1、目 录文件修订记录表 第 2 页0.1综合管理手册发布令 第3 页0.2授权声明 第4页0.3管理方针 第5页0.4管理目标和指标 第6页0.5管理手册的管理第7页0.6企业简介第8页0.7管理组织结构图 第9页1 目的和范围（删减73设计和开发） 第10页2 引用标准 第10页3 术语和定义 第11页4 管理体系 第15页5 管理职责 第20页6 资源管理 第36页7 产品实现 第40页8 测量、分析和改进 第50页附件1：程序文件、支持性文件一览表 第57页附件2：综合管理手册与标准章节对照表 第60页附件3：综合管理职能分配表 第64页 文 件 更 改 记 录 表 页码章 节更 改 内 2、容日 期审批人综合管理手册发布令本质量、职业健康安全和环境综合管理手册依据GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范和GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南及相关法律法规的要求，结合我司实际进行编制的。质量、职业健康安全和环境综合管理手册阐明了本公司在质量、职业健康安全和环境管理方面的综合管理方针与目标、组织架构、相关人员的权责相互关系及各管理体系要素的要求，是本公司管理体系纲领性文件，对外是满足顾客及法律法规的要求,体现了对顾客相关方的承诺；适合于公司的具体3、情况，对内是全公司进行质量、安全和环境管理体系运作的纲领性文件和行动准则，现予以修订,重新批准发布，从发布之日起正式生效，公司所属各部门、各项目部的全体员工必须遵照执行。 本手册的发放及管理由公司管理者代表全权负责。现予以批准发布，发布实施时间：XX年 月 日。公司全体员工必须遵循质量、职业健康安全和环境综合管理手册中规定的内容并认真贯彻执行、维护。 总经理（签名）: XX年 月 日授 权 声 明为建立公司的质量、职业健康安全和环境管理体系，按照确立的综合管理方针、目标和指标，搞好体系的运行及外部的联络。经研究决定，任命公司总工程师朱振望同志为管理者代表，负责公司质量、职业健康安全和环境综合管4、理体系的建立、实施、运行和持续改进等管理工作。管理者代表具有以下职责：a) 负责管理体系在公司范围内的建立、健全及内部审核的组织执行，并负责代表公司联络外部评审机构等相关事项。 b) 定期向公司总经理反映管理体系的业绩和任何改进的需求。 c) 确保在整个公司内提高员工满足顾客要求的意识、职业健康安全方面意识和防治环境污染、节能降耗的意识。d) 领导公司内部审核工作。e) 负责就综合管理体系事宜与外部进行联络。总经理： XX年 月 日质量、职业健康安全和环境综合管理体系方针诚信守法 质量为本 安全环保 持续改进方针内涵： 诚信守法：企业的永续经营必须以诚信为根本、守法为准则，只有增强顾客满意，获5、得顾客的信赖，才能使双方建立长期的良好合作关系，为企业的长久发展打下良好的基础。质量为本：企业在规范管理的同时，时刻恪守“质量为本”的思想，坚持一切活动以质量为根本，确保产品合格、多创优良工程以赢取顾客满意和社会信誉，创建品牌。安全环保：以“安全第一，预防为主”和“珍爱生命，以人为本，保护员工健康”的思想，强化管理，全面落实安全生产，防治职业病，文明施工，保护环境，节能降耗，可持续发展。持续改进：是企业发展不竭的动力与源泉，不断满足顾客日益增长的需求与期望，确保公司的竞争力和可持续发展。总经理： XX年 月 日管 理 目 标质量目标和指标1、精心施工，持续改进，努力提高工程质量水平，工程项目交6、工合格率100%；每年创市优工程12个，力争创省优工程1个。2、守法诚信履约，合同履约率100%；顾客满意率达85%，并逐年提高；顾客投诉/抱怨处理及时率100%。职业健康安全目标和指标1、做到重大安全伤亡事故、职业病发生率为零，轻伤频率控制在2以内。2、施工现场安全管理按部颁标准合格率达80%，经整改复检合格率100%。3、文明施工，每年创建市级文明标准化工地3个，力争创省级文明标准化工地12个。环境目标和指标1、施工场界内噪声达标排放：土石方施工时，昼间75分贝；结构施工时，昼间70分贝；装修施工时，昼间65分贝；夜间均55分贝。2、固体废弃物及污水经100%处理合格后，均达标排放。3、积7、极推广应用节能材料，构建节能环保建筑产品。 综合管理手册的管理1 综合管理手册的编制和批准本管理手册由总经理授权管理者代表主持，组织各部门负责人编写，并经总经理最终审定批准发布。2 综合管理手册受控方式和发放2.1 综合管理手册有修订，必须进行信息传递的为“受控”本；反之，不须进行信息传递的为“非受控”本。2.2 “受控”本发放对象为：本公司与质量、安全和环境管理有关的中层以上管理、执行和验证工作的人员，以及外部有要求的（如认证机构等）组织。2.3 “非受控”本发放对象为：经管理者代表批准，需要了解综合管理手册有关规定的一般人员，以及外部有要求的（如咨询单位等）组织。2.4 综合管理手册的发放8、，由综合办统一按文件控制程序办理。3 综合管理手册的更改、修订和换版3.1 综合管理手册在运行期间，如发现不够完善之处，有关人员可提出书面意见送交公司综合办，经管理者代表审核并主持修改，报总经理审批，由综合办通知各有关部门。3.2 综合管理手册修改次数较多，一页中修改10个地方以上应进行换页。如修改量较大（占手册40%以上）应重新换版。如出现下列情况之一者亦应进行换版：a) 公司法人代表变更，新法人代表的决策发生变化时；b) 管理体系变动较大，原手册已不能适应；c) 认证后的监督审核提出换版意见；d) 经营环境、生产对象、政策变动较大；e) GB/T50430规范、ISO9001标准、ISO19、4001标准或OHSMS18001标准换版。4 综合管理手册使用的控制4.1 综合管理手册的持有人或保管人应妥善保管，防止丢失或损坏。如有丢失或损坏，应到综合办办理补发登记。4.2 综合管理手册不得外借和随意复制，如需复制，应到综合办申请复印、登记；4.3 综合管理手册的持有者调出或调离岗位，应立即交回其持有的综合管理手册，并到综合办办理注销手续；若更换工作岗位需持有综合管理手册，应到综合办办理变更登记。 企业简介厦门XX建筑工程有限公司，成立于1984年，具有房屋建筑、建筑装饰装修、体育场地设施工程、园林古建筑工程、市政公用工程、地基与基础工程企业资质。公司拥有各类技术人员100余人，其中高10、级工程师7人，工程师80余人，各级资质项目经理/建造师44人；公司注册资金2700万元，生产经营固定资产近500万元，拥有各种施工机械100余台（套），可满足高层建筑施工的需要。公司成立以来，注重企业队伍的建设，管理体系的完善，制度的规范化以及人才的引进。企业以科学管理，完善的管理体系以适应建筑市场的竞争，寻求持续、健康的发展。进入新世纪，我司进一步深化改革，加强技术创新，制度创新和精神文明的建设使企业的面貌发生深刻的变化，2000年以来连续6年先后受到中国建设部、福建省工程建设质量管理协会、厦门建设与管理局等单位授予“质量、安全、信誉全国AAA级资信施工单位”，“福建省质量管理优秀单位”，“11、实施卓越绩效模式先进企业”，“省优良工地”，“守合同、重信用”，“企业突出贡献奖”，“质量安全管理先进单位”，“安全生产先进单位”等荣誉称号。近年来，公司在激烈的市场竞争中团结拼搏，锐意进取，改革创新，走出一条以改革促发展，以管理增效益，以质量求信誉的道路，为社会创造出一大批精品工程，为企业树立良好的社会形象。企业以贯标为动力，进一步加强内部经营管理工作，加大管理创新和科技创新力度，坚持走诚信经营，共同发展道路，努力实现企业的市场定位。在质量管理上，我司于2001年8月通过ISO9002 质量管理体系认证，2003年4月通过2000版的换版认证。同时，竣工工程质量合格率均达100%，创建了一大12、批省优、市优工程和省、市、区文明工地的称号，其中五福2#楼获得了福建省优良工程；同安工业集中区10-2号地块V标段通用厂房、同安工业集中区安置房西湖地块四期工程A6#、A9#楼、官浔安置用地1-2#、3#、4#-1楼工程获得省级文明工地；同安华盛1#、2#楼工程在全国施工安全施工检查中被评为优良工地；厦门市翔安区临时行政中心办公楼工程、同安工业集中区10-2地块C1#、C2#、C9#厂房工程等多项工程获市级优良工程；兴诚毅包装2#、3#厂房、安置房梧侣地块A1-1地块1#-5#楼等多项工程获市级文明工地。公司一贯坚持以“诚信守法、质量为本、安全环保、持续改进”的质量方针，扎实推进企业的诚信战略13、使企业合同履约率均达100%。在加强管理、守信誉方面，受到各建设单位及社会各界的好评。我司将继续坚持“质量第一、客户至上”的经营宗旨，为全国各地建设多做贡献。综合管理组织结构图总 经 理职业健康委员会管理者代表副总经理总工程师试验室综合办经营科质安科技术科财务科项目经理部项目经理 项目技术负责人项目副经理取样员质检员资料员预算员材料员安全员施工员 各施工班组1 目的和范围1.1 目的建立健全并保持质量、职业健康安全和环境管理体系，确定文件化的综合管理方针、管理目标和指标，确保本公司承建的工程项目施工质量、施工安全和施工环境管理符合规定要求，以达到顾客满意、员工满意和相关方满意，并不断推动公司质14、量、职业健康安全和环境管理水平的持续改进。1.2 适用范围本手册适用于公司房屋建筑工程施工全过程的质量、职业健康安全和环境管理，也适用于顾客或第三方对公司管理体系认证。 本手册规定了本公司质量管理应达到的基本要求，也是对本公司质量管理监督、检查和评价的依据。 本公司的质量管理活动，除执行GB/T19001-2008标准和GB/T50430-2007规范外，还应符合国家和地方相关的法律、法规、标准规范的要求。1.3 质量管理标准删减的说明本公司根据建设工程施工的特点对ISO9001标准“7.3设计和开发”、GB/T50430规范“10.3施工设计”条款进行了删减。因本公司不承担设计任务，施工使用15、的各种图纸由顾客委托有资质的设计单位设计。此删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。2 引用标准2.1 ISO9000:2005 质量管理体系 基础和术语2.2 ISO9001:2008 质量管理体系 要求2.3 ISO9004:2009 质量管理体系 业绩改进指南2.4 GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范2.5 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范2.6 GB/T28004-2001 职业健康安全管理体系 指南2.7 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南。2.8 GB/T24004-2004 环16、境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南2.9 国家、地方建设行政主管部门颁发的涉及质量、职业健康安全和环境保护的现行有效法律、法规、法令、规章、条例、技术规范、标准、规程、图集等，详见法律法规和其他要求目录清单。3 术语和定义3.1 术语 本手册采用GB/T19000-2005、GB/T50430-2007、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004标准规范中的术语及定义，一般不再作定义解释。3.2 专用语公司（本公司）：指厦门XX建筑工程有限公司，简称XX建筑。特殊过程 过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证时，其施工缺陷仅在使用后才会暴露出来的过程。隐蔽工程 施工17、过程将被下一道工序所覆盖而无法进行其后的直接检验或试验，只有作破坏性检验的工程项目。关键工序 直接影响进度/质量的生产、安装和服务中的工序。分包合同 指本公司与劳务公司、工程分包供方及材料供方之间签订的合同。砼 混凝土。工 序 建筑产品施工生产过程的基本环节，也是质量检验的基本环节。三 工 序 监督上工序、做好本工序、服务下工序。三 机 工 砂浆机操作工、砼搅拌机操作工、物料提升机操作工过程三检制 施工过程检验层次分为作业班组自检、上下工序交接时施工员交接检、项目部专业质检员专检。施工质量检查 施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。 施工挂牌制度 主要工种如钢筋、砼、模板、砌砖、抹灰等，施工18、过程中要在现场实行挂牌制，注明管理者、操作者、施工日期，并做相应的图文记录，作为重要的施工档案保存，因现场不按规范、规程施工而造成质量事故的要追究有关人员的责任。 