46-SG-061 重大危险源识别及控制计划103CSCEC46-SG-062 环境因素评估及控制65、计划104CSCEC46-SG-063 项目部收尾工作计划105CSCEC46-SG-064 项目部管理资料归档表106CSCEC46-SG-065 项目部管理总结计划编制任务表107CSCEC46-SG-066 项目部信息与沟通计划编制任务表108CSCEC46-SG-067 项目部信息识别109CSCEC46-SG-068 项目部沟通计划112CSCEC46-SG-069 项目管理数据库管理计划114CSCEC46-SG-070 项目部综合事务管理计划编制任务表115CSCEC46-SG-071 CI设施配置计划116CSCEC46-SG-072 临时设施配置计划117CSCEC46-SG66、-073 办公区平面配置图118CSCEC46-SG-074 生活区平面配置图119CSCEC46-SG-075 临水临电设施计划120CSCEC46-SG-076 临时用电平面布置图121CSCEC46-SG-077 现场给排水平面布置图122CSCEC46-SG-078 办公设备及用品配置计划123CSCEC46-SG-079 生活设备及用品配置计划124CSCEC46-SG-080 临时设施费用预算汇总表125CSCEC46-SG-081 安保人员配置计划126CSCEC46-SG-082 工程开竣工推进会127CSCEC46-SG-083 项目停工（复工）报告128CSCEC46-SG67、-084 项目每日情况报告129CSCEC46-SG-085 项目每日进度情况分析表131CSCEC46-SG-086 项目每日情况报告评估表132CSCEC46-SG-087 项目每日进度上报情况评估表133CSCEC46-SG-088 现场工期签证表134CSCEC46-SG-089 项目工期管理管理台账135CSCEC46-SG-090 监理例会纪要审核记录137CSCEC46-SG-091 影像日志台账138CSCEC46-SG-092 工程维修保养记录139CSCEC46-SG-093 项目完工总结报告140CSCEC46-SG-094 项目部撤消令146CSCEC46-SG-09568、 顾客满意调查表147CSCEC46-SG-096 顾客投诉汇总台帐148CSCEC46-SG-097 顾客投诉处理记录149CSCEC46-SG-098 顾客投诉处理满意调查表150中国建筑 项目管理表格项目策划书编制任务表表格编号CSCEC46-SG-001项目名称项目编码序号策划内容要点责任部门/人完成时间审核人批准人1项目调查工程概况、发包方资信调查、现场情况调查2风险防控措施3项目战略定位及管理目标4投标策略5项目部组织形式组织机构、主要人员配置6项目部授权7主要节点工期计划8主要施工组织方式主要施工部署概述、施工总平面布置、主要施工方案概述9设计管理策划设计需求识别、设计单位选择169、0主要资源组织方式分包采购方案、物资采购方案、周转材料采购方案、施工设备采购方案、临时设施采购方案11成本测算12资金分析及税务筹划13其它策划企业自定14汇总制表审核批准时间时间时间注：此表格引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-0103表。项目策划管理表格工程概况表格编号CSCEC46-SG-002一、主要建设概况描述序号项目内 容1工程名称2工程地点3建设方名称4设计单位7工程类型公建 工业 住宅 市政 公路 其他8投资性质政府 BT 外资 合资 民营 其他9主要用途10结构类型框架 框剪 框筒 筒中筒 钢结构 剪力墙 其他11建筑面积 层数10结构类型总工期天15开工日期 年 月 日70、竣工日期 年 月 日二、主要建筑概况描述三、主要结构概况描述四、建筑设备安装概况描述五、重点、难点分析制表审核批准时间时间时间中国建筑 合同管理表格发包人资信情况调查评估表表格编号CSCEC46-SG-003发包人:调查评估理由:时 间项目名称：调查内容简要述评身份基本情况工商行政登记基本资料（企业全称、注册资本、法定代表人、住址等）是否齐全有效：是 否企业全称：注册资本：法定代表人：住址：企业性质（国有、集体所有、个体、有限责任公司、股份有限公司、上市公司等）描述：行政审批手续是否具有规划许可证：是 否是否具有建设用地许可证：是 否是否具有施工许可证：是 否资产状况建设资金是否已落实：是 否71、其它（利润率、资产负债率、股东构成、投资结构、银行授信等）情况描述：经营状况营业情况是否正常：是 否经营结构、其它（战略管理、核心层高管人员情况、财务管理状况、风险管理能力等）情况描述：信誉情况以往是否与我方合作过：是 否与我方以往合作情况：良好 一般 差社会评价（行业排名、地区影响力、信用评级、媒体评价、合作方评价等）、企业文化特点（商务管理程序、价值观念）、其它（依法纳税情况、环保、公益状况等）情况描述：法律纠纷案件情况与我方是否发生过法律纠纷案件：是 否重特大案件情况（案件类型、起应诉状况、被执行情况等）、其它（法务机构情况等）：项目情况现场是否满足施工条件：是 否基本结论良好 一般 差72、评估人签字：年 月 日部门负责人签字：年 月 日总经济师签字：年 月 日注：此表格引用总公司合同管理手册CSCEC-CM-0101表。中国建筑 项目管理表格项目所在现场情况调查表表格编号CSCEC46-SG-004项目名称项目编码项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表审核批准时间时间时间注：此表格引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-0201表。中国建筑 项目管理表格项目风险评估表表格编号CSCEC46-SG-005项目名称项目编码项73、目风险评估评估内容风险程度可采取的措施低中高12345一、商务及合同风险评估1建设方背景（如国有背景应低）2产权背景（如国有背景应低）3财经能力（如财政资金应低）4业主人员态度、文化、手段及合作5如工程不能完成对企业的社会影响6合同无定量或要承包商算量的风险7合同蓝本采用风险8合同条文苛刻程度9履约保证金、保修金、延期罚款等10设计责任风险（如有设计应为高）11指定分包商/材料商管理风险12工程变更后处理风险13可索赔风险，包括工期等14被指定分包商/材料商索赔风险15结算风险二、工程管理、进度、技术风险1对管理人员资质要求2对质量、安全、环保要求3工期是否合理4分期交工时，分段完工工期风险574、需要特别技术的风险6施工现场及临时设施的风险7施工周边环境及布局存在的风险8项目验收时环境因素影响程度9现有地下设施的风险10斜坡、土壤、堤坝等风险11特殊建筑材料定货及规格风险12运输及场外制作的风险13施工图纸不齐引起的风险14工程完工交工前的成品保护风险15业主对修补工作要求的风险工程是否有条件建设为精品工程可以一般可能性小综合性说明：编写审核批准时间时间时间 注：此表格引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-0202表。