1、 XXxx有限公司 事故隐患排查治理指导手册编 制： 审 核： 审 批： XX年元月一日目 录1企业隐患排查程序图12隐患整改管理制度2一、公司级综合隐患排查表51综合性隐患排查表XX00152春季隐患排查表XX00273夏季隐患排查表XX00384秋季隐患排查表XX00495冬季隐患排查表XX005106重大活动及节假日前隐患排查表XX00611二、公司级专业隐患排查表131安全基础管理隐患排查表XX007132区域位置及总图布置隐患排查表XX008173工艺隐患排查表XX009194设备隐患排查表XX010205电气系统隐患排查表XX011246仪表系统隐患排查表XX012267危险化学品2、管理隐患排查表XX013288储运系统隐患排查表XX014299公用工程隐患排查表XX0153110消防系统隐患排查表XX0163211“八大作业”隐患排查表XX01733三、生产车间隐患排查表361车间综合性隐患排查表XX018362xx车间隐患排查表372.1温控岗位隐患排查表XX019372.2灌装岗位隐患排查表XX020383xx车间隐患排查表393.1温控岗位隐患排查表XX021393.2包装岗位隐患排查表XX022404xxxxxx车间隐患排查表414.1温控岗位隐患排查表XX023414.2灌装岗位隐患排查表XX024425循环水岗位隐患排查表 XX027436冷冻空氮系统系统隐3、患排查表XX026447 HAZOP分析表XX027458安全隐患整改通知单XX028509车间交接班记录XX0295310车间安全隐患台账XX03054XXxx有限公司事故隐患排查治理指导手册评审签字表姓 名职 务签 字姓 名职 务签 字企业隐患排查程序图隐患销号修订制度（含责任制、考核奖惩办法）制定各类隐患排查表、工作联络表组织人员评审制定后下发试行组织全员学习制度、隐患排查表按照制度组织各级各类隐患排查安全科汇总隐患排查信息（每月）对制度运行情况评审落实考核奖惩下达隐患整改通知单对不能立即整改的隐患评估分析隐患产生原因，记入隐患台账录入企业信息管理系统论证治理方案重大隐患按规定上报限期治4、理验收评估隐患排查治理制度1、目的为贯彻国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加强事故隐患整改治理管理工作，提高公司安全生产管理水平，增强抵御重大恶性事故和自然灾害的能力，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司所属各单位的事故隐患整改的安全管理。3、引用标准及相关文件中华人民共和国安全生产法危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）XX省安全生产条例XX省重特大生产安全事故隐患排查治理办法4、事故隐患的范围危及安全生产的不安全因素或重大险情。可能导致事故发生和危害扩大的设计、工艺、设备缺陷等。建设、施工、检查过程中可能发生的各种能量伤害。停工、生产、开工阶5、段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。在敏感区进行作业活动可能导致的重大污染。丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等）。可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。5、隐患整改的管理和责任事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的单位组织管理、整改，该单位主要负责人对本单位各类事故隐患的管理、整改、排查全面负责。事故隐患实行报告制度，任何单位和个人对公司或本单位存在的各类事故隐患均应及时报告上一级或本单位主要负责人。各单位及相关部门应当按6、照公司安全生产责任制的职责划分，定期对本单位职责范围内的事故隐患进行经常性排查，具体执行相应的安全检查表。发现事故隐患的应当立即排除；因公司规划或者生产技术、工艺、设计等原因难以立即排除的，应当成立由事故隐患所在单位主要负责人负责的隐患治理领导小组，并采取有效的安全防范和监控措施。6、事故隐患的评估事故隐患的评估应按照国家法律、法规、标准、规范、规定，选择适用的评估方法对公司安全检查、安全评价、职工合理化建议或生产中产生的隐患进行自评。自评后的隐患应建立完整、齐全的档案资料，并报上一级管理部门及相关部门。其内容应包括：评估报告；评审意见；评审结论；隐患治理方案；整改进度和责任人；资金预算情况等7、。各部门、各车间对班组或职工上报的事故隐患，应及时组织有关职能部门对隐患进行评估论证，对于危及安全生产的不安全因素或重大险情，应立即采取安全可靠的应急措施，防止险情的扩大和发展。同时，按照急事急办的原则，立即安排整改治理计划。对需要列入技术改造项目和大修更新改造计划进行整改的隐患项目，组织编制评估报告、项目建议书或整改方案后，报公司技术管理部门或有关部门安排落实。经自评或请专家评估后属于重特大事故隐患的，各单位应立即报告公司分管经理、和总经理。7、整改要求整改责任单位的主要领导应亲自抓整改，分管领导要靠上抓整改，齐抓共管、协同配合，确保事故隐患整改工作取得实效。整改责任单位要按照事故隐患整改通8、知书要求，对事故隐患认真整改，并在规定的时限内，向公司安全科报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。整改工作结束后，整改单位要按要求写出验收报告，由安全科组织检查验收。检查验收合格的，整改单位向安全科报告全部整改资料。整改措施不到位、检查验收不合格、事故隐患未消除的，停止其运行和操作使用，由公司总经理下达停止运行通知。整改合格后由单位向公司安委会申请检验验收，检查验收合格的可恢复运行。8、整改资金的筹措事故隐患整改资金从安全专项费用中列支。9、事故隐患的档案管理公司安全科建立健全事故隐患信息档案，完善管理制度，做到专人负责，专人管理，及时9、准确，完整成套，长期保存。