施工现场材料标识制度 施工过程中要对现场材料，如钢筋、模板、砌块、水泥、砂、石及水电管线等材料实行分类挂牌标识制，需注明材料名称、规格、检验时间、使用状态，以确保材料使用可追溯性。 业 主 顾客的一种，即将其拥有建设项目以合同或协议的形式提供我司承建的需方，如建设单位（甲方）、顾客等。 监 理 建设工程监理单位，受建设单位的委托进行工程监理的单位。 用户/使用者 建筑工程竣工交付使用的一种顾客。三宝 指安全帽、安全带、安全网。四口 19、指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。五临边 指基坑边、阳台边、楼板边、平台边、屋面周边。基坑支护 指采取技术措施对基坑边坡的土方进行控制，防止土方坍塌。特殊岗位 对管理体系产生重大影响或不可接受结果的作业岗位。关键岗位 管理体系中监督检查的作业岗位。三同时 指凡新建、扩建、改建、技术改造和引进的工程项目的安全、环境设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。三级安全教育 指企业对新工人（包括到工地实习人员）进行的公司、项目、班组三个层次的安全教育。四不放过 事故原因不查清不放过，不采取改进措施不放过，事故有关责任人和广大员工没有受到教育不放过，事故责任人和有关领导责任不查处不20、放过。轻伤 指职工负伤后休息满一个工作日以上，未构成重伤者。重伤 是指造成职工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般能引起人体长期存在功能障碍，或劳动能力有重大损失的伤害。一般事故 指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。较大事故 指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。重大事故 指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。特别重大事故 指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损21、失的事故。职业病 在工业生产、工作和科学实验过程中，由于职业性危害因素，直接使人们受到不同程度的危害而引起的疾病。3.3 缩略语标准 GB/T50430-2007规范、GB/T19001-2008（idt ISO9001:2008）标准、GB/T24001-2004 (idt ISO14001:2004)标准、GB/T28001-2001(idt OHSMS18001：1999)标准综合管理体系 质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系一体化体系，简称QOE。QMS 质量管理体系OHSMS 职业健康安全管理体系EMS 环境管理体系内审 内部审核外审 外部审核建筑法 中华人民共和国建筑法22、档案法 中华人民共和国档案法规范 各种施工规范验收标准 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300系列验收规范手册 综合管理手册项目部 项目经理部“四新”技术 新工艺、新材料、新技术、新设备三通一平 水通、电通、路通和场地平整3.4 代号DT XX建筑工程有限公司WJ 文件（拼音字首）SC 质量手册（拼音字首）CX 程序（程序拼音字首） JL 质量记录（记录拼音的字首）JS 技术标准（技术拼音的字首）GL 管理标准（管理拼音的字首）GZ 工作标准（工作拼音的字首）4 质量、职业健康安全和环境综合管理体系质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进 顾客满意相关方满意员工满意社会满意顾客要求环境因23、素危险源法律、法规及其他要求管理职责资源管理测量、分析和改进产品实现产品增值活动信息流 综合管理体系过程模式图4.1 总要求4.1.1 有效控制影响施工、生产经营活动的各环节 做到安全生产、减少职业健康安全损害和环境污染，保证施工质量、职业健康安全和环境符合要求，使有关活动都能有章可循、有法可依、环环相扣。4.1.2 建立健全并实施综合管理体系，做到有效运行并持续改进A、识别综合管理体系所需过程，明确过程关系，确定其顺序和相互作用；B、识别综合管理体系在以上过程中的环境因素，判定其重大环境影响；C、识别以上过程中的危险源，进行风险评价和风险控制；D、确定过程、环境因素、风险控制有效运作和控制所24、需的准则和方法，包括相关的法律法规及其他要求；E、确保能获得必要信息，以有效地监控和支持过程运行、改进产品质量、改善环境影响和职业健康安全绩效；F、有效应用PDCA循环和统计技术，测量、监控和分析这些过程和因素；G、实施必要的纠正和预防措施，以实现所策划的结果，并达到持续改进。4.1.3 公司质量管理内容包括：1、质量方针和目标管理；2、组织机构和职责；3、人力资源管理；4、施工机具管理；5、投标及合同管理；6、建筑材料、构配件和设备管理；7、分包管理；8、工程项目施工质量管理；9、施工质量检查与验收；10、工程项目竣工交付使用后的服务；11、质量管理自查与评价；12、质量信息管理和质量管理改25、进。4.1.4 公司对质量管理体系中的各项活动进行策划，各项质量活动策划应在质量活动开展前进行，以明确质量活动的目的、步骤和方法。公司建立内部质量管理监督检查和考核机制，确保质量管理制度有效执行。4.1.5 公司涉及的分包过程有物资采购、工程分包、劳务分包，其控制方法按7.4条款和采购管理制度等规定执行，以确保建设工程施工符合要求。4.2 文件要求4.2.1 总则1、本公司的管理体系文件包括：1)质量、职业健康安全和环境综合管理手册包括了公司综合管理方针、综合管理目标和指标；2)根据标准要求编制文件控制程序、记录控制程序、内部审核程序、不符合控制程序、纠正和预防措施控制程序等5个必须形成文件的26、程序；同时，根据本公司的实际特点，对必要的过程还编制了10个形成文件的程序，以上合计15个程序文件（目录详见附件1）；3)符合标准要求的本公司所需的各种第三层次作业性文件及记录表格。2、本公司管理体系文件分为以下三个层次：1）第一层文件为质量、职业健康安全和环境综合管理手册；2）第二层文件为15个程序文件；3）第三层文件为技术标准（国家标准、行业标准、地方标准、企业标准、检验规程等）；支持性文件（各种管理制度、办法、规定等）；工作标准（岗位责任制等）；管理记录表格；以及针对特定产品、项目或合同编制的施工组织设计。3、本公司文件的形式有：纸张文字记载、硬盘、软盘、光盘、照片和样件，以及以上的任何27、组合。4.2.2 综合管理手册1、本公司依据GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T28001-2001及GB/T24001-2004标准的要求，结合本公司自身的特点，编制本综合管理手册。本手册章节与GB/T50430、ISO9001、ISO14001及OHSMS18001标准章节对照详见附件2。2、本综合管理手册表述的内容包括：1)本公司管理体系覆盖了公司的各职能部门、岗位和有起止时间性的工程项目经理部，其范围包括了建设工程施工和服务的管理体系要求的全过程。2)本公司建设工程施工由设计单位提供施工图纸，自身不承担设计任务，因此对GB/T19001-2008标准7.28、3“设计和开发”和GB/T50430-2007规范“10.3施工设计”条款进行了删减，该删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品能力或责任。3)本公司按照GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T28001-2001及GB/T24001-2004标准要求和公司的具体情况，以及产品的特性，确定编制有关的程序，由各相关部门主要负责人及有关业务骨干分工编写。4)根据GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T28001-2001及GB/T24001-2004标准要求、产品实现以及过程控制的需要，本公司各有关部门编制了若干支持性的第三层次作29、业性管理文件，以使管理体系文件结构更加合理，更具操作性。5)本综合管理手册的内容包括了公司综合管理方针、管理目标和指标、组织结构和职责权限、职能分配、管理体系及其策划、实施、检查、改进等过程的相互作用的表述，以及综合管理手册的管理等。其中综合管理体系过程相互作用的表述覆盖了GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T28001-2001及GB/T24001-2004标准的要求。6)综合管理手册的控制按文件控制程序的规定执行。4.2.3文件控制公司综合办编制文件控制程序，对管理体系所要求的文件进行控制，并负责管理本程序。1）文件发布前经过审核和批准，确保文件的适宜性、充分30、性。2）文件发布后应适时监控实施情况，若需进行修订，应按文件控制程序的有关规定进行修改、更新并再次得到审批。3）规定文件的标识要求，包括文件名称、编号、版本号、页码、编制、审核、审批以及发布实施日期等，以便识别文件的现行修订状态。4）确保在使用现场可以得到相关文件的有效适用版本。5）规定文件的管理要求，确保文件保持清晰，易于识别。6）定期对国家标准、图集、技术规范、相关法律法规等外来文件进行更新和确认，确保外来文件得到识别，并控制其分发。7）及时从使用现场撤回过期失效的文件，以防止误用，若因任何原因需保留作废文件时，应得到批准，并进行标识。8）对质量、职业健康安全和环境记录及其表格进行控制，详31、见4.2.4。4.2.4记录控制公司质安科编制记录控制程序，并负责管理本程序。1).质量、职业健康安全和环境记录是一种特殊类型的文件，公司质安科编制记录控制程序并负责管理本程序，对这些记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置事项作出规定；并适时检查、指导记录的实施情况，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。2).技术科负责工程竣工资料的接收、归档。3).综合办负责公司办公区域职业健康安全和环境方面的运行记录。 4).工程项目经理部负责施工过程中的质量、环境和职业健康安全管理记录，包括图纸的接收和发放、设计变更的有关记录，在竣工验收后进行整理归档，移交给有关方；并保存有关方确认后的移交记录32、。5).各类记录应进行标识，妥善管理，存放在通风、干燥的场所，注意防火、防潮、防蛀、防腐、防损坏和丢失。记录应规定保存期限，计算机贮存的资料应有备份，竣工资料按照档案管理的有关要求办理。6).供方记录及质量、环境和职业健康安全管理改进与创新的记录也应依照上述规定执行。5 管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下的活动对其建立、实施和持续改进管理体系的承诺提供证据，各部门应适时收集、整理、保存有关证据，以评价总经理管理承诺的实现。A、确保工程和服务质量、职业健康安全和环境满足顾客、相关方和相关法律法规的要求，综合办通过会议宣讲、报告、文件、学习培训、宣传栏、参观考察、案例分析等形式向公司全体员工传33、达满足顾客和相关方要求及相关法律、法规的要求对公司的重要性。B、总经理、管理者代表发动全体员工，集思广益，制定公司综合管理方针与目标和指标，予以发布实施，并将综合管理目标和指标分解到各部门、项目部，定期进行统计分析和考核。C、质安科和综合办为相关部门提供人力资源、基础设施、工作环境，确保综合管理体系有效实施和持续改进，增强顾客满意、提高员工工作效率和满意度。D、依据管理评审程序规定，总经理定期按要求主持管理评审，下达改进措施，适时掌握改进情况，确认并持续改进综合管理体系的适宜性和有效性。E、经营科和项目部诚信守法，合法经营，遵守经营道德，保护环境及遵守相关法律法规要求，承担社会责任，尽好公民义34、务，与供方建立并保持互利关系。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1确定顾客的需求和期望通过对建筑市场的调研，接受顾客（业主/监理/用户）的反馈意见和投诉，以及为了直接向顾客了解工程回访的质量情况，必要时可邀请顾客参加座谈会，了解顾客的要求和期望。