1、目录第一部分 工程管理组织架构与岗位责任1一、岗位设置：1二、岗位责任2工程部单位工程施工质量控制流程17第五部分 工程管理工作细则27一、 工程技术文件和资料的控制程序27文件的编制27二、工程变更签证控制程序29施工单位提出工程变更的控制程序30三、设备材料采购程序30供货商评价31四、施工过程控制程序32明确质量标准32一、二级焊缝焊接；33b.隐蔽工程34第六部分 工程管理表格36承包单位项目经理考察情况一览表40第七部分 建议50三、资料管理建议建立分类目录，并形成书面和电子文档。50第一部分 工程管理组织架构与岗位责任一、岗位设置：根据运作实际情况，经充分调研，工程部架构及岗位设置2、如下：副总总工程师工程部部长预算审计部部长资料员土建工程师水电工程师土建造价师水电造价师副总经理：1人项目策划与管理：产品策划、开发计划、投资计划项目开发建设工作的组织、协调与管理项目开发建设目标设定与控制总工室：1人 设计任务书 规划方案评审，施工图设计跟踪 技术管理质量流程跟踪，质量目标管理（目标分解，目标考核）工程部：8人，其中部长1人，土建4人，水电2人资料员1人施工组织设计，现场组织与管理，现场协调（各标段、各专业）工程质量管理、进度管理配合材料设备的招标与采购，配合预结算编制及成本控制工程资料的整理与汇编预算审计部：4人，其中部长1人，土建造价师2人，水电造价师1人 预结算编制及审3、计，成本控制与管理 招投标管理，合同管理材料设备的招标与采购二、岗位责任1、副总经理岗位责任市场开拓：了解国家和地方的宏观微观经济政策，搜集与分析市场信息，为总经理进行公司战略决策提供依据；广交朋友，打造企业人脉，改善企业经营的外部环境，建立企业经营的外部支撑平台；团队打造：根据公司业务性质及行业特点，协助总经理进行团队建设。 建立健全公司规章制度，确立公司架构，定岗定员定待遇，明确岗位责任权利，聘任德才兼备员工，全面打造项目运作流程，实施科学管理；结合工作实际，制定并实施学习计划，提高团队整体素质；创立有自身特色的企业文化，并贯彻实施于公司业务运作的全过程；打造提炼并形成一个具有“德才兼备型4、人才，科学创新性管理，优质优价性品牌”的企业核心竞争力；日常管理：制定工作计划，召开工作例会，监控工作流程，考核目标实施，审核财务报表，协调部门合作，评估工作绩效，年终工作总结；协助总经理主持召开各种专题会议、总经理办公会议，在授权范围内主持与管理公司日常工作；项目策划：协助总经理组织相关单位、部门和个人进行项目策划。组织市场调研，把握市场脉搏，了解市场有什么，缺少什么，需要什么，进行供求分类分析；调研客户群体，分析购买行为，了解市场上有那些客户，其家庭月收入多少，月供能力多少，购房目的是什么，购买行为与方式如何；地块周边调研，挖掘地块优势，展现期房期望，调查了解地块周边配套现状、环境与远景规5、划，透支卖点；组织楼盘调查，设计项目卖点，调查市场现有类比楼盘和特色楼盘的规划设计特点、主力户型、市场定位、营销策略及操盘手法，结合当地民俗风情，从规划设计、户型设计上创新，营造健康、生态住宅，从环境营造、物业管理方面提高品位与档次，营造安居乐园，引入各种概念，赋予楼盘丰富的精神内涵；根据以上各种调研与分析，准确寻找市场切入点，进行区域定位、功能定位、建筑风格定位、主力客户群体定位及价格定位。确定营销策略，明确操盘思路与手法。项目管理：在公司授权及岗位职责范围内，全面主持项目开发管理工作根据项目策划，组织编写并审定项目勘察与设计任务书，内容力求详尽，体现策划意图，贯彻成本控制概念；组织并参与设6、计方案评审，提出修改意见，完善设计方案；组织监控施工图设计全过程，确保技术上可行，经济上合理；根据项目策划，编制并审定项目开发全面工作计划，制订项目开发目标体系（含利润、成本、进度、质量、动态销售均价、动态销售比例、自有资金投入、资金流量、动态资金回笼、树立品牌等目标），根据各岗位责任，细分目标到部门到人；组织编写并审定各种工程、设备及材料的招标和合同文本，组织招标投标活动的进行，组织谈判，顺利签订合同；根据设计文件及项目开发全面工作计划，组织编写并审定施工总组织设计，对技术方案、总平面布置、总进度计划、施工用水电容量、施工机具布置等进行切实可行