1、xx国际工程公司 质量职业健康安全环境 管理手册 受控状态：受 控 号：发行版本：修改状态：0 xx国际工程公司 发布管理手册颁布令xx国际工程公司管理手册是依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T24001-1996环境管理体系 规范及使用指南、SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系四套标准，以质量管理体系为框架，本着“兼容共性，互补个性”的原则，并结合我公司生产经营实际，进行整合编制了这本质量、职业健康安全与环境管理手册。本管理手册阐述了我公司一体化管理体系的领导承诺和方针，明确了公司的企2、业文化理念，是指导公司实施质量、职业健康安全与环境管理的纲领性文件。是向顾客、社会公众、供方、合作者及全体员工，提供质量、职业健康安全与环境保证能力的证明性文件，是加强管理、开展活动的行为准则。经公司QOHSE一体化管理领导小组讨论通过，现批准从2004年7月12日起，在全公司范围内发布实施，望全体员工遵照执行。 公司经理签字： 管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T190012000、GB/T28001-2001、GB/T24001-1996、 SY/T6276-1997管理体系，加强对QOHSE一体化认证的管理，特任命XX为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保QOHSE管理体系所3、需过程的建立和保持；2、向总经理报告QOHSE的业绩,包括改进的需求；3、确保在整个组织内提高顾客要求意识；4、责组织策划管理体系内部审核工作5、管理体系有关事宜的对外联络。xx国际工程公司经理签字： 员工代表推选意见为进一步加强公司职业健康、安全与环境管理，保障员工在职业健康、安全、环境方面的利益，经公司工会委员会推选孙景舒同志为职业健康、安全与环境员工代表。各基层员工代表联络人如下：第一支部工会：第二支部工会：第三支部工会：第四支部工会：xx国际工程公司工会委员会 xx国际工程公司管理手册章节号：02页码：1程序编码：企业概况发行版本：修改码：0xx国际工程公司是xx管理局全资子公司，注册4、资金两亿元。是以从事国际工程承包、石油工程技术服务以及产品进出口业务为主的企业，是xx管理局在海外项目开发上统一对外的窗口。公司凭借高素质的员工队伍、雄厚的实力、丰富的经验、良好的信誉、先进的技术及精良的设备，可为海外油气田勘探开发提供物探、钻井、测井等工程技术服务；可承担油气田地面工程、炼油及化工工程、电力工程等国际工程项目的承包。近年来先后为委内瑞拉、孟加拉、印度尼西亚、巴基斯坦和哈萨克斯坦等国家的油田勘探开发和地面建设项目提供了优质的服务，并取得了良好的业绩和信誉。作为实施xx管理局外部拓展战略为主导战略的外向型企业，依托大庆油田雄厚的经济实力，凭借先进的技术和设备，以及人才、资源和管理5、优势，公司全体员工在大庆精神、铁人精神的鼓舞下，以一流的技术、一流的服务、一流的信誉，在平等互利的基础上，竭诚与世界各国的企业进行各种形式的合作，把xx管理局的油田勘探、开发技术服务、油田地面工程建设、油气田开发及机加化工产品，不断的推向海外市场，从而扩大海外市场份额，为xx管理局带来更大的经济效益。xx国际工程公司管理手册章节号：03页码：1程序编码：管理手册说明发行版本：修改码：01 目的和范围1 目的 “四标一体化”的管理手册，是公司实施质量、职业健康安全与环境一体化管理的纲领性文件。充分证实公司的产品或服务、有能力满足、顾客及相关方的要求；公司的职业健康安全与环境行为，符合相关法律法规6、及其它要求。公司弘扬企业文化、努力开拓国际市场。通过一体化的管理和控制，达到体系持续有效运行。2 适用范围公司一体化管理体系的范围，包括了GB/T19001-2000 、GB/T28001-2001、GB/T24001-1996、SY/T6276-1997四套标准的全部要求；手册中包含了所有的程序文件；管理体系所有过程之间相互作用的表述。2.引用的标准GB/T19001-2000质量管理体系 要求GB/T24001-1996环境管理体系 规范及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系3.术语和定义、专用名词37、.1术语和定义：管理手册中的术语和定义遵循GB/T19001-2000质量管理体系 要求GB/T24001-1996环境管理体系 规范及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系中的术语和定义。