1、XXXX卫浴有限公司质 量 手 册 (含程序文件/第一版)文件编号： SKM-ZS-01-XX 编 制： X X X 审 核： X X X 批 准： X X X 发布日期：XX年3月28日 实施日期：XX年3月28日XXXX卫浴有限公司颁 布 令章节号0.1版 本1页 次1/1颁 布 令 公司按照GB/T 190012000质量管理体系 要求编制完成了质量手册第一版，现予批准实施。本公司手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施上述两个质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 董事长/总经理： XX年3月28日XXXX卫浴有限公司任 命 书章节号0.2版 本1页2、 次1/1任 命 书为了贯彻执行GB/T 19001-2000标准，加强对质量管理体系的运作的领导，特任命 XXX 先生为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1.确保质量管理体系所需的过程得到建立和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4.就质量管理体系有关事宜对外联络。本公司各部门、全体员工务必服从协调、共同履行质量职能，确保按GB/T 19001-2000标准要求建立的质量管理体系有效运行。 董事长/总经理： XX年3月28日XXXX卫浴有限公司目 录章节号0.3版 本1页 次1/1 标 题 GB/T 19001-203、00 标准对照条款 0.1颁布令0.2任命书0.3目录 0.4质量手册说明 4.2.20.5质量手册修改控制0.6企业概况1.0本公司组织机构图2.0本公司质量管理体系结构图3.0质量管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系 4.1，4.24.1文件控制程序 4.2.3 4.2记录控制程序 4.2.4 5.0管理职责 5.1，5.2 5.1质量方针和质量目标 5.3，5.4.15.2质量管理体系策划控制程序 5.4.25.3职责/权限和沟通 5.55.4管理评审控制程序 5.66.0资源管理 6.1 6.1人力资源控制程序 6.26.2基础设施和工作环境控制程序 6.3，6.4 7.0产品实现4、7.1产品实现的策划控制程序 7.1 7.2与顾客有关的过程控制程序 7.27.3设计和开发控制程序（本公司条款7.3已删减保留本条款是为了与标准号一致）7.4采购控制程序 7.4 7.5生产和服务提供控制程序 7.5 7.6监视和测量装置控制程序 7.6 8.0测量、分析和改进 8.18.1顾客满意程度测量程序 8.2.18.2内部审核程序 8.2.2 8.3过程和产品的监视和测量程序 8.2.3，8.2.4 8.4不合格品控制程序 8.3 8.5数据分析控制程序 8.48.6改进控制程序 8.5XXXX卫浴有限公司质量手册说明章节号0.4版 本1页 次1/1质量手册说明1.手册内容1.1本5、公司质量手册系依据GB/T 19001-2000质量管理体系 要求和本公司的实际相结合编制而成。它包括：（1）本公司质量管理体系的范围，包括了GB/T 19001-2000标准除7.3（设计和开发）以外的全部要求；（2）为本公司质量管理体系编制的形成文件的程序；（3）质量管理体系各过程之间相互作用的表述；（4）申请认证的质量管理体系覆盖范围：淋浴房的生产和服务。1. 2本公司产品依据顾客的图纸或技术要求组织生产，产品工艺成熟，不存在设计和开发活动，也不承担设计和开发的责任，因此对标准“7.3设计和开发”条款予以合理删减。2.术语和定义 本公司手册采用GB/T 19001-2000质量管理体系 6、基础和术语的术语和定义。3.质量手册为本公司的法规性文件，是受控文件，由董事长批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。4.手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。5.在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总修改意见，及时反馈到办公室，办公室应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。XXXX卫浴有限公司质量手册修改控制章节号0.5版 本1页 次1/1质量手册更改记录更改日期更改页次更改处7、数摘 要更改人批准人XXXX卫浴有限公司企业概况章节号0.6版 本1页 次1/1企 业 概 况XXXX卫浴有限公司是一家专业从事淋浴房、淋浴屏风、浴缸屏风、淋浴底盆以及浴室家居等产品生产和销售的企业。公司推向市场的每款产品均经过了XX设计师的精心设计、严格检测，从而保证了产品设计的合理性、实用性和使用的安全性。公司从产品的研发、设计、开模、生产、检验、储运、安装和售后服务，实行一条龙的工作流程，并由专人负责跟单，确保满足国内、国外不同客户的需求。公司自成立以来一直遵循“高标准的技术、高素质的员工、高品质的产品、高水平的服务”的经营方针，本着“诚信经营、品质领先、用户至上”的营销理念，赢得了广大8、合作伙伴的支持和信赖。如今公司的XX系列淋浴产品已进驻国内各大中城市的精品建材市场，在服务大众消费的同时，也为许多星级酒店及精装修楼盘等工程做配套。而且公司也正在依托长江三角洲的商业网络资源和得天独厚的地域优势积极拓展外贸出口市场，使XX的产品更具国际竞争力。经营理念：高标准的技术，高素质的员工，高品质的产品，高水平的服务。品牌定位：时尚、简洁企业使命：打造专业品质，树立行业典范 ， 缔造个性化的卫浴空间企业精神：团结，创新，务实企业战略：以技术求生存，以服务谋发展， 满足市场需求，参与全球竞争品牌推广语：舒适生活，完美体验，享受简约，品位生活XXXX卫浴有限公司公司组织机构图章节号1.0版 9、本1页 次1/1公司组织机构图董事长/总经理副总经理/管理者代表经营科办 公室质检科生技科财务科人力资源文档 仓库半成品成品检验原材料检验设备管理销售采购车间 XXXX卫浴有限公司质量管理体系职责分配表章节号2.0版 本1页 次1/1质量管理体系职责分配表标准要求职能部门最高管理者办公室经营科质检科生技科4质量管理体系4.2.1文件要求总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计10、和开发已删减，保留该章节是为了与标准章节一致。7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进 主要职能 相关职能XXXX卫浴有限公司质量管理体系章节号4.0版 本1页 次1/11目的规定对本公司建立、实施和保持质量管理体系的总体要求。2范围 适用于对本公司质量管理体系的策划、建立、实施和持续改进。3职责3.1董事长/总经理a.负责领导按GB/T 19001-2000中“4.1总要求”，结合本公司实际情况建立质量管理体系的总体要求。 b.制定、发布公司质量方针和质量目标。3.2管理者代表a.协助董事长/总经理建立、实施和11、保持质量管理体系。 b.组织编制质量管理体系文件。3.3各职能部门 按有关程序规定予以配合。4程序4.1质量管理体系的总要求 本公司按照GB/T19001-2000标准建立了质量管理体系形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求： a.为确保质量管理体系的充分性，本公司应对质量管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别，从识别顾客需求到顾客评价的大过程。也可以是具体的质量活动的子过程。 b.应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用。对产品实施的过程，本公司采用流程图的方式说明主要的实现过程，并明确影响产品质量的关键/特殊工序和特殊过程。c.为使过程在受控状态下运行12、以达到预期目标，公司编制了确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法。 d.确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视。 e.规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析的结果对过程采取必要的措施，以实现持续的改进。 f.外包过程有：铝合金型材及玻璃制品加工，对此类外包过程应按标准7.4条款的要求实施控制。5相关文件5.1文件控制程序5.2记录控制程序XXXX卫浴有限公司文件控制程序章节号4.1版 本1页 次1/41. 目的对本公司质量管理体系的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。2. 范围本程序适用于对质量管理体系13、所要求的文件进行控制。3. 职责3.1董事长负责批准并发布质量手册、质量计划和程序文件。3.2管理者代表负责审核质量手册、质量计划和程序文件。3.3办公室负责质量管理体系文件的管理与控制。3.4生技科负责技术文件和资料的管理与控制。3.5各部门负责相关文件的编制、使用和管理。4. 程序4.1文件分类4.1.1质量手册(含程序文件)； 4.1.2质量计划； 4.1.3作业文件：如规则、规范、作业指导书等；4.1.4技术文件：产品标准、产品图纸、工艺文件、外来的技术资料等；4.1.5记录：已经形成的各种记录是特殊文件。4.2文件的编号4.2.1质量体系文件的编号如下：a.质量手册：示例：SKM-Z14、S-01-XXSKM 企业名称代号 ZS 质量手册代号01 版本 XX 发布年号b.程序文件：示例：SKM-CX-01-XX SKM 企业名称代号 CX 程序文件代号01 第1个程序文件 XX 发布年号c.作业文件：示例：SKM-CX-05M1-XXXXXX卫浴有限公司文件控制程序章节号4.1版 本1页 次2/4CX05M1 表示第5个程序文件的第1个支持性文件。d.记录：示例： CX01-02 CX01-02 表示第1个程序文件的第2个记录。部门代号：办公室为BG、经营科为JY、生技科为SJ、质检科为ZJ。4.3文件的编写、审核、批准和发放4.3.1文件发布前应得到授权人的批准，以确保文件是15、适宜的和充分的。a.质量手册由办公室组织编写，管理者代表审核，董事长批准发布；b.质量计划，由生技科负责编写，管理者代表审核，董事长批准发布；c.程序文件由办公室组织编写，管理者代表或责任部门负责人审核，董事长批准；d.作业文件由生技科组织编写，生技科负责人审核，管理者代表批准。4.3.2文件的发放 办公室负责按文件发放清单发放文件，填写文件发放、回收记录，接收部门/人应在该表中签收，确保文件使用的各场所都应得到相关文件的有效版本。4.4文件的受控状态 文件分为“受控”和“非受控”两大类4.4.1 凡与质量管理体系运行相关的文件和技术文件都是受控文件，办公室应编制受控文件清单，在文件的封面上加16、盖“受控”印章，编分发号，在文件发放、回收记录中注明“受控”和分发号。4.4.2质量手册可以提供给顾客和需要的第三方，不盖“受控”印章，为非受控文件。4.5文件的领用4.5.1需要领用文件者，应经管理者代表批准后，向文件管理部门领用，并在文件发放、回收记录表上签字登记。4.5.2因破损而重新领用的文件，分发号不变，交回相应旧文件，办公室应在文件发放、回收记录表上注明回收换发日期；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，办公室在文件发放、回收记录上注明原分发号失效。4.6文件的更改控制4.6.1文件需要更改时，应填写文件更改申请单，经过以下审批手续才能实施：a.质量手册的换版，经管理者代表审核后，17、由董事长批准；b.质量手册的更改或换页，由管理者代表批准；XXXX卫浴有限公司文件控制程序章节号4.1版 本1页 次3/4c.程序文件的更改或换页，由管理者代表批准；d.其他文件的更改或换页，由原审批人（或其继任者）审批。4.6.2经过审批后，文件管理部门按文件更改申请单实施文件更改，采用更改标记a.b.c表示更改次数，对换版文件采用版号识别。4.6.3文件管理部门只对“受控”文件实施更改，将所有要更改的文件全部收回，统一实施更改或在原文件上划改或换页，确保所有文件统一、有效。4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件管理部门应保存文件的原件，存放在干燥、通风、安全的地方。发放的文件采用原件复18、印。4.7.2各部门使用的文件应妥善保管，不准私自外借，不得在文件上乱涂画改，确保文件的清晰、有效。文件管理部门每季度对各部门的文件保管使用情况进行检查。