1、项目管理标准化验收手册（第一版）xx（集团）有限公司年6月目 录一、目的- 1 -二、适用范围- 1 -三、考核依据- 1 -四、组织管理- 1 -五、考核与评价- 2 -六、附则- 5 -项目管理三大建设标准化考核汇总表- 6 -三大建设规定动作- 8 -项目管理三大建设标准化验收考核表（一）企业运营类指标- 12 -项目管理三大建设标准化验收考核表（二）项目启动及投标管理- 13 -项目管理三大建设标准化验收考核表（二）项目组织管理- 14 -项目管理三大建设标准化验收考核表（二）科技管理- 16 -项目管理三大建设标准化验收考核表（二）商务管理- 17 -项目管理三大建设标准化验收考核表2、（二）财务管理- 21 -项目管理三大建设标准化验收考核表（二）资金管理- 22 -项目管理三大建设标准化验收考核表（二）项目人力资源管理- 23 -项目管理三大建设标准化验收考核表（二）物资、机械设备管理- 24 -项目管理三大建设标准化验收考核表（二）劳务管理- 26 -项目管理三大建设标准化验收考核表（二）质量管理- 27 -项目管理三大建设标准化验收考核表（二）安全管理及控制- 30 -项目管理三大建设标准化验收考核表（二）审计、纪检监察管理- 32 -项目管理三大建设标准化验收考核表（二）法律管理- 33 -项目管理三大建设标准化验收考核表（二）信息管理- 34 -项目管理三大建设标3、准化验收考核表（二）办公室管理- 36 -项目管理三大建设标准化验收考核表（二）党群管理- 37 -项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部技术管理- 38 -项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部商务管理- 40 -项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部成本管理- 42 -项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部法律管理- 43 -项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部生产管理- 44 -项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部财务管理- 45 -项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部资金管理- 46 -项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部质量管理4、- 47 -项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部绿色文明安全管理- 48 -项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部劳务管理- 52 -项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部物资、机械设备管理- 54 -项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部办公室管理- 56 -项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部党群管理- 57 -项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部信息管理- 58 -项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部消防保卫管理- 59 -附件1：项目管理三大建设考核标准- 61 -附件2：项目策划书、目标责任书、风险抵押执行情况统计表- 80 -附件35、：项目资金收支预算表- 81 -附件4：内部借款合同- 82 - 项目管理标准化验收手册（第一版）一、目的坚持“品质保障、价值创造”的核心价值观，遵循“总部管理公司、公司管理项目”的组织原则，推进“三大建设”有效落地，落实公司化建设工作，提升企业项目管理水平,特制订项目管理标准化验收手册（第一版），以下简称手册。二、适用范围xx集团施工类子企业总部和项目部三、考核依据1.股份公司项目管理手册、中国建筑工程项目管理考核办法、合同管理手册、安全生产管理手册、中国建筑安全生产标准化达标评价实施方案、北京市建筑业企业违法违规行为执法手册（第二版） 、施工企业质量管理条例。2.集团公司各项管理制度、办法6、规定等。3.集团公司工作会报告。四、组织管理集团公司成立由副总经理任组长的考核领导小组，总部各业务部门为考核小组成员，开展对集团子企业的考核评价工作，集团公司项目管理部牵头，总部各业务部门配合实施，职责分工如下：1. 考核领导小组组长：负责审批年度考核计划，带队进行考核评价工作，负责对考核结果进行最终审批。2.项目管理部：负责牵头组织制定和修订手册。负责制定年度考核计划，定期组织开展考核和评价工作。负责统计考核小组成员各业务系统的考核结果，整理形成最终考核结果。3.总部各业务部门：按照股份公司项目管理手册或相关规定，负责制定各自业务考核内容，按照年度考核计划参与项目管理部牵头组织的考核和评价7、工作，按照本业务系统考核内容对被考核企业进行考核、评分。4.考核小组成员：除集团公司总部各业务部门为考核小组成员外，考核小组适时抽选子企业总部人员加入考核小组，参加对子企业的考核工作，利于企业之间的交流学习。五、考核与评价1.考核标准：考核标准整体分为三个部分，涵盖了企业运营重点关注指标，企业实施经营机制转换的要求及企业项目管理基础管理工作要求，明确项目管理的“最高标杆”（自选动作：为加分项）、“标准模式”（规定动作：为扣分项）和“底线要求”（为强制执行）；考核标准通过以下考核表方式体现：a.项目管理三大建设标准化验收考核表（一）为企业运营类指标要求。b.项目管理三大建设标准化验收考核表（二）8、为三大建设要求、企业基础管理要求。其中带“”的内容为三大建设工作中的规定动作，带“”的内容为与三大建设相关的基础管理重点要求。c.项目管理三大建设标准化验收考核表（三）为项目部综合管理的要求。2.考核计划：在进行考核评价工作之前，由负责组织考核工作的牵头部门制定考核计划，并经考核领导小组组长审核批准后，通过集团公司OA平台发布考核通知。3.考核周期及形式：集团公司每半年及全年对子企业进行项目管理综合考核评价工作，各业务系统亦可根据自身工作安排，单独组织专项考核评价，形成考核结果后，汇总至考核小组。4.考核内容：按照手册的要求进行考核，内容涉及企业营运类指标情况、集团三大建设要求及各业务系统基础9、管理工作要求等。5.考核方式：考核人员通过听取企业和项目部（抽选）汇报，查阅日常管理资料和数据，将发现的问题与被考核单位进行沟通，确认问题的性质，得出考核结果。6.考核评价：考核小组按照项目管理三大建设标准化验收考核表（一）(三)设定的分值进行考核评分，全年评分结果是考核子企业项目管理水平排名的依据。每年年中对考核表（二）、考核表（三）进行考核，每年年末对考核表（一）、考核表（二）、考核表（三）进行考核。年中评分结果 = 项目管理三大建设标准化验收考核表（二）得分50% +项目管理三大建设标准化验收考核表（三）得分50%年末评分结果 = 项目管理三大建设标准化验收考核表（一）得分40% + 项10、目管理三大建设标准化验收考核表（二）得分30% +项目管理三大建设标准化验收考核表（三）得分30%全年评分结果 = 年中评分结果20% + 年末评分结果80%注：如子企业由质量、安全等引发的处罚，受到城乡建设部处理的和京外处罚造成集团资质被区域停牌的，所涉及的相关考核项得分清零；京内项目以北京市信用评价体系为依据，在信用评价体系中由子企业原因造成集团公司扣1分，子企业的整体评分结果扣2分，由子企业造成集团公司扣分累计达5分，则所涉及相关考核项得分清零。集团公司项目管理部将在集团公司OA平台发布考核排名结果。7. 考核工作实施规划：为更好的达到考核目标，考虑各子企业项目管理水平的差异，考核工作计11、划逐年推进。第一步考核工作主要对考核表中的带“”和“”（三大建设相关考核内容）的内容进行考核，目的为推进子企业经营机制改革工作真正有效落地，第二步考核工作将覆盖考核表中所有内容，主要目的为推进子企业项目管理水平逐步提升。同时，为使子企业对三大建设工作的考核要求能够更清晰的了解，特地明确了项目管理三大建设标准化规定动作的内容，并制定三大建设的考核标准（见附件1）。详细推进计划安排如下： 考核工作推进计划年份单位企业运营类指标 （表一）项目管理三大建设考核标准附件1（表二和表三中带“、”的内容）基础管理工作 （表二和表三中除带“、”以外的内容）年末年中年末年中年末2013年施工类子企业 项目管理标12、准试点企业（发展公司、三公司、二公司、华北公司） 2014年子公司及东北公司、华南公司、华北公司 其他区域公司及六公司 专业公司 2015年所有施工类子企业 六、附则1. 按照差异化管理要求，对于考核排名连续两次排在前3名的子企业，将半年一次考核改为一年一次考核（年中不参与排名，年末评分结果为全年评分结果），对于考核排名连续两次排在后3名的子企业，集团公司将约谈该企业负责人，同时对每次专项排名在后3名的子企业，考核小组将与子企业实施互动机制，子企业制定专项工作提升计划，集团公司总部相关业务系统制定专项工作帮扶计划，有针对性指导企业解决管理短板，必要时将增加项目部的抽选数量。从2013年起，每年13、的考核结果将与各子企业负责人考核挂钩。2.被考核子企业应按照考核结果进行整改，并形成整改报告，考核小组将在下一次考核时检查整改完成情况，使考核检查工作完成闭环管理。3.项目管理三大建设标准化验收考核表（一）(三)中内容在执行过程中，将会根据上级单位工作要求、企业发展要求及检查考核的情况适时进行动态调整。原则上集团公司每年对本手册进行一次修订，以保证手册内容的完整性、有针对性和适用性，使得手册及运行机制具备自我完善的功能。4.各子企业应针对手册中的考核内容，认真梳理自身相关管理职能与流程，做好项目管理标准化工作，为信息化管理奠定基础。年六月项目管理三大建设标准化考核汇总表子企业名称：考核组名称：14、考核组长（负责人）： 考核组成员：考核时间：项目管理三大建设标准化验收考核表一（公司层面）序号考核项目分数评分评分部门评价人签字1经营性现金流入占营业收入比重152经营性现金净流入占营业收入比重203项目平均预收益率154项目平均结算收益率205项目过程结算率156一般性安全、质量事故15合计100项目管理三大建设标准化验收考核表二（公司层面）序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字1项目启动及投标管理0.051002项目组织管理0.061003科技管理0.061004商务管理0.151005财务管理0.111006资金管理0.111007人力资源管理0.051008物资、机械设备管理0.015、61009劳务管理0.0610010质量管理0.0610011安全管理及控制0.0610012审计、纪检监察管理0.0510013法律管理0.0310014信息管理0.0310015办公室管理0.0310016党群管理0.03100合计1项目管理三大建设标准化验收考核表三（项目部面）序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字1项目部科技管理0.11002项目部商务管理0.151003项目部成本管理0.11004项目部法律管理0.021005项目部生产管理0.11006项目部财务管理0.051007项目部资金管理0.051008项目部质量管理0.11009项目部绿色文明安全管理0.115010项16、目部劳务管理0.0510011项目部物资、机械设备管理0.110012项目部办公室管理0.0210013项目部党群管理0.0210014项目部信息管理0.0210015项目部消防保卫管理0.02100合计1三大建设规定动作一、项目部参与投标报价、成本测算和承接项目决策，项目经理对中标价格和预收益进行签字确认。关键点：1.项目经理参与投标工作并对项目团队组成、成本分析、项目策划负责；2.项目经理确认中标价格和预收益且预收益不低于集团预收益底线。二、项目经理组织编制现金流量分析表，公司对现金流量表的实施情况进行管理与考核。关键点：1.投标及履约过程是否有经项目经理确认的现金流量表；2.履约过程中公17、司和项目部是否按照策划的现金流量表执行 。三、项目经理组织编制施工组织设计报公司审批；项目部严格按照审批后的施工组织设计施工。关键点：1.项目经理应牵头组织编制施工组织设计；2.公司应按照相关管理制度对技术文件审批；3.项目部应按照审批后的施工组织设计进行施工。四、公司按规定与项目部签订项目目标责任书，及时进行考核、兑现，项目部按规定缴纳风险抵押金 。关键点：1.公司在合同签订后中小型项目20天内、大型项目35天内、特大型项目50天内与项目部签订项目目标责任书（合同未签订时以开工时间为准）；2.公司按相关规定对项目部项目目标责任书目标完成情况分阶段进行考核、兑现。3.公司制定明确的项目考核、兑18、现及风险抵押金管理办法；4.项目部按规定在开工后3个月内缴纳风险抵押金； 五、公司下达项目策划书，项目部制定项目实施计划书，项目部进行阶段成本分析；及时对分包分供成本进行锁定，公司按规定进行审核。关键点：1.在项目中标后三周内，公司组织项目部编制项目策划书，公司下达项目策划书（合同交底）；2.项目部在中标后2个月内制定完整的以商务策划为核心的项目实施计划书并适时更新； 3.项目部不长于每季度应定期做成本分析，按基础、主体、竣工应做阶段性成本分析并报公司审核；4.单项工程完工3个月内及整体工程竣工后3个月内分别完成单项工程及整体工程的成本锁定，公司按规定审核； 六、项目部必须实施完全成本核算，并19、按月以货币形式上缴预收益；公司与项目实行资金有偿使用规定，并有明确约定条款，确保过程上缴利润不回流。关键点：1.所有项目部必须实行完全成本核算原则；2.公司制定明确的资金管理办法且与项目签订书面的资金使用协议并严格执行；3.项目部按月足额以货币形式上缴预收益；4.严禁上缴利润回流。七、公司建立资源平台；项目部负责分包、分供的择优选择、使用；公司总部对采购过程监管，对结果进行有效的分析。关键点：1.公司负责资源平台建设、维护、更新，确保能够提供丰富、优质、有效的采购资源；2.公司制定采购规则及范本，设定红线作为否决项；3.项目部在公司提供的资源平台上按规则行使选择权，其中现阶段钢筋、砼必须在股份20、公司集采平台上采购； 4.公司监督采购过程，对采购结果定期进行有效分析，并对出现的管理缺陷制定有效措施，及时纠偏。八、公司负责建立项目部的考核、评价、分析体系和工作机制，对项目部进行考核、评价、纠偏，并定期进行整体运营分析。