项目策划管理表格项目战略定位及管理目标表格编号CSCEC46-SG-006项目名称项目编码1 项目战略定位创品牌 创效益 开拓市场 政治任务 优化任务结构 其它2 项目75、管理目标 质量管理目标 工期管理目标 安全管理目标 CI管理目标 环境管理目标 成本管理目标 资金管理目标 科技管理目标 综合管理目标 人才培养目标 其它目标综合说明：制表审核批准时间时间时间项目策划管理表格项目投标策略表格编号CSCEC46-SG-007项目名称项目编码序号清单项投标策略备注综合说明：制表审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格项目部主要管理人员审批表表格编号CSCEC46-SG-008项目名称项目编码拟任人员基本情况序号岗位拟任人员姓名性别年龄职称执业资格当前岗位1项目经理2执行经理3项目生产经理4项目总工程师5项目商务经理6项目质量总监7项目安全总监招标文件/合同及建设76、方关于项目部主要人员的要求1、对项目经理的要求2、对项目部总工的要求3、其它要求项目组织机构工程类别项目部管理人员数量项目组织结构说明（组织机构图）：评审意见项目管理部门分管领导制表审核批准时间时间时间 注：此表格引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-0301表。 项目策划管理表格项目部授权表格编号CSCEC46-SG-009项目名称项目编码项目属性总部授权事业部 二级法人项目 三级法人项目 总部授权二级法人项目 二级法人授权三级法人的项目 总部与其它企业联合体的项目 二级法人建立的联合体项目项目授权性质综合授权 单项授权综合授权单项授权综合说明：制表审核批准时间时间时间项目策划管理表格主要77、节点工期计划表格编号CSCEC46-SG-010项目名称项目编码序号工作名称计划开始时间计划完成时间一招标文件/合同规定的主要节点工期12345二企业规定的主要节点工期12345综合说明：制表审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格主要施工组织方式表格编号CSCEC46-SG-011项目名称项目编码主要施工部署概述：施工平面布置（分阶段、可附图）：主要施工方法概述：制表审核批准时间时间时间项目策划管理表格设计管理策划表表格编号CSCEC46-SG-012项目名称项目编码序号设计需求识别设计单位选择备注综合说明：制表审核批准时间时间时间项目策划管理表格分包采购方案表格编号CSCEC46-SG-78、013项目名称项目编码序号分包工程名称分包工作内容分包方式分包方数量综合说明：制表审核批准时间时间时间项目策划管理表格物资采购方案表格编号CSCEC46-SG-014项目名称项目编码序号物资名称物资采购方式(打)业主局公司分公司项目部分包商综合说明：制表审核批准时间时间时间项目策划管理表格周转材料采购方案表格编号CSCEC46-SG-015项目名称项目编码序号周转材料名称属性周转材料采购方式(打)公司分公司项目分包提供新购调拨租赁新购调拨租赁新购租赁综合说明：制表审核批准时间时间时间项目策划管理表格施工设备采购方案表格编号CSCEC46-SG-016项目名称项目编码序号机械设备名称属性机械设备79、采购方式(打)局公司分公司项目分包提供新购调拨租赁新购调拨租赁新购调拨租赁新购租赁综合说明：制表审核批准时间时间时间项目策划管理表格临时设施采购方案表格编号CSCEC46-SG-017项目名称项目编码序号名称属性临时设施采购方式(打)公司分公司项目分包提供新购调拨租赁新购调拨租赁新购租赁1临建设施临建板房临建围挡加工棚2办公设施办公桌椅会议桌椅办公设备3临时水电设备电缆综合说明：制表审核批准时间时间时间注：属性指类别、规格、型号等需要说明特性。中国建筑 合同管理表格投标商务策划书表格编号CSCEC46-SG-018项目名称项目编码工程量清单差异分析表工程量清单子目名称招标文件提供清单量自行核算80、工程量差异量报价策略制表审核批准时间时间时间注：此表格引用总公司合同管理手册CSCEC-CM-0104A表。中国建筑 合同管理表格投标商务策划书表格编号CSCEC46-SG-019项目名称项目编码投标项目成本分析表序号费用项目测算成本备注一开办费施工企业现场管理、临建、安全、文明施工措施费模板、木枋费脚手架费大型垂直运输机械费大型垂直机械设备基础、进出场及安拆费施工排水、降水费已完工程保护费垃圾外运费对地下管线、其它相邻建（构）物等的保护费资料费联合调试费临时用水、电设施及费用履约担保手续费工程保险费环境保护费二实体工程量清单费用自行施工部分人工费（含小型机具）材料费钢筋砼砌块专业分包分供部分81、三暂定金额及指定金额暂定金额指定金额四规费五税金六资金成本成本价制表审核批准时间时间时间注：此表格引用总公司合同管理手册CSCEC-CM-0104B表。中国建筑 合同管理表格投标商务策划书表格编号CSCEC46-SG-020项目名称项目编码投标项目盈亏分析表序号清单项拟报价测算成本盈亏额投标策略应对措施备注一亏损点12小计二赢利点12合计制表审核批准时间时间时间注：此表格引用总公司合同管理手册CSCEC-CM-0104C表。 项目策划管理表格现金流分析表表格编号CSCEC46-SG-021项目名称项目编码序号时间收入计划（万元）支出计划（万元）资金余额（万元）合计综合说明：制表审核批准时间时间82、时间项目策划管理表格税收筹划表格编号CSCEC46-SG-022项目名称项目编码序号名称要求备注1分包抵税2劳务发票3预交企业所得税4个税先征后返或申报减免5发票验证6营改增7其他综合说明：制表审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格项目部实施计划编制任务表表格编号CSCEC46-SG-023项目名称项目编码序号计划名称责任部门/人完成期限审核人批准人1编写任务2项目调查3组织机构及岗位设置计划4合同管理计划5资金管理计划6设计管理计划7技术管理计划8物资和设备管理计划9分包管理计划10工期管理计划11成本管理计划12质量管理计划13安全与职业健康管理计划14环境管理计划15收尾管理计划1683、信息与沟通管理计划17综合事务管理计划18其他计划19汇总编制审核批准时间时间时间 注：此表格引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-0303表。