4.7.3文件管理部门应将换版文件或换页文件全部从使用场所撤出，统一收回，加盖“作废”印章予以报废，确保防止作废文件的非预期使用。4.7.4因法律或其他需要保留的少量作废的文件，该文件管理部门应在该文件上加盖“作废”印章后，再标注“留用参考”4.7.5对需要销毁的作废文件，由文件管理部门填写文件销毁申请表经质量保证负责人批准后，由管理部门负责销毁。4.8外来文件的控制4.8.1与生产的产品和使用的原材料相关的国家标准，行业标准、外单位提供的企19、业标准、图纸、技术文件、规范及相关的法律、法规，均属外来文件，统一由生技科负责收集和保管。凡是外来文件均应在外来文件清单上登记，并每年要跟踪这些文件的变更情况，确保外来文件为最新有效的版本。4.8.2其他部门因工作需要，可向生技科办理借用或领用手续。4.9为确保文件的适宜性，文件管理部门每年对现行文件进行一次评审，必要时予以修改；文件使用部门在使用过程中发现文件有不适宜之处，应及时向文件管理部门反映，管理部门应考虑使用部门的意见，必要时予以修改。4.10记录是一种特殊的文件，应执行记录控制程序的有关规定。4. 相关文件XXXX卫浴有限公司文件控制程序章节号4.1版 本1页 次4/45.1记录控20、制程序6记录6.1文件发放、回收记录6.2文件借阅、复制记录6.3受控文件清单6.4文件更改申请6.5文件销毁申请6.6外来文件清单XXXX卫浴有限公司记录控制程序章节号4.2版 本1页 次1/21. 目的对记录实施控制，为体系运行和产品质量符合要求提供证据。2. 范围本程序适用公司产品质量、体系运行所提供的记录。3.职责3.1办公室为监督、管理各种记录的主管部门。3.2质检科负责进货检验、过程检验、产成品检验和试验的记录归口管理。3.3各部门负责收集、整理、保管本部门记录。4.程序4.1记录的标识、编号4.1.1各种记录由办公室统一给予标识编号，编制记录清单。4.1.2记录标识编号的方法见文21、件控制程序。4.2记录的填写4.2.1记录的填写要真实、准确、及时、内容完整、字迹清晰，填写人签全名，标注填写日期年月日。4.2.2记录不得随意更改，如确因某种原因需要更改时，应经主管确认同意，只能用单杠划改，使原文字或数据保持清晰可辨，在更改处盖更改人的印章或由更改人签名，并注明更改日期。4.3记录的收集、整理和保管4.3.1各部门负责收集各自的记录，按日期顺序整理装订，配有封面和目录以便予检索。4.3.2各部门应将记录存放在通风、干燥的地方，防止虫蛀鼠咬，保持清洁和字迹清晰。4.3.3办公室应每年汇集备案记录格式和原始样本，编制记录清单。各部门需用时，由办公室按原始样本复制。4.3.4办公22、室每半年检查一次各部门记录的使用管理情况。4.3.5记录应保在安全，通风，干燥的地方，注意防火，防潮，防虫蛀等工作。4.4记录的保存期限本规定记录的保存期限统一为三年。4.5记录的查阅、复制4.5.1因工作需要查阅记录时，应经有关部门负责人批准同意。XXXX卫浴有限公司记录控制程序章节号4.2版 本1页 次2/24.5.2如果需要复制记录，须经质量保证负责人批准。4.6记录的销毁对超过保存期的记录，如无特殊要术，由保管部门自行销毁。4.7记录格式的更改4.7.1各部门在编制文件时，同时设计所需要的记录格式，报办公室备案。4.7.2各部门根据工作需要对记录格式进行更改时，执行文件控制程序中有关文23、件更改的规定，更改后报办公室备案。5.相关文件5.1文件控制程序6记录6.1记录清单6.2文件发放、回收记录6.3文件借阅、复制记录6.4文件销毁记录XXXX卫浴有限公司管理职责章节号5.0版 本1页 次1/1 1 目的规定公司董事长应承诺和实施的活动。 2范围 适用于公司董事长为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 3要求 3.1管理承诺 公司董事长通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3.1.1向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：a.董事长应树立质量要求的意识，让全体员工了解企业遵守法律法规的要求是最基本的要求。b.董事长应清楚了解产品质量保证能力与每一个成员的24、认识密切相关。c.董事长应采取培训、质量例会等各种方式使全体员工都能认识到满足顾客要求、和和法律法规要求对公司的重要性，并能经常持续地加强员工对这方面的认识，使他们积极参与与提高质量保证能力有关的活动。3.1.2董事长负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和质量目标和质量管理体系策划控制程序。3.1.3董事长应对质量管理体系适宜性、有效性进行评审，以评估持续改进的机会，使管理承诺得到落实。董事长应按策划时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。3.1.4董事长应确保公司质量管理体系动作应获得的必要资源，执行资源管理的规定。3.2以顾客为关注焦点 董事长应以增强顾客满意为目的，确25、保顾客的要求得到确定并予以满足。3.2.1确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2将顾客的需求和期望转化为公司产品要求、过程要求和质量管理体系的要求，如对产品特性的要求、各种生产和检验规范等。3.2.3使转化成的要求得到满足 a.公司必须满足法律法规的要求； b.顾客的期望和需求、法律法规的要求也会随时间的推移而修订，因此质量管理体系的要求也会随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。3.3为实现上述要求，本章编制下列文件： 标题 GB/T19001-2000标准对照条款 5.1质量方针和质量目标 5.3、5.4.126、 5.2质量管理体系 5.4.2 5.3职责、权限和沟通 5.5 5.4管理评审 5.6XXXX卫浴有限公司质量方针和质量目标章节号5.1版 本1页 次1/21 为确定组织在质量方面追求的宗旨和方向，特确定本公司的质量方针为：顾客第一，品质至上，精益求精，永无止境。本公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。2 为实现组织的质量方针，确定组织总的质量目标为： 1. 产品一次交付合格率达100%；2. 顾客意见处理率达10027、%；3. 顾客满意度达90%。 与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门每年具体的工作目标。3各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。4 公司应不断地对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应本公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。5 对质量方针、质量目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。6 相关记录 质量分目标考核表XXXX卫浴有限公司质量方针和质量目标章节号5.1版 本1页 次2/2质量方针：顾客第一 品质至上精益求精 永无止境本公司所有工作以：不断满28、足顾客的要求和期望为首要目的；永远向顾客提供优良品质的产品；质量、成本、服务及技术的持续改进是永无止境的目标。质量目标： 1. 产品一次交付合格率达100%；2. 顾客意见处理率达100%；3. 顾客满意度达90%。XXXX卫浴有限公司质量管理体系策划控制程序章节号5.2版 本1页 次1/21目的 进行质量管理体系的策划，以制定质量目标，并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。2范围 适用于对确保实现质量目标的过程和资源加以识别和策划。3职责3.1董事长根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关质量管理体系策划输出文件。3.2管理者代表负责组织审核各部门为质量管理体系策划编制的有关29、文件。3.3生技科负责组织各部门进行质量管理体系策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。3.4各部门主要负责人负责组织本部门的质量管理体系策划。4程序4.1进行质量管理体系策划的时机 董事长应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及质量管理体系的要求。 公司在下列情况下需进行质量管理体系策划： a.按照质量管理标准建立，实施和保持质量管理体系时； b.组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c.公司的资源配置、市场情况发生重大变化； d.现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.2质量管理体系策划的内容 董事长应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括：30、 a.需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； b.识别为实现质量目标所需同建立的过程的资源配置； c.对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d.根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； e.策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量管理计划等。4.3质量管理体系策划输出文件的编制原则a.应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致；XXXX卫浴有限公司质量管理体系策划控制程序章节号5.2版 本31、1页 次2/2b.已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。4.4质量管理体系策划输出文件的编制、审批和发放4.4.1质量管理体系策划输出文件由生技科组织各部门负责人编制，经管理者代表审核，董事长批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.4.2质量管理体系输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.5质量管理体系策划的实施、监督检查和更改4.5.1各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到生技科。4.5.2生技科对策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写质量管理体系策划实施情况检32、查表报告董事长。4.5.3对质量管理体系策划的更改 a.策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请单，经董事长批准后进行更改，按文件控制程序执行。 b.在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。4.6质量管理体系策划所形成的相关文件，由生技科负责存档保存。5相关文件5.1文件控制程序5.2产品实现的策划控制程序6记录6.1质量管理体系策划实施情况检查表6.2各部门的质量管理体系策划输出文件6.3文件更改申请单XXXX卫浴有限公司职责、权限和沟通章节号5.3版 本1页 次1/21目的 对组织内的职能及其相互关系予33、以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2范围 适用于组织内对管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。3职责和权限3.1 董事长1.全面领导公司的日常工作；2.领导公司建立、实施、保持并持续改进质量管理体系的有效性；3.制定公司发展规划；4.主持管理评审；5.确保资源的获得；6.批准公司的组织机构，任命各部门的负责人并确定其职责和权限；7.任命管理者代表；8.决定有关改进的措施。3.2管理者代表 董事长任命生产技术负责人为管理者代表，因此，具有如下管理者代表的职责和权限:1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，和任何改34、进的需求；3.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4.