关键点：1.公司对项目部进行考核评价，并按评价标准排名；2.对考核中超出允许偏差的项目部及时进行纠偏；3.公司对所有项目部进行整体运营分析（每年不少于二次）。九、项目团队具备独立完成项目履约、盈利、创优责任和客户维护的能力。关键点：1.从项目实施策划、履约到结算、收款等主要责任全部在项目；2.项目部应具备除重大施工组织设计、重大技术方案、重大合同谈判等需要公司或集团层面组织21、或介入外其他各种问题的解决能力；3.公司及项目部分别建立有效的工期管理体系并保证有效运行，过程进行预警、分析及纠偏； 4.发生对企业品牌产生影响的问题时能够及时处理，消除负面影响；5.项目团队由项目经理主导形成；6.有能力的项目经理可以同时负责多个项目。十、公司是否制定底线管理标准，是否对逾越底线的项目部予以责任追究。关键点：1.安全管理十项禁令；2.质量管理16条强制性条文；3.承接工程底线预收益为4%，专业类为5%；4.2013年项目平均结算收益率为6%；5.2012年起，新开工工程，项目最终完成的各项指标必须在目标责任书中规定指标之上；6.未完成项目目标收益率的项目经理、商务经理，3年内22、不得再从事相应岗位工作；7.禁止挂靠；8.子分公司制定的底线标准必须在集团底线之上。（注：底线管理内容各子企业必须强制执行，各子企业如有仍未做到的必须及时整改。自2014年起，如考核中发现不满足底线要求的，所涉及的业务项考核得分清零。）- 83 -项目管理三大建设标准化验收考核表（一）企业运营类指标共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法检查记录实际得分企业运营类指标情况1001.经营性现金流入占营业收入比重，应达到集团下达目标值要求。计15分。（评分标准：各单位中经营性现金流入占营业收入比重最高值按15分计取，达到集团下达目标值为9分。90%以下为0分，其余按线性插值法计分）。2.23、经营性现金净流量占营业收入比重，应达到集团下达目标值要求。计20分。（评分标准：各单位中经营性现金净流入占营业收入比重最高值按20分计取，达到集团下达目标值为12分。0%以下为0分，其余按线性插值法计分）。3.项目平均预收益率：考核各单位当期下达项目预收益率的平均值，按土建类单位和专业类单位分别考核。计15分。（评分标准：各单位中平均预收益率最高值按15分计取，土建类和专业类达到集团公司底线目标值计9分，未到达为0分，其余按线性插值法计分）。4. 项目过程结算率：考核各单位当期在施和已竣未结算项目的过程结算率。项目过程结算率业主累计确认进度款累计总收入。计15分。（评分标准：在施项目过程结算率24、95%计15分，每降低1%，扣减总分值的10%，低于85%为0分。已竣工未结算项目过程结算率95%计15分，每降低1%，扣减总分值的20%，低于90%为0分。）5. 项目平均结算收益率：考核各单位当期完成结算项目的平均收益率。计20分。（评分标准：各单位当期完成结算项目的平均收益率最高值按20分计取，达到集团公司确定的年度结算项目平均收益率目标值要求的计12分，未到达为0分，其余按线性插值法计分）。6.发生一般性安全、质量事故，扣15分。合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（二）项目启动及投标管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分项目 启动201、25、没有投标项目台帐，扣20分；2、未建立启动令管理制度，扣20分；3、每缺一个项目的“项目启动令”，扣2分；4、启动令发布程序不对或内容不完整，每一项目扣1分;5、相关专业系统是否按启动令立项并开展工作，缺一项扣1分。市场及建设方调查与分析201、没有市场调查制度及资信调查制度或50%以上项目无调查记录的，扣20分；2、每缺少一个调查记录，扣2分。3、调查分析不全面，缺少实际意义，无法对是否可参与投标起到作用的，每发现一例扣2分。现场调查与分析51、没有现场调查制度或50%以上的项目无调查记录，扣5分；每缺少一个项目的“现场调查与分析”，扣1分2、现场调查不全面、缺少实效，不能真正对投标及项目策26、划起指导作用，每发现一例扣1分。合作伙伴调查分析51、没有合作伙伴调查制度或50%的项目无调查记录，扣5分；每缺少一个项目的“合作伙伴调查”缺扣2分。2、合作伙伴调查流于形式、无实效，无助于了解合作伙伴的资金、管理、技术、人员等实力，每发现一例扣1分。项目招投标评审251、未建立招标投标评审制度或者50%以上项目没有招投标评审的，扣25分；2、发现一项未进行招投标评审的，扣2分；3、投标评审流于形式，无实效的，每发现1项扣1分；4、未按照评审意见执行或未根据评审采取应对措施的，每发现1项扣1分。客户管理151、未建立客户管理制度的扣15分；2、未按管理制度建立客户管理档案的扣15分；3、客户管27、理档案未定期更新维护的扣5分；4、客户管理档案资料不完整的发现一项扣1分。投标总结及中标交底101、50%以上项目没有投标总结，扣10分；2、50%以上项目没有中标交底，扣10分；3、每缺少一个项目（含未中标项目）的投标总结，扣2分；中标项目每缺少一个中标交底扣2分；4、投标总结不全面、不及时，每发现一项目扣1分；合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（二）项目组织管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分项目管理体系建设和大项目部制建设151、没有建立项目管理委员会或者建立了没有活动记录，扣5分；2、未制定年度大项目部制建设目标，扣5分；新开工程未实行28、大项目部制管理，发现一项扣1分。配套项管制度建设51、没有制定大项目部制配套制度，扣5分； 2、没有对项目管理表格进行达标管理，扣5分； 3、没有结合股份公司项目管理手册，未优化项目配套管理制度和管理标准，扣2分。项目管过程管理401、未建立项目全过程动态管理表扣5分，每缺少一个，扣1分； 2、企业未将项目全过程的管理纳入企业管理信息系统，扣2分；3、企业未组织开展项目策划工作，每缺少一个项目策划书，扣1分； 4、开工前，企业未对项目实施计划进行评审、审批，每发现一项扣1分；5、企业未实施项目经理月报制度，扣10分6、每缺一项目的项目经理月度报告，扣1分；7、对项目经理月度报告无分析评估及指导29、，每缺一项目扣1分。8、企业没有执行风险抵押管理制度，扣15分； 9、所属项目未按制度要求上交风险抵押金，每缺一项目扣2分；10、无职能部门负责工期监控，扣10分； 11、没有建立进度控制及预警机制或50%以上项目未按预警机制及时预警，扣10分； 12、没有及时对工期监控情况进行分析及纠偏，扣5分。日常检查与考核201、企业没有项目管理考核评价体系和工作机制，扣10分；2、日常的检查与考核没有计划，工作随意，检查后无记录，扣5分；3、日常检查考核内容没有涵盖股份公司项目管理绩效考核表的内容，扣5分；4、没有对日常考核纠正措施进行跟踪、落实整改，扣5分，部分有欠缺时，每发现一处扣2分；5、没有及30、时按项目目标责任书对项目部进行过程奖励及最终考核兑现。发现一处扣2分。业主投诉管理101、没有建立投诉管理制度，扣5分；2、没有建立投诉台账，扣1分；3、没有及时解决投诉事件，或投诉事件升级，发现一处扣2分；4、没有定期对投诉情况进行总结分析，扣2分； 工程保修与服务101、未建立工程竣工（完工）台账，扣5分；2、没有工程保修管理制度，扣2分；没有工程保修计划及方案，扣2分； 3、在工程保修过程中，如出现建设方投诉的，每发现一起扣1分；4、达到工程保修期未及时向建设方发出工程保修期满通知单的，每发现一个项目，扣1分； 5、对达到保修期的工程未及时消项的，未统计、分析保修成本，每发现一处扣1分；31、6、没有在工程保修期满后对建设方满意度进行调查，扣2分，部分有欠缺时，每发现一处扣1分；合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（二）科技管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分施工组织设计（方案）、施工资料401、未建立施工组织设计（方案）管理制度，并规定施工组织设计应由项目经理组织编制，扣15分；2、施工组织设计（方案）实施前未进行审批，每项扣5分；3、公司未对危险性较大安全专项施工方案组织专家论证，每项扣5分；4、未建立施工组织设计（方案）动态管理台账，扣5分；5、未按规定建立各级工程技术资料管理体系，（底线）；未提供对项目的图纸会审、技术资料等检32、查记录，每项扣2分。新技术推广与应用201、未建立科技管理制度扣10分；2、未制定年度推广使用 “建筑业10项新技术”及各类示范工程滚动计划，扣10分；3、未对示范工程实施过程进行检查，每项目扣5分；4、研发课题未按课题任务书执行，每项扣3分。标准规范管理101、未建立工程技术规范、标准和规程管理制度，扣5分 2、未建立标准、规范有效版本目录，扣5分；3、标准、规范有效版本目录未及时下发给项目部，扣5分。测量检测试验101、未建立工程测量、检测与试验设备计量管理制度，并按规定进行检查，扣2分；2、未制定试验管理制度，并按相关制度检查，扣3分。科技管理指标考核20按照集团公司科技部每年下发的xx33、集团年度技术系统科技管理指标进行考核评价。合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（二）商务管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分分类项目启动及策划管理项目管理责任书51、没有建立项目目标责任书的管理制度，扣5分；2、每发现一个项目没有签订目标责任书，扣2分；目标责任书未按规定时限签订，每发现一例扣1分；3、目标责任书格式不规范、内容不完整、签字不齐，每发现一项扣1分；4、未按集团公司要求填报目标责任书管理报表及上报备案目标责任书，每发生一例扣1分。分类项目投标管理项目投标策划及风险评估101、没有建立比较完善的投标商务策划机制，扣10分；2、未按要求34、编制投标商务策划书，每发现一个项目扣2分；3、每发现一个项目无投标成本测算及盈亏分析扣2分；成本测算及分析内容不全面，扣2分4、没有进行投标前现金流量测算，每发现一个项目扣2分；或50%项目无测算记录，扣10分5、没有应对可能的现金流风险及成本压力的措施或策略，每发现一项扣1分。6、没有项目风险评估记录每缺少一个项目的风险评估，扣1分；7、风险评估不真实、缺乏实效，没有风险防范措施，每发现一例扣1分； 项目投标评审31、每发现一个项目没有投标评审扣1分；2、投标评审不全面、无实效，每发现一个项目扣1分；3、没有根据评审采取相应的策略及措施，每发现一个项目扣1分。4、相关评审部门/人员的评审签字35、不齐，每发现一个项目扣1分；5、大项目部未参与同一业主的后续投标，每发现一例扣1分；6、拟派项目经理及项目团队主要成员未参与投标报价工作，拟派项目经理未对标价及项目预收益进行签字确认，每发现一项扣3分；投标 总结21、每缺少一个项目（含未中标项目）的投标总结，扣1分；2、投标总结不全面、不及时、无实效，每发现一个项目扣1分；3、没有将投标总结向项目部交底并采取相应的措施或策略，每发现一个项目扣1分。分类项目合同管理合同谈判控制31、每缺少一个项目的合同谈判策划记录，扣1分； 合同评审及风险识别101、没有建立合同评审制度，扣10分；2、每缺少一个项目的合同评审，扣2分；50%以上项目没有进行合36、同评审，扣10分；3、未落实集团红线、橙线管理，每个合同扣2分；4、合同审批人的授权范围及签字手续不完善，每缺一项扣1分；5、合同评审日期晚于合同签署日，每发现一项扣2分；6、合同风险识别的情况，每缺一项扣1分；合同 交底101、每缺少一个项目的“合同交底记录”，扣2分；或50%以上项目没有交底记录，扣10分；2、合同评审及风险识别对项目部的交底，每缺一项扣1分；交底内容不全面，流于形式，每发现一项扣2分；3、合同交底签字不齐全，每发现一项扣2分。预收益管理101、没有建立预收益管理制度，扣10分；2、未按时向集团公司上报项目预收益率并建立管理台账，扣5分；3、项目下达预收益率指标不满足集团公37、司底线要求（经特别审批的除外），（底线）；履约资料管理21、未对项目履约资料进行管理，扣2分；项目商务月报的管理31、企业没有建立项目商务月报进行管理制度，扣3分；2、每发现一个项目不上报项目商务月报，扣1分；或50%项目未上报商务月报，扣3分；3、没有对商务月报进行分析与评估，每发现一次扣1分；4、没有对报告中反映的问题进行整改与落实，每发现一项扣1分。商务策划管理151、企业没有建立项目商务策划管理制度，扣15分2、每发现一个项目未编制商务策划书，扣2分；或50%项目无商务策划书，扣15分3、项目商务策划书未经公司层面评审签字，每发现一个项目扣2分；4、项目商务策划书中策划内容不全面、策划38、点不突出，每发现一项扣2 分；5、项目商务策划书没有工程全阶段现金流测算，扣2分，与投标阶段现金流测算存在不合理性偏差、测算不全面细致、不符合实际情况，扣2分。6、商务策划分解落实未具体到人员、未进行量化分解，每发现一项扣2 分；，7、策划书中未设定考核及奖惩方式，每发现一项扣2分；8、商务策划未根据项目实际情况进行动态调整，每发现一项扣2分；9、公司层面未对项目商务策划内容进行考核，每发现一项扣2分。合同变更及索赔管理31、没有建立合同变更及索赔的策划管理制度，扣3分；2、没有进行合同变更及索赔过程控制及索赔资料管理，扣1分；3、没有建立反索赔的控制措施，扣2分。4、合同变更、已取得业主同意39、的变更事项，未及时反映在当月的预计总收入、总成本中，每发现一个项扣1分；进度款申报及结算21、未建立项目进度款管理制度，扣2分；2、未对项目进度款申报、结算进行监控管理，扣1分；3、对拖欠进度款的项目无管理措施，扣1分。竣工结算管理101、没有建立竣工结算管理制度扣10分；2、未建立竣工结算管理台帐，扣2分；3、公司未对预结算价款进行审核，报出工程结算书未进行评审，每发现一个项目扣2分，或超过50%的项目未评审，扣10分4、竣工结算没有在规定的期限完成，每发现一个项目非正常拖延扣2分，或超过50%的项目非正常拖延，扣10分。5、公司未定期组织召开结算工作分析会，扣5分6、结算清欠工作未落实责任40、到具体人，未实行奖罚制度，扣5分分类项目服务性职能分包 管理101、公司未建立资源平台采购规则，扣10分；2、未建立并完善及分包、分供商考核评价体系，扣10分；没有建立合格分包商名录（数据库），扣5分；3、合格分包商名录（数据库）版本旧、内容不全、没有及时更新，发现一项扣10分；4、未编制招标文件范本、合同文件范本，扣5分；5、没有对分包工程询价、招标、评标及定标、分包工程价格进行管理、扣5分；6、分包商选择未进行综合分析，对不符合要求的分包商未行使否决权，扣10分；7、未对项目分包结算进行监控的，扣5分。