中国建筑 项目管理表格工程基本情况表格编号CSCEC46-SG-024项目名称项目编码一、主要建设概况描述工程名称工程地点建设方设计单位监理单位总承包单位工程类型公建 工业 住宅 市政 公路 其他投资性质政府 BT 外资 合资 民营 其他主要用途结构类型框架 框剪 框筒 筒中筒 钢结构 剪力墙 其他占地面积（）群体工程以下内容分栋描述：群体工程个数建筑面积总面积： ，其中：地下室面积： ，地上部分面积： 建筑高度总高度： m,檐口高度： m，最大基坑84、深度： m建筑层数建筑层高 m总工期天开工日期 年 月 日竣工日期 年 月 日二、主要建筑概况描述序号主要部位主要做法1防水2砌体3楼地面4装饰装修5门窗6三、主要结构概况描述序号主要内容概况描述1地基处理2基础3主体4抗震设防烈度5抗震等级人防等级6混凝土强度等级及抗渗等级基础墙柱梁板楼体其他7特殊结构说明四、建筑设备安装概况描述序号系统划分基本功能五、主要建筑功能分区表序号楼层基本功能六、工程重点、难点分析制表审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格项目相关方情况表格编号CSCEC46-SG-025项目名称项目编码建设单位姓名职务或岗位主要职责联系方式设计单位姓名职务或岗位主要职责联系方85、式监理单位姓名职务或岗位主要职责联系方式制表审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格项目管理组织机构图表格编号CSCEC46-SG-026项目名称项目编码制表审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格项目部管理人员配备表格编号CSCEC46-SG-027项目名称项目编码序号部门姓名岗位名称联系方式管理人员合计人数制表审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格合同主要内容表格编号CSCEC46-SG-028项目名称项目编码合同范围划分总承包施工范围总承包管理范围非总包管理范围合同价款确定方式工程预付款支付方式工程量确认方式工程款支付方式主要物资（设备）价格确认方式保修金收支方式合同奖罚规定其它86、情况制表审核批准时间时间时间中国建筑 合同管理表格项目商务（法务）策划书表格编号CSCEC46-SG-029项目名称项目编码合同风险识别表序号合同条款号内容应对措施预期效果责任人开展时间开始完成编制审核批准时间时间时间 注：此表格引用总公司合同管理手册CSCEC-CM-0302D表。中国建筑 项目管理表格合同责任分解表表格编号CSCEC46-SG-030项目名称项目编码合同名称序号合同条款分解内容责任人配合人2发包人发包人对发包人代表的授权范围施工现场、施工条件和基础资料的提供资金来源证明及支付担保3承包人31承包人的一般义务项目经理承包人人员禁止分包的工程包括工程照管与成品、半成品保护承包人87、提供履约担保的形式、金额及期限4监理人在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定 5工程质量特殊质量标准和要求关于工程奖项的约定隐蔽工程检查6安全文明施工与环境保护关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定7工期和进度因发包人原因导致工期延误的其他情形因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限 异常恶劣的气候条件提前竣工的奖励8材料与设备发包人供应的材料设备的保管费用的承担需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求关于修建临时设施费用承担的约定10变更关于变更的范围的约定关于变更88、估价的约定承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额 暂估价合同当事人关于暂列金额使用的约定：11价格调整市场价格波动引起的调整12合同价格、计量与支付合同价格形式：预付款计量工程进度款支付14竣工结算承包人提交竣工付款申请单的期限： 发包人审批竣工付款申请单的期限发包人完成竣工付款的期限关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序15缺陷责任期与保修缺陷责任期的具体期限关于是否扣留质量保证金的约定 承包人提供质量保证金的方式质量保证金的扣留工程保修期承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间16违约发包人违约的其他情形 发包人违约责任的承担方式和计算方法因发包人89、违约解除合同承包人违约的情形承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法关于承包人违约解除合同的特别约定17不可抗力视为不可抗力的情形 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付20争议解决合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定仲裁或诉讼21补充约定编制审核批准时间时间时间注：此表格引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-0402表。中国建筑 合同管理表格项目商务（法务）策划书表格编号CSCEC46-SG-031项目名称项目编码签证索赔策划表序号策划内容投标情况策划目标采取措施责任人实施时间一认质认价部分二现场签证部分三索赔部分四科技创效部分五总包服90、务费部分六发包人指定分包分供承接制表审核批准时间时间时间注：此表格引用总公司合同管理手册CSCEC-CM-0302E表。中国建筑 项目管理表格工程收（付）款计划表格编号CSCEC46-SG-032项目名称项目编码时间收款计划付款计划资金余额（万元）年份月份本月收款（万元）累计收款（万元）本月付款（万元）累计付款（万元）综合说明：编制审核批准时间时间时间注：1：收款时间按照主合同约定方式（月/节点）进行分解；2：此表格引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-0501表。