代表企业与质量管理体系有关的事宜进行对外联络。3.3办公室岗位职责： 1.全面负责公司质量管理体系的具体实施； 2.负责公司质量管理体系文件的归口管理工作； 3.负责编制公司年度内审计划，管理评审计划，并组织实施； 4.负责人力资源的管理，制定职工培训计划，并组织实施； 5.负责颁发人事命令，组织考核公司员工的业绩； 6.负责本公司的安全保卫工作。3.4生技科岗位职责1.全面负责公司的生产管理； 2.负责生产过程的策划、生产、服务全过程的控制；3.负责收集国家、待业的最新产品标准，制定并及时按新的产品标准制定和建立原辅材料的技术标准和采35、购物资分类明细表； 4.负责生产设施的归口管理和日常保养工作； 5.负责编制主要设备操作规程和作业指导书的编制和技术指导工作； 6.负责产品实现过程的标识； 7.负责生产过程中半成品的搬运、贮存和保护工作； 8.负责生产过程中的安全生产事宜；9.确定、收集和分析适当的数据，以证实公司质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处XXXX卫浴有限公司职责、权限和沟通章节号5.3版 本1页 次2/2可以持续改进质量管理体系的有效性；10.利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进公司质量管理体系的有效性。3.5经营科岗位职责 1.负责公司日常销售和原辅材料的采购工36、作； 2.负责公司业务洽谈和供应，销售合同的签订； 3.识别顾客的需求和期望； 4.对顾客满意度进行定期监视和测量，向董事长和管理者代表汇报当年顾客最不满意突出问题； 5.负责与顾客沟通，及时处理顾客意见和投诉； 6.负责对供方进行选择和评价，编制合格供方名录，并对供方的业绩进行定期评价； 7.负责编制采购计划，确保采购原、辅材料符合规定要求； 8.巩固老客户扩大新客户，定期向董事长汇报市场调研原因分析，以提高产品的市场竞争能力。3.6质检科岗位职责 1.负责质量管理体系在本部门贯彻执行； 2.负责公司监视和测量设备的归口管理及周期校准或检定； 3.负责按生技科原辅材料的技术要求、国家和待业的37、产品标准编制原辅材料、半成品和成品的检验规程； 4.负责不合格品的识别，具有质量否决权和处置不合格品； 5.负责质量检验记录的保管。4内部沟通公司采用文件、电话、谈话、会议等方式进行内部沟通，确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的有效性，及时进行沟通，达到互相了解、相互信任、协调配合。5相关文件5.1数据分析控制程序5.2不合格品控制程序5.3改进控制程序5.4各部门的岗位责任制6记录6.1信息联络单6.2纠正和预防措施处理单XXXX卫浴有限公司管理评审控制程序章节号5.4版 本1页 次1/21目的 按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围 适用于对本38、公司质量管理体系的评审。3职责3.1董事长主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向董事长报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。3.3办公室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与本公司部门有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4程序4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，每次管理评审的时间间隔不能超过十二个月。管理评审可结合内审后的结果进行，也可以根据需要安排。4.1.2办公室于每次管理评审前编制管理评审计划，报管理者代表审核，董39、事长批准。管理评审计划主要内容包括： a.评审时间； b.评审目的； c.评审范围及评审重点； d.参加评审部门（人员）； e.评审依据； f.评审内容。4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次： a.本公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化； b.发生重大质量事故或用户关于质量保证能力有严重投诉并连续发生时；c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d.市场需求发生重大变化；e.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f.质量审核中发现严重不合格时； g.其他方面需要时。4.2管理评审输入 管理评审输入应包括以下有关的当前的业绩和改进的机会： a.审核结果，包括第一方、40、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； b.顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c.过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；d.改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及有效性的结果； e.以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；XXXX卫浴有限公司管理评审控制程序章节号5.4版 本1页 次2/2f.可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等； g.质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。4.3评审准备4.41、3.1预定评审前十天，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本公司次评审计划，由管理者代表审核，董事长批准。4.3.2 办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，要求企业各部门准备参加评审会议的讲座提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。4.3.3办公室向参加评审的人员发放管理评审通知单，及本公司次评审计划和有关资料。4.4管理评审会议a.董事长主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。 b.董事长对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证）。4.5管理评审输出4.42、5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： a.质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； b.与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程等与评审内容相关的要求； c.资源需求等。4.5.2会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交董事长批准，并发至相应部门执行。 4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证4.7办公室根据改进控制程序的规定，应执行文件控制程序。4.8管理评审产生的相关的质量记录由办公室按质量记录的控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准43、备的评审资料、评审会议记录及管理评审。5相关文件5.1内部审核程序5.2改进控制程序5.3文件控制程序5.4质量记录控制程序6记录6.1管理评审计划6.2管理评审通知单6.3管理评审报告6.4纠正和预防措施处理单XXXX卫浴有限公司资源管理章节号6.0版 本1页 次1/11企业应及时确定提供所需的资源，以便： a.实施、保持质量管理体系，并持续地改进其有效性； b.通过满足顾客，增强顾客满意。2资源可包括：人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等；必要时还可能包括利用外部供方提供的资源。3本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件： 标题 44、GB/T19001-2000标准条款对照6.1 人力资源控制程序 6.26.2 基础设施和工作环境控制程序 6.3，6.4XXXX卫浴有限公司人力资源控制程序章节号6.1版 本1页 次1/21目的 确保对产品质量有影响的工作人员具备必要的能力。2范围 适用于从事影响产品质量工作的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3职责3.1办公室 a.负责编制公司各部门人员的岗位工作人员任职要求，并采取必要的措施以满足其要求； b.负责公司年度培训计划的制定及组织实施； c.负责组织对培训效果进行评估。 3.2董事长 批准本公司年度培训计划，批准公司岗位工作人员任职要求。4程序4.1人员能45、力4.1.1从事影响产品质量工作所有人员应是胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等方面考虑。4.1.2办公室编制各部门人员岗位工作人员任职要求4.1.3岗位工作人员任职要求经审批后，作为办公室选择、招聘、安排人员的主要依据。4.2培训和意识办公室应根据对从事影响质量活动的人员的能力需求，对达不到要求的新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等进行培训或采取其它措施以满足要求。 4.2.1在岗员工的培训 办公室对公司所从事影响质量活动的人员的能力进行评价， 对达不到岗位任职要求的工员应进行培训.对达到岗位任职要求的在岗员工也应进行不定期的技术业务再教育，以不断增长46、工作能力和技术水平，提高适应能力。4.2.2新员工培训 a.公司基础教育：包括本公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识的培训，由办公室组织进行。 b.岗位技能培训：学习生产作业指导书、设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在部门并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。XXXX卫浴有限公司人力资源控制程序章节号6.1版 本1页 次2/24.2.3特殊工作人员培训 a.特殊工序、关键/特殊工序人员的培训，由办公室组织培训，培训考核合格后上岗；b.电工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训的合格证书； c.质量管理体系内47、审员应由质量认证咨询机构培训、考核合格，持证上岗。4.2.4工程技术人员培训 各类工程技术人员是公司技术力量的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，公司在适当时应安排组织培训或送外地培训。4.2.5转岗人员培训（同4.2.2A，B）。4.2.6通过教育和培训，使员工意识到：a满足顾客和法律法规要求的重要性； b.违反这些要求所造成的后果； c.自己的工作对质量管理体系的重要性； d.如何为实现自己工作的质量目标做出贡献。4.2.7评价所提供培训的有效性 a.办公室通过操作考核、理论考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，考察被培训人员是否具备了所需的能力。 b.每年第四季度办公室组织各48、部门员工代表，召开年度培训工作会评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好地制定下年度的培训计划。 c.办公室应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本公司职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.8办公室负责保存员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录，如学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等。