1、x*物流仓库标准操作指导手册 目 录第一部分 仓库概述2第一章 基础知识21 为什么需要仓库？22 仓库的种类2第二章 认识物料21 化工类产品物料的种类22 化工产品物料的管理23 认识物料的包装标志2第三章 仓库设备21 叉车22 货架23 托盘24 包装机械25 卸货平台26 化工称27 区域隔离设施、标识2第四章 仓库信息技术21 仓储库存系统22 仓储信息采集系统23 化工数据交换2第二部分 标准作业流程2第五章 仓储搬运与装卸作业规程21 搬运人员需知22 货物码放的规定2第六章 仓库设施设备管理规定21.叉车安全使用规定22.货架安全使用与维护2第七章 收货标准作业流程21 收货2、主流程2第八章 发货作业流程21 发货主流程2第九章 盘点作业流程21 物料盘点的含义及目的22 物料盘点操作步骤23盘点流程24 货位调整2第十章 仓库异常处理流程21 “异常情况”定义22 处理流程23 质量记录2第十一章 仓库安全管理规定21 仓库安全保卫22 值班与交接23 操作管理24 消防安全管理2第十二章 仓库文件管理规定21 仓库系统单据、凭证管理22 仓库流程、作业标准文件的管理23 仓库各种报告制作的要求2第十三章 仓库环境卫生管理21 实施5S 管理22 每位员工应遵守的规定2第一部分 仓库概述第一章 基础知识1 为什么需要仓库？在讨论这个问题之前，我们先了解一下现代的物3、流活动：图中表明物流是从原材料的采购，到生产过程中的在产品和包装，直至最后的成品，然后从这一点开始是配送管理，整个物流活动中，都保持各种形式的库存，如原材料、零部件、组件和成品等，那么通过库存来满足供求关系的衔接就是仓库的一般用途，仓库可以定义如下：“一个对货物或材料提供高效存储和操作的经过规划的空间”所以，对于上述问题的答案简单说可以概括六点：1) 贮存仓库作为供需之间的一个缓冲器。2) 生产物流为了实现生产过程中的经济效益，仓库将用来储存原材料、半成品、成品等。3) 产品组合通过包装作业方式，提供一个将几种单独的产品组合成新的产品的设施。4) 合并仓库是作为一个合并点，将产品从供应商那里“4、拉出来”，集合到特定的地点然后经过分类并最终运输到客户那里，5) 配送产品从生产商通过配送网络到终端用户。6) 客户服务提供一个令人满意的服务，这种满意度会在交货的质量上得到体现。2 仓库的种类2.1 仓库是保管货物的设施，根据使用目的，仓库的形式可分为：1) 配送中心（流通中心）型仓库：具有发货、配送和流通加工的功能。2) 存储中心型仓库：以存储为主的仓库。3) 物流中心型仓库：具有存储、发货、配送、流通加工功能的仓库。2.2 按照经营者的性质划分1) 营业用仓库2) 自用仓库2.3 按照仓库的功能划分1) 普通仓库2) 保税仓库保税仓库是一种受海关监督管理，专门存放按海关法令规定和海关核准5、缓纳关税的进出口货物的场所。在保税仓库中存放的保税货物，通常是指经海关批准未办理纳税手续进境，在国内储存、加工、装配后复出境的货物，如果这些货物转为内销，再办理入关手续。保税仓库又分为：a. 专业保税仓库：由具有外贸经营权的企业自营，一般只储存本企业经营的保税货物。b. 公共保税仓库：向社会国内外保税货物持有者提供保税仓储服务的具有法人资格的仓库经济实体。c. 海关监管仓库：由海关自行管理或海关行使监管职能，由专业仓储企业经营的保税仓库，主要存放货物及行李物品进境而所有人未来提取，或无证到货、单证不齐、手续不完备以及违反海关章程被扣留，需要暂存海关监管仓库听候处理的，存放在海关监管仓库的如果超6、过14天要交纳关税滞纳金，超过3个月仍不办理手续提货的视为放弃货物，由海关拍卖，款项归交国库。第二章 认识物料1 化工类产品物料的种类讲到物料的种类，按照行业不同，有很多的区分，由于目前我们的客户绝大多数是从事化工行业领域的，所以我们就仔细了解一下产品物料的种类。1.1 从物料的用途分，物料可以分为：a. 原材料，是产品的主要材料；b. 消耗性材料，可以是生产产品的辅助材料，例如：机器用油，清洁用品等等；c. 半成品，是用原材料加工或装配成的，离成品还有若干工序未完成的；d. 制成品，又称成品。1.2 从采购来源方式分：a. 国内物料，指向国内厂商采购的物料b. 国外物料，指向国外厂商采购的物7、料1.3 按照物料是否属于监管料分为a. 海关监管物料，b. 一般物料1.4 按照物料的重要性来区分，就是指按照其对于生产的重要程度、价值高低、资金占用或消耗数量等进行分类，物料可关键的少数A类和次要的多数B和C三类a. A类物料，指在库存中项目（种类）极少，一般约占总库存总项目的10%左右，为重点管理物料。b. B类物料，一般约占库存总项目的20%左右，为次重点管理物料。c. C类物料，一般约占库存总项目的70%左右的不重要物料，是管理的非重点。1.5 按照物料的制造工艺分为a. 自动贴片料，又称SMT料 (Surface Mount Technology 表面贴装工艺）例如芯片、电容电阻等8、贴片机真空包装芯片电阻电容料b. 双列插件料，又称DIP料（Double In-line Package 双列直插组装）例如连接器、插头等c. 印刷电路板，又称PCB(Printed circuit board),目前一般都是多层电路板，上面的焊盘分为铜焊盘与金焊盘。例如：手机的PCB板d. 组装料（Assembly Materials）例如产品外壳、配件等。例如：手机的外壳1.6 另外，在一些加工型企业的物料来源又分为客户提供来料（Consign materials）与自采购物料，客户提供来料就是说由客户将自己仓库的物料按照生产订单发给外加工厂，外加工厂负责生产，所用到物料产生的不良、废弃、9、剩余料都要进行保管并退回客户，客户每月核对外加工厂的库存数量，如果出现差异，应由外加工厂承担损失赔偿2 产品物料的管理2.1 识别与物料有关的信息当我们开始收发物料时，最基本的动作就是确认料号、数量、库位等相关信息，这些都在相应的标签上。1) 货物包装标签：供应商自己的料号客户的料号批次号生产厂商生产制造批号包装员该包装物料的数量质检员生产日期代码上面的各种批号与生产日期可以使货物具有可追溯性，一旦出现有问题的料，可以根据批次找到这些物料并采取措施。2) 发货标签发货标签与上面的包装标签稍微有一些区别，发货标签着重发货地（From）与目的地（To），送货的采购订单号（PO Number），发票10、号（Invoice Number）,箱数（Package count），料号（part Number）,数量（Quantity）供应商名称INV:发票号PO:采购订单号Qty:数量CPN：customer part number 客户料号CTN：carton number箱号3) 库位标签库位类似我们日常居住的地址，例如第X号楼X栋X层XXX室，仓库货架库位同样按照一定排列规律，指出具体的位置，例如：01：代表货架层数，这里指第一层A：代表A区域；23：代表第23排货架AE：代表货架的列，这里指第AE列4) 零箱的两种标签a. 在来料的货物中经常会出现零箱，为了在盘点、收发料操作中保证准确度，11、在收货时遇到零箱要在料的外箱粘贴零箱标签， 零箱标签，b. 