中国建筑 项目管理表格项目现金流分析表格编号CSCEC46-SG-033项目名称项目编码项目开工日期填报日期第 次估算时间内容S91、USUSUSUSUSUSUSUSU一、现金流估算情况（一）计划现金流入1、2、3、（二）计划现金流出1、2、3、（三）计划资金余额二、现金流实际情况（一）实际现金流入1、2、3、（二）实际现金流出1、2、3、（三）实际资金余额综合说明：编制审核批准时间时间时间注：1、时间以月为单位。S代表当期现金流；U代表当期累计现金流。2、本表现金流入和现金流出明细内容根据企业财务规定内容填报。3、此表格引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-0502表。中国建筑 项目管理表格项目深化设计计划表格编号CSCEC46-SG-034项目名称项目编码序号深化设计内容深化设计要求开始时间完成时间审批完成时间责任人综92、合说明：编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格项目技术管理计划编制任务表表格编号CSCEC46-SG-035项目名称项目编码序号计划名称责任部门/人完成期限审核人批准人1项目标准、规范配置计划2项目施工组织设计3施工图内部预审及图纸会审计划4项目主要技术方案编制计划5交底计划6项目房间手册7主要样板施工计划8技术复核管理计划9计量器具配置计划10检测与验收工作计划11工程技术资料管理计划12项目新技术开发或应用计划13其他计划编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格项目标准、规范配置计划表格编号CSCEC46-SG-036项目名称项目编码序号标准、规范名称配备套数持有部门责任人配93、置完成时间制表审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格施工图内部预审及图纸会审计划表格编号CSCEC46-SG-037项目名称项目编码内部预审计划预审范围计划预审日期预审地点预审图纸类别意见/问题收集汇总人序号预审图纸内容图纸提供时间预审时间预审集中时间责任人参加部门及人员图纸会审计划我方参加人员序号岗位姓名负责专业图纸会审记录记录人员正式记录责任人完成时间编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格项目主要技术方案编制计划表格编号CSCEC46-SG-038项目名称项目编码序号方案名称编制人完成时间备注编制审核批准时间时间时间注：此表引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-0701表。中94、国建筑 项目管理表格主要样板施工计划表格编号CSCEC46-SG-039项目名称项目编码序号样板名称及部位图纸/方案确认时间进场施工时间施工完成时间验收并确认时间责任单位/人编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格技术复核管理计划表格编号CSCEC46-SG-040项目名称项目编码序号复核内容责任人备注编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格检测与验收工作计划表格编号CSCEC46-SG-041项目名称项目编码序号专项/单项/中间/竣工验收名称预验收时间第三方验收时间责任单位/人编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格工程技术资料管理计划表格编号CSCEC46-SG-042项95、目名称项目编码序号资料类别/内容归档份数编制责任人完成时间编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格计量器具配置计划表格编号CSCEC46-SG-043项目名称项目编码序号计量器具名称规格型号精度数 量来源使用期限编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格项目新技术开发或应用计划表格编号CSCEC46-SG-044项目名称项目编码序号计划开发或应用的新技术负责人完成时间备注编制审核批准时间时间时间注：此表引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-0703表。中国建筑 项目管理表格主要物资（设备）需求计划表格编号CSCEC46-SG-045项目名称项目编码序号物资（设备）名称规格型号单位计96、划数量计划订货完成时间计划进场时间责任单位/人一甲供物资（设备）123二总包方采购物资（设备）123三分包方采购物资（设备）123四其它123申请人审核批准时间时间时间注：1、本表设备指用于工程实体的设备；2、此表引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-0801表。中国建筑 项目管理表格主要施工设备需求计划表格编号CSCEC46-SG-046项目名称项目编码序号施工设备名称规格型号单位计划数量采购方式计划订货完成时间计划进场时间责任单位/人申请人审核批准时间时间时间注：此表引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-0802表。中国建筑 项目管理表格物资（设备）认质认价工作计划表格编号CSCEC497、6-SG-047项目名称项目编码序号物资（设备）名称规格型号计划提交建设方时间要求建设方确认时间责任单位/人备注编制审核批准时间时间时间注：本表设备指用于工程实体的设备。中国建筑 项目管理表格工程分包计划表格编号CSCEC46-SG-048项目名称项目编码序号工程/工作名称分包范围分包方式工程量/造价计划招标完成时间计划开工时间计划完工时间责任单位/人一总承包自行施工范围内的分包123二总承包管理范围内的分包123三非总包管理范围内的分包123四其它123申请人审核批准时间时间时间注：此表引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-0901表。