分类项目控制性职能成本 控制201、公司未制定成本管理办法或成本管理制度，扣20分；2、41、公司未建立本单位主要人工、材料和机械的消耗量控制指标，扣10分，部分有欠缺时，发现一处扣5分；3、公司没有对项目的成本情况及亏损项目预警并监控，扣5分，部分有欠缺时，发现一处扣2分；4、未定期编制公司成本管理工作分析报告扣10分；5、未对项目部编制并执行项目计划成本进行审批，每发现一个项目扣10分；内容是否全面（至少包括了劳务、分包、材料、机械设备、开办费等成本项），每发现欠缺一项扣2分；6、项目部未定期开展经济活动分析，并形成报告上报公司，每发现一个项目扣2分，或超过50%的项目未上报报告，扣10分；7、未反映成本控制存在问题并提出整改措施，每发现一项扣2分； 8、未对项目各分项成本指标的分42、解及落实进行管控，每发现一个项目扣5分；9、分包分供结算书未及时编制，每发现一项扣5分，未按规定进行审核审批，每出现一次扣2分；未按规定时间完成分包分供结算，每出现一次扣2分；10、未按要求对项目进行完全成本锁定，每发现一个项目扣10分，未按时限要求进行锁定，每发现一个项目扣5分； 11、在项目工程完工后，没有进行成本还原及指标分析，扣2分，部分有欠缺时，发现一项不符扣1分；公司未对项目成本还原及指标进行汇总分析及指导项目投标、成本控制的，扣1分合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（二）财务管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分体系 建设401、未43、建立完善大项目部财务制配套管理制度，扣10分。2、未按照规定设立大项目部财务管理机构、明确财务管责权，扣5分；3、对项目的会计核算、财务资金管理未落实到大项目部所属的所有单个项目，扣10分；4、未按照集团经济分析平台要求上报大项目部及所属项目主要经济数据，扣15分。成本 核算401、未要求并监督大项目实行完全成本核算和项目独立核算，扣10分；2、未要求并监督实施项目月度成本盘点及成本核算，扣10分；3、公司层面未调整项目损益并发生项目上缴收益回流现象，扣20分。成本 分析201、未按照综合分析及评价系统要求统计汇总公司所属大项目部数据，扣10分；2、未按期对大项目部主要经济指标进行排名分析，扣44、10分。合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（二）资金管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分资金 管理1001、投标前无项目现金流估算制度，扣10分；2、在施工过程中对项目现金流无监控，且没有资金管理预警机制，扣10分；监控不连续或预警不及时，发现一处扣2分；3、未按月度审批项目资金计划，扣10分，发现一个项目无月度资金计划的扣2分；4、未实现全部项目资金集中管理（业主监管账户除外），发现一个项目扣2分，最高扣10分；5、未建立项目存贷款利息管理制度或未能按制度有效执行，扣10分；6、大项目部项目之间进行的内部资金调剂未按照大项目部内部资金调剂管理45、条例规范执行的，发现一处扣2分，最高扣10分；7、无拖欠款管理措施，拖欠款超过项目策划目标或财务风险时，扣10分。部分项目有异常拖欠时，发现一项扣2分；8、项目借款无审批手续或未签订借款合同，发现一笔扣2分，满分10分。9、未能对项目内部借款的规范使用进行有效监督控制，存在项目未按借款用途使用资金的，扣10分；10、未按时足额收取各项目预收益及税金，扣10分；合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（二）项目人力资源管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分人员调配501.未完成项目目标收益率的项目经理、商务经理，3年内仍从事相应岗位工作，（底线）;2.未46、及时下达项目部成立及班子任命文件，每发现一处扣5分；3.未制定项目部职责及岗位说明书，扣5分；4.未下达项目部岗位人员编制，扣5分。5、项目已经竣工交付且无后续工程，但项目部未及时解体，扣30分。绩效考核156.未建立项目部全体员工定期考核制度，扣10分；7. 项目部员工考核结果未强制分布，扣10分； 8. 项目员工考核结果未反馈，扣10分；9. 项目部员工考核结果未与薪酬挂钩，扣10分； 10.项目骨干员工（工作5年以上）流失率超过10%，每一项目扣10分。薪酬管理1011.未核定项目部合同工期内人工成本，每发现一项目扣10分；12.未建立项目部员工薪酬分配制度，扣10分。培训开发1513.47、未建立班子成员职业发展计划，扣10分；14.未建立项目班子成员年度培训计划，扣10分；15.未建立项目“星火、基石、先锋”阶段员工分类台账，扣10分；16.未建立项目“星火、基石、先锋”阶段员工培训计划，扣10分。信息管理1017.未建立项目班子成员业绩和诚信档案库,扣10分。18.未记录项目员工定期考核结果，扣5分。合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（二）物资、机械设备管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分配套制度建设151、未制定与大项目部制配套物资、机械设备管理制度扣15分；资源平台管理251、公司分供资源未及时、全部完成在集采平台的注册，48、视情况扣1015分；2、公司未对分供资源建立有效的引进和淘汰机制扣10分；3、未对集采平台本公司分供信息及时或者定期进行更新和完善，视情况扣35分；物资采购管理201、钢材、混凝土未全部通过股份公司集采平台实施有效采购扣510分；2、未对落实完成集团公司下达集采指标制定相关有效保障措施扣2分；3、没有对项目物资、机械设备采购询价、招标、评标、定标及采购成本、服务等方面进行监控，依缺少环节情况扣13分；4、未建立和发布物资、机械设备采购合同评审标准扣5分；5、对项目采购主要物资未编制招标文件和采购合同范本或编制的范本种类较少，视情况扣15分；现场物资管理101、未按照股份公司内控、外审的要求，定49、期对项目物资、机械设备内业管理合规性进行检查，依据工作开展情况扣15分；2、未及时落实当地有关法律、法规的要求，依据情况扣15分；3、因违法当地有关法律、法规的要求，导致企业被扣分或产生不良影响行为的发生扣5分；物资成本管理201、未对项目使用主要物资的损耗量制定管控指标及制定有效管控措施，依据管控情况扣25分；2、未对项目物资、机械设备采购价格采取有效管控措施（如价格公示、采购限价等方式，依据管控情况扣15分；3、未对分供成本锁定制定有效管控措施扣13分；4、未对项目废旧物资的处置采取有效的管控与监控措施扣15分；机械设备日常管理101、 负责设备管理的部门或人员职责不清，扣5分。2、没有建50、立设备采购、租赁使用情况台账或台账记录不及时或不全面，扣2分。3、设备采购、租赁、验收、运行使用、定期检查、维护保养及周转报废等的制度执行不力或有缺项，扣3分。合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（二）劳务管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分劳务资源平台建设501、建立充实的劳务资源平台，配套相应的劳务队伍准入/引进、淘汰管理机制，并运行有效，每缺少一项扣5分；2、新劳务队伍引入率不低于20%，其中优秀劳务队伍不少于6%，且使用率不少于5%；每缺少一项扣5分；3、使用的劳务队伍须100%出自集团合格名录，每使用一支合格名录以外的劳务队伍的扣5分。51、群体性事件处置301、恶性农民工群体性事件为0，每发生一起扣15分；2、擅自使用造成劳务纠纷事件给集团造成负面影响的扣15分；劳务管理体系建设151、有完善的管理机构设置、人员配备和完善的劳务管理制度，确保各项要求的落实和工作的有效开展，切实做到上下贯通、有效对接。劳务分包合同管理、履约监控、实名制管理、劳务费结付、工人工资支付监管、纠纷隐患监测、劳务队伍考核评价等，每缺少一项或不全扣2分；劳务价格信息统计51、是否按主要在施项目所在区域进行劳务价格信息的收集与分析，每缺少一个区域扣5分。合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（二）质量管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法52、规定动作检查记录实际得分工程质量管理责任制度61、未按条例建立工程质量管理责任制,（底线）；2、责任制度不齐全，不清晰的，扣3-6分；3、年度考核指标中无工程质量管理指标，扣3分；4、分包合同无工程质量管理职责和指标，扣2-3分；5、有关层次、部门、岗位人员及总分包质量管理责任制未得到落实，扣2-3分；6、未制定工程质量管理责任追究制度，扣3分；7、未按工程质量管理责任追究制度落实奖罚，扣3分；工程质量教育培训制度31、未按条例建立工程质量教育培训制度，扣3分；2、制度未明确工程质量管理人员、项目经理、项目技术人员、工长培训要求，扣2-3分；3、企业无质量教育培训计划，扣2分；4、未按教育培训53、计划实施或记录不齐全的，扣1-2分。工程质量策划制度21、未按条例建立工程质量策划制度，扣2分；2、制度未明确工程质量策划分级编制、报批的，扣1分；3、未建立工程质量策划管理台账或不齐全的，扣1分。工程质量检查制度31、未按条例制定包括企业和各层次质量检查制度并组织实施，（底线）；2、制度未明确企业、项目定期及日常、专项质量检查频次及实施要求，扣1分；3、制度未规定对质量缺陷整改、处置及复查要求，扣1分4、无检查、处置及复查记录或没如期完成，扣1分。工程质量内部验收制度31、未按条例建立和实施工程质量验收制度，（底线）；2、制度未明确工序、分项、分部及单位工程质量验收程序，扣1-2分； 3、制54、度未明确参与工程质量验收的人员，扣1-2分。工程质量事故报告处理制度21、未按条例制定工程质量事故报告处理制度，（底线）；2、未对工程质量事故进行及时报告和调查处理，未建立工程质量事故档案，扣1分；工程质量管理考核评价制度51、未按条例制定工程质量管理评价制度，扣5分；2、未对所属单位和项目工程质量管理进行考核评价，扣3分；3、未对考核评价结果进行通报和提出改进意见，扣2分。质量管理信息报告制度31、未按条例制定工程质量管理信息报告制度，扣3分；2、未按规定进行季度质量报表统计上报，每次扣1分；3、未按规定上报年度质量创优滚动计划和工程奖罚情况统计上报，扣1分。企业资质与质量管理人员资格51、55、企业资质与承包工程不相符，扣5分；2、质量管理人员的任职资格不符合条例的要求，扣2分；3、专职质量管理人员每年继续教育时间少于40学时，扣3分；4、专职质量管理人员没有持证上岗，扣1-2分；工程质量管理机构61、企业未建立企业质量管理决策机构，无运行记录扣3分；2、企业未按条例设置工程质量管理机构，扣4分；3、企业未按条例配备专职质量管理人员，扣3分；4、无相应的质量管理体系，扣3分；5、各级未配备足够的工程质量管理人员，扣3-4分。分包单位资质和人员资格管理61、分包单位承接的项目不符合相应的资质要求，（底线）；2、未制定对分包单位资质管理和施工现场质量控制的要求和规定，扣3分；3、未建立分56、包单位资质管理和管理人员资格档案，扣2分；4、所选择的分包单位没有在当地主管部门登记注册，扣2分；5、 专业分包和30人以上的劳务分包单位未配备专职质量管理人员，扣1分；6、分包专职质量管理人员没持证上岗，扣1分；供应单位管理31、未制定对工程材料、构配件、设备供应单位的质量控制要求和规定，扣3分；2、所供应的材料、构配件、设备不在其资质规定的营业范围之内，扣3分；3、所供应特殊的材料、构配件、设备没有在当地主管部门登记，扣1-2分；工程质量目标管理61、未编制各级工程质量管理年度工作计划, （底线）；2、创优滚动计划未编制，扣2分；3、工程质量管理年度工作计划中没有质量目标或目标不明确，扣257、-3分；4、工程质量管理目标没有进行分解和落实；扣2-3分工程质量策划51、未开展工程质量策划工作，扣5分；2、工程质量策划书无相应各级主管质量工作领导审核、审批，扣2分。工程质量检查81、未建立工程质量信息报送系统，扣2分；2、未按计划要求对所属单位及项目进行质量检查，扣4分；3、查出的问题无处理意见（措施）、无复查结果、无签字手续，扣2-4分；4、对统一组织的工程质量检查没有检查通报，扣2分。工程质量管理改进41、未制定全面质量管理QC成果管理办法，扣4分；2、未组织开展企业年度QC成果发布活动，扣2分；3、企业没有QC成果参加集团公司QC成果发布会发布，扣2分；4、未按计划开展工程质量满58、意度调查，扣2分；5、未对所属单位工程质量管理进行调研和提出针对性的改进措施，扣2分；工程质量投诉31、未对工程质量投诉妥善处理，造成恶劣影响的，（底线）；工程售后服务31、未建立工程质量售后服务制度，扣3分；2、未制定工程质量售后服务计划，扣1-2分；3、未建立工程质量售后服务台账，扣1-2分。工程质量创优91、未完成年度工程质量管理目标的，扣9分；2、获得工程质量观摩工地，每项加1分；3、获得鲁班奖、国家优质工程，每项加1-2分；4、获得省部级质量管理先进单位，每项加1分。工程质量处罚151、因工程质量问题被限制招投标，（底线）；2、发生一般及以上质量事故, （底线）；3、因工程质量问题被59、投诉到地方建设行政主管部门，扣5分；4、因工程质量问题被投诉到住房与城乡建设部，扣10分；5、在建设行政主管部门各类检查中项目因工程质量问题被指令停工整改或通报批评,每起扣3-5分；6、受到建设行政主管部门通报及以上处分，每起扣3-5分。合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（二）安全管理及控制共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分安全管理（100分）组织保障体系101、未设立安全生产委员会扣5分，安委会未定期开展活动扣3分；2、未按规定设置安全生产管理机构、专职安全管理人员配备不满足法规要求扣5分；3、未配备安全总监，或安全总监未计入班子职数扣3分。安60、全责任目标101、未建立健全各部门、各级各类人员安全生产责任制，扣1-5分；2、未将企业安全目标进行分解，与各下属单位签订的安全生产目标责任书（责任状）扣1-5分；3、没有按股份公司手册要求制订企业安全生产规章制度，每差一项扣1分；4、企业负责人未按照规定对项目进行带班检查，扣2-4分；5、未有效推动集团安全生产十项禁令落实，（底线）。安全生产费用管理51、未制定安全生产费用管理制度扣5分；2、未制定年度安全生产费用投入计划扣3分3、未开展安全生产费用的统计和核算扣3分。