1、一、公司企业文化知识1 XX天然气集团公司企业精神爱国 创业 求实 奉献2 XX天然气集团公司企业理念：诚信 创新 业绩 和谐 安全3 XXXX管理局二次创业发展战略方针：发扬XX精神，搞好二次创业； 实现持续发展，再续企业辉煌。4 公司企业精神：科学 诚信 敬业 创新5 公司服务理念：今天的服务，就是明天的品牌！6 公司企业文化精髓：完善自我，追求卓越；一起努力，我们会做得更好。7 公司质量方针：守法诚信讲公正，优质服务上水平开拓市场求发展，创新经营增效益公司以守法、诚信、公正、科学为准则，为业主提供优质、高效满意的服务，不断提高监理工作水平，积极开拓监理市场，为公司长远发展创造更大的经济效2、益。8 公司的质量目标： 实现监理合同承诺；确保质量服务满意。9 公司职业健康安全、环境方针：全员环保，节能降耗，平安健康，营造温馨家园。依法约束，共同提高，日臻完善，追求绿色监理。10 公司职业健康安全、环境管理目标：10.1 杜绝因炊具、餐具污染、食物腐败变质造成的疾病、中毒事件发生。10.2 保障公司员工身心健康，公司职工定期进行身体健康检查。10.3 危险源得到控制和消除：X射线辐射伤害为0，火灾事故率为0， 监理过程工伤率为0。10.4 固体废弃物实现分类管理，分可回收垃圾箱、不可回收垃圾箱存放，物业公司运走统一处理；废电池、硒回收率达到100%。10.5 按照公司“十一五”规划，在3、五年内水、电每年比上一年度同比节约0.1%；节省纸张，纸张双面使用率与上一年度同比增加5%。二、监理人员岗位职责及职业道德准则（一）监理人员岗位职责1 总监理工程师岗位职责项目总监理工程师是监理公司法定代表人书面授权的、全面负责监理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师。1.1 全面贯彻、执行公司的各种规章制度，完成工程管理一/二部下达的各项考核指标；1.2参与合同谈判、协助合同签订及监理费收取；1.3确定项目监理机构人员的分工和岗位职责，负责本项目全体监理人员的全面考核及日常工作； 1.4主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并保证监理规划、实施细则的实施； 1.5组织编写并签发4、监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结； 1.6参加业主主持的第一次工地会议，主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令； 1.7审定承包单位提交的开工报告，施工组织设计、技术方案、进度计划； 1.8审查和处理工程变更，主持或参与工程质量事故的调查； 1.9调解建设单位与承包单位的合同争议，处理索赔，审批工程延期，同时审核签署承包单位的申请工程付款凭证； 1.10审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，并组织各参建单位进行工程竣工初步验收，向有关部门提出竣工验收报告； 1.11确认承建单位选择的分包单位，并审查其资质，提出审查意见； 1.12主5、持整理工程项目的监理资料并负责其归档； 1.13检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行监理人员的调配，对不称职的监理人员有权进行撤换； 1.14在监理工作中，遇有重大事件及时与公司取得联系，并负责收集第一手资料，为公司决策提供依据，完成公司交办的其它工作。2 总监代表岗位职责总监理工程师代表是经监理公司法人代表同意，总监书面授权代表总监理工程师行使其部分职责和权利的监理工程师。2.1负责总监理工程师指定或交办的监理工作； 2.2按照总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权利。2.3其中总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表。（1） 主持编写项目监理规划，审批项6、目监理实施细则；（2） 签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单；（3） 审核签认竣工结算；（4） 调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；（5） 根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。 