公司经营科编制与产品有关要求的评审程序对此进行详细描述，并负责管理本程序。5.2.2将顾客的需求和期望转化为要求，并使之得到满足 应尽量满足顾客对过程、产品、服务和管理体系等要求，使顾客满意。为达到顾客满意，在各相关文件中将顾客需求和期望转化成组织的具体行动，并予以贯彻实施。a) 公司从领导到各个部门，直至每个员工应了解其应执行国家的有关法律、法规、技术35、标准、图集、规范，如工程建设系统的中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益保护法，以及各种施工规范、各验收标准等。b) 国家各种法律、法规、技术标准、图集、规范都会不断修订，应注意使用有效版本。在使用各种法规汇编，对“最新”/“现行”技术标准、规范汇编，应注意其出版年份是否“最新”和“现行”。同时按文件控制程序对作废/失效版本加以标识，并加注取代的版本编号和实行日期，以免误用。5.2.3 顾客满意度的评价 公司秉承以顾客为关注焦点的精神,通过对法律法规的了解、标书合同的评审、与顾客的进一步沟通交流、顾客/相关方满意度调36、查信息收集、相关媒体报道以及数据统计分析等，了解和评价本公司是否满足了顾客的要求和期望，以达到增强顾客满意的目的。5.3 综合管理方针5.3.1 公司目前制定的综合管理方针和内涵见0.3。本公司交付的房屋建筑工程，将通过建立符合GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T28001-2001及GB/T24001-2004标准的管理体系，持续有效地实施和不断地改进来保证，并接受政府、监理和业主（用户）的监督管理，保证做到：a） 产品质量符合合同要求；安全生产，文明施工目标、指标达规定要求。b） 产品及其生产过程符合设计要求和标准、规范、规程的规定；c） 满足合同规定的工期37、；d） 符合国家和地方政府的法律、法规、条例。e） 持续改进管理体系各过程，不断增强顾客满意。f） 通过我司质量管理体系的持续有效运行，将保证公司管理方针和目标得到贯彻执行。5.3.2 综合管理方针是公司综合管理的宗旨和方向，是实施和改进公司管理体系的动力，体现了公司对质量、职业健康安全和环境的承诺，是公司全体员工的行为准则。综合管理方针提供制定和评审目标和指标的框架，是评价管理体系有效性的依据。5.3.3 综合管理方针及其内涵与公司的经营宗旨相适应，体现公司的质量、环境和职业健康安全管理宗旨和方向，并为制定公司目标和指标提供框架。总经理通过在全公司对综合管理方针的宣贯和沟通，督促各部门贯彻执38、行，并进行动态控制，确保公司全体员工都理解和贯彻实施综合管理方针。5.3.4 在每年一次的管理评审中，各部门就综合管理方针在本部门的实现情况进行汇报，由总经理组织评审综合管理方针的适宜性、充分性和有效性。5.4 策划5.4.1 环境因素公司制定并实施环境因素识别与评价控制程序，对在施工生产和服务过程中能够控制或可能施加影响的环境因素如何进行识别和评价做出规定，以确保重要环境因素能够得到控制。公司质安科负责管理本程序，指导有关部门、项目部制定相关的环境目标、指标和环境管理方案，并实施监督和检查。 环境因素应从公司的办公、采购、施工和竣工后服务等活动中进行识别。识别环境因素时应考虑本部门/项目部在39、过程活动中，自身可以管理、控制、处理以及可施加影响（如对供应商、运输商、分包商）的方面和范围。识别环境因素应考虑正常、异常、紧急三种状态，过去、现在、将来三种时态和下列八个方面： a) 向大气的排放； b) 向水体的排放； c) 向土地的排放； d) 原材料和自然资源的使用； e) 能源使用； f) 能量释放（如热、辐射、振动等）； g) 废物和副产品； h) 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。 项目部负责各自职责范围内的环境因素识别、评价，建立本项目的环境因素清单、重要环境因素清单和相关管理方案。项目部识别环境因素后，形成环境因素清单、重要环境因素清单并汇总到公司质安科审核和备案。质安科40、组织综合办对总部办公场所环境因素进行识别和评价，找出重要环境因素，形成公司办公场所环境因素清单、重要环境因素清单和相关管理方案，经管理者代表批准后予以发布。确定重要环境因素时须考虑：与相关法律法规的符合性、影响范围、影响程度、发生频次、资源的消耗、相关方的关心程度、可节约程度等。当发生下列情况时，质安科应及时组织各单位对环境因素重新进行识别、评价，必要时对环境因素清单、重要环境因素清单进行更新：l 法律、法规及其它要求发生变化时；l 采用新工艺、新技术、新材料、新设备出现新的环境因素时；l 相关方有合理抱怨时；l 出现重大环境事故时。5.4.2 危险源辨识、风险评价与风险控制的策划公司制定并实41、施管理危险源辨识与风险评价控制程序，对在办公、采购、施工和服务等活动中存在或可能存在的危险源和风险进行辨识和评价，确定重大风险，并有针对性地制定控制计划，确保重大风险能够得到有效的控制。质安科负责管理本程序。进行危险源辨识、风险评价应包含：常规和非常规活动；所有进入工作场所的人员（包括员工和相关方人员）的活动；工作场所的设施（包括自有和外部提供的）。危险源辨识与风险评价要考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态，以及六个方面（物理性危险源、化学性危险源、生物性危险源、行为性危险源、生理和心理性危险源、其他危险源）。通过危险源辨识与风险评价确定风险级别，制定相应的措施来消除和控制风42、险，确保采用的控制措施与风险级别、运行经验和控制能力相适应：首先是消除危险源；其次是降低风险级次；最后采取个体防护措施；也可上述三种方式联合使用。项目部负责各自职责范围内的危险源辨识和评价，形成项目部危险源清单、重大危险源清单和相关管理方案，并提交公司质安科审核和备案。质安科组织综合办对公司办公场所进行危险源识别和评价，确定重大危险源，形成公司办公场所危险源清单、重大危险源清单和相关管理方案，并经管理者代表批准后予以发布。当发生下列情况时，公司质安科组织综合办/项目部及时对危险源重新进行辨识、评价，并对危险源台帐、重大危险源清单进行更新或补充：l 法律、法规及其它要求发生变化时；l 当本组织的43、活动、产品、服务发生较大变化时；l 当发生事故、事件或相关方抱怨时；l 当公司综合管理体系方针和职业健康安全目标发生变化时；5.4.3 法律法规和其他要求公司定期获取、识别以及更新，法律法规及其他要求控制清单，明确对质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求的更新，并发布到相关部门。质安科负责识别质量、职业健康安全和环境方面的法律法规和其他要求。法律法规和其他要求的内容：l 法律：全国人民代表大会及常务委员会颁布的宪法和相关法律；l 法规：国务院和省级人民代表大会及常务委员会颁布的相关条例和实施细则；l 规章：国务院各部、委、局及省级人民政府颁布的规章制度；l 标准：国家和地方颁布的相关标准44、；l 其他要求：各级政府有关方面的规范性文件、上级部门的相关要求、地方和行业的相关要求和公司内部管理规章制度等。法律、法规、规范、标准等可从专业报刊、网站、专业出版社、国家有关主管部门、行业和产业协会团体、咨询机构等渠道获取。各部门随时跟踪有关法律、法规及其他要求更新的信息，对更新后的文件，应重新进行识别，质安科及时发布现行文件有效版本的目录清单，并对已发布的文件进行更改或作废处理。各部门/项目部应通过培训或书面通知的形式将相关信息及时传达到公司全体员工。各部门/项目部在日常检查中应对法律、法规的遵守情况（合规性）进行监督。质安科通过月检、季检、内审监视和测量各部门、项目部，对法律法规的遵守情45、况（合规性）进行监督。5.4.4 管理目标和指标公司应建立与综合管理方针相协调的目标及建立、实施目标管理制度，并得到分解和贯彻落实，定期组织评审。质安科负责组织各部门对质量目标、职业健康安全、环境目标和指标的考核，管理者代表负责本要素的总体管理，负责组织考核各职能部门的三体目标和指标。1、总经理根据市场情况、重要环境因素和重大危险源，结合企业特点下达公司总目标和指标，目标和指标应与综合管理方针保持一致，并逐步扩大量化考核的范围；2、将总目标和指标初步分解到各部门、项目部，各部门、项目部研究后形成本部门目标和指标，部门主管审核后报总经理批准，之后再报质安科备案。3、各部门、项目部目标和指标的分解46、应确保能够实现公司目标和指标。4、公司质安科应对各部门、项目部目标和指标实施情况定期进行考核和分析，并将检查结果以书面形式上报管理者代表。同时在年度管理评审时应对各部门、项目部的管理目标、指标实施情况考核结果进行评审，以便及时发现存在问题并采取改进措施。5.4.5 职业健康安全和环境管理方案为贯彻综合管理方针，实现目标和指标，针对重要环境因素、重大危险源制定职业健康安全、环境管理方案，并依此进行职责分工和资源配置，落实各项管理措施。公司质安科负责管理本要素。职业健康安全、环境管理方案应涉及与实现管理目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。主要内容包括：l 本项目（部门）评价出的重大危险源47、/重要环境因素；l 针对重大危险源/重要环境因素确定的管理目标、指标；l 明确岗位责任人员及其职责；l 控制重大危险源/重要环境因素具体方法或技术措施，应具有可操作性和适宜性；l 明确完成的时间、进度；l 应急准备与响应措施；l 监视和测量；l 预算费用等。各部门/项目部编制的环境/职业健康安全管理方案，应报公司质安科审核，管理者代表批准，公司质安科备案。为保证职业健康安全、环境管理方案的实施，总经理及各级管理者负责提供必需的资源。各部门/项目部应对本单位职业健康安全、环境管理方案的完成情况进行日常监控；公司质安科在管理体系审核及不定期的监测时，对各部门/项目部职业健康安全、环境管理方案的执行48、情况进行检查。公司质安科应结合内审和管理评审对各项目部阶段性的职业健康安全、环境管理方案进行定期评审，并总结，确保管理目标的实现。当发生以下情况之一时，需要修订职业健康安全、环境管理方案，并按本手册文件控制程序中有关文件修改的要求执行。a) 有关职业健康安全/环境法律、法规发生变化；b) 公司的综合管理方针、目标和指标发生变化；c) 各部门/项目部的重大危险源和重要环境因素发生变化；d) 发生职业健康安全事故或重大环境污染；e) 员工及其他相关方有合理抱怨和要求等。5.4.6管理体系策划总经理（或授权管理者代表）组织公司领导层和各部门负责人对质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系进行49、策划，以满足本公司的综合管理方针、管理目标和指标的要求，质安科负责管理本要素。为满足质量、职业健康安全和环境要求，应配备必要的运行和检测设备，明确控制手段和培训人员等。确保所有环节使用的程序文件与其他相关文件的相容性。当本手册不能满足某些产品、项目或合同的特殊要求时，应编制质量计划。对于有望通过确定目标使职业健康安全、环境绩效得以改善的，应编制管理方案。管理体系若出现变更，公司应对其进行重新策划并实施，以保持管理体系的完整性和有效性（注：管理体系重大变更是指组织机构、组织目标、重要顾客、重要环境因素、重大危险源发生变化等）。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限公司的管理体系组织机构，50、由公司领导、部门和项目部三级构成，以文件形式公布组织结果的变化和职能的调整，并对相关的文件进行更改。公司一级负责决策和制定发展战略，确保职责和资源配置，组织建立和实施管理体系，负责传播“以顾客为关注焦点”的思想以及“污染预防”、员工和社会满意的经营理念。项目部一级应将质量、职业健康安全和环境职责分配落实到各个岗位，按项目的策划要求进行施工，并对施工全过程的质量、职业健康安全和环境进行控制，确保项目工程质量满足顾客要求，职业健康安全和环境状况满足员工和社会要求，使顾客、员工和社会满意。职能部门一级应起到承上启下的作用，负责协调项目部和上级分管领导的信息，并对项目部进行指导、服务、检查和监督。由此51、形成从公司领导到工程施工现场的层级式控制网络。公司管理体系组织机构见0.7及相关文件。 