安全教育培训51、未制定年度安全培训教育计划扣3分；2、未建立教育的实施记录扣3分；3、未建立企业主要负责人、项目负责人、专61、职安全管理人员安全生产资格证书管理台账扣2分。安全监督检查101、企业负责人未按规定组织检查扣2分；2、安全部门未按要求开展安全检查扣5分；3、未建立隐患整改消项、处置情况记录扣2分；4、未开展隐患排查统计分析扣2分。生产安全事故报告及应急救援101、未建立事故报告机制、未建立事故管理档案分别扣3分；2、未按规定对事故单位和责任人员进行处罚或处理扣3分；3、未实施安全奖罚扣2分；4、未制定生产安全事故应急救援预案扣3分；5、无突发事件或事故的相关记录及应对措施扣2分；未建立应急物资配备台账扣2分安全技术管理101、未建立企业适用的安全生产法律、法规、标准、操作规程清单扣2分；未组织学习和有效落62、实的扣2分；2、未建立施工技术管理制度扣3分；3、未建立施工组织设计审批台账扣2分；4、未建立危险性较大分部分项工程台账的扣2分；5、未对方案（措施）实施进行监控扣2分；6、未制定危险源监管制度扣2分；7、未对重大危险源进行动态分析，并发布预警信息扣2分。安全其他管理要素101、未制定分包单位资质和人员资格管理制度扣2分；2、未对分包单位进行安全生产评价扣2分；3、未制定设备（包括应急救援器材）、设施（包括临建设施）采购、租赁、安拆、验收、检测、使用、检查、保养、维修制度扣3分；4、未制定有关安全防护用品管理办法扣3分；5、未按要求建立合格分供方名册扣2分；6、未明确施工现场安全警示、警告标识63、标志使用管理要求扣1分；7、未明确企业安全检查工具要求扣1分，未建立企业安全检查工具配备清单扣1分。专项活动情况101、未制定安全生产月活动方案扣5分；活动未有效落实扣3分；2、未认真落实有关安全生产大检查活动扣5分。安全生产达标推进10未制定安全生产达标推进措施扣2分；集团安全生产达标规定项目未得到有效落实扣2-5分；未开展项目安全生产达标观摩，扣3分。安全 绩效101、每发生一起各级行政主管部门通报扣2分；2、每发生一次违法违规行为记分扣1分，发生一次集团公司记分扣2分；3、发生生产安全事故扣5分，发生生产安全责任事故扣10分。合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（二）审计、纪检监64、察管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分项目审计501、未按时完成审计计划，扣25分，当计划的覆盖面及时间安排存在欠缺时，每发现一处扣2分；2、对于当年发生的亏损项目、收益率低于公司底线的项目，其审计面低于100%时，扣2分；3、按照公司管理层要求，对在施工程项目经理离任需审计而未审计的，每发现一处扣2分。4、对中介机构或上级部门审计发现的公司及项目内部控制存在重大隐患或问题，而自行组织审计未发现的问题，每发现一处扣1分。5、自行审计项目提出的审计建议缺乏可操作性，导致被审计单位无法落实的，每发现一处扣1分。6、审计发现问题整改、审计建议落实率低于85%65、（含85%），扣2分。7、由于审计方案编制或组织实施不当，造成审计目标未实现或重要问题未被发现的，每发现一处扣1分；8、取得的审计证据不充分，导致审计结论不正确，每发现一处扣1分；9、编写的工作底稿不完整的，每发现一处扣0.5分；10、编写的审计报告不符合要求的，每发现一处扣0.5分；项目监察501、没有对项目管理的过程、劳务管理、物资采购、项目检查与考核工作进行监察，扣25分，部分有欠缺时，每发现一处扣2分；2、监察计划的时间阶段、覆盖面、计划的重点、实施人员方面不能满足企业管理的要求，每发现一处扣2分；3、监察过程控制、监察记录的完整性、客观性方面存在欠缺，每发现一处扣2分；4、没有对项目66、监察结果进行跟踪纠正，也没有完善的纠正措施或进行必要的验证，每发现一处扣2分。5、企业没有按规定完成项目经济责任追究工作任务的，扣25分。6、没有完成集团下达的年度效能监察计划指标的，每发现少立项一项，或每发现一项立项未完成的，扣2分。 合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（二）法律管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分法律事务101、没有项目投标及合同签订、实施阶段的法律服务制度，扣20分；2、没有对在施项目设置项目法律顾问/法务经理/法务联络员（项目层面可兼职），且未明确上述人员参与项目文函起草、履约策划、分包/分供合同风险管理等工作内容的职责67、，发现一个项目扣10分，共计20分；3、没有关于项目法律事务考核工作的制度及考核兑现的原则，扣15分；4、项目法律文书管理不规范，没有对项目管理人员开展普法培训，发现一个项目有缺陷扣2分，共20分；5、总法律顾问专职率和法律人员持证率不符合股份公司要求，扣10分；6、诉讼调解结案和胜诉率不低于70%，未完成扣15分;如年度诉讼或仲裁案件总数不超过5件的，不扣分。7、在诉案件无专人负责、诉讼证据资料收集不完整，发生一起，扣2分；8、项目竣工后项目部解体后，仍存在未与分包分供商结清债权债务引起诉讼的，发生一起，扣5分。合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（二）信息管理共 页第 页考核人考核时68、间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分信息化管理201、没有使用经济管理平台（综合分析及评价系统）进行报表填报及分析，扣20分，当部分地区或单位有欠缺时，发现一处扣2分；151、没有项目管理信息系统或与上级的项目管理信息系统联动，扣15分，当部分地区或单位有欠缺时，发现一处扣2分（此项从2014年起考核）； 51、使用协同平台的视频子系统召开10人以上的异地工作会议，0分起，发生一次加0.5分，最多5分；101、没有对项目信息化设备配备、软件配置、开发应用进行管理，扣10分，部分有欠缺时，发现一处扣2分；101、没有信息安全管理、信息规范化制度，扣10分，部分有欠缺时，发现一处扣269、分。档案管理51、未明确分管档案工作的领导且未将档案工作列入其职责范围，扣1分； 2、未设置档案工作管理部门，未配备专职工作人员，扣分；3、企业档案未能实现统一管理，扣1分；4、未实施对所属单位、部门、项目部档案工作指导监督检查，扣1分；5、未制定企业档案工作发展规划、年度工作计划，扣1分；101、未制定年度归档计划，扣分；2、各门类档案移交手续不完备，扣分；3、各门类档案（不同载体）归档文件未达到齐全、完整、有效，扣3分；4、各门类档案组卷未达到规范要求，扣1分；5、档案整理编目不规范、目录不完整、分类不准确、排架不科学，扣1分；6、对到期档案未实施鉴定，扣1分；7、未建立全宗卷，扣1分；870、未能按要求上报统计报表且数据不够真实准确，扣1分；31、未执行档案利用制度，流程不清晰、手续不齐备、记录不齐全，扣1分；2、未编制通用性编研作品，扣1分；3、未建立利用反馈记录，未进行经济效益计算，扣1分；1、未配备档案管理软件，扣分；、未进行数据库建设与管理，扣分；、机读目录（案卷级、文件级）未实现100%，扣1分；、库存重要档案数字化未达到50%，扣1分； 1、发生档案信息与实体安全事故，扣分；2、档案库房未达到“八防”，扣分，部分有欠缺时，每发现一处扣0.5分；3、未实施库存清点，无记录，扣1分；4、未制定符合企业实际的档案与数据应急处置预案；扣1分；5、未实施档案数据与目录（异质）备71、份，扣1分；1、未按xx档案工作考核标准完成年度自查报告及按时上报；扣分；2、没有按照xx项目部施工文件管理检查考核表对项目部进行检查和实施考核，扣分，部分有欠缺时，每发现一处扣分；未按规定按时向集团公司档案室移交应归档文件，扣分，部分有欠缺时，每发现一处扣分；合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（二）办公室管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分决策机构管理301、没有建立决策层会议议事规则的，扣30分；2、没有建立决策事项督办反馈机制的，扣30分；3、没有建立项目部决策体系的，扣30分；4、建立而没有有效执行的，发现一处扣6分。文秘 管理251、72、没有建立公文管理制度的，扣25分；没有建立公文督促查办机制的，扣25分；建立而没有有效执行的，发现一处扣5分。2、没有建立印信管理制度的，扣25分；没有建立用印审核机制的，扣25分；没有建立印信管理台账的，扣25分；建立而没有有效执行的，发现一处扣5分；3、没有建立信息报送机制的，扣25分；建立而没有有效执行的，发现一处扣5分。综合事务管理251、没有对办公设施、办公秩序、办公备品、车辆管理、后勤服务进行管理的，扣25分；管理不到位的，发现一处扣5分。2、没有建立会议管理制度的，扣25分；没有建立会议达标流程的，扣25分；建立而没有有效执行的，发现一处扣5分。3、没有建立公务活动管理制度的，扣73、25分；没有建立公务活动达标流程的，扣25分；建立而没有有效执行的，发现一处扣5分。4、没有建立公共关系维护机制的，扣25分；建立而没有有效执行的，发现一处扣5分。信访、应急管理201、没有建立信访管理体系的，扣20分；建立而没有有效执行的，发现一处扣4分。2、没有建立应急管理体系的，扣20分；建立而没有有效执行的，发现一处扣4分。合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（二）党群管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分党群 工作601、组织机构不健全，党群组织的覆盖率未达到100%，扣10分；2、未确定品牌宣传项目，无相应的品牌宣传策划方案，扣15分；74、3、未能实现节点宣传目标的，每缺一项扣3分；4、在施项目书香项目创建率未达到100%，扣15分；5、无较为完善的舆情监测体系，舆情信息工作体系没有覆盖所有项目，扣10分；6、达标党支部创建率未达到100%，各项规定工作不符合集团要求，扣10分。CI管理401、CI管理体系不健全，无明确的组织机构和工作部门，扣10分；2、对所属项目没有明确的CI策划要求，未制定相应的CI策划方案，扣10分；3、申报CI创优的项目未按照要求一次性验收通过，扣15分；4、各级领导、业主莅临项目检查指导工作时，项目全体员工要着装不统一规范，扣5分。合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部技术管理共 页第75、 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分施工组织设计（方案）编制、审核、审批及实施管理501、施工组织设计（方案）在实施前未完成编制、审核和审批，扣10分；延迟半月内扣5分，延迟一月以上的不得分；2、项目经理未组织编制施工组织设计，在施工组织设计会签表中未签字确认的，扣10分；3、施工组织设计（方案）审批权限不符合规定的，扣10分；4、未按照施工组织设计（方案）审批意见进行修改，扣5分；5、未按照相关规定对危险性较大方案进行专家论证，每项扣5分；6、未提供施工组织设计（方案）实施情况检查记录，扣5分。工程技术交底的管理101、对施工组织设计（方案）未进行了技术交底，每76、项扣2分；2、技术交底不具有可操作性、针对性、及时性，每项扣2分；3、交底未履行签字手续每项扣1分。设计变更的管理101、未对设计变更进行评审，并未及时配合项目预算提出签证文件，扣10分；2、对设计变更延迟处理，每项扣1分。工程资料管理51、未建立工程技术资料管理制度，扣2分；2、工程技术资料与施工进度不同步，不真实，扣2分；3、未配备工程技术资料管理人员，且未经过培训持证上岗，扣1分。技术开发及新技术推广应用101、没有推广新技术、新材料、新工艺的计划，扣3分；2、未采用绿色施工技术，扣2分；3、未取得显著社会及经济效益的，扣5分。施工试验及计量管理101、未编制施工试验方案，未建立试件制取77、台帐，扣5分；2、未根据施工生产需要配备测量、检测与试验计量设备，扣3分；3、未建立测量、检测与试验计量设备台账，设备台账中未注明计量设备的有效期限，扣2分；4、委托外单位承担现场施工试验现象，扣10分；5、混凝土浇筑过程中应组织对搅拌站进行不定期抽查（明确抽查内容），无记录，扣3分。标准、规范有效版本51、施工组织设计（方案）中标准、规范未采用有效版本的，每项扣2分；2、未配备满足施工要求的标准、规范文本，每项扣1分。合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部商务管理共 页考核人第 页考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分合同管理101、未对项目各部门合同交底并78、建立交底记录，扣10分，合同交底内容不全面，流于形式，扣2分；签字不齐全，扣2分。2、未对合同责任及风险进行分解并落实到具体责任人，扣5分。合同文件资料管理101、业主合同台账及相关资料不齐全，扣4分；无台账、编号、签字不齐全，少一项扣1分；2、项目部未对当地定额及业主单位资料的收集、使用及管理，扣3分；3、项目部未对现场指令、工程变更，索赔资料进行记录管理，扣3分。报量管理151、未建立报量及批量台账，扣2分；报量及批量文件内容不规范，扣2分；2、项目报量申请 时间安排，未按要求时限完成，扣3分；3、项目过程结算率低于95%，扣5分，没有加强批量工作的措施，扣2分商务策划201、未按规定编制79、商务策划书，扣10分，未按规定时间编制并未报项目及公司审批，扣5分；2、项目商务书中策划内容是否全面、策划点是否突出、具体针对性和可执行性，缺少一项扣2分；3、未编制工程全阶段现金流测算，扣5分，与投标阶段现金流测算存在不合理性偏差、测算不全面细致、不符合实际情况，扣2分；4、商务策划分解落实未具体到人员、未进行量化分解，扣2分；5、策划书中未设定考核及奖惩方式，扣2分；6、商务策划未根据项目实际情况进行动态调整，扣3分；7、未对商务策划的实施情况进行的考核及奖惩，扣2分；变更签证及索赔工作151、对现场指令、变更、签证未及时申报及处理，并建立台账，扣3分；2、合同变更、已取得业主同意的变更事80、项，未及时反映在当月的预计总收入、总成本中，扣5分；3、分包工程变更的处理是否经报批，及时性、内容准确性、分包确认价等事项是否附合规定，少一项扣2分；4、没有索赔策划，扣3分，内容不详细、未落实责任人及反索赔措施，扣3分；没有有效措施促进索赔工作，实施结果的考核，扣3分商务月度报告5未按规定编制项目商务月度报告，扣5分，报告的填报内容不全，流于形式，扣3分；51、项目部各项报表未按要求及时上报，扣5分，报表内容、数量不真实，扣2分结算控制51、未编制结算策划，扣5分，未根据结算策划的内容对执行效果情况进行考核，扣3分151、未及时进行分包分供预结算，扣5分；预结算单没有计算明细，签字确认，少一81、项扣2分；2、没有分包分供结算台账，扣3分；3、分包分供结算未按规定时限内完成，扣5分。