1、门店收货管理作业规范手册北京xx商业顾问有限公司二零xx年一月目录前 言3收货部-商品进入的总把关3第一章 门店收货部经理（助理）的岗位职责4第二章 门店收货部主管（助理）及收货员等岗位职责7第三章 门店收货部录入员的岗位职责9第四章 门店商品验收的原则10第五章 门店收货部专用术语11第六章 门店收货部日常工作流程13第七章 门店商品验收作业规范16第八章 门店间商品调拨流程23第九章 门店联营商品收货流程25第十章 门店赠品收货流程27第十一章 门店生鲜收货作业规范29第十二章 门店收货损耗原因32第十三章 门店退换货流程33第十四章 门店大家电提货流程37第十五章 门店收货部单据管理制度2、39第十六章 门店库房管理制度43第十七章 门店外租库房管理规定45第十八章 门店库房巡检流程46第十九章 门店收货部安全防范措施47第二十章 高空叉车管理制度48第二十一章 收货人员服务规范52前 言 收货部-商品进入的总把关无论是顾客到超市购物，还是门店的各层管理人员和员工，每天都要面对琳琅满目，令人眼花缭乱的商品，各大超市在为顾客准备商品的时候都不约而同地喊出了一句口号或是在坚持做到一点，那就是“一站式购足”，那么为了保证一站式购足，就要保证商品品类齐全，保证品项不缺货、不断货，保证不销售假冒伪劣，保证不销售过期变质商品，保证那么这一系列的保证，如何来实现？除了卖场营运的工作外，很大程度3、上还取决于我们的收货部，作为超市商品进入的总管，绝对要有“一夫当关，万夫莫开”的气势，不允许有任何空子可钻，还要有钟馗抓鬼的精神，不允许有任何有问题的商品，进入收货部每天要收进大量的商品，稍一疏忽，就可能引起无法想象的损失或是麻烦。收货部的职能既然如此重要，做事情就需要有规可循，有据可依，本作业规范正是为了解决这个问题，使门店收货人员在正常营运中的商品验收工作有程序可遵循。使用本作业规范的好处主要有以下3点：1、快速而准确的验收货工作有以下益处：2、把握销售时机，创造最大销售额；3、减少对供应商退货的发生；4、保证商品品质，减少顾客对商品质量问题的投诉；3、提供准确的库存数量，加快商品周转；34、避免触犯国家法律法规；希望通过对本作业规范规范内容的学习，使有关部门管理人员及员工能够在较短的时间内掌握收货的工作内容及操作要求，帮助从业人员更好的从事其本职工作。 xx愿和您与时俱进，同步发展！ 北京xx商业顾问有限公司 二零xx年一月第一章 门店收货部经理（助理）的岗位职责1 0目的为明确门店收货部门收货经理、经理助理岗位职责，特制定本规定。2 0适用范围收货部门收货经理、经理助理30工作程序3. 1商品入库管理3.1.1 收货经理（助理）或主管下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。3.1.2 部门经理审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。3.15、.3 订单录入后，收货主管通知供货商送货时间，并及时通知门店实物负责人。 3.1.4 当商品从厂家运抵至门店（仓库）时：3.1.4.1 收货员员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损或是原箱短少、近效期等情况收货员必须拒绝收货，并及时上报收货经理（助理）或主管；3.1.4.2 若因收货员员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。3.1.5 确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：3.1.3.1 订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；3.1.3.2 若单据与商品实物不相符，6、应及时上报收货经理（助理）或主管；3.1.3.3 若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货员承担因此造成的损失。3.1.6入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按照规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货员承担。3.1.7 入库商品明细必须由收货员和库管员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，库管员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由库管员承担。3.1.8 按收货流程进行单据流转时，每个环节不7、得超出一个工作日。3. 2 商品退货管理 3.2.1 卖场列出的上架、调拨、退货清单，必须认真、准确、无遗漏地标注商品品牌、数量、金额、单价清单明细等原因。3.2.2 部组开具退货单时，必须对退货原因及库存进行认真核实后，方能开具。3.2.3 卖场接到退货、调拨通知后，在对退货商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可退货，否则造成的经济损失，由当事人承担。3.2.4 退货要分清卖场和供应商的责任，在商品退货时双方应认真清点核对退货商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若退货后发生货损等情况责任由供应商承担。3.2.5 商品退货后实物负责人在当日根据正8、式退货凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。3.2.6按退货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。3. 3 仓储管理制度 3.3.1 商品堆码要科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则。仓间的面积要合理规划，干道，支道要画线，垛位标志要明显，要编顺序号。3.3.2 合理安排货位，商品分类存放。商品入库验收后，要根据商品的性能、特点和保管要求，安排适宜的存储场所，做到分区、分库、分类存放和管理。3.3.3 在同一仓间存放的商品，必须性能不抵触，养护措施一致，灭火方法相同。严禁互相抵触、污染、串味的商品、养护措施和灭火方法不同的商品存放在一起。仓库不能存放危险品、毒品和放射性9、商品。3.3.4 入库商品进行验收、建仓库明细账、有效期管理账及分类管理。3.3.5 经常检查商品，存放时间长、已损坏的商品要及时上报相关部门进行处理。3.3.6 商品进库及退货时间必须遵循先进先出的原则，否则造成过期等经济损失，必须由库管员承担。3.3.7仓库中存放的商品还应注意防火、防盗、防潮、防鼠等工作，否则造成的经济损失必须由责任人承担。3. 4 商品借出管理制度3.4.1 因工作需要或结算等特殊原因，需向门店（或仓库）借出商品时，必须由经手人写出借货申请，明确归还或结算时间后，并经店长（助理店长）、签字认可方可借出。3.4.2 实物负责人（或库管员）接到申请后，清点核实所借商品的品名10、数量、规格、单价、金额等相关内容，并与借货人签字认可货物正确及完好，方可借出。库管员必须根据借货申请表在账面上进行备注。3.4.3 借出的货品必须在约定时间内归还或结算。3.4.4 借出的货品不得跨月结算或归还。3.4.5 货物归还时，实物负责人（或库管员）必须根据借货申请表对所借出商品进行清点和核查，若与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账，若发生商品短少或损坏，则由借货方按照相关规定进行赔偿。第二章 门店收货部主管（助理）及收货员等岗位职责10目的为明确门店收货部门收货主管（助理）、收货员、库管员等岗位职责，特制定本规定。20适用范围收货部门员工30职责3. 1 收货主管的工作职责3.111、.1 收货主管对收货部经理负责，分管商品实物验收和库管的全面工作。3.1.2 负责后货区进入门店商品的验收，保证商品质量符合公司标准。