10、考核和奖惩对隐患整改考核按照公司安全生产奖惩考核管理制度执行，并纳入年终安全管理考核。对落实责任，措施得力，整改及时，效果明显的单位和个人，给予相应奖励。对整改工作不力，措施不到位，未能达到安全整改要求的通报批评，记入年度安全管理考核档案。因整改责任不落实造成事故的按照公司事故管理制度处理。11、事故隐患报告和举报奖励制度第一条 为消除各类事故隐患，保障广大员工生命、财产安全，增强和鼓励 员工对安全生产的参与意识，根据中华人民共和国安全生产法和有关法律、 法规的规定，制定本制度。第二条 对安全生产事故、隐患提倡实名举报，便于及时核实、查处和消除 隐患。举报人要求10、保密的，有关单位和工作人员应为其保密。第三条 本公司区域内存在的安全生产事故、隐患，任何个人均有权举报。第四条 安全生产事故、隐患举报实行精神与物质奖励相结合，对一般事故、隐患的举报给予表扬。物质奖励标准分三类六级。（一）一般事故、隐患举报奖励标准为50元至1000元。（二）重大事故、隐患举报奖励标准为1000元至3000元。（三）特大事故、隐患举报奖励标准为3000元至5000元。举报奖励金依次分为100元、200元、300元、500元、800元、1000元六个等级。第五条 负有安全生产监督管理职责的部门应建立事故、隐患举报处理统计和报告制度。第六条 安全生产事故、隐患举报奖励由安全科具体负11、责实施。实行一事一评、一事一奖励。奖励资金由公司列支。第七条 对员工举报的各类安全生产事故、隐患尽快组织核查，对查实的事故、隐患要迅速采取措施，并督促相关责任单位或责任人限期整改，确保员工生命、财产安全。一、公司级综合隐患排查表1、XXxx有限公司综合性隐患排查表编号：XX0011、本表适用于公司级综合性隐患排查，由安全科组织，至少每月一次。2、本表作为公司安全科日常隐患排查的依据。序号排查内容备 注1工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、工艺安全联锁设施定期维护保养、调试，保持完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻12、防凝保温、夏季防暑降温措施完好。2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。5、健全设备管理台帐，做到专人管理。6、特种设备及附件登记、注册，定期检验、检测。3关键装置及重点部位1、严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。2.有效落实机、电、13、仪、操、管人员职责，按规定填写现场巡记录。3.公司领导干部对所包保的关键装置、关键部位每月进行一次安全巡查。4电气管理1、严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，应急照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。2、防爆区电气设施符合防爆要求。3、防雷接地线、静电跨接线符合安全规定。4、检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录真真实完整。5消防管理1、供水消防泵、稳压泵完好，随时处于备用状态。2、厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全14、完好；消防枪、消防水带等完好；消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。3、消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。6化学品管理1、化学品原料、中间产品和产品是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。2、严格执行危险化学品装卸安全管理制度，卸车前查验、资质审查，危险化学品采用金属软管系统，并保持完好。7安全设施1、避雷设施完好且冲击接地电阻小于10。2、各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下15、限报警正常。3、各联锁装置运行正常，且定期试验。4、各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。5、单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。6、各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、防化服等设备完好有效，全封闭防化服、无火花组合工具、堵漏工具齐全有效，且定期维护。7、现场设置安全警示标志齐全、完好。8厂房建筑1、各建筑构筑物的墙体无倾斜、裂纹，基础无塌陷，房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。2、建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。3、防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。4、地沟及地沟盖板完好无损。9制度落实1、各16、部门和基层单位是否认真履行安全生产职责，是否兑现考核奖惩，2、各项安全生产管理制度，安全技术规程是否齐全、是否严格执行3、各车间、部门是否按制度要求进行安全检查，是否下达隐患整改通知单，隐患是否整改完毕。4、有无违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的现象。10危险作业1、是否办理了危险作业票证。各项安全防范措施是否到位；2、现场监护人员是否到位；是否执行了检维修现场定员规定，对外来施工人员安全监管是否到位。11劳动防护用品1、作业场所配备防护器材专柜，并存放在安全、方便取用的地方，有专人负责保管，定期校验和维护，记录齐全。