1、x电器有限公司QMS、EMS、HMS管 理 手 册Qaulity、Environmental、Occupational health and safety Management ManualVERSION：1.0发放号：批 准 人 ： 发 放 号 ： 受控状态 ： x电器有限公司 发布目 录0.1颁 布 令I0.2管理方针批准令II0.3管理者代表任命书III0.4 企 业 简 介IV0.5 手 册 说 明V管 理 手 册11 范围11.1 总则11.2应用1产品范围1区域11.2.3删减12 规范性引用文件13 术语和定义13.1 常用的术语和定义13.2 缩略语/词24质量、环境、职业健康2、安全管理体系24.1总要求24.2文件要求6总则6管理手册6文件控制6记录控制65管理职责65.1管理承诺65.2以顾客及相关方为关注焦点75.3管理方针75.4策划7目标与指标7管理体系策划8环境因素及危险源识别、风险控制策划9法律法规和其他要求9管理方案105.5职责、权限和沟通105.5.1 职责与权限10管理者代表15协商、交流与沟通155.6 管理评审166 资源管理166.1 资源的提供166.2 人力资源176.2.1 总则176.2.2 能力、意识和培训176.3 基础设施176.4 工作环境177 产品实现187.1 产品实现的策划187.2与顾客有关的过程18与产品有关要求3、的确定18与产品有关要求的评审18与顾客和相关方沟通19环境和职业健康安全的运行控制197.3 设计和开发197.3.1 设计和开发策划197.3.2 设计和开发输入197.3.3 设计和开发输出207.3.4 设计和开发评审207.3.5 设计和开发验证207.3.6 设计和开发确认217.5.7 设计和开发更改的控制217.4 采购21采购过程217.4.2 采购信息227.4.3 采购产品的验证227.5 生产和服务提供22生产和服务提供的控制22生产和服务提供过程的确认237.5.3 标识和可追溯性237.5.4 顾客财产237.5.5 产品防护237.6监视和测量设备的控制248 测4、量、分析和改进248.1 总则248.2 监视和测量258.2.1 顾客满意258.2.2 内部审核258.2.3 过程的监视和测量258.2.4 产品的监视和测量26环境和职业健康安全绩效的监视和测量26合规性评价268.3 不合格品、事故、事件不符合控制268.3.1 不合格品控制268.3.2 职业健康安全事故、事件及环境不符合的控制27应急准备和响应278.4 数据分析278.5 改进278.5.1 持续改进278.5.2 纠正措施278.5.3 预防措施28附录1管理手册与三体系标准对照表29附录2质量、环境和职业健康安全职能分配表32附录3程序文件一览表35附录4文件修改控制页365、附录5 x电器有限公司组织架构图37附录6制冷产品工艺流程图380.1颁 布 令公司依据GB/T190012008 idt ISO9001:2008 质量管理体系 要求、GB/T240012004 idt ISO14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范等标准以及相关法律法规，结合本公司实际情况，编制了本版质量、环境、职业健康安全管理手册，现予以颁布。本手册规定了公司质量、环境、职业健康安全管理方针和目标，对公司质量、环境、职业健康安全管理体系（简称QEH管理体系）就标准的核心与要素及其相互作用进行描述，是指导公司质量管理、环境管理6、职业健康安全管理的纲领和行为准则，是公司的法规性文件，公司全体员工必须认真学习贯彻并严格遵照执行。特颁布此令！总 经 理：日 期：0.2管理方针批准令质量、环境、职业健康安全方针：创活力质量， 铸魅力品牌；办绿色企业， 倡节能降耗；抓安全生产， 保人身健康；求持续改善， 促和谐发展。公司各级人员必须认真理解管理方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。特颁布此令！总 经 理：日 期： 0.3管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T 190012008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求、GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和7、GB/T 280012001职业健康安全管理体系 规范，兹任命 xxx 同志为质量、环境和职业健康安全管理体系管理者代表,负责x电器公司的体系管理事务。除了其原有的职责外，在兼容管理体系方面的职责是:1. 按照GB/T 190012008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求、GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 280012001职业健康安全管理体系 规范等标准规定组织建立、实施、保持和完善管理体系。2. 及时向最高管理者报告质量、环境、职业健康管理体系运行情况，协助最高管理者处理有关管理体系工作中的重大问题8、。3. 协调、平衡各部门之间的接口关系, 组织处理重大质量事故和顾客提出的要求。4. 促进顾客需求在公司内的实现, 并负责在公司内部提升全体员工满足顾客要求的认识。5. 负责就管理体系的有关事宜与外界各方的联络。总 经 理：日 期：0.4 企 业 简 介 x电器有限公司的前身为xx冰箱制造有限公司，成立于2005年，主要生产冰箱、冰柜等产品，是集团最大的子公司。注册资金8000万元人民币。2006年，x重工株会社向公司提供了从产品开发设计、核心技术到市场营销、管理和咨询等方面的全面支持，将最先进、环保的冰箱技术带入本公司。公司同年更名为x电器有限公司。企业现有职工850人左右，其中专业技术人员9、200名；厂区总占地面积250亩，建筑面积280000平方米，主要生产设备341台（套），主要产品有系列冰箱、冰柜，享有地区强大的产品配套资源，现有年生产能力200万台。公司目前拥有国内领先的生产设备，检测设备和完善的管理体系，采用先进的电脑自控技术，保证产品品质。公司产品在全国三十二个省市自治区均设有销售网点，并在全国主要大城市的x等商场超市均有销售，建立1390余个售后服务网点；并出口到美国、德国、英国、法国、比利时、加拿大等国家和地区。销售量全国排名第11位，x省第二位。公司坚持以高起点，高投入作为企业发展的原则，大量引进国内外先进生产设备和检验检测设备，率先通过了ISO9001:20010、8、ISO14001:2004、GB/T28001:2001三大管理体系认证。公司秉持“注重细节、考虑周全、精益求精”的精神，产品做工精细、品质优良，通过CCC、UL、CE、GS、TUV等各国产品认证。公司注重国内外市场营销拓展，网点覆盖全国，产品远销美国、法国、英国、德国、比利时等80多个国家和地区。诚信是立足之本，创新是发展之魂，满足客户要求，竭诚为客户提供最优质的服务是开拓市场、服务客户的宗旨。通过不断提升企业的国际化经营能力，建立自主知识产权的技术优势，成为横空出世、最具创新能力的全球领先企业。地址：x省x区 电话：0xxxxxxxxxxxx邮编：xxxxxx传真：0574-xxxxx11、xxxx网址：x0.5 手 册 说 明1管理手册的编制、批准和发布体系部依据GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001标准的全部要求，结合公司的实际情况，负责组织编写管理手册，管理者代表审核，总经理批准发布。2管理手册的发放a) 受控状态：手册分为受控状态和非受控状态，受控状态加盖受控标识章，非受控状态不盖章只编分发号。b) 公司内部使用受控本，手册修改后必须通知，向外单位（认证机构除外）一般提供非受控本；c) 受控状态手册持有者名单由体系部拟定，注明发放编号、持有部门/人，经总经理批准后，由体系部实施发放。3管理手册的更改和换版3.1换页修改a) 页修12、改状态用0、1、2、3表示修改次数，0表示未修改状态；b) 受控手册持有者得到修改页后，将作废页（原件）交体系部；c) 体系部在受控手册的修改控制页上（见附录 手册更改控制页）记录更改情况。3.2换版修改a) 手册换版时更换版本号，版本号用1、2、3表示，1表示未换版状态；b) 受控手册持有者将作废版本交体系部；c) 经多次修改或管理体系结构或方针策略发生重大调整，由体系部组织重新编制，经管理者代表审核，总经理批准发放。4管理手册的管理a) 本手册的管理执行文件控制程序，由体系部负责实施；b) 手册持有者调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续；c) 手册持有者应妥善保管，不得遗失、损坏、13、涂抹、外借、擅自更改和复制，d) 体系部根据需要组织相关部门对手册的适宜性、有效性进行评审，必要时依据文件控制程序有关规定对手册予以修改。注：版本、修订号 1.0表示：第一版、0次修改管 理 手 册1 范围1.1 总则建立并保持质量、环境、职业健康安全管理体系，从而达到：1) 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客及相关方要求和适用法律、法规要求的产品；2) 通过一体化管理体系的有效运行，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用法律、法规要求，旨在增强顾客、员工和其他相关方的满意程度；3) 防范环境污染，减少环境影响，优化作业场所，控制职业健康安全风险并持续改进。1.2应用产品范围一体化管理体14、系应用于本公司家用制冷器具（冰箱、冰柜）的设计开发、生产、服务、销售过程中的质量、环境、职业健康安全管理。1.2.2区域 本管理手册适用于x电器有限公司的各职能部门。电器有限公司位于观海卫工业园东区内。1.2.3删减依据标准和本公司实际情况，质量管理体系标准均适用本公司，不存在删减。