4.3培训计划及实施4.3.1每年12月份办公室制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经董事长批准后组织实施。4.3.2每次培训参加人员应填写培训记录，记录培训人员、时间、地点、教49、师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等由办公室存档。5相关文件5.1岗位工作人员任职要求6记录6.1年度培训计划6.2培训记录6.3员工能力档案6.4岗位任职要求XXXX卫浴有限公司基础设施和工作环境控制程序章节号6.2版 本1页 次1/21目的确定、提供并维护为达到产品符合要求所需要的基础设施，确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。 2.适用范围适用公司所需的基础设施和工作环境的控制。 3职责3.1 生技科负责对实现产品符合性所需的基础设施进行控制。3.2 办公室负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4程序4.l 生产设施的确定、提供和维护4.l.l公司为实50、现产品符合性活动所需的基础设施包括：a.建筑物、工作场所（如办公和生产场所）和相关设施（如供应水、气、电的设施）；b.过程设备(如机器、设备、工具、辅具、卡具、量具等)；c.支持性服务（如配套用的运输或通讯服务等）。4.1.2设施的提供生技科根据产品达到符合性的要求，对现有设备进行确定，如还需购置新设备时，应填写生产设备配置申请单，注明设施名称、用途、型号、规格、技术参数、单价、数量等，报董事长批准后，经营科具体实施采购。4.l.3 生产设备的验收a.采购回来设备， 生技科应组织人员开箱验收，检查设备的外观质量，在运输中有无损伤，按装箱清单一一清点，检查随机附件及资料是否齐全。b.生技科对购置51、回来的新设备要组织有关人员安装调试，或由制造厂派人按装调试。调试完毕后，生技科要检查运转情况和生产能力，验收合格后，生技科和操作人员应在生产设备维修记录上签字验收。验收不合格的设备，通知经营科与供方协商介决。c.生技科对验收合格的设备要办理固定资产登记手续，建立生产设备台账4.1.4设施的使用、维护和保养a.对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由公司负责人培训、考核合格后，持证上岗。其它设施根据生产需要，由生技科决定是否要编写相应的操作规程。XXXX卫浴有限公司基础设施和工作环境控制程序章节号6.2版 本1页 次2/2 b.生技科制定生产设备日常保养项目表52、，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行的情况，生技科每季度收集生产设备日常保养项目表，整理后入档作为制定下年度检修计划的依据。 c.生技科每年12月制定下年度的生产设备检修计划，发至各部门执行。d.日常生产车间无法排除的故障，应填写生产设备检修单，经批准后，报请外单位检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。生技科应将检修情况记录在相应的生产设备台账上。e.现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。4.3.5设施的报废对无法修复或无使用价值的设施，由生技科填写生产设备报单、经董事长批准后报废，生技科在生产设备台账中注明情况。53、4.4工作环境生技科应确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境，这应包括物理的、社会的、心理的要求（如创造一种良好的工作氛围，更好发挥员工的潜能），为此应做到： a.配置适用的厂房和办公场所，并根据需要适当装修，防止暴晒风雨侵蚀和潮湿；b.配置必要的通风、照明、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c.生技科对车间设施实行定置管理，努力提高效率； d.对车间实行5S管理，确保员工为实现产品符合性工作环境，符合劳动法规的要求。5相关文件5.l生产和服务提供控制程序6记录6.l生产设备配置申请单6.2生产设备验收单6.3生产设备台账6.4生产设备日常保养项目表6.5生产设备检修计划6.6生54、产设备检修记录6.7生产设备报废单XXXX卫浴有限公司产 品 实 现章节号7.0版 本1页 次1/1公司应将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是实现产品的一组有序的主要过程与支持性过程，它们使公司获得产品、产生增值。对于这些过程应进行充分的确定，以确保质量管理体系的充分性。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入，而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，下述文件提供了这些过程的框架： 标题 GB/T 19001-2000标准条款对照7.1产品实现的策划控制程序 7.17.2与顾客有关的过程控制程序 7.27.3采购控制程序 7.47.4生产和服务提供控制程序 7.57.555、监视和测量装置控制程序 7.6XXXX卫浴有限公司产品实现的策划控制程序章节号7.1版 本1页 次1/21目的 对产品实现过程进行策划、确保实现的产品质优价廉，满足顾客要求。2适用范围 适用于对常规产品和特定产品、项目及合同进行策划。3职责3.1董事长负责批准有关责任人编制的质量计划。3.2生技科a.负责产品实现过程的策划； b.对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。3.3经营科负责供方的选择和评价、负责原材料采购，负责与产品有关要求的确定，组织合同评审及与顾客沟通。3.4质检科负责质量控制，包括产品的标识、可追溯性的控制。4程序4.1对常规产品、项目、合同的策划。4.1.1确定产品的质量目56、标和要求 应满足顾客的要求，法律法规的要求和相关的国家标准的要求。 4.1.2针对产品确定过程文件和资源的需求：a.产品的实现过程见生产流程图； b.所需的文件：生技科结合本公司的实际情况，编制生产技术性文件； c.资源：根据达到产品符合性的要求，确保相应的资源，公司编制人力资源控制程序，基础设施和工作环境控制程序。4.1.3确定产品的验收和接受准则 质检科编制原材料、工序和成品三个检验规程，规定了检验项目、技术要求、检验方法、使用的测量仪器、抽样及判定准则。4.1.4记录 为提供产品满足要求的证据应做好下列记录： a.外协件、原辅料检验记录；XXXX卫浴有限公司产品实现的策划控制程序章节号757、.1版 本1页 次2/2b.工序产品检验记录；c.成品检验记录。4.2公司对特定的产品、合同、项目的策划。4.2.1确定产品的合同应编制质量计划，编制的原则为： a.满足4.1的全部要求； b.应符合质量方针和目标，并与质量体系文件内容相一致； c.根据特定产品的具体情况，可以编制总体质量计划，也可编制部门的单项质量计划； d.质量计划发生修改时，由修改部门提出申请，填写文件更改申请单，经董事长批准后修改，按文件控制程序执行。5 相关文件5.1文件控制程序5.2记录控制程序6 记录6.1文件更改申请单XXXX卫浴有限公司与顾客有关的过程控制程序章节号7.2版 本1页 次1/31目的充分了解顾客58、的要求并转化为对本公司产品的要求，从而确保满足顾客的要求和期望。2范围适用于对顾客采购我厂的产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。3职责3.1经营科负责确定顾客的要求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通。3.2质检科负责评审对特殊产品质量要求的检测能力。3.3生技科负责评审特殊产品的技术要求、生产能力及交货期。3.4经营科负责评审所需物料采购的能力。3.5董事长负责审批特殊合同的产品要求评审表。4程序4.1与产品有关要求的确定经营科负责确定顾客对产品的需求与期望，将顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在产品要求评审表中：a.顾客规定的要求，包括产品59、质量要求及价格、交付和交付后活动(如运输、保修、培训等)等方面的要求；b.顾客虽然没有明示的要求，但规定或预期的用途所必然要包括的产品要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，本公司为满足顾客要求应作出承诺；c.与产品有关的法律法规要求， d.公司确定的附加要求，这是组织自己主动承诺实现的要求。4.2对产品要求的评审4.2.1本公司向顾客作出提供产品的承诺之前， (如提交定单或定单的更改)，经营科应对产品的要求实施评审。4.2.2评审产品要求的评审应在合同签定之前进行，应确保：a.顾客对产品的要求已经明确，公司对顾客要求已准确理解；b与以前表述不一致的合同或定单要求(如投标或报价单)已予以解决；c本60、公司有能力满足规定的要求。XXXX卫浴有限公司与顾客有关的过程控制程序章节号7.2版 本1页 次2/34.2.2.2合同的分类a.常规合同：对本公司定型产品所定的合同。b.特殊合同：指公司从未来生产过的或顾客有改进要求的产品订货合同。 4.2.2.3评审的方式4.2.2.5对于有现货的常规合同，无论是正式合同或传真合同，经营科应认真核对产品的名称、型号规格、数量、价格等无误后，由经营科科长与仓库管理员核实无误并签名。4.2.2.6对于无现货的常规合同，经营科应认真核对产品的名称，型号规格，数量，价格，交货期等，并汇同生技科在合同、传真合同或口头订单上签字确认。 4.2.2.7对于特殊合同，不管61、是顾客采用合同或其它方式定货，经营科都要填写产品要求评审表，生技科要评审产品的技术要求，生产能力和交货期、经营科评审原辅材料的采购能力，质检科要评审确保产品质量要求的检测能力，并都要在产品要求评审表中签名确认后，报董事长批准。4.2.2.8对于口头定单(如电话定货)，经营科销售员负责将相关内容填入常规产品口头订单汇总表中，经双方确认(可用传真件、电话记录等方式确认)，并执行4.2.2.54.2.2.7相应条款的规定。4.2.2.9在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由经营科负责与顾客联系，填写合同/定单修改通知单，并经双方确认后执行。4.2.2.10经营科负责保存产62、品要求评审表、合同、传真及经双方确认的合同/定单修改通知单等文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪的措施的记录。4.3合同的签定和实施4.3.1对产品要求评审后，由经营科科长代表本公司与顾客签定合同；对老顾客的口头定单，经双方确认后，即视同签定合同。对于新顾客则必须签定正式合同。4.3.2合同签定后，经营科负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为生产、采购、检验和出货等的依据。4.3.3经营科负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.4产品要求的变更当产品要求由于某种原因需要变更时，无论是顾客或本公司提出的变更，均应填写合同/定单修改通知单，经双63、方确认后，通知有关部门执行。4.5与顾客的沟通XXXX卫浴有限公司与顾客有关的过程控制程序章节号7.2版 本1页 次3/34.5.1经营科负责与顾客的沟通。在产品售出前及销售过程中，经营科应通过多种渠道(如广告宣传、产品服务月、顾客定货会等)向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。4.5.2根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。4.5.3产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意程度测量程序的有关规定。5 相关文件5.1文件控制程序5.2顾客满意程度测量程序6 记录6.1产品要64、求评审表6.2常规产品口头订单汇总表6.3合同/订单修改通知单6.4合同管理台账XXXX卫浴有限公司采购控制程序章节号7.4版 本1页 次1/31目的对过程关键件、材料及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。3职责3.1经营科a.负责按本公司的要求组织对供方进行选择评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案管理；b.