、行之有效的总体设计，并在施工过程中严格控制；根7、据设计文件及项目开发全面工作计划，组织编写并审定项目投资估算、投资计划、成本控制指标体系，组织编制并审定项目运作全过程成本监控方案，监督实施并评估其绩效；根据项目开发全面工作计划及当地建设管理规定，制定报建计划，提出报建要求，协调报建设计出图，控制报建进度与成本；监控现场管理，严格流程管理、技术管理、材料质量管理、施工质量管理、经济签证管理、资料管理、进度控制及成本控制，督促检查并评估其绩效；全面组织协调工作，协调各单位、各部门、各标段、各工种、各专业及当地政府与村民友好合作，保证工程施工的顺利进行；监控广告投放、房源控制、价格控制、销量指标、营销成本控制及资金回笼等流程，规避风险，确保销售目8、标的实现；组织各级验收与交楼，保证项目开发的圆满完成。2、总工程师岗位责任在总经理的领导下，分管项目的有关技术管理工作。参与投资项目策划，抓好总图规划，方案布置，户型设计，组织初步设计及评审，配合报建、审批工作。按审批要求组织施工图设计和审查工作。深入设计现场，监控设计质量，使设计优化合理、安全、经济、最大限度地减少投资，降低工程成本。组织编写施工组织设计，审查各施工单位的施工组织设计及施工方案，并督促在施工过程中严格按其执行；认真阅读图纸、组织设计技术交底，图纸会审工作，审查图纸会审纪要。参与对投标单位及投标人员的资质考察和确认，参与对工程设备和材料的考察和认证。参与考察和选择监理单位，检查9、和督促监理人员严格按监理规范要求对工程质量进行巡视和检查，重点部位旁站，充分发挥监理职能。深入施工现场对关键部位和工序进行定时和不定时的检查与抽查，确保结构安全和使用功能；组织工程质量检查，地基基础、主体和工程竣工验收、资料整理归档工作；组织衔接和及时处理施工过程中的质量技术问题；配合抓好工程进度，安全和成本控制，以及各施工单位的工作协调工作。指导物业部对建筑物进行合理的维护管理，做好交房后客户装修咨询和管理指导工作，确保房屋结构安全水电气使用合理。考核和培养所属工程技术人员的工作责任心和处理技术问题的能力。随时接受和完成总经理布置的临时性工作。3、工程部部长岗位职责认真贯彻国家政策法规和公司10、规章制度，维护公司利益，严格执行工程施工管理程序；切实执行公司建设计划，尽全力确保实现；严格执行与各单位签订的合同条款；编制项目施工总组织设计，从标段划分，施工用水、电、场地、进度、质量、安全等方面进行全面系统设计并加以实施；组织好开工前的各项准备工作及与政府、主管部门周边关系等协调工作；组织设计施工及有关单位进行施工图纸会审和技术交底；配合有关部门做好预估算及材料设备、施工单位的技术质量考评工作，配合工程成本管理；参与审核施工方的施工组织设计和施工图纸会审，并加以督促落实；检查工程质量，严把隐蔽验收关，严把设计变更和经济签证关，督促工地施工安全文明管理；督促施工进度，为施工进度顺利进行创造条11、件，收集各类统计报表；组织参与有关工程的工作会议；控制工程拨款，根据进度、质量等实际情况执行合同条款；复核材料、成品、半成品、设备质量证件出厂证明，监督送检，确保材料设备的进场合格；办理、参加各单项工程的竣工验收及分部评定工作；协调处理好周边关系、政府关系、各分包单位、各专业、各工种间的关系；做好销售配合工作，做好房屋交接的实物和各项文字资料工作；衔接并配合物业交接工作，做好相关售后维修工作。4、土建、水、电专职工程师岗位职责、服从工程部领导的安排，尽职尽责、认真、勤奋、细致地做好本职工作；同时支持并配合其他相关专业人员的工作。、熟悉图纸，参与图纸会审，尽快发现设计图中存在的问题，积极向设计人12、员咨询并提出建设性意见。、对工程进度、质量、投资、安全负具体监管责任，对各项目的质量、进度、投资、安全要有预见性并提出书面意见。根据现场进度，组织好各专业单位进场，协调解决现场的各项具体问题。、熟悉有关建筑规范、标准和强制性条文，准确掌握施工合同的规定和要求，自始至终严格要求各协作单位按合同、按图纸及国家、地方有关规范组织施工，对不按上述要求施工者，应果断采取措施，包括口头警告，并监督其实施返工和实施停工整顿，确保工程施工质量，严禁降低标准，姑息迁就。