2 规范性引用文件GB/T19000 2005 质量管理体系 基础和术语GB/T190012008 质量管理体系 要求GB/T240012004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T280012001 职业健康安全管理体系 规范3 术语和定义采用以下标准中术语与定义：1) GB/T19000 2005 质量管理体系15、 基础和术语2) GB/T240012004 环境管理体系 要求及使用指南3) GB/T280012001 职业健康安全管理体系 规范3.1 常用的术语和定义1) 质量 一组固有特性满足要求的程度。2) 产品 过程的结果。3) 过程 将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。4) 程序 为进行某项活动或过程所规定的途径。5) 质量管理 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。6) 质量管理体系 在质量方面指挥和控制组织的管理体系。7) 质量策划 质量管理的一部份，致力于制定质量目标，并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。8) 质量改进 质量管理的一部份，致力于增强满足质量要求的能力16、。9) 不合格 未满足要求。10) 缺陷 未满足与预期或规定用途有关的要求。11) 设计和开发 将要求转换为产品、过程或体系的规定的特性或规范的一组过程。12) 环境 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。13) 环境因素 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。14) 污染预防 为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。15) 事故 造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。16) 危险源 可能导致伤害或疾病、财产损失17、工作环境破坏或这些情况组合的根源和状态。17) 风险 某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。18) 安全 免除了不可接受的损害风险的状态。3.2 缩略语/词1) 一体化管理体系，指：质量、环境、职业健康安全管理体系。2) 管理手册，指：质量、环境、职业健康安全管理手册。4质量、环境、职业健康安全管理体系4.1总要求依据GB/T 190012008、GB/T 240012004、GB/T280012001标准，建立质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，形成文件，加以实施和保持并予以持续改进。为此，应做到图一PDCA循环图中的要求： 图一：PDCA循环图PDCA循环 要 求P策划识别一体化18、管理体系所需过程(包括环境因素和危险源)；确定过程（包含外包过程）之间的相互关系、作用(包括环境、职业健康安全影响)；制定必要的管理和运作（包含外包过程）所需文件。D实施确保过程（包含外包过程）能获得管理和运作所需文件；按规定准则进行管理和运作；有效地实施，以实现方针、目标。C检查监视、测量、分析过程(包括环境、职业健康安全及其绩效)；判断过程(包括环境、职业健康安全)要求是否有效运作。分析结果；对存在/潜在的不合格采取纠正与预防措施；持续改进过程(包括环境、职业健康安全)。A处置1) 本公司按GB/T 190012008、GB/T 240012004、GB/T280012001标准，建立质量19、环境、职业健康安全一体化管理体系及编制管理手册、程序文件和支持性文件；2) 本公司组织相关部门对管理体系和产品实现所需过程进行识别，明确了管理体系过程包括产品实现过程和支持过程，管理体系过程逻辑关系，详见“图三管理体系运行逻辑图”；3) 公司一体化管理体系所需的四大过程，包括：管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进。其中，“产品实现”为主过程，其他为支持/辅助过程；4) 本公司产品实现过程有：市场调研顾客要求的识别产品要求的评审顾客沟通采购生产检验交付售后服务。公司以生产家用制冷产品为主，产品实现过程详见 “图二家用制冷器具系列产品实现过程流程图”图二 家用制冷器具系列产品实现过程流程20、图顾客要求法律、法规要求合同评审与沟通新产品设计、开发生产准备变型产品设计、开发成熟产品生产计划采购贮存发放测量冷、热加工喷涂部 件 装 配测量总 装 配交付与服务贮存顾客满足顾客法律、法规要求测量信息反馈NONOYESYESYESNO5) 产品生产工艺流程图，详见附件6；6) 为确保这些过程的有效运作和控制，本公司组织有关职能部门编制了所需的管理文件及作业文件；7) 采取有效措施对上述过程加以管理，通过监视、测量和分析这些过程获得的质量信息，采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。8) 外包过程的控制并不免除公司满足顾客和法律法规要求的责任，并确保对其实施控制。本公21、司的外包过程为产品电镀、喷漆等表面处理过程、注塑、钣金件、产品外发运输、建筑承包。图三：管理体系运行逻辑图法律、法规及其他要求制订质量方针管理方针顾客要求经济技术发展和实力市场发展动态趋势机构设置、职责权限资源提供与管理控制过程、对象、方法编制管理方案质量体系策划职业健康安全体系策划环境体系策划编制管理方案编制质量计划确定目标指标确定目标指标建立质量目标识别危险源风险评价识别评价环境因素制订安全方针制订环境方针作业文件编制管理评审纠正/预防措施数据分析服 务顾客抱怨顾客意见产品交付不合格控制内部审核过程监视和测量过程运行和控制应急响应人力资源配置工作环境基础设施、检测设备文件记录控制内部沟通员22、工要求社会要求产品监视和质量业绩4.2文件要求总则为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行，公司按GB/T 190012008、GB/T240012004、GB/T280012001及法律法规的要求建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系。本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括：1) 第一级文件：管理手册（含管理方针和体系描述）；2) 第二级文件：程序文件，文件共36个，详见附录3；3) 第三级文件：作业/其他文件、记录/报告等。管理手册管理手册是根据GB/T 190012008、GB/T240012004、GB/T280012001及法律法规和其他要求编制的，详细说明了本23、公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系及其运行方式，其主要内容见管理手册正文。文件控制 公司制定并保持文件控制程序，对质量、环境、职业健康安全管理体系中要求的文件予以控制，以确保：1) 文件在发放前需经相关授权人员批准；2) 各部门应指定专人负责接收、管理文件和资料；3) 文件使用和管理部门发现文件中不符合，应及时书面提出更改申请；4) 文件管理部门应定期对受控文件和资料进行评审，需更新的应重新批准和发放；5) 文件和资料的更改、更新应进行标识，确保现行状态得到识别，防止非预期使用；6) 文件管理部门对发放的文件和资料应进行标识，控制文件发放范围，确保各使用场所都能得到适用文件的有效版本；24、7) 识别外来文件，并控制公司内部对外来文件的使用；8) 发放的文件和资料应保持清晰和易于识别；9) 失效、作废文件管理部门要及时收回、并按程序集中处理。记录控制公司制定并保持记录控制程序，控制一体化管理体系中的记录。程序规定一体化管理体系中产生记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等进行控制和管理，确保记录的清晰、真实、易于识别和检索，以提供产品符合要求和一体化管理体系有效运行的证据。5管理职责5.1管理承诺总经理通过以下活动，对建立、实施一体化管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。1) 总经理通过会议、组织培训、板报等形式在组织内传达满足顾客、法律法规及员工在质量、安全、环境方面25、要求的重要性；2) 制定管理方针和目标，详见本手册5.3，5.4.1；3) 按策划的时间间隔进行管理评审，评价一体化管理体系的适宜性、充分性、有效性，并提出持续改进的方向和目标，详见本手册5.6；4) 确保资源的获得，确定质量、环境和职业健康安全和持续改进所需的人员、基础设施和工作环境等资源需求，及时提供所需资源，详见本手册6资料管理。5.2以顾客及相关方为关注焦点总经理以顾客满意为目的，识别和理解顾客当前和未来的需求，确定与产品有关的要求（见7.2.1），作为对产品实现的输入。通过公司内部过程，生产出满足顾客要求的产品，实施为顾客服务，确保顾客满意（见）。重视环境保护和污染预防，不断减少向环26、境排放的污染物和节约能源资源，持续改进公司的环境绩效。重视员工的职业健康安全，不断改善进入工作场所的员工和其他人员的健康安全条件，提高公司的职业健康安全绩效。5.3管理方针1) 总经理负责组织制定并确保质量、环境、职业健康安全方针：a) 与公司的宗旨相适应：适合公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；适合公司职业健康安全风险的性质和规模；b) 包括对满足要求、遵规守法、污染和事故预防以及持续改进的承诺；c) 提供制定和评审质量、环境和职业健康安全目标和指标的框架；d) 形成文件，付诸实施，并予以保持；e) 传达到所有为公司或代表公司工作的人员；f) 可为公众所获取；g) 通过管理评审，在持27、续适宜性方面对其进行评审。2) 本公司一体化管理体系的方针见本手册0.2管理方针批准令。3) 质量、环境和职业健康安全方针承诺的对象：质量方针承诺的对象是顾客、环境方针承诺的对象是相关方、而职业健康安全方针承诺的对象是公司员工。4) 通过各种方式和途径向顾客和相关方宣传，展示公司的质量、环境和职业健康安全方针，取得社会各界的认同和理解，并自觉接受公众和社会的监督。