1、XX员工手册NEM STAFF MANVAL XX版广州XX进出口有限公司行为准则十二条1. 遵纪守法、执行政策，不做违规违纪的事；2. 爱岗敬业、恪尽职守，不做有损形象的事；3. 多点微笑、少点脾气，不做有损风范的事。4. 多找原因、少找理由，不做有碍进步的事。5. 精通业务、办事合规，不做有悖内控的事；6. 最大诚信、客户自愿，不做误导客户的事；7. 服务至上、公平竞争，不做诋毁同行的事；8. 廉洁自律、不谋私利，不做以权谋私的事；9. 团结合作、以诚相待，不做搬弄是非的事；10. 仪表端庄、文明礼貌，不做违归违范的事；11、严守制度、遵守规章，不做散漫疲沓的事；12、提高警惕、安全防范，2、不做泄露机密的事。目录一、 前言1二、 员工素质要求2三、 员工行为规范3四、 员工考勤管理制度4五、 人事管理制度5六、 印章使用管理制度6七、 办公文具用品管理方法7八、 办公区管理的规定10九、传真、邮件收发及会议的管理规定.11十、重要资料、客户的服务管理.12十一、财务管理制度.13十二、财产管理制度.14十三、财务报销制度.15十四、财产安全、消防安全管理制度.16十五、实施周工作计划的要求17十六、职工集体宿舍安全卫生管理规定18十七、物料错购处罚规定19十八、员工离职的规定20十九、办公室主任职务说明书21二十、业务经理职务说明书22二十一、生产主管职务说明书23二十二、财务主3、管职务说明书24二十三、前台人员职务说明书25二十四、设计部门职务说明书26二十五、网管职务说明书27二十六、QC职务说明书.28二十七、包装采购职务说明书29二十八、业务流程30二十九、生产管理流程31三十、设计开发流程32三十一、生产部工作时间规定.33三十二、司机工作职责.34一本手册属于公司第一版员工手册前言XX员工手册是公司正常、有序运作的整体规范，是每一位员工必须遵守和执行的行为准则。如本公司有新的规定出台时，以新规定为准。二员工素质要求员工素质是企业文化的重要组成部分，它是指公司对于员工在各方面应达到的思想境界及处事方法的要求。它尽管不同于制度，如不遵守会受到相应的处罚。但员工的4、素质作为一种对品质修养的要求，如达不到一定的水准则终将会随公司的发展而被淘汰。公司希望员工具有如下素质：一、负责的敬业精神，慎重择业、珍惜选择、勤勉在身、休戚与共，让工作成为快乐和财富的源泉。二、有强烈的责任意识。明确职责，守土有责，勇担责任，力不贰过，将个人和事业的目标都定得更高一些。三、有良好的工作习惯。目标明确，思路有序，言行一致，及时总结，时时事事追求进步乃至完美。四、有谦虚的上进之心，钻研业务，学有所长，注重创新，不忘读书，让才华在工作中闪光。五、有正直的行为准则，为人诚恳，举止大方，公私有别，不以善小而不为，不以恶小而为之。三员工行为规范一、 用礼仪（一）、员工必须仪表端庄、整洁。5、（二）、工作场所的服装应清洁、大方，不追求修饰；女士不许穿太露的衣裙。（三）、在公司内员工应保持优雅的姿势和动作。（四）正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。1、公司的物品不得野蛮对待，挪为私用。2、及时清理、整理办公桌上的文件和资料。3、借用他人或公司的物品，使用后及时送还或放归原处。4、未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。（五）正确、迅速、谨慎地打、接电话。1、电话来时，听到铃响，应迅速拿下话筒。通话后先问候，对方讲述时要留神听并记下要点。未听清时及时告诉对方，结束时礼貌道别。2、打出电话简明扼要，不得在电话中聊天。3、对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话6、转接给能处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。不能马上处理的另约时间。如遇客户投诉电话，应妥善处理，任何情况都禁止与客户争吵。4、工作时间内，不应打出私人电话，不许用公司电话打出私人电话，并尽量少接私人电话。5、如遇同事不在桌上，也应接听电话，能处理及时处理，如不能处理请转告同事。如有意不接听，严肃处理。（六）、礼貌、热情、大方接待客户；禁止与本公司以外的人议论公司长短。二、职务行为（一）、经营管理1、严禁公司员工自己经营公司相关业务，将公司客户业务转为己有，一经发现，马上辞退，后果严重者，追究法律责任。2、用人唯贤，禁止用人唯亲，确有才能可举贤不避亲，但应回避安排在业务关7、联岗位。3、未经批准，禁止将公司的财产赠与、转让、出租、出借、抵押给其他单位或个人。4、禁止超越本职业务和职权范围开展经营活动；严禁超越业务和职权范围从事投资行为。5、未经所在部门负责人书面批准，禁止有可能存在利益冲突的业务关联单位安排亲属、接受劳务或技术服务。6、禁止利用内部消息或挪用公款谋取个人利益。7、未经授权和批准，禁止从事下列活动：（1）以公司的名义考察、谈判、签约；（2）以公司的名义提供担保、证明；（3）以公司的名义对新闻媒介发表意见、消息；（4）代表公司出席公众活动。（二）、兼职严禁公司员工从事外部的任何兼职工作。如：利用公司资源或职务便利从事外部的兼职工作等。（三）、业务与交际8、应酬1、对外业务联系中，遇到业务单位按规定给予的合法回扣、佣金，一律上交公司财务室，严禁私吞；如发现业务员有私下吃回扣现象，一经发现，严肃处理，发现第一次大会通报批评，发现第二次马上辞退；如情节严重，追究法律责任。2、严禁索取或收受业务关联单位的钱物，只有在对方馈赠的礼物价值较小（不超过50元），接受后不会影响正常处理与对方的业务关系，而拒绝会被视为失礼的情况下，才可以在公开的场合接受。3、禁止参加业务单位举行的以下交际活动：（1）过于频繁或奢华的宴请及娱乐活动；（2）设有彩头的牌局或其他具有赌博性质的活动；（3）邀请方的目的明显是为了从我方取得不正当利益的活动。（四）保密 员工有义务保守公司9、秘密。有关员工必须妥善保管所持有的涉密文件。1、禁止未经允许带他人参观公司；2、严禁泄露公司经营机密；3、严禁未经总经理或其授权人批准对外提供公司内的文件；4、严禁未经总经理或其授权人批准对外提供未经公开的经营情况、业务数据。三、日常生活行为1、公共办公场所不许吸烟；2、禁止员工发生生活作风等有损公司形象的行为；3、禁止偷窃或侵占同事及公司财务；4、禁止打架斗殴，上黄色网站。5、禁止在办公区域午餐和晚餐。6、每位员工应保证自己的工作台整洁干净。四、处罚1、违反有“不许”二字规定的罚1分/次。2、违反有“禁止”二字规定的罚5分/次。3、违反有“严禁”二字规定的罚10/分次。