3.2专用名词一体化管理体系：是符合GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001、SY/T6276-1997四个标准要求的整合体系。即QOHSE管理体系。（Q代表Qquality质量 ； O代表Occupational职业 ； H代表Health 健康；S代表Safety 安全8、； E代表Environment环境；HSE代表健康安全与环境）或简称管理体系。xx管理局：系指xx国际工程公司上级单位。局对外市场开发部：系指xx管理局对外市场开发部。xx国际工程公司 QOHSE管理手册章节号：1页 码：1程序编码：公司组织机构图发行版本：修改码：0经 理总会计师工会主席经理助理副经理境外资金管理室出口部 经营 法规部生产协调部商务室信 息室钻探项目部基建项目部油田开发部进口部出口部财务资产部人力资源部办公室二室一室二室大连办事处北京东方盛赛公司大庆委内瑞拉公司印尼希特拉公司 注： 表示独立认证公司此次不作认证xx国际工程公司QOHSE管理手册章节号：1页 码：1程序编码：9、管理系统图发行版本：修改码：0经 理管理者代表副经理、工会主席、总会计师、经理助理QOHSE 领 导 小 组QOHSE 办 公 室境外资金管理室出口部 进口部出口部油田开发部基建项目部钻探项目部信 息室商 务室生产协调部经营法规部财务资产部人力资源部办公室二室一室二室北京东方盛赛公司大连办事处大庆委内瑞拉公司印尼希特拉公司QOHSE 体 系 管 理 小 组 注： 表示独立认证公司此次不作认证大庆国际工程公司QOHSE管理手册管理体系过程职责分配表章节号：3页 码：2程序编码：发行版本：修改码：0手册标题经理管理者代表其他领导办公室人力资源部财务资产部经营法规部境外资金管理室生产协调部体系办公室10、商务室信息室钻探项目部基建项目部油田开发部进口部出口部4QOHSE管理体系41文件和资料控制程序42文件和资料控制程序43法律法规及其它要求管理程序5管理职责51以顾客为关注焦点52管理方针53策划54目标/指标/管理方案管理程序55变更管理程序56危险源/环境因素识别与评价控制程序57职责/权限和沟通58信息交流/沟通与协商程序59管理评审控制程序6资源管理61人力资源管理程序62设备和设施完整性管理程序63办公区域OHSE管理程序7涉外商务管理程序71与顾客有关过程的管理程序72合同管理程序73设计与开发74采购管理程序75国际石油工程项目开发实施管理程序76进口业务管理程序77出口业务管11、理程序78监视和测量装置的控制79应急与响应管理程序710节能降耗管理程序711工程外包过程管理程序8测量分析和改进81顾客满意度测量程序82内部审核管理程序83绩效监视和测量程序84不合品控制程序85事故、事件管理程序86数据分析管理程序87改进管理88不符合、纠正预防措施控制程序主管领导 主管职责 相关职责xx国际工程公司QOHSE管理手册章节号：4页 码：1/2程序编码：管理体系发行版本： I修改码：01 总要求1.1建立一体化管理体系应形成文件，加以实施和保持。并持续改进其管理体系的有效性。(见附录管理体系模式图)1. 2公司一体化管理体系所描述的过程主要包括管理职责、资源管理、涉外商12、务管理，（包括国际石油工程项目开发实施、进出口业务管理）、测量分析和改进，以及工程外包过程管理。对职业健康安全与环境管理体系，包括危险源/环境因素识别与评价的策划；办公、生活区域的职业健康安全与环境管理；应急与响应管理；事故、事件管理等过程。1. 3识别其过程的顺序和相互作用，同时识别过程对质量的影响和产生的危害因素和环境因素，并对其进行评价，确定重大风险及重要的环境因素，合理安排过程顺序，达到策划的结果，实现预期目标或要求。1. 4确定所需的准则和方法，包括程序规定、涉外商务国际惯例；质量验收标准、规章制度、职业健康安全与环境的管理方案及作业指导书。1. 5，为支持体系的有效运行，需投入必要13、的资源，和获得信息，通过对活动、产品及服务的监视、测量和分析，并实施必要的措施，实现体系的持续改进。1. 6严格按四个标准要求，管理一体化体系过程。1. 7识别公司的外包过程，对其活动过程中产生的环境因素和危害因素进行评价，并监督检查其控制措施的执行情况。保存一体化管理体系的运行记录。2 文件的总要求公司一体化管理体系文件是依据四套标准，结合公司的规模和活动类型、过程的复杂程度和相互作用，以及员工的能力，制定一体化管理体系文件。 公司制定一体化管理方针和目标，参阅一体化管理体系领导承诺、方针管理体系策划。2.1 公司一体化管理体系文件结构。2.1.1公司第一级文件分为管理手册（包含了所有的程序14、文件）。是体系的纲领性文件，对管理体系进行系统的描述，阐明一体化管理体系方针和目标，明确了一体化组织机构和一体化体系运行过程中各部门职责。