5.4策划目标与指标总经理负责组织制定公司的质量、环境、职业健康安全目标和指标，体系部负责组织各相关部门对质量、环境、职业健康安全目标和指标进行分解与落实，直到为实现质量、环境、职业健康安全目标而进行的相关活动能受到充分的控制；体系目28、标应与质量、环境、职业健康安全方针保持一致，并在方针给定的框架内展开，应高于现状，具体、可测量，经过努力可实现；经分解后，在作业层次上的目标应是定量的；环境和职业健康安全目标的建立和评审应考虑法律法规和其他要求，公司自身的重要环境因素、职业健康安全危险源和风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的观点和意见，其内容应包括对污染预防和持续改进的承诺。20xx年x电器有限公司体系目标1、客户验货通过率95%2、产品直通率85%3、顾客满意度85%4、重大环境污染事故0次5、重伤安全事故1次6、重大环境因素和重大危险源受控率100%管理体系策划总经理责成管理者代表和体系部进行一体化管理29、体系的策划，体系部负责对管理体系策划的实施各阶段进行监视、管理，使计划达到预期结果。1) 策划的时机：a) 公司决定建立新的管理体系之前；b) 管理体系根据需要进行换版前；c) 对管理体系的要求出现较大变更，影响到管理体系的结构发生变化前；d) 管理方针不能满足公司发展的要求，而迫使管理体系进行变更前；e) 公司组织机构发生较大变动，影响到公司的管理体系的变更前。2) 策划的内容：a) 公司的管理方针、管理目标；b) 组织机构、职责和权限；c) 资源的配置；d) 管理体系的结构模式；e) 管理体系的其他要求（包括管理手册中4.1章的要求）及管理手册、程序文件和支持性文件等内容。3) 策划的输入30、：a) 公司运营的宗旨和方向；b) 顾客要求的变化及其他经营环境的变化，如组织机构、原料市场、新体系的要求等；c) 公司资源的配置情况；d) 影响到管理（质量、环境、职业健康安全）方针、管理目标的重大不合格的原因分析结论；e) 业绩改进的建议。4) 策划的输出：a) 公司应采取有效措施，确保在对管理体系的理论进行策划和实施时，保持管理体系的完整性，策划的结果及管理方针、管理目标及其他管理体系文件按文件控制程序执行，相关的记录按记录控制程序执行；b) 管理体系策划以文件形式输出表述，即管理手册、程序文件、第三层文件（包括目标、指标、环境、职业健康安全管理方案、各类作业文件、记录等）、外来文件（包31、括适用的法律法规及其他应遵守的要求来自上级或相关方的文件和资料、信函等）。环境因素及危险源识别、风险控制策划.1环境因素公司建立并保持环境因素识别及评价控制程序，确保在公司的活动、产品和服务过程中识别公司能够控制并期望对其施加影响的环境因素，通过适当的评价方法确定公司重大环境因素并及时更新。1) 识别环境因素的范围必须覆盖公司在活动、产品、服务中的各个方面，并应考虑三种时态、三种状态和七个方面的内容； 2) 评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、能源、资源消耗、可节约程度等；3) 体系部根据各有关部门的报告负责建立环境因素台帐，并组织对环境因素进行32、评价，从中判定哪些是对环境具有重要影响，或可能具有重要影响因素，并审核重要环境因素，交管理者代表批准确认； 4) 公司生产过程中的作业环境发生较大变化时或法规要求更新时，体系部及时对环境因素进行识别和评价形成文件，更新这方面的信息。.2 危险源识别和风险控制公司建立并保持危险源识别及风险控制程序，组织各部门持续进行危险源辨识、风险评价并实施必要的控制措施。1) 危险源辨识、风险评价应覆盖公司整个认证范围内所有常规和非常规的活动，并考虑公司自身员工、合同方人员和访问者的活动及工作场所内的所有设施；2) 体系部组织各相关部门根据选定范围或系统的大小和复杂性等公司实际情况，采用实用的主动性的危险源辨33、识和风险评价方法，综合考虑风险控制现状和采取措施的可行性等因素，确定评价结果；3) 体系部针对所评价出的重要危险源编制重要危险源清单，报管理者代表批准；4) 针对评价结果，对风险分别按保持现行控制措施、采取新的控制措施或制定目标与管理方案等方式进行控制策划，明确控制，降低或消除风险的措施；5) 体系部在管理者代表的领导下，负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作，并对其实际情况和效果进行监督检查；6) 体系部每年定期组织危险源辨识。当公司活动、产品或服务发生较大变化，职业健康安全法规和其他要求更新、或相关方有要求时，体系部组织相关部门对危险源和风险因素进行补充识别、追加、评价和更新。法律法规34、和其他要求公司建立并保持法律法规控制程序，用来确定其活动、产品或服务中对法律法规的适宜性。法律法规及其应遵守的其他要求，包括国家和地方政府有关质量、环境、职业健康安全等方面的法规和标准，并建立获取的渠道。1) 体系部保持与负责质量、环境、职业健康等部门的联系，获取相关法律法规与其他要求的最新文件，或通过刊物或其他途径获取最新信息，并会同相关部门确认本公司的法律法规及相关要求的适用性，并报管理者代表审批，传达到公司员工和其他有关的相关方；2) 各部门确认本部门适用的法律、法规。3) 公司应有畅通的渠道及时获取、不断更新和补充适用的法律法规文件；4) 应遵守公司内部的管理制度等；5) 建立获取识别35、和更新程序，明确其中要求，确保适用，作为质量、环境、职业健康安全管理体系运行的管理依据。管理方案环境和职业健康安全管理方案是实现环境和职业健康安全目标和指标的保证，是公司实现环境和职业健康安全方针的关键。1) 体系部协助总经理做好技术和经济论证，制定相应的目标、指标、管理方案，规定实现目标和指标有关的活动及资源，确定责任部门与实现时间表；2) 财务部预算出实施计划和管理方案的可行性；3) 总经理负责实施计划和管理方案和批准；4) 各相关部门组织实施相应的计划和管理方案；5) 体系部对管理方案的实施进行监督，并对其执行效果验证。6) 当公司因发展需求、顾客需求等改变公司的活动需重新制定目标、指标36、时，计划和管理方案也应重新评价；7) 计划和管理方案必须依目标和指标发生变化而修订，各部门有关人员要明确为实现目标、指标而制定的方案的职责方法、步骤和时间；8) 管理评审时应对管理方案进行评审。5.5职责、权限和沟通 职责与权限公司依据一体化管理体系运作的需要，结合公司的实际情况，建立完善的组织结构，编制x电器有限公司组织结构图（见附录5），并结合GB/T190012008标准、GB/T240012004标准和GB/T280012001标准的要求，编制了x电器有限公司质量、环境、职业健康安全职能分配表（见附录2）。公司对与质量、环境、职业健康安全有关的所有人员，规定了职责和权限，并特别强调了以37、下人员和部门的职责和权限。1) 总经理a) 组织制定质量、环境和职业健康安全方针；b) 确保在公司的相关职能和层次上建立质量、环境和职业健康安全目标，审批公司质量、环境和职业健康安全目标指标和管理方案；c) 任命质量、环境和职业健康安全管理者代表；d) 审批管理手册并监督贯彻实施；e) 建立内部沟通渠道，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的信息交流；f) 确保提供体系运行的资源。2) 管理者代表a)按照GB/T 190012008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求、GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 238、80012001职业健康安全管理体系 规范等标准规定组织建立、实施、保持和完善管理体系。b) 及时向最高管理者报告质量、环境、职业健康管理体系运行情况，协助最高管理者处理有关管理体系工作中的重大问题。c) 协调、平衡各部门之间的接口关系, 组织处理重大质量事故和顾客提出的要求。d) 促进顾客需求在公司内的实现, 并负责在公司内部提升全体员工满足顾客要求的认识。e) 负责就管理体系的有关事宜与外界各方的联络。3) 副总经理a) 负责设计开发、技术工艺控制的领导工作，确保质量、环境、职业健康安全管理体系在所管辖范围的正常运行；b) 参加公司管理评审会，落实管理评审会议的决议；c) 贯彻执行质量、环39、境和职业健康安全方针和经营发展规划；d) 审批企业内控技术标准及监督所管辖部门执行质量、环境和职业健康安全法律、法规与标准的符合性。4) 部门主管a) 组织本部门员工贯彻执行公司质量、环境和职业健康安全方针和体系文件；b) 组织识别本部门的环境因素和危险源并按公司要求对重大环境因素和不可容许的危险源进行控制；c) 负责本部门职责落实，督促和检查本部门的体系运作工作，并提供相应的证据；d) 审核或批准本部门编制的质量、环境和职业健康安全管理文件；e) 组织整改内审、外审时对本部门提出的不符合项；f) 负责提供管理评审议案，并落实管理评审会议决议。5) 体系部a) 贯彻质量、环境、职业健康安全管理40、体系的策划；b) 协助管理者代表建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系；c) 组织编制、修改管理手册、程序文件和其他管理规定；d) 负责内部审核的组织及实施，协助最高管理者策划、组织管理评审；e) 负责组织建立管理体系内审员团队，协助进行内审员培训；f) 负责过程的监视和测量，对于不符合及纠正预防措施的跟踪验证；g) 负责组织环境因素、危险源的识别、评价、更新管理；协助最高管理者制定管理方案。6) 人力资源部a) 人力资源部是对公司人力资源管理与开发，组织机构的设置与管理，薪酬制度与激励机制建立与实施，社会保险，专业技术人员任职职务与资格和职业技能鉴定，培训等进行全面管理的职能部门。41、b) 掌握公司人力资源的分布情况，根据工作的需要进行人员调配、调整、考核、聘任，保证工作的顺利进行；c) 负责员工培训管理工作，负责编制、监督实施年度培训计划，培训内容应包括管理和技术知识、技能和经验等；并对培训的有效性进行评估。d) 按照岗位工作标准对从事该工作的员工进行考核和竞聘，为员工提供培训，以满足其岗位工作的能力要求；e) 依据劳保配置标准，对员工及时发放劳保用品。