在日常拣料中，经常会遇到只拣一箱中的部分数量，每当这时，就要在外箱粘贴零散发料标签，并且在标签上详细记录每次拣料的时间、数量及当前库存数量。书写工整的料号期初库存结存数量2.2 发料时遵循“先进先出”原则1) 在上面的包装标签上，有批次号与生产日期这样可追溯的信息，常见的方法：来料上贴月份标签，通过颜色识别与巡查。每种颜色代表一个月份，每个月指定发日期最靠前的颜色标签的料。2) 收货时系统会记录物料的收货日期，使货物在系统中可追溯，拣货要按照系统提示库位、箱号进行，不能违反规定。例如，某个料件在一周内三次到货，分别如下：料号数量收货日12、期库位箱号3314J1500E500005年11月7日B09AB01C00063314J1500E100005年11月9日B03AB02C00873314J1500E50005年11月11日B08AD02C0160a. 拣货订单一：需要备料1000pcs，那么取料时必须按照入库日期先后顺序，从7号的那批中拣货，B09AB01库位下的库存变为4000pcsb. 拣货订单二：需要备料4500pcs，则将7号来料的剩余库存4000pcs拣出,然后从9号来料中拣出500pcs，则B09AB01库位库存为零，B03AB02库存剩500pcs，不能因为B08AD02库位有正好的库存就去拣货，这样是违反备料13、的原则2.3 认识温湿度敏感元件1) 按照敏感程度分为六个等级（LEVEL 1至LEVEL 6），等级为3以上的，就表示对物料的保存环境敏感，如果在一定环境条件下物料拆包装使用后剩余的料，超出规定的时间就需要重新烘烤后才能再次使用。Level：3 对温湿度敏感Hours:168 在30,60%RH条件下保值期为168小时（一周）2) 湿敏元件均用真空铝箔袋包装，操作时注意不要用尖锐物品划破包装。3) 参考：湿度卡片的识别湿度指示卡(Humidity Indicator Card) HIC:10%20%30%40%50%60%注释:如果30%的颜色由蓝色变成粉红色,该元件就必需烘烤。湿度卡干燥剂14、真空铝箔袋包装这些料只有在生产时才会打开密封的包装，投放到机器中。2.4 静电放电ESD （ ELECTRO STATIC Discharge ）会导致化工元器件失效， 一些化工产品使用防静电包装来保护物料，并在包装外有明确标识，在生产使用中，当接触这些物料时要佩带防护用品，常见的有防静电腕带，防静电服，防静电鞋，当然，对于存放物料的料盒也要求是防静电，货架应接地，厂房的地板也要求是防静电的。 防静电标志防静电工作服防静电地板防静电料盒1) 因为我们在实际操作中不会像在工厂那样，但是我们在拣货中必须注意以下事项：a. 不要破坏物料的屏蔽包装袋屏蔽袋b. 拣货时要保留物料的外包装盒以及里面的填充15、物，例如防静电气泡袋。气泡袋c. 一些纸盒包装里面有黑色防静电涂层，拣货时同样需要保留。2.5 物料的各种状态 3 认识物料的包装标志序号标志名称标志图形含义备注示例1易碎物品运输包装件内装易碎品，因此搬运时应小心轻放使用示例：2禁用手钩搬运运输包装件时禁用手钩3向上表明运输包装件的正确位置是竖直向上使用示例：4怕晒表明运输包装件不能直接照晒5怕辐射包装物品一旦受辐射便会完全变质或损坏6怕雨包装件怕雨淋7重心表明一个单元货物的重心使用示例：本标志应标在实际的重心位置上8禁止翻滚不能翻滚运输包装9此面禁用手推车搬运货物时此面禁放手推车10禁用叉车不能用升降叉车搬运的包装件11由此夹起表明装运货物16、时夹钳放置的位置12此处不能卡夹表明装卸货物时此处不能用夹钳夹持13堆码重量极限表明该运输包装件所能承受的最大重量极限14堆码层数极限相同包装的最大堆码层数，n表示层数极限15禁止堆码该包装件不能堆码并且其上也不能放置其他负载16由此吊起起吊货物时挂链条的位置使用示例：本标志应标在实际的起吊位置上。17温度极限表明运输包装件应该保持的温度极限第三章 仓库设备1 叉车仓库搬运设备可分为叉车类、输送机类、吊车类、手动作业车类等，下面主要介绍一下常用的叉车类搬运工具。叉车兼有起升和短距离运输的功能，它机动灵活，可以覆盖很大的服务面，插趁的主要性能参数包括：额定起重量W，载荷中心距C，叉车全高Hmax17、，自由起升高度Ho，最小转弯半径R等。额定起重量是当荷载中心距不大于额定值时的最大允许起重量。自由起升高度是指叉车全高不变时，货叉的最大起升高度。最小转弯半径越小，叉车在直角通道上转弯时以及直角堆垛时所需的通道宽度也越小。下面图中展示的是几种常用的搬运工具：1.1 手动托盘叉车可在水平的地面上拉动2000公斤以上的物品。1.2 臂式堆垛机电动托盘堆垛机：水平搬运，堆垛，货物拣选1.3 电动前移式叉车电动前移式叉车：中等存储密度，高周转率的工况，适合在较窄的通道内工作1.4 重力平衡叉车这种叉车可从5-6米高的货架上搬运托盘货物，但它的转弯半径较大，需要3米以上的过道宽度。2 货架货架是能够大幅18、提高存储能力、增加存储量同时提高仓库工作效率的装备工具。货架在效率的提高主要有以下几个方面：1) 货架的架式结构，同样仓库占地面积，货架的存储能力跟货架的层数倍增，简单有效提高效率，2) 易于定位，有利于货物存取挑选作业，3) 由于是横梁或隔板的承托作用，互不挤压，物资损耗少，利于机械化，化工化的措施，4) 有利于实现货物的“先进先出”处置原则。1.1 横梁式货架横梁式货架为标准托盘式货架，它可依据物品堆栈的高度任意调节横梁的位置，以配合作业所需空间，并适合各种叉车、堆高机迅速存取货物，它要求托盘的规格必须统一，储位划分灵活，简便，可适用于多样的物料在同期间的存取。1.2 中型货架（层板式）中19、型货架适合存放非整托盘的零散物料。1.3 阁楼式货架阁楼式货架是用货架做楼面支撑，可设计2-3层，设置有楼梯或提升电梯等，适用与库房较高，货物较轻，人工存取，存货量大的情况。3 托盘托盘是放置货物的连接垫放物。根据不同的使用要求以及制造材料，可分为木制、塑料、金属、纸质等多种。托盘是物流系统中的重要工具，它可以非常有效地解决集装箱在应用过程中容易出现装卸货物低效率、不够灵活的缺点。根据托盘自身结构，在使用上可分为单面和双面使用，双方向进叉或四向进叉。对于非手动叉车（电动、燃油、燃汽等），所有托盘均适用。而手动液压托盘搬运车以及托盘举升车无法与双面托盘配合使用。下面图中为常见的几种托盘：双项进叉20、托盘四面进叉托盘塑料托盘目前较为常见的标准托盘尺寸有：长1200mm x 宽1000mm x 高150mm长1200mm x 宽1200mm x 高150mm长1200mm x 宽800mm x 高150mm长1200mm x 宽1100mm x 高150mm4 包装机械1) 对货物进行包装，主要作用是保护产品与方便储运，通常的包装方法有填充、装箱、裹包、封口和捆扎等，常会用到下面的设备：a. 捆扎带打包机捆扎带打包机1 2 3正确的打包方式（井字型）b. 拉伸膜自动打包机拉伸膜自动打包机防护包装材料拉伸膜5 卸货平台装车与车厢连接手动提升拉环6 电子称在发货前需要对货物进行包装，并记录每托盘21、或每个箱子的重量。