程序文件：是对所有活动、产品和服务过程描述和管理的控制性文件。是保证体系有效运行的依据。2.1.2公司第二级文件为作业文件，包括管理标准（各种管理制度）；工作标准（岗位责任和任职要求）；技术标准；记录文件；表格极其他质量文件（可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、一体化管理方针、目标、管理方案、技术规范等）（记录：为完成的活动、产品及服务过程提供客观证据。）2.2管理手册2.2.1描述了一体化管理体系的组织结构、职责和权限。2.1.2描述了一体化管理15、体系中的各过程要素之间的相互作用和关系。2.1.3给出了管理体系文件的查询路径及管理手册的受控方式。2.3随着组织内外环境的变化、应及时评审管理体系文件的适宜性，必要时予以修订，以确保文件的有效性、充分性和适宜性，执行PD/DQE/IMS4.1文件和资料控制程序。2.4文件分为纸张、磁盘、光盘、录象、胶片等，具体执行PD/DQE/IMS4.1文件和资料控制程序。2.5为实施上述要求，本章编制了下述程序文件PD/DQE/IMS4.1文件和资料控制程序。PD/DQE/IMS4.2记录控制程序。xx国际工程公司QOHSE管理手册章节号： 5 页码： 1 程序编码：管理职责发行版本：修改码：01 管理16、承诺1. 1公司经理通过以下活动的开展以证实建立、实施、保持和持续改进Q0HSE管理体系有效性的承诺：a) 向全公司员工宣传质量、健康、安全、与环境管理有机结合、融为一体的重要意义。使以人为本、安全第一、确保质量、关注健康、坚持预防为主。追求无事故、无伤害、无损失、无污染的目标，成为每一名员工的自觉行为。b）向全公司传达满足顾客、相关方要求的重要性，提高全员的质量、安全、环境、健康意识。严格遵守项目所在国家、地区的法律、法规；尊重当地的风俗习惯，积极参加一体化管理活动。c) 公司各级负责人是QOHSE管理体系的第一责任人，公司经理负责制定一体化管理方针和目标，规定职责和权限,并形成文件； d)17、 定期进行管理评审,以确保一体化管理体系持续的适宜性、充分性、和有效性。e）确保管理体系运行所需资源的配备，保证产品的质量，保障员工的安全和健康，保护公司办公区域环境，为员工提供优良的工作空间。1.2 企业文化的建立与维护1.2.1 本公司要以建立和弘扬质量、职业健康安全与环境文化作为“四标一体化”管理体系有效运行的基础，不断提高全体员工质量、健康、安全与环境表现的信念和水平，明确个人承担的责任和义务，保证一体化管理体系的有效运行。1.2.2本公司把质量、职业健康安全与环境文化作为公司企业文化建设的重要组成部分，并督促公司各部门（单位）营造良好的企业文化氛围，促进员工和相关方的HSE表现。办公18、室负责企业文化的建立、对外宣传与维护，不断改进企业文化。大庆 石油国际工程公司 QOHSE管理手册章节号： 5.1 页码：1/2 程序编码:以顾客为关注焦点发行版本：修改码：01以顾客为关注焦点公司的生存与发展依存于顾客，经理应使全体员工增强满足顾客及其他相关方当前与未来需求和期望的意识，并作为一项重要工作来抓，确保顾客及其他相关方满意。为此应做到：1.1 确定顾客的需求和期望。可通过市场调研、合同评审、与顾客沟通、被动的监视和测量等方式来实现。1.2 将顾客需求和期望转化为要求。这些要求包括产品要求、服务要求、管理体系要求等，在满足法律法规和合同要求的同时，不断探索顾客的期望，并尽力予以满足19、。13在产品销售过程中及时监测、收集和分析顾客意见、建议和抱怨信息，并圆满处理；14通过内审、管理评审对顾客满意信息进行评价，并寻求改进。2 其他相关方的要求公司经理确保建立、保持一体化管理体系时，关注其他相关方对健康、安全与环境的观点，包括在风险评价、环境因素和目标制定、管理评审等过程中充分考虑相关方对公司健康安全环境事务的意见、建议和抱怨。具体的工作程序如下：21顾客的管理包括顾客对产品的有关要求的评审，顾客的报怨，顾客对质量、健康、安全与环境管理的建议，具体执行PD/DQE/IMS7.1与顾客有关过程的管理程序。22供方的管理包括供方及外包供方的选择及评价，提供产品的质量、安全、健康与环20、境的影响的评价，对我公司有关建议的收集，具体执行PD/DQE/IMS7.4采购管理程序。23外聘人员的管理2.3.1高级急需专业人员的管理2.3.1.1人力资源部汇总外聘（雇）人员需求情况，上报公司经理办公会审批；人力资源部根据审批后的计划组织招聘，并对人员进行考核，合格后，组织签订合同。2.3.2外聘（雇）工作人员的管理每年初，各单位向人力资源部上报外聘（雇）人员需求情况；人力资源部根据各单位上报的外聘（雇）人员需求情况组织审核，经公司主管领导审批后，上报局人力资源部审批。