3 专业监理工程师岗位职责3.1负责编制本专业的监理实施细则，经总监批准后组织实施；3.2负责本专业监理工作的具体实施；3.3组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需调整时，向总监理工程师提出建议；3.4审查承包单位提交的涉及本专业的计划方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；3.5定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情7、况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；3.6根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；3.7负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；3.8核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时，对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格后予以签认；3.9负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。4 监理员岗位职责4.1在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；4.2检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用，运行状况，并做好检查记录；4.3复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据，并签署原始凭证；4.48、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；4.5担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；4.6做好监理日记、旁站记录。（二）监理人员职业道德准则1 职业道德守则1.1 维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。1.2 执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。1.3 努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平。1.4 不以个人名义承揽监理业务。1.5 不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单9、位兼职。1.6 不为所监理项目指定承包单位、建筑构配件、设备、材料和施工方法。1.7 不收受被监理单位的任何礼金。1.8 不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项。1.9 坚持独立自主地开展工作。2 工作纪律2.1 遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。2.2 认真履行工程建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任。2.3 坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。2.4 坚持科学的态度和实事求是的原则。2.5 不以个人的名义在报刊上刊登承揽监理业务的广告。2.6 不得损害他人名誉。2.7 不泄露所监理的工程需保密的事项。2.8 不在任何承包方或材料设备供应商中兼职。2.9 不擅自接受业主10、额外的津贴，也不接受被监理单位的任何津贴，不接受可能导致判断不公的报酬。3 监理人员“十二不准”3.1 不准向承包单位透露应保密的项目信息；3.2 不准向建设单位与承包单位介绍、推荐施工队伍；3.3 不准向建设单位与承包单位介绍、推荐构配件及设备采购；3.4 不准对承包单位吃、拿、卡、要；3.5 不准接受承包单位奖金、奖品、礼金、礼品及各种津贴；3.6 不准参加承包单位组织的旅游、休假和娱乐活动；3.7 不准参加由供货方主办的构配件、设备及建筑材料采购活动；3.8 不准徇私舞弊，袒护影响工程质量的任何行为和个人；3.9 不准私自承揽监理范围以外的监理业务，搞非法监理；3.10 不准因私事借用承11、包单位的交通工具与通讯工具；3.11 不准在监理工作日内参与喝酒、打扑克、下象棋等各种监理工作无关的活动；3.12 不准擅自脱离监理工作岗位。违犯上述规定者，当事者应作出书面检查，视情节轻重，给人予调离、辞退直至开除的处分；索贿、受贿者要从严惩处。三、监理工作程序1 工程开工前准备阶段的监理控制1.1 项目监理部组建1.1.1 为保证工程项目监理目标的实施，由公司总经理任命项目总监理工程师，并下达项目总监理工程师任命书。1.1.2 项目总监理工程师任命书由综合办公室发给项目总监理工程师，同时在工程管理一/二部存档1份。1.1.3 项目总监理工程师接到任命书后，根据工程特点从公司人才库中拟选各专12、业监理人员，填写项目人员需求计划表，呈报工程管理一/二部。