4、违反三次以上“严禁10、”的或违反一次但情节特别严重的除名。5、凡是聚众斗殴、偷窃公私财务者，一律开除、永不录用、工资概不结算。6、对于情节严重的可交移司法机关处理，并追究相关责任。当月扣分值每分相当于5元人民币，并从当月工资中扣除。五、员工行为监管规定 各部门负责人有义务对本部门的员工行为进行监管。每位员工有权对任何违反制度的行为提出惩罚建议。公司考核小组负责检查。观念决定思路 思路决定出路四 员工考勤管理制度为建立公司有效的员工考勤机制，加强员工劳动纪律的管理，养成守时的习惯，特制定员工考勤管理制度。一. 工考勤打卡之管理制度 1根据公司的作息时间安排，公司全体员工每天上、下班必须实行电脑打卡考勤。每天打卡次数为11、：上午上班一次，下午下班一次。未按规定打卡者，以迟到处理。 （1）办公室、业务人员作息时间： 上午：9：00-12：00 下午：1：30-6：00（2）生产部员工作息时间：按生产部工作时间的规定执行。 2员工除有请假、出差等特殊情况外出，如出现漏打卡现象，且无请假或离岗记录，但有部门主管以上人员签字证实在，按迟到（早退或旷工）处理。3公司员工严禁代（托）人打卡。考勤作弊者经发现，当事者双方各处以罚款100元，替人打卡者不明，由被打卡者一人承担所罚款数，即罚款200元。每月10日前由前台公布上月考勤情况。4.上班时间不得在岗或外出吃早餐，发现一次扣款5元。二. 员工外出办事考勤管理规定确因工作原12、因外出无法按时考勤者须在24小时内由部门负责人在考勤卡上签字说明，签字仅限本部门工作事由，忘打补签及逾期补签均无效。三. 员工请假管理1. 员工请假需提前填写请假单，由所在部门负责人签署意见，管理人员由上一级领导签署意见，获得批准并安排好工作后，方可离开工作岗位，同时请假单交公司前台备案。2. 员工请假一天以下（含一天）由部门负责人批准，一天以上须经总经理批准。3. 员工请假按每天实际工资扣款。每次连续扣款以一月工资为限。4. 员工因病请假，须持有县级以上正规医务机构有效证明的，一年可以有6天的带薪病假，如无医生证明到以事假记处。5. 不获批准的请假按旷工论处。6. 婚假，每个员工可有7天带薪13、婚假；丧假，员工直系亲属死亡，有4天带薪丧假；产假，女职工产假1.5个月，产假期间，工资照平时1/2发放。 四. 员工出差审批管理1. 员工出差两天以上须总经理批准。2. 出差人在出差期间，必须严格按出差工作指标履行工作义务。在出差返回公司之日起一周内，向总经理和部门负责人汇报工作否则，出差费用不予报销。五. 员工旷工处罚规定1. 正常工作时间内，未请假或请假未获部门负责人批准，而擅自不到岗位上班者，以旷工认处。2. 旷工一天按请假三天认处，连续旷工三天作自动离职处理。3. 新员工入职日期以总经办记录的报到日期为准，新员工超过三天仍未到岗上班者，免除录用。六. 员工迟到、早退处罚规定1. 上班14、不能迟到、早退、擅离职守。2. 为作好上班准备工作，上班时间前尽量提早打卡。3. 未到下班时间而提前离开工作岗位者，视为早退。 4. 工作时间未经部门负责人批准，无故离开工作岗位30分钟以上者，视为旷工。 5. 上班不能迟到、早退。每月第一次迟到不扣款，第二次扣5元，第三次扣10元，第四次扣20元，第五次扣40元，依此类推。迟到半小时以迟到两次计算，早退视同迟到。迟到1小时以迟到四次计算。6.每月10日公司前台会把迟到员工的总共扣款奖给上月全勤员工，全勤员工可自由支配该款项。五 人事管理制度一. 个人资料1. 加入公司时，员工须向公司办公室提供身份证、学历证明原件、工作简历（应届生提供实习经历15、）、婚姻状况证明和免冠照（3）张，并亲笔填报准确的个人资料。2. 当个人资料有更改或补充时，请员工于一个月内将个人变更情况书面交给公司总经办，以确保与员工有关的各项权益。3. 公司提倡正直诚实的品格，并保留审查员工所提供个人资料的权利，如有虚假，将立即被终止试用或辞退。二. 报到程序1. 办理报到登记手续，领取考勤卡、办公用品、公司制度等资料等。2.由办公室带领与试用部门负责人见面，接受工作安排。三. 试用与转正1. 试用期根据学历分为三个层次：本科以上学历试用期为一个月，大专学历试用期为二个月，高中以上学历试用期为三个月。（1）试用期内公司为新聘员工提供必要的入职培训。（2）试用期满，具备独16、立工作能力者可以转正。转正时须呈交书面的试用期工作总结，经所在部门负责人面谈与书面鉴定后，再报总经理批准。（3）要求缩短试用期者须持有特别的才能和贡献。可由本人提出申请。（4）试用期如严重失职或违反规章制度，公司有权提前终止试用期并予以解雇。（5）车间工人及食堂后勤杂务人员由经授权的部门负责人酌情决定试用期与试用工资。四. 有下列情况之一者可免除试用期（1）15年以上专业工作经验。（2）研究生（硕士）以上学历或学位。（3）公司特需、具备特长并经总经理书面批准。 2. 如在试用期内请假，员工的转正时间将会被顺延; 若请假超过一个月，则作自动离职处理。3. 员工从公司离职后，重新再进入公司时，其工17、龄将从最近一次开始计算。六 印章使用管理制度公司印章如下：公司中文圆章、公司中文业务圆章和公司英文业务方章。三个章统一由前台保管。1、如盖中文圆章需由总经理审阅后再加盖; 2、如需盖中文业务圆章和公司英文业务方章，则由前台复印留底后再加盖，并在一周内汇总后交总经理过目。七. 办公文具用品管理办法 为厉行节约，杜绝浪费，以使办公文具用品物尽其用，特制定本办法。一. 公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公文具用品。不采购高级用品。二. 办公文具用品不得私用，不得私带回家。三. 文具用品领用手续：员工领取办公用品时须签名登记。四. 每月25日由各部门负责人向公司财务上报下月部门所需办公用品，由办公18、室统一采购。五. 文具用品购买后先入库后使用，办公用品由公司办公室登记入帐。文具用品入库与发放应及时记帐，做到由帐物向各个相符。六. 购置非常用办公用品须提前一周上报，办公室在两个工作日给予回复。七. 新增加行政人员，由办公室统一配发办公文具。八. 对文具有意损坏和管理不当造成经济损失的，照价赔偿。八 办公区管理规定一. 公共设施的管理1. 空调的使用：（1）空调在室温25以上方可使用。（2）落实专人负责保管，换季时应及时清洗空调过滤网，出现故障时应及时联系维修人员进行修理。（3）在长时间停止使用期间应拔掉电源插头，预防漏电等隐患。（4）最后一个离开办公室的员工，应关闭空调，如有遗忘，追究当事19、人责任。（5）中饭休息时间应酌情关闭空调。2. 专用场所的使用：（1）公司会议室是公司对外商务与洽谈的专用场地，除相关人员因公事需进出外，其余人等不得在此逗留。