7) 技术部a) 负责收集、了解行业产品发展趋势和市场动态，采用新材料、新工艺，不断提高设计质量、保证产品质量；b) 负责组织专项市场技术调研，并依据调研结果，编制新产品开发计划，草拟可行性报告；提出产品设计方案；c) 负42、责组织产品的开发、设计、评审、验证、鉴定及改进工作；d) 依新产品设计和开发控制程序，按时完成设计任务，确保设计质量，控制产品设计成本；e) 负责设计符合认证标准要求的产品并编制关键元器件清单发采购、品质、工艺、生产、物控部门。确保所编制的文件与型式试验报告一致。f) 对已认证产品的结构进行更改时，未经认证机构同意不得变更。g) 负责公司贯彻技术国标、行标，并监督、检查；h) 负责技术资料、图纸的整理、保管、发放、回收及归档工作。8）工艺部a) 负责组织产品的工艺文件编制、工装、工位器具的设计，工艺成本的控制及工艺改进工作；b) 配合有关部门对产品性能、质量的反馈信息进行分析处理； c) 配合43、有关部门做好新产品的试制、评审工作； d) 负责对认证产品的一致性进行检查，确保产品结构、标贴与型式试验报告一致。9）设备部a) 负责公司设备的维护、维修和保养；b) 负责公司所有设备、模具等的管理，建立设备、模具台帐；c) 负责制定年度设备维修计划；d) 负责设备技改项目规划，并协助有关部门做好设备引进工作；e) 负责设备的安全防护工作；f) 负责制定设备控制程序及相关制度，依程序进行管理工作。10）采购部a) 负责编制采购计划，签订供货合同，并在合格供方中比价采购；b) 负责对供方（外包方）质量、环境、职业健康安全保证能力进行调查和评定，并编制合格供方名单，对其进行动态管理；c) 负责采购44、的不合格原料安排退、换货事宜；d) 负责与各相关供方（外包方）的协调和联络工作；e) 确保采购物料的质量稳定、价格合理、及时到位；f) 负责按照技术部发放的关键元器件清单进行采购。11）行政部a) 贯彻执行公司体系方针、目标；参与监督、检查各级员工贯彻执行管理体系运行情况；b) 负责公司环境保护、职业健康安全和保卫工作，制定有效控制措施，定期检查安全设施，处理突发事件；c) 定期对应急预案进行演习，提出修改建议，并保持演习记录。d) 负责行政文件和资料的归口管理，负责外来文件的识别和管理，对在用文件的受控负监督责任；e) 组织编制公司相关管理制度，负责检查和落实公司各项管理制度，负责跨部门工作45、协调。f) 负责公司管理活动及项目的推行实施，政府相关项目的申报；g) 负责政府相关部门、相关行业协会各种报表的填报工作；h) 负责公司文化建设及办公室5S监管工作；i) 负责公司质量环境职业健康安全事故、事件和职业病的调查处理和报告。12）品质部a) 负责产品质量检验（进货/过程/最终）试验工作，并确保检验状态的标识工作；b) 组织编制不合格品控制程序，对各阶段产生的不合格品进行处理；c) 负责与质量有关数据的分析，持续改进质量，增强客户满意度；d) 负责监视和测量设备的校准工作；e) 编制检验指导类文件及质量部人员管理类文件；f) 按照技术部下发的关键元器件清单进行进货检验；对关键元器件进46、行定期确认检验；对量产与认证产品的一致性负责。g) 有权实施产品质量否决权。13）生产部a) 根据销售订单信息制订科学合理的生产计划，确保有序、均衡生产，实现静态计划目标的动态管理；b) 负责生产和服务提供过程控制的归口管理，组织好生产前的各项准备工作，严格工艺纪律、降低资源消耗与资金占用，实现现场管理标准化；c) 负责产品标识和可追溯性的归口管理，以确保产品标识完整并实现追溯；d) 按照工艺卡对关键元器件在现场进行分类摆放、使用，保证产品的一致性；e) 做好生产统计，进行统计分析，按规定及时上报统计报表；f) 拟定、修改公司生产管理规章和其他作业文件，经批准后在公司范围内组织实施；g) 负责47、安全生产的监管及安全教育的策划实施工作。14）作业车间a) 负责车间生产过程的控制，严格按产品标准、工艺规程、安全操作规程、设备操作规程要求组织生产，确保产品质量，并保证安全生产；b) 负责本部门设备的日常维护和保养工作，保证设备满足过程控制的要求；c) 搞好6S及工作环境管理工作，负责生产工序和工艺参数的监视和测量，保质、保量、安全、按时完成生产任务；d) 负责车间区域内重要环境因素和重大危险源的控制和管理；e) 负责车间区域内固定废弃物的收集、废水的集中管理。15）物控部a) 负责物资存货控制与库存风险防范；b) 负责仓库库存管理，进出库管理，确保库存准确率；c) 物料采购进度的跟踪；d)48、 做好定置管理和开展6S活动。严格执行仓库“划分区域”、“按区域堆放”、“标识清楚”的规定；e) 确保物料保管做到“帐、卡、物”一致；f) 做好产品的储存，发运管理，严格执行销售合同，确保准时发货；g) 负责贮存物资的防火、防盗、防潮、防泄露等环境安全工作。16）贸易部门 a) 负责产品的市场调研工作，确保与顾客沟通，并及时、准确地反馈顾客要求；c) 负责对顾客服务的组织工作，及时处理顾客意见、投诉，进行客户满意调查；d) 负责产品销售合同的签订，并组织合同评审；e) 负责顾客财产的标识和管理；f) 明确客户的所有要求并及时准确地传达给相关部门；g) 做好产品销售资金回笼工作；h) 各类销售单49、据的分类、登记、分发、存放等；i) 负责本部门质量、环境、职业健康安全管理工作的实施和改进17）财务部 a) 负责公司成本核算体系的评估、分析、改进，从定额成本核算向实际成本核算转化;b) 建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系，使内外两套帐满足企业与对外上报的需要；c) 建立、健全公司内部的核算组织，查漏补缺，进行有效的内部控制；d) 全面总管公司财务、报表、会计核算的管理工作，处理各种异常财务工作；e) 针对物流数据流不断提出要求，协助物控部完善物控手段、制订出符合公司实际的流程;f) 对公司财务状况和经营成果进行月、季、年度分析;g) 负责本部门质量、环境、职业健康安全管理工作的实50、施和改进18）品质检验员a) 严格执行产品标准及检验标准，做好原材料、半成品、成品的检验、试验和质量监督工作；b) 根据技术标准行使质量否决权，有权制止不合格原材料、辅助材料及设备的零配件进厂和不合格品出厂；c) 严格控制工序质量，防止不合格品流入下道工序，必要时可令其停产，直至查出不合格原因。19）安全生产员a) 组织做好生产现场文明安全生产管理、定置管理及产品标识管理工作；b) 深入班组、现场检查，及时发现隐患，制止违章作业，督促责任部门采取纠正/预防措施，并跟踪检查各项安全措施和事故隐患措施落实情况；c) 参加本部门各类安全事故的调查，做好统计、分析、上报工作；d) 配合做好员工安全教育51、及新工人上岗前的安全教育工作。公司其他各岗位职责和权限详见岗位工作说明书。公司采用培训、会议等方式使全体员工明确自己的职责，主动为质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、运行和改进作出贡献，有效地开展所涉及的各个过程的各项活动。管理者代表最高管理者任命公司内部管理人员为管理者代表，其职责和权限见0.3管理者代表任命书。协商、交流与沟通公司建立并保持信息沟通控制程序，用于公司内部各职能部门和层次之间的质量、环境、安全信息的交流与沟通；用于公司外部就质量、环境、安全方面的信息与顾客、相关方的相互沟通，包括联络的接收、文件形成及答复。1) 信息的分类：内部信息：a) 体系运行的信息：包括方针、目标、52、指标管理方案、职责、权限、培训、监督测量及内外审、管理评审等信息； b) 体系的有效性的信息（运行程度满足条款要求，满足三体系要求的状况）； c) 有关不符合信息：包括事件、事故及其处置等信息； d) 紧急信息：包括事件、事故及其处置等信息； e) 员工及其代表关注的职业安全健康问题，包括作业场所环境、职业安全健康状态改善的会议讨论，员工的抱怨； f) 其它内部信息。外部信息：a） 与质量、环境、职业安全健康管理有关法律、法规条例规范和标准等信息； b） 来自上级和地方主管部门下发的规定、决定、要求、指示等信息； c） 行业主管部门检查后反馈的信息； d） 认证与监督检查的信息； e） 相关方53、的信息，包括与顾客的沟通，顾客与产品质量的抱怨和要求，相关方的投拆、供方的信息，涉及到重要环境影响或职业健康安全的处理伤亡事故的上报等。 2) 信息的收集与整理：a） 各职能部门按照在管理体系的职责与权限收集、整理、处理和传递内、外部信息，必要时给予反馈，信息可以采用文件、报纸、画册、张贴等方式，也可采用电子媒体等方式，对于内外部信息的收集、处理、反馈过程应做好记录； b） 公司应确保在不同层次和职能部门、人员之间，就管理体系的过程，包括质量、环境、职业健康安全要求，管理体系的方针、目标和指标、法律法规的执行，管理方案，体系运行的有效性，通过年度工作会、公司例会及相关资料和记录的传递等多种方式54、进行沟通，达到信息交流、相互了解、相互信任、实现全员参与效果； c） 公司应考虑对涉及重要环境因素和重大危险源控制的外部联络的处理，并记录决定。5.6 管理评审公司建立并保持管理评审控制程序，就一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性每年至少召开一次管理评审会议，必要时由总经理决定是否适当增加。管理评审由总经理主持。管理评审的输入包括：1) 内、外部体系审核结果；2) 顾客意见、相关方意见和员工要求；3) 过程的业绩和产品/服务的符合性；4) 环境管理的业绩；5) 职业健康安全管理的业绩；6) 预防和纠正措施情况；7) 以往管理评审的跟踪措施；8) 可能影响一体化管理体系运行的各种变化；9) 有55、关的改进的建议等。管理评审的输出可包括：1) 本公司管理体系能否满足管理体系、顾客提出的要求；2) 本公司管理体系是否适应内、外环境要求，公司的资源能否满足需求；3) 本公司管理体系运行是否持续有效、是否进行持续改进；4) 过程有效性及与顾客要求有关的工程改进；5) 本公司管理体系运行是否有效地实现了本公司管理方针和管理目标；6) 管理体系文件是否能保证控制所需的程序和符合文件控制要求；7) 有关的文件是否要进行更改或补充；8) 提出管理改进意见和完成期限。