电子台称，一般称量范围为60Kg电子地称，一般称量范围在1000Kg至2000Kg7 区域隔离设施、标识设置隔离标识、设施的目的是对一定区域范围内进行控制、限制。警示斑马线标识贵重料区隔离网第四章 仓库信息技术1 仓储库存系统仓库系统管理软件，是从货物入库到出库全过程提供管理支持，进行全过程自动化记录。1.1 库存管理软件的主要功能有：a. 订单处理、验收管理、存货管理、货位管理、发货管理、盘点管理。b. 可随时监督库存情况，对库存进行分类，进行重点管理。1.2 车辆管理软件的主要功能有：a. 对车辆调度、运行、装运计费、货物装载量提供管理支持，b. 对司机的劳务管理及成本控22、制、合理统筹安排车辆，保证安全运营。2 仓储信息采集系统条码是一种信息代码，用特殊的图形来表示数字、字母信息和某些符号，条码形状由一组宽度不同、反射率不同的条和空按规定的编码规则组合起来，用以表示一组数据的符号。在物品的入库、出库、上架、盘点过程中要面对大量的数据信息输入计算机系统，如果在物品的包装上粘贴条码，利用条码阅读器，就可以快速、准确地收集到物品的货号、数量等信息。提高效率了工作效率。仓库库存管理系统接收到信息，更新系统。按照系统指令打印条形码标签读取条码信息的手持终端条码打印机条码打印机打印出标签，由手持扫描设备将信息传入库存系统 条码的种类大概有二十多种，常见的有：Code39码（23、标准39码）、Codabar码（库德巴码）、Code25码（标准25码）、ITF25码（交叉25码）、Matrix25码（矩阵25码）、UPC-A码、UPC-E码、EAN-13码（EAN-13国际商品条码）、EAN-8码（EAN-8国际商品条码）、中国邮政码（矩阵25码的一种变体）等等。3 电子数据交换电子数据交换（EDI: Electronic Data Interchange）国际标准化组织（ISO）于1994年确认了EDI的技术定义：“根据商定的交易或电文数据的结构标准实施商业或行政交易从计算机到计算机的化工传输。”这表明EDI应用有它自己的含义与条件。1) 使用EDI的是交易的两方，是24、企业之间的文件传递，而非同一组织内的不同部门。2) 交易双方传递的文件是特定的格式，采用的是报文标准。3) 双方计算机之间有通信系统，信息传输是通过网络自动实现的，无须人工干预。4) 所传输的数据是交易双方的各种商业单证或凭证，如订单、回执、信用证等等。传统信息传递方式EDI信息传递方式第二部分 标准作业流程第五章 仓储搬运与装卸作业规程1 搬运人员需知1.1 杜绝野蛮装卸，严禁未授权人员操作搬运工具；1.2 严禁坐卧被搬运物品；1.3 搬运大件物品和特殊物品时要专门指定监督人员或指挥人员； 1.4 堆放物品时要严格执行货物码放要求，如：高度限制、区域、层次等；1.5 被搬运货物数量完整，品质25、良好，包装未受影响，有问题应及时上报；1.6 搬运事故的肇事责任者要承担相应责任，并视其性质给予一定的惩罚；1.7 遇有临时的搬运人员时仓库当班组长或负责人要针对具体事项专门说明；1.8 严格落实搬运计划，遇有计划不能够完成时，当事人员要提前向当班组长或主管等人员通报，以便采取措施。2 货物码放的规定1.1 卸货工作时，要根据货物的体积、形态、重量、数量等选择手工操作或机械装卸，货物堆放严格遵循外包装指示的码放标志要求，箭头朝上、 堆放/码垛的层数、防潮湿、易碎、不准钩挂标记等（详见包装运输标志）；1.2 卸货时选用合格的托盘（托盘为标准尺寸），托盘的承载面积利用率一般应不低于80% ，但货物26、也不能超出托盘尺寸；1.3 每托盘货物高度不超过1.5米，专门置于平地存放的高度不超过2米；1.4 每个托盘的载重重量应小于或等于500公斤；1.5 若使用货架或搁板，货物码放高度不得超过货架或搁板层高，顶层货物与顶灯应保持50厘米以上距离；1.6 木质、纸质和金属容器硬质直方体货物单层或多层交叉码放，拉伸膜包装；1.7 纸质或纤维类货物单层或多层交错码放，用捆扎带十字封合或拉伸膜包装；1.8 需要进行防潮、防水等防护的货物单层或多层交错码放，拉伸膜包装或增加货物盖板等来加固保护结构；1.9 易碎类货物单层或多层码放，增加木制支撑隔板结构；1.10 码放包装规格不统一的货物时，应遵循重下轻上的27、原则；1.11 确保货物上架后标签面向通道，以便于识别；对于有贴标签需要的货物，应将*自制标签和标志货物的原厂标签贴在原厂包装箱的同一侧；1.12 发生搬运事故时要优先抢救伤员、积极保护物品和财产安全，搬运中发生物品被摔倒或碰撞等现象时要及时向上级汇报，以便决定该物品是否需要重新检验；1.13 超长、大、重货物的搬运方法1) 要事先做好安全防护工作，排除危险隐患；2) 选择安全性能有保障的搬运设施，搬运重量不能超过负荷；3) 选择有经验、技术熟练的人员操作；4) 指定专人指挥，按计划步骤完成作业；5) 作业完成后再次确认安全性；1.14 贵重易损货物的搬运方法1) 小心谨慎，轻拿轻放，严禁摔碰28、撞击、翻滚、挤压、抛扔和剧烈震动；2) 严格按外包装标志码垛、装卸；3) 放置在专用的贵重物品存放区保管；码（堆）放物品要求图示骑缝（砌砖）式码放堆放的货物严禁超出托盘超出托盘遵守层数限制要求，图例中最高码放为5层严禁倒放，要按照箭头朝上的指示码放倒放包装箱间的缝隙不能过大，最大缝隙不能超过包装箱最小边长的一半缝隙纸箱外部有明显折痕，不能承重，需要单独放置托盘上变型纸箱错误：货物没有全部被缠绕正确：在缠绕打包膜时，要将货物与托盘一起固定错误：严禁堵占安全应急门错误：严禁堵占货架通道错误：严禁堵占消防设施第六章 仓库设施设备管理规定1.叉车安全使用规定对仓库的设施设备必须建立台帐，定期盘点固定29、资产，对设施设备的维护保养保留记录，以便进行有效管理。为保证安全工作，仓库作业员必须戴安全帽、防砸鞋，非仓库工作人员进入库区时必须戴安全帽。1.1 电动叉车安全使用规定1) 驾驶叉车必须持有劳动局专业技术考核获得驾照，遵循国家有关规定。严禁无证驾驶，酒后驾车，驾驶员每班必须携带相关有效的证件上岗。2) 当班驾驶员必须按照叉车巡检表检查各部位功能是否正常，发现问题立即通知维修部门或相关负责人，严禁设备带有故障时仍然继续操作。3) 叉车上只允许有一名驾驶人员，不得承载其他人员，操作叉车时，身体的任何部位不得探出叉车护厢，上车时必须系好安全带。 4) 严禁人在叉车或前叉上通过、站立，严禁用叉车举升人30、员从事高空作业。5) 在照明不足的区域或条件下要使用叉车照明灯。6) 不得超速行驶，限速5公里/小时，经过通道时要鸣笛，减速慢行。当叉车前有其它车辆或行人时，必须鸣笛，谨慎驾驶，7) 叉车插入托盘货物时门架应前倾，托盘货物完全装入货叉后，门架应后倾，使货物紧靠叉壁，台升前叉30至35厘米左右，然后方可行驶，空车行驶时前叉抬升15至20厘米左右。8) 货物挡住视线或下坡时，须反向行驶。上坡时，货物要在前，叉货行驶时要确保货物居中。叉车载货不得超过叉车负载，叉车转弯时必须减速缓慢行驶。9) 起重包装货物时应注意货物包扎是否牢固。10) 根据托盘大小尺寸，调整货叉间距，使货物均匀分布在两叉之间，避免31、偏载。