负责制定采购计划，执行采购作业；c.负责编制采购物资技术标准及采购物资分类明细表。3.2质检科负责对采购物资的进货验证。3.3董事长a.批准供方评定记录65、表。b.批准采购计划。4程序4.1采购物资分类生技科负责制定采购物资技术标准及采购物资分类明细表，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。采购物资分为三类：a.重要物资（关键原材料），构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；b.一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；c.辅助物资：非直接用于产品本公司身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。4.2对供方的评价4.2.1经营科根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供66、货期等进行比较，选择几家作为候选供方，填写重要物资供方评定记录表。4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，应组织生技科、质检科从以下几个方面进行评审，以证实其质量保证能力：a.产品质量状况(有无专门的质量检验机构)；b.是否通过GB/T 19001-2000质量管理体系认证；XXXX卫浴有限公司采购控制程序章节号7.4版 本1页 次2/3c.是否通过产品ccc强制认证；d.了解其它用户的反馈意见；e.产品交付后的相关的服务和技术支持能力(如零配件供应、维修服务等)；f.其他方面，与履约能力有关的财务状况、价格和交付能力等。 根据评价结果，选出合格的供方后，报董事长批准后，列入合格供方名录。67、4.2.3对第一次供应重要物资的供方，除满足4.2.2外，还应进行样品和小批量检验合格。才能填写重要物资供方评定记录表，报董事长批准后，方可列入合格供方名录。4.2.4对于一般物资的供方，能够提供质量证明文件的，经董事长批准后，就可列入B类物资合格供方名录。4.2.5对于辅助物资，只要能提供正式发票，就可列入C类物资合格供方名录实行定点供应。4.2.6供方产品如出现严重质量问题，经营科向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。同时应不增加比老供方更好的新供方，并将增减情况及时印发给相关的职能部门执行。4.3 采购4.3.1采购计划经营科应该根据生技68、科的生产计划及库存情况编制采购计划，经董事长批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写临时采购要求单，报董事长批准，交经营科实施。4.3.2采购的实施a. 经营科根据批准的采购计划、临时采购要求单，按照采购物资技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购； b.第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定采购合同规定产品的名称，规格型号、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。c. 经营科根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。d.采购前采购员应核实提供给供方技术要求是否有效，将采购单交经营科科长确认后实施采购。4.4采购信息4.4.1采购信息应表述拟采购的产品：69、a.对产品型号、规格及质量要求(可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件)；b.对产品的验收要求：c.其他要求，如价格、数量、交付等；4.4.2对重要的采购产品供方，适当时还应包括：a.产品的标准要求，采购产品的验收依据、准则或标准；b.程序的批准要求，涉及采购双方应遵守的程序或协议；c.过程的批准要求，采购的产品的实现过程确认的有关要求；d.设备的批准要求，用于制造所采购产品的特定设备能力的要求，如维护保养规定等；XXXX卫浴有限公司采购控制程序章节号7.4版 本1页 次3/3e.供方人员的资格要求，如对生产、检测人员的要求；f.供方与采购产品有关的质量管理体系要求，如要求供方通过质量管70、理体系认证或通过第二方审核。4.4.3在将上述要求向供方进行沟通或说明前，应由采购部门负责人进行审批，以确保有关的采购要求是适宜的(即适合组织的产品需要)和充分的(即所提出的采购要求是全面的)。4.4.4本公司表述采购信息的文件包括：采购计划、临时采购要求单、采购物资分类明细表、采购单、采购合同及附件、外包加工合同及供方评定记录表、合格供方名录等，由经营科保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。4.5采购产品的验证 对于采购产品的验证，根据公司原辅材料检验规程，由质检科在本公司公司进行进货验证/检验。原辅材料验证/检验记录一式二份，一份送财务科作为进货的依据，一71、份由质检科存查。 当公司或其顾客拟在供方的现场实施验证时，公司应在采购信息中对拟验证的按排和产品放行的方法作出规定。5 相关文件5.1改进控制程序5.2过程和产品的监视和测量控制程序5.3采购物资分类明细表5.4采购物资技术标准6记录6.1重要物资供方评定记录表(老供方)6.2重要物资供方评定记录表(新供方)6.3重要物资合格供方名录6.4采购计划6.5临时采购单XXXX卫浴有限公司生产和服务提供控制程序章节号7.5版 本1页 次1/41 目的对生产和服务提供的过程中直接影响的各种因素进行控制，确保产品满足顾客并持续符合国家相关标准规定的要求。2范围适用于产品形成的全过程和服务提供过程的控制。72、3职责3.1生技科是对生产过程实施控制的主职部门，其职责为： a.负责下达生产任务并组织实施； b.负责工序控制、特殊过程控制和生产现场管理； c.负责生产过程的产品防护和标识的管理。3.2经营科负责顾客服务提供过程的控制。3.3质检科负责产品的过程和成品检验。3.4生产车间负责产品实施的具体实施。 4程序4.1生技科确保公司的生产过程在受控条件下进行。其控制要点如下。4.1.1确保能够获得产品特性的信息。4.1.1.1的根据定货要求，下达生产任务，如果生产发生变化，应及时通知相关人员。4.1.1.2明确地向作业人员提供产品的特性、使用材料和工艺技术文件、产品质量要求等相关信息。4.1.2根据73、作业过程的复杂程度的操作人员的素质，发放所需的作业指导书。4.1.3根据产品的复杂程度的生产批量等，选择使用适宜的设备，保证设备能力满足生产的要求。4.1.4根据需要，配备适宜的监视和测量装置。4.1.5按照文件的规定对生产过程和工序产品实施监视和测量。包括过程参安息的监控，自检、专检等工序检验。发现过程出现异常时，应按纠正和预防措施控制程序采取必要的纠正措施。4.1.6按照策划的规定进行产品交付，并按合同规定实施交付和交付后的服务活动。4.2特殊过程、关键/特殊工序的控制4.2.1特殊过程除了按照4.1的要求控制外，还应对进行确认以证实这些过程实现所策划的结果的能力，包括：4.2.1.1为特74、殊的评审和批准所规定的准则。4.2.1.2对特殊过程使用的特定的工艺方法的和操作程序进行确认。XXXX卫浴有限公司生产和服务提供控制程序章节号7.5版 本1页 次2/44.2.1.3对特殊过程使用的设备的能力是否满足过程的需要进行确认。4.2.1.4对人员特殊过程操作人员的资格进行鉴定。如果不满足要求，应进行培训，使其具备相应的能力。4.2.1.5确定特殊过程控制需要的记录。4.2.1.6当影响特殊过程的因素发生变化（如人员资格、原材料、生产工艺、设备）或认为必要时，应再次对其进行确认以确保过程能力。4.2.2 关键/特殊工序的控制4.2.2.1对最终产品的质量要求有重大影响、工艺难度大，质量75、较易波动或问题发生较多的工序为关键/特殊工序。4.2.2.2本公司目前的关键/特殊工序有：淋浴房底盆制造（吸塑成型）。4.2.2.3应确定关键/特殊工序的控制点的规定控制要求。4.2.2.4关键/特殊工序除了按照4.1的要求控制外，应对关键/特殊工序能力进行确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才现实的过程。确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。公司应对这些过程作出安排，适用时包括：a）为过程的评审和批准所规定的准则；b）设备的认可和人员资格的鉴定；c）使用特定的方法和程序；d）记录的要求（见4.2.4）；e）再确认。4.3标识和可追溯性4.3.1标识的控制4.3.1.1标识的管理生76、技科负责控制生产过程中标识的正确使用。经营科负责控制仓库物资标识的正确使用。检验员负责种类标识的正确使用和维护，操作人员配合。4.3.2本公司使用“合格品”、“待检”、“不合格品”和“报废”四种状态和产品特征标识。标识的方法有挂牌、区域定置、标签、物资卡和使用包装标志，标识应做到明确，清晰，醒目，牢固。4.3.1.3进货产品的标识进货产品以包装物上的标志作为产品的特征标识。没有包装或标志的产品，其产品特征应使用标签或物资卡标识。采购产品进厂时，存放在“待检”区内。经验证或抽检合格的，凭检验记录办理入库手续，不另标识。验证或抽检不合格的采购产品，移送到“不合格品”隔离区内或挂“不合格品”标识牌，77、等待处理。4.3.1.4生产过程的产品标识未经检验的在制品挂“待检”标识牌。XXXX卫浴有限公司生产和服务提供控制程序章节号7.5版 本1页 次3/4检验合格可以转序的产品，挂“合格品”标识牌。如果确保不会混淆失控也可以不挂标识牌。检验不合格的在制品，必须挂“不合格品”标识牌或移送至“不合格品”区隔离，等待处理。4.3.1.5经评审可以通过返工恢复正常的不合格品应挂“待返工”状态标识牌或移送待“待返工”隔离区，以示区别。无法返工的不合格品保存在“不合格证品”隔离区，防止误用或混用。4.3.2产品的可追溯性控制4.3.2.1公司应根据产品的要求确定质量追溯性要求，明确追溯的起点和终点及其它特殊事78、项。4.3.2.1根据本公司生产特点，必要时可以通过生产记录、检验记录和发货记录实现产品追溯。4.3.2.3对于合同或法律法规规定有特殊追溯要求的产品，公司应安排做好产品的唯一性标识，并做好记录。4.4顾客财产4.4.1对公司使用或保管的顾客财产，公司应对其负责并实施控制。应由经营科实施控制，包括：识别、验证、保护和维护（不用时应储存在箱内，防止碰坏）。4.4.2对顾客提供的商标、工艺技术文件等知识产权，公司应严格给予保密，不得有任何泄露。4.4.3若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应及时向顾客报告，并保持记录。4.5产品的防护 本公司从原材料进厂到最终产品交付全过程均针对产品要求79、提供符合性防护，确保产品质量不受影响。包括：4.5.1成品应按照顾客要求进行包装，并严格控制包装物的质量。需要发运到目的地的过程中不会损坏。4.5.2成品标识按照本程序第4.3.1.6条款执行。包装上的标识应保持从进入成品库交付顾客时止，清晰可分辨。4.5.3搬运4.5.3.1仓库负责出、入库的搬运；车间负责在制品的车间内部的转运。4.5.3.2应根据产品特点和作业文件要求，选择适当的托运方法和和工具。4.5.3.3制品在流动过程中，应轻拿轻放，防止损坏。4.5.3.4发运成品时，应做好运输途中的防雨、防晒措施。确保产品交付给顾客时质量符合要求。4.5.4贮存4.5.4.1仓库负责原材料和成品80、的贮存；车间负责在制品的贮存。4.5.4.2贮存环境应与产品要求相适应。库房要清洁、通风，并具有消防安全措施。XXXX卫浴有限公司生产和服务提供控制程序章节号7.5版 本1页 次4/44.5.4.3产品出入应手续齐全。仓库物资应帐、卡、物相符，并定期盘点。4.5.4.4仓库内应实施定置管理，产品堆高适当，便于搬运。报废物资应做好标识，放置在专门区域内。4.5.5产品防护产品在贮存期间，必须按技术规范严格做好质量保护工作。4.5.6产品交付4.5.6.1在产品未交付前，应对其采取适当的防护措施，保证产品性能完好。4.5.6.2交付责任人应明确产品的交付地点、交付方式、交付时间、产品责任的终止等交81、付要求4.5.6.3经营科应按合同规定的要求，做好安排，满足顾客的要求，直至交付结束。5服务提供过程控制 本公司的服务提供主要是产品的交付和售后服务活动。交付过程见本程序的4.5.6条款。售后服务按下达要求控制。5.1经营科按照销售记录对本公司售出的使用情况踊跃服务，并及时反馈公司产品的质量信息，以便了解顾客的需求，调整产品结构和服务方法。