6 资源管理6.1 资源的提供总经理负责为管理体系的建立、实施、完善、持续改进确定并提供以下方面所需的人力资源、基础设施、工作环境及财务支56、持等。1) 实施、保持、持续改进管理体系，确保其有效性、适宜性；2) 顾客及相关方需求变化导致资源需求变化，公司确保及时提供所需资源，满足顾客及相关方要求；3) 应满足执行环境管理和职业健康安全管理方案的需要。6.2 人力资源 总则 公司根据一体化管理体系各工作岗位、质量、环境和职业健康安全活动及规定的职责对人员能力的要求，选择能够胜任的人员从事该项工作，并从教育、培训、技能和经历等方面考虑其能力，作为晋升或降级、转岗的依据。如果人员素质达不到要求，应加强培训。 人力资源部负责制定培训控制程序并组织实施。 能力、意识和培训1) 人力资源部组织各部门编制相应岗位的岗位工作说明书，作为招聘员工和员57、工晋升必须达到的岗位技能的基本要求；2) 各部门依据岗位需求提出培训计划，人力资源部统一纳入公司培训计划，经分管领导批准后，人力资源部按计划落实；3) 员工培训的内容除专业技能外，还包括使员工意识到工作的相关性和重要性；所有从事对质量、环境和职业健康安全有重大影响的人员必须经过培训，重要环境和职业健康安全岗位人员，包括特殊工种人员应取得相应的岗位证书或培训合格后方能上岗，应结合应知应会培训和考核，使其具备本岗位应急准备和响应的能力；4) 当相关方工作涉及或影响本公司质量、环境和职业健康安全目标和指标的实现时，应对其进行宣传和适当培训，以保证其满足要求；5) 人力资源部每年一次对各岗位员工的能力58、和培训的效果进行评价，评价的方法可以通过面试、笔试、实际操作等方式检查培训的效果；6) 人力资源部负责收集、整理、编目归档、保管培训、考核记录。6.3 基础设施公司应识别、提供和维护为实现产品要求、环境目标和职业健康安全目标所需的设施，包括：1) 办公、生产场所和相应的建筑物等相关设施；2) 机械、工具、设备、测量仪器、硬件、软件或其他设备；3) 支持性服务(运输、通讯或信息系统)；4) 环保和劳保设施。基础设施的主管部门应建立并保持设备台帐、设备管理制度、年度设备维修计划、设备采购、设备性能确认、设备操作人员培训、设备运行监督检查等。设备使用部门在日常维护、保养或使用中出现故障时，及时报告维59、修，并对维修质量进行监督检查。具体执行设备控制程序。特殊过程、关键过程使用的设备需进行重点控制，对过程设备能力进行确认或鉴定，并保持过程设备能力确认记录。6.4 工作环境为保证正常的工作，公司应配置必要的物资条件，创造良好的工作环境。1) 配置必要的通风、消防器材、降温设施，保持适宜的温度与卫生、安全的环境；2) 对喷塑房粉尘的排放的测量规定适宜的频次，采取必要的防护措施；3) 对钣金线、空压房、粉碎房的噪声测量应规定适宜的频次，采取必要的防护措施；4) 产品和重要物资的仓贮场所，应配置适当的消防、通风、防雨、防高温、防盗和照明设施；5) 规定有毒有害作业要求；6) 确保员工生产、服务工作场所60、符合劳动法规要求；7) 规定生产和办公现场整洁文明要求。建立工作环境、文明办公检查考核制度，定期或不定期检查，发现问题及时纠正，并采取有效的防范措施。7 产品实现7.1 产品实现的策划产品实现的策划应与公司一体化管理体系的其他要求相一致，考虑环境和职业健康安全管理体系在产品实现策划阶段的相关内容。一般包含以下内容：1) 产品应达到的质量目标和要求；2) 确定产品实现所需的过程；3) 确定产品实现过程实施的有关人员职责、权限和相互关系及所需要的资源及设施的需求；4) 确定产品实现所采用的程序、方法和作业指导书；5) 确定需要开展的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；6) 明确为实61、现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。7.2与顾客有关的过程与产品有关要求的确定1) 为了确保产品满足顾客要求，必须重视且仔细识别顾客的要求，本公司贸易部门负责收集顾客和与产品有关要求的信息，并反馈给有关部门，销售部应识别与产品有关的要求，内容包括：a) 顾客规定的要求，包括产品质量、性能、安全性、可靠性、运输方式、交货期、包装要求等，这些要求在招标书、合同、订单、技术协议、图纸、标准、电传等文件中明确做出规定，或以口头定单的方式规定；b) 顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途必需的要求；c) 与产品有关的法律法规要求d) 公司认为必要的任何附加要求。2) 公司建立并保持环境因素识62、别及评价控制程序，用来确定其活动、产品或服务中能够控制或渴望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响和因素，并建立环境目标、指标，对与这些重大影响的有关因素加以控制。3) 公司建立并保持危险源辨识与风险评价控制程序，以持续进行危险源辨识、风险评价，从中判定重大危险源，建立安全目标，从而对其制定并实施必要的控制措施，程序应包括：a) 常规和非常规活动；b) 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；c) 工作场所的设施（无论由本组织提供，还是由外界所提供）。与产品有关要求的评审在向顾客作出提供符合要求的产品和服务的承诺（如投标、接受合同或订单等）之63、前，常规合同由销售部门自行评审, 采取在定单或合同上签字的方式进行；特殊合同由贸易管理部门负责组织有关部门对与产品有关要求进行评审，品质部负责评审质量要求是否明确，生产管理部门评审是否具有生产和及时交货能力，采购部评审采购能力。本公司对顾客要求和所作的承诺，包括对此的改进进行评审，以确保：1) 产品各项要求已明确；2) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已解决；3) 本公司有能力履行在合同或订单中所作出的承诺，确保合同履约。对顾客要求的评审和随后的跟踪措施应予以记录；因顾客或本公司原因而使产品要求发生变更时，应确保有关合同或订单得到更改，并及时通知相关人员。评审结果及评审引发的措施的记录应予以64、保持。与顾客和相关方沟通 公司在售前、售中、售后就产品要求的信息、协议、合同的处理，包括对其修改，对产品的反馈信息（包括顾客投诉）与顾客建立联系和有效沟通的渠道，并对顾客的反馈信息做出回应处理，确保顾客满意。 由主管部门对相关方的有关环境和职业健康安全方面的抱怨进行受理和登记，并进行及时、妥善处理。环境和职业健康安全的运行控制公司制定了与职业健康安全和环境运行控制有关的程序，危险化学品控制程序、节约能源、资源控制程序、废水排放控制程序、废气排放控制程序、废弃物管理控制程序、噪声控制程序等，确保重要环境因素、职业健康安全风险得到有效控制，防止环境污染、安全事故的发生。1) 为提高环境和职业健康安65、全绩效，减少伤亡事故，针对重要环境因素和职业健康安全不可允许风险制定运行标准和控制要求，进行有效控制，确保其在规定的条件下运行，并符合一体化方针、目标和指标；2) 对与重要环境因素和职业健康安全不可允许风险有关的活动、产品、服务的相关方，对其实施控制或施加影响；3) 公司各有关部门负责相关过程中环境因素和风险的控制，负责执行相关管理方案的要求。7.3 设计和开发公司建立并保持新产品设计和开发控制程序，分别对设计和开发策划、输入、输出、评审、验证、确认以及更改作出具体规定及其控制要求。7.3.1 设计和开发策划设计和开发策划时，应确定以下内容：1) 确定设计和开发阶段；2) 适于每个设计和开发阶66、段的评审、验证和确认活动；3) 明确规定各有关部门和人员在参加设计和开发活动中的职责和权限；4) 人员和资源的配备；5) 与有关部门、外协单位的接口关系。设计和开发策划结果一般包括年度产品设计、开发计划、项目产品设计和开发计划。随设计和开发进展及情况的变化，由项目负责人提出书面申请，经设计部门领导审核，副总经理及授权领导批准。 设计和开发输入项目负责人组织有关人员确定与产品要求有关的输入，包括：1) 产品有关功能和性能方面的要求；2) 国家、行业标准的要求；3) 相关的法律和法规的要求；4) 对确定产品的安全性和适用性至关重要的特性要求（包括安全、包装、运输、贮存、维护、环境等）；5) 现有产67、品的文件中有关的信息；6) 设计和开发所必要的其他要求。项目负责人组织对设计和开发的输入的各项要求进行评审。通过评审，确保输入是充分适宜的；确保各项要求是完整、清楚的，并且不能自相矛盾。7.3.3 设计和开发输出设计和开发的输出是阶段或最终的设计成果，设计和开发输出应满足下列要求：1) 满足设计和开发输入的要求；2) 给出有关采购、生产和服务提供的适当信息；3) 包含和引用产品接收准则；4) 规定对产品安全和正常使用至关重要的产品特性。设计和开发的输出的种类和形式包括：生产和服务提供规范、监视和测量规范、图样、采购要求等。设计和开发的输出文件在发布前要由授权负责人审批，以确保所有文件的完整性、68、准确性、适用性；所有文件、图样必须清晰易懂。7.3.4 设计和开发评审 设计和开发的评审可在设计的适当阶段进行，项目负责人负责评审会的组织工作，准备评审所需的文件和资料，确定参加评审会的单位和人员，一般情况下，应包括与所评审的设计和开发的阶段有关部门的代表参加，需要时还可请其他专家和顾客代表参加。设计和开发的评审的主要内容包括：1) 是否满足设计和开发的输入的各项要求；2) 设计方案是否合理、是否切实可行；3) 资源配备能否满足设计要求；4) 选择的材料、元器件、设备是否得当；5) 前项设计和开发评审后的处理要求是否已满足等。每次设计和开发评审后，项目负责人编制设计评审报告，并及时组织有关人员69、根据设计评审中提出的改进建议，对照设计进行改进和完善，设计部门负责人对改进建议的落实情况进行监督和检查。7.3.5 设计和开发验证项目负责人或其指定的设计人员负责组织有关人员进行设计和开发的验证。设计和开发的验证的内容除了设计和开发评审的内容之外，还包括：1) 设计和开发的输出是否满足该阶段设计输入的要求；2) 设计文件是否符合质量要求和设计规范；3) 设计结果是否达到预期效果等。设计和开发的验证还可采用以下方法进行：1) 变换计算方法进行计算；2) 新设计与已证实的类似设计进行比较；3) 进行试验和证实；4) 对发放前的设计阶段文件进行评审。