、对现场施工负全部责任，及时向上级领导反馈现场施工情况；参与有关工程质量、技术、安全等专题会议；组织并参与隐蔽工程、分部工程、分项工程验收，并签13、署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。、对工程进度款的拨付从工程进度（是否计划进行）、质量、安全上签署意见，对于因设计变更、技术核定等引起的经济签证有初步签字权。、积极配合质监站工作人员的工作，协助质监员及监理人员处理相关质量问题。、按照公司统一规定，每位现场代表完成对工程进度、质量、投资控制的过程中，应每天有详细的施工日记，记录当天的施工情况（部位、人数、材料、设备进出场等等）及周边环境（停水、停电及其他）。、参与主管工程项目的验收工作。、工作中应热情接洽每位客户的咨询，对客户所提的变更意向和要求应礼貌地向其解释能否变更及执行程序。5、资料员岗位职责服从14、主管领导的安排，兢兢业业地完成本岗位和领导临时交办的工作。认真学习并掌握建设行政主管部门、档案部门对房地产开发项目技术资料管理的有关法规。参加工程部组织召开的各种会议，做好会议纪要，根据需要进行整理，形成文件并存档。及时将项目开发过程中的各种往来文件、图纸、资料进行收集、保管及装订归档，做好历史资料的数据化处理工作，做到资料齐全，查阅方便，并做好查阅、借阅的登记工作。及时做好技术资料的收发和统计工作，并做好对部分资料的保密管理工作。在监理单位、施工单位的配合下完成已竣工项目的资料备案、存挡。完成与物业公司、业主的资料交接工作。6、预算部部长岗位职责负责公司开发项目工程全过程的成本控制管理；编制15、开发项目的总投资估算，为公司投资决策提供依据；组织工程建设招投标工作。负责工程项目的勘探、设计、监理、施工及设备材料采购合同的洽谈和所有工程合同的签订，并对工程全过程行使合同管理职能并监督合同的执行情况；负责对材料、设备价格信息的审查工作；负责工程项目材料采购的招投标组织工作。跟踪招投标进度，根据开标意见向公司领导提供选择建议；负责审核施工单位报送的资金计划、材料计划，审查进度付款额，掌握工程施工实际投资额；负责与各部门之间工作的相互支持、协调工作负责部门人员的管理、业务指导和业绩考核。负责部门工作计划的制定及日常管理工作；对公司下达的计划任务的贯彻、落实，对成效承当责任。组织本部门业务和公司16、文化方面的学习，关心员工的学习、工作和生活。以身作则，搞好协作关系，提高凝聚力。审查工程结算；复核和检查预算人员的预、结算和资料；参与图纸会审和工程竣工验收；深入工地，了解工程变更情况，随时掌握市场动态，参与项目竣工验收；负责解决工程施工过程中的索赔以及合同纠纷。7、土建造价工程师岗位职责熟练掌握和合理解施工图纸、定额内容及相关取费文件精神。及时准确的合理的编制土建专业工程的预算及其标底；参与编制或审查安装工程预结算工作，结算资料应条理清楚，内容明确。复核和审查施工单位预算人员所报送的预、结算资料；客观认真地审查工程经济签证单和合理确定计价方式和单价；对现场工程师不合理的签证有权按实际情况核减17、。结合工程现场实际情况，及时核对与施工图有偏差的内容并仔细与现场工程师沟通，做到变更数据的来源准确、明白。积极主动的参与调查或收集有关主要材料的市场价格信息；配合相关部门的材料和发包工程合同的签订，提供相关的预、结算资料；及时掌握、分析和反馈建筑材料价格的市场动态。参与工程开工前的图纸会审并提出影响工程造价的相关问题加强学习，不断更新知识，时刻掌握和了解最新的工程造价信息。深入工地，了解工程变更情况，参与项目竣工验8、水、电安装造价工程师岗位职责熟练掌握和理解施工图纸、定额内容及相关取费文件精神。及时准确的合理的编制安装工程的预算及其标底；参与编制或审查安装工程预结算工作，结算资料应条理清楚，18、内容明确。复核和审查施工单位预算人员所报送的预、结算资料；客观认真地审查工程经济签证单和合理确定计价方式和单价；对现场工程师不合理的签证有权按实际情况核减。结合工程现场实际情况，及时核对与施工图有偏差的内容并仔细与现场工程师沟通，做到变更数据的来源准确、明白。