中国建筑 项目管理表格总进度计划网络图表格编号CSCE98、C46-SG-049项目名称项目编码编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格项目主要(重要)节点工期计划表格编号CSCEC46-SG-050项目名称项目编码序号工作名称计划完成时间一合同规定的主要工期节点1年 月 日2年 月 日3年 月 日年 月 日二主要计划工期节点（群体工程分栋号编制）1年 月 日2年 月 日3年 月 日年 月 日综合说明：编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格主要施工部署表格编号CSCEC46-SG-051项目名称项目编码施工阶段主要施工部署编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格施工总平面布置图（分阶段）表格编号CSCEC46-SG-052项目名称项99、目编码编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格工作面移交工作计划表格编号CSCEC46-SG-053项目名称项目编码序号工作面名称开始时间完成时间主要移交要求责任人编制审核批准时间时间时间中国建筑 合同管理表格项目商务（法务）策划书表格编号CSCEC46-SG-054项目名称项目编码 项目成本分析及应对措施 单位：万元序号清单子目预算收入责任成本计划成本应对措施责任部门/人备注一盈利子目合计二亏损子目合计三量差子目合计四缺漏子目合计五争取子目合计编制审核批准时间时间时间注：此表引用总公司合同管理手册CSCEC-CM-0302A表。中国建筑 项目管理表格项目成本控制及措施计划表格编号CSC100、EC46-SG-055项目名称项目编码序号费用名称成本分析及控制措施责任成本（万元）计划成本（万元）降低额（万元）降低率（%）责任部门/人合计说明：编制审核批准时间时间时间注：1、费用名称可以采用工程量清单子目名称进行分类，或者根据工程实际成本构成内容进行分类，也可以按照企业规定的成本构成进行分类；2、此表引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-1103表。中国建筑 项目管理表格物资（设备）进场验收计划表格编号CSCEC46-SG-056项目名称项目编码序号物资（设备）名称规格型号验收依据验收要求取样送检要求责任人核对资料外观检查现场检测取样送检代表批量主要检测试验内容编制审核批准时间时间时间101、注：1：本表设备指用于工程实体的设备；2：此表引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-1201表。中国建筑 项目管理表格工程检验批划分及验收计划表格编号CSCEC46-SG-057项目名称项目编码序号检验批名称验收部位划分及验收依据验收人编制审核批准时间时间时间注：此表引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-1202表。中国建筑 项目管理表格工艺试验及现场检（试）验计划表格编号CSCEC46-SG-058项目名称项目编码序号检（试）验项目检（试）验依据试验要求取样送检要求责任人核对资料外观检查现场检验取样送检代表批量主要检测试验内容编制审核批准时间时间时间注：此表引用总公司项目管理手册CSCE102、C-PM-1203表。中国建筑 项目管理表格特殊过程及关键工序控制计划表格编号CSCEC46-SG-059项目名称项目编码一、特殊过程序号特殊过程名称质量控制要点专项方案名称编制时间责任人二、关键工序序号关键工序名称质量控制要点作业指导书名称编制时间责任人编制审核批准时间时间时间 注：此表引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-1204表。中国建筑 项目管理表格工程项目安全生产费用投入计划表格编号CSCEC46-SG-060项目名称项目编码序号项目计划投入时间合计1231个人安全防护用品、用具2临边、洞口安全防护设施3临时用电安全防护4脚手架安全防护5机械设备安全防护设施6消防设施、器材7施工103、现场文明施工措施费8安全教育培训费用9安全标志、标语等标牌费用10安全评优费用11专家论证费用12与现场安全隐患整改等有关的费用支出12季节性安全费用13施工现场急救器材及药品14其它安全专项活动费用合计编制审核批准时间时间时间注：此表引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-1301表。中国建筑 项目管理表格重大危险源识别及控制计划表格编号CSCEC46-SG-061项目名称项目编码序号重大危险源名称、场所风险等级控制措施要点责任部门/人编制审核批准时间时间时间注：此表引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-1302表。中国建筑 项目管理表格环境因素评估及控制计划表格编号CSCEC46-SG-104、062项目名称项目编码序号重大环境因素名称、场所风险等级控制措施要点责任部门/人编制审核批准时间时间时间 注：此表引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-1401表。 中国建筑 项目管理表格项目部收尾工作计划表格编号CSCEC46-SG-063项目名称项目编码序号工作项目是否需要工作方案责任部门/人完成时间1工程收尾是否2工程移交申请是否3工程档案资料移交是否4办公设施清理是否5生活设施清理是否6材料及机器清理是否7道路清理是否8场地清理是否9工地周边公共设施还原是否10人员撤离是否11合同收尾及结算清理是否12项目保函、保证金清理是否13工程尾款及保修款清收计划是否14分包工作清理是否15通105、讯及网络报停是否16项目成本还原工作是否17项目总结工作是否18其它是否编制审核批准时间时间时间注：1、工作项目由项目部根据现场工作实际情况确定；2、此表引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-1501表。中国建筑 项目管理表格项目部管理资料归档表表格编号CSCEC46-SG-064项目名称项目编码序号项目管理资料归档类目资料名称责任人或部门完成时间1项目履约条件调查资料2项目合同评审资料3项目人员工资收入资料4项目部实施计划5企业以项目考核、评审资料6项目现金流测算资料7项目信息识别与管理资料8项目物资及设备计划、采购、合同、验收、调拨等资料9项目分包管理资料10项目综合事务方面资料11项目106、盈亏测算成本管理资料12项目生产计划及进度管理资料13项目成品保护、质量创优、QC小组活动资料14项目保安工作资料15项目收尾管理资料16项目回访保修资料17其它编制审核批准时间时间时间注：1、项目管理归档资料的类别由企业根据实际工作需要调整完善；2、此表引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-1502表。