设计和开发的验证完成后，验证人员编制设计验证报告，70、由设计部门负责人审批。项目负责人及时组织有关人员，针对设计验证中提出的问题，对设计进行修改。7.3.6 设计和开发确认在完成规定的设计和开发的评审和开发的验证、且结果符合要求后，由项目负责人对产品能否满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求提出确认的申请，经设计部门负责人批准后，由设计部门负责组织有关部门和人员进行确认，必要时，可邀请顾客或其他代表参加。但最终产品/成果的设计确认，必须有顾客或其他代表参加。项目负责人依据确认结果编制设计确认报告，报设计部门负责人审核，副总经理及授权领导批准。项目负责人针对设计确认中提出的问题，组织有关人员进行整改，并将整改结果书面报告设计部门负责人。对已设计鉴71、定的产品，顾客又提出另外要求时，项目负责人可以组织更改，以符合新的使用要求，并与顾客共同组织确认。7.3.7 设计和开发更改的控制设计完成后，在实施过程中可能有下述原因需进行设计更改：1) 发现设计错误；2) 投产制造有困难；3) 顾客或供方要求更改；4) 安全法规或其他要求已做更改；5) 因采取纠正措施而需要进行更改等。重大设计更改（指凡影响到合同/项目的完成期限、重要技术指标、可靠性、安全性及外部接口协调的更改），由项目负责人组织有关人员进行系统分析、论证或试验后，提出设计更改申请，报设计部门审核、副总经理及授权领导批准后实施更改。一般设计和开发的更改不需要进行更改申请，按被更改的设计文件72、的原审批程序进行，必要时可高一级审批。项目负责人对设计文件的任何更改均要进行评审，以确定这些更改是否会影响已经批准的设计验证结果。重大设计更改要重新进行验证和确认。7.4 采购采购过程公司建立并保持采购控制程序，以确保所采购物资的质量符合规定要求，满足公司经营运作的需要，使采购过程处于受控状态。应确保采购的产品符合规定的采购要求，对供方（外包方）控制的方式和程度，取决于采购（外包）产品对本企业产品的影响。根据提供产品的能力评价和选择供方（外包方），主要包括：1) 质量状况、试验结果、质量证明；2) 历史情况，第三方验证；3) 对供方质量保证体系考察与评价；4) 供方顾客满意度；5) 供方交付服73、务和交付能力；6) 供方的履约能力、经营状况等。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予以保持。7.4.2 采购信息采购部负责确定采购要求，在与供方沟通之前，确保规定的采购要求是充分与适宜的。采购文件应包括采购物资的信息，可包括：1) 物资类别、型号、特级、质量要求、验收标准、价格、数量、交付情况等；2) 产品、程序、过程和设备的批准要求；3) 人员资格的要求；4) 管理体系的要求；5) 对于组织所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素和已识别的职业健康安全风险，应建立并保持相应管理程序，并将有关的程序与要求通报供方和承包方。7.4.3 采购产品的验证1) 采购前技术部应对采购产品信息进行74、规定及确保规定的要求是充分，适时包括：a) 产品质量标准、型号、数量、等级、图样等技术要求；b) 对供方的程序、过程和设备批准的要求；c) 供方的质量管理体系的要求，供方的人员资格的要求；d) 产品价格、到货期、售后服务等方面的要求；e) 其他方面如验证的安排及放行的方法的要求。2) 物资到厂后，由品质部组织人员对进货产品进行检验，除了对进货物资的数量、包装、外观等进行验证外，品质部还应根据进货检验计划对材料进行验证。3) 当公司或顾客在供方现场进行验证时，公司应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。4) 进货检验、复试及重新检验； a）物资到达现场后，由采购员、品检员和试验员按75、采购控制程序和策划的安排进行检查、检验、试验，大宗原材料和关键采购产品供方应该提供有效质量证明文件和技术资料及实物验证、检验、试验合格后方可收货。 b）对有复试要求的物资由试验员按规定标准进行取样，并联系复试要求试验单位进行送检。 c）当物资储存时间较长发现异常时，材料保管员应组织相关人员对该物资进行重新检验；当物资储存超过期限时，做好标识以示报废。 d）对经进货检验验证、复试及重新检验的不合格产品按不合格/不符合控制程序处置。7.5 生产和服务提供公司建立并保持生产过程控制程序，对生产过程提供进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。生产和服务提供的控制组织对生产提供过程进行策划，并在获得相76、应充足的资源后实施。应确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。受控条件应包括：1) 获得表述产品的特性的文件，包括有关图样、文件、工艺等；2) 必要时，获得作业指导书，并按作业指导书进行操作；3) 使用适宜的设备；4) 获得和使用合适的监视和测量设备；5) 实施监视和测量；6) 对放行、交付和交付后活动实施控制。生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，技术部门组织对该过程实施确认。经确认公司的特殊过程主要有磷化处理，喷（注）塑，发泡，电、气、点焊等。对这些过程，应采取相应的控制措施，包括：1) 过程鉴定、证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；277、) 对所使用的设备、设备能力进行认可及对其维护保养制定严格要求；对相关生产人员的资格进行鉴定，持证上岗；3) 技术部确定最新的工艺参数、编制作业指导书，以保证产品质量；4) 这些过程的生产监控应进行记录；5) 过程再确认要求：每年或生产条件发生变化时，应对上述过程进行确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应。7.5.3 标识和可追溯性公司建立并保持标识和可追溯性控制程序为防止在产品实现过程中产品的混淆和误用，以及实现必要的产品追溯，必须利用适宜的标识方法予以控制。可追溯性产品的标识，应与记录一致，对每个和每批产品的标识具有唯一性，标识方法可采用标牌、区位、颜色、记录等。7.5.4 顾客财产贸78、易部门应对本公司涉及的顾客财产进行识别，对顾客提供财产做好日常保管和维护，对顾客提供的产品进行检验或验证，并在其产品标签或随行资料上明确标识。对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。在进货、使用、贮存、搬运期间如发现丢失、损坏或不合格，应加以记录并及时反馈给顾客，协商处理。对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。 产品防护公司建立并保持产品防护控制程序物控部对产品标识、搬运、包装、贮存、防护进行控制。1) 标识控制：应建立和保护好有关防护的标识，如防雨79、防虫、防潮等；2) 搬运控制：负责产品搬运的部门应根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书。搬运人员应按照要求进行搬运，注意保护好产品，防止丢失或损坏。3) 包装控制：技术部负责确定包装材料、包装设计和要求，根据需要编制相应的包装作业指导书。车间操作人员在包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁、完整；按装箱单核对装箱配件及各种技术文件；包装后进行正确的标识。4) 贮存控制：物控部按照仓库管理制度，规范仓库管理。对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先进先出；仓库应保持安全适宜的贮存环境。对危险化学品、易燃易爆物资要与其他80、物资隔离贮存。所有贮存物品应建立台帐，仓库定期盘点，做好账务清理，保持账、卡、物一致；库管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知质量部门确认、处理。5) 产品交付控制：产品交付前，产品合格证、说明书和保修单等应齐全并符合有关要求。凡由公司负责运输的，销售部门负责对提供运输服务的外包方进行评价，并签订有关质量、环保、安全方面的协议，并对其每次运输质量进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督。到达顾客指定的交付地之后，由运输人员与顾客办理交接手续。合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。6) 产品交付后控制：销售部门按程序文件与顾客相关过程控制程序要求组织、协调产品的售后服务工作；负责与81、顾客联络，妥善处理顾客反馈，保存相关服务记录；建立顾客档案等。销售部门负责对顾客的咨询进行答复；并负责管理维修服务网点，组织人员为顾客所购产品提供维修服务。7.6监视和测量设备的控制公司建立并保持监视和测量设备控制程序，通过对监视和测量设备进行有效控制，使其处于良好状态，确保测量能力与测量要求相一致。应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品、环境和职业健康安全符合确定的要求提供证据。应建立过程，以确保监视和测量活动可行，并以与监测和测量的要求相一致的方式实施。为确保结果有效，必要时，测量设备应：1) 对照能溯源到国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准可检定。当82、不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据；2) 必要时进行调整或再调整；3) 具有标识，以确定其校准状态；4) 防止可能使测量结果失效的调整；5) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。当发现测量设备不符合要求时，应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。应对该设备和任何受影响的产品、环境和职业健康安全绩效采取适当的措施。