2、从业人员按规定正确穿戴安全防护用品，不按规定穿戴不得上岗作业。12安全教17、育培训1、严格执行安全教育培训制度的规定，主要负责人、安全管理人员、特种作业人员定期参加上级部门安全培训教育，取得安全资格证书。2、按照公司安全教育培训计划的规定，各单位是否组织职工安全教育培训。3、新进入公司人员是否经过三级安全教育培训，经考核合格后，方可上岗作业。4、从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗作业。5、公司应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。13其它2、XXxx有限公司春季隐患排查表编号：XX0021、本表适用于公司春季隐患排查，由安全科组织有关单位落实，每18、季度组织一次。序号排查内容备 注1防雷、防静电检查1、各防雷、防静电设施是否符合安全规范。2、各防雷设施是否定期进行检查、检测。防雷接地电阻小4欧姆，防静电接地电阻小于100欧姆。3、各防静电连接是否可靠。4、各车间是否定期对生产设备设施、储罐、厂区建筑等防雷接地或防静电设施进行经常性检查、维护、保养。2防解冻跑、漏1、各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况有无异常。2、各工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况。3、各工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。4、各岗位人员是否按照规定穿戴防护用品。5、有毒有害岗位是否配备救援器材专柜19、，是否放置必要的防护救护器材。3设备、安全设施检查1、各车间是否认真执行设备管理制度。2、备用设备状况是否良好，是否定期检查维护，达到正常运行。3、运转设备的基础是否牢固、运转及润滑情况是否正常。4、各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠。5、辅机及管线是否有震动，润滑油的油质是否有变化。6、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等是否完好。7、检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。8、各岗位是否严格工艺操作规程。9、安全阀、压力表、温度计等设备安全设施是否在检定周期。10、各监测报警装置安装是否齐全，运行是否良好。11、设备档案及安全检查记录是否齐全20、。4其它3、XXxx有限公司夏季隐患排查表编号：XX0031、本表适用于公司夏季隐患排查，由安全科组织有关单位落实，每季度组织一次。序号排查内容备 注1防洪、防汛检查1、是否建立防洪防汛工作领导小组，落实工作职责。2、是否制定防洪防汛应急救援预案，并进行演练。3、是否对员工进行宣传、教育。4、是否制定值班制度，明确值班人员及其职责。5、是否定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查。6、防汛物资是否充足，是否定专人负责。7、汛期前，是否对雨水、污水管道及其它排污管道进行疏掏、清障和维护。2防雷、防静电检查1、各防雷、防静电设施是否符合安全规范。2、各防雷设施是否定期进行检查、检测。防雷接地电阻小21、于4欧姆，防静电接地电阻小于100欧姆。3、各防静电连接是否可靠。4、各单位是否定期对生产设备设施、储罐、厂区建筑等防雷接地或防静电设施进行经常性检查、维护、保养。3防暑降温检查1、各车间、部门是否对员工进行防暑降温知识宣传、教育。2、高温作业场所的通风、降温、是否处于良好状态。3、对高温作业人员，是否提供符合卫生要求的饮料及防治中暑药品。4、各车间是否确定专人负责安全监督管理。5、各车间是否定期进行巡回检查。6、各车间是否按规定发放劳动防护用品。7、各岗位人员是否按照规定穿戴防护用品。8、有毒有害岗位是否配备救援器材专柜，是否放置必要的防护救护器材。4防设备高温、高压检查1、各车间是否认真执22、行设备管理制度。2、备用设备状况是否良好，是否定期检查维护，达到正常运行。3、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等是否完好。4、各岗位是否严格工艺操作规程，是否存在超温、超压现象。5、安全阀、压力表、温度计等设备安全设施是否在检定周期内。6、各监测报警装置安装是否齐全，运行是否良好。7、设备档案及安全检查记录是否齐全。5其它4、XXxx有限公司秋季隐患排查表编号：XX0041、本表适用于公司秋季隐患排查，由安全科组织有关单位落实，每季度组织一次。序号排查内容备 注1防火、防爆检查1、各类防火设施如消防栓、消防箱、灭火器等是否完好，灭火器的药粉定期更换，保证其在有效期内。2、消防通道、消防通讯23、是否畅通。3、有可燃气体可能泄漏扩散处，设置可燃气体浓度检测报警器，其报警信号值定在该气体爆炸下限的25%以下。4、可燃气体（蒸气）放空管、排气管出口处（放散口），必须设置阻火器；放空管应伸出屋外，高出屋顶2米以上。5、防爆区域内敷设的配电线路,需穿金属管或非燃硬塑料管保护；输电线路下方严禁堆放可燃物；严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。6、具有火灾或爆炸危险性的生产厂区内，禁止吸烟，厂房和仓库内禁止携带火柴、打火机等火种，在明显处张贴警告标志。2防风及防冻保温1、厂区内电缆线，高架线等是否完好，无破损等。2、厂区内高处设备及管道是否稳固。3、厂区内管道是否完好，无跑、冒、滴、漏等现象。4、24、各车间是否对设备及管道采取防冻保温措施。5、是否定期检查室内外仪器仪表。3设备、安全设施检查1、各车间是否认真执行设备管理制度。2、备用设备状况是否良好，是否定期检查维护，达到正常运行。3、运转设备的基础是否牢固、运转及润滑情况是否正常。