3.1.3 确保库区商品按类合理堆放、周转畅通。3.1.4 确保库存商品的质量、数量的完好与准确。 3.1.5 对库区所有设备、工具的使用管理负责。3.1.6 对商品批次的先进先出负责。3.1.7 处理本部门其它临时性、突出性的事务。3.1.8 对属下提出的工作疑问及时给予准确答复。3.1.9 对每周的工作情况向上级反馈。3. 2 收货主管助理的工作职责3.2.1 直接对收货主管负责。3.2.2负责进入门店商品的验收及退换货工作，保证商品质量完好和数量准确。3.12、2.3 负责收货员排班和各项规章制度的落实。3.2.4 对收货人员的商品知识培训、考核。3.2.5 收货制度和规范的传达、执行。3.2.6 对每周出现的商品质量问题、特殊收货情况的汇总，上报。3.2.7 督促营运对导入残品库商品，是否能及时退货负责。3. 3 库管助理的工作职责3.3.1 直接对收货主管负责。3.3.2 负责库管工作的合理分配和协调。3.3.3 负责对库管员排班和各项规章制度的落实。3.3.4 负责员工的意见和建议汇总并给予答复或上报主管。3.3.5 负责部门按时传递配货单据和其它相关单据及对库管工作中所涉及的单据签发与签收。3.3.6 负责库管工作中各类信息反馈和传递信息的及13、时准确。3.3.7 负责叉车的调配及督促保养。3. 4收货员的工作职责3.4.1 熟练掌握商品验收知识，按公司规定标准验收。3.4.2 按打印订单顺序收货，保证商品数量准确和质量符合标准。3.4.3 负责收货区域的商品安排、安全。3.4.5 督促库管和营运，将验收后的商品及时拉入库区或卖场。3.4.6 负责收货区域的卫生以及栈板的归位管理。3.4.7 对残品库的卫生及商品保质期，数量负责。3. 5 库管员的工作职责3.5.1 负责库区内商品的管理，做好商品出、入库工作。3.5.2 负责各自所管库区商品损耗。3.5.3 负责库区货位和商品定位管理。3.5.4 负责库区商品的盘点。3.5.5 负责14、库区商品数量管理并对13天未周转的商品汇总上报。3.5.6 负责库区卫生。第三章 门店收货部录入员的岗位职责10目的为明确门店收货部门录入员岗位职责，特制定本规定。20适用范围收货部门录入员30职责3. 1岗位目标 3.1.1 在收货部主管直接的领导下，负责验货单、退货单的录入、(生鲜)手工盘点表等的录入工作，保证商品进/销/存/调/退/盘/环节有序进展。3.1.2 负责验货单、退货单与供应商的出货单核对。3.1.3 录入验货单、退货单。3.1.4 负责每月盘点所需的各种单据的整理。3.1.5 上交有关报表。3.1.6 输入盘点数据。3.1.7 认真执行财务制度。3.1.8 各种票据录入准确、15、及时。3.1.9 及时、正确地完成付款准备工作。第四章 门店商品验收的原则10目的为明确门店收货部门商品验收原则，特制定本规定。20适用范围收货部门员工30工作程序3. 1 诚实原则：收货的数据必须是真实的，不是虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、钱财。 3. 2 正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的单据必须进行及时的纠正。3. 3 优先原则：收货执行优先原则，任何时候，生鲜食品比其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则，即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，卖场已经缺货并等待销售的商16、品，可以考虑优先收货。3. 4 区域原则：收货执行严格的区域原则，即未收货、正收货、已收货区域。各个流程中的商品必须在正确的区域内，如未进行收货的商品或不符合收货标准的商品必须在未收货区域内存放或部理，正在进行收货的商品只能在正收货区域内，已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。3. 5 安全原则：收货部组的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的运作、周转仓的商品存放、收货商品的码放与运输等等，都必须遵守安全原则。3. 6 当日原则：收货部组执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认工作，不能推迟录入和确认。第五章 门店收货部专用术语10目的为明确门店收货部门录入员岗位职责，特制定本规17、定。20适用范围收货部门录入员30名词解释 3. 1 收货术语 3.1.1 订单：超市发出的商品订货单，供应商的送货凭证。3.1.2 扫描：收货时对商品的条形码进行系统的扫描检验是否有效的过程.3.1.3 自用品：生鲜的自用品是指生鲜部门在营运过程中使用的易耗品。其他类自用品是指超市经营管理中所耗费的办公用品、维修用品、劳保用品等。3.1.4 赠品：指供应商为顾客或超市免费提供的产品。3.1.5保质期(最佳食用期)：是指在产品标签标注上规定的条件下，保持食品质量的期限。在此期限，食品完全适于销售，并符合产品标签标注上或产品标准中规定的质量，超过此期限食品完全适于销售，在一定时间内食品仍然是可以18、食用的。3.1.6 保存期(推荐的最终食用期)：指在产品标签标注上规定的条件下，食品可以食用的最终日期，超过此期限，产品质量可能发生变化，因此食品不再适于销售。3.1.7 商检证书：进口食品在办理进口手续时，国家商品检验局和海关对该进口食品进行检验合格的证明。3.1.8 检疫证书：指特殊食品如生猪经过卫生检疫部门检疫合格后符合销售条件所发的证书。3.1.9 码放：正确地将商品堆放在栈板上。3.1.10 生产许可证：根据国家工业品生产许可证试行条例规定，对属于强制性执行许可制度的商品，如无取得生产许可证则属于无证商品，严禁销售。3.1.11 产品认证：根据国家规定，产品认证是证明某种商品符合特定19、的标准和技术规范，是质量可靠的一种证明。认证有国家的强制性认证和企业自愿性认证。安全认证属于国家强制的认证，必须执行，否则商品不能销售。3.1.12 防伪产品标签标注：是区别商品真品和假冒伪劣品的产品标签标注，特别是著名的商标，都有鉴定的方法。3.1.13 商品实物：是指包括正品、赠品、奖品、礼品、纪念品、试用（吃）品、物扣、残次品、报废品等在内的整体作业相关的可销售、赠送、消费的所有卖和不可卖物品。3.1.14 商品实物验收：是指商品实物在本系统内收货、退货、换货、调拔等作业而发生实物进出变动（正常销售除外）时以收货课为主对其进行验收作业。3.1.15 调拔：商品实物在本系统各店铺之间因相互20、余缺进行调剂称之谓调拔。3.1.16 移拔：商品实物在单体店内营运组之间因相互供需进行调剂称之谓移拔。3.1.17假冒商品：商品在制造时，逼真地模仿别人的产品外形，或未经授权，对已受知识产权保护的产品进行复制和销售；借以冒充别人的产品。在当前市场上主要表现有冒用、伪造他人商标、标志、冒用他人特有的名称、包装、装璜、厂名厂址，冒用优质产品质量认证标志和生产广告许可证标识的产品。3.1.18 伪劣商品：是指生产经销的商品，违反了我国现行的法律、行政法规的规定，其质量、性能指标达不到我国已发布的国家标准、行业标准及地方标准所规定的要求，甚至无标准生产的商品。3. 2 常用的符号 3.2.1 CCIB21、：中国进出口商品检验局检验标志。分卫生标志、安全标志、质量 标志三种。标志说明该产品是正规的进口产品，质量安全可靠。对于家电类进口产品，必须有标志，才可以在中国市场进行销售。 3.2.2 长城标志：中国电工产品认证委员会（CCEE）质量认证标志。具体强制性认证才可以销售的商品。 3.2.3 CECC标志：欧洲电工认证标志。 3.2.4 BEB标志：英国保险商实验室的检验合格标志。3.2.5 UL标志：美国保险商实验所认证标志。 3.2.6 AS标志：澳大利亚标准协会（SAA）使用电器和非电器产品的优质标志。国际通用。 3.2.7 JIB标志：日本标准化组织对其检验合格的电器产品、纺织产品。