合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部成本管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分目标与计划管理251、是否签订了项目目标管理责任书，未签扣25分；2、是否根据项目目标管理责任书的成本管理目标编制了项目的总体计划成本目标和分项工程成本目标，未编制扣10分；3、是否对计划成本目标进行分解，对主要人工、材料和机械的消耗量控制下达指标，并落实到项目部各成本责任岗位，目标未进行分解扣10分； 过程成本控制251、招标和签订合同是否按流程规则进行，每发现一处扣5分82、；2、是否按月（节点）办理各种分包预结算，每发现一处不合标准扣5分；3、各种结算是否有合同作为依据，无合同或未按合同结算每发现一处扣5分；4、各项成本费用是否控制在计划之内，成本超出计划扣15分，项目亏损扣25分。成本 台帐101、是否建立分包和机械费结算台帐，每缺少一个台帐扣5分；2、是否建立材料消耗和租赁台帐，每缺少一个台帐扣5分；3、是否建立签证、索赔台帐，未建立台帐扣5分。 成本 核算151、未按月（节点）进行成本核算，扣15分；2、未按期编制成本报表，扣5分。成本 分析151、是否定期进行成本分析或经济活动分析，每缺少一次扣5分；2、是否按照量价分离的分析原则，对项目责任范围内的各成83、本项节超原因进行了详细分析，未按规定进行分析扣5分；3、是否根据分析的结果，制定了整改措施，并对措施实施效果进行总结，无整改措施扣3分，未对实施效果进行分析扣2分。成本 预警10项目是否建立成本预警管理机制，如果没有扣5分；项目发现亏损迹象后是否采取可行措施，如果没有可扣5分。合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部法律管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分开展项目法律文书管理101、未结合公司对总承包合同的评审意见对项目履约风险防范的注意要点做交底，扣5分；2、未对法律文书分门别类整理建档并建立项目法律文书汇总目录台账，扣5分；审核、起草84、有关函件15未从合同法律角度对项目往来函件、会议纪要等有关文函进行审核，扣15分；分包/分供合同风险管理10未参与分包/分供合同的起草或审核，并从法律风险防范角度提供建议，扣10分；起草、制定合同履行策划文件15未对工程范围、质量、工期、工程款支付、索赔、结算等重要条款的风险进行识别，并提出应对措施，扣15分；报送履约风险情况报告10未按月向公司报送履约风险情况报告；及时报告重大履约风险情况，扣10分；索赔与反索赔风险管理15未制定项目索赔工作流程，明确相关部门的工作职责及衔接关系，扣15分；协助处理法律纠纷15项目竣工前发生分包/分供商或劳务人员起诉案件且引起争议的、我方理由不合法不合规且败85、诉的案件，每年合计超过3件，扣5分。授权管理10项目部存在越权签约行为，扣10分；合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部生产管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分项目策划管理101、没有制定项目策划书扣10分；2、没有对项目策划书内容进行工作分解，扣5分。项目生产例会制度101、没有制定以工期为主线的项目生产例会制度，扣10分；2、生产例会后没有形成会议纪要，没有参会部门和班组人员的签字，扣5分；每日情况报告和项目经理月报201、片区或栋号责任师没有编写施工日志，扣5分；2、生产经理没有填写项目每日情况报告，扣5分；3、项目每日情况报告或86、施工日志填写内容不全面，不能清晰反映现场每日生产状况，扣10分；4、项目经理没有填写项目经理月度报告，扣5分；5、项目经理月度报告填写内容不全面，不能清晰反映月度生产状况，扣10分；进度计划及施工组织601、总进度计划没有报监理、建设方批准，扣20分；2、总进度计划未根据现场实际情况及时调整，扣10分；3、总进度计划中没有包含甲指分包内容，扣5分；4、没有根据总进度计划制定周、月进度计划，扣2分；如月进度计划能够经监理审批同意，加1分；5、项目部工期延误，已被公司预警，扣5分；6、项目部没有对工期延误及时制定纠偏措施或纠偏措施不到位，扣5分；项目部没有及时向公司上报工期监控信息，扣5分；7.没87、有按公司或其他组织检查的问题和要求，进行整改，扣20分；合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部财务管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分财务管理体系建设201、财务管理机构人员配置不完善或不符合相应岗位要求，发现一项扣5分；2、对项目的会计核算、财务资金管理未落实到大项目部所属的所有单个项目，发现一项扣5分；3、财务人员未全程参与项目投标、履约、商务策划和款项回收等，发现一项扣3分。成本核算及分析601、项目成本归集必须遵循完全成本原则，经营费用、营销奖励、资金成本、项目兑现等与项目有关的费用未全部计入项目成本，发现一项扣5分；2、自有设88、备、周转料具等未以租赁或按工期摊销形式计入项目成本，发现一项扣5分；3、所辖项目的收入、成本、损益、债权、债务、资金等未完全独立核算，存在大项目部内其他项目混淆现象，发现一项扣5分；4、单个项目经济事项完成，未及时对该项目帐套进行清理，发现一项扣3分；5、项目未实行月度核算，未按月度结转收入成本，发现一项扣5分；6、发生项目上缴收益回流现象，发现一项扣10分；7、未对大项目部整体经济数据进行汇总和归集，发现一项扣5分。资产管理201、大项目部内的周转材料、临时设施、低值易耗品等各项目之间未实行有偿调拨使用，发现一项扣3分；2、调拨费用计价和审签手续不完善或未执行集团公司和各单位的相关规定，发现89、一项扣2分；3、未按照规定进行资产的日常盘点工作，发现一项扣2分。合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部资金管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分项目资金预算管理351、未按规定时间编制规范、准确、有效的资金计划，扣5分；2、计划未按企业核定的项目收支预算进行细致的分解，未能达到集团规定的资金计划执行率，扣8分；3、未按规定的频次规范、完整的进行现金流分析，扣7分；4、项目长期出现负现金流或资金周转效率较低的，扣5分；5、未根据公司规定制定内部借款的借还款计划，借款未按期归还的，扣5分；6、项目内部借款未按照公司批复规范使用的，扣5分。工90、程收付款管理351、未按照施工合同约定时间足额回收工程款的，扣5分；2、未根据工程款的拖欠情况制订拖欠款项的回款计划及措施，扣5分；3、工程收款过程资料不规范，扣5分；4、工程款的回收未按照规定上存指定银行账户，扣5分；5、未按规定程序办理付款确认及支付手续，扣5分；6、因拖欠分包、分供工程款而引发纠纷，扣5分；7、未按时以现金形式足额上缴项目预收益，扣5分。履约保证金或履约保函的管理101、未明确保函或保证金的管理部门或责任人的，扣5分；2、未按约定时间及时收回保函或保证金，扣5分。项目银行账户管理201、未经审批开立银行账户，扣5分；2、银行账户的设立、使用、注销过程有不规范行为的，扣5分91、；3、未按月编制银行余额调节表，帐实不符，扣5分；4、银行账户资料及印鉴未按规定妥善保管的，扣5分。合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部质量管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分项目质量保证体系及制度151、未按照企业规定设置项目组织机构，（底线）；2、未按条例配备质量监督管理人员，扣5-8分；3、专职质量人员未持证上岗，扣5-8分；4、与质量相关管理人员无质量责任制、职责不明确、无持证上岗，每发现一处扣3分；5、质量管理制度不健全，扣2-3分。产品实现策划251、未编制施工组织设计、方案，（底线）；2、项目质量目标低于合同要求，扣5分92、；没有进行目标分解，扣2-3分；3、未按要求履行审批手续，扣5分；质量保证措施不全面、不具体，扣5分；4、未编制质量策划，扣5分；未按要求履行审批手续，扣2分；无针对性、可操作性差，扣5分；5、法律法规标准规范图集不齐全、无有效目录清单扣2分；过程 控制601、未有效按照施工组织设计、施工方案组织施工，（底线）；2、各级人员未按规定参加工序、分项、分部、单位工程验收，未及时认真做好工程质量验收记录及手续不完备，（底线）；3、对涉及结构安全和使用安全的重要物资和工序的检验试验未做到及时、真实、可靠，（底线）；4、工程实体质量有违反强制性条文标准，（底线）；5、未执行质量过程“三检制”，质量检查无93、记录，扣10分；6、未建立质量“样板”制度，无“样板”检查记录，扣10分；7、未编制质量检验和试验工作计划，扣10分；8、对查出的质量问题未提出处理意见（措施），不及时处理，扣10-20分，没有复查结果和签字手续，扣10分；9、对各类专业分包没有按照合同要求统一质量管理，扣10分；10、无月度质量统计、分析，没有提出改进意见和措施，扣5分；11、材料、设备未严格执行进场验收制度，手续不齐全，现场堆放状态标识不正确，扣10-20分；12、工程实体质量通病出现频率多或出现严重质量隐患，扣20-30分；合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部绿色文明安全管理共 页 第 页考核人考核时间94、被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分安全管理（50分）组织保障体系51、没有建立安全生产领导小组或没有开展活动扣2分；2、未按规定足额配备专职安全管理人员扣5分；3、没有按规定设置安全总监，或安全总监未进入项目领导班子，扣3分；4、分包单位资质不符合分包业务要求、无安全生产许可证扣5分；5、未将分包单位纳入项目安全管理体系扣1分，分包单位项目经理和安全员无安全资格证书每项扣1分。安全责任目标51、没有建立健全各部门、各级各类管理人员安全生产责任制，扣3分；2、没有制订安全生产规章制度。每差一项扣1分。（基本制度：检查、验收、费用、教育培训）3、项目经理未按照规定进行现场带班生产，企95、业负责人未对项目进行带班检查，扣2-4分；4、没有与分包单位签订了安全生产管理协议书，协议书中无明确各方安全责任，扣2-3分；安全技术措施及保障101、未编制项目安全策划书扣2分，未按规定进行公司审批的，扣1分；2、危险性较大的分部分项工程未及时编制安全专项施工方案、未按规定对专项方案组织专家论证、企业未及时对方案评审、审批扣10分；3、未按规定对分部分项工程实行安全技术交底，交底内容针对性和可操作性不强，每发现一项扣2分；4、对危险性较大的分部分项工程未按规定验收或未执行专项方案扣10分；5、未制定项目安全投入计划，扣2分，未建立安全投入台账的扣2分，安全投入台账与规定不符的（未按规定核算、96、缺少凭证）扣1分；6、对识别出的重大危险源没有制定相应的管理方案或应对措施扣2分，没有建立危险源公示制度扣2分。设备设施安全管理101、无专（兼）职设备管理人员扣2分；2、大型设备无登记台帐，安拆单位无资质证书和安全生产许可证，或资质不符的，扣10分；3、未编制专项施工方案（安拆方案）扣4分；4、未按规定进行安全技术交底，扣2分；5、未履行验收手续的，扣4分；6、未办理使用登记的，扣4分；7、未进行日常维修保养并记录，扣2分；8、未查验到企业劳动防护用品管理制度和合格分供方名录，扣2分；9、现场使用不合格的安全设施器材、重要防护用品扣10分；10、未对安全设施器材和劳动防护用品等实行进场验收，97、建立台账、收集验收合格证据，每发现一项扣1分。安全检查51、项目没有定期开展安全生产检查的，扣2分；2、上级主管单位的检查记录及整改回复没有建立台账，或下发的隐患未及时整改回复的扣1-2分；3监理单位对项目安全生产工作提出的相关要求及整改回复没有建立台账，或未及时整改回复的扣1-2分；4、政府部门对项目的安全生产检查及整改回复没有建立台账，或未及时整改回复的扣1-2分；5、现场检查发现存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象的扣5分。安全 教育51、未按规定对入场工人进行安全培训教育考核扣2分，发现工人未经过教育考核上岗作业的扣5分；2、未按规定组织特种作业人员专项安全教育扣2分，现场特种作业98、人员无证上岗扣5分； 3、未按规定开展农民工夜校、周一安全活动、班前安全讲话、季节性施工安全教育等专项安全教育培训每缺一项扣1分。安全生产应急与事故处理51、项目未分类制定生产安全事故应急救援预案扣2分，预案无针对性、可操作性扣1分；2、未对预案进行培训和演练扣2分；3、未建立事故报表台账扣2分；4、未建立事故管理档案扣1分；5、未按规定对事故单位和责任人员进行处罚或处理扣1分； 6、项目没有建立和实施安全奖罚机制扣2分；7、发现迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故扣5分。 专项活动情况51、未查验到企业关于开展安全月活动的安排扣2分，项目未落实安全生产月活动扣2分； 2、未查验到企业有关安全生99、产大检查及专项活动安排扣2分、项目无活动落实情况记录扣2分。现场安全防护（50分）基坑 支护51、基坑周边临边防护不全扣1分；2、基坑坑底、坑边未设置排水措施扣0.5分；3、坑壁支护方式与方案不一致扣3分；4、基坑周边堆物不符合要求扣2分；5、未对基坑支护进行沉降变形监测扣2分。6、其他不符合规定项目扣1-4分。脚手架101、脚手架步距、间距与方案不符扣5分；2、悬挑脚手架钢梁设置不符合规定扣5分；3、附着式升降脚手架施工单位无资质扣5分；4、脚手架与建筑结构拉结措施与方案不一致扣3分；5、作业面未满铺脚手板扣2分，安全网挂设不符合要求扣2分；6、脚手架人行通道搭设不符合要求扣1分；7、卸料平100、台制作、安装不符合方案扣5分，卸料平台无限载标志，扣 2分；8、其他不符合规定项目扣2-5分。