工程管理一/二部主任签署意见盖章后呈报主管经理审批，批准后由工程管理一/二部填写监理人员上岗通知书，通知监理人员到项目监理部报到上岗。项目监理部成立后，项目总监理工程师应填写项目监理部人员登记表，一式2份，此表返工程管理一/二部1份。1.2 项目监理部质量策划1.2.1 监理规划的编制与审批1.2.1.1 在工程建设监理合同签订后一个月内，由总监理工程师组织各专业监理工程师编制完监理规划。编制方法详见监理规划编制办法。1.2.1.2 监理规划编制完呈报公司工程管理一/二部审核，总工程师审批。1.2.1.3 监理规划批准后，由项目总监理工13、程师报送建设单位1份，工程管理一/二部1份，项目监理部留2份。1.2.1.4 监理规划在执行过程中的修改由项目总监理工程师执笔。需修改时，应填写监理规划修改书，按原审批过程办理。1.3 检测仪器设备的领取每年三月下旬，质量技术安全环保部检测仪器设备管理岗负责人将公司现有检测设备库存情况报给工程管理一/二部；项目监理部组建后，由专业监理工程师协助总监填写检测仪器/设备申请计划表，报工程管理一/二部批准。项目总监理工程师按批准的计划到质量技术安全环保部领取检测工具、设备仪器项目监理部将领回的仪器设备设专人保管，并填写检测仪器/设备领（借）用登记表（检测工具存放应有防潮、防震、防高温措施，存放时间超14、过检定周期时，应先检定后，方可使用；各项目监理部的使用人员应根据操作及使用说明书的规定进行操作。如发生失准或异常的，应立即暂停使用，进行校验并对已检测的结果有效性进行评定）。1.4 现场暂设、办公用品的配备及管理项目监理部成立后，项目总监理工程师应列出现场所需的暂设、办公用品、劳保用品等计划，由本部门主任审核后，报公司主管领导批准后进行购买或配置。工服、胸卡由项目监理部提出计划，由综合办公室统一订制；项目总监理工程师领取后，发给监理人员，并应在监理标志发放表中做好记录。1.5 图纸的领取1.5.1 总监理工程师在工程开工前到建设单位依据合同规定领取各专业图纸，并填写图纸领用登记表，缺图要有记录15、。1.5.2 领到图纸后，由总监理工程师发给各专业监理工程师，领用人在图纸领用登记表中签字。1.6 标准、规范的借阅1.6.1 专业监理工程师接到图纸后，依据施工图向总监理工程师提供所需标准、规范目录，并报总监理工程师审核。1.6.2 各项目监理部总监理工程师持所需标准、规范登记表到公司质量技术安全环保部统一借阅标准、规范。1.7 设计交底与图纸会审1.7.1 在设计交底前，总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件及相关的标准、规范，根据图纸核查的内容填写图纸核查记录，并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。1.7.2 总监理工程师按建设单位通知要求，组织监理人员参加建设单16、位组织的设计交底会，并领取会议纪要。1.8 监理实施细则的编制1.8.1 在监理规划编制完成后，各专业监理工程师根据工程进展情况编制监理实施细则，报总监理工程师审批。1.8.2 监理实施细则的编制应符合监理规划的要求，并应结合工程项目的专业特点，做到详细具体，具有可操作性。具体编制办法详见监理实施细则编制办法。1.9 承包单位施工组织设计的审批在接到承包单位报送的施工组织设计一周内，总监理工程师应组织专业监理工程师进行审查，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报建设单位。具体办法详见施工组织设计（方案）审批制度。1.10 审批工程开工报审表项目工程开工前，专业监理工程师应审查承包单位报送17、的工程开工报审表及相关资料，具备开工条件时，由总监理工程师签发，并报建设单位。具体办法详见工程开工报审制度。1.11 分包单位的控制1.11.1 根据工程需要，由承包单位向专业监理工程师报送分包单位的资格报审表及有关资质资料，专业监理工程师进行审核。1.11.2 经专业监理工程师审查符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。具体办法详见分包单位资质审查制度。1.12 第一次工地会议项目监理部进驻现场后应参加第一次工地会议。具体办法详见监理会议制度。2 施工阶段的监理过程控制2.1 质量控制2.1.1 工程开工后，监理工程师首先做好以下几方面的监控工作： 2.1.1.1 根据已审批的施工组织设计、18、工程开/复工报审表及特殊工种人员资质报审表，核对进入施工现场的管理人员、质量控制人员和上岗的操作人员，视其资质水平、技术素质及操作能力是否能满足保证施工质量要求，如发现有不能保证施工质量要求的人员，监理工程师应填写监理工程师通知单要求承包单位予以撤换。2.1.1.2 根据已审批的施工组织设计（方案）报审表及进场机具报审表，核对进入现场的施工机具设备和主要检测工具，视其性能和计量精度能否满足保证施工质量的要求，如发现有不能保证施工质量要求的机具设备或检测工具，监理工程师应签发监理工程师通知单，要求承包单位予以调整。