第六22、章 门店收货部日常工作流程10目的为明确门店收货部门日常工作流程及安排，特制定本规定。20适用范围门店收货部门30工作程序3. 1 每天工作日程表3.1.1 收货组：3.1.1.1 早班人员到岗,电子称设备检查,生鲜及日配品收货的准备工作。3.1.1.2 生鲜及日配品的收货。3.1.1.3 开早班会，生鲜收货区的卫生清洁工作，电子称的清洁，栈板和废弃纸箱的及时回收。清扫工具归位。3.1.1.4 正常商品的收收货工作，生鲜及冷冻商品优先收货。3.1.1.5收过的商品督促库管人员拉入后仓，贵重商品及时进入卖场，已收和未收商品要严格区分，并分别存放在不同的区域。3.1.1.6 随时维护收货区域的卫生23、。3.1.1.7 下午班人员到岗，交接班，上午收货情况总结。填写交接记录、登记收货异常商品记录本。3.1.1.8 收货办公室，收货区域卫生打扫，和营运交接退货。3.1.1.9 正常商品的收收货工作的进行。3.1.1.10下午收货情况总结。登记收货异常商品记录本。3.1.1.11收货办公室，收货区域及索赔库卫生的清洁工作。栈板堆放整齐，电子称，拖车等设备入库归位。3.1.1.12当日订单复查有无遗漏,文件整理归档，当日订单全部电脑输入并审核。3.1.1.13检查是否关闭电源，所属库区关门落锁。3.1.2 库管组：3.1.2.1 早班人员到岗后打扫内外库区卫生及清洁叉车卫生。3.1.2.2 整理商24、品上至库区货架，并由带班人巡检库区商品，发现问题及时解决。3.1.2.3 晨会，布置当天工作重点及安全操作。3.1.2.4 开店后安排人员送货及生鲜商品的卸车验收工作。3.1.2.5 集中配货，并作好安全监控工作及赠品的出入库工作。3.1.2.6 将上午收入的商品作上架或打垛部理并封箱，打扫库区卫生。3.1.2.7 交接班，填写交接记录。（两班次库管人员对已完成和未完成的工作交接，对当天重点工作以及对当天大批量到货商品情况的交接）3.1.2.8 整理商品并保持库区卫生。3.1.2.9 集中配货，并作好安全监控工作及赠品的出入库工作。3.1.2.10 将下午收入的商品作上架或打垛部理并封箱，打扫25、库区卫生。3.1.2.11 由带班人跟进当天重点工作的完成情况，填写交接记录。3.1.2.12 配合营运的配货工作。3.1.2.13 检查库外是否有贵重及怕湿商品。防雨布是否盖好。检查库区安全（库区商品是否堵塞消防器材，消防通道，库区内有无安全隐患，库区照明灯是否关闭等）3.1.2.14 再次询问营运是否补货。关闭所有电源将各库关门落锁，将库区钥匙交于防损办公室后方可下班。 3. 2 每周工作日程表3.2.1做上周考勤，出勤情况的统计。上周收货异常统计表，收货出错更正名细表，质量认证单反馈统计表，进入卖场商品质量抽查表，商品重量检查表。当日到货数量不足统计表。客服部接待部退货商品明细的整理。326、.2.2 安排下周收货部排班。部门例会。3.2.3 上周工作计划检讨,下周工作计划订立。3.2.4 办公区，收货区域，库区，索赔库的卫生整顿。3.2.5 库区商品保质期检查整理，库区超大库存及15天未动销商品的统计，索赔库15天未退商品的统计。3.2.6叉车、货梯的清洁保养及检修,电子秤清洁,校正,破旧栈板清理及报修。3.2.7 员工着装及服务是否规范。3. 3 每月工作计划3.3.1 人力安排3.3.2 培训安排3.3.3 设备检修3.3.4 清洁任务的安排3. 4 每年工作安排3.4.1五一，端午，中秋，国庆，春节，元宵节，周年庆，店庆，促销人力安排及准备。3.4.2 准备新进员工的培训。27、3.4.3 年度总结、下年度计划。第七章 门店商品验收作业规范10目的为明确门店收货部门商品验收作业流程及注意事项，特制定本规定。20适用范围门店收货部门30工作程序3. 1收货操作规范3.1.1商品质量检验必须严格按照商品质量验收标准及国家的法律法规严格执行。3.1.2特价促销商品如需执行特殊收货标准时，必须有商品采购中心/采购部书面通知或促销协议，并经收货经理/收货主管通知执行。3.1.3所有从收货区进入的商品及门店耗材必须有订单，严禁任何人以“白条”收货。3.1.4验收单数量及单位应认真填写清楚，如填写有误需修改应划去原数量、单位，填写正确数量、单位、并有收货员签章，否则订单无效。3.128、.5每张订单必须有收货员及厂方送货人两方签名， 订单方能生效并录入。否则订单无效，不能录入。3.1.6门店营运部门要对贵重商品(如烟、酒、单品价值高的化妆品，小家电等)设置专人进行二次收货，认真核对商品数量，并在订单签字。如发现数量有误或商品有质量问题，可拒绝收货。3.1.7收货员必须在待收货区收货，已验收商品不得在待收货区存放。未验收商品严禁拖入库区。3.1.8收货区出入口禁止卖场员工出入，任何商品带出收货区必须经防损稽核登记、允许。3.1.9生鲜及日配品可在指定区域内验收，如需进入库区收货的供应商及商品，须经采购部，并应征得门店同意。3.1.10特殊情况的收货，如商品未进行收货却拉入卖场，29、必须经过防损确认签字后由收货主管助理以上人员办理收货。3.1.11海报商品收货由采购部首单订货，收货员严格执行收货流程并签字确认。3.1.12每周对于收货异常的情况（如商品质量问题拒收、特殊收货等）进行汇总，上报营运部收货督导。3.1.13门店永续订单必须为主管签字，所有代签字的订单一律拒绝收货。3. 2 抽检率要求3.2.1商品名称与订单名称必须相符；3.2.2商品规格型号与订单显示的规格型号必须相符；3.2.3商品单位与订单显示的商品售卖单位必须相符；3.2.4商品抽检率。根据商品质量标准的规定要对进入公司商品进行抽检：3.2.5按包装分：原包装商品抽检率为20%，非原包装商品抽检率为1030、0%。3.2.6按商品类别分：生鲜类商品抽检率为100%；食品类商品抽检率为20%；酒饮料类为10%以上；非食品类商品抽检率为80%以上。3.2.7特殊商品（如：家电类、礼品类、贵重物品及易碎品）抽检率为100%。3. 3 商品保质期：3.3.1商品保质期为1天的，必须在当天早上送货验收；3.3.2商品保质期3天以下（含3天）1天以上的，必须在第1天送货验收；3.3.3商品保质期3天以下（含3天）3天以上的，必须在第2天以前送货验收；3.3.4商品保质期30天以下的（含30天），必须在保质期1/3天数以前送货验收；3.3.5商品保质期30天以上的，必须在保质期1/2天数以前送货验收。3.3.631、商品保质期和生产日期不允许使用单独粘贴产品标签标注，必须是与商品包装、容器或正常产品标签标注不可分离的。3.3.7所有进入公司的商品外观必须整洁。3.3.8所有粘贴有其他商场价签、条码或防盗签、扣的商品或有使用痕迹的商品不予验收。3.3.9所有标有两种生产日期、保质期、净含量的商品不予验收。3.3.10所有外表生锈的商品不予验收。3. 4 商品标识检验 负责对商品的名称、标准、规格、条形码、等级、数量、含量、使用说明、中文标识、质标志、安全标志、生产许可证标志、生产者厂名、厂址、生产日期、保质期等标识进行检验。3.4.1 产品标识的规范性要求，主要条款如下：3.4.1.1 产品或者产品包装的最32、大表面积小于10平方厘米的,在产品或者产品销售包装上可以仅标注产品名称、生产者名称；3.4.1.2产品标识所用文字应当为规范中文,可以同时使用汉语拼音或者外文,汉语拼音应当小于相应中文；3.4.1.3 产品标识使用的汉字、数字或字母，其字体高度不得小于1.8毫米；3.4.1.4 凡取得生产许可证的产品，企业必须在该产品、包装或说明书上标明生产许可证标记和编号。标明方法统一规定为XK并接编号，如XK01-001-0001。3.4.2产品标识的禁止性规定 3.4.2.1 生产者、销售者不得伪造或冒用他人的名称和地址；3.4.2.2 不得伪造产品产地、生产日期和失效日期；3.4.2.3 不得伪造或冒33、用生产许可证标志、产品条形码、认证标志、名优标志等质量标志以及其他质量证明；3.4.3使用统一条形码(通过国家物品编码协会注册) 3.4.3.1 商品条码的前三位数是由国际物品编码协会(ENA)统一分配给各国或地区编码组织的标识代码。目前ENA已将690、691、692分配给中国物品编码中心使用。