中国建筑 项目管理表格项目部管理总结计划编制任务表表格编号CSCEC46-SG-065项目名称项目编码序号项目总结名称完成期限责任部门/人审核人批准人1项目部合同管理总结2保函或保证金管理的总结3项目部技术管理总结4项目部成本管理总结5项目部质量管理总结6项目部工期管理总结7项目部安全环保管107、理总结8项目部物资、设备管理总结及供应商满意度调查9项目部综合事务管理总结10项目部分包管理总结及分包商满意度调查11项目部部员工激励及培训总结、员工满意度调查12工程影像整理13业主满意度调查编制审核批准时间时间时间注：此表引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-1503表。中国建筑 项目管理表格项目部信息与沟通计划编制任务表表格编号CSCEC46-SG-066项目名称项目编码序号计划名称完成期限责任部门/人审核人批准人1项目部信息识别2项目部沟通计划3合同管理数据库管理计划4成本管理数据库管理计划5进度管理数据库管理计划6质量管理数据库管理计划7安全管理数据库管理计划8环保管理数据库管理计108、划9材料设备管理数据库管理计划10技术管理数据库管理计划11分包劳务管理数据库管理计划12信息安全与保密措施编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格项目部信息识别表格编号CSCEC46-SG-067项目名称项目编码信息名称时间性质联系人责任人审批人一、与企业有关的信息企业传给项目1项目投标资料项目传给企业1项目管理实施计划二、与建设方有关的信息建设方至项目部1施工图纸项目部至建设方1进度报量及付款申请书三、与设计方有关的信息设计至项目部1设计变更通知项目部至设计1图纸会审纪要四、与监理有关的信息监理传给项目1项目传给监理1施工组织设计五、与政府部门、行业管理机构有关的信息政府对项目1建筑109、市场管理政策项目报政府1六、与社区及公共服务部门有关的信息社区对项目1市政管理规定项目对社区1七、与分包及劳务有关的信息项目部对分包1施工计划指令分包对项目部1进度付款申请八、与供应商（或租赁商）有关的信息时间性质联系人责任人审批人项目对供应商1材料或设备进场通知供应商对项目1付款申请九、项目部内部主要信息分类主要信息内容时间性质去向责任人审批人项目组织机构及岗位设置管理1项目合同管理1项目资金管理1项目设计管理1项目技术管理1项目物资及施工设备管理1项目分包管理1项目工期管理1项目成本管理1项目质量管理1项目安全与职业健康管理1项目综合事务管理1编制审核批准时间时间时间 注：1、有关信息依据110、实际情况识别填写；2、此表引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-1601表。中国建筑 项目管理表格项目部沟通计划表格编号CSCEC46-SG-068项目名称项目编码一、与企业的沟通序号沟通内容沟通频次沟通方式责任人二、与建设方的沟通序号沟通内容沟通频次沟通方式责任人三、与设计方的沟通序号沟通内容沟通频次沟通方式责任人四、与监理方的沟通序号沟通内容沟通频次沟通方式责任人五、与政府部门、行业管理机构的沟通序号沟通内容沟通频次沟通方式责任人六、与社区及公共服务部门的沟通序号沟通内容沟通频次沟通方式责任人七、与分包及劳务的沟通序号沟通内容沟通频次沟通方式责任人八、与供应商（或租赁商）的沟通序号沟通内111、容沟通频次沟通方式责任人九、与项目部内部的沟通序号沟通内容沟通频次沟通方式责任人编制审核批准时间时间时间注：此表引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-1602表。中国建筑 项目管理表格项目管理数据库管理计划表格编号CSCEC46-SG-069项目名称项目编码数据库名称序号数据名称工作要求责任部门/人编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格项目部综合事务管理计划编制任务表表格编号CSCEC46-SG-070项目名称项目编码序号计划名称完成时间责任部门/人1临建设施配置及管理计划2CI设施配置及管理计划3办公设备及用品配置及管理计划4生活设备及用品及管理配置计划5安保人员配置及管理计划6项112、目重要活动管理计划7项目法律事务管理计划8项目党群工作管理计划9汇总编制审核批准时间时间时间 注：此表引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-1701表。中国建筑 项目管理表格CI设施配置计划表格编号CSCEC46-SG-071项目名称项目编码序号CI项目名称材质/规格单位数量单价合价来源备注费用合计万元编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格临建设施配置计划表格编号CSCEC46-SG-072项目名称项目编码序号设施名称数量（间）数量（）单价合价规格/型号/做法使用时间来源责任人费用合计万元编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格办公区平面布置图表格编号CSCEC46-SG-07113、3项目名称项目编码编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格生活区平面布置图表格编号CSCEC46-SG-074项目名称项目编码编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格临水临电设施计划表格编号CSCEC46-SG-075项目名称项目编码序号设施名称规格/型号单位配置数量单价合价使用时间来源费用合计万元编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格临时用电平面布置图表格编号CSCEC46-SG-076项目名称项目编码施工阶段 基础施工阶段 主体施工阶段 装饰施工阶段编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格现场给排水平面布置图表格编号CSCEC46-SG-077项目名称项目编码施工114、阶段 基础施工阶段 主体施工阶段 