4、各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠。5、辅机及管线是否有震动，润滑油的油质是否有变化。6、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等是否完好。7、检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。8、各岗位是否严格工艺操作规程。9、安全阀、压力表、温度计等设备安全设施是否在检定周期内。10、各监测报警装置安装是否齐全，运行是25、否良好。11、设备档案及安全检查记录是否齐全。4其它5、XXxx有限公司冬季隐患排查表编号：XX0051、本表适用于公司冬季隐患排查，由安全科组织有关单位落实，每季度组织一次。序号排查内容备 注1防火、防爆、防中毒检查1、消防组织、规章制度与消防安全责任制。2、消防设施是否齐全、符合规定。重点部位防火措施是否完善、有关人员要具备防火灭火能力。3、消防通道、通讯是否畅通。4、可燃气体报警仪、有毒气体报警仪是否完好有效。5、可燃气体（蒸气）放空管、排气管出口处（放散口），必须设置阻火器；放空管应伸出屋外，高出屋顶2米以上6、易燃易爆场所、库房内敷设的配电线路,需穿金属管或非燃硬塑料管保护；输电线路26、下方严禁堆放可燃物；严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。7、防毒面具、空气呼吸器等气防设施是否完好、齐全。8、对密闭性较好的操作室、厂房的通风设施进行检查，防止有毒及易燃、易爆气体积聚。2防冻、防凝、防滑检查1、管道阀门及仪表的保温是否完好，无跑、冒、滴、漏等现象，并做好防冻防凝工作。2、各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检查，看有无结冰现象，以防滑倒或高处坠落事故的发生。3设备、安全设施检查1、各车间是否认真执行设备管理制度。2、备用设备状况是否良好，是否定期检查维护，达到正常运行。3、运转设备的基础是否牢固、运转及润滑情况是否正常。4、各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是27、否齐全可靠。5、辅机及管线是否有震动，润滑油的油质是否有变化。6、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等是否完好。7、检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。8、各岗位是否严格工艺操作规程。9、安全阀、压力表、温度计等设备安全设施是否在检定周期内。10、各监测报警装置安装是否齐全，运行是否良好。11、设备档案及安全检查记录是否齐全。4其它6、XXxx有限公司重大活动及节假日前隐患排查表编号：XX0061、本表适用于公司重大活动及节假日前隐患排查，由安全科落实。2、各车间按照本表在重大活动和节假日前对本单位组织检查。序号排查内容备 注1节假日安排落实检查1、公司是否在节日前28、召开安全专题会，是否进行详细安排。2、公司是否落实公司领导带班制度，是否明确值班人员及职责。3、是否排定值班表并下发。4、公司各基层单位负责人是否落实值班制度并严格执行，是否填写值班记录。6、对值班期间发现的问题是否得到落实。7、是否制定值班制度。8、各管理部门及生产单位是否严格落实岗位责任制。2物资备用设备检查1、生产物资、原料准备是否充足，是否能保障正常安全生产。2、防火、堵漏、防护等应急救援物资准备是否充足。3、备用设备及各类物资储备是否完好。3应急救援体系检查1、应急预案是否符合规范要求。2、应急救援器材是否齐全完好。3、应急通讯器材是否完好；救援人员是否保证通讯24小时畅通。4、各救29、援物资是否储备充足并完好。5、是否半年开展一次现场应急处置演练活动。4危险化学品管理检查1、现场是否有物品标识。2、甲酸储存库是否有防漏措施、应急方法。3、各岗位人员是否按要求佩戴防护用品。4、各使用场所是否符合安全要求。5、各岗位是否严格执行储存、使用等管理制度。6、是否有应急措施。7、物料摆放是否整齐、合理。8、现场是否配备消防器材，器材分布是否合理。9、各现场消防器材是否正常有效。5厂区环境检查1、厂区通道是否堵塞，有无障碍。2、各类通道地面是否平畅，并符合人、车进出要求。3、下水沟是否畅通，有无堵塞。4、各类管道是否损坏、泄漏。5、水沟是否有废化学溶液或污秽物。6、各类管道、线路架设是30、否安排合理、正常。7、厂区各类电线、灯光是否正常。8、各类标识是否明显、清晰。6关键装置、重点部位检查1、联系人对所负责的关键装置、重点部位是否履行安全监督指导职责。2、是否建立关键装置、重点部位档案，是否建立公司、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。3、关键装置、重点部位的操作、设备、仪表、电气等人员是否能够识别和及时处理各种事件及事故。4、对重大危险源单位是否对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。5、重大危险源的防护距离是否满足国家标准或规定。6、是否建立重大危险源应急救援预案并定期组织开展演练。7劳动纪律检查1、上班人31、员是否按时巡检及严格执行交接班制度。2、班中上班人员是否有私自换岗、串岗、脱岗、睡岗、干与生产无关的事。3、是否有迟到、早退现象。4、是否有酒后上班现象。5、厂区是否有吸烟现象。8节日检维修检查1、是否严格执行检维修管理制度，是否完善检维修记录。2、是否编制检维修方案，检维修是否进行危险、有害因素识别。3、检维修时是否办理工艺、设备设施交付检维修手续。4、对检维修人员是否进行安全培训教育。5、检维修前是否对安全控制措施进行确认。6、是否严格办理各种作业许可证。7、是否为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品。