（2）样品展示厅陈列有公司所有样品，为公司主要资产与商业秘密的处所，除与业务相关人员可以出入外，其他人等一律不得擅自进出。公司其他员工兼负有监督守护的基本义务。样品室内产品，业务人员如需暂时拿走，需在前台进行登记，如因需要需寄给客人，则需叫采购人员补回此样品。3. 饮水用具的使用：（1）供客人使用的各类苶具、咖啡用具只限于客人专用，不得随意放置他处，应放置于固定的位置，便于使用、拿取，同时落实专人负责用具清洁工作。（2）饮水机应注意经常20、换水，严禁饮水机无水带电使用，下班时及时关闭饮水机电源，否则追究负责人的责任。（3）饮水机定期清洁，过滤饮水器内的渣滓、污垢，及时清除，由前台负责。4. 电脑的使用：（1）爱惜电脑设备，严格遵守其正确使用方法操作电脑、打印设备等。（2）除业务工作需要外，禁止在上班时间内使用电脑私人聊天、玩游戏、看电影，下载与工作无关的软件、发布各类与工作内容无关的信息。遵守国家互联网使用规定，不得浏览黄色网站和反动网站，每发现一次，扣10元。5. 灯光的使用：（1）在朝向好、光线充足的办公室、公共场地，工作人员应酌情掌握，尽量节约用电。（2）下班后应将所有电源关闭方可下班离开。如有遗忘，追究最后一个离开人的责21、任。6.门窗的注意事项：最后下班前应注意门和窗户的关闭情况，下班后阿姨打扫时再次检查一下。7. 电话与手机的使用：（1）使用电话应注意礼仪，语言简明。上班时间不打或尽量少打私事电话，前台接听电话请用：“你好，NEM！”，使用礼貌用语。（2）因工作原因使用长途电话，应尽量长话短说，合理使用，公司电话私用者，第一次以话费的5倍罚款，第二次以话费的10倍罚款。（3）公司内部电话沟通应尽量使用程控内线分机，公司同事之间手机联系请尽量使用免费集群网。（4）因工作需要，部份工作人员享受手机费补贴，由公司统一办理手机入网手续。手机费统一按国家电信部门的话费清单为基础，经公司审核后，凡因公产生的话费，公司给予22、报销90%; 因公产生的短信息费用，公司全部报销; 手机月租费公司承担50%。享受手机话费补贴的员工，要求手机在工作时间（包括出差在外）及节假休息日离家外出时开机，不按规定开机并影响工作者，发现一次扣10元，同时公司有权降低甚至取消话费补贴。8. 复印机的使用：为了减少浪费，提高效率，加强规范化管理，对内部印务管理作出如下规定：（1）复印机为公司购置的贵重设备，由公司办公室负责保管与使用，办公室设立专人负责操作，非正常与无谓浪费，由该人承担责任。未经允许，其他人员不得擅自操作。（2）各部门员工因公印刷资料，请自觉登记。员工私人物品不得在公司设备上印刷。（3）为充分利用设备，未经同意，不得在外印23、刷资料。9.照相机的使用：公司目前两台照相机由前台保管，使用须签名，填在记用本上，用完归还，由前台再签字确认，前台应保证照相机内电源充足。10.公司应保证有一台彩色打印机正常使用，前台应注意墨盒的使用情况，及时补充或更换。二. 办公区的卫生管理：建立“每周一小扫，每月一大扫”的制度，定期清洁公司环境卫生，每一个员工都有义务维护公司环境卫生，不乱丢杂屑，爱护公司的每一件公共财产，保持工作台面、电脑、打印机等设备干净、整洁、清爽，公司展示厅样品摆放整齐，会议室、会客场所保持整洁有序。每周六由办公室组织检查。九、传真、邮件收发及会议的管理规定一、传真收发：前台负责81630609和81630999传24、真的接收和及时分发，并负责墨盒的储备有一个以上。二、报刊、邮件、函电收发规定：1、处理公司来往电子邮件是业务人员的重要工作。业务人员收到电子邮件后，应在当天之内给予回复，如遇公司新客户，更要及时回复报价等情况，同时记录客户的详细资料，与客户保持积极联系，不允许业务人员之间出现互相推托现象。2、公司报刊、邮件、函电统一由办公室负责签收分发。并对收到的报刊、邮件、函电进行分类整理，发现有错应及时登记并要求补缺退余。3、凡挂号、纸包、包裹单、汇款单、货运单等由收发人员签收登记，并及时交给相关人员。4、公司各部门根据工作需要要求寄发邮件、快件，应做好详细记录，便于与速递公司结算。5、业务人员不能用自己25、私人的邮箱与客户发生往来，MSN只能用于沟通，不能用于收发邮件，如有发现警告，警告一次后再发现，视情节严重处理，严重至开除，不再录用。6、各位员工寄快件需到前台登记，每月汇总，报财务以便与快件公司结算。三、行政会议规范：1、公司行政例会每周一上午十点钟举行，由总经理主持，办公室、业务部、财务部及几个相关部门全员参加。要求前台记录会议纪要，并在两个工作日内整理成文，发电子邮件存档。2、会议主要内容：（1）总经理回顾上一周的工作中出现的问题和需改进的部分。（2）各部门主管汇报上周工作情况，以及需提请总经理或其他部门协调解决的问题。（3）由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，进行布26、置和安排。（4）业务部通报一下本周需出货的订单号码.（5）其他需要解决的问题。3、例会参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。4、严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。四、业务会议由业务经理召开，一般定于每周三上午十点召开，相关业务人员进行，由业务经理视业务需要召开，可邀请总经理参加。行动是最美的誓言十重要资料、客户的服务管理一、电脑操作保密制度：1、电脑系统以用户密码为保密手段，每位电脑操作者都拥有独立的密码。2、每位电脑操作者的密码均由自己主管秘密保管，做到自己27、知及部门主管知，各部门主管的密码做到自己知及总经理知。3、所有操作者都应认真保管自己的密码。凡应密码泄露或让其他人使用自己的密码而造成的任何后果。均由该密码的所有者负责。4、各部门主管负责根据总经理的要求，为所有操作者设置、查询和修改密码。5、电脑操作者必须严格管理电脑中的所有资料、报表、文件及电脑中存储的所有公司营业数据，对重要资料应每月整理一次，并存入可移动磁盘中进行存档。未经总经理允许，不得擅自给无关人员提供或查看任何企业营业数据。6、公司电脑原则上由本公司网管维护和修理，如需请外人修理，须报办公室审批。7、公司内所有介入电脑操作的人员均应遵守本制度，未经许可，不得擅自查阅或拿走任何电脑28、资料、报表、文件及印有企业营业数据的打印纸二、档案管理1、办公室保留好需保留的各类证明及各种重要的资料。2、资料保管各部门需向公司办公室调阅重要资料时，必经相关负责人同意后方可调阅，并做到按时归还。二、客户服务规定：根据公司业务性质规定，客户是我们业务的最大来源，我们应热情接待来访客户，认真在网上回复客户，详细介绍公司产品。