校准和验证结果的记录应予以保持。当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力，确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。8 测量、分析和改进8.1 总则为确保一体化管理体系及活动的符合性，并实现其不断的改进，公司应对测量、监控、分析、改进活动进行策划83、，策划和实施时应考虑以下几个方面： 1）证实产品的符合性； 2）确保一体化管理体系的符合性； 3）持续改进一体化管理体系的有效性； 4）包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。过程的策划要以上述为出发点，考虑监视、测量、分析和改进活动的项目、内容、方法、频次和必要的记录。8.2 监视和测量 顾客满意公司建立并保持与顾客相关过程控制程序，对顾客满意程度的信息进行监视和测量，确保管理体系的有效性并明确可以改进的领域。1) 贸易部门应以顾客满意为宗旨制定测量方法，收集分析顾客对公司是否满足其要求的感受信息，作为对一体化管理体系的充分性、适宜性和有效性进行度量的手段和寻求改进的依据；2) 感受84、信息包括：顾客满意度调查、顾客对交付产品的质量数据、用户意见调查、业务损失分析、保证承诺、经销商报告之类的来源获得的输入；3) 收集的方式可以是口头或书面的包括：顾客投诉与抱怨；顾客或市场的走访调研；4) 相关的市场或消费者组织或媒体的报告；对顾客满意程度的监视方法应当作出正确规定；5) 对收集的信息加以分析、利用，用于评价组织质量管理体系业绩，用于调整和改善业绩。 内部审核公司建立并保持内部审核程序，按照策划的时间间隔进行内部审核来衡量公司的管理体系是否符合策划的要求、满足质量、环境、职业健康安全标准的要求，是否有效地实施和保持。1) 管理者代表应按计划的时间间隔组织进行内部审核，两次内部审85、核时间间隔不超过12 个月，必要时可以增加审核频次，以确定一体化管理体系是否符合产品实现的策划及公司所确定的一体化管理体系的要求；2) 管理者代表应对审核方案进行策划。策划应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，应规定审核的准则、范围、频次和方法。3) 审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性，审核员不应审核本部门；4) 负责受审区域的管理者应确保及时采取措施，以消除已发现的不合格及其产生的原因；5) 纠正和纠正措施实施后，由审核员进行跟踪验证，验证包括对采取措施的验证和验证结果的报告； 过程的监视和测量各职能部门应采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视并在适86、当时进行测量，这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。公司对过程的监视和测量方法包括：1) 产品的实现过程直接由影响产品质量的各职能部门领导者及有关人员依据有关一体化管理体系文件，定期或不定期的对其主管的过程和活动进行自我检查、自我评价、自我整改（如销售部门部对与顾客有关的过程的自查、自纠；品质部对产品的监视和测量的自查自纠等）；2) 管理者代表应组织审核组采用集中式内部审核或滚动式内部审核相结合的方法对一体化管理体系的全部过程和活动或一体化管理体系的部分过程和活动尤其是关键过程和活动进行审核，以评价过程实现所策划的结果的能力（即过程实现其预期目标的能力）；3) 当未能达到所策划的结果时（即87、过程不能实现其预期目标时），应采取纠正和纠正措施，以提高过程实现其预期目标的能力，确保产品的符合性，满足顾客需求；4) 过程的监视和测量的具体控制，由各职能部门按照质量职能分工和相关程序文件规定进行控制。 产品的监视和测量公司建立并保持产品质量监测控制程序，对产品情况进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。产品的监视和测量包括外购产品、过程产品和最终产品的监视和测量。这种监视和测量应依据所策划的安排，在产品实现过程的适当阶段进行。应保持符合接收准则的证据。记录应指明有权放行产品的人员。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不能放行产品和交付服务。环境88、和职业健康安全绩效的监视和测量公司建立并保持绩效监视和测量控制程序、有害作业和职业病预防控制程序，以确保产品、环境、安全满足顾客、相关方和员工的要求，绩效监测内容包括：1) 各项污染物的排放达标情况；2) 能源、资源消耗等可测量的环境因素控制的结果；3) 工作场所有害物质限量达标情况；4) 职业病情况；5) 目标、指标完成情况；6) 管理方案、运行过程控制的实施效果；7) 事故、事件等职业安全绩效的证据。环境和职业安全绩效的监视和测量，均应记录充分的数据和结果，以便数据分析和后面的纠正、预防措施；均包括对适用法律法规和其他要求的符合性监测。如需要监测设备，均要按规定进行校准和维护，并取得活动及89、其他结果的记录。合规性评价 体系部依据监视和测量结果，对照国家相关法律法规，定期对适用的法律法规的遵守情况进行评价，确保公司环境管理绩效和职业健康安全管理绩效持续符合法律法规和其他要求。评价依据公司环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求，对照环境和职业健康安全检测报告、内审结果、相关方抱怨、目标、指标完成情况等信息进行评价。8.3 不合格品、事故、事件不符合控制 不合格品控制公司建立并保持不合格/不符合控制程序，以防止不合格产品非预期的使用或交付。适用于进货验证、半成品、成品中发现的不合格产品的识别与控制。不合格品的控制要求：1) 明确不合格品的判定、处理的职责；2) 对品检员确认的不合格品90、，主管部门要配合品检员对其进行标识、隔离和评审；3) 对不合格品处理方式有：退货、挑选使用、返工、返修、降级使用、报废、让步接收等；4) 对不合格品进行返工、返修后，必须重新进行检验，并保存检验结果的证据；5) 当产品不符合规定要求，但不影响使用时，可以办理让步接收，如果合同中有要求时，让步接收需经顾客确认同意；6) 对已交付或开始使用后发现的不合格品，由相关部门与顾客协商处理的办法，以满足有关法律法规要求和顾客合理的要求。 职业健康安全事故、事件及环境不符合的控制 公司建立并保持事件、事故与处理控制程序，通过日常监控、内审和外审确定不符合内容并分析产生原因。1) 职业健康安全事故、事件和环境91、不符合发生后，岗位人员或部门领导应直接或逐级报告主管部门，报告同时采取适当的应对措施，以减少因不符合而产生的职业健康安全风险；2) 主管部门接到报告后，应分析是否启动应急预案，及时组织有关人员赴现场处理，防止事态的扩大；3) 对事故、事件和不符合进行调查根据调查的结果，严肃认真的处理和采取相应的纠正预防措施。必要时；4) 对日常监控和内审、外审发现的事件和不符合，要采取纠正和预防措施，要确保所实施的纠正预防措施与所遇到的问题的严重性和伴随的职业健康安全风险相适应。应急准备和响应公司建立并保持应急准备和响应控制程序，以识别潜在的环境和职业健康安全的事故和紧急情况，确定应急准备和响应的有关事项，确92、保在潜在事故或紧急情况发生时，迅速做出有效反应，以减少财产损失、人身伤害及对环境影响。公司应定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订，特别是当事故或紧急情况发生后。可行时，行政部应组织定期试验有关应急预案。8.4 数据分析公司建立并保持统计方法控制程序，对相关数据的收集、分析做出规定，运用各种统计图形和统计报表，选用统计技术对有关数据进行分析、处理和反馈。用以证实一体化管理体系的适宜性和有效性。 通过数据分析可提供有关以下方面的信息：1) 顾客对提供产品的满意程度；2) 与产品要求的符合性；3) 质量管理体系过程及产品的特性和变化趋势，包括采取预防措施的机会；4) 环境、职业健康安全管93、理体系过程及绩效。8.5 改进 持续改进各部门应利用管理体系的方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，持续改进管理体系的有效性。较重大的、长远的改进项目的主管部门应进行策划，编制项目改进计划，予以实施。在进行策划和管理时应考虑：1) 改进项目的目标和总体要求；2) 分析现有过程的状况确定改进的方案；3) 实施改进并评价改进的结果。 纠正措施公司制定并保持纠正/预防措施控制程序，以消除产生不合格的原因，防止其不合格的再发生。纠正措施应与发生问题的影响程度相适应。纠正措施活动应包括：1) 确定不合格品、不符合项产生的原因；2) 识别不合格，公司可以通过收集有关顾客投诉、不合94、格报告、管理评审报告和内审报告、数据分析输出、顾客不满意情况、过程和产品监视及环境、职业健康安全检测的结果来识别不合格和不合格项；3) 确定不合格产生的原因，采用统计技术或试验等方法分析判别主要不合格原因；4) 评价是否需要采取纠正措施，以确保不合格不会重复再发生；5) 确定和实施所需的纠正措施；6) 记录采取措施的结果；7) 评价所采取的纠正措施的有效性。 预防措施公司应确定预防措施，以消除质量、环境、职业健康安全潜在不合格/不符合产生的原因，并防止潜在不合格/不符合的发生。确定的预防措施应与潜在的问题的影响程度相适应。预防措施应包括：1) 确定潜在的不合格/不符合及其原因；2) 评价防止不95、合格/不符合发生的措施的需要；3) 确定并确保所需的预防措施的实施；4) 记录采取预防措施的结果；5) 评价所采取的预防措施的有效性。