11) 叉车严禁超负荷作业，禁止用叉车顶撞拖拉仓库内外的车辆等；多辆叉车在一起作业时，要保持安全间距（至少3米），防止碰撞。12) 如果叉车开始倾斜，请不要跳离叉车！双手紧握方向盘，撑开双腿，将身体倾斜的反方向。始终坐在座椅上，避免被压在叉车和地板之间。13) 升降托盘货物时要在叉车停止中进行操作，严禁叉车行走与升降托盘货物同时进行。14) 操作过程中当驾驶员远离叉车或叉车不在视线时，叉车上不能装载货物，不得将钥匙留在车上。15) 叉车临时停放不得堵塞通道、紧急出口、消防设施和电柜，操作完成后必须停放在指定区域，方向一致，停放时要将前叉落地，平放，如有手刹装置需要拉紧，拔出钥匙自己妥善保32、管。16) 当电瓶指示灯显示电量不足时，需立即行驶至充电室进行充电。17) 叉车未经部门主管批准不得驶入仓库以外其他区域。18) 严禁在狭窄通道使用叉车叉货，避免碰撞通道两侧其他货物。19) 叉车必须按照规定的行驶路线行走，不得随意驾车逆行。20) 叉车作业要做到五不叉：a. 货物重心超过货叉的载荷中心，使纵向稳定性降低时不叉；b. 叉车单叉偏载不叉；c. 货物堆码不稳不叉；d. 叉车叉尖可能损坏货物时不叉；e. 超重或重量不明不叉；1.2 电动叉车的日常维护1) 每天晨会后由当班操作人员根据叉车巡检记录表对叉车进行检查，组长负责监督检查。2) 电动叉车充电操作：a. 蓄电池充电环境必须通风良33、好，温度不高于40。b. 确认蓄电池是否完好无损，接线是否完好，不要打开或拨出电池上的注液塞。c. 充电前或充电时不要加液。d. 接通电源后查看充电机指示正确后再离开。e. 充电结束后关闭电源再拔下插头。3) 加水:定期按规定的液面添加蒸馏水,不要为了延长加水时间而添加过多的蒸馏水,加水过多电解液会溢出,导致漏电。4) 当设备指示灯亏电时(黄色),应立即充电,充电过程中电池会产生气体,应保持充电场所通风良好,周围没有明火,充电时应关闭叉车电源。5) 设备上除应有的标志牌照外,操作人员不能往设备上张贴其它无关或未经批准的标志物。6) 清洗叉车上的污垢、泥土和油垢，重点部位是：货叉架及门架滑道、发34、电机及起动器、蓄电池电极叉柱。7) 检查各部位的紧固情况，重点是：货叉架支撑、起重链条、拉紧螺丝、车轮螺钉、车轮固定销；检查制动器、转向器的可靠性、灵活性。8) 必须经常检查蓄电池接线柱接合处、与导线的连接处因氧化引起的腐蚀情况。9) 如果叉车电解液泄露到外部时，需立即用石灰、强碱酸苏打等进行中和，并用大量水冲洗，如果电解液溅洒到衣服,立即脱下衣服,用水冲洗后再用软碱性皂液冲洗，一定避免电解液溅到皮肤上，如果发生意外，需应用大量水冲洗，并接受医生专业治疗。10) 故障车辆应由及时汇报组长，由生产厂家专业技术人员进行维修。11) 仓库叉车的安全操作应按本规定执行。本规定未尽事项应按叉车的使用保养35、说明书执行。2.货架安全使用与维护2.1 托盘上架规定1) 对于码放于货架的木托盘必须使用标准尺寸的双项托盘，严禁使用不合格托盘上货架。2) 对于托盘使用前应确认其质量完好无损，如出现断裂的托盘统一进行维修，严重损坏的报废处理。3) 托盘上码放货物不能超过1.5米，上架前理货人员要检查该托盘货物码放是否符合装运、搬卸的要求，否则要重新整理后才能上架。4) 托盘上架后码放标准图示：2.2 货架日常巡检维护1) 货架的主要承重部位不能出现明显弯曲，用直尺测量，将直尺紧贴在承重有损坏弯曲或凹陷的平面上：a. 对于垂直支柱，如果向货架横梁方向（水平左右）弯曲，立柱与直尺之间的间距不能超过5毫米。如果结36、构以前后方向弯曲，则立柱与直尺的间距不能超过3毫米。b. 对于水平支柱，弯曲不能超过其自身长度的1/200，例如2700毫米长度的横梁，弯曲度不超过13.5毫米。c. 如果实际情况超过以上的标准，则必须更换。2) 货架焊接点是否出现问题，螺栓是否出现问题，如果有，需要立即更换部件或加固措施。3) 屏障设施或防护装置有无严重受损，如果有，需要调查事故原因并采取预防措施。4) 货架之间的通道不能阻塞，如果有货，必须及时清理。第七章 收货标准作业流程1 收货主流程操作步骤：1) 客服人员定时检查系统、传真和化工邮件接收订单，对订单中基本数据进行核实并检查，包括品名、数量、库别等信息。对于发现的问题要37、及时与客户确认订单有效性。2) 对于无效的订单通过系统结束状态变为无效。3) 通知仓库到货信息，仓库在系统中制作收货订单。4) 仓库订单处理人员按照WMS系统提示根据送货单（或形式发票、运单）等输入相关到货的信息。5) 如果是EDI方式传递，需要仓库制作订单人员查看系统订单接收的记录。6) 仓库应随时跟踪到货，并在到货后及时安排接收。 1.1 接收订单流程1.2 收货作业流程2.3 货物检验操作步骤：1) 送货车到达卸货平台，收货人将送货单据与货物的实际件数进行核对，送货单出现品名，数量，件数，如有字迹不清、涂改等影响识别的因素时，要与送货人当面核实，必要时签名确认。2) 核对件数一致后，收货38、人从WMS系统打印收货订单。3) 收货人确认收货订单与实物的料号、数量、检查外包装状态，如有问题均当面指出并及时上报，非原厂包装要开箱检验，货损和差异要注明在收货订单上。4) 如有破损需拍照，并由组长制作破损报告（一式两份），分别交给仓库文员和客服存档，客服人员应及时向客户反馈货损情况。5) 卸货时按照货物装卸、码放的操作规定执行，组长必须进行监督和纠正。6) 混放SKU的托盘或包装要进行拆分，重新码放分别的托盘收货。不同的SKU不得放在同一个箱号内。7) 不同收货订单与和不同批次的货物也不能码放在同一个托盘上，所有拆箱/拆盘操作，必须在收货订单上注明。8) 整托盘同一种料视为一个箱号单位，不39、同数量的零箱料分别视为不同的箱号单位，所有拆箱/拆盘操作后粘贴箱号。9) 核对正确后将货物码放在收货区，扫描或手工记录货物信息：箱号、批次、流向、件数、数量，并在收货订单上签字。10) 收货员在WMS系统中按照收货订单上记录信息完成录入收货操作，相关单据和单证资料交给仓库文员保存。11) 存货组主管（组长）应及时安排收货操作，不得拖延。12) 收货相关单证每日整理汇总后，交操作部文员整理归档。操作步骤：1) 质检部门根据系统中来料待验区的货物进行验料。2) 按照检验流程判定物料状态，不合格物料需要粘贴不合格标志。3) 对于检验结果在WMS系统中录入4) 不合格货物通过货位调整转移至不良品区域，40、并由客服反馈客户，以便得到解决方案。5) 合格货物进行上架操作。 操作步骤：1) 上架人员在WMS系统查询需要上架的货物，导出相应上架明细表。2) 按照明细表在收货区找到与之箱号、料号、数量对应的货物。3) 扫描或手抄记录每个箱号与所放到货架对应的库位。4) 货物全部上架后导入扫描数据或输入手工记录。5) 更新系统后，货物状态为可用，确认库存增加。6) 上架过程必须保证箱号与货位的对应正确。7) 存货组主管（组长）收货后，必须立即安排上架，以保证正常发货。2.4 上架操作第八章 发货作业流程1 发货主流程 1.1 发货订单处理操作步骤：1) 客服人员定时检查系统、传真和化工邮件接收到的发货订单41、，及时反馈仓库发货小组。2) 仓库发货组长同时要随时查看通过EDI方式在WMS系统生成的订单。