当标准形式的条形码所占面积超过商品包装面积或者占标签可印刷面积的四分之一时，可使用缩短码。3.4.3.2 店内码的使用1） 用于变量消费单元的店内码。如鲜肉、水果、蔬菜等；2） 用于定量消费单元的店内码。如供应商促销包装、捆扎销售等；3.4.4 国家技术监督局界定不可销售的假冒伪劣商品:3.4.4.134、 失效、变质；3.4.4.2 危及安全和人民健康的；3.4.4.3 所标明的指标与实际不符；3.4.4.4 冒用优质或认证标志和伪造成许可证标志的；3.4.4.5 掺杂使假,以假充真或以旧充新的；3.4.4.6 国家有关法律、法规明确规定禁止生产、销售的；3.4.4.7 无检查合格证或无有关单位销售证明的；3.4.4.8 未用中文标明商品名称，生产者和产地的；3.4.4.9 限时使用而未标明失效时间的;3.4.4.10 实施生产许可证管理而未标明许可证编号有效时间的；3.4.4.11 按有关规定应用中文标明规格、等级，主要技术指标或成份，含量而标明的；3.4.4.12 属于处理品而未标地商品或35、包装的显著部位标明处理品字样的；3.4.4.13 剧毒、易燃等危险品而未标明的；3.4.4.14 未标明商品的有关知识的使用说明的；3. 5 验收要领：3.5.1检查有关商品标识3.5.1.1 有包装的商品，按规定必须在商品或商品的销售包装上标明有关标识，包括：品名、商标、规格、条码、生产日期、保质期、净含量、生产商商号、地址（包括原产地）、防伪标签、卫生检疫标签等；3.5.3.5商品标识应当清晰、牢固、易于识别。3.5.2 商品的品名、商标：3.5.2.1 所送商品的品名、商标必须与订货单及送货单上所列的品名、商标一致，且产品商标经合法注册，商品品名必须合法、符合国家标准或行业标准，国家标准36、或行业标准对品名没有规定的；3.5.2.2 应当采用不会引起用户、消费者误解和混淆的常用名称或俗名。3.5.3 包装：包装必须完好，光泽亮丽，无瑕疵，无磨损，给人以新鲜感。3.5.4 商品的数量：所送商品实际数量按同一单位折算，必须与送货单上的数量一致，且实送数量不能超过订单所订数量；3.5.5规格：所送商品规格必须与订单所规定的规格一致，不一致的需要求供应商立即与采购员协调，并到电脑部改正过来，同时，价格也作相应改动；3.5.6内容物含量：其所用计量单位须为国家法定标准计量单位，所送商品净含量必须达到其商品包装上所标明的净含量；3.5.7条形码：商品销售包装上的条形码必须与订货单一致，要求使37、用我公司店内码的，供应商应到我司电脑部买条码，并将其贴在商品原有条码位置，将原条码覆盖；3.5.8生产日期：3.5.8.1 商品及其销售包装上均应注明商品的生产日期（年、月、日）和保质期或到期日；3.5.8.2 具体规定：保质期一年或一年以上的，不能过去三分之一有效时间，否则不能收货；保质期六个月至一年的（含六个月），不能过去五分之一有效时间，否则不能收货；保质期六个月以内的，不能过去六分之一有效时间，否则，不能收货；3.5.8.3 特价促销的商品和紧俏短缺的商品，可视具体情况并经采购部和本部门领导同意酌情收货；3.5.9产地： 3.5.9.1商品及其包装上必须注明生产商商号及其地址；3.5.38、9.2 进口原料国内加工的，必须注明产品的原产地，以及代理商或经销商在中国依法登记注册的名称和地址；3.5.9.3 生产者标注的产地是指产品的最终制作地、加工地或组装地。3.5.10 进口商品；进口食品必须有卫生检疫标签，进口商品必须附有中文标签。3.5.11 合格证明：国内生产的合格产品应当附有产品质量检验合格证明。进口商品必须有国家商检部门出示的检验合格证书。3.5.12 警示标志：3.5.12.1 使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明。3.5.12.2 剧毒、放射性、危险、易碎、怕压、需要防潮、不能倒置以及有其他特殊要求39、的产品，其包装应当符合法律、法规、合同规定的要求，应当标注警示标志或者中文警示说明，标注储运注意事项。3.5.12.3 说明书：性能结构及使用方法复杂、不易安装使用的商品，应当根据该商品的国家标准、行业标准、地方标准的规定，有详细的安装、维护及使用说明。3.5.12.4 其他标识：赠品、处理品，应在商品的明显处标明相应字样；要求有生产许可证的，要有许可证编号；应标明等级、技术含量、主要成份的商品，必须标明。3. 6 商品品质的检查3.6.1冷冻食品：3.6.1.1 注意软化、变质的商品。因为此现象说明温度管理不正常，有变质的嫌疑。3.6.1.2 形状要完整，颜色要正常，不得有破碎、变色的情形。40、 3.6.1.3 包装内不得有结霜、结块的情形，因为此现象表示其温度管理不佳，有变质的可能。3.6.2加工肉品：经过加工的畜产品或水产品经过冷冻冷藏处理有下列情形的，应予拒收。3.6.2.1 产品发黑无光泽的。3.6.2.2 白色产品过白的，表示有漂白剂存在。3.6.3冷藏食品：有下列情形的，不准进货。3.6.3.1 奶品：颜色浑浊或有沉淀物、结块的。3.6.3.2 豆制品：有发霉、酸臭、粘液的。3.6.3.3 丸干类：有发霉、酸败、粘液的。3.6.3.4 调理食品：有酸败、粘液、发霉的。3.6.3.5 罐头食品：凡罐形不正常，凹凸罐、生锈、刮痕、油渍者均为不良品。3.6.4腌渍蔬菜：有以下情41、形的不能收货。3.6.4.1 包装破损、有液汁流出的。3.6.4.2 有腐烂味道的。3.6.4.3 液汁混浊或液汁太少的。3.6.4.4 真空包装已失真空的。3.6.5调味品：罐盖被打开或有杂物混入、破损、潮湿、有油渍等为不良品。3.6.6食用油：漏油、生锈、油脂混浊不清、有沉淀物或有泡沫发生，表示此食用油品质低劣或已混入低级油脂。3.6.7奶油及人造奶油：有怪味、变形、包装破损不洁的不能收货。3.6.8饮料类：3.6.8.1 包装不完整，有漏气现象的，不能收货。3.6.8.2 有凝聚物或其它沉淀物的不能收货。3.6.8.3 有混浊、杂质、凹凸罐的，不能收货。3.6.9糖果、饼干类：3.6.942、.1 包装破损、不完整的不能收货。3.6.9.2 内容物破碎、受潮的不能收货。3.6.9.3 有凸包现象不能收货。3.6.9.4 有发黑现象不能收货。3.6.9.5 奶粉、奶精、咖啡类：3.6.9.6 包装不完整、破损、凹凸罐不能收货。3.6.9.7 内容物有结块或晃动时无松软感的不能收货。3.6.9.8 内容物受潮或成焦状的不能收货。3.6.9.9 包装有失真空不能收货。3.6.10 米及五谷3.6.10.1 内容物混有杂物的，不能收货。3.6.10.2 内容物受潮、结块的，不能收货。3.6.10.3 内容物生虫或被虫咬的，不能收货。3.6.10.4 包装与内容量不符标识的，不能收货。3.643、.10.5 内容物发芽或发霉的，不能收货。3.6.11 用品类：3.6.11.1 商品有破损断裂的，不能收货。3.6.11.2 外表有油渍不净的，不能收货。3.6.11.3 商品有瑕疵的，不能收货。第八章 门店间商品调拨流程10目的为明确门店收货部门对调拨商品的操作流程及注意事项，特制定本规定。20适用范围门店收货部门30工作程序3. 1调拨前，调入、调出门店相应部门采购主管协商、确定调拨商品的进价、数量及调拨时间，并由调入门店采购主管填写商品调拨通知单。经调入/调出门店店长签字确认后，调出门店采购主管负责订货。3. 2调入(调出)门店部门人员填写调拔单，写明商品编码、规格、进价、数量商品信息44、，商品进价必须是双方店长都认可的调拔进价。部门主管签字后交给调入(调出)门店收货部。3. 3 调入（调出）门店收货部将调拨单交由门店店长签字，店长签字后的调拨单传至调出（调入）门店收货部。3. 4 调出（调入）门店的调拨单需本店部门主管、经理、店长签字确认。3. 5 调出（调入）门店收货部将双方门店店长签字后的调拨单传至总部收货部。3. 6 调入店到调出门店提货，告之调出门店录入员退货单号，录入员在门店系统调出退货单，录入实退数量。并打印一式三联退货单，由调出门店收货人员、防损、营运部门人员、调入门店人员核对退货商品数量无误后签字，并分联传送（一联由调出门店录入员录入、二联由调入门店随货传至调45、入门店收货组、三联传至调出门店相关部门留存），录入员录入实退数量确认。