处理对外业务的业务人员应在当天及时处理网上电子邮件，为公司老客户提供优质服务（如遇24小时不回复，视为失职）；如遇公司新客户，更要及时回复报价等情况（如遇48小时不回复，亦视为失职），业务经理需每天定时检查业务人员的邮件回复情况并抽查回复细节。所有接洽过的客户，业务人员均应29、填写客户资料卡并及时上传到公司共享文档上，业务人员还应定期给相关客户发送新产品资料，以使客户能在最快的时间得到最新的产品信息。十一财务管理制度为规范本公司的财务活动，加强财务管理，参照国家企业财务管理有关条款，结合本公司实际，制定本制度。一、权利范围1、财务部直接对总经理负责，有向总经理报告一切财务工作的权力。2、对财务系统各项业务和相关部分工作的管理有检查、监督权。3、对公司重大经济活动的财务审核权。4、对任何不符合相关规定的票据有权拒绝办理。5、对每位员工的财务行为规范有监督责任。二、责任范围1、行政管理：（1）定期向总经理报送财务预测、预算、计划及公司经营情况。（2）报送成本分析报告，及30、时汇报财务系统的真实情况和有关数据，反馈财务资金、库存预警信息。（3）按规定上报日、月报表，认真汇总各部门的统计数字，并监督各环节数字的准确度，发现问题及时处理。（4）按工作程序做好与相关系统的横向联系，并对发生的问题或争议提出解决的建议和措施。（5）搞好财务内部资源管理，确定管理程序，使本部门工作有序运行，充分发挥财务管理在公司经营运作中的作用。2、资本管理严格按国家资本管理的有关规定处理本公司的资本管理。3、资产管理：（1）公司出纳员负责公司一切货币资金的收支业务和有价证券的保管，并根据审核无误的原始凭证、记帐凭证办理收支，做到日清月结，帐、物相符。（2）公司采用人民币为记帐本位币，如发生31、外币收支均按汇兑折算人民币。（3）从银行提取现金，必须写明用途、金额等相关内容。（4）现金按规定入库，超过部分应及时送存到银行。（5）对公司所有资产的内容应有全面准确的记录存档。4、存货的管理：（1）公司各项存货均按实际成本计价。（2）公司存货采用永续盘存制，对存货收发均以合法凭证为依据，进行序时登记，准确及时反映物质库存情况。（3）对各种库存物品的存因、用途、数量、质量等应了解清楚，并对存货原因不明或时间较长的，提出处理方案。5、成品费用管理：（1）公司一切支出以有效凭证作为入帐依据，发票报销需有有效附件（清单、合同、入库单、票证等）。（2）一切物质采购，须按规定落实相关手续，若是大件物购，32、需妥善安排相关人员参与购买。（3）公司的员工工资及费用开支标准依照国家相关规定，结合本公司的具体情况执行。（4）公司采用制造成本计算营业成本，业务经营过程中发生的销售、管理、业务等费用均计入营业成本，在营业利润中冲减。6、票据管理：（1）公司所有经济活动中使用的凭证，是记录经济业务，明确经济责任的书面证明，必须严格管理。（2）公司税收发票统一由财务部购领，出纳保管，按时向税务部门申报并办理税务结算。（3）公司一切结算凭证，统一由财务部管理（4）各种票据须按规定填写、保存、销毁。（5）公司通过银行办理结算，按银行和公司相关规定办理，做到手续齐备，责任明确。（6）保存大额现金必须采取妥当安全措施，33、保证人、财安全（如专车、派人护押等）。如存安全隐患，应征求总经理意见。十二财产管理制度为加强公司财产管理，本着节约购买、爱护使用的原则，合理使用公司财产，减少浪费和损坏，特制定本制度。一、公司财产范围：1、固定资产：耐用年数在三年以内。（1）单价在500元以上（含500元）的物品，如计算机、打印机、扫描仪、数码相机、空调等。（2）数量较多、经久耐用的特别物品，如办公桌等也列为固定资产。2、办公用品：单价500元以下的物品以办公设备科目列帐，如桌椅、公文柜、电话机、工具材料等设备等。3、单价30元以下的易消耗的物品，如文具、小型工具等不入此列，但也要节约购买、爱护使用。二、严格遵守财务制度，并办34、理相关手续。1、固定资产的增置与登记各部门按照使用需要提前一周上报公司办公室，公司办公室在两个工作日给予回复。经总经理核准后由公司办公室办理采购，固定资产及办公用品必须先入库后使用，固定资产由财务室登记入帐，办公用品由公司办公室登记入帐。同时要求财产使用部门在二个工作日内办理好财产入库登记手续，凭入库记帐联予以报销。2、财产责任协议财产实物由使用部门领回使用并负责保管，同时与公司办公室签定财产保管责任书一式二份。3、人员交换人员移交时，对于固定资产与办公室用品应依人事管理规定，根据财产保管责任书办理清册移交手续。4、财产盘点公司办公室会同财务室于每年6月底、12月底对公司财产进行一次全面盘点（35、公司仓库每一月盘点一次），核对财产数量，盘点后应填列财产盘存单一式二份，编制清单由财务人员签字备查，发现短缺或非正常损耗，财务室要及时报告总经理，并查清责任。盘存单应注明盈亏原因，一份财务室自存，一份送公司办公室备案，并由财务室依盘亏、盘盈状况调整公司财产金额，同时需依折旧年年限规定进行折旧核算。5、保险固定资产应投保火灾保险，依企业财务保险事物处理程序的规定办理保险。保险金额由财务室申报，并报总经理批准。6、内部调拨处理固定资产在公司内相互拨转时必须得到总经理的批准，转移入部门签认后，与公司办公室及时签订财产保管责任书。7、减损、报废财产使用寿命到期或因减损拟报废者，应由使用部门填写固定资产36、（损益表），注明减损原因，其中一些技术含量较高的固定资产，如计算机等，上报主管审批后，由公司办公室及财务部门签注处理意见后呈报总经理，经核准后，并依处理意见办理后连同该废品送公司仓库签收（盘亏部分免办缴库），并连同有关资料由财务部门备案，财务室需编制报表，对已报废财产进行帐务处理。8、赔偿处理损坏公务必须赔偿。因公使用不慎（如带电拨插）造成的损失，由经手人照价赔偿70%，其余人为损失应全额赔偿。十三 财务报销制度一. 经总经理授权，部分部门负责人有签字报销的权力，根据组织结构具体情况，报销种类分为业务类与行政类两种。批准报销内容也仅限于本职工作范围，不得跨越签字报销。报销数额超过本部门的负责人37、最高授权范围，应先由本部门的负责人签字批准，再经总经理签字方可报销。下列人员有签字报销权：总经理负责业务类费用和行政类500元以上财务经理负责行政类费用500元以下二. 采购材料、设备、办公用品及支付利息、租金、水电费等行政费用凭原始单据报销，由经手人写明用途、验收人（或证明人）签字，经总经理或授权的部门负责人签字。如属材料、设备、固定资产还需附仓库入库单。缺一者出纳不得报销。三. 需预付的购货款、工程费或支付应付帐款、领取备用金、差旅费等须附有相关单据或附件说明，经财务主管审核以后，由总经理或授权人员签字。四. 