配合相关部门的材料和发包工程合同的签订，提供相关的预、结算资料参与设备采购极其方案的比较和市场的询价，为公司领导的决策提供准确的依据；积极参与调查或收集有关主要材料的市场价格信息；工程开工前的图纸会审并提出影响工程造价的相关问题；加强学习，不断更新知识，时刻掌握和了解最新的工程造价信息。深入工地，了解工程变更情况，参与项目竣工验收第二部分19、 工程管理目标第三部分 项目开发工程管理计划第四部分 工程管理工作流程工程部工作流程项目任务 意组建项目团队 见 反 馈参与施工单位及 监理单位招标制定项目管理计划 项目工程结束项目收尾流程项目变更控制流程进入工程部施工管理流程工程部施工管理流程开工准备 监理单位资质审核文物普探三通一平 施工单位资质审核图纸会审流程工程竣工资料归档建筑物及设备移交项目工程移交进入竣工验收流程进入单位工程施工质量控制流程项目工程结束工程部单位工程施工质量控制流程组织图纸会审及设计交底 工程部核查施工准备施工准备 开工报告工程部审批1、 施工组织专业设计2、 质量管理体系3、 原材料4、 采购情况5、 人员情况发20、布开工令 工序施工施工单位自检 工程部和监理部共同确认施工单位整改单位工程施工结束单位工程竣工验收工程部监理部组织竣工初验进入下道工序或结束工程部和监理部共同签发验收合格单施工单位编写自检验收报告图纸会审流程项目部收到设计施工图 有关专业工程师进行核查组织施工图设计交底及施工会有问题的图纸设计单位修改交付施工单位进行施工工程部项目计划管理流程项目管理计划制定 项目材料计划项目质量计划项目资金计划项目进度总计划月进度款的审批和支付项目材料的招标和采购要求施工单位规范施工月进度计划制定和审核变更控制流程施工方提出的设计变更业主方提出的设计变更设计单位提出设计要求监理工程师提出设计变更业主方、监理工21、程师审核总监理工程师审核业主方、监理工程师审核业主方审核办理设计变更办理设计变更办理设计变更办理设计变更交承包商监理项目部监理项目部交承包商交承包商签发设计变更通知交承包商工程竣工流程政府质检部门检查工程部组织有关单位及人员检验填写竣工报验单监理、工程部审查技术资料和现场检查施工单位验收合格填写竣工验收单1、 质量保证资料表2、 单位工程观感质量评定表3、 单位工程质量综合评定表4、 工程施工技术资料工程合同管理流程流程岗位工作要求相关文件/记录开始按“合同法”和相关事项资料对工期、质量、造价、付款、违约责任、当事方的责任的约定，做到清晰、明了。按“合同法”和相关事项资料对工期、质量、造价的付22、款、违约责任，当事方的责任的约定，做到清晰、明了。合法性、真实性、可操作性签署意见及要求签署意见签署审核意见、签署意见盖章严格按合同条款实施，按时、保质、保量完成合同标的。工期、质量、造价等约定事项控制在合同内登记、存档，分发有关单位。全面检查合同执行情况。1、施工图纸。2、合同法。3、各专业规范标准。4、招标书、开标记录、中标通知单。5、审定的工程预算书。6、公司批文。起草合同主要条款造价工程师和相关工程师合同谈判造价工程师和相关工程师合同初稿造价工程师和相关工程师合同初审预算审计部负责人合同审查财务部、预算审计部、工程部合同复审 公司总经理、董事会、法律顾问 是否批准N 总经理 Y 造价工23、程师和相关工程师确定正式合同文件补充协议签订正式合同合同当事方合同生效及执行未尽事宜合同实施单位专业工程师或经办人合同资料管理员工程部、预算审计部合同控制合同存档及备案合同履约检查 合同执行完毕结束施工阶段工程成本控制流程1、 目的：规范公司工程成本控制，提升工程成本管理水平。2、 适用范围：公司开发的建设项目。3、 操作流程 / 职责和工作要求。流程岗位工作要求相关文件/记录开始1、进行图纸会审，签署审核意见。2、市场调查。3、货比三家。4、选择质优价廉的材料。根据各专业工程提出相应的计价办法和取费标准。1、工程量计算准确。2、定额子目套用准确。3、价差及费率计算准确。1、抽查工程量计算。224、审查定额子目。3、全面审查材料价差及费率。4、审查经济签证的计算。1、重点复查。2、全面审计。书面意见。审批意见施工图和各厂家信息资料湖南省建设工程定额及相关文件。施工图 主要材料品种、规格、价格调研、汇总工程部，预算审计部选择承包方式和计价办法 预算审计部负责人审查公司总经理是否通过公司董事会预算审计部专业预算工程师预算审计部负责人、公司总经理公司总经理施工图预算（标底） 招标书造价信息1、工程造价管理办法。