5.2交付的产品发生质量问题时，由经营科会同有关人员进行售后服务，并在（顾客投诉及处理记录）中填写出现的质量问题、采取的措施及处理的结果。经检查确实属于使用不当造成的质量问题，服务人员应认真地向顾客解释清楚，并积极地帮助解决。6相关文件6.1产品的监视和测量82、控制程序6.2不合格品控制程序6.3作业指导书7相关记录7.1生产计划XXXX卫浴有限公司监视和测量装置控制程序章节号7.6版 本1页 次1/21目的 对用于确保产品符合规定要求和证明符合规定要求的监视和测量装置进行控制，确保监视和测量结果的有效性。2范围 适用于对确保产品符合要求及证明产品符合要求的监视和测量装置、软件等的控制。3职责质检科负责对监视对测量装置的检定或校准、对偏离校准状态的监视和测量装置的追踪处理、和对监视和测量装置操作人员的辅导。4程序4.1监视和测量装置的采购及验收 根据监视和测量项目所需测量能力和测量要求配置监视和测量装置。对其的采购和验收，执行设施和工作环境控制程序。83、4.2监视和测量装置的初次校准和发放4.2.1经验收合格和监视和测量装置，使用前应由质检科负责送国家计量部门检定，合格证后方以发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识，并标明有效期；质检科负责对设备编号，填写监视和测量装置台帐，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等。4.2.2质检科负责监视和测量装置的发放。4.3监视和测量装置的周期检定和校准4.3.1每年12月质检科编制下年度计量校准计划，根据计划执行周期检定或校准。4.3.2检定、校准合格的装置，由校准人员贴合格标签，并标明有效期；对不便粘贴标签的装置，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善84、保管。4.4必要时应对监视和测量装置进行调整或再调整。但应指定专人执行调整工作，以防止因调整不当使装置失效。4.5监视和测量装置的使用、搬运、维修和贮存控制4.5.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保装置的监视和测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。4.5.2在使用监视和测量装置前，应按规定检查装置是否工作正常，是否在校准有效期内。XXXX卫浴有限公司监视和测量装置控制程序章节号7.6版 本1页 次2/24.5.3使用者在监视和测量装置的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。4.5.4监视和测量装85、置的校准、修理、报废等应记录在监视和测量装置台帐内。4.6监视和测量装置偏离校准状态的控制4.6.1发现设备偏离校准状态时，应停止监测工作，及时报告质检科。质检科应追查使用该装置监测的产品流向，再评价以往监测结果的有效性，确定需重新监测的范围并重新监测，质检科应组织对装置故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。4.6.2对无法修复的装置，经质检科科长确认后，由董事长批准报废或做相应处理。4.7监视和测量装置的环境要求 监视和测量装置的使用环境应符合使用说明书的规定，由质检科负责监督检查。5相关文件5.1设施和工作环境控制程序6记录6.1监视和测量装置台帐6.2计量校准计划XXXX卫浴86、有限公司测量、分析和改进章节号8.0版 本1页 次1/1 为确保和证实产品、质量管理体系的符合性，持续改进质量管理体系的有效性，在对监视和测量活动作出规定、策划和实施时，应考虑如下几点： 1.确定监视、测量、分析、改进活动的项目、内容、方法、频次和必要的记录。2.要考虑采取适宜的措施，而不是单纯用于积累信息。3.应考虑包括使用统计技术在内的适用方法及其应用程度。4.应按规定和策划的结果实施监视和测量活动。为此制定下述程序文件： 标题 GB/T 19001-2000标准条款对照8.1 顾客满意程度测量程序 8.2.18.2 内部审核控制程序 8.2.28.3 过程和产品的监视和测量控制程序 8.87、2.3，8.2.48.4 不合格品控制程序 8.38.5 数据分析控制程序 8.48.6 改进控制程序 8.5XXXX卫浴有限公司顾客满意程度测量程序章节号8.1版 本1页 次1/21目的将对顾客满意程度的测量作为测量质量管理体系业绩的一种手段。2适用范围 适用于对顾客对本公司产品满足程度的感受进行的测量。3职责3.1经营科 a.负责与顾客联络，组织处理顾客抱怨，负责保存相关服务记录； b.负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。3.2办公室 负责分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。4程序4.1顾客信息的收集、分析与处理4.1.1经营科负责监视顾客满意或不满意的信息，作为对88、质量管理体系业绩的一种测量。4.1.2对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的进行的咨询，对顾客的建议要及时填写顾客咨询情况登记表，由经营科专人解答记录、收集；暂时未能解答的，经营科要研究后予以答复。4.1.3经营科及时掌握市场动态和顾客需求的动向，通过各种渠道，积累与顾客沟通，收集有关信息，及时反馈给厂有关部门。4.1.4经营科负责有效处理顾客抱怨，执行与顾客有关的过程控制程序的有关规定。4.2顾客满意程度测量4.2.1每年第四季度，经营科采用发送、传真或电话询问等方式，填写顾客满意程度调查表，调查顾客对本公司产品的质量、交货期、价格服务及对代理商的满意程度，收集相关意见和建议。调查表的回收率应89、达到50%以上，以便于统计分析。4.2.2对回顾收的顾客满意程度调查表，按加权方式计算出每个被调查顾客的总分。 计算公式为：总分=质量得分5交货得分2服务得分2价格得分14.2.3将所有回顾收调查表的总分相加，再除以调查表的份数，即得到顾客平均满意。 计算公式为： 所有回收调查表的总分之和调查表的份数4.2.4对顾客反映非常满意的方面，经营科应建议董事长对本公司相关部门或个人及时通报表扬。XXXX卫浴有限公司顾客满意程度测量程序章节号8.1版 本1页 次2/24.3顾客档案的建立经营科对购买本公司产品的主要顾客建立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人、订货每批产品的型号和数量、使用本公司产90、品反馈的信息等，以便了解顾客的定货倾向，及时做好新的服务准备。5相关文件5.1改进控制程序5.2与顾客有关的过程控制程序6记录6.1顾客咨询情况登记表6.2顾客满意程度调查表6.3纠正和预防措施处理单XXXX卫浴有限公司内部审核控制程序章节号8.2版 本1页 次1/31目的验证质量管理体系是否符合管理和产品实现的策划，是否符合标准和质量管理体系的要求，是否得到有效地保持、实施、改进。2适用范围适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和要求的内部审核。3职责3.1总经理 a.批准本公司年度内内审计划和审核实施计划； b.批准内部质量管理体系审核报告。3.2 管理者代表 a.全面负责内部质量管理体91、系审核工作； b.选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划内，每次的审核实施计划和内部质量管理管理体系审核报告。3.3办公室 a.编写年度内审计划并负责组织实施； b.组织、协调内审活动的展开。3.4 内审组长 a.编制、实施本次内审计划； b.编写内审报告。4程序4.1年度内审计划4.1.1根据拟定审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由办公室负责策划本公司全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法 ，经管理者代表审核，董事长批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求。 另外出现以下情况时由管理者代表及时组织内部质量审核： a.组织机构、管理92、体系发生重大变化；b.出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；c.法律、法规及其他外部要求的变更；d.在接受第二、第三方审核之前； e.在质量认证证书到期换证前。4.1.2年度内审计划内容a.审核目的、范围、依据和方法；b.受审部门和审核时间。4.1.3根据需要，可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求，或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。XXXX卫浴有限公司内部审核控制程序章节号8.2版 本1页 次2/34.2审核前的准备4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。4.2.2内审组长根据拟审核的过程和区域的状况和重要性，以及以往审核的结果93、，策划审核方案并编制本次审核实施计划，交管理者代表审核，董事长批准。计划的编制主要包括：a.审核目的、准则、范围、方法；b.内部审核的工作安排；c.审核组成员、审核时间、地点； d.受审部门及审核要点； e.预定时间、持续时间； f.开会时间； g.审核报告分发范围、日期。4.2.3在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写内审检查表，详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。4.2.5内部质量管理体系审核员应经质量管理体系认证咨询机构训，考核合格后方能担任。同时94、审核员必须与被审核部门无直接责任关系，应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不能审核自己的工作。4.3内审的实施4.3.1首次会议a.参加会议人员：厂领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由办公室保留会议记录。审核组长主持会议。b.会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。4.3.2现场审核a.内审组根据内审检查表对受审部门涉及到的质量管理体系、文件、顾客要求、法律法规执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。b.内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对不符合报告进行核对。4.3.3 审核报告a.现场审核后，审95、核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系、文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告，经相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。b.审核组填写不合格项分布表，记录不合格分布情况。XXXX卫浴有限公司内部审核控制程序章节号8.2版 本1页 次3/3c.现场审核后一周内，审核组长完成内部质量管理体系审核报告，交管理代表审核，董事长批准。审核报告内容包括：1.审核目的、范围、方法和依据；2.审核组成员、受审核方代表名单；3.审核计划实施情况总结；4.不合格项分96、布情况分析、不合格数量及严重程度；5.存在的主要问题分析；6.对本公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。4.3.4未次会议4.3.4.1参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到并由办公室保留会议记录。审核组长主持会议。4.3.4.2会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告，报告本次内审结果，对内审发现的不合格项，提出完成纠正措施的要求及日期，最后由厂领导讲话。4.3.4.3由办公室将内部质量管理体系审核报告分发到各相关部门。本次内审结果要提交厂管理评审。5相关文件5.1改进控制程序5.2管理评审控制程序6记录6.1年度内审计划6.2审核实施计划6.3内审检查表97、6.4不符合报告6.5内部质量管理体系审核报告6.6内审首(未)次会议签到表6.7不合格项分布表XXXX卫浴有限公司过程和产品的监视和测量控制程序章节号8.3版 本1页 次1/31目的对质量管理体系过程进行监视和测量，以确保产品的符合性；对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。