3) 对于无效的订单通过系统结束，状态变为无效。4) 对于有效的订单进行库存刷新校验，当库存满足订单数量时，订单状态变为有效。5) 当库存不满足订单数量时，如果到货主允许可以拆单，则子订单为现有库存，状态变为有效。若不能拆单，则继续执行库存校验。6) 由客服与客户确认出货包装，是否需要特殊包装。1.2 拣货通知操作步骤：1) 拣货员在系统中查询有效的拣货订单。2) 选择符合发货条件的记录，系统自动分配（或手工选择）库位与数量。3) 已选择完成后保存，被选定货物状态由可用变为预留。4) 系统自动更新可用42、库存数量。5) 打印拣货单，到货物存放区进行拣货操作。 1.2 拣货确认作业操作步骤：1) 拣货员按照拣货单上指定的库位，核对单据与实物的箱号、数量，从存储区域取出货物。2) 如果发现指定货位与拣货单上对应的箱号提示不符，或数量不足，均立即上报，不得从其他库位出货。3) 因包装等原因需要修改发货数量的，需要重新在WMS系统中首先将拣货单取消，然后，在发货订单下修改发货订单数量。4) 核对正确的货物搬运至包装区，货物归类码放。5) 拣货完毕后，与出货组人员进行复核交接，确认无误后，拣货员在WMS系统中进行完成拣货确认操作。库位转移至包装区，确认系统货物状态变为包装。6) 单据交给文员存档。 1.43、4 包装作业操作步骤：1) 对整托盘货物编制发货箱号，统计该托盘货物的件数，体积、重量。2) 对零散货物如果客户没有特殊要求则集中在一个托盘上，用打包膜紧凑缠绕或装入周转箱，编制箱号及统计件数、体积、重量。3) 扫描或手工记录包装完成的箱单信息。4) 在WMS系统中输入各个包装箱号下物料的数量，库位转移至发货暂存区，确认无误后保存，货物状态变为待发。5) 仓库通知关务申请报关。6) 打印箱单，一一对应粘贴在货物上，组长安排人员进行复核。 1.5 发货出库 / 到货确认操作步骤：1) 关务申请报关完成，通知仓库发货组，并提供相关单证。2) 车辆管理负责提前安排调度运输车辆就绪。3) 发货员扫描/44、手抄已包装的箱单号，在WMS系统中选择对应的包装箱号进行发货操，并打印发货出库单（一式五联）。4) 发货人与承运人共同按照出库单的箱号、件数确认签字，并将第一联交给仓库文员保管，作为核对单据返回的依据。5) 承运人持剩余四联发货单将货物送至指定地点交货，取回签收的两联出库单回执交给仓库。6) 仓库发货员收到回执后在WMS系统中做到货确认，之后一联仓库文员留存，一联交接给客服人员。如有其他客户要求的单证资料也必须一并管理保存。 第九章 盘点作业流程1 物料盘点的含义及目的物料盘点是指为确定仓库或其他场所内现存物料的实际数量，而对物料的现存数量加以清点。物料不断因验收而入库，因客户需求而拨发，系统45、与实物有时会发生与不一致现象，有时因物料存放过久，品质、性能难免受到影响，难以供应客户所需，物料盘点通常具有下列三项目的：1.1 确定物料的现存数量，并纠正帐实不符现象。产生不符的原因：1) 仓库实存数量欠准确，例如收发错误或遗失毁损。2) 系统记录输入错误，3) 盘点方法欠准确，例如重盘、漏盘或复盘1.2 检查物料管理的绩效，进而加以改进1.3 计算损益2 物料盘点操作步骤2.1 事先准备1) 建立盘点程序与方法2) 盘点日期的确定3) 盘点、复盘、监盘人员选定后，应在盘点前完成培训，才能担负任务4) 确认物料已经全部入帐。2.2 人员组训1) 为使盘点工作顺利进行，每当定期盘点时，必须抽调46、人手增援，对于从各小组抽调来的人手，必须加以组织、工作分配，并进行实际操作的训练。2) 人员组训分成两部分：一部分是认识物料的训练，一部分则是物料盘点方法的训练。将易于识别的物料分配给对物料认识不足的复盘人员，比如文员，客服人员。2.3 仓库整理1) 是否有未办完入库手续不参与盘点的料，如果有，需要区分，以免混淆2) 检验合格的料及时上架，需暂存的料，要放在指定区域3) 整理单据，各种系统单据均应结清2.4 盘点的方法1) 盘点方法大致分为三大类：a. 定期盘点制：指选择某一日期，将所有物料全面加以盘点。b. 连续盘点制：指将物料逐区逐类持续性盘点，或某类物料达到最底存量时，即机动加以盘点。c47、. 联合盘点制：指对定期盘点与连续盘点两种制度取长补短所实施的盘点方法2) 定期盘点制a. 盘点表盘点：在系统中汇总需要盘点的物料，盘点表中列出料号、描述、库位，由盘点人员填写相应数量与数量明细，再交给核对人员与系统核对。b. 按库位盘点：在系统中汇总需要盘点的库位代码，由盘点人到相应库位下实际清点物料的种类、数量，完成后交给核对人员核对。3) 连续盘点制a. 连续盘点制在盘点时不必关闭工厂与仓库，可以减少停工损失，但必须有专业人员划分物料类别，进行分区轮盘法，最底存量盘点法。b. 分区轮盘法是指由盘点专业人员将仓库分为若干区，依序清点物料存量，过一定时期后周而复始，再从第一区起重新盘点物料的48、库存数量。c. 最低存量盘点法是指当库存料达到最低存量或订购点时，即清点数量，盘点后开出对帐单，以便查对误差，这个方法对收发频繁的物料可以经常盘点，但对于一些呆料则很难盘点到。4) 联合盘点制是将上面两种盘点制度取长补短进行综合，以达到对物料盘点的有效管理。2.5 盘点差异的追查1) 盘点结果的盈亏是否人为失误，或原始凭证丢失2) 是否存在重复盘点或漏盘3) 该物料的负责人是否存在工作疏忽4) 差异是否是合理的损耗5) 盘点制度是否有缺陷，是否在今后可以预防操作步骤：1) 确定盘点日期与盘点总负责人，制定盘点计划；2) 仓库负责人根据盘点计划安排盘点人员，制定盘点的各个阶段时间安排，采用封闭式49、盘点；3) 在WMS系统中生成预盘点单，按照盘点人员打印发放盘点表，如果有临时存放或手工帐货物，也应参加盘点；4) 盘点人在点料过程中还需确认以下方面：货物包装状态；环境、品质（有效期）状态；安全、放置状态，如有问题及时纠正；5) 按照库位逐一盘点实物，零箱货物要打开数到最小包装数量，整箱货物查看外箱标签的数量，整托盘货物要逐个查看外箱数量，并填写数量明细。6) 盘点过程中，物料禁止转移（实物与系统），特殊情况下的收货放置待检验区，并更改待检验区盘点表相应库存。7) 每个盘点小组有两人，双重确认盘点结果，盘点的差异要由另外复查人员负责；8) 负责系统录入人员回收完成的盘点表，并随时将盘点单与系50、统的差异信息反馈盘点负责人进行复盘。9) 最终确认的差异由盘点负责人汇报公司财务部门与总经理审批。10) 审批后的差异报告由仓库通知客服，得到客户书面对差异的处理方法，反馈公司财务与仓库。11) 仓库对盘点差异在系统中做盘盈与盘亏调整操作。打印差异汇总表由负责人签字后交给公司财务与仓库文员存档。12) 盘点报告的电子版存放专有地址，并由公司系统维护人员做光盘拷贝。3盘点流程操作步骤：1) 查询WMS系统库存，确认要调整的库位库存情况。2) 扫描/手抄所调整货物的箱号、SKU、数量、库位。3) 扫描/手抄所调整货物的目的库位号，并将实物移动相应位置。4) 导入/录入WMS系统，保存更新，核对库存51、，确认操作无误。5) 货位调整单据由操作员签字后交给文员存档。