人力资源部根据审批后的计划，组织招聘、考核，合格后，组织签订合同。2.3.3上岗要求签订合同的外聘（雇）人员，必须经过入21、厂教育和“三级安全教育”，培训合格后才能上岗。2.4项目施工承包的管理2.4.1生产协调部在办公、生活系统方面与承包方签订合同时，在合同中应要求承包方在施工中满足相关法律、法规的要求，应对所使用的机械设备进行定期维护和保养，及时清理废物，防止和减少因噪音和废弃物排放带来的污染。并对施工过程中进行安全、健康环境监督管理。2.4.2 各项目部负责对工程分包方的选择、评价，施工过程的控制，质量进行监督管理，具体规定见 PD/DQE/IMS7.11工程外包过程管理程序。2.4.3生产协调部负责施工单位特种作业人员的资质审核，并对其作业人员进行安全、环保、职业健康方面的培训。2.5相关方信息沟通与管理222、.5.1各部室负责与本部室相关的相关方的信息沟通与管理；2.5.2各部室负责将公司一体化管理体系的管理方针、目标、法律、法规及其他的相关要求传达给有关的相关方；2.5.3各部室在接到相关方的投诉或信息反馈时，要及时进行处理，将处理结果通知相关方,并记录在 RD/DQE/IMS5.8-02信息处理台帐中，具体执行PD/DQE/IMS5.8信息交流与协商管理程序。2.6相关方的培训2.6.1生产协调部组织相关方的培训；2.6.2签订合同的外聘（雇）人员，首先由生产协调部组织“三级安全教育”；2.6.3生产协调部负责承包方进行环境保护和职业健康安全的教育，具体执行PD/DQE/IMS6.3办公、生活23、区域职业健康安全与环境管理程序。xx国际工程公司 QOHSE管理手册章节号： 5.2 页码：1 程序编码:管理方针发行版本：修改码：01 Q0HSE方针1.1 经理制定Q0HSE方针并确保：a）与公司总体经营方针保持一致，是公司经营方针的重要组成部分。b）满足法律法规及其他要求，持续改进Q0HSE管理体系、保证管理体系运行的有效实施。c)提供制定和评审Q0HSE目标的框架。d)在公司内以及其他相关方进行必要的沟通，并得到理解。e)适宜性方面得到评审。f)以八项质量管理原则和风险评价的结果作为制定Q0HSE方针的基础。1.2公司要求Q0HSE管理体系涉及的所有人员，应正确理解Q0HSE方针，顾客24、和其他相关方的需求和愿望得到确定，并转化为生产、服务的要求，主动参与持续改进活动，实现Q0HSE目标；所有人员应履行自己的职责，满足体系的要求，并在体系运行中改进自己的工作。13 各级管理者要将方针传达到管理、执行、验证和作业层次，使全体员工正确理解并得到落实。14 Q0HSE方针由经理办公会批准生效，并通过管理评审会议，评审Q0HSE方针的持续适宜性。2QOHSE管理体系方针是： 信守双赢，追求优质高效满意服务。科技创新，筑建安全绿色石油工程。xx国际工程公司 QOHSE管理手册章节号： 5.3 页码：1/2 程序编码：策划发行版本：修改码：01 策划11 Q0HSE目标1.11 为实现公司25、的Q0HSE方针，并与之保持一致，在充分考虑公司产品要求、重要的职业健康安全与环境因素以及法律法规的前提下，制定目标为：质量目标：工程及产品交付合格率100%；顾客满意度95%以上；工作质量达标。职业健康安全目标：重大交通事故为“0”；重大责任事故为“0”； 职业病发病率为“0”；环境目标：施工清洁环境达标； 职业病发病率为“0”；节能降耗112公司通过文件、发布会、或上网公布的形式，宣传公司Q0HSE目标。每年由经理与所属单位负责人签订合同，并与领导业绩挂钩，确保目标的实现。113 各部门（单位）应将承担的目标分解到相关层次上，确保岗位员工对目标完成负有责任。114 经理通过对体系运行的检查26、与考核，实现对QOHSE目标完成结果的测量和评价。并定期评审、修改具体执行PD/DQE/IMS5.4目标、指标管理方案管理程序。2 Q0HSE管理体系策划21为使QOHSE管理体系运行能够满足目标及一体化管理体系标准的要求，实现质量、职业健康安全与环境的持续改进。规定了公司QOHSE管理体系策划、运行及变更管理，危险源/环境因素识别与评价控制的内容、方法及要求。公司经理将确保：a）对QOHSE管理体系进行策划，以满足QOHSE目标以及本手册第四章的要求。b）在QOHSE管理体系的更改时，保持体系的的完整性。2.2 QOHSE管理体系策划的依据a) GB/T19001-2000、GB/T280027、1-2001、GB/T24001-1996、SY/T 6276-1997标准；b) 国家有关质量、职业健康安全与环境的法律法规和其他要求；c) 公司及上级公司的方针和目标；d) 顾客及其他相关方的需求和期望；e) 公司的质量、生产经营状况及职业健康安全与环境的评价结果。2.3 体系文件的构成，在本手册第四章中已进行描述。