8、是否对检维修现场进行安全检查。9、检维修后是否办理检维修交付生产手续。9其它二、公司32、级专业隐患排查表1、XXxx有限公司安全基础管理隐患排查表编号：XX0071、本表适用于公司安全基础管理隐患排查，由安全科组织相关单位进行隐患排查，每月一次。序号排查内容备 注1安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实1、依法设置安全生产管理机构，配备安全总监及专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须是否满足安全生产的需要。2、建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。3、设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。4、建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责33、任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。5、根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度：a安全生产例会等安全生产会议制度；b安全投入保障制度；c安全生产奖惩制度；d安全培训教育制度；e领导干部轮流现场带班制度；f特种作业人员管理制度；g安全检查和隐患排查治理制度；h重大危险源评估和安全管理制度；i变更管理制度；j应急管理制度；k安全事故或者重大事件管理制度；l防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；m工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；n动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；o危险化学品安全管理制度；p职业健康相关管理制34、度；q劳动防护用品使用维护管理制度；r承包商管理制度；s安全管理制度及操作规程定期修订制度。2公司安全生产费用的提取、使用1、按照财企201216号提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。危险品生产与储存公司以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取： a营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取；b营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；c营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；d营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。2、按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建35、立安全生产费用台账。安全生产的费用应当按照以下范围使用：a完善、改造和维护安全防护设施设备支出；b配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；c开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；d安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；e配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；f安全生产宣传、教育、培训支出；g安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；h安全设施及特种设备检测检验支出；i其它与安全生产直接相关的支出。3安全培训教育管理1、公司应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生36、产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。2、公司采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。3、公司主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，按照有关法律、行政法规规定，需要取得安全资格证书的，取得安全资格证书后方可任职。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16 学时。4、公司必37、须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。从业人员在本公司内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。5、公司特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。6、公司应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训工作所需资金。公司应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。7、公司管理部门、班组应按照月度安全活动38、计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。公司负责人应每月至少参加 1 次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。