2.1.1.3 专业监理工程师应对承包单位报送的进场工程材料、构配件和设备的报审表19、及其质量证明资料进行审核，对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单要求承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。具体办法详见材料、构配件和设备报验制度。2.1.2 专业监理工程师应要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。2.1.3 当承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，经审定后予以签认。2.1.4 监理人员应对承包单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验，并在施工测量放线报验单上签署意见。2.1.5 20、巡视监督检查现场施工质量分项工程开工后，监理工程师应用看、摸、敲、照等方法，不定期的巡视监督检查各工序施工过程是否处于良好状态，并对照质量标准控制各工序施工过程的成品或半成品的质量，若发现问题，应及时处理，并在监理日记中作记录。较严重质量问题或涉及其他专业的质量问题应向总监汇报。2.1.6 旁站监督检查特殊过程的施工质量2.1.6.1 凡属下列情况之一的（工序）施工过程，称为特殊过程。 施工过程中质量性能不能作检验或试验其结果，只能在后续过程或使用时，才能反映出来的施工过程，例如：锅炉安装涨接管，压力容器焊接，屋面和地下室防水工程、灌注桩过程等。 施工过程中某些质量指标无法检测或只能作破坏性检21、测。如：大型砼浇筑过程，工程重要部位的隐蔽过程。 在施工过程中，技术要求高，施工难度大，施工部位对质量影响大，容易发生质量问题，并且危害较大的过程。2.1.6.2 针对2.1.6.1中的特殊过程，监理工程师应采用旁站监督检查： 监理工程师对承包方参加特殊过程施工的特殊工种人员，应要求填写特殊工种人员资质报审表，由监理工程师审核批准，并在施工过程中核查，对于不符合要求的人员应要求承包方予以撤换。 监理工程师对承包方应编制和报审特殊过程的施工方案，应及时审核后，由总监批准才能实施。 监理工程师应审核施工机械的性能，计量器具设备鉴定周期的有效性，使其确保满足施工质量的要求。 观察、监督与检查其施工全22、过程，注意并及时发现质量事故的苗头和影响质量的不利因素及潜在隐患，及时控制施工质量，使其符合设计图纸和技术规范要求。 2.1.6.3 对特殊过程的旁站监督检查，监理工程师应把检查项目名称、工程量、质量情况及旁站时间等，详细记录在旁站监理记录中。2.1.7 专业监理工程师应对承包单位报送的隐蔽资料和自检结果进行现场检查，符合标准要求予以签认。对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位严禁进行下一道工序的施工。具体办法详见隐蔽工程检查验收制度。2.1.8 实测实量施工质量在监理过程中应随时对施工过程进行实测实量的抽查，特别是当用目测法已不能确定“过程”是否达到质量标准23、时，采用鉴定有效的测量器具进行实测实量的方法检验其“过程”有何偏差。专业监理工程师根据现场检查情况对承包单位报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认。总监理工程师应组织监理人员对分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。具体内容详见分项、分部和单位工程检查验收制度。2.1.9 对质量问题及事故的处理2.1.9.1 质量问题的分类 如发现的质量问题能立即整改的视为一般性质量问题。 如发现的质量问题不能立即整改，质量问题比较严重，视为严重质量问题。 如发现的质量问题会影响工程安全或主要使用功能时，视为重大质量问题。2.1.9.2 监理工程师发现一般质量问题24、时，应及时口头通知承包单位立即整改，整改后经监理工程师验收合格允许承包单位继续施工。并及时把口头内容记录在监理日记中。如不及时整改或整改后仍然不合格，监理工程师应及时填写监理工程师通知单按“2.1.9.3”条执行。2.1.9.3 监理工程师如发现严重质量问题时，应及时填写监理工程师通知单通知承包单位限期整改，承包单位整改完并自检合格后，填写监理工程师通知回复单申报监理工程师到现场复查验收，监理工程师接到回执后，应在24小时内到现场复查验收，如整改后的施工质量符合质量标准要求，则允许承包单位继续施工。2.1.9.4 监理工程师如发现重大质量问题，应立即填写监理工程师通知单指明质量问题的部位及性质25、，要求承包单位立即整改，承包单位整改完并自检合格后，填写监理工程师通知回复单附报整改措施和自检结果，监理工程师到现场复查时，应对照整改措施，复检自检结果，复查验收合格后，在监理工程师通知回复单中填写复查验收结果，允许承包单位继续施工。