3. 7 调入门店调货人，告之调入门店录入员订单号。将调出门店退货单交于调入门店收货部，调入门店收货部根据调出门店的退货单和调拨单，在门店系统调出订单，收货员收货后录入实际收货数量，库管入库。3. 8 注意：3.8.1 各调入、调出门店在填写调拨单前，调拨数量和调拨进价，采购必须与营运主管相互沟通确认后方可填写。3.8.2 调拨单上的进价必须是经过调入、调出门店双方核实后的进价，录入人员必须按调拨单上的进价录入订、退货单，因调拨进价的出入导致调入（调出）门店毛利的损失由双方店长负责。3.8.3 收货部间每月1日核实上月供应商46、为配送中心的订、退货单是否相平，如发现调拨进价或数量不平，应及时修正（防损跟进修正）。3.8.4 调拔过程中产生的运输费用及搬运过程中产生的正常商品损耗均有调入门店承担。3.8.5 门店间的调拨运费由调入门店支付，调入门店要核算运输成本。在加上运输成本后，商品进价仍具有竞争优势，方可进行调拨。3.8.6 调拨商品的数量以商品调拨通知单为准，调出门店须如数把商品调拨给对方，不准扣留对方门店的调拨商品（由于供应商原因货量不足除外）；调入门店不准拒收或少收对方门店调来的商品。3.8.7 调拔商品的时间应避开海报促销高峰期，原则上定在调出门店收到商品调拨通知单后3-5天内进行调拨。为了便于运输和清点，47、调拨商品必须为未开箱的整件商品。3.8.8 每次盘点前三日原则上不允许店间调拨；3.8.9 调拨商品必须在调出门店调出后三日内录入系统并审核。如有特殊情况必须以报告形式上报营运部。第九章 门店联营商品收货流程10目的为明确门店收货部门对联营商品收货作业流程及注意事项，特制定本规定。20适用范围门店收货部门30工作程序3. 1投单处3.1.1出示送货文件3.1.1.1供应商人员须出示下列文件给投单处人员：3.1.1.2供应商出库装箱清单两份，另附上公司订单复印件一份。3.1.2订单复印件查验。3.1.2.1收货员在供应商出库装箱清单上查验供应商代号和订单编号。3.1.2.2查验供应商出库装箱单上48、公章与供应商名称是否一政。3.1.2.3查验订货内容：商品名称，规格，数量是否与订单一致。3.1.2.4收货员同时还要查电脑“已发单”档案内同一供应商是否有”退货单“存在，可顺便办理退货取回。3.1.3查验无误后转交电脑组打印订货验收单。 以上内容如有不符时，交收货主管处理。3. 2录入组 3.2.1接受文件3.2.1.1供应商订货单复印件3.2.1.2供应商出库装箱清单 3.2.2核对订单 利用电脑“验收订单查询”项将订单号码输入电脑，核查无误后打印出“订货验收单”。3. 3验货3.3.1接受文件（并在订货验收单登记表上登记）3.3.1.1订货验收单3.3.1.2供应商出库装箱清单3.3.249、通知稽核组人员、生鲜部员工进行验货3.3.3收货注意事项3.3.3.1收货员收完每一笔商品随时在订单的收货数量栏内填写实收数量，如数量改动，需收货号在改动处签字，最后由收货员、稽核员，联营厂家人员、供应商在订货验收单上签字确认。3.3.3.2联营收货时，收货员负责商品数量，联营厂家人员负责商品质量。3. 4核单盖章3.4.1收货主管核对订货验收单的实收数量，商品名称，规格型号等是否与出库单相等。3.4.2厂商公章内容是否与订单相等。3.4.3改动处是否有相应人员签字（厂商出库单有改动需供应商签字）。 上述条件无误后，在订货验收单和厂商出库单上盖“货已收讫”章。3. 5分单订货验收单的第一、第二50、联和厂商加盖公章的一联出库单由收货员到电脑组做收货录入，第三联交联营厂家人员，第四联交供应商。第十章 门店赠品收货流程10目的为明确门店收货部门对赠品的收货作业流程及注意事项，特制定本规定。20适用范围门店收货部门30工作程序3. 1赠品的收货流程3.1.1赠品管理规定3.1.1.1 供应商提供的赠品，经由收货部验收后，填写赠品入库单（一式三联），送交超市总服务台验收入库，同时做好签收工作。3.1.1.2 需捆绑销售的赠品，经由收货部验收后，就地捆绑好送入卖场（注：赠品同正常销售商品相同地或赠品在卖场有销售时需在 赠品上贴“赠”字）。3.1.1.3总服务台在收到赠品后，需一一登记入帐，以确保数51、量准确。3.1.1.4赠品发放需严格按照赠品发放要求办理，做到清楚、有序。3.1.1.5赠品必须每月清点一次，上报营采中心。3.1.2赠品（物品）携入携出流程3.1.2.1供应商与部门经理洽谈其赠品、物品的有关事宜，并在部门经理领取赠品（物品）携入携出单填写，部门经理签字确认。3.1.2.2供应商凭部门经理签字的赠品（物品）携入携出单，携赠品（物品）至收货部。3.1.2.3收货部人员进行验收，当班防损员、收货员、供应商在确认无误后，三方签字确认。收货员将赠品（物品）携入携出单的供应商联交给供应商。3.1.2.4收货员将赠品（物品）送至客服部赠品发放处（营采各部门）与客服员（理货员）进行数量交接52、，签字。将赠品（物品）携入携出单营采联交与营采人员。3.1.2.5收货员将赠品（物品）携入携出单收货联带回交给电脑组存档。3. 2样品管理规定为规范样品管理制度，确保超市样品不外流，特作如下规定：3.2.1 凡是厂商来洽谈后留下来的样品，均由采购人员填写“赠品样品清单”携赠品样品交该部门定价员，定价员于每日下班前统一将本区域样品整理后携“赠品样品清单”转采购部，做好签收工作。3.2.2 对食品区和生鲜区有些样品品尝后方可确定合作意向的定价员填写“赠品样品清单”注上“需品尝”交采购部，同意后方可品尝。3.2.3 采购部根据样品收集情况，在做促销活动期间利用样品做免费赠送活动。禁止各采购人员私自将53、样品带回家中，一经发现，视情节罚款50200元。第十一章 门店生鲜收货作业规范10目的为明确门店收货部门生鲜收货的注意事项，特制定本规定。20适用范围门店收货部门30工作程序3. 1收货原则： 3.1.1 生鲜收货操作由收货部人员按收货程序执行。 3.1.2 供应商必须在订单的有效期内送货。 3.1.3 供应商必须用正确的订单送货。 3.1.4 商品：品名符合订单上的品名，数量符合订单或符合每日订货的数量， 质量必须符合质检标准、订单标准。质量严重不符者，拒绝收货；质量降级者，拒绝收货或采取折扣方式3.1.5 商品送货的运输车辆必须符合商品运输的温度要求，且干净整洁。 3.1.6 商品运输的器54、皿、用具必须符合卫生要求。 3.1.7 包装商品：外箱完好，内包装完好，条码有效，保质期标志清楚。 3.1.8 生鲜食品优先收货，已经收货与未收货的商品明显分开。 3.1.9 生鲜收货一律是净重收货。 3.1.10 履行完收货手续的商品以最快的速度运至营运，以正确的储存方式储存。 3. 2 收货程序3.2.1 收货流程图(见下页) 审核订单 确认价格 办退货 收货员验货 数量确定 电脑录入 单据确认 3.2.2 程序解释： 3.2.2.1 审核订单：审核生鲜部的订单是否有效，送货的品种和送货的数量是否与订单一致。 3.2.2.2 确认价格：根据合同的规定，确定本次订单得进货价格。 3.2.2.55、3 办退货：审查本供应商是否有退货，如有，办理退货手续。 3.2.2.4 质检：生鲜品质量及验货由生鲜部主管或其指定人员负责，验货 严格按照各部门质量标准进行。规格、等级、包装安定单要求进行，主要通过商品的外观、颜色、气味等感官手段来判断品质是否优良，如规格、等级、外观质量、新鲜度、整齐度、口味、是否检疫、是否卫生、腐烂货的比例或含冰比例等等。检查外包装（纸箱），检查生产日期、保质期是否符合收货标准，是否符合卫生检疫标准。 3.2.2.5 数量确定：在收货部现场，由收货员现场进行称重，确认最终的收货数量。 3.2.2.6 电脑录入：将本次收货的明细录入电脑，打印收货明细清单。 3.2.2.7 56、单据确定：收货部和供应商共同在相应的单据上签字确认，收货部留存并转交财务部。 3. 3 收货要点 3.3.1 永续订单的价格必须与本期的合同订单的价格一致。 3.3.2 生鲜类食品的重量是净重，不包括卡板、指箱、篓子、包装内称物、包装纸等。 