4 货位调整第十章 仓库异常情况处理流程1 “异常情况”定义1.1 接收货物时，发现的异常情况，包括货物倾斜、溢漏、污损、潮湿、破损、变形、变质、短缺、货物与单据不符等1.2 火灾、爆炸、烟熏、水浸、风灾等灾害1.3 操作过程中发生或发现的破损、丢失、错收、错发等操作事故1.4 被盗等意外事故1.5 客户投诉、索赔等情况2 原则2.1 保障人身、货物安全2.2 积极沟通、及时反馈，平等协商2.3 尽可能考虑周全，避免承担不必要的责任2.4 对于发现的异常情况按流程处理；每次异常均有记录、发生原因和处理结果；每月进行统计分析，找出操作52、中存在的问题，并予以改进2.5 涉及保险的，出险后2小时内必须向集团法律部和集团仓储物流中心质控部报险，对于不能确认是否属于保险范围的情况，一律报险3 处理流程3.1 异常货物处理流程1）收货人员在收货过程中发现货物倾斜、溢漏、潮湿、破损、变形、变质、短缺、货物与单据不符等现象，应首先判断项目SOP中是否有相应规定，有规定的按规定执行；没有规定的，马上进行拍照、将货物摆放于暂存区，并及时向仓储主管汇报；2）仓储主管根据客户操作要求以及异常情况的严重程度决定是否立即停止收货，并及时向客服人员告知异常情况的发生（书面+电话）；3）客服人员获悉后及时与客户取得联系，并将照片以化工邮件形式发送给客户，53、等待指示；4）客服人员将客户的指示反馈于仓储主管；5）如客户通知“不予收货”，则客服人员登记异常货物处理统计台帐并将此情况产生的单据和资料进行归档；6）如客户通知“允许收货”，则收货人及时登记异常货物报告单，又仓储主管签字确认后，转给客服人员； 对于发生严重异常情况，但客户要求我们收货的，必须事先得到客户的免责确认（传真或电子邮件，不定格式）7）客服人员登记异常货物处理统计台帐并将此情况产生的单据和资料进行归档；8) 客服人员每月整理异常货物处理统计台帐并交操作总经理存档9) 流程图仓储主管收货人员客服人员发现异常货物项目SOP中是否有规定有按照项目SOP处理根据客户操作要求以及异常情况的严重54、程度决定是否立即停止收货无与客户联系拍照、摆放于暂存区是否允许收货异常情况较严重是一般情况下否拒收登记异常货物处理统计台帐登记异常货物报告单须得到客户的书面免责确认每月整理交操作总经理3.2 灾害处理流程1) 发现火灾、爆炸、烟熏、水浸、风灾等灾害的，立即采取相应措施进行控制；不能控制的，应立即拨打119报警，必要时拨打急救电话，并于5分钟内电话通知仓储主管、操作经理、操作总经理、本公司总经理，1小时内以化工邮件的方式通知区域总裁、集团仓储物流中心总监、质控经理和集团法律部；2) 仓储主管、操作经理、操作总经理、本公司总经理接到报告后立即赶到现场，组织抢险救灾；3) 若消防队及其他专业人员到达55、现场，所有本公司现场人员必须听从专业人员指挥，积极协助抢险救灾和人员救护；4) 救灾结束，总经理负责组织处理善后事宜，并随时向区域总裁、集团仓储物流中心总监、质控经理、集团法律部报告进展情况； 5) 总经理指派的保险协调员于灾害发生2小时之内以邮件和电话的方式确认集团法律部收到了报险通知；6) 保险协调员协助保险公司进行调查，保持与集团法律部相关人员的密切接触，根据保险协议协调后期理赔事宜，并随时向相关领导报告进展情况；7) 流程图公司总经理操作主管、经理、总经理 发现者、 操作人员保险协调员保险拨打119及急救电话发现灾害采取措施进行控制通知相关领导协助保险公司进行调查根据保险协议协调后期理56、赔事宜2小时内确认集团法律部收到报险赶到现场，组织、参与抢险救灾组织处理善后事宜撰写灾害处理报告3.3 操作事故处理流程1) 日常操作时发生或发现破损、丢失、错收、错发等异常情况事故的，发现者及现场操作人员应立即在权限范围内采取措施，防止损失扩大，并尽量减少损失，例如对因压迫造成的破损货物，立即移除压迫物等；同时立即向仓储主管汇报，并对破损货物进行拍照；2) 仓储主管核实确认后应立即采取相应措施，将损失降至最低，并防止损失扩大，例如发现错发时重新安排送货线路、与客户联系重新发货等。同时报告操作经理，通知客服人员；3) 客服人员及时向本部门领导和操作总经理汇报；4) 客服部与操作部就此操作事故预57、估损失，参照仓储物流系统不合格服务管理规定进行汇报（见7条：不合格服务定义）： a. 发生A级不合格服务（特大质量事故），立即汇报给操作总经理、本公司总经理、集团仓储物流中心总监、质控经理；b. 发生B级不合格服务（重大质量事故），立即汇报给操作总经理、本公司总经理、集团仓储物流中心总监、质控经理；c. 发生C级不合格服务（一般质量事故），立即汇报给操作总经理、本公司总经理，抄送经理、集团仓储物流中心总监、质控经理；d. 发生D级不合格服务，根据实际情况决定是否汇报给操作总经理、本公司总经理5) 操作总经理根据情况决定是否通告客户（需要时附照片）；6) 客服部与操作部在本公司总经理和操作总经理58、的授权下进行联合调查，认定责任人或责任部门，形成初步的处置意见及改进措施。同时将往来邮件、情况说明等资料随时按事故等级报送相应级别领导，必要时随时向客户通报进展；7) 操作总经理视事故的严重程度，决定是否组织人员或相关部门开会研讨，形成建议处理方案，填写事故处理分析报告，并报送相应级别领导；8) 相应级别领导根据情况组织相关法律、财务部门进行评审，制定内部处置办法和改进措施a. A级不合格服务，由集团仓储物流中心组织相关部门进行评审，对不合格服务产生的原因进行深入分析，制定处置办法和改进措施。经集团物流财务高级经理、物流执行负责人和董事长批准后，由责任公司实施内部纠正措施和处置办法，集团仓储物59、流中心监督执行；b. B级不合格服务，由集团仓储物流中心组织相关部门进行评审，对不合格服务产生的原因进行深入分析，制定处置办法和改进措施。经区域物流负责人、集团仓储物流中心负责人批准后，由责任物流公司实施内部纠正措施和处置办法，区域负责人监督执行；c. C级不合格服务，由责任物流组织相关部门进行评审，对不合格服务产生的原因进行分析，制定处置办法和改进措施。经本公司总经理批准后，实施内部纠正措施和处置办法，操作总经理监督执行，同时报经理、集团仓储物流中心总监处备案；d. D级不合格服务，由造成不合格服务的责任人自行纠正并报仓储主管、操作经理，必要时由本公司操作总经理或总经理批准后实施纠正。9) 60、客服人员向客户提交书面形式（传真、邮件）的异常情况反馈单，等待客户处理意见。10) 客服部填写操作事故统计台帐，交操作总经理存档。