2.1.9.5 监理工程师如发现的重大质量问题，已经形成质量事故的，必须按国家工程建设重大事故报告和调查程序规定处理，一般的按照附录1工程质量事故处理程序图中的程序处理。2.1.10 在监理过程中形成的各种文件和质量记录，发放时分别填写文件收发登记表和质量记录审批签发登记表，并严格按记录控制程序和监理资料管理办法规定执行。2.2 进度控制2.2.1 监理过程进度控26、制工作流程应遵循工作流程图（见附录2）。2.2.2 项目总监理工程师组织各专业监理工程师会审承包单位提交的总进度计划和施工方案。2.2.3 专业监理工程师核查承包单位的劳动力、材料施工机具进场情况，判定能否满足工程进度需要。2.2.4 总监理工程师组织对各承包单位的进度计划进行检查和协调，阶段性的进度计划必须满足总进度计划要求。2.2.5 总监理工程师组织各专业监理工程师定期检查施工进度计划的执行情况，及时向建设单位报告。2.2.6 总监理工程师根据工程实际进度情况，如发现偏差，应分析原因，督促承包单位采取措施，局部调整进度计划或增加资源投入，弥补工期损失。若偏差较大，应要求承包单位重新编制总27、进度计划。2.3 投资控制2.3.1 根据工程承包合同的投资总额（总造价）和监理合同的委托要求，由投资控制部协助总监理工程师实施工程投资控制。2.3.2 根据国家和地方的有关规定和政策以及现场出现的特殊施工情况，投资控制部协助总监理工程师审核现场技术经济签证。2.3.3 进行工程计量，按合同约定审核工程量清单及工程款支付申请表，签署工程款支付证书。2.3.4 对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更。2.3.5 投资控制部审核工程预算、竣工结（决）算。详见投资控制管理办法。2.4 安全控制2.4.1 各项目监理部监督、督促承包单位做好施工现场的安全管理，加强安全控制，严防人身伤亡事故和财产28、损失事故的发生。2.4.2 工程开工前，各项目监理部按工程等级设专职或兼职安全监理工程师，履行安全监理工程师责任。2.4.3 项目总监理工程师负责组织审查施工组织设计中有关安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。总监及专业监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理。2.4.4 施工过程中，各专业监理工程师应督促工程承包方严格执行施工组织设计中的安全技术措施，并对日常巡查工地时发现的违章行为、不安全因素及时指出，填写监理工程师通知单；或利用监理工作例会、监理联系单等形式向工程承包方指出，督促其及时整改，为安全生产作出自己应尽的义务。检查重点：2.4.4.1 施工用电29、安全；2.4.4.2 施工机械使用安全；2.4.4.3 高空作业安全；2.4.4.4 消防安全；2.4.4.5 劳动保护等。2.4.5 在实施监理过程中发现存在安全事故情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报予建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，总监理工程师应当及时向有关主管部门报告。2.4.6 总监理工程师负责及时组织本项目部人员参与建设单位组织的特大自然灾害（地震、海啸，台风等）预防或抢险工作。2.5 顾客投诉处理由工程管理一、二部负责投诉的处理工作，接到投诉进行登记后，按投诉内容转相应部门具体处理，工作程序见程序图。3 竣工验收阶段监理控制3.1 总监理工程师应组织专业30、监理工程师，依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查。审查合格后，总监理工程师及监理工程师应在工程竣工报验单上签署意见。顾客投拆处理程序图 不同意责任部门执行处理投诉个人、组织反馈并记录执行结果报主控部门主控部门存档顾客投诉主控部门登记责任部门研究处理措施提出处理意见上报主管经理审批同意 3.2 总监理工程师应组织工程预验收，对存在的问题，应填写监理工程师通知单要求承包单位及时整改。3.3 总监理工程师应组织专业监理工程师参加由建设单位组织的竣工验收，并提供相关监理资料，办理工程竣工移交证书。3.4 工程项目完工后由监理工程师编写专业监理工作31、总结，提交给总监理工程师，由总监理工程师组织编写监理项目工作总结。3.4.1 监理工作总结应包括以下内容：工程概况；监理组织机构、监理人员和投入的监理设施；监理业务范围；监理合同履行情况；监理工作成效；施工过程中出现的问题及其处理情况和建议。3.4.2 监理工作总结归入工程监理竣工资料，并提交给建设单位1份，上报公司工程管理一、二部1份。3.5 工程项目验收后一个月内，由项目监理部整理资料，报工程管理一/二部审核后，按照监理资料管理办法要求，由总监理工程师向建设单位提交1份完整的工程监理资料，另1份移交公司综合办公室存档。