公司领导、职能部门和项目部的职责和权限如下：1）总经理贯彻执行国家有关工程建设方面的法律、法规，全面负责公司的行政、生产、和质量工作，对工程和服务质量、职业健康安全和环境责任全面负责；负责公司组织机构的建立和调整，并分配各部门的质量、职业健康安全和环境职能，负责公司人力资源的决策及发展规划工作，并创造公司内部良好的沟通环境；负责主持制定质量、职业健康安全和环境方针及目标、指标，并创造和保持良好的内部环境，使员工充分参与实现公司目标；负责审批管理体系文件，并批准发布，任命管理者代表，并予权；负责在全公司范围内52、树立“顾客为关注焦点”、“守法经营”、“创造职业健康安全的工作环境”以及“污染预防”等理念，传播顾客、员工和社会满意的经营方针；负责确保公司质量、职业健康安全和环境管理体系有效实施所需的各种资源；主持管理评审工作，对管理评审的结论及行动要求进行审批；审批公司管理方案、应急预案和公司环境因素清单、重要环境因素清单、危险源清单和重大危险源清单。2）副总经理参与制定公司综合管理方针和目标，并贯彻实施；经营决策，审核招投标计划并组织实施；协调、处理经营管理工作中的内、外关系，维护公司的良好形象；以顾客为关注焦点，策划市场竞争策略，为经营管理提供决策方案。3）管理者代表在总经理的授权下，负责建立质量、职53、业健康安全和环境管理体系，并确保其持续有效运行；负责向总经理报告质量、职业健康安全和环境管理体系的运行情况，以及业绩和改进的需求、建议；协助总经理创造和保持使员工能充分参与实现公司目标的内部管理环境，确保实现公司的质量、职业健康安全和环境目标；负责管理体系文件的审核，包括对管理手册、程序文件、支持性文件的修改、换版等；负责策划管理体系过程的监视和测量；策划公司的内部审核工作，并批准审核报告和审核的改进需求；负责与管理体系有关事宜的对外联络。3）总工程师组织贯彻实施国家有关技术、质量方面的法律、法规和公司的质量方针，全面负责公司的技术、质量管理工作；主持制定公司年度质量目标，并贯彻执行；审批重大54、特殊项目的施工方案和施工组织设计，决策工程质量、技术方面的重大事项，必要时参与图纸会审工作;主持制定公司技术性制度，指导项目施工，协助项目部完成质量目标；主持严重质量不合格的评审和处置；领导、检查和监督测量和计量工作；核验工程竣工；领导数据分析的应用工作，组织“三新”和建筑节能技术推广应用。4）员工代表学习有关职业健康法律法规文件和知识，参加职业健康培训，不断提高自身素质；参与公司职业健康安全方针和程序的制定，危险源的辨识与评价、作业条件更改的评审等；参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论，收集职业健康安全信息；参与职业健康事务，监督各项目职业健康代表履行职责；收集员工对职业健康安55、全的意见和建议，对作业场所、生活环境不符合规范要求的，组织有关部门调查情况，制定解决方案并跟踪检查落实；收集有关职业健康安全的法律法规文件，作好宣传教育工作；配合质安科检查现场劳动保护和安全文明的实施，参与职业病防治方案的制定和管理工作，保护员工职业健康安全。5）质安科负责公司质量、职业健康安全和环境目标、指标在公司各职能部门、项目部的分解，并定期组织考核，确保实现；指导项目部处理施工方面质量、安全、环境、技术问题；做好物资、工程分包、设备管理工作，定期公布合格名册；督促项目部做好工程分包方的管理工作，包括职业健康安全和环境管理体系；指导、协助项目部做好施工前期的现场准备工作，指导、监督项目部56、做好施工过程的控制、确认以及半成品、成品的保护和交付工作，确保施工过程在受控状态中进行；负责公司检测设备管理，做好检测设备的检定、校准、标识、建卡、建帐等工作；参与标书、合同评审；监督项目部做好产品、半产品的检验和试验、检验批、隐蔽、分项、分部和单位工程验收工作；督促项目部做好不合格品控制，防止使用不合格品及不合格工序未经处置而转序；收集与管理体系运行有关的数据信息，进行统计分析，采取纠正和预防措施，持续改进管理体系的有效性；组织实施工程回访，建立工程保修台帐，对较重大的质量问题提出维修方案，组织实施；组织开展顾客满意度调查与测量，并统计分析。协助管理者代表做好管理体系过程的监视和测量工作、内57、部审核工作；协助总经理做好管理评审组织工作，编制管理评审报告，对管理评审后改进措施的实施效果进行验证；负责公司质量、职业健康安全、环境方面的国家法律、法规、标准、规范和规程的收集、识别、传达等管理工作，并及时将变更的信息传递到各使用场所；组织公司、项目部环境因素、危险源的评价、识别，更新重要环境因素、重大危险源；组织制定公司和项目部环境、职业健康安全管理方案、应急预案，并组织实施、监督检查及验证；审核施工组织设计、施工方案、职业健康安全和环境管理方案等；确保公司职业健康安全和环境管理体系持续有效运行，指导和监督项目部做好安全生产、文明施工等工作，并组织不定期巡检；负责对事故、事件、不符合进行处58、理，并进行跟踪验证。6）技术科建立本部门的质量、职业健康安全、环境管理目标指标，并定期考核；负责施工前期技术准备工作，组织图纸会审，指导项目部编制施工组织设计、特殊项目（专项）施工方案等，并审核；负责指导编制、审核工程内业资料；对工程内业进行归档；组织推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，组织创建科技示范工程，做好技术总结工作；参与管理评审、内审、记录控制等公共要素的控制。7）试验室建立本部门的质量、职业健康安全、环境管理目标指标，并定期考核；负责对项目部使用的砼、钢筋、水泥、砖、砂原材料及试件试块等试验工作；对本部门使用的计量器具进行管理，确保在有效周期内使用；有效实施职业健康安全和环境管59、理体系的管理方案、运行控制、应急准备与响应；做好文件控制、记录管理、数据分析、与本部门有关的不合格品、纠正和预防措施，持续改进质量、职业健康安全、环境管理体系。8）综合办建立本部门的质量、职业健康安全、环境管理目标指标，并定期考核；履行文件控制工作，确保公司所有场所均使用有效版本文件，防止使用失效版本文件；督促各部门、项目部做好文件管理工作。负责公司行政文件的审核、报批、发放等；负责外来行政文件的报批、传阅、转发等；负责公司培训工作的总体规划，并确保公司年度培训计划的顺利实施。组织对各类管理人员（包括质量、职业健康安全、环境）进行培训和能力考核，确保公司各岗位人员的教育、培训、技能和经验都是适60、宜和能够胜任其工作的；负责公司办公区域的危险源、环境因素的识别、评价，建立危险源、环境因素清单和重大危险源清单、重要环境因素清单；负责公司办公区域职业健康安全、环境管理方案和运行控制、应急准备与响应的有效实施；负责劳务供方的管理，定期公布合格劳务供方名册；参与管理评审和内审工作；做好本部门的记录管理、不合格控制、纠正和预防措施，不断改进质量、职业健康安全、环境管理体系。9）经营科建立本部门的质量、职业健康安全、环境管理目标指标，并定期考核；负责制订并组织实施公司年度经营工作计划，掌握市场信息、开拓建筑市场、努力承揽工程任务，负责招投标工作；组织实施与产品有关要求的确定和评审工作；负责合同的起草61、评审、签订、修订和管理工作；负责与顾客沟通；配合做好职业健康安全、环境管理方案措施的实施和运行控制、应急准备与响应的有效实施；参与管理评审和内审工作；做好本部门的文件控制、记录管理、不合格控制、纠正和预防措施，不断改进质量、职业健康安全、环境管理体系；组织做好工程预、决、结算。10）财务科 根据公司的安全生产投入计划的要求落实专项资金的拨付；配合做好职业健康安全、环境管理方案措施的实施和运行控制、应急准备与响应的有效实施；参与管理评审和内审工作。11）职业健康委员会认真贯彻执行国家和省市有关安全生产、环境保护及职业病预防的方针政策、法律、法规、规范标准，维护广大职工的职业安全和健康的合法权益62、。 协助并督促做好安全生产、环境保护和劳动保护工作。按照中国建设建材职业健康委员会全国委员会建筑施工安全职业健康委员会检查标准（建会字20012号），会同有关部门对项目工程进行检查， 提出整改意见并督促执行。 收集职工有关安全、环境方面的信息，代表职工向领导提出安全生产、职业健康、环境保护等方面的合理化建议或意见，督促执行。对职工的满意度进行调查汇总、分析，并提出改进意见。 参加事故的调查和处理，提出防范措施，预防事故的重复发生。12）项目经理部严格执行国家和地方有关的法律、法规和本公司的各项管理制度，坚持按国家或行业标准、规范、规程组织施工；贯彻执行公司质量、职业健康安全和环境方针，根据公司63、管理目标，编制项目部的质量、职业健康安全和环境管理目标指标，并贯彻实施；对项目进行策划，编制施工组织设计及各种施工方案，并报批，贯彻实施；做好项目施工准备工作，包括技术准备、现场准备、资源准备工作、项目环境因素识别、重要环境因素确定、危险源识别、重大危险源确定及需持证上岗的人员执证情况审核工作等。在施工过程中合理使用资源（包括人、机、料、法、监视和测量设备等）组织生产，确保安全生产、文明施工；严格贯彻执行公司的质量、职业健康安全和环境管理体系文件，做好各项管理工作，并严格施工过程的控制，使整个施工在受控状态下进行，对各种检验和试验（包括原材料、半成品检验和过程检验和试验）严格把关，确保只有经过64、检验合格的材料、半成品才能放行，只有经检验合格的工序才能转序；全面履行施工合同，做好和顾客的沟通工作，对顾客提出的意见和建议要及时做出处理，对存在的问题要及时解决，并充分了解顾客的需求，满足顾客施工阶段的要求，使顾客满意；健全各项基础管理，做好受控文件的管理工作，确保使用适宜有效版本的文件，记录要及时编制，保持清晰，便于识别和检索，以提供工程产品符合要求及质量管理体系有效运行的证据；在施工的各阶段广泛收集质量、职业健康安全和环境方面的信息资料，进行数据分析，并采取纠正和预防措施，持续改进项目部的管理水平；对竣工工程要实施必要的保护，并及时进行施工验收，确保交付顾客的工程质量符合要求，同时对顾客65、施工过程的满意程度进行调查。 项目部的各岗位职责和权限由项目经理在项目管理策划时确定。5.5.2 管理者代表管理者代表来源于公司管理层内部，熟悉本公司的管理体系，具有较强的协调和组织能力，由总经理任命，全面负责综合管理体系的建立、健全、实施、推进和持续改进工作，其职责至少有： 1、建立健全综合管理体系，处理体系运行中出现的问题，保证体系的正常运转；2、向总经理报告综合管理体系目标及指标达成和完成情况，体系策划运行和任何改进的需求；3、了解相关方需求包括投诉，负责内部综合管理体系审核和持续改进；4、代表公司负责与综合管理体系有关事宜的外部联络工作。5.5.3 协商和沟通公司综合办制定并实施信息交66、流控制程序，对质量、职业健康安全和环境信息收集、传递、处理和反馈及时进行控制。综合办负责接收、传递和处理上级职业健康安全部门、环保部门和行业主管部门的关于质量、安全、文明施工和环境等方面的信息，负责公司内部员工有关质量、职业健康安全和环境的信息收集、传递、处理和反馈。质安科负责有关综合管理方针、目标信息的收集、传递和处理；负责有关材料、设备等有关职业健康安全/环境信息的收集、传递和处理。管理者代表负责组织重大质量、职业健康安全和环境外部信息处理，负责向总经理报告质量、职业健康安全和环境信息。员工代表由公司全体员工民主投票选举产生，在员工中拥有较高威望，了解本公司的社情民意，具有高度的责任心，较67、强的沟通协调和组织能力，具体职责详见5.5.1。员工代表履行职业健康安全的监督职能，并代表员工与有关部门和人员进行协商，并将协商结果反馈给员工。员工参与公司管理方针、目标、计划、制度的制定与评审；参与危险源和环境因素辩识、评价、管理方案及事故调查处理等；并参与作业状况的商讨，享有员工权利和义务，并了解谁是员工代表和管理者代表。相关方要求公司提供质量、职业健康安全和环境境信息时，只要不涉及到公司机密，有关部门/项目部应及时提供。各部门/项目部在制定应急措施时，应建立紧急状态下的信息交流渠道。 公司各部门和人员，通过文件传递、人员交谈、会议协调、内部审核和管理评审等方式进行通报、协商和沟通，对管理68、体系及其运行过程中发现的问题及时予以解决。 项目部应通过上访、公告、通知的形式就重要环境因素及时与外部进行协商和交流。5.6 管理评审5.6.1 总则公司编制并实施管理评审控制程序，总经理负责管理本程序，质安科协助。总经理按计划在规定时间内主持召开管理评审会议，对综合管理体系的运行情况进行评审，以确保综合管理体系的适宜性、充分性和有效性，并验证管理方针和目标是否得到满足。一般情况下，每年一次，时间间隔不超过十二个月，必要时由总经理决定增加管理评审次数，评审应包括评价综合管理体系改进的机会和变更的需要，包括综合管理方针和管理目标，提出并保留符合评审内容要求的记录和评审结果的实施记录。