模板 支架101、模板支架未按规定设置扫地杆，扣5分；2、模板支架未按规范设置竖向、水平剪刀撑，扣5分；3、模板支架自由端长度超过规定，扣5分；4、模板存放不符合规定扣2分；5、其他不符合规定项目扣2-5分；临时 用电51、小于安全距离的外电线路未设置防护措施，扣2分；2、未实行TN-S系统或“三级配电、逐级保护”，扣5分； 3、配电箱、开关箱构造不符合要求，扣1-2分；4、临时用电重复接地、防雷接地不符合要求，扣1分；5、其他不符合规定项目扣1-2分。物料提升机与施工电梯51、电梯防坠安全器超过有效101、标定期限，扣5分；2、物料提升机无起重量限制器、防坠安全器、上行程限位扣5分； 3、非司机操作，扣2分；4、其他不符合规定项目扣1-2分；5、有超载、超员运行现象，扣5分。塔吊与起重吊装51、各种安全装置不齐全，扣510分；2、附墙安装不符合要求，扣3分；3、群塔作业无方案，扣5分；4、结构构件连接不符合要求，扣510分；5、设备用电不符合规定，扣5分；6、其他不符合规定项目扣25分。安全防护达标101、安全防护未执行集团达标要求每项扣2分；2、施工电梯运料平台防护门、电梯井防护门未执行集团达标要求每项扣2分；3、配电箱防护棚、中小型机械防护棚未执行集团达标要求每项扣2分。环境保护（污染物控制102、）现场扬尘控制201、未制定扬尘污染控制措施扣5分；2、施工现场主要道路及场地未按要求进行硬化处理扣5分； 3、施工现场裸露地面、集中堆放的土方未按要求进行覆盖、固化或绿化扣5分；4、外脚手架未按要求采用密目网进行封闭扣5分；5、施工现场未按要求洒水降尘扣5分；6、易产生扬尘的机械未配备降尘防尘装置扣5分；7、楼内清理垃圾未采用密闭式专用垃圾道或采用容器吊运扣5分；8、现场水泥等可能产生扬尘的建材未按要求存放在库房或者严密遮盖扣5分；9、施工现场未按要求使用预拌混凝土和预拌砂浆扣5分；10、现场未按要求设置专业化洗车设备或设置冲洗车辆的设施扣5分。固体废弃物管理151、施工现场未按要求设置密闭103、式垃圾站，并按规定及时清运扣5分；2、建筑垃圾与与生活垃圾未分开存放、清运，扣5分；3、将土方工程、建筑垃圾运输分包给没有相应资质的运输单位扣10分；4、没有与运输单位签订防止车辆遗撒协议书扣5分，未对运输车辆进行检查，使用的运输车辆不符合规定扣5分；5、未建立建筑垃圾消纳运输台账扣5分。水污染控制81、未制定防止水污染措施扣4分；2、施工现场未设置水沟及沉淀池，施工污水未经沉淀直接排放至市政污水管网或河流扣4分；3、施工现场存放的油料和化学溶剂等物品未设专门的库房，地面未做防渗漏处理扣4分；4、食堂未设置隔油池扣4分，隔油池未及时清理扣2分；5、厕所的化粪池未做抗渗处理扣4分。噪声污染控制7104、1、施工现场未制定降噪措施扣4分；2、施工现场的强噪声设备未采取降低噪声措施扣4分；3、未经批准进行夜间施工扣4分；4、未对施工现场的噪声值进行监测和记录扣3分。合计150项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部劳务管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分管理体系151、未贯彻执行集团及公司各项制度、规定扣5分；2、未建立劳务管理领导小组或召开月度劳务例会扣5分；3、未按规定配备劳务管理工程师扣3分；未督促劳务分包企业配备劳务员扣2分。劳务队伍管理10使用的劳务队伍须100%出自集团合格名录，每使用一支合格名录以外的劳务队伍的扣5分，劳务实名制管理25105、1、未督促劳务队伍入场时提交人员花名册并在实施过程中进行月度动态调整扣3分；2、未收集劳务分包施工队长授权委托书扣1分；3、未收集劳务人员身份证及上岗证书复印件扣1分；4、未督促劳务企业与劳务人员签订劳动合同，并将劳动合同书在项目备案扣2分；5、未存档劳务分包合同书扣3分；6、未按规定建立农民工业余学校并开展教学活动扣2分；7、未建立劳务人员入场、继续教育培训档案扣1分；8、未定期检查劳务人员培训档案，了解培训开展情况，并抽查检验培训效果扣1分；9、未督促劳务企业根据劳务人员花名册、考勤表按月编制工资发放台帐扣5分；10、未记录工资支付时间、支付金额、经本人确认后，张贴公示扣5分；11、未对发106、生拖欠行为及时予以处理并按规定上报扣1分。现场施工协调管理301、未根据施工生产进度计划，编制劳动力履约保障方案，按月编制并适时调整劳动力计划扣2分；2、未定期检查劳务分包队伍的工程质量、安全生产、文明施工、材料节约等情况，并详细记录检查、考核奖罚情况扣3分；3、未检查、督促劳务队伍管理人员和一般生产工人按规定持证上岗，管理人员和特殊工种人员持证上岗比例未达到100%的扣3分；4、一般技术工人持证上岗比例未达到60%扣2分；5、未做好劳务违约、纠纷的排查及调解工作，配合上级做好诉讼、案件的处理等工作扣5分；6、未随时了解劳务分包工程的进展状况，发现并解决劳务方面出现的问题，对解决不了的要及时向107、项目经理和上级劳务主管部门反映，并形成汇报资料，每月底上报劳务队伍履约报表扣3分；7、未依据分包合同及协议，向分包队伍提供必要的生产条件、生活设施、并实施对分包队伍的履约过程管理扣2分；8、食堂“两证”不齐全扣2分；9、宿舍床头卡、卫生状况不合格扣2分；10、生活区卫生不整洁扣2分，文娱设施不齐全扣1分；11、保险（意外伤害、工伤、医疗等）不齐全扣3分。考核管理10未按月度对劳务分包队伍进行考核扣3分，完工后未进行总体评价扣5分，未将考核评价结果上报公司扣2分。退场管理5未对经上级批准予以清退的队伍，办理退场手续，并认真核对人员、清点机具设备，下达退场通知书扣5分。统计管理5未建立各类劳务统计108、台帐扣2分，未按规定统计、分析、上报报表扣1分，上报不及时、数据不准确扣2分。合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部物资、机械设备管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分资源平台使用管理251、项目签订物资采购合同的供方未在xx股份集中采购网络交易平台注册，每发现一例扣5分；2、项目使用新增供方未按照公司分供准入工作流程和标准及时办理相关审批手续，每发现一例扣5分。物资、机械设备采购管理201、物资、机械设备采购是否按照公司管理制度的要求执行，每发现一处不合格项扣5分；2、物资采购计划与生产计划及施工现场管理相协调，更新及时有效，每发现一处109、不符合项扣2分；3、现场各种物资、机械设备是否按 计划采购和进场，每发现一处不符合项扣2分；4、公司授权项目采购的钢材、混凝土是否全部通过集采平台实施采购，每发现一例不符合项扣5分。5、公司物资采购合同范本是否得到有效应用，每发现一种范本未应用扣1分。物资、机械设备验收、发放及存储管理151、进场验收未做到准确及时，每发现一例扣2分；2、检验取样未做到及时正确，每发现一例扣2分；3、台账建立不完整、准确，视情况扣25分；4、发放手续不齐全，每发现一例扣2分；5、未按月度开展物资盘点工作，每发现一例扣3分；6、对有保护措施要求的物资、机械设备，是否采取了足够的保护措施进行存储，如有不符合项，视情110、况扣13分；7、是否严格执行当地政府有关物资、机械设备管理的法律、法规，视情况扣25分。物资、机械设备成本管理201、是否按照集团公司制度要求办理分供结算，每发现一例不符合扣3分；2、是否按月度办理分供预结算工作，每发现一例扣2分；3、未对项目物资采购成本定期分析并制定相关整改措施扣5分；4、对公司制定的物资损耗量管控指标，项目部是否制定指标实现保障措施并有效执行。5、废旧物资的处置，是否按照公司规定进行调拨和处置，未按规定要求办理，每发现一例扣5分。机械设备使用管理101、机管员及其设备管理工作，未设机械管理员扣5分；2、岗位责任制未悬挂在工作岗位，每缺一项扣2分；3、日常保养，按“十字作业111、”进行日常保养未按要求进行保养扣2分。4、未建立机械设备运转及交接班记录或交接班记录不齐全扣2分；机械设备安全管理101、起重机械设备使用备案，有一台未办理使用备案扣2分；2、大型设备安拆方案，有一台无安拆方案扣3分，未按方案实施的每发现一次扣2分；3、安全技术措施及标牌，安全技术措施未落实扣3分,标牌不齐全扣2分；4、操作人员持证上岗，发现一人未持证上岗扣2分；5、机械设备安全装置，安全装置不灵敏，每发现一处扣2分。合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部办公室管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分决策体系管理301、没有按照公司要求建立112、项目部决策体系的，扣30分；2、没有建立决策事项督办反馈机制的，扣30分；3、建立而没有有效执行的，发现一处扣5分。文秘 管理201、没有按照公司要求开展公文的起草、报送、流转、归档等的，扣20分；没有有效执行的，发现一处扣4分；2、没有按照公司要求开展项目印信审核管理和登记台账的，扣20分；没有有效执行的，发现一处扣4分。综合事务管理251、没有对项目办公设施、办公秩序、办公备品、后勤服务进行管理的，发现一处扣5分；2、没有按照公司会议管理制度开展会议管理的，发现一处扣5分；3、没有按照公司公务活动管理制度开展公务活动管理的，发现一处扣5分；4、没有按照公司公共关系维护机制开展工作的，发现一113、处扣5分。应急管理251、没有建立项目应急管理体系的，扣25分；建立而没有执行的，发现一处扣5分。合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部党群管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分党群 工作401、组织机构不健全，党群组织的覆盖率未达到100%，扣5分；2、未做好重大节点宣传，扣10分；属于品牌工程的，未按照品牌工程宣传策划方案做好阶段性宣传，扣15分；未能实现节点宣传目标的，每缺一项扣2分；3、书香项目活动开展率未达到100%，未做到至少每半月组织一次集中学习，扣10分；4、项目舆情监测不到位，发生重大负面事件，舆情事件发生第一时间未向上114、级报告，扣5分；5、达标党支部创建率未达到100%，规定的工作内容未完整，有缺项，扣10分。CI管理601、开工之初，未按照实际情况制作CI策划方案并未报公司CI主管部门审批，扣15分；2、项目未全部按照CI策划方案实施，扣10分；3、申报CI创优的项目要按照要求未一次性验收通过，扣 15分；4、在施项目CI形象的日常维护不到位，扣10分；5、各级领导、业主莅临项目检查指导工作时，项目全体员工未着装统一规范，扣10分。合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部信息管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分数评分办法规定动作检查记录实际得分项目信息与沟通管理计划151、项目未通过信115、息与沟通的识别确定相关方联系的方式、频次，扣5分；2、未编制信息与沟通的计划并未根据情况变化修改完善，扣5分；计划不能够有效执行扣5分。信息管理制度及责任制151、未明确各部门、各岗位人员的信息责任，扣5分； 2、未建立相关的制度保证，扣5分；3、项目部各种数据及信息不准确，扣5分。信息网络201、项目部未建立信息网络并有效运行，扣5分；2、信息网络没有使用防火墙功能和上网行为管理的路由器，扣5分；3、信息网络没有与互联网2M以上独立带宽的连接，扣5分；4、项目使用的计算机没有更新最新的操作系统补丁和安装病毒木马防杀软件，扣5分。分析及评价系统应用251、项目部能够熟练使用系统，可得10分；2116、每季度按时使用系统填报项目数据，可得15分；项目文件资料档案的管理251、未编制项目部施工文件管理实施方案，未明确编制依据、制作套数、著录、组卷标准等，扣5分；2、未建立了文件资料管理制度，责任不明确，扣5分；3、未实施对分包的动态管理，其文件形成整理、归档未进行指导监督检查，扣3分；4、未按规范管理各项文件，文件未能实现齐全完整有效，扣5分；5、文件资料集中管理的场所不符合规定要求，扣2分；6、未在规定时间内完成向各方的移交，扣3分。7、未建立文件管理台帐，各级目录制作不规范，扣2分；合计100项目管理三大建设标准化验收考核表（三）项目部消防保卫管理共 页第 页考核人考核时间被考核人分项分117、数评分办法规定动作检查记录实际得分保安管理201、未聘用有企业资质管理规范的保安公司，扣5分；2、未设置闭路电视监控系统 ，扣3分；3、未设置防盗警报系统，扣3分；4、未按规定设置围墙、照明、保安看守岗亭 ，扣3分；5、未建立门卫、出入登记、值班、巡查制度 ，扣3分；6、现场未设置人员进出管理通道及出入打卡或人脸识别记录装置 ，扣3分；治安管理301、发生一次盗窃扣5分，发生严重盗窃一次（损失价值在10万元或以上）扣15分；2、瞒报盗窃案件、草率或拖延处理的，扣30分；3、对现场人员身份管理底数不清、情况不明，扣2分4、未建立现场治安管理体系、未进行日常法治宣传教育，扣2分；5、每发生一起刑事118、案件发生 ，扣2分；6、每发生一起影响治安管理的事件发生 ，扣 2分；7、无治安突发事件的应急处置预案 ，扣2分；8、每发生一次农民工群体越级上访事件，扣10分；消防管理501、未建立项目消防安全管理制度、责任制、应急疏散预案，扣10分；2、未按规定配备消防设施、器材 ，扣5分；3、未建立防火检查、巡查制度 ，扣10分；4、未按照规定设置临时消防车道和临时消防救援场地 ，扣5分；5、消防泵房应使用非燃材料建造、消防水泵未按照一用一备的要求配置 ，扣5分；6、电气焊作业人员应持证上岗，扣5分；动火证必须经总包单位防火负责人审批，用火地点变换，未重新办理，扣5分；7、防水施工时没有明显的“严禁烟火119、”警示标志，扣5分，防水施工与电气焊交叉作业，扣5分；8、建设工程内严禁住人，发现一次扣5分；9、裸露的可燃材料上、外保温工程施工使用明火 ，扣5分；10、现场办公用房、宿舍未采用燃烧性能等级A级的材料，扣2分；11、现场消防安全管理人员、义务消防人员未定期进行消防应急演练，扣3分；合计100附件1：项目管理三大建设考核标准考核板块检查项目分 值检查内容考核标准考核 记录得分 大项目部制建设目标和体系建设十二五期间大项目部制建设目标131检查大项目部年度建设目标是否制定。1.考核公司大项目部制建设目标是否通过正式文件或会议纪要形式体现。没有扣0.5分。2.目标中是否包含年度大项目部建设数量、上120、缴收益、年度TOP100排名等内容，制定的目标不低于公司领导在年初工作述职报告内容。缺少一项扣0.2分。（参照子企业年度工作述职报告）项目目标责任制管理4公司是否在集团公司规定时限内确定项目预收益目标并签订项目目标责任书，项目目标责任书的内容是否全面（包括预收益、过程结算率、工程回收率、成本控制指标等主要经济指标）。1、检查是否按规定时限内确定项目预收益目标并签订项目目标责任书。评分标准：发现一例未签订项目目标责任书 扣1分，本项最高扣4分。