3.6 工程项目验收后，由项目总监理工程师填写监理业务手册，并由建设单位32、对监理服务进行评价，完成后交给工程管理一/二部装订成册，移交综合办公室存档。3.7 在工程竣工三个月内，由工程管理一、二部组织项目监理部对工程服务质量进行回访，收集业主意见并作好监理服务回访记录。4 标识及可追溯性控制4.1 标识范围 项目监理办公地点、监理工作人员、监理工作仪器、设备、检验试样、试件、安全状况、监理人员工作状态、监理服务各项活动记录、报告和其他资料。4.2 标识方法4.2.1 服务标识和验证状态，使用伴随性文件和记录进行标识。4.2.2 所有相关记录和服务文件必须使用统一称谓，服务标识和验证状态须有总监（或相关责任人）或授权人的签名。4.2.3 伴随性文件和记录程序文件、工作33、文件应统一格式。4.3 可追溯性4.3.1 公司形成的管理性、技术性、经济性文件应由各自主管部门统一编号以保证其具有可追溯性。4.3.2 项目监理部的质量控制、投资控制、进度控制、安全控制、合同管理、信息管理资料应统一编制唯一性号码，以保证其具有可追溯性。4.3.3 项目竣工后一个月内应由项目总监理工程师将形成的可追溯性文件组织整理，装订成册交综合办公室归档保存。4.4 项目名称与监理合同一致。附录： 表格目录 QHSE/CXB/4-09 监理标志发放表QHSE/CXB/4-10 所需标准、规范登记表QHSE/CXB/4-11 质量记录审批签发登记表QHSE/CXB/4-13 检测仪器/设备申34、请计划表QHSE/CXB/4-16 图纸核查记录附录1 工程质量事故处理程序图要求施工单位保护现场，采取必要的措施防止事故扩大研究调查组的技术处理意见核签相关单位提交的技术处理方案监督施工单位实施技术处理方案组织检查、鉴定、验收签认事故单位提交的质量事故处理报告，组织技术资料归档发出工程复工令继续施工事故原因分析组织必要的技术鉴定提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措施调查结束10日内写出调查报告行政执法处理建议事故单位提交质量事故处理报告行政处罚应邀参加事故调查组或协助调查组工作。有监理方责任有关人员应回避施工单位自检和专业检验后报验发生工程质量事故发出工程暂停令国家或地方相应级别35、主管部门组织成立调查组要求事故发生单位按事故分类和等级向相应级别主管部门上报，24小时内写出书面报告现场调查取证不 处 理附录2 监理过程进度控制工作流程图承包单位编制施工总进度计划填写施工进度计划（调整计划）申报表项目总监审批承包单位编制年、季、月进度计划填写施工进度计划（调整计划）申报表项目总监审批监理工程师对进度实施情况进行检查、分析基本实现计划目标严重偏离计划目标承包单位编制下一期计划项目总监批示承包单位采取调整措施不同意同意监理标志发放表QHSE/CXB/4-09项目监理部：采油三厂项目监理部 编号：01序号服装安全帽胸卡印章领取人日期1 3.292 3.293 3.29制表： 所需36、标准、规范登记表QHSE/CXB/4-10 项目监理部：采油三厂项目监理部 编号：01 序号标准、规范名称标准、规范编号份数提供者日期11公司21公司31公司41公司编制： 批准： 日期：注：1、此表报质量技术安全环保部1份，项目监理部留存1份，同时将已借到的标准规范在表中做好标识。质量记录审批签发登记表QHSE/CXB/04-11工程名称：XX配制站工程 编号：01序号质量记录名称编号编制者批准者签收单位签收人日期份数页数1钢筋工程报验单tjgb-01XX油田建设公司工程二处06.8.25336注：1、此表为施工单位上报的质量记录签发登记表。除“批准者”栏为监理工程师填写外，“编制者”、“签37、收单位”、“签收人”栏均由施工单位填写。 2、表中编制者及签收人均为施工单位人员，批准者为专业监理工程师，页数栏中6为每份报验所附附件的张数检测仪器/设备申请计划表QHSE/CXB/04-13项目监理部： 编号：序号名 称型号及规格数 量备 注申请人： 日期：批准： 日期：回 访 记 录QHSE/CXB/4-15 编号：回访工程名称:回访日期：年 月 日业主:回访内容非常满意（100分）满意（90分）基本满意（80分）不满意（50分）工程质量控制情况工程验收结果工程各阶段进度控制情况工程工期满足合同情况工程投资控制情况工程结算审查情况组织协调情况与参建各方工作关系配合情况施工技术资料审核情况监38、理资料归档移交情况 各项得分 顾客满意率 = 100% = 500 回访人： 顾客（业主）意见： 顾客（业主）代表：图 纸 核 查 记 录QHSE/CXB/4-16 编号：01工程名称：XX配制站工程专 业：土建审 核 人： 日期： 2006 年 3 月 26 日图 纸 号图 纸 存 在 问 题结-003基础图中没有排水管线出户洞口位置。四、项目监理部工作制度1 安全监理规划1.1 工程安全概况粗线条地介绍本工程在安全方面的概况，比如基础工程（特殊工艺）、主体（梁、板、柱吊装等）、屋面（屋面板、梁吊装）、设备（大型设备安装）等。