3.3.3 生鲜类食品的收货重量以在收货部现场称重的数量为准，计数到小数点后两位，第三位忽略不计。注意收货时的收货单位。 3.3.4 生鲜食品收货时，必须是营运部门人员与收货人员共同收货，营运人员负责质量的检查，收货人员负责数量的正确确认。 3.3.5 特殊的生鲜食品必须核查卫生检疫证的原件。 3.3.6 生鲜食品在收货时，必须进行质检，质检的标准是合同上57、规定的标准（如规格）、通用的标准（如海鲜的活鲜在收货后30分钟内死亡的退货等）以及公司规定的标准，参照目前同等级市场的优等标准来进行收货。 3.3.7 生鲜食品的单品送货数量不得超出订单的5%或少于80%，品种不 得少于订单的85%。否则由营运部门决定是否进行收货。 3.3.8 生鲜类食品在收货质检时可以按规定进行试吃检查质量，但试吃的部分不计入收货数量。 3.3.9 生鲜类食品在收货时必须检查供应商的送货车是否符合规定，如清洁卫生、温度、湿度等，检查食品包装箱是否符合食品卫生要求，特别是熟食的成品、面包的半成品等。 3.3.10 生鲜的收货程序是活鲜冷藏食品冷冻食品常温食品。 3.3.11 58、生鲜的供应商必须在规定的时间范围内进行送货，不接受开门营业后因送货过迟导致需要销售的商品尚没有陈列的例外。 3.3.12 收货的过程接受防损部的监督和检查。如商品装在容器，筐子里，过磅时要将其重量扣除，以净重为准。第十二章 门店收货损耗原因10目的为明确门店收货部门收货环节产生损耗的原因，特制定本规定。20适用范围门店收货部门30工作程序3. 1 过秤不准。（每是开店前作磅称的重量测试以净重为准）。32 商品等级，规格，质量不符标准或订单。（加强收货程序）。33 赠品，折扣不对。（按规定收赠品，扣折扣）34 供应商的欺诈行为导致损耗。（加强供应商进出口的管理检查）。35 员工与供应商勾结导致损59、耗。（加强监管，监督，至少2人完成收货）。36 收货单据的数量，价格与实际不符。（收货时严格做到单货一致）。37 内部调拔单据与实际不符（内部调拔的货号，数量要与实际相符）。38 收货数据的录入错误。（核查录入的结果）。39 试吃。（试吃的商品不能计入收货的重量内）。3. 10 收货人员试吃生鲜商品：3.10.1 收货的质量检查人员可以试吃商品。3.10.2 收货时为检查商品质量而进行试吃。3.10.3 只能在收货现场检验商品时，在收货的区域内试吃。3.10.4 只能取少量的食品试吃或只能试吃其中的一部分。3.10.5 试吃的商品不能计入收货的重量内。第十三章 门店退换货流程10目的为明确门店60、收货部门商品退换货作业，特制定本规定。20适用范围门店收货部门30工作程序3. 1 退货流程3.1.1门店部组根据订货计划，于订货日按厂家进行整理退货，将需退货商品信息准确完整地填写在一式三联的退货单上（其中，第三联粘贴在退货包装箱上，第二联营运留存，第一联传至录入组录入）。门店将退货导入退货区，由收货部人员进行签收，并由收货员将第一联传至录入组在下午6：30前录入完毕。3.1.2需注明供应商编码、供应商名称、商品编码、商品名称、数量、箱数，组长签字及日期。3.1.3供应商到货后，录入员在打印收货单同时要及时核查是否有退货单，并打印三联单传给收货员，收货员须遵循“先退后收”的原则办理退货，在退61、货单上填写实际退货数量，收货、供应商和防损稽核三方签字之后，一联供应商留存，一联营运部备档，一联由收货部录入组录入整理后，传至收货主管审核并留存。3.1.4在门店系统录入实退数量、审核后，门店退货商品的库存减少。同时上传总部，总部的退货商品库存减少。3.1.5生鲜日配品可现场打退货单，但需在其订单右上角注 “有退货”字样。退货作业流程：营运人员填退货单，并根据退货权限由楼面主管级以上人员签字收货部退货员核查退货商品录入员将退货信息输入电脑，冲减库存通知供应商取回退货将退货码放在退货区域内每日核对报表中退货数量供应商凭退货单传真件、身份证前来取回被退商品理货员、收货员、保安、供应商核查退货商品，62、出收货区域文件归档/结束3. 2 退货注意事项：3.2.1 门店营运员需将商品确认为该供应商商品后再进行填写退货单，以免错退。3.2.2 为避免单一商品退货事件发生，尽量集中退货（滞销品除外）。3.2.3 在门店要货当天，门店需将整理好已要货供应商的退货移交收货组，特殊商品如：家电、服饰等不易在后库区存放的商品应在录入要货单的同时将退货单录入。3.2.4 特殊商品如：服饰、家电、日配品、31部门商品不能在库中存放，故需营运员工在接到退货通知后，10分钟内将退货送至收货区，以免延缓收货时间，造成供应商投诉。3.2.5 门店营运在退货前应将退货单填写完毕（日配品除外），避免现场打退货单现象发生。363、.2.6 采购需向配送部提供供应商不予以退货的明细，对不符合退货商品标准的商品，门店做报损部理。3.2.7 如退货商品不再进货，且该供应商已结清所有货款，或为积压品，则退货单直接传至采购部，由采购部与供应商谈判解决退货事宜（此种情况下，由防损员追究相关人员责任）。3. 3 换货流程3.3.1流程说明:3.3.1.1生鲜及冷冻冷藏部门的日配品可进行换货，但需在其商品的订单右上角注“有换货”字样；3.3.2.2食品、非食品换货：供应商到货时，由收货部收货员通知相应部门办理换货，办理换货时需由防损稽核进行检查核对。3.3.2 注意事项：收货验收数量时，要减去换货量，填写实收数量。换货必须在收货区进行64、，严禁营运人员单独与供应商办理。 3.3.3换货流程图（见下页）:营运人员或供应商申请换货营运主管或经理核实整理所换商品填写换货单通知供应商凭传真件或核签好的申请单到收货部门通知相应部门推出所换货物经收货主管或经理防损稽核核签，同时交换供应商签字运走归 档结 束第十四章 门店大家电提货流程10目的为明确门店收货部大家电提货流程,特制定本规定。20适用范围门店收货部门30工作程序3. 1 大家电提货流程定货开发票库管员提货 测试 交接 3.2定货 消费者选定商品，由楼面理货员为消费者解答购买流程，并带领消费者到款台交费，打印出购物小票。3.3发票 理货员带领消费者到服务台，办理发票手续。3.4库65、管员3.4.1 理货员持购物小票和发票到收货部库房办理提货手续。3.4.2 库管员检查购物小票和发票。（包括、购物小票何和发票日期、金额、数量、商品描述）3.4.3 库管员检查无误后，根据水单内容备货。3.5提货 库管员将商品运输到库房门口，填写出库单三方验收无误后，签字确认（收货部、防损部、营采中心）。3.6测试3.6.1理货员将商品运到家电测试区，与消费者一起对家电进行质量测试。3.6.2如测试不合格，由理货员办理换货。3.7交接由理货员和防损员与消费者进行商品交接。第十五章 门店收货部单据管理制度10目的确保单据规范、准确、完整并及时传递，为公司的经营管理提供准确的财务数据。20适用范围66、使用于财务部、信息部、采购部、营运部、配送中心、门店单据处理及流转。30职责3. 1 财务部负责对所有与财务有关的原始单据进行审核、监督。3. 2信息部负责提供与财务接口的软件支持，并确保通讯畅通，保障各种单据流通正常。3. 3 配送中心、门店负责业务单据的正确、及时处理和报财务部入帐。3. 4 采购部负责商品发生单据疑问时协助相关业务部门进行追查。3. 5 营运部负责监督门店对各种单据的管理。40工作程序4. 1单据管理的要求。4.1.1单据完整性。各种单据的内容必须完整、真实、清晰。4.1.2单据准确性。4.1.2.1单据的所有项目填制必须准确无误并与实际相符。与商品流程有关的单据，如价格67、已发生变化，原则上不允许改动系统单价，必须以真实价格录入电脑。4.1.2.2所有有对应关系的单据其所对应的项目必须相符。如：供应商送货单内的数量必须与复核过的收货单单据数量一致。4.1.3单据规范性4.1.3.1 所有单据汇签必须按要求由相关人员签名，字迹要清晰，不得乱涂乱改。与商品流程有关的手工单据必须由经手人、防损员、部门经理/主管/门店值班店长签名，并加盖公章，录入员录制的单据必须由本人负责审核。送单员（门店的送单工作由收货主管负责）必须对单据复核，检查无误后才能将单据送往财务部，否则将依单据管理规范处理。