销售款、收回的应收帐款应在一个工作日内上交财务部门，现金短缺或收入假钞由收款人自38、负。五. 差旅报销：1. 因公出差（1）住宿：部门主管每天130元以下凭据报销。对方已提供接待，不报销住宿费。（2）交通： 出差以乘火车、客车为主。特殊情况经总经理批准后可乘单程飞机。（3）外出办事非特殊情况，不得乘坐出租车。 2. 根据财务制度，请员工勿向公司与总经理提出借款和任何形式经济担保的申请。十四财产安全、消防安全管理制度为了保障公司的财产不受侵犯与损失，保证员工的人身安全，特制定安全、消防安全制度，并要求以各部门为单位全面实行，责任到人，明确职责。1、障仓库、车间的通道畅通，无杂物堆放；禁止在仓库、车间堆放易燃易爆物品；严禁在仓库、车间吸烟，违者罚款300元。2、办公区、仓库、车间39、的门、窗要不定期检查，做到发现问题及时修补。3、生产部在每天下班前由部门主管负责关闭门、窗、电源。4、夏季用电高峰要注意观察用电情况，发现问题及时处理解决。5、换季后用电设备如空调、电扇，要有专人保养并关闭电源。6、办公区地面、楼梯、通道，要保持清洁、通畅。7、在台风暴雨季节，公司领导、部门主管应负责组织有关人员进行防范工作。8、员工宿舍，由住宿员工轮流值日，负责卫生及安全。9、放假期间，职守人员要从严把关、严防外来人员进入办公区，非本公司人员要进出要做好记录。10、仓库主管是负责仓库安全生产和安全防范的责任人，办公室主任是办公场所、食堂卫生及安全防范的责任人。（1）定期检查配电设备，消防器材40、，发现问题及时解决。（2）厨房人员要严格按照操作规程工作，注意饮食卫生。（3）检查煤气、电源是否有漏气、漏电现象，如果发现及时处理。（4）烹调食物要坚持按饮食部卫生规范进行。（5）杜绝食物中毒，食堂所用餐具、毛巾坚持消毒。十五实施周和月工作计划的要求为了更加规范地实施部门周工作计划，特制定如下规定：1、周六下午下班前，部门负责人（业务部门要求所有人员）将下周工作计划和注明了完成情况的本周工作计划一并上传，由办公室汇总后上交总经理审阅。2、每月30日，负责将下月工作计划和上月已完成了的工作计划上传。3、计划要求讲究实效性，内容要简洁明了，不要浮夸，不要拖拉，避免没有实际意义的计划出现。4、工作责41、任人要落实明确，分清责任。如需其他部门人员协助，请在备栏内说明。如有责任不清，产生后果由部门负责人承担直接责任。十六职工集体宿舍安全卫生管理规定为搞好公司集体宿舍安全卫生管理，消除各种安全隐患，根据本公司的具体情况，结合上级部门的相关制度，特作以下规定：1、禁止员工在是宿舍内乱拉乱接电线，不准煮食和用电取暖。2、禁止在宿舍内吸烟和用火，若发现宿舍内有烟头和火灰与发现在宿舍内煮食罚款一百，又无具体人员承担责任的，将对整个宿舍员工进行处罚。3、任何人不准进入异性宿舍居住，发现给予罚款并开除。4、未经主管以上同意，不得私自带人留宿。同时不准宿舍员工以外的人住宿和过夜，发现一次罚款三百元。5、禁在宿舍42、赌博，看黄色影碟及书籍，发现一次罚款三百元。6、不准往窗口、门外倒水、丢果皮、杂务，宿舍保持文明不得大声喧哗。7、爱护室内外及公共场所卫生，做到室内整洁、墙壁干净、走廊、楼梯不得堆放杂物，便后冲水、冲凉房不留杂物。注：宿舍员工除接受本公司管理外，同时接受彩瓷厂有关人员监督。十七物料错购处罚规定物料采购直接关系到公司的经营成本和利润。为正确采购、减少浪费、节约开支、降低成本、提高利润，特制定本规定：一、导致物料错购的原因可按序分为：（1）接单业务员对客户订货描述错误，写错订单内容；（2）采购责任人对订单内容不认真核对，下错采购单；（3）现场采购员对采购单不仔细校对，购错物料；二、工作失误，导致自43、己工作环节出错，但没有造成直接经济损失的，每错一项罚5-10元，多则累计。三、购物料已造成直接经济损失的，由该物料的最初负责任人负责，即追究责任具有追溯性。四、错购物料总价值1000元以内的，最终责任人按50%赔偿；1000元至10000元的，除按1000元的基础赔偿外，超过1000元的部分，按10-20%追加赔偿；10000元以上的由总经理研究决定赔偿金额。五、错购原因属无主观故意的，一次赔偿最高额以当月工资总额为限；经查为主观故意的，除按物料实价赔偿外，并可追罚直至追究当事人法律责任。六、凡发现上序工作有误，为公司避负直接经济损失者给于每次10-50元的奖励，七、如错购发生原因在于好几个部44、门责任，需汇总责任原因分别追究。八、此规定适用于本公司所有物料购置过程，所定奖罚在责任人工资中兑现。九、错购物品在次月已处理的，处以该部分采购价总价值5%罚款，延迟一月加罚一个百分点；处理价与原价有差异的，酌情补齐。十、购处罚规定旨在提醒大家多花时间精力在工作上，请大家务必认真细致地完成工作。十八员工离职的规定为完善人事管理制度，特制定本规定。一、离职类别：（一）辞职辞职是指员工在聘用期间因故书面提出提前终止聘用关系的行为。（二）辞退辞退是指员工在聘用期间，不合格或工作态度、技能、绩效等不符合公司要求，公司决定终止与员工聘用关系的行为。（三）自动离职自动离职是指员工未经公司批准而擅自离开工作岗45、位三天以上的行为。（四）除名除名是在合同期内，员工严重违反公司规定、损害了公司利益和形象，公司依据有关规定与其解除劳动合同并予以除名的行为。二、离职处理办法（一）辞职试用期内员工辞职，须提前三天向本部门提出申请；正式员工须提早30天向本部门提出书面申请，部门领导提出意见，经办公室研究同意后方可办理辞职手续。如辞职员工平时工作成绩优良，应由部门领导加以疏导挽留，如其去意仍坚，可准予辞职。以下情况不允许辞职：1、涉及公司技术机密没到解除期。2、重要公务尚未处理完毕、工作没有妥善交接者。3、无正当充分理由者。（二）辞退员工出现以下情形之一的应予辞退（正式员工提前15天、试用员工提前5天通知本人）；146、因不能胜任现职工作，又不能接受其他安排者；2、工作能力、态度或个人性格等方面不适合在本公司工作者；3、因企业经营状况不佳，确需裁员。（三）自动离职各部门主管必须在员工自动离职三天内书面上报总经办。对自动离职员工，公司不再为其办理相关的工资、财务结算手续和档案转移手续，同时公司将视其损害程度，采取相应措施追究其责任。（四）正常离职此类员工准予办理正常离职手续。（五）除名有下列情况之一者，公司将对责任人除名：1、严重违反公司规章制度者。2、严重失职，营私舞弊，违反公司财务制度的。3、因触犯法律而被拘留、劳改、逮捕或判刑的。4、泄露商业或技术秘密，使公司蒙受损失的。5、在公司斗殴、偷盗者。三、离职47、手续（一）与总经理、总经办、部门主管进行离职面谈；（二）交还所有公司资料、文件、办公用品、生活用品、图书手册及其他公物。