1.2 编制依据1.2.1 建设工程安全生产管理条例1.2.2 建39、筑施工安全检查规范1.2.3 监理合同、施工合同及设计文件1.2.4 国家、地方有关的法律、法规1.3 安全监理目标1.3.1 每位现场监理人员应充分认识安全的重要性，对工程的安全控制要有预测性；1.3.2 在控制安全过程中熟练掌握科学的安全决策技术（经验法、比较法、专家决策法、系统分析法）；1.3.3 安全控制采用定期与非定期相结合的形式，对工程每个部位不留死角地进行检查，从而提高监理人员的安全意识；1.3.4 通过安全监理，使现场安全生产规范化、科学化，工程监理过程中安全指标达到合同标准。1.4 安全监理工作职责1.4.1 总监理工程师是项目安全第一责任人，有义务宣传国家相关法律、法规，有40、权督促、检查施工人员的安全生产行为。1.4.2 安全监理工程师是项目监理过程安全工作主要责任人，在总监的授权范围内开展工作，发现安全隐患有权要求施工单位按规范进行整改，并及时报告总监。1.4.3 项目监理部在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，情况严重的应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。1.4.4 工程监理单位和监理工程师应按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理并对建设工程安全生产承担监理责任。1.5 安全监理检查制度1.5.1 抽查施工单位各种安全技术交底，并且检查施工单位41、各种安全制度及关健部位施工的安全措施。1.5.2 检查施工单位安全员的工作质量，避免安全员虚设假设。1.5.3 每月进行一次安全大检查并出通报，查隐患、找问题，克服麻痹思想，进一步提高施工单位的安全意识。1.5.4 开展会议制度，每周的监理例会，必须有安全内容，并且详实。1.6 建设工程安全监理工作内容1.6.1 施工准备阶段安全监理的主要工作1.6.1.1 审查专业分包与劳务分包单位资质及安全许可。1.6.1.2 审查电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥人员、爆破工等特种作业人员和专职安全员的上岗资格，必须持证上岗。1.6.1.3 审查承包单位建立健全施工现场安全生产保证体系；督促42、承包单位检查各分包企业安全生产制度。1.6.1.4 审查施工承包单位编制的施工组织设计、安全技术措施、高空作业安全施工及安全事故应急救援预案。1.6.1.5 监督施工承包单位做好安全交底。1.6.1.6 审查安全开工报告，合格后报当地安全管理部门审批。1.6.2 施工过程中安全监理的主要工作1.6.2.1 监督施工承包单位按照工程建设强制性标准和专项施工方案组织施工，制止违章作业；1.6.2.2 对施工过程中的高危作业等进行巡视检查，对容易发生重大安全事故的工序和部位进行旁站监理。发现严重违规施工和存在安全事故隐患的应以监理工程师通知单要求施工承包单位整改，并检查整改结果，签署复查意见；情况严43、重的，由总监下达工程暂停施工令，并报告建设单位；施工单位拒不整改的应及时向安全监督部门报告。1.6.2.3 督促施工承包单位专职安全员定时进行安全自检工作；参加施工现场的安全生产检查。1.6.2.4 复检施工承包单位施工机械、安全设施的验收手续，并签署意见。未经安全监理工程师签署认可的不得投入使用。1.6.2.5 安全监理人员应对高危作业的关键工序实施现场跟班旁站监理监督检查，并做好旁站记录。1.6.3 安全监理人员应在监理日记中记录当天施工现场安全和安全监理工作情况，记录发生和处理的安全施工问题，总监应定期审阅并签署意见。在旁站记录中，应记录旁站工序部位、施工现场安全情况、旁站监理情况及发现44、问题的处理情况。安全监理工作流程施工单位自检自查并报审安全监理工程师审查总监审批施工准备阶段施工组织设计（施工方案）；专项施工方案分包单位资质及安全许可生产安全事故的应急救援预案特种作业人员上岗证；专职安全员证专职安全员资格证安全技术交底施工现场安全生产保证体系、安全规章制度承包单位申报安全开工报告安全监理工程师审查、总监审批施工过程 专职安全员日常自检自查与定期检查安全监理工程师监督（巡视检查、旁站监理）记录监理日记编制安全监理月报，收集有关安全资料收集有关安全资料 复验施工机械安全设施验收手续并签认物的不安全状态作业环境的不安全因素安全管理的缺陷作业人员的不安全行为 发现存在安全事故隐患，45、应以监理工程师通知单项目监理机构 要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位 暂停施工，并及时报告建设单位项目监理机构 施工单位拒不整改或者不停止施工的 应当及时向有关主管部门报告2 第一次工地会议制度2.1 为充分履行监理委托合同，项目监理部进驻现场后，在总监理工程师下达开工令之前，与建设单位商议，召开第一次工地监理会议。