2范围适用于对质量管理体系过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。3职责3.1各部门负责对质量管理体系过程监视和测量。3.2质检科负责对原材料、过程产品、成品的监视和测量。4程序4.1过程的监视和测量4.1.1应采用适宜的方法对质量管理体系的过程进行监视，并在适98、宜时进行测量，这些方法应证实过程实现所策划结果的能力。4.1.2与质量相关的各过程包括管理活动、资源提供、产品实现及测量有关的过程。各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本公司过程具体的质量目标，如生技科的工序产品一次合格率、经营科采购产品的合格率及顾客服务满意率， 办公室对纠正预防措施按期完成率等。a.办公室负责组织使用质量例会、控制图等方式，对质量形成的过程进行监视和测量，对图形、数据分布趋势分析，明确过程能力和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机。b.当过程结果的质量合格率接近或低于控制下限时，办公室应对质检科、生技科、经营科及时发出纠正和预防措施处理单，定出责任人99、，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面，分析原因并采取相应的纠正或预防措施。当需要采取改进措施时，有关部门应制定相应的改进计划，经管理者代表审核，董事长批准后，交有关部门实施，办公室负责跟踪验证实施效果。4.2产品的监视和测量4.2.1质检科负责编制原辅材料、工序产品、成品的检验规程，规定检验项目、检验技术要求、检测方法、抽样、判别依据、使用的检测设备等。4.2.2进货验证a.对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无XXXX卫浴有限公司过程和产品的监视和测量控制程序章节号8.3版 本1页 次2/3损后，置于待检区，通知检验员进行检验。b.100、检验员根据原辅材料进货验证规程进行抽样验证，并填写相应的检验记录。仓库根据合格记录或标识办理入库手续；验证不合格时，检验员在物料上贴不合格标签，按不合格控制程序进行处理。c.紧急放行本公司不采用紧急放行的办法，必须在检验合格后才可以投入使用。d.进货产品的验证方式，已在原辅材料检验规程中规定了测量、目测，提供质保书等。4.2.3工序/产品的监视和测量 a.对换批生产的前二件工序产品，操作工人应认真进行自检，合格后的交专职检验员检验，专职检验员按工序检验规程的要求检验，检验合格后操作工人才能批量生产，以后每隔23小时，专职检验员巡检一次，合格后在检验记录上签字，方可转入下道工序。不合格品执行不合101、格品控制程序。 b.工序检验中，发现不合格品率接近本公司规定值时，检验员应根据情况及时通知操作者注意控制；当不合格品率超过本公司规定值时，应发出纠正和预防措施处理单，执行纠正和预防控制程序。 c.在所有要求的检验和试验未完成或必须的报告收到前，不得将产品放行。4.2.4成品的监视和测量 a.需确认所有规定的外购件及原辅材料验证、半成品监视和测量 均完成，并合格后才能进行成品的监视和测量活动。b.检验员依据成品检验规程进行检验，并填写成品检验记录。不合格品按不合格品控制程序执行。c.除非得到检验人员批准，适用时得到顾客批准。否则在策划的安排未圆满完成前，不得放行产品。某些批准而放行的特例，应考虑102、： 这类放行产品必须符合法律法规的要求； 这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。4.2.5监视和测量记录a.在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行不合格控制程序。XXXX卫浴有限公司过程和产品的监视和测量控制程序章节号8.3版 本1页 次3/3b.监视和测量记录由质检科负责保存。5相关文件5.1改进控制程序5.2不合格控制程序5.3进货验证规程5.4半成品检验规程5.5成品检验规程5.6采购物资分类明细表6记录6.1各部门的控制图6.2原(辅)材料进货验证/检验记录6.3检验值班登记表6.4合格证6.5纠正和103、预防措施处理单XXXX卫浴有限公司不合格品控制程序章节号8.4版 本1页 次1/11目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2适用范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3职责3.1质检科负责对不合格品的识别标记、隔离、处理。3.2质检科有质量否决权。3.3不合格品的发生部门负责对不合格品采取纠正措施。4程序4.1进货不合格品的识别和处理4.1.1对进货检验中发现的不合格品，检验员应在进货物资上贴不合格标签，仓库保管员应将其放在不合格区。检验员作出让步接受/退货/换货的决定后，报管理体系者代表备案。如果是退货或换货，由质检科通知经营科，由经营科104、办理退货或换货手续。由质检科将情况记录在不合格品记录内。4.1.2生产过程中发现的不合格进货物资，检验员应重新检验，按上述条款执行。4.2不合格工序产品的识别和处理 在巡检中如发现不合格品，检验员应追溯以往检验的有效性，对发现的所有不合格品，检验员能立即判定能返工或返修的一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，返工返修后要重新检验，如仍不合格，由检验员作出改作它用或报废处理决定。报管理者代表备案，并将情况记录在不合格品记录内。4.3成品检验中如若判该批不合格，应将该全部退还车间或挑选。对返工或挑选后的成品，质检科应按成品检验规程重新检验，如若该批仍不合格，由质检科作出处置决定，如让步接受、改105、作它用、报废等，质检科应将有关情况记录在不合格品记录中。4.4涉及让步接受时，只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接受，让步接受由董事长批准，适用时应取得顾客同意。报废产品由生技科放置在废品区，由厂统一处理。4.5交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.3条款规定外，质检科应采取相应的纠正或预防措施，执行改进控制程序有关规定；经营科应及时与顾客协商处理的办法，报董事长批准后执行，以满足顾客的正当要求。5相关文件5.1过程和产品的监视和测量控制程序5.2改进控制程序6记录6.1原（辅）材料验证/检验记录6.2检验值班登记表XXXX卫浴有限公司数据分析控制106、程序章节号8.5版 本1页 次1/31目的确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。2范围适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。3职责3.1办公室3.1.1负责统筹本公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；3.1.2负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。3.2其他职能部门3.2.1负责各自相关的数据收集、传递、交流；3.2.2负责本公司部门统计技术的具体选择与应用。4程序4.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。它包括与产品、工序、原辅材料及质量管理体系有关的数据，包括监视和107、测量的结果等。4.2数据的来源4.2.1外部来源a.政策、法规、标准等；b.地方政府机构检查的结果及反馈；c.市场、新产品、新技术发展方向；d.相关方(如顾客、供方等)反馈及投诉等。4.2.2内部来源a.日常工作，如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；b.存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；c.紧急信息，如出现突发事故等；d.其他信息，如员工建议等。 4.2.3数据可采用已有的记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。4.3数据的收集、分析与处理XXXX卫浴有限公司数据分析控制程序章节号8.5版 本108、1页 次2/34.3.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：a.顾客满意或不满意程度；b.产品满足顾客需求的符合性；c.工序、产品的特性及发展趋势，包括采取预防措施的机会；d.供方的信息等。4.3.2 外部数据的收集、分析与处理a.办公室负责质量技术监督局、认证机构的监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，执行改进控制程序。b.政策法规类信息由办公室及相关部门收集、分析、整理、传递。c.经营科及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行改进控制程序的有关规定。d.各部门直接从外部获取的其他类数据，应在一周内109、用信息联络处理单报告生技科，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。4.3.3内部数据的收集、分析与处理a.办公室依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息。b.各部门直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行改进控制程序。c.紧急信息由发现部门迅速报告本办公室组织处理。d.其他内部信息可直接反馈给办公室处理。4.4数据分析方法4.4.1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。4.4.2本公司基本统计方法的选择a.对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表。b.对产品的监视和测量，当合格率在正常控制范围内时采用调查表法；当合格率低110、于质量目标的时，采用调查表和排列图进行分析，找出主要原因，采取相应的纠正或预防措施。c.根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验。d.统计方法的采用 采用国家公布的质量控制和检验抽样标准。4.4.3 统计方法实施要求XXXX卫浴有限公司数据分析控制程序章节号8.5版 本1页 次3/3a.办公室负责组织对有关人员进行统计方法培训；b.正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。4.4.4对统计方法适用性和有效性的判定a.是否降低了不合格品率，降低了加工损失；b.是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量；c.是否提高了产量、利润和工作效率；d.是否降低了成本公司111、，提高了质量水平和经济效益。办公室每六个月对统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求采取的纠正、预防措施是否有效，执行改进控制程序的有关规定。4.5统计记录的管理对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行逐级管理，各部门按照文件控制程序和质量记录控制程序，对统计记录进行有效的管理与控制。5相关文件5.1过程和产品的测量和监控程序5.2质量记录控制程序5.3文件控制程序5.4改进控制程序6记录6.1信息联络处理单6.2各类统计图表XXXX卫浴有限公司改进控制程序章节号8.6版 本1页 次1/31目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。2适用范围适用于改进、纠正和112、预防措施的制定、实施与验证。3职责3.1办公室负责组织对体系、产品持续改进及纠正和预防措施的控制，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的纠正和预防措施处理单，并跟踪验证实施效果。3.2各部门负责分管范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制和实施，并跟踪验证实施效果。3.