10) 流程图总经理指定的专人总经理操作总经理发现者、操作人员分析原因 查找漏洞保护现场预估损失指派、授权专人报告相应领导；发现意外事故向公安机关报案通知仓储主管、操作经理、操作总负责人作为客户联络窗口进行协调根据保险协议协调后期理赔事宜协助保险公司进行调查协助公安机关进行调查意外发生2小时内通知集团法律部加以改进撰写事故处理分析报告存档3.5 客户投诉、索赔处理流程1) 客户服务人员接到客户投诉、索赔后，先倾听客户投诉、索赔的原因，了解客户的要求，收集客户因投诉、61、索赔提供的原始资料，填写客户投诉、索赔登记表；2) 客服人员及时将发生的客户投诉、索赔事件向本部门主管进行汇报，同时告知相关部门；3) 相关部门主管核实确认后分别向本部门经理汇报；4) 操作总经理视事故的严重程度，决定是否组织人员或相关部门开会研讨，形成建议处理方案，填写事故处理分析报告，并报送相应级别领导；5) 客服人员向客户提交书面形式的客户投诉反馈单，等待客户处理意见；9) 客户告知处理意见后，我司应本着公平合理、减少双方损失的原则，派遣相应级别的领导与之协商，达成一致意见后遵照执行；10) 客服部填写客户投诉、索赔登记表,定期统计分析，交操作总经理存档11) 流程图相关部门主管相关部门62、经理操作总经理相关领导客服人员了解客户要求，收集原始资料预估损失根据情况组织相关法律、财务部门进行评审，制定内部处置办法和改进措施填写事故处理分析报告联合调查，认定责任人或责任部门，形成初步处置意见及改进措施核实确认接到客户投诉汇报给相关领导在相关级别领导的监督下，实施内部处置办法和改进措施客户告知处理意见后，我司与之协商，达成一致意见向客户提交书面形式的客户投诉反馈单填写客户投诉、索赔登记表，定期统计分析存档遵照我司与客户协商一致的意见执行4 质量记录 （表样略）4.1 异常货物处理统计台帐（保存期：1年）（日期、客户名称、发票号、料号、异常描述、处理结果）4.2 异常货物报告单（保存期：163、年）（日期、客户名称、发票号、料号、异常描述）4.3 异常情况反馈单（保存期：3年）（操作事故发现日期、料号、入库日期、异常描述）4.4 操作事故统计台帐（保存期：5年）（操作事故发现日期、客户名称、事故描述、统计分析信息）4.5 客户投诉、索赔登记表（保存期：3年）（日期、客户名称、内容描述、初步处理方式/时间、最终处理方式/时间）4.6 客诉投诉反馈单（保存期：3年）（投诉日期、投诉内容简要描述、我司调查处理意见）4.7 事故处理分析报告（保存期：5年） 5 附：不合格服务定义5.1 A级不合格服务：出现下列情况之一者为A级不合格服务，也称为特大质量事故：5.1.1 因管理或操作失误造成客64、户或我公司一次损失5万元（含5万元）以上；5.1.2 一个月内连续出现同类型不合格服务，累计损失5万元（含5万元）以上；5.2 B级不合格服务：出现下列情况之一者为B级不合格服务，也称为重大质量事故：5.2.1 因管理或操作失误造成客户或我公司一次损失2万元（含2万元）以上，5万元以下；5.2.2 一个月内连续出现同类型不合格服务，累计损失2万元（含2万元）以上，5万元以下；5.3 C级不合格服务：出现下列情况之一者为C级不合格服务，也称为一般质量事故：5.3.1 因管理或操作失误造成客户或我公司一次损失2万元以下；5.3.2 一个月内连续出现同类型不合格服务，累计损失2万元以下；5.4 D级65、不合格服务：违反质量体系文件要求的操作，但不合格服务仅限于本单位内部，未造成损失及不良影响。第十一章 仓库安全管理规定1 仓库安全保卫1.1 仓库负责人对仓库的安全保卫工作负责，仓库负责人员应根据库房实际情况配置必要的安全保障设施与设备，包括：监控设备、消防设备、隔离网、标识牌、防盗门等；1.2 仓库负责人负责保管仓库所有门钥匙；1.3 仓库负责人负责每日巡视，保证仓库安全；如实记录日常情况，发现问题及时解决，如无法解决时，立即上报主管领导；1.4 仓库负责人应指定专人负责监控系统等安保设施设备的监视和维护保养，保障其正常工作,并负责对监控视频录像资料进行备份（可制作为光盘资料保存）,如发现问66、题应及时找相关部门或人员进行处理，在处理期间应采用应急方案保证货物安全；1.5 严格执行外来人员登记制度。除本仓库工作人员外，其他人员未经授权不得进入库区，因工作需要进入者，须确认身份，在仓库外来人员登记簿上登记，并由物流仓库工作人员全程陪同；1.6 仓库负责人应及时准确掌握出入库人员情况，严防偷盗事故的发生；1) 防内盗管理：要从人素质与完善监督措施管理，提高人员素质，要从仓库的主管、经理等负责人做起，主动配合遵守仓库的各项安检制度，走动式管理，带动全员，消除散乱死角，建立完成定期与不定期盘点制度，经常查看监控资料；2) 防外盗管理：领导走动式管理，建立1.5中的各项措施并认真执行，仓库各扇67、门、窗应经常检查，对于缝隙、门（窗）闩损坏等及时修补，定期检查室内外的监控设备不能被车辆、树木等其他障碍物遮挡，夜间室外靠近门窗的地方应有足够的照明；1.7 仓库内禁止进行与工作无关的活动，违者重处，并承担所产生的一切不良后果。1.8 对于没有按照安全保卫规定执行的，将按照公司规定给予处分，对于造成严重损失的，则追究法律责任；2 值班与交接2.1 每日库房操作完毕，库房值班主管（经理）必须安排人员对库房内部进行巡查，包括：主要通道、安全门、门窗是否关闭上锁，电源是否断电，监控设备是否运转正常，是否有人员滞留库内及所有涉及与防火、防盗、防水有关的安全隐患进行逐一排查，一旦发现问题应及时处理；检查68、完毕后与夜班值班人员进行交接；2.2 每日上班当班值班主管（经理）必须安排人员与夜班值班人员进行交接，询问有无异常情况发生，并检查录像记录是否有异常情况，交接完毕后双方在值班记录上签字确认；2.3 所有负责安全检查的值班人员必须填写相应的值班记录，值班完毕后与接班人员进行交接，如有问题及时通告，值班记录由相应部门主管负责整理归档。3 操作管理3.1 库存管理方面内部施行库存管理责任制，即将库房内部按一定规则进行区域划分，不同区域对应不同的操作小组，操作小组成员对所管辖区域货物的数量负责；3.2 库内操作人员严格按标准操作流程进行操作，货物进出库时必须实行双人核对，认真核对货物数量、标识，核对完69、毕后在有关单证或登记册上双方签字确认；3.3 仓库所有钥匙由值班经理负责集中管理，库房操作完毕后值班经理收集所有库房钥匙进行集中保管；上班则由早班人员到值班经理处领取库房钥匙，任何人员不得以任何理由将库房钥匙带出库区，如有发现必须给予严肃处理。4 消防安全管理4.1 安全预防措施1) 原则a. 预防为主，防消结合；b. 仓库负责人及其上级主管部门对本仓库的消防安全负责；c. 仓库消防工作必须接受公安消防监督机构的指导和监督。2) 仓库负责人的消防职责a. 执行有关消防法规和上级部门的指示，制定本仓库的消防安全制度和规定，落实逐级防火责任制；b. 依据仓库的规模、存储货物的特性和数量等确定专职消70、防人员的配备；c. 经常对本仓库人员进行防火安全教育，普及防火安全知识，及时消除火灾隐患；d. 对于仓库解决不了的重大隐患，应及时向上级反映，同时要加强防范。上级领导对反映的问题，应认真研究，切实加以解决。仓库本身能解决的重大隐患而未及时解决导致火灾事故发生造成严重损失的，要追究仓库负责人及其上级主管领导的责任。3) 基本措施a. 至少每半年进行一次消防演习或消防培训；b. 严禁随意改变仓库建筑结构或在仓库内搭建临时建筑、隔断等；c. 仓库负责人本人或指派专人负责烟雾报警器、喷淋系统、消防栓、灭火器等仓库消防设施设备的管理与维护。做到可移动设备（如灭火器）定点、稳妥摆放，便于存取；所有消防设施71、设备定期检查、维修、换药，确保其正常工作；d. 仓库应当设置醒目的防火标志，对火源要严加管理；严禁携带易燃易爆物品进入库区，库区内严禁烟火；e. 