（三）报销公司帐目，归还公司欠款；并办好交接工作。（四）所有离职手续完备后，离职当月工资按实际工作天数计算于次月12日打入本人储蓄卡；（五）部门第一负责人或重要管理人员离职，公司安排离职审计后才办理以上手续；（六）工人离职由总经办批准，行政人员离职经总经理批准。十九办公室主任职务说明书直属上级：公司经理岗位名称：办公室主任直属下级：办公室文员、前台、勤务人员本职工作：管理行政事物、协调监督部门运作。主要职责：1、认真贯彻执行公司经理下发的各项工作指令。2、主持公司日常行政工作48、，制定和修改公司规章制度，经上级批准后予以执行。3、督促各部门主观拟定部门工作计划与目标，全面监督公司各项制度的执行情况与工作任务完成情况。4、协调财务、业务、生产、后勤各部门工作关系，使整个公司良性运行。5、负责公司一般性人事工作，包括各部门人员调配、考察、招聘、任免、转正、解聘、奖罚等。6、做好公司和员工的档案管理工作，对公司应归档的各种资料分级分类科学存放。7、负责样板室的管理工作，使样板室布局合理，整洁美观，样品储存有序，编号有序，电脑归档。8、责重要会议、活动的布置和安排。9、负责接待重要客人和相关单位的来访工作。10、负责后勤工作、安排员工食宿，了解员工思想动态，使员工安心做好本职49、工作。11、管理公司安全卫生工作，并制定相关的制度，保证公司人、财安全和环境清洁、靓丽。二十业务经理职务说明书直属上级：公司经理职务名称：业务经理直属下级：业务员、采购员、验货员、设计员本职工作：组织指挥公司业务部的正常工作，使其规范有效运行。主要职责：1、认真贯彻执行公司规章制度和经理下达的工作指令。2、主持部门业务工作、监督部门员工按流程规范操作，保证按时、按质、按量完成工作任务。3、巩固老客户、挖掘和发展新客户，不断拓宽市场。4、全面了解客户订单、科学排单，加强公司与客户、厂商的联系与沟通，使整个业务有序运作，从而保证订单的圆满完成，对业务依照客人区域分配妥当。5、对业务按订单、询价、采50、购、发货等工作内容统筹把握，使其相互衔接，对各环节出现的问题及时处理，有必要时立即报告经理。6、加强与相关部门的协调，并积极配合相关部门检查、了解工作。7、组织部门会议、制定部门内部制度、岗位责任及相关表格。8、设计部开发新产品，做到创新领先。9、负责品检部的验货安排及验货流程。10、每月底向经理述职，必要时形成书面报告。11、维系业务部内各人的团结精神和协助精神，营造一个好的团队。二十一生产主管职务说明书直属上级：公司总经理职务名称：生产主管直属下级：仓管员、统计员、包装人员主要职责：1认真贯彻、执行公司的各项规章制度和经理的工作指令。2、主持本部门日常工作，对部门数控、品控、生产进度进行全51、盘管理，同时监督员工考勤。3、负责仓库货物进出控制，库存整理、整顿、有序存放。4、负责包装车间的整体调配、有效组织包装生产。5、监督品检工作，对品检的方法、检测比例要按规定执行。6、监督统计工作，按时上报有关报表，货物进出有据、统计数据准确、数据反应灵敏。7、严格按客户订单要求包装、组织产品，严把出库发货关；发货时各项手续必备齐全。8、主持部门会议，利用会议总结工作得失，安排新的工作、提出新的要求，加强员工思想素质教育和劳动纪律教育。9、强部门间的协作并配合相关部门检查、监督本部门工作。10、搞好整个部门的卫生、安全，严格管理制度，严防失火、被盗。11、如有货柜车进入，需保证带车进入和带车离开52、。12、定期编制采购物品的入货台帐、退货及库存台帐，报送财务部和采购部门。二十二财务经理职务说明书直属上级：总经理职务名称：财务经理直属下级：会计、出纳、统计本职工作：负责公司一切财务活动和资金收支的统筹安排和计划完成。主要职责：1、公司的规章制度和总理的工作指令。2、本部门的日常工作、督导员工按时、按质、按量完成工作任务。3、制定本部门的工作计划与目标，接受相关部门监督。4、每年7月底与1月底，须想经理提交一份财务分析报告，并于每年春节放假前向总经理上报下年度部门工作计划。5、规定的时间提交各种日报表、财务预算、成本核算、收支等财务活动情况。6、监督现金、银行存款的收支和支出，监督应收货款和53、应付款帐目、审查各部门费用支出。7、对各种收支票据严格按规定办理，对各部门统计的数据进行核审，加强资源和资产管理。8、协调与银行、财税、物价、工商、相关厂商等单位关系，创造良好工作环境。9、办理公司相关证照的验审，做好财务存档工作。10、及时跟进核销单的使用情况，及时催供应商开具增值税发票，做到当月出货当月收齐增值税发票。11、督促业务核销单出货后，一个月后必须退回公司。12、做好退税工作，及时申报。13、做好外汇的核销工作，每笔收款与出货能一一对应。二十三前台人员职务说明书1、做好电话接听工作，使用礼貌用语，及时转接各部分机。要求在第三铃声响之前接听。2、每天保持前台、过道、会议室、总经理室54、样品间的整洁、卫生维护公司形象。3、协助总经理做好重要业务客户和相关单位来访人员的接待工作，及时泡茶或咖啡，事后及时清洗用具。4、理好考勤机、复印机、过道处饮水机等公司公用设备，注意爱护使用，并保持设备清洁。5、每月10日前统计好员工上月考勤记录，上报财务。6、统一收发公司来往报刊、信件，并统计汇总，重要快件登记收发。7、负责保管公司办公用品，要求做到帐物相符，领用时做好登记工作。8、及时发布公司文件与重要通知，做好收发记录。9、召集员工召开公司会议，并做好会议纪要，要求在二个工作日内用电子邮件转发相关人员并存档。10、对公司发布的文件、重要通知、重要文档及人事资料做好存档工作。11、做好样55、品间整洁、卫生，存取、贴标、数量等工作，防止外来人员进入，保证样品数量齐全，如取用清及时登记，做到每个产品都有价格和供应商名称。12、认真完成总经理与办公室布置的其他工作任务。二十四设计部门职务说明书直属上级：公司总经理职务名称：设计主管直属下级：设计师主要职责：1、主持本部门日常工作2、认真贯彻、执行公司的各项规章制度和总经理的工作指令。3、组织市场调研和分析，把握市场产品发展的潮流和潜流。4、制定及执行设计方向、设计主题、设计范围、设计任务。5、制定设计产品功能分析及设计核心书及设定产品成本价。6、负责与工厂的接洽工作，准确按设计方案生产样品。7、做好设计部与公司各部的学习、交流；提高部门56、整体设计能力。8、主持部门会议，总结工作得失，安排新工作、提出新要求。9、每周写一份工作总结，用电子邮件发送给总经理和财务经理。10、每周两次将新设计产品交网管及时上传新产品。二十五网管工作职责1、护好公司所有的电脑，保证使用畅通，如电脑有故障应在24小时之内修复。2、管理好公司网站，每周两次上传新产品，每日检查，保证网络无故障。3、管理好公司环球资源网络，及时更新产品。