5.6.2 69、评审输入管理评审时，综合管理体系的输入信息包括以下方面：1）质量、职业健康安全和环境管理体系内审、外审的结果；2）综合管理体系方针有效贯彻情况；3）顾客和相关方的反馈，包括顾客和相关方的意见、投诉、建议及满意程度的调查结果，以及与顾客沟通的结果；4）过程的业绩和项目的符合性及职业健康安全、环境方面的目标、指标完成情况和安全/环境绩效，污染防治状况、安全生产与职业病防治状况；5）方针和目标能否符合市场环境、业主的期望值、社会要求，是否符合公司的宗旨和发展方向；6）以往管理评审提出的要求和措施的落实情况，包括改进措施实施情况的跟踪、验证结果；7）管理方案的实施是否充分有效，综合管理体系运行中出现的70、质量、职业健康安全和环境事故及经验教训；8）预防措施和纠正措施实施状况；9）提出预防措施和纠正措施、体系改进措施的建议；10）组织机构是否需要调整，职责划分是否清晰合理；11）员工和其他相关方关注的问题是否已得到解决；12）实施综合管理体系的资源（人、财、物）是否适宜，技术手段是否需要改进；13）重要环境因素、重大危险源控制情况，法律、法规及其它要求符合性评价结果；14）可能影响综合管理体系的变更（如公司组织机构、资源产生重大变化和调整，相关法律、法规、标准等的变更）；5.6.3 评审输出1）综合管理体系及其过程有效性的改进，包括综合管理方针、管理目标、指标、组织结构、过程控制等方面的评价；271、）与顾客要求有关的产品改进措施，对现有建筑产品符合要求的评价，包括是否需要进行建筑产品、过程审核等与评审内容相关的要求；3）资源需求，包括人力、基础设施和工作环境是否适应综合管理体系的要求。管理评审活动及结果应予以记录，管理评审以管理评审报告的形式输出。6 资源管理6.1 资源提供公司最高管理层根据公司的特点以及各部门的建议报告，确定并提供必要的人力、基础设施、工作环境、资金、信息等有形或无形的资源，确保质量、安全、环境管理体系实施、保持并持续改进其有效性，实现公司综合管理方针、目标，满足顾客要求，增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则 对从事影响产品质量工作、环境和职业健康安全的管理72、执行、验证人员的教育、培训、技能和经验进行识别和控制，确保各岗位人员能够胜任本岗位工作，综合办根据人力资源管理程序负责管理本要素。6.2.2 能力、意识和培训1、公司应建立并实施人力资源管理制度，并根据管理长远目标制定人力资源发展规划，以确保人力资源管理能够满足管理需要。公司应确定各类影响产品质量工作、环境和职业健康安全管理的人员的能力需求，并评价这些人员的能力。这些人员包括：公司总经理（副总经理）、总工程师、部门经理、项目经理、内审员、七大员、特殊工种等，各岗位的能力要求规定如下：1）总经理（副总经理）：能力要求：中级职称以上或符合资质标准要求教育要求：大专以上培 训：符合国家、地方法律法73、规要求的培训要求经 验：10年以上从事工程管理经验2）总工程师：能力要求：高级职称以上或符合资质标准要求教育要求：大本以上培 训：符合国家、地方法律法规要求的培训要求经 验：15年以上从事工程管理经验3）部门经理： 能力要求：中级职称或或从事企业管理工作10年以上 教育要求：大专以上 培 训：参加安全方面继续教育和各类安全环境教育 经 验：8年以上从事工程管理经验4）项目经理： 能力要求：持有项目经理或建造师执业资格证书 教育要求：中专以上 培 训：参加项目经理继续教育和各类安全环境教育 经 验：5年以上从事工程管理经验5）内审员： 能力要求：持有内审员证书 教育要求：中专以上或从事安全管理工74、作5年以上 培 训：参加GB/T50430、GB/T19001、GB/T28001、GB/T24001标准培训 经 验：3年以上安全、环境管理经验6）七大员（施工员、安全员、取样员、材料员、质检员、预算员、资料员）： 能力要求：持有该类别岗位证书或执业资格证书 教育要求：中专以上或从事该类别管理工作8年以上 培 训：参加该类别继续教育和企业的各类安全环境教育 经 验：2年以上从事该类别工作经验7）特殊工种： 能力要求：持有该类别上岗证、安全上岗证 教育要求：初中以上或从事该类别工作5年以上 培 训：参加该类别复检和企业的各类安全环境教育 经 验：2年以上从事该类别工作经验2、综合办根据人力资源75、管理程序，对有关人员的能力、意识和培训进行具体的培训安排，确保各部门、岗位人员达到所需的能力和要求，并不断提高。3、通过评定、考核等方式来评价所采取措施的有效性。4、对全体员工进行质量、环境和职业健康安全意识的教育培训，使其理解公司的综合管理方针，提高其质量、环境和职业健康安全意识和持续改进的自觉性。5、综合办应保持员工教育、培训、考核、技能和经历的有关记录。6、综合办每年组织员工、特殊工种人员进行职业健康普查体检，以确保控制员工职业病的发生。6.3 基础设施6.3.1 基础设施是企业运行的基本条件，为确保能提供满足顾客需求的产品，不断改进，符合顾客/相关方期望和要求，应根据施工需要配置必要的76、基础设施，确保满足生产、管理需要，质安科负责管理本要素。6.3.2 本公司的基础设施包括：1）（临时性）建筑物、工作场所和相关设施；2）过程设备（为满足施工、安全及环境保护需要而配备的机械设备、应急设备、监视测量设备及软件等）；3）支持性服务，如水、电、暖气的供应，交通运输和通讯，安全系统等。6.3.3施工机具的管理 公司建立施工机具管理制度，对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。 公司规定施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括： 1、经营资格和信誉； 2、产品和服77、务的质量； 3、供货能力； 4、风险因素。 公司应对采购的施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具经验收合作后方可使用。 公司根据施工需要配备施工机具，对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的要求。6.3.4 使用部门依据施工机具管理制度规定进行设施使用和维修，并应确保设施的完好和正常运转。质安科负责对基础设施进行管理，并对设施是否完好定期进行检查和评价。6.4 工作环境6.4.1 工作环境包括人的因素和物的因素两组工作环境。人的因素指人的行为、意识和状态，物的因素指高温、雨季、噪音、灰尘等施工条件，这78、些因素能影响相关方的能动性、满意程度和业绩，同时也对公司的业绩存在潜在影响，应予以关注。公司各级管理者应了解各项活动所需的工作环境，予以提供并确定维护这种工作环境所需的人员，加强检查监督以确保为达到产品符合要求所需的工作环境。公司质安科负责管理本要素。6.4.2 质安科组织确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境，并组织提供符合法律法规要求的工作环境，保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足，从而使工程质量、服务质量符合要求；6.4.3 各部门负责保持各自办公环境卫生。综合办负责公司办公区监督检查。质安科负责施工现场监督检查。每个员工都有责任创造和保持和谐、舒适的工作环境。7 产品实现79、和运行控制7.1 产品实现的策划7.1.1 质安科负责组织公司工程项目施工过程的策划活动，产品实现策划的总体要求是：应符合有关法律法规要求，与公司综合管理体系其他要求相一致，按照房屋建筑工程施工的特点，公司产品策划的输出以施工组织设计为运作方式。7.1.2 各项目部根据本工程项目的规模、特点及施工合同内容编制施工组织设计，对各工程项目的实现全过程应进行完整的策划，并在项目开工前进行策划，策划完成后形成本项目的施工组织设计，报技术科、质安科审核，总工程师批准，还应按规定得到发包方或监理方的认可，并实行动态管理，及时调整相关文件，进行监督执行。施工组织设计内容至少应包括：1） 施工管理机构、职责及80、产品应达到的质量、职业健康安全、环境目标和要求；2） 针对工程项目的具体情况确定所需的施工工序及文件和资源的要求；3） 施工过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，确定各施工阶段物资采购、检验批、分项、分部、单位工程的质量要求，以及工程验收规范；4） 为施工满足质量、环境和职业健康安全要求提供证据所需的记录，包括影响施工质量的因素分析及其控制措施，以及突发事件的应急措施及对违规事件的报告和处理；5） 应收集的信息及其传递要求，与工程建设有关方的沟通方式。7.2 与顾客及相关方有关的过程公司建立并实施工程项目投标及工程承包合同管理制度，依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同改造情况进行监81、控。公司编制和实施与产品有关要求的确定和评审程序，对确定与产品有关的要求、与产品有关要求的评审和与顾客沟通作了明确的阐述，公司经营科编制和监督实施工程合同管理制度，对工程承包合同进行管理。7.2.1 与产品有关要求的确定1)明确合同约定的要求，如工程质量、工期和造价的要求，以及竣工保修服务的要求等，并及时向有关部门传递；2)明确合同没有约定，但建筑工程施工过程必须执行的安全生产、文明施工、环境保护、不得扰民等隐含要求；3)确定与工程项目有关的法律法规，如建设工程质量管理条例、建设工程安全管理条例等的要求；4)本公司规定的其他附加要求。7.2.2 与产品有关要求的评审7.2.2.1 在提交标书、82、签订合同前，应对顾客提出的产品质量、工期要求等，评审本公司有否能力满足规定的要求，记录并保持评审结果及为满足要求的措施。评审内容包括：1)工程标书评审经营科组织有关部门根据工程规模、特点；对工程技术、质量、安全环境要求；工程预算；施工工期要求；检验和试验；物资要求；以及工程价款等出具评审意见，对标书不明确之处可与业主进行沟通，编制施工组织设计，以满足招标的要求。2)合同评审工程中标后，经营科组织对施工合同进行评审，与业主进行洽谈，解决与标书不一致的要求，确保：a)产品的各项要求都有明确规定并形成文件；b)任何与投标不一致的合同的要求已得到解决；c)本公司具有满足合同规定的各项要求的能力。 解决83、了上述的条件后，最后再由总经理或其授权人签署施工合同。公司应及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。3)合同修改由于业主（监理）、设计单位的要求，或施工实际情况需要而提出的对合同的修改，应进行沟通协商，必要时，经营科应重新进行评审和确认，并及时传递给有关部门和人员。7.2.3 顾客沟通公司自签订合同直至产品交付后的工程回访的整个过程都应不断与顾客沟通。质安科、项目部都要参与，保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理，以确保顾客沟通达到以下要求：a）在合同签订前，可将合同评审结果向顾客介绍，征询其意见及有关信息；b）对顾客提供的图纸进行图纸自会审，发现设计中的不84、足向顾客提出更改建议； c）施工过程中，及时与业主代表、监理就施工质量、工期、造价、安全、环境等方面进行沟通，使顾客满意； d）工程竣工交付使用后，及时主动回访，收集顾客抱怨和投诉等信息，妥善处理投诉事件，必要时召开顾客座谈会，增强顾客满意。 顾客沟通的有关信息处理可根据信息交流控制程序执行。7.3 设计和开发 本公司根据设计单位提供的图纸施工，不承担设计任务，本节要求予以删减，该删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品能力或责任。7.4采购7.4.1采购过程 公司制定采购管理制度，由质安科负责控制管理。其目的是通过制定选择、评价和重新评价的准则，评价和选择合格供方，保证合格的物资85、使用于工程上，并由合格的工程分包和作业队伍进行施工，确保工程质量。 物资供方的评价与选用要根据物资的A、B、C分类原则和采购物资的类别，由质安科、项目部对供应商实行不同的评价和选用办法，对A类、B类物资供应商，必须对其经营资格和信誉、产品和服务的质量、供货能力、价格和售后服务、风险因素等进行调查、评价、认可并建立合格供应商名册，必要时可依据供应商的供货质量和交付能力重新评估，予以增删。具体规定详见公司采购管理制度，物资供方和工程分包由质安科和项目部共同管理。 劳务分包的评价与选用，由综合办、项目部共同对其专业能力、人员结构和素质、机具装备、质量保证能力、工程业绩和信誉等进行评价，择优选用，具体86、按照公司采购管理制度有关规定执行。 