2、岗位职责。3、招投标流程。4、招投标管理制度 。招标书审批工程预算审查工程预算审批执行招标流程 预算复审1、审计制度2、工程审计办法预算审计部预算复审批复预算审计部审批总经理 拟稿25、施工合同熟悉相关法规，按“合同法”和相关事项资料对工期、质量、造价、付款、违约责任、当事方责任的约定，做到清晰、明了。1、合同法。2、设计文件。3、预算文件。 预算审计部，工程部预算审计部、工程部、财务部、办公 室、总经理总经理预算审计部、工程部预算审计部和专业预算工程师预算审计部负责人预算审计部负责人预算审计部负责人预算审计部负责人合同审批 签署意见合同管理流程。合同签订履约管理严格执行合同条款。合同管理流程。合同。竣工验收质量达到合同约定。结算审计 1、 合同。2、工程预算书。工工程造价管理办法程造价管理办法1、审计制度。2、工程审计办法。全面审核。结算审核1、检查工程量。2、检查定额子目26、套用。3、检查材料价格及费率。抽查结算审批结算复审重点抽查、全面受审。书面意见。结算复审批复结束 第五部分 工程管理工作细则为加强管理、规范运作、提高效率，特制定如下现场管理工作程序：一、 工程技术文件和资料的控制程序1、目的通过对技术文件和资料的控制，确保在技术质量管理中使用正确有效的文件资料。2、 适用范围适用于公司与工程施工相关的各部门、各合同单位，如：财务部、工程部、预算审计部及各施工单位等。3、工作职责工程部对项目所有技术文件的编制、批准、标识、发放、修改、归档和销毁实行统一管理。文件的编制a.工程部自行起草或绘制的技术文件；b.监理公司负责起草的并经由工程部审核认可的技术文件；c.27、设计院绘制的经监理公司、工程部及公司审核认可的变更文件；d.施工单位施工过程中产生的相关资料、方案、并经设计、监理、工程部认可的文件。文件的审批各部门起草并经其它单位或部门负责人予以签字批准，加盖公章方能生效,审批流程见流程图，其中业主审核意见应由工程部、预算审计部、总工、副总、总经理根据变更大小分级核准。日常工程管理资料由监理公司和工程部负责。其它资料审批按质监站或政府职能部门要求实施。文件的标识所有技术文件必须由相关单位、部门负责人签字和盖章，并由工程部统一编号；作废文件加盖“作废”章。文件的发放与保密经工程部同意发放文件时，由工程部按发放范围发放，按文件发放记录规定，做好记录，各收件单位28、须做好文件的保密工作。重要文件需转发或复印时，必须经编制单位负责人同意后方能转发或复印。发放给相关单位的文件是复印件的应在复印件上注明原件的存放处。文件的修订、更改技术文件的修订、更改必须按文件批准程序级级申报，另行批准，并在发放范围内收回作废文件，并作好记录。产品标识和延溯工程部督促施工方对进场材料设备进行适当标识，标识应注明品名、规格、数量、产地、出厂日期，使用部门和检试验状态等。标识应与原始凭证、有关文件一致。督促施工方对材料设备的施工部位进行详细记录：施工日期、所用主材设备、检验人员、操作方法、过程参数、监控记录，以确保追溯性。文件的归档由资料员负责归档，并按工程档案规范、档案馆要求进29、行操作。文件的收回销毁作废文件加盖“作废章”，有必要时集中予以销毁。对文件制作、发放的要求须存档的文件的制作均必须由打印机直接打印，幅面A4，发放时必须是原件。二、工程变更签证控制程序1、 目的通过对技术经济签证的控制，确保成本控制要求，避免造成成本浪费。2、适用于监理公司、工程部、预算审计部、各施工单位、设计院3、工作职责工程部负责对签证的实施和控制，负责对工程所需变更的确认。预算审计部负责对签证工作的成本控制监督和审核。签证的依据因不可预计原因造成的有关工程及设计变更、施工中为满足设计和规范要求，而采取的有关措施引起的工程量增减。签证资料要求a.签证应准备以下资料：经甲方和监理批准的签证前30、提条件和原因；真实反映签证变化的文字、图纸、照片或其它直观依据；现场确认时工程部、监理、预算审计部、施工方同时草签确认意见；b.签证资料格式要求（见工程签证单）c.签证意见必须以蓝、黑墨水笔书写,并一式五份.签证程序a.签证金额在500元以下的按如下程序进行：施工单位监理公司 现场共同确认 工程部 预算审计部 甲方代表预算审计部b.