装饰施工阶段编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格办公设备及用品配置计划表格编号CSCEC46-SG-078项目名称项目编码序号办公设备及用品名称规格型号单位数量单价合价使用时间来源使用部位费用合计万元编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格生活设备及用品配置计划表格编号CSCEC46-SG-079项目名称项目编码序号生活设备及用品名称规格型号单位数量单价合价使用时间来源费用合计万元编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格临时设施费用预算汇总表表格编号CSCEC46-SG-080项目名称项目编码序号设施名称费用（元）1临建设施2CI设施3办115、公设备及用品4生活设备及用品5临时用电设施6临时用水设施7场地及设施外租8现场视频监控设施9其他费用费用合计万元折合造价%编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格安保人员配置计划表格编号CSCEC46-SG-081项目名称项目编码序号岗位数量来源使用时间备注编制审核批准时间时间时间中国建筑 项目管理表格工程开、竣工推进会记录表格编号CSCEC46-SG-082工程名称编 号工程地点时 间参会人员上次推进会项目问题整改落实情况（项目经理填写）目前存在的问题（项目经理写）序号问题原因拟采取措施12345会议决议：记录人：分公司 生产副经理：安全部 部门经理：科技部 部门经理：人力资源部 部门116、经理：物资部 部门经理：财务资金部 部门经理： 部门经理：合约法务部 部门经理：项目管理部 部门经理：预算成本部 部门经理：公司分管生产副总经理审批： 日期：注：一般工程推进会参照此表填写。中国建筑 项目管理表格项目停工（复工）报告表格编号CSCEC46-SG-083项目名称及编码工程概况情况说明：项目经理（盖章）： 年 月 日分公司项目管理部意见：签字： 年 月 日分公司生产经理意见：签字： 年 月 日分公司经理意见：签字（盖章）： 年 月 日公司项目管理部意见：签字： 年 月 日公司分管生产副总经理审批意见：签字： 年 月 日中国建筑 项目管理表格项目每日情况报告表表格编号CSCEC46-117、SG-084项目名称及编码本表顺序号 时间星期日一二三四五六NO： 年 月 日工作名称天气非常晴朗晴朗多云雨雪冰冻作业计划编号温度0度 0度10度 10度21度21度30度 30度分包商或作业队风力静风 中等 大风 台风作业面负责人湿度干燥 中等 湿润 一、现场人员情况单位名称管理人员数（日/夜）作业工人数（日/夜）主要工作内容二、现场机械设备情况设备名称型号状态 工作台班三、材料进场情况材料名称规格数量检验试验情况备注四、来访人员情况时间姓名职位工作目的备注五、进度完成情况（另附页）六、工作小结（针对当天情况，分析原因，提出措施，另附页）抄送1、建设方代表；2、工程监理；3、项目经理；4、项118、目商务项目；5、项目生产经理；6、项目工程部；7、项目资料室签名： 职位：注：1：本表以作业面为基础填报，项目生产经理亲自填报整个项目部每日情况报告。报告包括的时间为当天上班时间到次日上班时间,提交报告的时间不迟于次日上午的12点；2、此表引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-1102表。中国建筑 项目管理表格项目每日进度情况分析表表格编号CSCEC46-SG-085序号栋号/区域节点名称实际进度情况预警等级合同约定完成时间计划完成时间实际完成时间滞后（-）/提前（+）节点工期罚款（元/天）影响进度主要原因应对措施备注注：1、合同约定完成时间为主合同的主要节点完成时间（若实际开工时间与合同开119、工时间不同，应办理书面开工令，并按开工令时间推算合同节点时间）；2、计划完成时间为结合合同工期编制的总进度计划完成时间，一般要求提前；3、工期情况选填“超前N天/滞后N天/同步”。中国建筑 项目管理表格项目每日情况报告评估表表格编号CSCEC46-SG-086序号栋号/区域责任工程师上报时间上报内容滞后（-）/提前（+）预警等级中国建筑 项目管理表格项目每日进度上报情况评估表表格编号CSCEC46-SG-087序号项目名称生产经理上报时间栋号/区域节点名称实际进度情况预警等级合同约定完成时间计划完成时间实际完成时间滞后（-）/ 提前（+）节点工期罚款（元/天）影响进度主要原因应对措施备 注中国120、建筑 项目管理表格现场工期签证表表格编号CSCEC46-SG-088工程名称标段编号施工部位日期致： （发包人全称）， 根据 （指令人姓名） 年 月 日的口头指令或你方 （或监理人） 年 月 日的书面通知，我方要求完成此项工作应展延工期 （天），请予核准。 附：签证事由及原因 承包人（章） 承包人代表 日期 复核意见：你方提出的此项签证申请经复核：不同意此项签证，具体意见见附件同意此项签证，签证工期的计算，由造价工程师来复核 监理工程师 日 期 复核意见：同意此项签证，工期展延（ 天）不同意此项签证 造价工程师 日 期 审核意见：不同意此项签证同意此项签证，工期相应展延。 发包人（章） 发包人121、代表 日 期 注：1、在选择栏中的“”做标识“”； 2、本表一式四份，由承包人收到发包人（监理）口头或者书面通知后填写，发包人监理人，造价咨询人，承包人各存一份。中国建筑 项目管理表格项目工期管理台账表格编号CSCEC46-SG-089项目名称项目经理填表日期当前进度原始计划天数当前实际工期天数工期延误天数工期履约情况单位名称本月延误（天）累计延误（天）本月延误原因本月索赔天数及索赔资料编号累计索赔天数本月索赔费用及索赔资料编号累计索赔费用额实际成本增加额 我方原因项目部原因分公司原因公司总部原因 业主方： 土建劳务分包： 安装劳务分包： 设备供应商： 业主分包： 其它分包：其他原因合计（天）122、填表说明：1、当前进度原始计划工期天数：即根据总包进场后向业主报送的第一份总进度计划完成当前形象进度应使用的日历天数。如当前施工到8层，根据第一份总进度计划，应该是（以正式开工日计算）第140天，那么此栏即填写140。2、“单位名称”栏中，要把本项目所有对工期造成影响的相关方（如甲方分包商等）全部列入表内。3、延误原因分析栏中，请简明扼要填写，如“设计变更”、“劳动力未按计划进场”等。4、本月延误天数：根据月进度计划，某相关方在本月造成工期延误的天数。如：塔吊非正常停用3天，则对应其供应商填写“本月延误”“3”天，并累计自开工以来总的影响工期天数。5、“累计延误”天数总和要等于或大于“当前工期123、延误天数”，否则工期延误识别率低于100%，项目上要承担管理责任。