工程分包的评价与选用，由综合办、项目部共同对其经营许可和资质证明、专业能力、人员结构和素质、机具装备、质量保证能力、工程业绩和信誉等进行评价，择优选用，具体按照公司采购管理制度有关规定执行。 由质安科、综合办分别建立并保存合格供应商、工程分包商、劳务分包商的考察评审记录，使用过程中评估记录等。7.4.2采购信息7.4.2.1采购信息内容包括：a）有关产品的质量要求，包括产品的验收准则；b）有关产品或服务提供的过程要求，如工艺要求；c）有关供方资格的要求；d）有关供方质量、环境和职业健康安全管理体系或质量保证的要求等。7.4.2.2采购之前，必须制订采购计划，87、并得到相关领导的批准，采购文件和分包合同都应清楚地说明订购产品的资料和对分包工程的要求，并包括以下内容： a）采购产品类别、型式、等级或其它准确标识方式； b）规格、图样、过程要求、检验规程及其它有关技术资料要求。包括对产品、程序、过程、设备和人员的认可或鉴定要求的名称或其它明确标识和适用版本。适用的质量体系标准名称、编号和版本。7.4.2.3采购文件和分包合同应经分管合同领导或部门负责人审批后方可生效发放执行。7.4.2.4采购文件中所列的各项资料文件，由项目部分别管理，保存完整。7.4.3采购产品的验证7.4.3.1公司或项目部应按有关程序和规定标准对采购的主材料进行验证或必要的检验，以确88、保进场材料符合规定的采购要求。采购材料的验证方式包括在供方现场检验、到货验收及此后的检验。公司应在采购文件或分包合同中对采购材料的验证、或必要的检验方式进行规定和安排，并确定接收放行的方式。7.4.3.2当本公司或顾客拟在供方货源处或施工现场进行验证时，本公司执行部门应在采购信息中对拟进行验证的安排和产品放行的方法作规定，并依据有关程序和规定标准对供方进行控制和验证。7.4.4材料、构配件、设备的现场管理7.4.4.1施工现场应符合文明施工相关要求，做到整齐堆放。7.4.4.2施工现场材料、构配件、设备放置应保证有计划地规划空地，独立存放，并在施工平面布置图上明确堆放区域。7.4.4.3材料要89、集中堆放整齐，并有标识。待用材料与待检材料，合格品与不合格品应分隔堆放，防止误用。7.4.4.4大件物品、设备堆放应便于装运。7.4.4.5配电间、易燃易爆品仓库禁止堆放杂物。7.4.4.6仓库内要有货架，材料工具堆放有序、整齐有标志，保持仓库内整洁。7.4.4.7不用材料、构配件、设备及时出场。7.4.4.8堆放物品最高限高应符合要求，禁止不同性质物品无序堆叠。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制1）公司组建项目经理部负责工程项目施工质量管理。项目经理部的机构设置和人员配备应满足质量管理的需要。有关施工组织设计（方案）、施工进度计划、材料、设备、劳动力等应按规定得到发包方或90、监理方的认可，并实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。2）公司应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。施工过程产品应按规定向监理方或发包方进行报审、报验。3）公司实行三级技术交底制度，重要、复杂的工程由总工程师依据施工组织设计、施工方案、设计文件、有关规范和标准要求，组织有关部门、项目部有关人员进行技术交底，一般工程由公司技术科组织有关部门、项目部有关人员进行技术交底；项目部有关人员对施工班组进行技术交底。4）公司编制施工过程控制办法、技术交底制度、技术复核控制办法、施工图纸自会审管理制度、工程回访保修管理制度等制度，确保生产和服务提供过程处于受控状态。这些控制91、包括： a、正确使用施工图纸、设计文件，验收标准适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；b、调配符合规定的操作人员；c、按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；d、按规定施工并及时检查、监测；e、根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；f、根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；g、合理安排施工进度；h、采取半成品、成品保护措施并监督实施；i、对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；j、对分包方的施工过程实施监控；k、按规定实施产品放行，对竣工工程进行预验收，提供完整的竣工资料，并在竣工验收后进行回访、保修92、服务。5）公司按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施。服务应包括：a、保修；b、非保修范围内的维修；c、合同约定的其他服务。6）公司应在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。应及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进。7.5.2 生产和服务提供过程的确认 本公司根据房屋建筑施工特点和质量验收评定标准要求，确定地下室防水施工、预应力张拉、大型钢结构为特殊过程，并采取措施加强控制：1）在施工组织设计中明确该项目的特殊过程，编制专项施工方案或作业标准，经审批后实施，并加强与业主（监理）的沟通。2）对从事特殊过程的人员资格、设备状况、材料质量、93、工艺标准及施工环境的适宜性进行预先鉴定认可。3）对特殊过程施工应指定专人对其过程参数和质量特征进行连续监控并记录。4）按有关质量记录的要求，对过程的变更进行识别、记录、评审和控制。5）当发生问题时、或按规定的时间间隔，应对特殊过程进行再确认，确保对影响过程的变更作出及时反应。7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1为了对产品进行必要的标识，防止不同产品的混用，以恰当的方式标识产品的检验和试验状态，确保只有通过检验和试验合格的产品，才能使用、转序和交付以及需要时对产品质量形成的全过程实现可追溯性，公司制定并执行标识和可追溯性管理制度，其控制范围包括：a） 公司所采购的各类物资；b） 顾客提供的各类94、物资；c） 生产施工的各过程等。7.5.3.2产品标识和可追溯性的控制由质安科负责监督管理，项目部负责具体实施。7.5.3.3公司采购的各类物资以及顾客提供的各类物资，采用标牌、标签、铭牌、物资的原包装以及有关的质量记录进行标识。标识内容包括产品名称、规格型号、供货单位、数量、批次等。现场材料、半成品的标识以方便实用为原则，项目材料员应负责现场材料的管理，可采用分类分区堆放、挂牌标识的方式，库内物资可用标签标识，所用标识必须注明材料名称、规格型号、质量等级，以防误用或混用，主要关键的材料、半成品应记录其使用于工程的部位、日期。7.5.3.4生产施工的各过程使用施工日记、施工记录、质量验评记录进95、行标识，标识清楚质量等级、部位、项目负责人、施工班组以及技术负责人和检验人员等，以便对已完过程产品保持可追溯性。7.5.3.5必要时或当合同有可追溯性要求时，则必须保证标识移值的一致性，规定可追溯的范围，实现可追溯的方法及控制措施，并作相应的记录。7.5.3.6通过使用标识、标签、标牌、印章及检验和试验记录或其它恰当的方式表明，材料、半成品、工程设备、过程（工序）和最终产品的下检验试验状态有以下4种：a） 产品未经检验和试验（即待验）；b） 产品经检验和试验不合格的；c） 产品经检验和试验合格的；d） 产品已经检验和试验但待判定的；7.5.3.7明确并落实对检验和试验状态标识和控制管理的职责和96、记录要求，在施工过程中应保护好检验和试验状态标识，防止涂改、丢失而造成的不同状态产品的误用或混用。过程中状态变化，标识也应相应变化。7.5.4顾客财产 公司的顾客(业主)财产管理制度中阐述了对顾客财产进行识别、验证、保护和维护，若发生或发现丢失、损坏、不适用时应报告顾客，并对记录作出要求。 对顾客指定的材料供方和工程供方，要按总合同要求予以监控、检验，合格后加以防护或实施后续工程。7.5.5产品防护 应在施工过程、单位工程验收直至向业主交付期间，在标识、搬运、贮存和防护方面，采取切实的有效措施，包括监督、检查防护操作及记录等，确保工程质量符合顾客要求和适用的法律法规要求。 以上详见本公司支持性97、文件等规定。 产品在交付之前发生任何损坏时，应按不符合控制程序处理。7.6监视和测量装置的控制7.6.1总则 为保证公司使用的检验、测量和试验设备（包括各种试验设备、检测器具、计量仪表等），能被有效地管理、使用、校准和维护保养，公司制定并执行检测设备管理制度。由质安科负责，组织贯彻实施。各部门、项目部应妥善保管和维护本部门所使用的检验、测量和试验设备。7.6.2控制程序 本公司应确定适用的各类检验、测量和试验设备。配备有资格的专职管理人员进行管理控制，公司质安科派专职人员负责计量管理工作，项目部可指定兼职人员负责计量管理工作。对检验、测量和试验设备的控制应保证：a） 所有检验、测量和试验设备的98、名称、型式、编号、地点、校准周期、校准方法已被清楚记录。b） 对影响工程质量的所有检验、测量和试验设备，根据中华人民共和国计量法及其实施细则的规定，按一定的周期进行检定或校准。c） 检验、测量和试验设备具有所需的准确度和精密度。d） 检验、测量和试验设备带有表明其校准状态的标志或识别记录。e） 检验、测量的试验设备有适宜的环境条件和防止在使用、保管、搬运中的不当而造成失准的措施。f） 发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时，应立即指派专人对以前检验和试验结果的有效性进行评定并处置。g） 防止检验、测量和试验设备，包括试验硬件和软件，因调整不当而使其校准定位失效。h） 由专人保管和使用检验、测量99、和试验设备。7.6.3检验、测量和试验设备的周期检定由质安科负责与厦门市计量检测部门联系办理。7.6.4检验和验证结果的记录应予保存。7.6.5 当计算机软件用于规定要求的检测时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。7.7 职业健康安全、环境运行控制公司质安科负责建立并保持控制重大危险源和重要环境因素的运行控制程序及支持性文件，公司制定支持性文件，确保与重大危险源及重要环境因素有关的工程施工或服务得到有效控制，确保职业健康安全、环境目标和指标的实现，以及对相关方施加相应的影响。质安科负责管理本要素，其他部门配合，项目部负责实施。综合办具体负责公司办公区域的职业健康100、安全和环境运行控制。公司在采购管理制度中对购买、租赁和使用物资、设备等进行明确规定，指导物资、设备的采购、运输、使用方面的职业健康安全/环境管理，项目部负责实施。质安科/项目部应在分包/采购合同中将公司的职业健康安全和环境要求传递至分包商/供应商。项目部应结合实际情况及时向供应商/分包商传达职业健康安全和环境要求。公司在法律法规和其他要求目录清单中的相关内容以及公司有关的规章制度，对常见重大风险的控制措施有明确规定，各部门/项目部在制定职业健康安全管理方案、环境管理方案和控制措施时，应严格执行。对于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计所采用的方案/措施，应充分考虑与人的能力相适101、应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。项目部在编制施工组织设计和专项施工方案时，应对辨识和评价出的风险给予消除或降低职业健康安全和环境风险的充分考虑。各部门/项目部应严格执行程序文件和有关职业健康安全和环境的支持性文件，同时也应在本单位的职业健康安全管理方案和环境管理方案中对相关的作业活动予以规定，或制定专项的管理或操作规程，以规范职业健康安全和环境行为。在职业健康安全、环境运行控制中应重点执行以下程序、制度或规范：安全生产责任制、安全环境教育培训制度、安全环境检查制度、安全生产技术措施制度、事故报告制度、环境污染物控制制度等。7.8 应急准备和响应公司质安科制定并实施应急准备与响应控制102、程序，对职业健康安全和环境潜在事故或紧急情况进行控制，预防事故的发生，减少可能伴随的环境的影响、疾病和伤害。质安科负责管理本程序，负责评审应急准备和响应的计划和程序的有效性，尤其是在潜在的事故和紧急情况发生后。项目部根据其重大风险和重要环境因素识别潜在事故和紧急情况，并针对潜在事故和紧急情况制定预防和应急措施。