签证金额在5000元以下的按如下程序进行：施工单位监理公司 工程部 现场共同确认 工程部 预算审计部 分管副总预算审计部c.签证金额在5000元以上的按如下程序进行：施工单位监理公司 工程部 现场共同确认 工程部 预算审计部 分管副总总经理预算审计部4、 工程变更控31、制施工单位提出工程变更的控制程序施工单位向监理单位提出工程变更要求，监理单位研究变更的合理性和可行性并向工程部提交，工程部、预算审计部商讨对进度和费用相应变化的建议并向公司汇报，公司确认变更要求引起的进度变化与费用的变化，监理单位起草变更通知或设计院出变更图，建设单位签字认可并发文。设计单位提出的设计变更设计单位提出设计变更要求，监理单位研究变更的可行性及对进度和费用的相应变化,并向工程部、预算审计部提交审核意见，建设单位确认进度及费用变化，设计单位签发设计变更文件、监理单位签发变更通知书，建设方签字认可并发文。建设方提出的变更工程部向监理提出变更方案，监理公司进行合理性和可行性研究，并向工程32、部提交进度和费用变化建议，建设方讨论确定，监理单位签发变更通知书或设计院出变更图纸，建设方签字认可发文。监理方提出的变更：监理工程师提出设计变更，建设单位审核确认进度及费用变化，监理单位签发变更通知书或设计院出变更图纸，建设方签字认可发文。三、设备材料采购程序1、目的保证采购产品符合技术标准和设计要求，满足工程质量要求，并严格控制成本。2、范围适用于甲供和乙购材料设备供应工作的管理。3、工作职责供货商评价通过社会调查，走访类似工程及用户等方法，了解供货商质保能力、生产规模、生产工艺水平及社会信息等信息，以对其生产、技术能力和资信度进行正确评价。供货商选择在调研基础上，对可供货商进行排队比较，选33、出其中合格的供货商并编制合格的候选名录。采购计划的编制a.工程部配合预算审计部，明确完整地编制采购计划，内容如下：产品名称、类别、规格、等级、是否标准通用产品；规范或标准、图样、检验规程，以此作为交货依据和验收条件,并包括一些特殊质量要求；在有质量保证要求时，要写明适用的质量保证模式标准等；采购数量、日期。b.采购资料发布前须经部门负责人审核，主管领导批准。c.采购的产品须经验收合格后，方可收货，并保留复验权利，乙方不得因业主的验证而减轻提供合格产品的责任。d.设备材料检验后，符合质量标准的，要进行妥善保管，并实行“专料专用”，发现有质量问题的设备材料，应立即做好标识，并要求乙方拿出处理方案报34、监理公司，认可后由工程部组织各部门共同处理。e.对实物验证合格而供货商拿不出必要的质量证明文件，而工程施工急用的，由工程部组织监理、设计、质监、施工方研究后，予以紧急放行，并作好记录。但首先必须验证其以往质量证明文件，并有一定资信度，事后必须补齐所有质量证明文件。建筑材料选定的操作流程：建设工程中材料及设备用量大、造价高、质量要求高时必须对其品牌、规格、价格、供货方式进行考察。材料选择按以下方式操作：a.主要材料、大宗材料及设备等价格异动小，宜采取发布信息寻价、招标，由预算审计部牵头、工程部、工程总监、主管副总复核确定，提供样品并呈报总经理批准。b.价格异动大、次要材料、零星材料，由预算审计部35、牵头，广泛收集品牌规格、价格（每种材料至少收集五个品牌汇总），确定考察时间、路线，邀请工程部专业人员参与考察，并报工程部部长、预算审计部部长、主管副总签阅、总裁批准后组织实施。产品标识和延溯a.工程部督促施工方对进场材料设备进行适当标识，标识应注明品名、规格、数量、产地、出厂日期，使用部门和检试验状态等。b.标识应与原始凭证、有关文件一致。c.督促施工方对材料设备的施工部位进行详细记录：施工日期、所用主材设备、检验人员、操作方法、过程参数、监控记录，以确保追溯性。材料、设备的进场程序施工所需材料做到先送检合格后方可使用。材料、设备进场前必须“三证”齐全，并提前24小时通知监理公司，监理公司应派36、专业监理工程师与建设方代表、施工方代表共同检验，并及时做好见证取样送检工作，全过程监督送检试验工作，确认合格后方能入库，对重要的结构材料和功能材料、设备必须先看样或送检合格，并报监理公司共同参与检验。