附录1：管理手册与三体系标准对照表管理手册目录GB/T190012008GB/T240012004GB/T2800120011 范围1.1总则1.2应用1 范围1.1总则1.2应用1 范围1 范围2 规范性引用文件2规范性引用文件2 规范性引用文件2 规范性引用文件3 术语和定义3 术语和定义3 术语和定义3 术语和定义4 质量、环境和职业健康安全管理体系4.1总要求4.2文件要求总则管理手册文件控制记录控制4 质量管理体系4.1总要求4.2文件要求总则质量手册96、文件控制记录控制4环境管理体系4.1总要求文件文件控制记录控制4职业健康安全管理体系4.1总要求文件文件和资料控制记录和记录管理5 管理职责5 管理职责资源、作用、职责和权限结构和职责5.1管理承诺5.1管理承诺4.2环境方针资源、作用、职责和权限结构和职责5.2以顾客及相关方为关注焦点5.2 以顾客为关注焦点环境因素法律法规和其他要求对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.4策划4.3策划4.3策划目标与指标质量目标目标、指标和方案目标管理体系策划质量管理体系策划4.3策划4.3策划环境因素及危险源识别、风险控制策划97、5.2以顾客为关注焦点与产品有关要求的确定与产品有关要求的评审环境因素对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划法律、法规和其他要求5.2以顾客为关注焦点与产品有关要求的确定法律法规和其他要求法规和其他要求管理方案质量管理体系策划持续改进目标、指标和方案职业健康安全管理方案5.5职责、权限和沟通 职责和权限管理者代表内部沟通与协商5.6管理评审5.5职责、权限和沟通 职责和权限管理者代表内部沟通5.6管理评审资源、作用、职责和权限信息交流4.6管理评审结构和职责协商和沟通4.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础98、设施6.4工作环境资源、作用、职责和权限能力、培训和意识结构和职责培训、意识和能力7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程与产品有关要求的确定与产品有关要求的评审与顾客和相关方沟通环境和职业健康安全运行控制7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程与产品有关要求的确定与产品有关要求的评审4.4实施与运行运行控制环境因素法律法规和其他要求4.4实施与运行运行控制对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划法律法规和其他要求与顾客相关方沟通顾客沟通运行控制信息交流运行控制协商和沟通7.3设计和开发7.3设计和开发设计和开发策划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审设计和开发验证99、设计和开发确认设计和开发更改的控制运行控制运行控制7.4采购7.4采购采购过程采购信息采购产品的验证运行控制运行控制7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量设备的控制7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置的控制运行控制监视和测量运行控制监视和测量8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量环境和职业健康安全绩效的监视和测量合规性评价8.3不合格品、事故、事件、不符合控制8测量、分析和改进8.1总则8.2100、监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制4.5检查监视和测量内部审核合规性评价应急准备和响应4.5检查和纠正措施绩效测量和监测审核应急准备和响应事故、事件、不符合、纠正和预防措施。8.4数据分析8.5改进持续改进纠正措施预防措施8.4数据分析8.5改进持续改进纠正措施预防措施监测和测量4.2环境方针目标、指标和方案4.6管理评审不符合、纠正措施和预防措施绩效测量和监测4.2职业健康安全方针职业健康安全管理方案4.6管理评审事故、事件、不符合、纠正和预防措施。附录2：质量、环境和职业健康安全职能分配表2.1:质量管理体系职能分配表 领导及职能部门职能分配标准要101、求最高管理者管理者代表副总体系部行政部人力资源部财务部生产部物控部品质部技术部工艺部采购部设备部贸易部门作业部门4.1 总要求 质量手册 文件控制 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 .1 质量目标质量管体系策划 职责和权限 管理者代表 内部沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源能力、意识和培训6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划与产品有关要求的确定与产品有关要求的评审 顾客沟通7.3 设计与开发7.4 采购 生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的控制 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护7.6监视和测量设备的控制顾客满意内部102、审核过程的监视测量产品的监视测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析持续改进纠正措施预防措施注1：表示主要职责部门 表示相关职责部门 注2： 贸易部门包括：国内、国际贸易部、OEM部、售后服务部2.2:环境管理体系职能分配表 领导及职能部门职能分配标准要求最高管理者管理者代表副总体系部行政部人力资源部财务部生产部物控部品质部技术部工艺部采购部设备部贸易部门作业部门4.1 总要求4.2 环境方针环境因素法律法规和其他要求 目标、指标和方案资源、作用、职责和权限能力、培训、意识 信息交流 文件 文件控制 运行控制应急准备和响应 监视和测量 合规性评价 不符合、纠正措施和预防措施 记录控制 内部审核103、4.6 管理评审注1：表示主要职责部门 表示相关职责部门 注2： 贸易部门包括：国内、国际贸易部、OEM部、售后服务部2.3:职业健康安全管理体系职能分配表 领导及职能部门职能分配标准要求最高管理者管理者代表副总体系部行政部人力资源部财务部生产部物控部品质部技术部工艺部采购部设备部贸易部门作业部门4.1 总要求4.2 职业健康安全方针危险源辨识、风险评价和确定控制措施法律法规和其他要求 目标和方案资源、作用、职责和权限能力、培训和意识 沟通参与和协商 文件 文件控制 运行控制应急准备和响应 绩效监视和测量 合规性评价事件调查、不符合、纠正措施预防措施 记录控制 内部审核4.6 管理评审注1：表104、示主要职责部门 表示相关职责部门 注2： 贸易部门包括：国内、国际贸易部、OEM部、售后服务部附录3：程序文件一览表序号文件编号文件名称版次发布日期实施日期1HD/B01-20xx文件控制程序1.020xx.5.1520xx.6.12HD/B02-20xx法律法规控制程序1.020xx.5.1520xx.6.13HD/B03-20xx记录控制程序1.020xx.5.1520xx.6.14HD/B04-20xx管理评审控制程序1.020xx.5.1520xx.6.15HD/B05-20xx信息交流控制程序1.020xx.5.1520xx.6.16HD/B06-20xx培训控制程序1.020xx.105、5.1520xx.6.17HD/B07-20xx设备控制程序1.020xx.5.1520xx.6.18HD/B08-20xx设计和开发控制程序1.020xx.5.1520xx.6.19HD/B09-20xx采购控制程序1.020xx.5.1520xx.6.110HD/B10-20xx生产过程控制程序1.020xx.5.1520xx.6.111HD/B11-20xx标识和可追溯性控制程序1.020xx.5.1520xx.6.112HD/B12-20xx产品防护控制程序1.020xx.5.1520xx.6.113HD/B13-20xx产品质量监测控制程序1.020xx.5.1520xx.6.114106、HD/B14-20xx监视和测量设备控制程序1.020xx.5.1520xx.6.115HD/B15-20xx内部审核控制程序1.020xx.5.1520xx.6.116HD/B16-20xx不合格/不符合控制程序1.020xx.5.1520xx.6.117HD/B17-20xx纠正、预防措施控制程序1.020xx.5.1520xx.6.118HD/B18-20xx环境因素识别及评价控制程序1.020xx.5.1520xx.6.119HD/B19-20xx危险源识别及风险评价控制程序1.020xx.5.1520xx.6.120HD/B20-20xx废弃物管理控制程序1.020xx.5.1520107、xx.6.121HD/B21-20xx废气排放控制程序1.020xx.5.1520xx.6.122HD/B22-20xx废水排放控制程序1.020xx.5.1520xx.6.123HD/B23-20xx应急准备与响应控制程序1.020xx.5.1520xx.6.124HD/B24-20xx危险化学品控制程序1.020xx.5.1520xx.6.125HD/B25-20xx油品控制程序1.020xx.5.1520xx.6.126HD/B26-20xx噪声排放控制程序1.020xx.5.1520xx.6.127HD/B27-20xx绩效监视和测量控制程序1.020xx.5.1520xx.6.128108、HD/B28-20xx事件、事故与处理控制程序1.020xx.5.1520xx.6.129HD/B29-20xx有害作业和职业病预防控制程序1.020xx.5.1520xx.6.130HD/B30-20xx节约能源、资源控制程序1.020xx.5.1520xx.6.131HD/B31-20xx与顾客相关过程控制程序1.020xx.5.1520xx.6.132HD/B32-20xx提案改善管理控制程序1.020xx.5.1520xx.6.133HD/B33-20xx环境物质管理控制程序1.020xx.5.1520xx.6.134HD/B34-20xx认证标志妥善管理和使用程序1.020xx.5.1520xx.6.135HD/B35-20xx认证产品一致性和产品变更控制程序1.0附录4：文件修改控制页章节号修改条款修改内容摘要修改人审核人批准人生效日期附录5： x电器有限公司组织结构图附录6：制冷产品工艺流程图