加强电源管理，定期对电线进行绝缘测试；f. 安全通道上及消防栓前不得堆放货物；g. 货物存储远离水源，防止可能发生的水浸、受潮事件；h. 仓库一旦发生火灾，应根据实际情况采取相应措施，把损失降到最小，并及时报告上级部门；i. 发生火灾事故后应认真查清事故原因，查处责任人，制定预防措施，同时上报集团仓储物流中心。4.2 事故处理1) 如遇突发事件仓库负责人得到信息后必须第一时间到达现场，组织人员处理事故，劲力减少损失；2) 事故发生后仓库负责人应立即上72、报主管部门，不得瞒报漏报，并注意保留相应证据，配合处理。3) 事故发生后经过排查认定直接责任人的，由直接责任人承担主要事故责任，其直接上级主管承担直接领导责任，仓库主管领导负间接领导责任；4) 若由于多种原因经排查无法确定事故直接责任人的则由直接责任主管领导负连带责任，仓库主管领导负间接领导责任；5) 事故发现后由于延报、瞒报造成的一切损失，一经查实由仓库主管领导承担全部责任。第十二章 仓库文件管理规定1 仓库系统单据、凭证管理1.1 需输入的单据由录入员输入完毕打印出并与原始单据（复印件）核对，然后装订一起签字确认后交给组长。1.2 直接列印出的单据由指定的制单人员负责核对、交接登记。1.373、 各职能部门的组长负责收集、保管等待执行及返还已经结束操作的单据，并确保单据整洁，各操作员的签字、备注清晰。1.4 制单人员应严格依据系统记录设立单据发出与收回的登记，逐一检查返回的单据签字是否齐全，否则退回，每日要汇总未返回单据与相关组长核对。1.5 制单员负责对各自单据按照日期、单据号统一排序，以天为单位装订，附以封皮标注日期、单据数量（或单据号汇总）、装订人，最后放在文件夹中。1.6 单据按照先客户后日期的规则建立索引，根据实际情况保留近期的单据在文件夹中，其余按照日期排序放入档案袋保存。1.7 仓库负责人要监督、检查以上工作完成情况并对于单据丢失或混乱承担管理责任。2 仓库流程、作业标74、准文件的管理2.1 仓库流程、作业标准文件的管理执行公司关于文档管理的相关规定。2.2 公司级程序文件发起前要经过公司总经理与各相关部门经理审批，部门作业指导书要经过本部门经理与相关的其它部门经理审批。2.3 审批后的文件由专人负责登记公司受控文件记录系统，并加盖公司有效印章，如果需要复印，则在复印件上另加盖印章，以保证所领出的文件为最新版本。2.4 已发起的流程、操作指导由仓库负责人指派专人保管。2.5 保管包括以下内容：1) 对所有受控文件与记录列出清单，详细记录文件（记录）名称、版本号、发起人、该文件的负责人、发起的日期、有效期等。2) 对于领用与发放文件的对方要做好登记，如果该文件需要75、作废或更新，需要将旧版本的文件收回做销毁处理，对于丢失的文件要追究当事人的责任，并督促其建立有效的改善与预防措施。3) 共享的程序文件要设置权限，一般用户只能阅览。4) 定期盘点发放的文件，查看文件数量、是否为当前最新的版本。2.6 流程、操作指导要由相关部门负责人定期回顾，确保操作的正确性，对于新发起或修改完成的文件要组织培训，培训后应进行考核。3 仓库各种报告制作的要求 3.1 盘点报告1) 月度、年度盘点报告要在盘点后24小时内由仓库负责人汇总后，报告给仓储物流中心相关负责人。2) 盘点报告包括汇总整理后的差异报告及与以往各月差异量的对比。 3.2发给客户的报告1) 按照客户要求的时间定76、期发送。2) 整理过程中检查数据的合理性、逻辑性。3) 客户有疑问的数据要与仓库核对，差异部分根据历史数据查清并反馈。4) 对于WMS系统定时自动发送给客户的报表，系统维护人员应定时查看服务器发送队列完成情况，随时根据客户的要求进行调整格式、时间等。 3.3 其他形式报告1) 制表人要保证数据来源均有原始凭证为依据，这些凭证按照索引方式保存。2) 发送前要检查一遍数据格式，链接，文字段落，以保证需要方能顺利打开文件。3) 各自保存以上有用的文件。第十三章 仓库环境卫生管理1 实施5S 管理1.1 5S 的起源 1959年在日本，指的是在生产现场中对人员机械或是机器、材料、方法等生产要素进行有效77、的管理。当时日本5S只有两句宣传口号: 1) 安全始于整理、整顿 2) 安全终于整理、整顿后来不断完善,到1986年，推出5S著作，在日本丰田公司倡导下，5S在降 低成本、准时交货、安全生产、高度标准化作业、改善工作场所方面起了巨大作用.2.2 5S的定义 中文日文解释整理SEIRI工作现场，区别要与不要的东西，只保留有用的东西， 撤除不需要的东西整顿SEITON把要用的东西，按规定位置摆放整齐，并做好标识进行管理,30秒找到需要的东西清扫SEISO将不需要的东西清除掉，保持工作现场无垃圾状态清洁SEIKETSU维持以上整理、整顿、清扫后的局面，使工作人员觉得整洁、卫生修养SHITSUKE通过78、进行上述4S活动，让每个员工都自觉遵守各项规章制度，养成良好的工作习惯2.3 实施5S管理,首先要进行定置管理. 定置管理是企事业单位在工作现场活动中研究人、物、场所三者关系，科学地将物品放在场所（空间）的特定位置的一门管理科学。 定置管理的类型：全系统定置管理；区域定置管理；职能部门定置管理；仓库定置管理；特别定置管理2.4 开展5S活动程序，5S是一个不断发展完善持续的活动：成立组织设立目标制订计划建立评价标准培训试点检查培训总结调整 / 再计划再培训推广再检查 / 评价再总结再计划 / 完善再推广 2 每位员工应遵守的规定2.1 办公区域卫生要求1) 文件、单据分类保存，建立索引，以便查79、找，办公桌、办公用品、文件柜等放置要有规划和标识，要整齐有序；2) 办公桌上物品摆放整齐，制定需要与不需要标准，定期清理不需要物品，节省空间，区分常用物品与不常用物品，以便将办公桌与文件柜合理利用；3) 对于个人区域的卫生在每天下班前进行清理，文件码放整齐，告示贴等应有统一的张贴处，抽屉里不能存放食品，办公桌及抽屉及时整理，整齐，不杂乱，私人物品放置于规定位置；4) 工作期间应佩带胸卡，并按照要求穿着工作服；5) 对于办公区的卫生死角要经常清扫；6) 座椅定置表示主人去向；7) 打印机、传真机、计算机、标签机、电话要保持清洁；2.2 仓库工作区域卫生要求1) 各区域标识清晰，整齐统一；2) 货80、架、托盘、货物上不应有废纸、胶带、笔等物品；3) 地面保持干净整洁无灰尘、杂物,通道内不能有杂物或者货物堵占，不同状态的物品不能混放，贴地的标识、胶带破损要及时更换；4) 对于不整齐的货物要重新码放并放回原处，存取货物顺路经过的区域如果有杂物要随时进行清理；5) 工作台使用完成后要收拾干净，不准在工作台上乱图乱画；6) 叉车、装运设备使用完后要放回原处，叉架放下，关闭电源，取走叉车上的单据或其他个人物品，空托盘要放在指定区域，稳固码放，不能倾斜，方向要一致；7) 拆包装后的废弃物要检查一便后才能丢弃，丢弃前要将纸箱打开压扁，以防里面留有物料；8) 各区域的负责人要在工作过程中保持环境卫生，做到随时随地整理，每天下班前要做各自负责区域的卫生清理；9) 库区内禁止携带食品、水杯；10) 仓库内贵重物品区域进出后随手锁门，收发卷帘门在完成工作后随手关闭；