四、施工过程控制程序1、目的保证施工过程中的工程测量、各工序的质量和各分部分项工程的质量处于受控状态，满足设计和规范要求。2、范围适用施工过程的测量管理、技术管理及工序控制。3、职责工程部委托监理公司对施工过程中的技术方案进行审查，优化施工方案，对测量和工序进行指导、监督和考核。监控其施工质量和安全环境，监控施工进度、监控材料、设备的使用情况。明确质量标准a.工程开工前，督促设计方向监理和施工方进37、行技术交底、图纸会审，贯彻设计要求，明确使用的规范、规程、技术措施、施工要点及有关的技术参数等。b.督促检验施工方的计量工作，并审核其工程测量方案，确保计量工具和测量的准确性，测量人员必须持证上岗，严格按测量规范和操作规程作业，督促做好“三控”工作：标高控制；轴线控制；尺寸、重量配比等计量控制。c.明确主要关键工序，并督促施工方报送具体施工方案和质保措施，关键工序如下：钢筋工程，竖向粗钢筋连接等；高强泵送混凝土；预应力工程；混凝土工程，大体积混凝土，二期混凝土等；地下室防水、结构缝防水、厨卫防水、屋面防水；砌体工程；地脚螺栓、预埋件、预埋孔；高强螺栓；一、二级焊缝焊接；耐火砌体、耐火浇注料；管38、线预留预埋，水电设备安装；装饰装修。技术控制a.施工工序的控制严格按照施工组织设计和施工方案进行；b.根据工程进度，按规范、规程和作业指导书对工序技术质量进行审核评价；c.特殊工种必须持证上岗，上岗前施工单位必须做好岗前培训，安全技术交底工作。d.对采用的新技术、新材料、新工艺，应督促施工方进行工艺试验，制订操作标准，并培训操作施工人员。e.对样板间要明确技艺评定准则，用文字标准、标样或图文说明等方式表达明确，经监理、甲方确认后实施，样板间施工完毕后必须报监理、建设方验收确认后再进行其他房间的施工。过程检查控制a.工序交接由工程部、监理公司组织相关施工方、建设方、质监站、设计院，对有关工序质量39、进行检验并督促施工方作好工序交接记录，记录必须由上道工序施工管理人员和相关单位签字认可后才能进入下道工序。b.隐蔽工程工程隐蔽验收：乙方自检合格后，24小时前通知甲方代表，监理工程师参加，通知包括乙方自检记录内容、隐蔽和中间验收内容、验收时间、地点、乙方准备好的验收记录，经现场核对实物满足设计和规范要求，且材料检试验报告已明确表明材质质量合格的情况下，经各方认可签字后才能进行隐蔽。c.分部分项工程及其验收。由监理公司会同建设方、质监站、设计院共同对施工方分项分部工程进行验收。d.质量保证资料、技术管理资料、安全资料的核查，按档案馆要求和质量备案制要求，依据设计和规范要求对其反映施工过程的上述资40、料进行重点核查：材料进场及检验记录、试验报告、材料出厂合格证、批量、批次等，并将各材料用途去向追溯清晰；工序交接记录和隐蔽验收记录；技术变更和设计变更记录；各项检测评定记录；测量计量记录；安全措施及执行情况；实地观感评定。e.已经各方评定合格的成品，监理公司应督促施工方进行成品保护工作，合理计划安排施工，尽最大限度减轻对成品的损害。采取拦挡、遮盖、封闭等方法，并设置醒目标志对已完成的成品予以保证；上述工序成品验收合格并交由下工序施工单位施工时，由下工序施工单位负责成品保护；各不同专业施工单位应严格按照施工工艺流程和操作规程进行，谁违反工艺流程和操作规程造成的产品破坏和损坏，由谁负责赔偿，特殊情41、况由相关方在监理公司监督下制订保护措施。后续工序须在已完工程上开洞打洞的，直径200以内须用开孔机械成孔，严禁用磅锤直击成孔。f.不合格产品的控制建筑半成品、原材料或设备检验不合格后由监理公司会同甲方责令施工方更换并重新订货检验，各分项工程检验不合格的应责令施工方返工或采取技术措施予以加固。对不合格产品的处理不得影响设计要求和规范要求，工期不顺延，由此发生的费用由施工方负责。发生质量事故的，施工单位须立即组织力量，分析处理并出具方案经监理部同意后报甲方批准方能实施，并制定具体的防范措施，确保不再发生类似情况。事故处理不彻底不能进入下道工序。