根据建一商务字20122号xx集团项目预收益报表要求、建一商字20132号关于下发项目目标责任书（范本）的通知及目标责任书签定情况统计表等相关要求.2、检121、查项目目标责任书内容及指标设置是否全面；签字是否齐全、完整。评分标准：经济指标设置至少应包括预收益、过程结算率、工程回收率、成本控制指标；每发现缺少一项指标 扣0.5分，最高扣2分；责任双方签字是否齐全，不全扣0.5分。1项目目标责任指标在项目层面是否进行了分解和落实，是否有相应的考核规定。1、检查公司层面是否有项目目标责任指标在项目层面分解和落实的相关执行及考核规定。评分标准：发现未有相关规定 扣1分。2、检查公司层面是否对项目层面目标责任分解执行情况进行考核。评分标准：没有一例对项目目标责任分解执行情况进行考核 扣1分。 风险抵押制度管理3项目是否按公司制度要求缴纳风险抵押金。1.检查风险122、抵押金收缴台账，没有台账扣0.2分；2.核对新开工项目是否按要求实施风险抵押制度，抽查收缴凭证，新开工程超过3个月，未上交风险抵押金的，每发现一个扣0.5分。（参照xx（集团）有限公司工程项目风险抵押管理办法（2010版）建一承字2010321号或子企业相关制度要求、风险抵押情况统计表（样表）见附件2）1公司是否按照目标责任书的内容及时对项目进行过程奖励和竣工考核兑现。1.检查公司是否按目标责任书的内容制定过程奖励和竣工兑现计划，无奖励和兑现计划扣1分；2.根据计划中内容检查奖励、兑现实施情况，未按计划进行进行奖励兑现的，每发现一个项目，扣0.5分。（参照工程项目责任目标管理考核奖惩实施细则（123、修订版）建一项字（2004）311号或子企业相关制度要求）履约管理1是否建立工期预警机制，是否有效执行（含：监控、分析、纠偏、改进等方面）。1.检查工期监控有关制度；2.检查工期监控执行情况（是否包含：监控、预警、分析、纠偏、改进、解除预警等方面）。上述内容缺少一项扣0.1分。1公司是否建立对大项目部的考核评价体系，并执行相应的工作机制（如：考核、评价、纠偏、分析、改进）；是否定期对考核结果进行排名公示。1.检查公司是否制定了对项目部的考核评价制度或办法；没有扣1分；2.是否按制度或办法要求定期对项目部进行考核，形成考核报告，没有扣0.2分；3.是否落实考核整改情况，形成整改报告，没有扣0.2124、分；4.考核后是否按大项目部进行排名，没有扣0.2分；5.排名是否考虑大项目部上缴收益和净现金流指标，或单独排名，没有扣0.2分。1未完成项目目标收益率的项目经理、商务经理，3年内是否仍从事相应岗位工作。查看2012年起，已竣已结未完成预收益的项目信息，核对项目经理和商务经理目前在岗情况，每发现一人，扣0.2分。商务管理体系建设271是否制定与大项目部管理配套的商务管理办法或实施细则(投标、合同、成本、结算、清欠、商务策划、签证变更等）。1、检查公司层面是否有与大项目部管理配套的商务管理办法或实施细则。评分标准：管理办法或实施细则至少应包括投标、合同、成本、结算、清欠、商务策划、签证变更的相关125、规定，每缺少一项 扣0.2分，此项最高扣1分；相关规定为转发集团公司管理办法未作实施细则的，每发现一项，扣0.1分，此项最高扣0.5分。0.5公司是否落实项目经营管控报表体系及分析、考核评价工作。1、检查公司层面针对项目经营管控报表进行分析及考核评价工作记录。评分标准：没有一次分析及评价记录， 扣0.5分。投标管理4拟派项目经理及项目团队主要成员（商务经理、总工）是否参与投标报价，并对标价及项目预收益进行签字确认。大项目部商务经理及项目团队在投标过程中是否参与工程量核算、成本测算（含询价、措施费测算）、商务策划等工作。1、从2013年度投标项目台账中抽取不低于80%的样本量，检查项目投标文件评126、审表及评审签字情况。（样本数量少于5个时分值按比例调增）评分标准：无投标项目台账 ，扣0.5分；每发现一个投标项目未进行投标文件评审，扣0.4分，此项最高扣2分；每发现一个投标项目评审表中没有拟派项目经理对标价及预收益进行签字确字，扣0.4分，此项最高扣2分。根据建一商务字20121号关于转发股份公司关于印发中国建筑股份有限公司合同管理手册的通知的通知、建一商务字20131号关于工程投标报价阶段管理工作实施要求的通知（补充）等相关管理要求。2、从2013年度投标项目台账中抽取不低于80%的样本量，检查投标项目是否进行投标商务策划及成本测算。（样本数量少于5个时分值按比例调增）评分标准：每发现一127、个投标项目未进行商务策划（书面资料或会议纪要），扣0.1分，此项最高扣0.5分；每发现一个投标项目未进行成本测算或测算内容流于形式，扣0.4分，此项最高扣2分。2项目标前是否编制现金流测算分析表，并对项目经济效益进行评价分析；公司是否对大项目部现金流量测算实施情况进行考核。1、从2013年度投标项目台账中抽取不低于80%的样本量，检查投标项目的现金流量分析测算情况。（样本数量少于5个时分值按比例调增）评分标准：每发现一个投标项目未编制现金流量分析表，扣0.4分，此项最高扣2分；每发现一个投标项目现金流量表未按集团公司规定的样表进行编制，扣0.1分，此项最高扣0.5分。根据建一商务字20131号128、关于工程投标报价阶段管理工作实施要求的通知（补充）等相关管理要求。2、从2013年度投标项目台账中检查垫资项目是否进行经济效益评价分。评分标准：每发现一个垫资项目未进行经济效益评价分析， 扣0.1分，此项最高扣0.5分。合同谈判及交底1项目经理及项目团队是否参与合同谈判、合同评审。从合同台账中抽取不低于50%的样本量，检查合同谈判策划及记录、合同评审及情况。（样本数量少于5个时分值按比例调增）评分标准：无合同台账扣0.5分；每发现一个项目未合同谈判策划记录，扣0.1，此项最高扣0.5分；每发现一个项目未进行合同评审或签字不齐全，扣0.1分，此项最高扣0.5分；项目经理及项目团队参与合同谈判的记129、录，每发现一个扣0.5分。0.5公司总部和项目部是否落实一次、二次合同交底管理工作。从合同台账中抽取不低于50%的样本量，检查一次、二次合同交底记录。（样本数量少于5个时分值按比例调增）评分标准：无合同台账扣0.5分；每发现一个项目没有合同谈判策划记录，扣0.1分，此项最高扣0.5分；每发现一个项目未进行合同评审或签字不齐全，扣0.1分，此项最高扣0.5分；每发现一个项目没有项目经理及项目团队参与合同谈判的记录，扣0.5分。商务策划管理情况4项目是否编制商务策划书，商务策划书内容是否全面、策划点是否突出、是否落实责任人。从合同台账中抽取不低于50%的样本量，检查项目部编制商务策划书。（样本数量130、少于5个时分值按比例调增）评分标准：每发现一个项目未编制商务策划书，扣0.8分，此项最高扣4分；每发现一个项目商务策划书内容不全面扣0.01分、策划点不突出扣0.01分、无具体责任人扣0.01分，此项最高扣2分。根据建一商务字20123号xx（集团）有限公司工程项目商务策划工作指引等相关管理要求。0.5项目部是否将商务策划分解落实到具体人员，并签定专项责任书，是否及时进行考核、奖励。检查公司层是否推行商务策划分解落实到具体人员，并签定专项责任书。评分标准：未发现一个项目推行将商务策划内容分解及成本控制指标落实到具体人员，并签定专项责任书 扣0.5分。成本管理情况1公司是否建立本单位主要人工、材131、料和机械的消耗量控制指标。检查公司是否有主要人工、材料和机械的消耗量控制的管理制度及各项控制指标值。评分标准：公司没有相关主要人工、材料和机械的消耗量控制的管理制度及要求，扣0.5分；公司层面没有制定并下发主要人工、材料和机械的消耗量控制指标值，扣1分；根据建一商字2012109号xx集团项目成本管理办法相关要求。3大项目部是否编制并执行项目计划成本。通过从合同台账中抽取不低于50%的样本量，检查项目部是否编制计划成本，及执行情况。（样本数量少于5个时分值按比例调增）评分标准：每发现一个项目未编制项目计划成本，扣0.6分，此项最高扣3分；每发现一个项目计划成本编制内容不全面，流于形式，扣0.1132、分，最高扣1分；未分现一例项目实际成本与计划成本对比分析记录，扣1分。根据建一商字2012109号xx集团项目成本管理办法相关要求。3项目部是否按期开展经济活动分析，公司总部是否对项目成本分析进行审核。1、通过从合同台账中抽取不低于50%的样本量，检查项目部定期的成本分析报告或经济活动分析记录，对经济活动分析工作实施情况进行检查。（样本数量少于5个时分值按比例调增）评分标准：每发现一个项目未定期（至少按季度）编制项目成本分析报告，扣0.2分，此项最高扣1分；每个项目缺少一个频次，扣0.1分，最高扣0.5分；每发现一个项目成本分析报告分析内容不全面，流于形式，扣0.1分，最高扣0.5分。2、通过133、检查公司层的项目成本分析报告或经济活动分析记录，对公司经济活动分析工作实施情况进行检查。评分标准：每发现公司层一频次未定期（至少按季度）编制成本分析报告或经济活动分析记录，扣0.2分，此项最高扣1分；每发现一例成本分析报告分析内容不全面，无针对性、流于形式，扣0.1分，最高扣0.5分。0.5公司是否按要求对重大风险项目进行过程监控管理。通过重点风险项目监控报表、专题经济情况分析报告、专题会议纪要公司对重大风险项目进行过程监控管理工作实施情况。评分标准：未发现定期填报重点风险项目监控报表，扣0.1分；未发现一例针对重点风险项目的专题经济情况分析报告，扣0.2；未发现一例公司针对重点风险项目的监控134、管理工作专题会议纪要，扣0.2分。根据建一商通字201269号关于填报重点项目运营情况报表的通知及相关管理要求。竣工结算管理2项目部是否编制并落实结算商务策划，公司总部是否参与结算商务策划，并对预结算价款进行审核。1、从结算项目台账中抽取不低于50%的样本量，检查项目部结算商务策划书。（样本数量少于4个时分值按比例调增）评分标准：无结算项目管理台账扣0.5分；每发现一个项目无结算策划记录，扣0.1分，此项最高扣0.5分；根据建一商字201273号xx集团工程结算管理办法及相关要求。2、从结算项目台账中抽取不低于50%的样本量，检查结算项目报出结算书评审表情况。（样本数量少于4个时分值按比例调增135、）评分标准：每发现一个项目没有评审表签字记录，扣0.25分，此项最高扣1分；每发现一个项目签字不齐全，扣0.1分，此项最高扣0.5分。4项目分包分供成本锁定是否及时，公司对超过锁定期限、锁定金额的项目是否进行处理。1、根据建一商字201273号xx集团工程结算管理办法及相关要求，从结算项目台账中抽取不低于50%的样本量，检查项目成本锁定单的执行情况。（样本数量少于4个时分值按比例调增）评分标准：每发现一个结算项目未按规定时限内编制成本锁定单，扣1分，此项最高扣4分；每发现一个项目成本锁定单未按集团公司下发的表样编制锁定单，扣0.1分 ，此项最高扣0.4分；每发现一个锁定单签字不齐全，扣0.1分136、，此项最高扣0.4分；每发现一个项目成本锁定不是完全成本锁定，扣0.5分，此项最高扣2分，。2、检查结算公司对超过锁定期限、锁定金额的项目是否进行处理。评分标准：没有发现一例公司对超过锁定期限、锁定金额的项目进行处理，扣1分。资金预算管理情况1521、公司是否制定项目（在工程正式开工前）现金流测算制度； 2、项目是否按规定的频次规范、完整的进行现金流分析； 3、公司是否对项目部编制的年度资金预算、月度资金预算进行审定及执行效果的考核。 1、无项目（在工程正式开工前）现金流测算制度，扣0.5分（检查资料：项目现金流测算制度）； 2、未按规定频次（年度、月度）进行现金流分析的，扣0.5分（检查资料137、：项目资金收支预算表）； 3、公司未对项目资金预算进行审定的，扣0.5分，未对项目预算执行结果考核的，扣0.5分（检查资料：预算审定及考核资料）。 参照关于加强项目资金管理的重要规定建一资字201362 号；2.项目资金收支预算表（见附件3） 工程收付款管理21、工程款拖欠项目是否制订拖欠款项的回款计划及措施； 2、公司是否严格执行对项目部资金支付比例的限制规定。1、工程款拖欠项目未制订拖欠款项的回款计划及措施的，发现一个项目扣0.2，满分1分（检查资料：拖欠款项目清欠方案）；2、在实际资金支付中超过规定支付比例的，发现一处扣0.2分，满分1分（检查资料：公司资金管理相关制度、工程款支付凭证及138、商务报量资料）。参照关于加强工程款回收及防范资金风险的通知建一资字2011239 号大项目部内部项目之间进行的资金调剂管理情况2大项目部项目之间进行的内部资金调剂是否按照大项目部内部资金调剂管理条例规范执行1、未建立大项目部内部资金调剂管理相关制度，或未执行规范的大项目部内部资金调剂管理条例的（包括：借出资金的项目是否为正向资金流，借出的资金是否出现财务风险，借出资金是否按照相关规定及时回收，资金调剂是否按规定执行有偿使用政策，借出资金是否专款专用），扣1.5分（检查资料：大项目部内部资金调剂管理制度、大项目部内部资金调剂审批流程及相关资料）； 2、公司总部对大项目部的内部资金使用情况未执行有139、效监督制度的，扣0.5分（检查资料：相关监督制度及执行过程资料）。 参照xx（集团）有限公司大项目部财务资金管理指导意见建一财字201366 号项目现金预收益和税金的上缴执行情况3公司是否按规定按时足额收取各项目预收益及税金1、大项目部所辖项目未按月度以现金形式向公司上缴预收益和项目税金，发现一处扣0.2分，满分1分（检查资料：上缴预收益财务凭证）。 2、项目内部存款余额小于月度应缴预收益额和税金，不足部分未按照规定转成内部借款，未计取资金占用成本的，发现一项扣0.2分，满分1分（检查资料：财务NC账、相关财务凭证、内部借款合同）； 3、项目回收工程款后未按规定首先归还因欠缴收益而形成的内部借140、款，扣0.2分（检查资料：财务NC账、内部借款合同）； 4、出现因项目资金紧张或收益率下降回退以往上缴收益的现象，发现一处扣0.2分，满分0.6分（检查资料：财务NC账、相关财务凭证）； 5、垫资项目未将垫资金额与项目预收益挂钩的，扣0.2分。 参照1.关于加强项目资金管理的重要规定建一资字201362 号；2.xx（集团）有限公司大项目部财务资金管理指导意见建一财字201366 号】项目银行账户管理情况21、公司是否实现全部项目资金集中管理（业主监管账户除外），大项目部工程款的回收是否按公司要求上存至指定银行账户内。 2、项目是否按规定经公司审批开立银行账户； 1、项目工程款回收未按规定上存141、至指定银行账户的，发现一处扣0.2分，满分1分（检查资料：财务NC账、抽样项目银行存款明细账）； 2、未按规定开立项目银行账户的，发现一处扣0.2分，满分1分（检查资料：银行开户审批手续及相关开户资料）。 参照1.关于加强项目资金管理的重要规定建一资字201362 号；2.xx（集团）有限公司大项目部财务资金管理指导意见建一财字201366 号】项目存贷款管理情况41、公司是否建立项目存贷款利息管理制度并能按制度有效执行； 2、项目借款审批手续及借款合同是否齐全； 3、公司是否对项目内部借款的规范使用进行有效监督控制，是否存在项目未按借款用途使用资金的情况，项目是否根据公司规定制定内部借款的借142、还款计划，借款是否按期归还。