4、维护公司邮箱，每日删除垃圾邮件，并列为拒收黑名单。5、及时上传公司共享文档中的各种资料。6、联络好网站的服务器供应商，及时付费，做到使用畅通。二十六品检工作职责1、负责货在生产工厂时的验货工作，尽量用手机、手机模型、手机机57、壳等工具进行检验。2、负责货到仓库后的验货工作，尽量用手机、手机模型、手机机壳等工具进行检验。3、负责保管QC工具，如标尺，所有手机及机模，并做好登记备案。4、必须如实填写QC工作报告，保证每一票都要有完整的QC报告。5、负责拍取QC货物照片，照订单号码及客人名字存入电脑文档以备以后查阅。6、如出外QC品检需在黑板上写一个去向牌。7、QC如品检不合格需说明原因，如因业务认为可以出货，需由业务在流程表上签字后才可。8、多提出生产方面的建议，反馈给工厂和我方业务，促进提高产品质量水平。9、积极学习专业知识。10、客户QC来公司或工厂验货时需在场陪同。11、QC主管每月写一份工作总结，用电子邮件发给58、总经理和财务总经理。 二十七包装采购职责1、收到业务的订单后，及时参照实际情况准确采购各种包装物。2、采购物品不能多于订单数，最多以2%-5%为限。3、收到包装物后应仔细清点，防止以后的缺数。4、包装如需出发给配套工厂应仔细清点及教会配套厂如何包装及标签贴在何处。5、采购的包装物需提早完成，因包装物未完成而影响货物交期追究包装采购的责任。6、采购包装时须货比三家，做到物美价廉。7、与配合工厂及业务沟通，设计客户的纸卡、胶袋等。8、如因包装采购个人原因引起错购及包装的错误，需追究包装采购责任，进行赔偿。9、有问题与生产主管汇报，一起解决问题。10、作做到细致准确，避免差错的发生。二十八合同管理流59、程目的：结合公司实际，建立公司合同管理流程，规范公司合同制度，为公司经营状况的评估提供依据。一、使用范围：从订单签定到产品实现整个过程进行控制。二、作业流程：1、业务部通过各种途径接洽客户，与客户签订订货合同。（1）确定产品的型号、规格、付款方式、交货日期、包装、商标、运输方式、运费支付、违约责任、售后服务等条款，双方签定订货合同。（2）订货合同一式四份：业务、财务、生产、客户各执一份，并编号，生产那一份可隐去价格。2、订货合同签定后，由财务部门和总经理审核。（1）审核合同全部内容是否准确、合理。（2）合同是否符合国家及本公司的相关规定。（3）估算此单的成本和利润，并提出相关建议。（4）本公司60、履行合同的能力。3、业务部接到总经理批示的订货合同后，编制相应的订购单。（1）对订单内容复杂或数额较大的，应组织订单评审，确定完成订单恰当方案。（2）采购准确填写订购单。（3）采购金额5000元以下由业务员签字生效，超过5000元由业务经理签字生效，金额较大合同，业务经理再经总经理审批。（4）订购单交一份至财务备案，以做好资金筹备工作。4、根据订单内容，填写询价表，通过比较确定价位。5、选定生产厂商，业务部通过询价、生产质量、信誉等比较确定生产厂商。6、业务部与生产厂商签定采购合同。（1）合同应注明产品质量、验收要求、交付方式及时间，结算方式、违约责任等。（2）采购合同一式四份：生产仓库、业务61、财务、厂商各一份。7、业务部明确人员跟踪监督采购合同的执行（主要是生产进度和品质控制），并对发生的一切意外情况及时反馈至有关部门，并做出处理决定，业务部委派QC前去工厂验货时，应以书面形式告诉QC产品的注意事项和细节等等。8、仓库应根据采购合同及厂商送货单。按质、按量做好入库工作，并出具相关的手续齐备的单据。9、生产部根据订货合同的要求组织装配和包装，并检查入库。10、业务跟单员负责核查订货合同全部内容的落实情况，待准备妥当、手续齐备、货款到齐后，签发发货通知单。11、仓库凭发货通知单发货，并准确制作装箱单。交业务部。出货时，按订单里程表的要求，相关责任人必须签字，并对签字项目负全部责任。162、2、采购合同帐目由财务登记入帐，对缺货、缺款的订单应作特别说明。13、业务员在发货后两个工作日内将发票、装箱单发给客户和财务存档。14、核销单出货后应在四天内问报关单位索要报关单传真件，出货后两周内问报关单位索要核销单原件退回。 二十九业务流程一、目的：管理和维护现有客户群体，拓展新客户，为满足客户要求，提高服务质量，对公司业务进行全程跟踪及控制。二、适用范围：业务部收集客户信息至产品实现的全过程。三、作业流程：1、通过各种渠道收集客户信息，建立客户档案进行分类分析，管理好现有客户，巩固现有市场，挖掘新客户，拓展新市场。（1）通过参加国内外专业订货会、发放各种宣传资料，同时掌握国内外市场最新动63、态及发展趋势。（2）开辟电子商务，实现网上信息传递和产品交易。（3）通过他方推荐或媒体发布，获取客户的需求信息。（4）对客户的信息可按联系方式、信用度、经营区域、产品信息等进行分类汇总。（5）维护好目前的环球资源网站，做到每周更新一些产品。2、向目标客户发送公司简介及相关资料，信息。每日填写E-mail新客户回复表，交业务经理保管并抽查。3、接受客户回执，进一步了解客户对产品的需求信息和相关要求。（1）客户对产品款色、规格、数量、工艺、材质包装等要求。（2）产品交货地点，交货时间等。（3）客户所在地市场经营概况。4、业务如需有些产品问价及相关细节，应于每天早上十点前交采购，采购当天及时回复。564、总经理的批示意见，与目标客户沟通，选定其所需的产品样本或样品。（1）利用邮寄、传真、电子邮件等方式，向目标客户发送产品信息，包括样本图片、工艺、价格、材料等。（2）必要时可按客户需求邮寄实样，以增加客户对产品的直观度。（3）有客户亲自来访，可安排客户看样本和样品等。6、明确客户需求，确定订货产品。业务部需与客户就订货产品型号、规格、款式、价格、数量、工艺、质量、运输方式、交货日期、付款方式、运费支付等达成一致意向。7、正式签订订货合同：业务员需详细了解合同内容及细节，制作订单说明书，附上订单流程表并编好单号。8、订货合同签定完毕，相关要求齐备之后，进入合同管理流程。9、在合同管理流程过程中，65、若发现有影响质量、交货时间、产品缺样等情况，应及时与客户沟通，并书面转告有关部门。反之，客户有新的需求或原需求发生变化应及时书面转告有关人员，对公司不利的需求应书面报告业务经理和总经理。10、发货完成后，应继续跟客户保持信息交流。（1）处理客户关于产品质量的来函、来电、来访。（2）确有质量问题，须我方负责的，应报告总经理决定处理方式。（3）把新产品信息，及告知客户。（4）了解客户竞争对手的经营信息并提供给自己的客户。（5）定时给客户发送新产品图片、价格等资料，以促成下一新单。11、每个月底，业务员必须将自己客户的应收应付情况做一个报表发给财务。