2.4 QOHSE体系文件的编制a) 体系文件的编制在管理者代表领导下,体系办公室负责组织编写。b)具体编写按OD/DQE/IMS4.1-01一体化管理体系文件编制办法执行。2.5体系运行管理a) 通过管理体系文件宣贯，使员工强化QOHSE意识，通过内审、管理评审强化体系的监视28、和测量。b) 通过建立信息反馈渠道，不断完善管理体系。c) 通过考核，强化管理体系的运行。xx国际工程公司 QOHSE管理手册章节号：5.7页码：1/6程序编码：职责、权限与沟通发行版本：修改码：01 职责、权限11 为了保障公司的承诺、方针、和目标得到贯彻落实，保障体系的有效运行，公司按精干、高效、科学的原则，设置组织机构，并分配相应职责。“xx国际工程公司组织机构图”见手册第1章;“xx国际工程公司QOHSE管理网络图” 见手册第2章;“xx国际工程公司QOHSE职能分配表” 见手册第3章。12公司经理确定各部门的职责、权限和岗位能力，具体见 OD/DQE/IMS6.1-01xx国际工程公29、司岗位规范。13管理网络的职责和权限： QOHSE 管理体系领导小组职责和权限：1) 贯彻国家、地方政府和上级公司有关质量、职业健康安全与环境的方针、政策和法律法规；2) 组织审定建立和保持QOHSE中的重大问题决策；3) 组织审定公司质量、职业健康安全与环境项目工作计划，并监督主管部门落实；4) 定期召开Q0HSE委员会会议，听取阶段质量、职业健康安全与环境方面的工作汇报，解决Q0HSE方面的重大问题。QOHSE 管理办公室职责和权限 1) 组织Q0HSE管理体系文件的编制、修订管理，及体系运行的日常管理工作；2)负责组织体系方针和战略目标策划和管理； 3）负责组织实施公司年度QOHSE 工30、作规划和计划；4）制定Q0HSE管理体系内部审核计划，组织Q0HSE管理体系审核活动，提出可持续改进建议；5) 协助最高管理者和管理者代表处理Q0HSE管理体系中的有关事宜；6) 负责质量、职业健康安全与环境方面体系运行的指导、协调和服务。1.4各级组织机构的职责和权限公司办公室的职责和权限1) 负责公司方针、目标的宣传，企业文化的建立与维护；2) 负责本公司各种会议，内部信息的沟通管理，外部信息的收集、反馈与落实；3) 负责公司各类公文的处理，各类文件的传阅，印信归口管理；公司档案的收集、整理、保管和有效利用；4) 负责职工提案的收集、传递、协商计划的落实和反馈；5) 负责职工劳动争议调解、31、劳动法律咨询、女工保护工作及相关法律法规的落实；6) QOHSE管理体系文件的贯彻与落实。人力资源部的职责和权限1) 负责人力资源配置、岗位设置、组织编制岗位职责、权限及岗位任职条件，并监督执行。负责员工能力的确定及评价的实施；2) 负责制定公司年度培训计划，以及计划的实施，监督与考核；3) 负责按规定办理劳动合同，和岗位协议的签订；4) 负责QOHSE管理体系文件的贯彻与落实。财务资产部的职责和权限1）负责公司会计核算，财务管理工作。完成代理引进、出口及国际工程承包各项业务的国际结算、外汇核销、出口退税等职责。2） 确定项目的资金落实及质量、职业健康安全与环境的费用收支管理，并监督专款专用；32、3）负责QOHSE管理体系文件的贯彻与落实。境外资金管理室的职责和权限1） 按照国家有关方针、政策、法令和公司制度的规定，贯彻执行xx管理局、xx国际工程公司驻外机构财务管理办法及相关财务管理办法。2） 督促驻外机构财务人员收集和整理所在国家、地区有关法规，包括税收法规、金融法规、法律环境和商业环境等。3） 规划、督促驻外机构定期编制财务预算、成本计划和期间费用计划。4） 定期或不定期地向公司汇报驻外机构财务状况和经营成果。5） 在总会计师的授权范围内对公司驻外机构财务核算具有监控权。6） 对本科室提供的财务资料真实性、合法性及合理性负直接责任。 经营法规部的职责和权限1） 负责公司内部经营管33、理，制定总体经营指标，并组织实施和考核。2） 负责QOHSE目标、指标管理方案的量化分解、监督检查及考核；3） 负责合同管理，中标合同签订前，组织相关部门并对产品服务有关要求进行评审及相关记录的保存。4） 负责法律法规及其他要求的识别、确认、登录、宣传和履行。5） 负责QOHSE管理体系文件的贯彻与落实。生产协调部的职责和权限1) 负责QOHSE体系的建立、保持与实施。运行的监督检查及考核；2) 负责质量的监督管理及质量事故的组织处理；3) 负责危险源/环境因素的识别与评价、更新管理。重大风险和重要环境因素的控制、监督检查。对OHSE管理方案组织评审，确认及监督实施。4) 负责职业健康安全(含34、工业卫生、交通、消防等)与环境的日常管理。5) 负责特种设备的安全监察、各种报警器和防雷接地设施的检测管理；6） 负责质量、健康安全与环境相关法律法规和其他要求的执行及监管；7） 负责设备更新、大修及维修项目、设备及配件采购管理。