1、公司未建立存贷款利息管理制度或未能按制度有效执行的，扣1分（检查资料：存贷款管理制度、抽样存贷款相关资料）； 2、因内部借款产生的财务费用未规范计入大项目部工程成本的，扣0.5分（检查资料：相关借款政策、财务凭证）； 3、未按规定严格执行内部借款审签流程或审批手续不齐全的，发现一处扣0.1分，满分0.5分（检查资料：内部借款审批手续）； 4、未签订规范的内部借款合同，发现一处扣0.2分，满分1分（检查资料：内部借款合同）； 5、存在项目未按借款用途使用资金的现象，发现一处扣0.1分，满分0.5分（检查资料：项目内部借款合同及资金使用明细）； 6、项目内部借款未按143、期归还的，发现一处扣0.1分，满分0.5分（检查资料：内部借款合同、还款凭证）参照（1）关于加强项目资金管理的重要规定建一资字201362 号；（2）关于要求各单位加强项目内部借款管理的通知建一资字2012293 号；（3）xx（集团）有限公司大项目部财务资金管理指导意见建一财字201366 号；2.内部借款合同模板（见附件4）财务管理102大项目实行完全成本核算和项目独立核算情况未要求并监督大项目实行完全成本核算和项目独立核算情况，扣2分；根据关于印发xx（集团）有限公司大项目部财务资金管理指导意见的通知（建一财字201366 号）2实施项目月度成本盘点及成本核算情况未要求并监督实施项目月度144、成本盘点及成本核算，扣2分；根据关于印发xx集团公司建造合同实施细则的通知（建一财字2007390号、关于进一步加强月度盘点和月度核算的通知（建一项通字20115号、建一财通字201146号、建一商务通字201135号）5公司层面调整项目损益或发生项目上缴收益回流现象检查项目建造合同底稿，发现公司层面上报集团建造合同底稿与项目部实际不一致或项目收益回流等，扣5分。1未按照综合分析及评价系统要求统计汇总公司所属大项目部数据，扣1分；未按照综合分析及评价系统要求统计汇总公司所属大项目部数据，扣1分；检查综合分析及评价系统中对大项目部相关数据填报是否完整、准确。催收清欠管理52公司对项目催收清欠的管145、理是否由专门部门牵关管理，公司总部各项目部门催收清欠管理责任分工是否明确；是否建立催收清欠专项管理制度；催收清欠相关管理制度中是否明确奖罚规则根据建一商字2012322号关于印发xx集团催收清欠管理办法的通知及相关要求针对如下检查。1、公司催收清欠领导不明确、牵头管理部门不明确，扣0.5分；2、未设立催收清欠工作领导小组，扣0.5分；3、公司总部各部门催收清欠工作职责不清，扣0.5分；4、未建立催收清欠专项制度扣0.5分；5、催收清欠相关制度中未明确奖罚规则的扣0.5分。2公司是否对应收款项年度控制目标进行分解；公司是否与项目部签订年度催收清欠责任状；是否至少按季度进行目标责任考核；催收清欠的146、奖罚是否对等，兑现是否及时1、公司未对应收款项控制目标分解到具体项目，扣1分；2、未与相关项目签订催收清欠专项责任状，每发现一个扣0.1分，累计扣分不超过1分；3、公司未按季度对项目催收清欠进行考核，扣0.5分4、催收清欠只奖不罚，扣0.5分；公司无理由超过时间不兑现，扣0.5分。1是否将大额欠结欠付项目（应占本单位应收款70%以上）纳入公司跟踪管理监控范围，并对具体项目采取有针对性措施。1、未明确大额欠结欠付监控项目范围，扣0.25分；2、未对大额欠结欠付项目应收账款、已完工未结算款进行统计分析，扣0.25分；3、没有大额欠结欠付项目月度跟踪管理记录，扣0.25分；4、对存在问题的项目未制定147、措施、或虽有措施但未执行的，扣0.25分。大平台建设资源平台建设（物资、劳务、科技、人力）152公司分供资源是否全部纳入xx股份集中采购网络交易平台（简称：集采平台）。检查内容： 1.从物资采购合同台账中抽取不低于10%的样本量，检查签订采购合同的分供方是否都纳入集采平台。评分标准：每发现一例未纳入集采平台扣0.2分，本项最高扣1分。2.纳入集采平台的分供方信息，是否按照集采平台供方信息档案的内容填写齐全、完整。 评分标准：每发现一例供方信息填写不齐全、不完整扣0.2分，本项最高扣1分。按照集采平台供方管理的相关内容和表格要求执行。 1公司是否建立对采购资源的评价、使用和考核管理体系。检查内容148、： 1、 从抽取的物资采购合同样本中，检查签订采购合同的分供方是否具有项目部和公司的准入评审手续。评分标准：每发现一例不符合要求扣0.1分，本项最高扣0.8分。参考文件：xx集团公司物资采购供应商管理制度建一承字2010263号。 2、 检查被列入不合格的分供方，是否列明不合格原因并经过相关审批手续。评分标准：每发现一例不符合要求扣0.05分，本项最高扣0.2分。1公司是否制定资源采购业务流程和审批流程且符合集团实施大项目部制的管理要求（项目部是否有选择权、公司总部是否有否定权）。检查内容：1、 从抽取的物资采购合同样本中，检查每份合同的业务流程和审批流程书面资料是否符合公司管理制度要求。评分149、标准：每发现一例采购业务流程或者审批流程不符合要求的扣0.2分，本项最高扣1分。参考文件：xx集团公司物资采购与支付管理制度建一承字2010332号。2、 从集采平台中抽取不低于10%的物资采购合同样本量，检查每份采购合同通过集采平台实施的业务流程和审批流程是否与纸面资料一致。评分标准：每发现一例不符合要求扣0.2分，本项最高扣1分。2钢材、混凝土等大宗物资是否通过股份公司集采平台实施采购。检查内容：从物资采购合同台账中，分别抽取不低于钢筋和混凝土采购合同总量80%的样本量，检查是否通过集采平台实施采购。评分标准：每发现一例不符合要求扣0.5分，本项最高扣2分。参考文件：关于应用中国建筑集中采150、购网络交易平台开展物资集中采购的通知建一项字201356号。1公司是否对主要材料编制了标准采购合同文本。检查内容： 1、 合同文本的编制：检查公司是否编制物资采购标准合同范本及范本种类。评分标准：每编制1种物资采购合同范本加0.05分，本项最高加0.5分。2、 合同文本的应用：公司编制的合同范本是否被应用。评分标准：每发现一例未使用合同范本扣0.1分，本项最高扣0.5分。1公司是否对项目资源采购采购价格采取管控措施。检查内容：检查公司是否制定了有效的物资采购价格的管控措施。评分标准：未制定采购价格管控措施得0分；对物资采购价格采取了价格公示、限价等管控措施得1分，本项最高得1分。1公司对各项目151、主要物资的损耗量是否制定管控措施检查内容：检查公司对项目使用主要物资是否制定了相关损耗量管控措施评分标准：未制定物资损耗量管控指标得0分；制定了物资损耗量管控指标但未制定奖励和惩罚等保障措施得0.5分；物资损耗量管控指标及奖励和惩罚等保障措施都具有得1分。2公司是否建立了劳务资源平台且具备足够的服务能力。从签订的劳务合同台账中抽取不少于10份的样本量，检查签订合同的劳务队伍是否在集团合格名录中。评分标准：依据集团劳务队伍管理办法，每发现一支劳务队伍不在集团合格名录扣0.5分，本项最高扣2分。1公司是否建立了对劳务队伍的准入、使用和考核评价管理体系。从抽取的合同样本中，检查对签订合同的老队伍是否152、进行了年度考核评价、新队伍是否有准入评审手续。评分标准：依据集团劳务队伍管理办法及合格劳务分包队伍准入资格标准，每发现一例不符合要求扣0.2分，本项最高扣1分。1公司是否制定劳务招投标采购业务流程和审批流程且价格透明符合集团实施大项目部制的管理要求（大项目部是否对所需劳务队伍有选择权，公司总部是否按规定行使否决权）。从抽取的合同样本中，检查每份合同的招采业务流程和审批流程书面资料是否符合公司管理制度要求。 评分标准：依据集团劳务队伍管理办法，每发现一份招采业务流程或者审批流程不符合要求的扣0.2分，本项最高扣1分。1公司是否发生恶性农民工群体性事件。 考核期内是否发生劳务纠纷事件并给集团造成负153、面影响。 评分标准：依据集团农民工群体性突发事件应急工作预案，每发现一例不符合要求扣0.5分，本项最高扣1分。1公司是否建立技术资源共享平台。公司应建立技术资源库，未建立扣0.2分；资源库中应包含施工组织设计、方案、标准及工法，每缺一项扣0.1分；资源应共享，且每季度进行更新，检查更新记录，未更新扣0.2分。大品牌建设企业品牌建设150.5公司是否制定年度创优计划；（包括：鲁班奖、国优奖、省部级优质工程、xx杯、省市级安全文明奖、省市级样板考察观摩工地、绿色环境施工等奖项）。未制定年度创优计划，扣0.5分大项目部团队建设0.5建立大项目部班子人员业绩和诚信档案库。检查是否建立相关信息库，未建立154、扣1分。加分项培育专业化大项目部，打造优秀项目团队。在大项目部建设基础上，推行专业化大项目部；（如:超高层、电子厂房、保障房、体育场馆、基础设施及适应大业主的团队）。大项目部所包含项目合同额中，80%的合同额属于同一类型或同一业主的，视为专业化大项目部，发现一个大项目部，加0.5分。安全管理21、落实集团“工程项目安全生产十项禁令”情况依据xx集团工程项目安全生产十项禁令（建一安字【2012】510号），现场查出违反十项禁令的，每一项扣0.5分32、安全生产标准化工作开展情况依据xx股份公司施工现场安全防护标准化图册，现场安全防护标准化规定项目未得到有效落实每项扣1分质量管理4完成施工企业质量155、管理条例中16项强制性管理条例情况发现一项不符合要求，扣0.5分，最多扣4分。依据xx（集团）有限公司施工企业质量管理工作考核评价办法建一质字2013153号技术管理31、施工组织设计（方案）的编制、会审、审批；2、危险性较大安全专项施工方案管理； 3、公司标准、规范有效版本目录及执行情况。 1、检查公司施工组织设计（方案）审批台账及审批表，实施前未进行审批，每项扣0.2分；2、依照危险性较大分部分项工程管理办法建质（2009）87号要求,检查公司对危险性较大方案的会审记录及专家论证情况，未组织论证或未进行会签，扣3分； 3、检查公司建立标准、规范有效版本目录，未建立扣0.5 分；4、公司将标156、准、规范有效版本目录应及时下发项目部，检查下发记录，未下发扣0.5分；5、11、施工组织设计（方案）的编制计划、审批程序及审批权限。1、检查施项目是否制定了施工组织设计（方案）编制计划，未制定编制计划扣0.2分；2、施工组织设计（方案）在实施前应完成编制、审核和审批。延迟半月，每项扣0.1分，延迟一月以上，每项扣0.2分；3、按照建筑施工组织设计规范GBT50502及相关地方标准规定，施工组织设计和危险性较大安全专项施工方案应由公司总工程师进行审批，一般方案由项目技术负责人进行审批，未按审批权限进行审批扣1分。11、施工组织设计应由项目经理组织编制；2、危险性较大安全专项施工方案管理；3、施工157、组织设计（方案）是否按照审批实施；4、施工组织设计（方案）实施情况检查；5、检验试验管理。1、项目经理应在施工组织设计评审进行签字，否则扣0.5分；2、按照住房城乡建设部对危险性较大安全专项施工方案中专家论证条件，检查方案审批表、专家论证表及施工方案。未进行专家论证扣1分；3、施工组织设计（方案）未按审批意见及专家论证意见进行修改，每项扣0.5分；4、检查危险性较大安全专项施工方案（模板支撑架、脚手架、爬架及爬模等）验收记录，项目总工程师未参与验收扣0.2分；5、施工现场必须根据工程规模建立标养室或养护箱（不建议使用），总承包单位必须设置专职试验员。检查现场试验室和试验员相关证明材料，未能提供158、每项扣0.2分；6、钢筋、混凝土及防水等试件必须在施工现场制作。提供混凝土试件制作台帐。未提供扣0.2分。合计100附件2：xx年度截止xx月底新承接及新开工项目策划书、目标责任书、风险抵押执行情况统计表序号项目名称自施合同额（万元）合同签订时间实际开工日期 （业主或监理确认的）是否编制完成项目策划书是否签订目标责任书应上缴风险抵押金额度 （万元）已上缴风险抵押金额度 （万元）上缴风险抵押金时间是否已进行过程兑现未执行原因（包括项目策划书、目标责任书、风险抵押金等）1234 填报单位： （加盖公章） （加盖财务章） 填报人： 审核人： 填报日期：填报说明：1、填报范围为当年新接工程、当年新开工159、程（包括以前年度承接但在报告期年度开工的工程）； 2、填报时间：各单位按月统计，按季度填报，每季度末报送集团项目管理部。 3、本报表需加盖单位公章及财务用章。附件3：项目资金收支预算表 年 月单位：万元人民币序号项目项目总预算开工至上月 累计完成本年预算年初至上月累计完成上月计划执行情况本月计划下月预计上月初始 批准预算调整后 预算总额上月预算 执行数执行率 （与初始预算比）一期初现金余额其中：不可动用二现金收入1工程款收入1.1现金形式流入1.2票据形式流入2其它流入2.1保证金返还2.2 其他三现金支出1项目直接费1.1分包支出1.1.1 劳务分包1.1.2 专业分包1.1.3 甲指分包1160、.1.4 其他分包1.2直接材料费用1.2.1 钢筋1.2.2混凝土1.2.3其他材料费1.3机械使用费1.4 其他直接费2项目间接费2.1现场管理费2.2 税金2.3资金费用2.4临时设施费2.5其他间接费3上交预收益4归还公司借款5票据到期兑付支出6各类保证金6.1履约保证金6.2农民工工资保证金6.3其他保证金7其他支出四期末现金余额（借款前）五公司借款流入六期末现金余额（借款后）其中：不可动用七票据情况上月末票据余额本月开票金额本月票据到期兑付本月月末余额附件4：内部借款合同合同编号：借款种类： 借款人名称：法定代表人（负责人）： 开户银行名称： 账号：传真： 电话：贷款人名称： 法定161、代表人（负责人）： 开户银行名称： 账号：传真： 电话：借款人（以下简称甲方）：贷款人（以下简称乙方）： 甲方因 向乙方申请 借款，乙方同意向甲方发放上述借款。甲、乙双方遵照有关法律规定，经协商一致，订立本合同。第一条 借款金额：人民币（大写） 。 第二条 借款用途： 。第三条 借款期限： 即从 年 月 日至 年 月 日。第四条 一、借款利率： %（年/月） 二、借款合同逾期除收取借款合同规定的利息外，按日加收 的滞纳金。 三、借款以提、还款单为准，按日计息，结息日为 。 四、借款期内如遇中国人民银行调整利率，则做相应调整。第五条 提款计划 （一） 年 月 日 金额 ； （二） 年 月 日 金额 ； （三） 年 月 日 金额 ； （四） 年 月 日 金额 ；第六条 还本计划 （一） 年 月 日 金额 ； （二） 年 月 日 金额 ； （三） 年 月 日 金额 ； （四） 年 月 日 金额 ；第七条 合同的生效 本合同经甲方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章及乙方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效。第七条 本合同一式贰份。甲方（公章）:法定代表人或授权代理人（签字）： 年 月 日乙方（公章）：法定代表人或授权代理人（签字）： 年 月 日