制定的预防和应急措施（如消防预案、现场急救措施等）应充分考虑设备、设施的配备、执行人员的能力等方面，保证预防和应急措施的有效性。项目部应对预防和应急措施进行定期检查，可能时应定期对应急措施进行测试（演习）。事故或紧急情况发生时，公司/项目部必须采取应急措施进行处理，减少环境污染和人身伤害103、，并按规定要求向上级和有关部门报告。事故或紧急情况发生后，责任单位应对应急准备和响应措施及程序进行评审，必要时应进行修订。应急设备、消防器材、检测和监视仪器要定期进行检验、维护。根据公司管理需要，质安科定期组织各部门/项目部对应急准备和响应程序的有关工作进行必要的试验，如消防演习等，以确保其设施及程序有效。8 测量、分析和改进8.1 总则根据房屋建筑工程施工和服务的特点，公司策划和实施所需的监视、测量、分析和改进过程，包括适用的方法、应用的程度和数据分析工具。其目的在于：1）证实建筑工程符合合同及有关法律法规、标准的要求；2）确保综合管理体系符合GB/T50430-2007、GB/T19001104、-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准及相关法律法规、标准、规范的要求及本公司实际情况；3）持续改进综合管理体系的有效性。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意 质安科负责管理本要素。公司编制顾客满意控制程序，从施工准备、施工过程中以及竣工交付时全过程的服务，以“顾客满意调查表”的形式来收集业主的投诉、抱怨和满意度指标，及时进行分析，采取相应的改进措施，以使顾客满意，并作为对公司综合管理体系业绩的一种测量。顾客满意调查的信息来源包括：1）对分包方的调查；2）有关产品方面（质量、环保、价格、交付和服务）的反馈；3）顾客的赞扬，索赔和投诉。8.2.2 内部审核本105、公司内部审核每年1次，特殊情况可以适时安排。1）公司编制内部审核程序，管理者代表领导并负责本因素，质安科协助，以确定综合管理体系是否符合产品实现的策划安排及GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求、国家法律法规的要求以及公司制定的综合管理体系文件的要求，确保有效地实施和保持，并持续改进。2）应对内部审核方案进行策划，规定审核准则、范围、频次和方法，提供必要的资源，按时实施。3）管理者代表任命内审组长，组成内审组，实施内部审核。为了确保审核的公正性和客观性，内审员不能审核自己的工作。4）内审组对公司各管理层次106、部门和人员的审核内容主要包括：a、法律、法规和标准规范的执行；b、管理制度及其支持性文件的实施；c、岗位职责的落实和目标的实现；d、对整改要求的落实。5）内审组对项目经理部的审核内容主要包括：a、项目质量管理策划结果的实施；b、对本公司、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；c、合同的履行情况；d、目标的实现。6）审核中发现的问题应作好记录，提请受审核的有关人员注意。不合格项经确认后，负责受审核区域负责人应采取措施，消除不合格及其产生的原因，由内审员跟踪和验证其效果，并向内审组长报告验证结果。7）内部审核的有关记录，质安科按规定予以保存。8.2.3 过程的监视和测量1）公司应对施工质量检查107、进行策划，包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录。策划结果应按规定经批准后实施。2）项目经理部应根据策划的安排和施工质量验收标准实施检查。3）公司通过日常巡视、内部审核、管理评审等途径对综合管理体系进行监视和测量，以证实综合管理体系有效运行。当发现未达到所策划的结果时，应采取发出“隐患整改通知单”、“不合格项报告”、“纠正/预防措施实施和验证表”等措施进行纠正和预防。4）施工过程的监视和测量可采用交接检、施工员现场巡视、项目经理和公司组织工程质量、安全、环境检查等方法，以证实施工过程的工程质量、工期和造价符合合同规定的要求以及职业健康安全、环境管理符合法律法规和公司管理体系规定的要求108、。当发现未达到所策划的结果时，应采取返工、返修、让步接收、整改等纠正和预防措施，以确保综合管理体系符合规定的要求。5）公司不定期组织各部门对在建工程进行质量、安全、环境巡视检查。6）对重要环境因素和重大危险源进行监视和测量，确认持续满足预期结果的能力。8.2.4 产品的监视和测量1）公司质安科负责管理本要素。按照GB50300-2001建设工程质量验收评定统一标准中规定，由项目部对物资进货检验、施工过程检验、试验以及竣工工程检验和评定等进行统一组织验收。单位工程竣工验收最后由总工程师统一审核签章放行。检验批、分项工程、分部工程、原材料检验、半成品检验、隐蔽工程验收等项目，由项目部在施工过程中组109、织进行检查和测量。2）施工全过程的各种检验、试验和评定记录应保存齐全、有效，有经过授权放行的责任者签名。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则，在所有规定的活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。3）产品经检验和评定不合格时，按不符合控制程序执行。8.2.5 职业健康安全、环境绩效的监视和测量公司编制和管理监视、测量和合规性评价控制程序。通过对与重大危险源、重要环境因素有关的活动与关键特性进行监测和测量，对职业健康安全和环境的绩效、法律法规的符合程度、目标的实现程度以及运行控制的有效性进行评价，质安科根据监视、测量和合规性评价控制程序负责管理本要素。监视和测量的主要内容包110、括：l 法律、法规符合性；l 目标、指标的满足程度；l 管理方案、计划、运行标准的执行情况；l 事故、事件、疾病和其他不良职业健康安全和环境绩效的历史证据。监测和测量工作的分工如下：l 综合办负责总部的行政办公运行方面；l 质安科负责现场施工管理方面；l 试验室负责建筑材料检测方面；各部门/项目部负责业务范围内的体系运行有效性如法律法规符合性（合规性）、目标指标的完成情况等的定期或不定期自评。对重大危险源或重大环境因素的监视和测量方法应执行有关法律、法规和标准的要求。实施监视和测量的人应当具备相应的技能。监视和测量所使用的仪器设备的管理应执行监视、测量和合规性评价控制程序中的有关规定，按要求进111、行校准、维护，保证监测和测量结果的可靠性。各部门/项目部收集监视和测量的结果，评价本单位职业健康安全和环境管理的实际情况，以便于采取纠正和预防措施，提高职业健康安全/环境管理绩效。8.2.6合规性评价本公司建立监视、测量和合规性评价控制程序，质安科通过收集和汇总监视和测量的结果，据此对适用的环境方面法律法规、标准和其他要求的遵循情况进行评价，并将评价结果报管理者代表，并作为管理评审的一种输入。8.3 不合格品、事故、事件、不符合的控制8.3.1 不合格品的控制 公司质安科编制不符合控制程序，并负责管理本程序，对采购物资、施工过程以及竣工交付的不合格品进行控制，并对其标识、记录、隔离、评价和处置112、的有关职责和权限作出规定，对不合格品的让步使用、放行或接收的批准须经有关人员授权，适用时经顾客批准，以消除发现的不合格，防止其非预期的使用或应用。公司应对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。公司应保存质量问题的处理和验收记录，建立质量事故责任追究制度。对不合格的标识、记录、隔离、评价和处置记录，包括让步接收的相关记录，应予以保持。项目部对不合格进行纠正后，应对其再次进行验证，以证实其已符合要求。工程竣工交付或使用后发现的不合格，在保修期内的，应按保修规定组织实施保修，并经业主、用户确认。8.3.2 职业健康安全/环境事故、事件、不符合控制质安科负责管理本要素。113、公司根据不符合控制程序、支持性文件等调查和处理发生的不合格项、事故、事件，采取整改、纠正措施或预防措施，防止不合格发生。任何事故发生后，都应遵循“四不放过”的原则进行处理，以防止类似事故再次发生。对职业健康安全管理和环境管理体系运行中发现的事故、事件和不合格，应根据其严重程度和影响的大小，确定采取下列处理方式之一：l 进行整改，消除不合格；l 采取纠正措施，消除不合格的原因；l 采取预防措施，防止潜在的不合格发生。对相关方和外审提出的不合格，应调查原因、制定并采取纠正措施，防止不合格的再发生。制订纠正措施、预防措施均应针对消除不合格的原因，并与不合格的严重性和所造成的职业健康安全和环境影响相适114、应，做到职责权限明确，措施合理可行。8.4 数据分析公司质安科根据信息交流控制程序、支持性文件，通过确定、收集和分析与产品、过程和综合管理体系运行的相关数据，以证实综合管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进管理体系的有效性，这应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。1）顾客满意/不满意的信息及其趋势，由质安科进行收集、分析和汇总；2）工程质量、职业健康安全和环境管理符合规定要求的情况；质量方面由质安科进行收集、分析和汇总；职业健康安全和环境管理方面由质安科进行收集、分析和汇总；3）过程和产品质量特性的变化和趋势，包括采取预防措施的机会，由质安科进行收集、分析和汇总；4）供115、方供应的产品、过程和体系的相关信息，工程供方、材料供方由质安科收集、分析和汇总；劳务供方由综合办收集、分析和汇总。 公司应按规定对质量信息进行分析，判断质量管理状况和质量目标实现的程度，明确当前的质量水平、环境和职业健康安全状况，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。分析结果应包括： a、工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度； b、施工和服务质量达到要求的程度；c、工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会；d、与供应方、分包方合作的评价。数据分析可适当采用调查表、排列图、关联图、系统图、因果图、控制图、分层法、矩阵图、正交试验、方差分析、抽样方法等统计技术。116、8.5 改进8.5.1改进 公司运用综合管理方针、目标和指标、内部审核、数据分析、纠正和预防措施、管理评审的信息，持续改进管理体系的有效性，公司总经理、管理者代表负责领导管理本要素。8.5.2 纠正措施质安科负责管理本要素。1）根据纠正和预防措施控制程序，质安科及各部门分别按照各自职能，对管理体系运行中出现的不合格项和不合格品，以及顾客和相关方的投诉，采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生。纠正措施应与所遇到的问题和影响程度相适应，权衡风险、利益与成本。2）纠正措施应规定以下要求：a)评审不合格，包括管理体系运行方面、产品质量方面和顾客投诉。b)对造成产品不合格和管理体系运行中的不合117、格项进行调查和分析，确定不合格原因，记录调查和分析结果。c)制定为防止不合格再发生应采取的措施。d)确定并实施纠正措施。e)跟踪并记录纠正措施。f)评价纠正措施的有效性。g)对富有成效的改进作出永久性的更改，对效果不明显的，需进一步分析和改进。8.5.3 预防措施质安科负责管理本要素。1）根据纠正和预防措施控制程序，质安科及各部门分别按照各自职能，对潜在不合格及其原因予以分析，制定预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，不断完善管理体系，并持续改进。预防措施应与所遇到的问题和影响程度相适应，权衡风险、利益与成本。2）预防措施应规定以下要求：a)根据施工和质量、安全和环境管理活动、检118、验和试验、审核、让步接收以及顾客和相关方反馈的信息，分析和确定潜在的不合格及其原因。b)根据分析结果，研究并提出防止潜在不合格发生的措施和需求。c)组织相关部门研究并确定预防措施的处理步骤，予以实施，相关部门应记录预防措施实施结果。d)对预防措施实施效果进行跟踪验证。e)管理者代表组织评价预防措施的有效性，并提交管理评审。