8） 负责固定资产的管理，以及公司的节能管理、办公家具和用品的配备及管理。9） 负责绿化、房产、车辆的管理。职工生活及餐饮服务工作 。10）负责QOHSE管理体系文件的贯彻与落实。商务室的职责和权限1） 负责主持工程项目的立项、投标管理。组织立项申报审批及可行性论证。组织项目投标的准备、商务标书的制作，整体标书的组卷工作；2） 负责工程外包过程的管理，相关方的控制管理35、；3） 参与有关产品服务要求的评审，以及实施过程的合同管理；4） 负责质量计划的编制，实施和检查；5） 负责与顾客信息的沟通、顾客意见抱怨的反馈，数据的收集、分析、处理、及顾客满意度的调查；6） 负责对外宣传、组织策划国内外展示会、展览会，宣传资料的制作、商物礼品的定制；7） 负责QOHSE管理体系文件的贯彻与落实。信息室职责与权限1） 负责信息网络系统的建立与维护；2） 负责计算机的管理，安装、运行与维护；3） 负责QOHSE管理体系文件的贯彻与落实。各项目部职责与权限1） 负责国际石油工程项目的开发及实施管理及控制。（包括钻探、基建、油田开发项目的市场调研、立项、可行性研究、中标工程的签约36、实施与管理）；2） 组织协调国际工程的代理，分包方的选用，外包工程的控制管理；3） 负责外向型、复合人才的培养；4） 负责危险源/环境因素的识别、评价与更新，控制措施的策划与实施；5） 负责与顾客的信息的沟通、顾客意见反馈的收集、处理；6） 工程实施过程的控制，数据分析，纠正预防措施的控制管理；7） 对工程的验交，不符合的处理，纠正预防措施的控制管理；8） 负责QOHSE管理体系文件的贯彻与落实。进、出口部的职责与权限1） 进出口业务的开发及实施。包括：市场调查，落实进出口货源，选定项目及客户建立沟通；制定技术；经营方案；交易洽商；合同签约；进出口代理；合同的履行。2） 负责进出口的委托办理备37、货、运输代理、报关接货、保险、商检、信用证的催、开、审、改；制单结汇。3） 进出口货物的验交，对不合格货物的协商、向供货商、运输公司及保险公司进行索赔、理陪工作。4） 负责与顾客的信息、意见的收集、顾客满意程度的调查，抱怨的处理、数据的分析，纠正预防措施的实施与验证。5） 负责危险源/环境因素的识别、评价与更新，控制措施的落实。应急预案的实施；6）负责QOHSE管理体系文件的贯彻与落实。1.5 公司领导的职责和权限a) 公司经理的职责和权限 1) 贯彻执行国家、地方政府和上级有关质量、职业健康安全与环境的政策、法规及指令； 2) 组织审定并批准本公司QOHSE方针和目标；3) 为提高QOHSE38、管理体系的绩效提供必要、合理的资源配置，并保障充分利用；4) 任命管理者代表，并赋予相应的职责和权限。5) 批准公司各部室（单位）及重要岗位员工的职责和权限。 6) 定期进行管理评审，解决体系运行中的重大问题，并提出持续改进意见。b) 党委书记的职责和权限1) 执行党和政府关于质量、职业健康安全与环境的各项方针政策、法律法规和指令；2) 充分发挥党员的先锋模范作用，领导全体员工努力创造和丰富企业文化，推动质量、职业健康安全与环境目标的实现;3) 参与公司QOHSE管理的决策； 支持公司经理把QOHSE承诺转化为有效资源,并在自己的实际工作中付诸实施。c)管理者代表的职责是：1) 确保QOHSE39、管理体系所需过程的建立和保持；2) 向总经理报告QOHSE的业绩,包括改进的需求；3) 确保在整个组织内提高顾客要求意识；4）负责组织策划管理体系内部审核工作；5) 管理体系有关事宜的对外联络。d) 各副职领导职责和权限1） 在主管范围内，贯彻执行公司QOHSE方针、目标，并完成各项指标。2） 协助公司经理进行质量、健康、安全与环境管理的决策。3) 公司领导其他方面的职责权限见人力资源部的相关文件。4）管部门一体化管理体系有关问题，制定纠正和预防措施，保持体系的有效运行。e）通用职责a) 认真学习并贯彻执行局QOHSE方针、目标，努力提高顾客满意度；b) 负责编制、实施和管理本部门（单位）的相40、关记录c) 负责制定并实施内审的纠正和预防措施。d) 负责本部门信息收集与数据分析技术的应用。e) 负责QOHSE管理体系文件的贯彻与落实。1.6 内部沟通公司建立与顾客、员工和相关方协商沟通与信息交流的渠道，确保顾客的要求及时满足，员工及时了解公司方针、目标，员工代表及时收集、和落实职工代表提案。办公室负责内部信息交流和协商管理。1.7外部信息的交流公司的管理方针及有关要求应及时传达给相关方。负责与相关方收集信息的单位要认真记录，并传达到有关单位，制定措施，将处理结果及时通报相关方。相关方要求提供质量、职业健康安全与环境信息时，公司应及时提供。