6、实际成本增加额：任何一方工期延误，都会造成其它相关方的费用增加，要把各相关方实际费用增加总额计算出来，填入表中，作为索赔参考（底线）。中国建筑 项目管理表格监理例会纪要审核记录表格编号CSCEC46-SG-090项目名称建设单位项目经理建设规模例会编号例会时间对上周提出的问题整改情况说明：项目经理：本周监理例会主要问题：项目经理：审核意见：合约法务部：审核意见：成本管理部：审核意见：项目管理部：审核意见：安全管理部：审核意见：物资管理部：审核意见：技术质量部：审核意见：中国建筑 项目管理表格影像日志台账表格编号CSCEC46124、-SG-091项目部名称 第 页序号拍照位置拍照内容拍照时间所属分项工程备案编号123456789101112注：本表格由责任工程师填写，如2013年1月1日拍摄的照片备案编号为-01.照片必须为原件。中国建筑 项目管理表格维修保养记录表表格编号CSCEC46-SG-092项目名称及编码项目基本情况维修指令来文日期来文累积及参考编号发件人来文页数维修概况建设方验收日期费用备注完工日期项目部或公司（分公司）验收日期汇总记录审核批准时间时间时间注：1、此表引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-1605表。中国建筑 项目管理表格项目完工总结报告表格编号CSCEC46-SG-093项目名称及编码项目125、合同号编制审核批准时间时间时间发送部门：一、项目基本情况项目名称工程类型项目位置联系人及方式建设方名称法定代表人建设方地址联系人及方式施工单位法定代表人单位地址联系人及方式项目班子职位性别服务中建年数学历执业资格联系电话项目经理项目书记商务经理生产经理项目总工程师项目质量总监项目安全总监项目团队总人数(含聘用)党员人数人年平均管理费用合同工期 实际工期开工日期竣工日期工程概况建筑面积结构类型基础主体结构安装装饰合同额变更索赔额最终结算额项目效益项目毛利率项目成本降低率已收款工程款回收率拖欠款项目保修金收回全部款项时间项目兑现额参加兑现人数项目获奖情况获奖项目时间颁奖部门二、项目成本管理情况合同126、价项目目标成本变更及索赔项目实际成本节超分析项目结算项目利润来源分析人工费分包控制方面利润材料费材料管理利润机械费机械管理利润其它直接费其它直接费控制的合理化利润现场管理费管理费节约规费索赔变更方面利润利润最终结算新增利润合计合计说明三、项目进度管理情况合同工期计划工期实际工期变更签证增加工日延误工期序号进度管理的主要措施在工期或成本方面的成效主要经验 说明四、项目质量、安全、环保管理情况项目投入费用取得成效事故次数损失质量管理安全管理环保管理合计序号主要措施投入的费用创造的效益或效果主要经验 1 2 3五、项目分包及劳务管理情况 分包公司（分公司）数分包总额分包劳务总人数序号分包商名称分包性127、质合同单价或总额工期平均人数结算额索赔/反索赔评价 说明六、项目材料管理情况钢材水泥砼模板零星材料周转料具 供应商个数 合同数 平均合同额 计划投入 实际消耗 成本降低 序号主要供应商名称服务范围提供服务数量 1 2 3 4 5 说明七、项目技术管理情况 序号采用新技术、新工艺、新材料或技术创新名称 主要技术特点主要经济效益说明八、其它方面总结（可另附页） 1合同管理方面 2保函及保证金管理方面 3客户关系管理方面 4信息管理方面 5综合事务管理方面 6项目员工激励及培训管理方面 7其它九、对今后工作的建议（可另附页）附件：一、项目工程完工及成本还原资料1、项目盈利情况2、项目整体成本状况表3128、项目竣工验收证明书4、项目分包商结算汇总5、项目预算收入明细6、项目工程档案目录及移交证明7、项目管理档案目录及移交证明8、项目部管理费用情况9、项目主要材料消耗控制情况10、项目改善成本措施分析二、数据库资料1、工程照片；2、技术方案数据库；3、成本资料数据库；4、材料供应商及机械设备供应商数据库；5、分包商数据库。注：1、此表引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-1604表。中国建筑 项目管理表格项目部撤销令表格编号CSCEC46-SG-094项目名称及编码项目部基本情况及业绩一、项目部启动情况二、项目班子建设情况三、项目人才培养情况四、项目社会效益情况五、项目经济效益情况六、项目进度129、质量、安全、环保管理业绩七、项目部其它方面的成绩项目部所取得的经验及成果 序号内容 1 2 3撤消项目部安排编制审核批准时间时间时间注：1、此表引用总公司项目管理手册CSCEC-PM-1606表。中国建筑 项目管理表格顾客满意调查表表格编号CSCEC46-SG-095顾客名称联系电话工程名称调查时间地址邮编电话传真调查内容顾客评价（请在您认可的栏内打）满意100分较满意80分基本满意60分不满意30分很不满意0分不满意或很不满意的主要原因工程质量 20%施工进度 20%安全生产 20%现场管理 15%资源配置 10%服务态度 15%尊敬的顾客： 为了更好地满足您的要求，向您提供更好的服务，请130、填写本表把您的意见告诉我们，我们将不断改进。您的意见和建议：顾客签字（盖章）：年月日 中国建筑 项目管理表格顾客投诉汇总台帐表格编号CSCEC46-SG-096序号工程名称施工单位投诉单位签约单位投诉日期投诉内容处理情况备注注：处理方案可另加附页，需有关部门批准或认可时，在附页上签署。中国建筑 项目管理表格顾客投诉处理记录表格编号CSCEC46-SG-097投诉方投诉时间年月日投诉情况受理投诉方式：电话 电邮信件来访其他投诉者情况： 投诉事件发生的时间投诉出现的次数投诉的内容分类：质量工期管理技术劳务材料机械其他投诉的主要内容：投诉评估严重性、复杂性及影响：是否需要立即采取行动：是 否可以立即131、采取行动：是 否否存在赔偿的可能性：是 否处理意见或方案：制定人：年月日责任部门完成期限年月日 审批意见：批准人：年月日投诉 跟踪 信息行动日期实施人备注确认回复投诉调查处理投诉意见通知投诉人实施处理方案投诉满意度调查处理结果验证情况： 验证人：年月日中国建筑 项目管理表格顾客投诉处理满意调查表表格编号CSCEC46-SG-098顾客名称联系电话工程名称调查时间投诉处理时间及结果调查方式电话电邮信件面访 其他地址邮编电话传真调查内容 顾客评价（请在您认可的栏内打）满意（100 分）较满意（80 分）基本满意（60 分）不满意（30 分）很不满意（0 分）处理质量25%处理速度20%服务态度20%沟通方式20%其他15%尊敬的顾客：为了更好地满足您的要求，向您提供更好的服务，请填写本表把您的意见告诉我们，我们将不断改进。请对投诉处理的意见及建议：顾客签字（盖章）： 年 月日