12、业务员应将订单说明书及QC报告及产品照片等一66、并存入公司内部电脑系统，以便客户再下订单时使用。13、做好客户关系管理，逐步形成自己的客户群体，不断拓展公司经营业务，使公司朝着健康有利的方向发展。14、业务员和采购应定期多去市场及多上网查阅工厂及竞争对手网站，做到知己知彼及补充专业知识。15、业务流程图表：业务接到定单 收到定单后通知财务，并确定是否已收定金。写订单证明书 交采购 通知QC到时验货 通知包装 通知生产部做准备 流程表经理签字后可采购，采购比较单价送好工厂后下单 生产过程中，QC验货并反馈给业务货物回来，或经包装，或不经包装生产部与订单核对数量及装箱 财务收到货款后经总经批准，业务安排船务出货2天内发票装和单交财务2天内发票装67、箱单交给客人 4天内追核销单和退单复印件 两周内退核销单原件 及时与客人跟踪出货情况三十生产管理流程一、 目的：建立仓库车间管理流程，规定仓库出入以及车间生产程序，规范生产部运作。二、 适用范围：对物料入库至成品发货段的运作过程实行规范。三、 作业流程：1、业务部采购人员根据采购合同、预定入库的时间、数量及库存要求，预先提示物料库作好相应的准备工作。2、物料库凭按质按量做好入库工作，并完成相关手续。（1）任何进入物料库的物品，均应有采购单和送货单。（2）仓管员对入库物品的数量、质量，必须严格清点和检验对合格的入库物品开具入库单，签名盖章，并做好入库登记。（3）对入库物开具时，应注明付款的有关情68、况。如：货款已付，货款未付等。（4）入库后的货品数量、质量、仓管员负全责。（5）仓库凭正规手续做好出库工作，并有准确的记录。（6）仓库将进货的送货单及时送交财务，不得超过48小时。（7）入库时仔细查验，防止有品牌和有版权产品进入我们仓库，如有误入仓库或误发给客户，严格追究有关人员责任。3、装配车间依照生产部的统一安排，有序的进行产品装配。（1）装配车间凭据在物料仓库领取所需的物料。（2）如有不合格品，需经车间负责人和仓库员查明原因后，方可返库并报生产部处理。（3）包装车间在包装产品时，严禁人为损坏，超过千分之二的损坏，操作人员照价赔偿。（4）包装车间对每天的生产要进行有效控制，并将生产情况上报69、生产部和业务部。（5）包装好的产品经检验合格后，要及时入成品库。保证车间整洁、卫生。4、成品库应做好成品出入库工作，仓管员对成品的质量和数量负全责。（1）成品仓管员凭据检验成品入库。（2）严格控制有品牌的产品出库。（3）对入库成品摆放有序，做到科学管理、存取方便。（4）仓管员对库内成品的品名、数量、箱号要做到清晰明了，对相关的客户也应有足够的了解。（5）仓管员凭有效的发货单或订单流程表的相应栏目上签字。（6）发货时仓管员应清点好物品品名、数量、装箱单，并在订单流程表的相应栏目上签字。（7）发货应制作装箱单登记入帐，并交财务核查备案。三十一设计开发流程一、目的：实施新产品设计开发全过程控制，确保70、新产品达到设计要求。二、适用范围：本流程适用于新产品的开发和产品的改进活动。三、作业流程：1、产品开发建议：（1）根据市场流行趋势和公司内外反馈的信息，提出新产品的开发或产品技改的建议；（2）通过客户的要求和市场的综合调研、科学预测产品走向，提出开发或技改建议；（3）建议应包括：产品技术参数、技术标准、标准化程度、设计优势、市场潜力、经济效果预测、产品周期、厂商生产能力等内容；（4）拟好建议后交总经理批示；1、产品开发计划：（1）设计人员根据批准的开发建议例出具体的开发计划书；（2）开发计划的相关内容应与产品设计开发建议一致；（3）开发每个阶段的责任人、任务、进度应明确；（4）需要增加和调整的71、资源；1、样品生产：产品开发或改进计划，经过总经理批准后，通过比较选定较好的生产厂商，制订样品生产合同或协议，投入试产。相关人员应监督厂商严格按设计要求生产。包括：用材、规格、重量、表面处理、图案、性能等。2、样品确认：产品实样生产出来后，确认与设计要求无误后，写出样品综合品质报告连同样品一起交总经理确认。总经理可召集相关人员进行评议，然后对样品是否批量生产或投入市场等作出指令。3、样品存、发：经确认的样品，由公司样品室收存底样，然后根据设计计划和当时市场需求想有关客户发放样品实物和图案。4、信息反馈：样品投入市场后，相关部门应跟踪调查，密切注意各种反馈信息，然后进行总结，挑选出有价值的信息，72、书面报告总经理。5、设计开发总结：对设计开发的整个过程进行总结，着重说明此次产品开发的得失，并分析产品畅、滞销的原因，同时拟出改进预案。三十二生产部工作时间规定鉴于生产部工作性质和内容的具体情况，经研究决定，对生产部工作时间作如下安排：1、一般情况下，生产部上午九点钟上班，按照生产流程完成工作，在上班时间不低于10个小时的情况下，由部门主管灵活掌握。每周六下午如没有特殊情况，可全体休息，但应在门上贴上值班人员的手机号码。2、凡遇出货装柜，所有员工应一起上下班。3、平时上班时间，部门行政人员在完成自己当天工作的前提下，经部门管理同意。可于下午八点钟前下班；在全体员工加班赶货时，必须坚持到十二点。73、4、为避免影响邻居的正常休息，每天晚上如超过十一点，不装柜，如有特殊情况经总经理批准。三十三司机工作职责1、严格执行和遵守交通法规，严禁违章驾车。对此造成的一切后果司机自行负责，公司一概不予承担。2、做好车辆保养，熟悉车辆性能，定期检测车况，发现问题及时处理。3、保持车辆卫生，整洁，不许随意改装和添减车内外装置。4、司机凭办公室安排出车，特殊情况按总经理指令行事。5、司机负责公司相关人员接送和公司贵重、急需小件物品的运送，并保护人、财安全。6、司机除正常出车、车况检修、车辆清洁外，还接受总经理调配。7、司机接到工作指令，应按要求完成出车任务，并填写出车登记表。8、出车应选目的地最近的线路行使，74、不得在外逗留，办完事即返，将车停在指定位置。9、在出车时发生任何违章或以外的意外情况，应立即通知总经理或办公室。10、严禁私自用车和背离出车目的绕道行驶，发现一次处以50元以上罚款，期间发生的一切责任事故由司机承担。11、正常出车的加油票、停车票、洗车票、过桥费等应凭有效票据两天内到财务如实据销。12、司机平时加油应固定一个数额（如每次加100元油），并且做好加油数、加油时间及相应里程的登记。13、车辆若需在外保养、检修，应征得总经理同意方可实行。14、平时应多学习交通法规，车辆安全、保养，客户接送等知识，更好的为公司服务。15、司机的出勤以打卡为基础，结合出车登记表统一考勤。注：1、本员工手册解释权归本公司所有。2、本员工手册属内部资料，请注意妥善保管。3、员工在离职时，请将本员工手册主动交还公司。4、对员工手册应正确理解,对手册内容,如有不甚详尽或使员工感到疑惑之处,随时咨询,以确保理解无误。