2.2 第一次工地监理会议由建设单位代表主持。2.3 第一次监理会议参加人员2.3.1 建设单位项目负责人及有关职能人员；2.3.2 监理单位项目监理部全体人员；2.3.3 设计单位的授权代表；2.3.4 总承包单位项目经理部经理及有关职能人员，分包单位主要负责人。2.46、4 第一次工地监理会议由建设单位负责人主持会议，主要内容如下：2.4.1 建设单位负责人宣布项目总监并根据委托监理合同对其授权；2.4.2 建设单位负责人介绍承包单位及其驻现场代表（项目经理部经理）；2.4.3 项目总监与承包单位项目经理相互介绍各自的组织机构、人员及其专业、职务分工（项目总监说明监理工作要求、需要施工单位呈报的有关资料）。2.5 项目经理汇报施工现场施工准备情况。2.6 建设单位和监理单位对施工准备情况提出意见和要求。2.7 会议各方协商确定协调的方式，参加监理例会的人员、时间、地点及通信联络方式。2.8 会议主持人安排其它有关事项。2.9 第一次工地会议后，由监理单位负责编47、写会议纪要，签发有关各方。3 分包单位资质审查制度3.1 为保证所监理的工程实现施工承包合同与监理委托合同中约定的目标；项目监理部必须对分包单位的资质进行审查；3.2 总承包单位按有关规定选定分包单位后，应填写分包单位资质审查报审表并附有关资料，报项目监理部一起审查；3.3 项目监理部审查分包单位资质的内容有以下几条：3.3.1 分包单位所分包施工的专业相应的营业执照，企业资质等级证书、批准进入XX的手续，并留复印件存档；3.3.2 相应级别的项目经理证书原件及复印件；3.3.3 专业技术人员的职称（资格）证书及复印件；3.3.4 分包单位主要技术工种资格证书，素质状况资料；3.3.5 分包单48、位投入的机械设备状况资料。3.4 营业执照审查内容3.4.1 查验企业的状况及业绩；3.4.2 查验经营的施工项目是否超越经营范围施工。3.5 资质证书审查内容3.5.1 分包工程等级与资质证书是否相符；3.5.2 项目经理、技术、质量等管理人员是否满足分包项目等级需要；3.5.3 分包单位的质量保证体系资料及能力、资源是否满足分包工程项目需要。3.6 审批分包单位特殊工种人员资质报审表，核对特殊工种施工人员的技能是否满足分包项目工程等级需要。3.7 审批分包单位进场施工机具报审表，核查进场的施工机具及设备是否满足分包项目工程等级需要。4 隐蔽工程验收制度隐蔽工程是为后续的工序所覆盖、包裹、遮49、档的前一工序工程。隐蔽工程直接影响工程质量、结构安全和使用功能。4.1 隐蔽工程施工完毕，承包单位组织有关人员进行自检，自检合格后，填写 报验申请表，附上相应的工程隐蔽检查记录和有关材料证明、试验报告等，报送项目监理机构。4.2 专业监理工程师收到报验申请后，首先组织有关人员对申报资料和质量证明等资料进行审查，主要有以下几方面：4.2.1 验收部位填写是否正确。不能笼统地填写“基础钢筋”隐蔽等，必须注意轴线、标高或构件编号等。4.2.2 有关材料证明、试验报告等是否符合规范要求，是否已做材料报验。4.2.3 所报资料内容的完整性，隐蔽工程的主要内容应包括在申报材料中，不能遗漏。4.3 申报资料50、审查合格后，对隐蔽工程进行实体检查。4.3.1 要求应参加隐蔽验收的人员都要到场。根据验收规范要求和工程的重要性，参加验收的人员有所不同。4.3.2 必须要有必要的检查、检测工具，对检查项目进行实测、实量，详细记录，重要部位应拍照或摄像。4.3.3 验收的重点是：隐蔽工程是否符合设计文件；是否符合专业技术规范、规程的标准；工程实物是否与申报资料相符；各专业交叉配合是否有错漏等。4.3.4 通过资料审查和现场实体检验，如符合质量要求，监理工程师在工程报验申请表及隐蔽工程记录上签字确认，准予施工单位隐蔽、覆盖，进入下道工序施工。如果检查中发现不合格，监理工程师或总监应根据具体情况签发监理工程师通知51、单指令施工单位进行整改，在整改过程中监理应进行监督检查，整改后施工单位自检合格后再报监理工程师复查。合格后总监理工程师签字认可，同意隐蔽。隐蔽工程是工程验收的基础，必须把基础打牢，做到认真准备，认真检验，认真处理。5 工程建设竣工预验收制度工程建设竣工验收是工程重要程序，它是在施工单位已完成整体工程的前提下，并经自检合格后，由监理单位组织的验收阶段；是监理单位履行监理合同中的一项重要工序任务。5.1 组织准备5.1.1 成立预验收小组成立以总监理工程师为组长的各专业监理工程师、建设单位、设计单位、勘察单位、施工单位及其它相关人员参加的预验收小组。5.1.2 预验收日期的确定预验工作的组织要严谨，日期、时间和地点要准确。5.2 现场预验收及质量控制预验收质量检查分为工程质量验收和观感质量检查两部分。5.2.1 工程质量验收预验收工程质量控制项目：墙及玻璃幕墙外装修、屋面工程、地下防水、建筑地面、建筑装饰、建筑采暖与给排水、通风及空调、建筑电气、电梯工程。