对内外信息交流/沟通与协商，具体执行PD/DQE41、/IMS5.8信息交流/沟通与协商程序xx国际工程公司 QOHSE管理手册章节号： 6 页码：1/2 程序编码：资源管理发行版本：修改码：01 资源提供1.1 公司经理及各级管理者应确保公司获得、保持必需的资源，包括人力资源、基础设施、防护设施、设备、资金、物资、信息等；以确保：a)建立、实施、保持一体化管理体系并改进其有效性，实现方针、目标和指标；b)通过满足顾客、员工、社会及相关方的要求。2 人力资源2.1 总 则为确保QOHSE管理体系所涉及的人员，能够胜任规定的职责，公司明确了各类人员的岗位任职条件，这些要求包括：教育、培训、技能和经历等。为强化管理和控制，公司编制并保持PD/DQE/42、IMS6.1人力资源管理程序。i. 基础设施3.1基础设施包括建筑物、工作场所（办公、生活区域及作业现场）及相关水、电、通讯等设施系统和安全、环保设施；生产设备及各种工具辅具、监测设备、计算机及其软件等；支持性服务，如运输车辆、通讯、食堂等服务；3.2办公、生活辅助系统所需的设备、设施由生产协调部负责计划、采购、使用、维护。工程项目实现过程所需的设备、设施，进行委托执行外包过程进行控制。公司制定并执行PD/DQE/IMS7.11工程外包过程管理程序。3.3对新、改、扩建项目的健康、安全、环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。有关设备、设施的管理控制应执行PD/DQE /IMS 643、.2设备及设施完整性管理程序。 ii. 工作环境4.1公司确定、提供并管理达到产品、服务符合要求所需的工作环境，包括人员工作环境、设备运行环境、试验工作环境等。4.2应识别为实现产品服务符合性所需工作环境中的重要因素，以物质的、社会的、心理的、环境和职业健康安全的因素方面为员工作业创造条件。4.3对办公场所进行必要维修，安装适宜的通风、照明、消防等设备，维持适宜的温度、湿度，以保证各级人员的身心健康。4.4各单位负责保持其办公场所的环境卫生，定期清扫、整理。垃圾的处理按PD/DQE/IMS6.3办公、生活区域职业健康安全与环境管理程序执行。4.5钻探、基建、油田开发施工作业现场产生的废液、废渣44、固体废弃物等污染物应按收集、进行固化、无害化处理、达到环境清洁。具体由外包施工方执行相关程序按施工作业指导书控制处理。生产、生活或服务中的噪声、扬尘、垃圾、污水、废气等污染物的控制按有关规定执行。4.6 监测设备委托有资格的单位进行校准和管理。xx国际工程公司 QOHSE管理手册章节号：7.3页码：1/2程序编码：设计与开发发行版本：修改码：01 范围 对设计和开发的全过程进行控制，确保工程项目能满足顾客的需求和期望及其法律法规要求。本章内容适用于国外石油工程中标获得设计合同后，进行设计开发，以合同关系履行分包。必要时，也可进行设计招标， 规定了设计的控制方法及要求。2 术语本程序采用GB/45、T19000-2000、GB/T28001-2001和GB/T24001-1996 SY/T 6276-1997标准中规定术语和定义。3 职责3.1 各项目部负责中标工程设计合同的分包管理。2. 2设计分包方及项目经理部应负责设计全过程的控制管理。4 程序内容4.1 设计和开发的策划4.1.1 项目的来源根据中标项目签订合同要求，在局对外市场开发部指导下，选择有资质的设计院，以合同关系履行分包。外包方的选择，执行PD/DQE/IMS7.11工程外包过程管理程序。组建项目经理部。执行OD/DQE/IMS7.5-01 工程项目内部协议书。4.1.2由项目经理部负责人根据中标合同组织制订OD/DQE46、/IMS7.3-01设计开发任务书，由项目经理部负责人审核，公司经理批准后，委托设计院的项目负责人编制OD/DQE/IMS7.3-02项目设计计划,批准后实施。计划书内容包括：A）设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容；B）项目组人员资格及职责。进度要求和配合部门；C）资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等。D） 设计和开发不同专业之间的接口管理4.1.3 设计和开发的输入因设计实行外包，该条款可删减。4.1.4设计和开发的输出因设计实行外包，该条款可删减。4.1.5 设计评审、设计验证、设计确认对可行性研究报告阶段和初步设计阶段由公司项目部委托有相应等级资格47、的工程审批机构进行。评审、验证、确认的结果，应形成相应的记录和存档。4.1.6 对施工图的确认由公司组织施工图会审实施。会审结果应由负责人记录在RD/DQE/IMS7.3-02设计确认记录中。在审核中应要求设计输出的质量、环境、职业健康安全特性，必须满足设计输入的要求。