附件1：程序文件一览表编 号程序文件名称涵盖标准条款DT/CX01-XX文件控制程序 4.2.3DT/CX02-XX记录控制程序4.2.4DT/CX03-XX管理评审控制程序5.6DT/CX04-XX人力资源管理程序6.2DT/CX05-XX内部审核程序8.2.2DT/CX0119、6-XX与产品有关要求的确定和评审程序7.2.1/7.2.2/7.2.3DT/CX07-XX顾客满意控制程序8.2.1/7.2.3/7.5.1DT/CX08-XX环境因素识别与评价控制程序5.4.1DT/CX09-XX危险源辨识与风险评价控制程序5.4.2DT/CX10-XX法律法规及其他要求获取与识别程序5.4.3DT/CX11-XX信息交流控制程序5.5.3DT/CX12-XX应急准备与响应控制程序7.8DT/CX13-XX监视、测量和合规性评价控制程序8.2.5/6DT/CX14-XX不符合控制程序8.3DT/CX15-XX纠正与预防措施控制程序8.5支持性文件一览表文件编号文件名称涵盖120、标准条款DT/GL01-XX施工现场岗位职责及任职要求5.5.1DT/GL02-XX施工机械管理制度6.3DT/GL03-XX施工组织设计控制管理制度7.1DT/GL04-XX采购管理制度7.4DT/GL05-XX施工图纸自会审管理制度7.5.1DT/GL06-XX技术交底制度7.5.1DT/GL07-XX施工过程控制办法7.5.1DT/GL08-XX技术复核控制办法7.5.1DT/GL09-XX施工过程三检制管理办法7.5.1DT/GL10-XX隐蔽工程验收管理办法8.2.4DT/GL11-XX现场材料见证取样送检管理规定8.2.4DT/GL12-XX仓库材料管理制度7.5.5DT/GL13121、-XX标识和可追溯性管理制度7.5.3DT/GL14-XX顾客(业主)财产管理制度7.5.4DT/GL15-XX产品防护管理制度7.5.5DT/GL16-XX检测设备管理制度 7.6DT/GL17-XX质量验收制度8.2.4DT/GL18-XX工程回访保修管理制度7.5.1fDT/GL19-XX信息与数据分析管理制度8.4DT/GL20-XX安全环境教育培训制度7.7DT/GL21-XX安全环境检查制度8.2.5DT/GL22-XX事故报告制度7.7DT/GL23-XX防护用品使用管理制度7.7DT/GL24-XX现场消防管理制度7.7DT/GL25-XX班组安全活动制度7.7DT/GL26-122、XX环境污染物控制制度7.7DT/GL27-XX易燃易爆、油品、化学品管理制度7.7DT/GL28-XX相关方施加影响管理办法7.7DT/GL29-XX质量安全环境考核奖罚管理办法7.7文件编号文件名称涵盖标准条款DT/GL30-XX施工质量管理制度8.2.3DT/GL31-XX施工质量检查制度8.2.4DT/GL32-XX试验、检测管理制度7.6DT/GL33-XX质量问题处理制度8.3DT/GL34-XX质量管理自查与评价制度8.2.3DT/GL35-XX质量信息管理和质量管理改进制度8.4、8.5DT/GL36-XX目标管理制度5.4.1DT/GL37-XX文件管理制度4.2.3DT/G123、L38-XX记录管理制度4.2.4DT/GL39-XX人力资源管理制度6.2DT/GL40-XX员工绩效考核管理制度6.2DT/GL41-XX工程投标管理制度7.2DT/GL42-XX工程合同管理制度7.2DT/GL43-XX材料、构配件、设备管理制度6.3DT/GL44-XX分包管理制度7.4附件2质量、职业健康安全、环境综合管理手册章节与GB/T50430、GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准章节对照表管理手册条款号GB/T19001-2008标准GB/T50430-2007 规范GB/T24001-2004标准GB/T28001-2011标准4 管理体系要求4 124、质量管理体系4 环境管理体系要求4职业健康安全管理体系要求4.1总要求4.1总要求3.1质量管理基本要求一般规定3.3质量管理体系的策划与建立3.4质量管理体系的实施和改进4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2文件要求3.3质量管理体系的策划与建立4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件4.2.1总则4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.3文件控制3.5文件管理4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制4.2.4记录控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制4.5.3记录和记录管理5管理职责5管理职责5.1管理承诺5.1管理承诺4.3职责和权限5.2以125、顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点7.1投标及合同管理一般规定13.2质量信息的收集、传递、分析与利用5.3方针5.3质量方针3.2质量方针和质量目标4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.4策划4.3策划4.3策划5.4.0环境因素和危险源4.3.1环境因素4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划5.4.1目标、指标和管理方案5.4.1质量目标3.2质量方针和质量目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标和方案5.4.2管理体系策划5.4.2质量管理体系策划3.3质量管理体系的策划与建立5.4.3法律法规和其他要求4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法规和其他要求5.126、4.4合规性评价4.5.2合规性评价5.5职责、权限与沟通5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.1职责和权限4.1组织机构和职责一般规定4.2组织机构4.3职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责5.5.2管理者代表5.5.2管理者代表5.5.3沟通和交流5.5.3内部沟通13.1质量信息和质量管理改进一般规定4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通5.6管理评审5.6管理评审3.4质量管理体系的实施和改进13.2质量信息的收集、传递、分析与利用4.6管理评审4.6管理评审6资源管理6资源管理6.1资源提供6.1资源提供3.4质量管理体系的实施和改进6.2人力资127、源6.2人力资源5.1人力资源管理一般规定5.2人力资源配置5.3培训6.2.1总则6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.2.2能力、意识和培训4.4.2能力、培训和意识4.4.2培训、意识和能力6.3基础设施6.3基础设施6.1施工机具管理一般规定6.2施工机具配备6.3施工机具使用6.4工作环境6.4工作环境8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理10.5施工过程质量控制7产品实现7产品实现4.4实施与运行4.4实施和运行7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划10.1工程项目施工质量管理一般规定10.2策划7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.1投标及合同管理一般规定7.2128、投标及签约7.3合同管理10.2策划7.3设计和开发7.3设计和开发10.3施工设计7.4采购7.4采购6.1施工机具管理一般规定6.2施工机具配备8.1建筑材料、构配件和设备管理一般规定8.2建筑材料、构配件和设备的采购8.3建筑材料、构配件和设备的验收9.1分包管理一般规定9.2分包方的选择和分包合同9.3分包项目实施过程的控制7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1生产和服务提供的控制8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理10.2策划10.4施工准备10.5施工过程质量控制10.6服务7.5.2生产和服务提供过程129、确认7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备7.5.5产品防护7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制7.6监视和测量设备的控制11.5检测设备管理7.7应急准备和响应4.4.7应急准备与响应4.4.7应急准备和响应8测量、分析和改进8测量、分析和改进4.5检查4.5检查和纠正措施8.1总则8.1总则11.1施工质量检查与验收一般规定12.1质量管理自查与评价13.1质量信息和质量管理改进8.2监视和测量8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意9.3分包项目实施过130、程的控制10.6服务8.2.2内部审核8.2.2内部审核12.2质量管理活动的监督检查与评价4.5.5内审4.5.4审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量11.2施工质量检查8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3建筑材料、构配件和设备的验收11.3施工质量验收13.2质量信息的收集、传递、分析与利用8.2.5环境、职业健康安全绩效监视和测量4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.3不合格控制8.3不合格品控制8.3建筑材料、构配件和设备的验收11.4施工质量问题的处理4.5.3不符合、纠正和预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.4131、数据分析8.4数据分析10.6服务13.2质量信息的收集、传递、分析与利用8.5改进8.5改进13.3质量管理改进与创新4.5.3不符合、纠正和预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.5.1持续改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.2纠正措施8.5.3预防措施8.5.3预防措施条款号及名称领 导 层职 能 层执行层总经理管理者代表副总经理总工程师综合办经营科质安科试验室技术科财务科职业健康委员会项目部4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3综合管理方针5.4策划5.4.1环132、境因素5.4.2危险源辩识、风险评价和风险控制的策划5.4.3法律法规和其他要求5.4.4管理目标和指标5.4.5安全、环境管理方案5.4.6管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3协商和沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划附件3 综合管理体系职能分配表条款号及名称领 导 层职 能 层执行层总经理管理者代表副总经理总工程师综合办经营科质安科试验室技术科财务科职业健康委员会项目部7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.133、2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制7.7职业健康安全、环境运行控制7.8应急准备和响应8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5职业健康安全、环境绩效的监视和测量8.2.6合规性评价 8.3不合格控制8.3.1不合格品控制8.3.2事故、事件、不符合的控制8.4数据分析8.5改进8.5.1改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：1、贯标推动部门为质安科。2、者为分管领导；者为主控部门，者为协助部门。