第六部分 工程管理表格合同审批表 年 月 日合同名称合42、同编号合同拟稿人及相关专业工程师工程部意见：预算审计部意见：办公室、财务部意见：顾问意见：总经理审批：董事会审批：建设工程联系单编号：项目名称原 因内容：提出人监理工程部预算审计部总工工程副总总经理承包单位考察情况一览表协作单位考察日期联系人联系电话联系人资质考察情况营业执照及编号资质证书及编号企业信誉、资金情况承建过的工程情况及证明已有的工程机械、设备情况拟组建的管理班子情况其他情况评价：考察人员：承包单位项目经理考察情况一览表项目经理联系电话所在单位考察日期考察情况资质证书编号承建过的工程情况及证明已有的工程机械、设备情况资金、信誉情况管理班子情况其他情况评价：考察人员：零星工程施工协议书43、（样表）编号： 发包方（甲方）经办人承包方（乙方）项目经理工 程 名 称序号项目名称承包范围工程量包干单价合价合 计合计预算造价（大写）：工程部现场组意见工程部合同组意见工程部部长意见审计部意见公司领导审批说明：1、该包干单价包括施工方的所有相关费用，进入税前造价。2、施工质量必须符合设计及规范要求。3、施工过程中的安全责任均由乙方负责。4、竣工结算时，应附所有原始签证资料。发包方签字、盖章： 承包方签字、盖章： 年 月 日材料市场价格调查表序号材料名称规格及型号单位市场价（元）厂家或产地电话调查人员：说明：土建、电器、给水、排水材料市场价格分别列表填写。工程经济技术签证单 编号:工程名称施工44、单位签证内容事由、工程量、价格、结算方式：施工单位负责人: 项目经理: 监理单位意见建设单位工程部现场工程师专业造价工程师工程部部长预算审计部部长分管副总总经理资料员签收工程竣工验收成员确定表参加单位姓名职务参加验收项目负责人新鸿业公司组长内外墙观感、室外工程、综合评价监理公司副组长设计单位成员实体与设计图对照监理公司新鸿业公司监理单位成员建筑物总高、层高、房间方正、变形缝、沉降情况施工单位新鸿业公司勘察单位监理单位成员门窗、楼地面、楼梯、变形缝施工单位新鸿业公司监理单位成员屋面、厨房、卫生间、外墙等防渗漏部位施工单位新鸿业公司物业公司监理单位成员电气线路摇测、灯具、开关、插座、配电箱、防雷、45、接地摇测施工单位新鸿业公司物业公司监理单位成员给排水管道、卫生器具、支架、阀门、压力试验施工单位新鸿业公司物业公司监理单位成员技术资料、备案资料、安全资料施工单位新鸿业公司设计单位质监站专家监督验收组验收、对工程质量进行综合评述验收情况汇总表验收内容验收部位的检查情况负责人签名内、外墙观感、室外工程、综合评价实体与设计图对照建筑物总高、层高、房间方正、变形缝、沉降情况门窗、楼地面、楼梯、变形缝屋面、厨房、卫生间、外墙等防渗漏部位电气线路摇测、灯具、开关、插座、配电箱、防雷、接地摇测给排水管道、卫生器具、支架、阀门、压力试验技术资料、备案资料、安全资料监督验收组验收、对工程质量进行综合评述其他分46、户移交验收表 栋 号序号移交验收项目验收情况业主（使用人）验收移交人物业管理验收移交人1.门、锁（注明钥匙数量）2.墙面3.天棚4.地面5.铝合金窗6.层高、房间方正7.各处插座（带电插试）8.开关、灯具9.卫生间设施10.厨房设施11.给、排水管道、地漏12.电表及读数13.水表及读数 业主（使用人）签章： 物业管辖区公司签章：验收移交日期： 年 月 日竣工资料移交签收表移交时间： 年 月 日序号竣工项目资料移交名称工程部移交人审计部接收人办公室接收人物业管理公司接收人备注工程款支付审批单编号：申请时间申请单位工程项目名称合同金额已付金额本次申请付款金额工程量完成情况 （申请单位填报）监理单47、位 （鉴证实际完成工程量）工程部意见 （表述合同执行情况及付款建议）审计部意见 （结合签证情况出具付款意见）主管副总财务审核总经理批示注：此表格由工程部统一发放 工程质保金退付申请表 合同编号：施工单位账号项目名称项目经理及电话质保金总额已支付额扣维修工程款本次支付款付款理由监理单位意见： 年 月 日物业管理公司意见： 年 月 日审计部意见： 年 月 日财务部意见： 年 月 日副总经理意见：年 月 日总经理批示：年 月 日第七部分 建议一、可否成立专门的材料设备采购部或专干，负责整个工程的材料设备的招标采购工作。工程部、预算审计部配合材料设备的招标采购。二、工程监理可否采用挂靠形式，由监理公司派出总监，负责监理部日常管理、审核签字及监理资料整理工作。三、资料管理建议建立分类目录，并形成书面和电子文档。