对发现的问题，要进行设计变更。4.1.7在确认的后续阶段应对确认提出的问题采取必要的措施。4.1.8 设计更改设计的变更按委托协议要求进行。5 相关程序、文件和记录5 .1相关程序PD/DQE/IMS7.11工程外包过程管理程序PD/DQE/IMS8.4 不合格品控制程序OD/DQE/IMS7.5-01工程项目内部协议书5 .248、相关文件OD/DQE/IMS7.3-01项目设计任务书 OD/DQE/IMS7.3-02项目设计计划 RD/DQE/IMS7.3-02设计确认记录 xx国际工程公司 QOHSE管理手册章节号： 7.8 页码：1 程序编码：监视和测量装置的控制发行版本：修改码：01 总则1.1 生产协调部是本程序的归口管理部门，负责对外委托监视和测量装置实施检定和校准，及计量标准设备的日常维护和保养。1.2 生产协调部负责用于安全监测（固定式安装可燃气体报警、火灾报警器）等方面的监视和测量装置的管理。1.3 各项目部负责中标签约项目的有关监视、测量装置的控制，执行QD/DQE/IMS7.5-01工程项目内部协议49、书。项目经理部负责本项目计量标准设备的日常维护和保养。 2 管理控制2.1 监视和测量装置的检定、校准所有监视和测量装置在首次使用前，均需进行检定(或校准),合格后方可投入使用。为保证量值的准确一致,各部门在用测量设备必须按规定的检定周期进行检定（或校准）。当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，在初次使用前应确认其满足预期用途的能力，必要时再确认。2.2外送检定的监视和测量装置的检定证书,原件由生产协调部保存,各项目部对所辖项目监视和测量装置的监督管理。2.3 监视和测量装置的使用、维护2.3.1使用和维护各中标项目所需监视和测量装置由该项目经理部按所属公司的程序文件中的规定进行使用、维护与50、监督。 24发现监视、测量装置偏离校准（或检定）状态时，使用单位要对在用期间所获行的测量数据的有效性进行审查，对故障原因进行分析、维修、重新校准并采取相应的措施。25各项目经理部对监视、测量装置的监督、检查情况纳入“施工季报”交各项目部.3支持性文件QD/DQE/IMS7.5-01工程项目内部协议书xx国际工程公司 QOHSE管理手册章节号： 8 页码：1 程序编码：测量分析和改进发行版本：修改码：01 总 则公司策划并实施所需的监视、测量、分析和改进过程，以便： a）证实产品的符合性； b）确保一体化管理体系的符合性；c)持续改进一体化管理体系有效性。策划活动包括使用方法的选择及应用程度，也51、包括统计技术。2 监视和测量2.1 顾客满意2.1.1 为满足顾客对涉外石油工程开发及实施、进出口业务服务，商务室制定了PD/DQE/IMS8.1 顾客满意程度测量程序，对顾客是否已满足其要求的感受的信息进行监视,并确定获取和利用顾客满意、不满意的有关信息，作为对一体化管理体系业绩的一种测量。2.1.2 顾客满意不满意信息包括: a）工程及产品服务的符合性； b）满足顾客的需要和期待； c）产品的价格、及时交付、交付后的服务。2.1.3 公司向顾客提供服务的内容有： a）提供技术指导、培训和有关资料； b）解决顾客投诉及产品服务中发现的质量问题； c）合同规定时，按合同要求进行服务。2.14支52、持性文件 PD/DQE/IMS8.1顾客满意度测量程序PD/DQE/IMS8.2内部审核管理程序PD/DQE/IMS8.3绩效监视与测量程序PD/DQE/IMS8.4不合格品控制程序PD/DQE/IMS8.5事故、事件管理程序PD/DQE/IMS8.6数据分析管理程序PD/DQE/IMS8.8不符合、纠正与预防措施控制程序xx国际工程公司 QOHSE管理手册章节号： 8.7 页码：1 程序编码：改进管理发行版本：修改码：01 总 则公司通过QOHSE方针和目标的评审、内部审核、数据分析、纠正和预防措施控制以及管理评审，促进管理体系的持续改进。1.1 持续改进1.2公司通过以下活动和途径，持续改53、进管理体系有效性：a)建立、实施方针并在各职能层次上建立目标，保持持续改进意识和动力，确立改进方向和原则；b)通过内部审核、数据分析不断寻求改进机会，并做出适当的改进要求和安排；c）实施改进措施，技术开发与创新等其他措施，实现改进；d）在管理评审及其他适当的活动中评价改进效果，确定新的改进机会与目标。1.3 相关程序PD/DQE/IMS5.9管理评审控制程序PD/DQE/IMS8.2内部审核管理程序PD/DQE/IMS8.6数据分析管理程序PD/DQE/IMS8.8不符合、纠正和预防措施控制程序xx国际工程公司QOHSE管理手册章节号：页 码：1程序编码：管理手册修改控制发行版本：修改码：0序号条款号更改标记更改内容更改通知单号更改人更改日期