4.1.3.2送单员每周送单二次（周一和周四）。4.1.3.3所有电脑系统提供的单68、据必须为已审核过的单据，否则一律无效。4.1.4单据及时性4.1.4.1 收货单日期必须与商品验收入库的日期相符。月末录入单据时，当月的单据必须当月录完，不得有任何遗漏，全部录完并审核后才可做月结。4.1.4.2 各店必须按财务部规定的时间的当天上午11时前将单据送达财务部，月末的单据必须于次月1日前送达财务部。4. 2 单据登记4.2.1 各分店及实物管理部门须设立单据登记本，记录当日发生的单据，并在各种单据送往财务部同时带上单据流转登记本进行交接签收，以明确责任。（登记本如下供参考）时间供应商及编码单据种类用编号金 额签 收备 注店铺各部门可设立单据流转登记本。4. 3 单据领用、保管、发69、放、使用4.3.1 各店及实物管理部门的所有手工单据均统一到公司财务部领用。领回的单据须指定专人妥善保管（行政文员/收货主管），单据用完后，凭用完的单据存根领用单据；在领用时，行政文员/收货主管/录入员要对旧单据进行检查。4. 4 单据类型及操作办法4.4.1订货单及供应商送货单供应商将送货至门店（配送中心）时，须提供我公司的订货单和供应商加盖的“送货专用章”或“业务专用章”的送货单。若发现商品品种、规格、条码不符的一律拒收。供应商送货数量与订单数量不符的，按不超过订单数量收货。发现商品条码相符但存在质量问题的，应报告营运主管，与采购部门联系同意后方可收货，若联系不上则由值班店长现场决定是否收70、货。4.4.2收货单4.4.2.1非生鲜商品收货：供应商送货到门店或配送中心时，采用电脑实时收货并打印收货单一式三联，由验收人、复核防损员、值班店长/主管分别签名并加盖收货章，一联给供应商作为收货凭证（白色），不再在供应商送货单上签收，一联由门店保存（黄色），另一联作为收货入帐凭证交公司财务部（红色），供应商送货单作为附件一起送交。收货单录入时，数量单位必须同商品的实际销售单位保持完全一致，进价为系统内确定的进价；收货员录单时必须认真审核送货单上的单价与订单上的单价是否一致，按两者中较低者录入，如有在整月总订货单执行期间有商品调价，须按采购部通知的最新价格录入。收货单（或配送收货单）的其中一联71、与送货单一起送交财务部，另一联送交采购部。4.4.2.2 生鲜商品收货：供应商送货的生鲜商品仍采用手工收货，收货人员、复核防损员和值班店长在供应商一式两联的送货单上签收并加盖收货专用章，一联交供应商作为收货凭证（白色），另一联交录入员录入电脑后制作收货单，一起交公司财务部入帐。4.4.2.3 商品配送：配送中心送货到店，门店按配送中心的调出单签收，电脑系统同时将调出单传送到门店。现场清点发现商品与单据不符，应及时向相关部门反馈解决。4.4.3调出单、调入单4.4.3.1调出单、调入单，规定为分店与分店之间货物调拨商品所使用的单据，接收方收货员根据发出方的通知单（调出单）验收货物，并在系统调入单72、实收栏填写实收数量，审核、打印，并在打印出的调入单上签上名字加盖收货章交由发出方。发出方凭发出的调出单及接收方手续完备的调入单交公司财务部入帐。4.4.4报损单4.4.4.1 门店及配送部门的商品因发生霉烂变质、毁损等导致无法出售或食用的情况需做报损处理时填制此单。其单价由系统自动提供。部分商品（如粮油等）出现上述情况虽不能出售但仍可食用的，原则上不作报损处理，改用内部调拨单，将商品转向主熟食加工区、厨房、散装区（或熟食组）加工、出售。4.4.4.2 商品报损由部门申请，店长审核交录入员制单，验货员、防损员、部门主管签名确认，店长签名审批执行，报损单必须有单据录入员、验货员、防损员及店长（或部73、门经理）签名，送交财务部作帐。4.4.4.3分店店长签名。其报帐手续按费用报销手续办理。4.4.5退货单4.4.5.1门店（或配送中心）库存商品因滞销、变质、保质期将至等原因导致无法销售必须退回给供货商时，可使用此类单据办理退货手续。第十六章 门店库房管理制度10目的为明确库房管理，特制定本规定。20适用范围收货部库房管理。30工作程序3. 1 库房实行封闭式管理，安排专人看管负责，非保龙仓员工和促销员禁止进入库房。(促销员进入库房须佩戴授权卡)3.1.1没有收货平台及收货隔离卷闸的门店，收货区域与库房区域要严格划分，并在地面上标并在地面上标出警戒线，库房的商品严禁拉出警戒线范围以外。（退、换74、货拉出时，必须有完整签字的退货单）。3.1.2严禁供应商的车辆在送货时进入库房范围。（大量的商品需要直接在库房卸货时必须有收货人员或库管人员在场，进入库房前收货人员要要求供应商在防损岗位进行登记，离开库房时防损人员要对离开车辆进行检查，确保供应商不夹带商品）3.1.3执行配货制度。(不具备配货能力的门店，在营运出货时应核对商品，并在出库单上签字确认)。3.1.3.1食品库房：由库管负责商品配货，其他人员禁止进入。3.1.3.2非食品自管库/生鲜自管库： 1） 按库管规定的区域规范码放商品。2） 商品配货由营运人员自己负责，但进入库房时需持库房授权卡 并两人以上共同进入配货，库管在场监督。3） 75、库管负责日常卫生、协助管理。4） 出货时间：每日上午3：30-9：00，中午12：3014：30，晚 上19：0021：00。3.1.4 配货时间外的特殊情况需营运员工进入库房配货时，需持库房授权卡、经收货经理/收货主管同意，在库管人员随同下，营运员工进入库房出货。3.1.5从卖场撤下的商品，营运部门必须分类、封箱、作出标识后，方可在库管指定区域存放，并约定存放时间（不超过两周）。3.1.6对于退货商品需部门进行整理，与收货员进行交接后，方可放入退货区。3.1.7库房内禁止存放开箱商品及散乱商品，非原包装箱商品须在包装上粘贴放货单。3.1.8营运人员出大宗须提前通知库管人员，在库管人员协助下进76、入库房出宗，严禁冒充大宗私自取货。3.1.9遵循“先进先出”原则，并对商品保质期负责，有问题及时上报。3.1.10 同一商品放置同一位置，作到商品定位管理。3.1.11 商品轻拿轻放，严禁野蛮作业造成商品的损坏。3.1.12 促销商品促销期过后，如不再销售，需营运部门及时办理退货，两周后不允 许在库房内存放。3.1.13 日清日结，每日核查商品，防止损耗发生。3.1.14 库管对于超过15天未动销商品及临近保质期每周汇总上报。第十七章 门店外租库房管理规定10目的为明确店外租用库房管理及商品出入库作业流程，特制定本规定。20适用范围门店外租库房管理。30工作程序3. 1入库：3.1.1供应商须77、送货至外租库时，由收货员随车到外租库进行验收。3.1.2验收完毕后，由外租库库管依据验收单第二联填写一式两联入库单（必须注明入库时间、商品编/条码、名称、规格、单位及入库数量），并由库管和收货人员双方签字。3.1.3 入库单第一联由外租库管留存、做为记帐凭证；第二联与验收单一起由收货人员交于录入员，由录入员人员录入库房管理系统，增加库存。3. 2 出库：3.2.1流程3.2.1.1营运部门或库管需要到外租库提货时，需填写一式两联配货单（必须注明时间、商品编/条码、名称、规格、单位及数量），相关主管/助理签字确认，交于录入组。3.2.1.2录入员录入员核对商品是否在外库，并从系统查出货位号填写于78、打印出的配货单上，交于提货人（做好记录）。3.2.1.3提货人接到配货单后，按货位号到外租库配货，外库库管将实配数量填于配货单上，并由外租库库管和提货人双方签字。3.2.1.4打印出的配货单第一联由外库库管留存、做为记帐凭证；第二联由提货人交于录入员，录入员人员录入系统、冲减库存。3.2.2注意事项：3.2.2.1外租库必须建立出入库台帐，依据入库单和配货单进行及时登记。3.2.2.2外租库的库管每日对出入库商品进行核对，做到日清日结。3.2.2.3录入员人员对出入库的商品单据要及时录入系统，做到日清日结。3.2.2.4每周由库管助理对外租库的商品进行盘点，并与电脑数据进行核对.3.2.2.579、营运将协同防损进行不定期抽查，如发现问题，将追究相关人员的经济责任。第十八章 门店库房巡检流程10目的为明确店外租用库房管理及商品出入库作业流程，特制定本规定。20适用范围门店外租库房管理。