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。3.4经营科负责有效地处理顾客意见。4程序4.1持续改进的策划和管理4.1.1本公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。4.1.2改进活动对涉及现有过程和产品的改进及资源需求变化，在策113、划和管理时应考虑：a.改进项目的目标和总体要求；b.分析现有过程的状况确定改进方案；c.实施改进并评价改进的结果。4.1.3办公室通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面(如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等)，组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，董事长批准后，予以实施。改进计划的内容及管理参照质量管理体系策划控制程序和实现过程的策划程序执行。4.1.4董事长应创造良好的企业文化氛围，促使每个员工能以主人翁的态度积极提出合理化建议，为组织持续改进作出贡献。4.2纠正措施4.2114、.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。XXXX卫浴有限公司改进控制程序章节号8.6版 本1页 次2/34.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a.过程、产品质量出现重大问题；b.管理评审发现不合格时；c.顾客对产品质量投诉时；d.内审发现不合格时；e.供方产品或服务出现严重不合格时。4.2.3 原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。a.当发生4.2.2的a，b项不合格时，由办公室填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，115、制定纠正措施并实施，办公室跟踪验证实施效果。b.当发生4.2.2的C项不合格时，由经营科填写纠正和预防措施处理单，由质检科确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，检验部门跟踪验证结果并将结果反馈经营科，由经营科及时转告顾客并取得顾客满意。c.当发生4.2.2的D项不合格时，由审核组发出“不合格报告”，执行内部审核程序。d.当发生4.2.2的E项不合格时，由质检科填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，转经营科通知供方；要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给经营科，质检科对下一批来料进行跟踪验证，执行采购控制程序对供方控制的规定。如果是服务供方的质量问题，则由经营科填写纠正和116、预防措施处理单，通知对方采取纠正措施，并跟踪验证实施效果。4.2.4 评审所采取的纠正措施a.每项纠正措施完成后，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。监督责任人对此进行跟踪验证。b.当不合格原因是由于质量管理体系有关文件的不完善所致时，应对相关文件修改的必要性进行评审，并予以实施，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。4.3预防措施4.3.1组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.3.2识别潜在不合格办公室要及时重点分析如下记录：117、XXXX卫浴有限公司改进控制程序章节号8.6版 本1页 次3/3a.供方供货质量统计、产品质量统计(如调查表、排列图等)、市场分析、顾客满意程度、调查、环境质量统计等；b.以往的内审报告、管理评审报告；c.纠正、预防、改进措施执行记录等。以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。4.3.3发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由办公室召集相关部门讨论原因，并定出预防措施的责任人。由责任人填写纠正和预防措施处理单的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施， 办118、公室跟踪验证实施效果。4.3.4评审所采取的预防措施a.办公室对预防措施有效性进行评审，并在纠正和预防措施处理单上签名确认；b.当潜在不合格原因是由于质量管理体系有关文件的不完善所致时，应对相关文件修改的必要性进行评审，并予以实施，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。4.4改进、纠正和预防措施实施控制及记录4.4.1在改进、纠正和预防措施的实施过程中，董事长负责配置必要的资源协助分析原因和确定责任人，并监督措施实施的过程。4.4.2办公室记录各次措施的发出时间、责任人、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。4.4.3由改进、纠正和预防119、措施引起的对体系文件的任何更改，按文件的控制程序执行。4.4.4重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5相关文件5.1质量管理体系策划控制程序5.2实现过程的策划程序5.3数据分析控制程序5.4不合格控制程序5.5文件的控制程序6记录6.1各部门的改进计划6.2纠正和预防措施处理单6.3改进、纠正和预防措施实施情况一览表小产权房”并不是一个法律上的概念，它只是人们在社会实践中形成的一种约定俗成的称谓。目前通常所谓的“小产权房”，也称“乡产权房”，是指由乡镇政府而不是国家颁发产权证的房产。所以，“小产权”其实就是“乡产权”，它并不构成真正法律意义上的产权。说的再直白一些120、，“小产权房”是一些村集体组织或者开发商打着新农村建设等名义出售的、建筑在集体土地上的房屋或是由农民自行组织建造的“商品房”。目前的“小产权房”、“乡产权房”有两种：一种是在集体建设用地上建成的，即“宅基地”上建成的房子，只属于该农村的集体所有者，连外村农民都不能够买；另一种是在集体企业用地或者占用耕地违法建设的。和一般意义上的商品房相比，“小产权房”没有土地出让金概念，也没有开发商疯狂的利润攫取，所以，“小产权房”的价格，一般仅是同地区商品房价格的1/3甚至更低。这是大量城镇居民顶着产权风险购买“小产权房”的根本原因。法律属性那么，乡产权房的法律属性如何，其究竟是否合法、能否购买或转让？首先121、应当明确的是乡产权房只要依法办理了相关审批手续，其就是合法建筑，法律是允许乡村集体在集体土地上建造住宅的。因此，并非只要是乡产权房就是非法建筑，其只是因销售环节存在的一些问题和现行法律法规发生冲突，才让人误认为是非法建筑。既然是合法的，那么乡产权房是否可以购买和转让呢？根据中华人民共和国土地管理法的规定，农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设。而农村宅基地属集体所有，村民对宅基地也只有享有使用权，农民将房屋卖给城市居民的买卖行为不能受到的法律认可与保护，也就不能办理土地使用证、房产证、契税证等合法手续。由此可见，乡产权房是不能向非本集体成员的第三人转让或出售的。但这并不122、是说乡产权房就不能转让，而是说其转让或销售的对象是有限制的，只能在集体成员内部是可以转让、置换。小产权和大产权1、全部产权（大产权）国务院关于继续积极稳妥地进行城镇住房制度改革的通知中规定：凡按市场价购买的公房，购房者能够拥有全部产权。市场价也就是住宅市场的行市价格或牌价价格。国家和地方政府不予压低和抬高，随行就市，任由买卖双方商定，只要双方能接受，即可成交。按照市场价购得住宅的房主，也就拥有了住宅的各项支配权利，也就是拥有了房屋、住宅的占有权、使用权、收益权和处分权。在这，房屋的全部产权与房屋的所有权是等同的，只不过是二者的提法有所不同。相对于“部分产权”而言，“全部产权”才有存在的意义。2123、部分产权。（小产权）小产权房”并不是一个法律上的概念，它只是人们在社会实践中形成的一种约定俗成的称谓。目前通常所谓的“小产权房”，也称“乡产权房”，是指由乡镇政府而不是国家颁发产权证的房产。所以，“小产权”其实就是“乡产权”，它并不构成真正法律意义上的产权。说的再直白一些，“小产权房”是一些村集体组织或者开发商打着新农村建设等名义出售的、建筑在集体土地上的房屋或是由农民自行组织建造的“商品房”。前的“小产权房”、“乡产权房”有两种：一种是在集体建设用地上建成的，即“宅基地”上建成的房子，只属于该农村的集体所有者，连外村农民都不能够买；另一种是在集体企业用地或者占用耕地违法建设的。一般意义上的124、商品房相比，“小产权房”没有土地出让金概念，也没有开发商疯狂的利润攫取，所以，“小产权房”的价格，一般仅是同地区商品房价格的1/3甚至更低。这是大量城镇居民顶着产权风险购买“小产权房”的根本原因。法律属性乡产权房的法律属性如何，其究竟是否合法、能否购买或转让？首先应当明确的是乡产权房只要依法办理了相关审批手续，其就是合法建筑，法律是允许乡村集体在集体土地上建造住宅的。因此，并非只要是乡产权房就是非法建筑，其只是因销售环节存在的一些问题和现行法律法规发生冲突，才让人误认为是非法建筑。既然是合法的，那么乡产权房是否可以购买和转让呢？根据中华人民共和国土地管理法的规定，农民集体所有的土地的使用权不得125、出让、转让或者出租用于非农业建设。而农村宅基地属集体所有，村民对宅基地也只有享有使用权，农民将房屋卖给城市居民的买卖行为不能受到的法律认可与保护，也就不能办理土地使用证、房产证、契税证等合法手续。由此可见，乡产权房是不能向非本集体成员的第三人转让或出售的。但这并不是说乡产权房就不能转让，而是说其转让或销售的对象是有限制的，只能在集体成员内部是可以转让、置换。小产权和大产权1、全部产权（大产权）国务院关于继续积极稳妥地进行城镇住房制度改革的通知中规定：凡按市场价购买的公房，购房者能够拥有全部产权。市场价也就是住宅市场的行市价格或牌价价格。国家和地方政府不予压低和抬高，随行就市，任由买卖双方商定，126、只要双方能接受，即可成交。按照市场价购得住宅的房主，也就拥有了住宅的各项支配权利，也就是拥有了房屋、住宅的占有权、使用权、收益权和处分权。在这里，房屋的全部产权与房屋的所有权是等同的，只不过是二者的提法有所不同。相对于“部分产权”而言，“全部产权”才有存在的意义。2、部分产权。（小产权）根据国务院关于继续积极稳妥地进行城镇住宅制度改革的通知，职工购买公有住宅，在国家规定的住房面积内，可以按标准价出售。职工购房后另外拥有部分产权，可以继承和出售，但出售要在购买5年以后才能进行，原售房的产权单位有优先购买权，售房的收入在扣除相关税费后，按个人与单位或政府各自所占的产权比例进行分配。从这里可以看出部127、分产权和全部产权的一些区别。部分产权与全部产权的不同之处在于，部分产权是强调永久使用权和继承权，而对收益权和处分权的行使则限定在一定范围之内。2011年，他闭门不出，开始一笔一画、一丝不苟的伏案抄写杜甫全集，历时10个月终于完成，最近交付出版。记者看到，该书以古书形式装订，图文并茂，浩浩巨帖，首尾一规，点画严谨，毫无懈怠。 “一般都是半夜起来写，一是心静，再一个是周围环境也没有什么干扰，这时候可以说是屏息凝思，全神贯注。”徐殿庭说起自己喜爱的书法，颇为激动。他说，手抄这些诗集，除了弘扬杜诗，在抄写的过程中，也能更深入地理解一些杜甫诗的精髓。长时间的书写让他感受颇深，有一天凌晨他还即兴写了一首八128、言诗，表达感慨。 采访中记者看到，杜甫全集只是徐殿庭抄写的众多作品中的一部，在他家中书房里还摆放了很多其它作品，如金刚经、道德经、孙子兵法、论语、离骚、三国演义等，其中有书籍、条幅、长卷等不同的表现形式，至少在150万字以上。老人告诉记者，他还打算用几年时间，把四大名著里其余三部也抄写一遍。 “写上瘾了，现在不是坐不下来的问题，而是每天不写都觉得少点啥。”徐殿庭笑笑说，由于最近几年书写密集，颈椎、手腕等都出现不适，家人也劝他别写了或少写点，但他说停不下来了，身不由已。虽然有些作品送了亲朋好友，有些作品只是写好收藏在家里，但他说不管归宿如何，自己享受的是抄写的过程，这个过程让他心情愉悦。 徐殿庭向记者坦言：“人生太短暂了，当离开这个世界的时候，看能留些什么，想留点东西，至于抄写这条路能走多远，我想只要一息尚存，还是要坚持下去的。”也许，这正如他在写作感悟中所说：“寄身翰墨终不悔，清净无求天地宽”。出部分产权和全部产权的一些区别。部分产权与全部产权的不同之处在于，部分产权是强调永久使用权和继承权，而对收益权和处分权的行使则限定在一定范围之内。62