30工作程序3. 1巡检内容：3.1.1各部门库房的卫生情况。3.1.2个人着装、卫生情况。3.1.3商品摆放的整齐度。3.1.4到货后商品的入库情况。3.1.5有无损耗产生。3.1.6有无散乱或开箱商品。3.1.7配货的齐全度。3.1.8库房货架的牢固度。3.1.9库房内有无闲杂人员进入库房。3. 2 巡检方法：3.2.1 由主管或助理与各班次轮值人员不定时进入库房检查，如发现有上述问题时，有几种不合格扣80、几分，作为下次评级的部分依据。各班轮值人员从10部门到21部门库管每天抽一人。第十九章 门店收货部安全防范措施10目的为明确门店收货部安全管理，特制定本规定。20适用范围门店库房安全管理。30工作程序3. 1防火3.1.1不准在收货部区域内吸烟.3.1.2人离岗位时关灯，下班时关电源.3.1.3易燃商品应按规定搬走和存放.3.1.4发现火灾隐患及时处理并向上级领导报告.3. 2 防盗3.2.1收货部的出入口需设保安人员，尤其是收货入口处。送货员或其它部门的人员进入收货区必须佩戴胸牌，否则不许进入收货区。进出所携带物品一律经保 安检查3.2.2收货部内应装设电眼装置，加强对收货监控管理3.2.381、加强员工的法制教育及员工岗位责任制的知识教育，提高防范意识，互相监督，遵守公司的有关规定，杜绝一切不利于公司的盗窃行为3.2.4商品的进出都必须有清单同行3.2.5退货给供应商的商品应有主管或经理批准，与退货单同行方可出入3.2.6员工不能携带私人物品进入收货部，如挂包、手袋等，所有私人物品均应按公司规定存放到指定地方3.2.7员工不能在收货区域内接受供应商赠送的任何物品3.2.8不许在收货区域吃东西 3. 3 防工伤3.3.1工作时应注意安全，不可追逐、戏嬉，注意叉车在运货中的动向.3.3.2使用叉车的员工应严格执行公司的有关规定，注意避让、示意员工或顾客，以免造成不必要的事故3.3.3注重82、商品的摆放，要求整齐，不能超高、超宽，随意乱放，杜绝野蛮操作，物品应按指定位置码放第二十章 高空叉车管理制度10目的为明确店外租用库房管理及商品出入库作业流程，特制定本规定。20适用范围门店外租库房管理。30工作程序3. 1基本准则3.1.1高空叉车驾驶员是由收货经理指定的员工，经叉车生产厂家培训员及劳动局指定的培训机构培训后，经考试合格颁发高空叉车驾驶执照，方可驾驶高空叉车，驾驶执照由防损部负责存档保管；3.1.2未持高空叉车驾驶执照者不得擅自驾驶高空叉车，一经发现处以罚款50元并通报批评；3.1.3高空叉车驾驶员自动辞职或被公司辞退，其驾驶执照在本人交纳培训费用后，由公司发还本人；3.1.83、4高空叉车应按照国家规定办理相应保险及意外伤害险,实现风险转移；3.1.5高空叉车应严格按照操作规程使用，严禁违规操作；3.1.6高空叉车只能用于高空取放商品，不得移做它用（如运货或做为代步工具）。如确实有必要需经有关部门审批。3.1.7对于损坏的叉车及时通知维修部进行维修。3. 2 高空叉车驾驶员风险责任3.2.1高空叉车驾驶员的责任是安全地运输高空区商品，保证人员安全、物品安全及保证车辆安全；3.2.2由于高空叉车司机操作不规范造成的本人及其它人员的意外伤害责任应由该高空叉车驾驶员承担；3.2.3由于高空叉车驾驶员操作不规范造成的物品及商品的损坏，由该高空叉车驾驶员负责按价赔偿；3.2.484、由于高空叉车驾驶员操作不规范造成的车辆损坏，由该驾驶员负责承担车辆维修费用；3.2.5对肇事逃逸者及知情不报者加重处罚；对积极配合调查、主动提供线索者给予奖励；3. 3 叉车保管及使用要求3.3.1收货部设专职管理员，负责高空叉车的日常清洁、充电、保养、及其他日常管理工作；3.3.2每日由专职管理员负责对车辆进行出车前的例行检查，检查内容主要是：3.3.2.1 充电电池是否已满、车体表面是否有损坏、是否可正常行驶；3.3.2.2 将检查结果填写至当日车辆使用交接簿中“车辆日检”一项,并使用钥匙打开车辆; 3.2.2.3对未检查的车辆一律不允许使用；3.2.2.4高空叉车的钥匙由收货部指定专人保85、管，借出后由借用人负责保管，一旦钥匙丢失，由直接责任人负责赔偿；3.2.2.5每日叉车停止使用后，由专职管理员进行例行检查，检查内容是：1) 是否已正确充电、车体表面是否有损坏、警灯是否完好、可否正常行驶；2) 将检查结果填写当日车辆使用交接簿中“车辆日检”一项，并收回钥匙；3.2.2.6叉车驾驶员接收车辆时必须检查的主要内容是：1) 车体表面是否完好;2) 警示灯是否完好;3) 钥匙是否保存完好;4) 车辆是否能够正常行驶，否则不允许继续使用；3.2.2.7发现车辆有异常声音或驾驶失灵应及时通知收货部；3.2.2.8车辆需要充电时应及时通知收货部，由收货部对车辆进行充电；3.2.2.9每日出86、车前，叉车管理员与驾驶员确认车辆完好后方可使用。车辆交接时，必须经交接双方同时确认车辆完好，车辆方可继续使用。如车辆损坏，由于车辆交接不清导致无法确认责任人时，则由最后一位在车辆使用交接簿登记的驾驶员负全部责任；3.2.2.10高空叉车驾驶员在驾驶期间不允许擅自离开车辆，若因急事必须暂时离开，应将车辆停在安全位置，同时将钥匙拔下，以免车辆出现意外；3.2.2.11高空叉车不得随意存放，使用后应将其存放于固定的地点；3.2.2.12高空叉车停放标准： 叉子落地，电源切断，钥匙拔下，手刹闭合；3.2.2.13高空叉车在通道内进行作业时应注意公共安全，要求必须有人在旁作疏导工作，及时提醒人员回避，以87、避免意外发生；3.2.2.14高空叉车在内行驶速度不得超过5公里/小时；3.2.2.15高空叉车驾驶员及在旁负责维护秩序的人员都应按照规定提醒人员回避并使用礼貌用语不得以鸣笛、大声呼喝为提醒方式；3. 4 礼貌用语3.4.1对不起，叉车危险，请您等一会再通过（要求人员在旁等待）。3.4.2对不起，叉车危险，请您绕行（要求人员绕行）。3.4.3请您小心，等一会再通过（要求人员等待）。3. 5 监督检查3.5.1防损部负责对违反高空叉车管理制度的行为作出处罚； 3.5.2收货部负责高空叉车的日常管理维护，对违反高空叉车管理制度的行为有权力提出警告及进行整改，并申请防损部作出处罚；3.5.3作为公司88、利益的维护者，公司员工如发现违反高空叉车管理制度的行为应及时向有关部门举报，经查证属实的给予举报者相应的奖励。 3. 6 附件 车辆使用交接簿日期： 月 日 发动机号码： 牌照号码：日检时间： 公里数： 车辆是否完好：电瓶是否充满 损坏处： 是否可使用： 检查人：日检时间： 公里数： 车辆是否完好：电瓶是否充满 损坏处： 是否可使用： 检查人：序号驾驶员签字交接时间公里数备注12车辆使用交接簿日期： 月 日 发动机号码： 牌照号码：日检时间： 公里数： 车辆是否完好：电瓶是否充满 损坏处： 是否可使用： 检查人：日检时间： 公里数： 车辆是否完好：电瓶是否充满 损坏处： 是否可使用： 检查人：89、序号驾驶员签字交接时间公里数备注12第二十一章 收货人员服务规范10目的为明确对收货人员服务的要求，特制定本规定。20适用范围门店收货部。30工作程序3. 1收货员工个人卫生3.1.1收货人员在工作前应穿着工装，并保持干净3.1.2指甲要剪短，不要涂指甲油或佩戴饰物3.1.3患有皮肤病、手部有创伤、脓肿者或患有传染疾病者不得接触生鲜食品3.1.4不得随意吐痰3. 2 收货部服务用语3.2.1 您好，请稍等。3.2.2 好的，请您在货物旁边等一下，我马上过去。3.2.3 对不起，让您久等了。3.2.4 您好，您是某某供应商吗？我来收您的货，我们从这里开始好吗？3.2.5 对不起，因为这些是低温品，所以首先收货，请您见谅!3.2.6 您好，因为今天到货较多，请您到您的商品部等候收货，请见谅。3.2.7 请您将商品整齐码放于托盘上。3.2.8 您好，请把您的出库单给我。3.2.9 您好，麻烦您让一下，小心叉车。3.2.10 您好，叉车作业，为了您的安全，请您绕行可以吗？3.2.11 您好，公司规定至少需两人护车，请您原谅。3.2.12 好的，我们会尽快配好货的。3.2.13 您好，这是给你们配的货，请核实一下。3.2.14 您好，这是后库房，非本部门工作人员禁止入内。