4风险评价与隐患控制1、法律、法规和标准的识别和获取方面：a公司应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其它要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新。B公司应将适用的安全生产法律、法规、标准及其它要求及时传达给相关方。2、公司应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因39、素识别和风险评价，并满足以下要求：a公司各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。b公司应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以 接受的程度。c公司应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟 悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害 因素，掌握、落实应采取的控制措施。d公司应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。e公司应在下列情形发生时及时进行风险评价：（1）新的或变更的法律法规或其它要求；（2）操作条件变化或工艺改变；（3）技术改造项目；（4）有对事件、事故或其它信息的40、新认识；（5）组织机构发生大的调整。3、在隐患治理方面，应满足：a公司应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。公司应建立隐患治理台账。b公司应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告；（6）备案文件。c公司无力解决的重大事故隐患，除应书面向公司直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。d公司对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。5事故管理、变更管理与承41、包商管理1、公司不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。2、公司发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救并在接到报告后1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。3、事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。4、公司应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括：a工程技术措施；b培训教育措施；c管理措42、施。公司应建立事故档案和事故管理台帐。5、公司应严格执行变更管理，并满足：a建立变更管理制度，履行下列变更程序：（1）变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；（2）变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；（3）变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性 的变更都不得超过原批准范围和期限；（4）变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成 报告，并及时将变更结果通知相关部门和有 关人员。b公司应对变更过程产生的风险进行分析和控制。6、在承包商管理方面，公司应满足：a公司应严格执行承包商管理制度，对承包商资格43、预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。公司应与选用的承包商签订安全协议书。b公司应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。6作业管理1、公司应根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动强度，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。2、公司为从业人员提供的劳动防护用品，不得超过使用期限。公司应当督促、教育从业人员正确佩戴和使用劳动44、防护用品。从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。3、公司应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。4、公司作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。5、公司作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许可证作业。6、公司作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。745、对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手 续；并严格按照相关作业安全规程的要求执行。7应急管理1、公司应建立应急救援组织； 2、公司应建立应急指挥系统，实行厂级、车间级分级管理，建立应急救援队伍；明确各级应急指挥系统和救援队的职责。3、公司制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；是否按照国家有关要求，针对不同情况，制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。4、公司综合应急预案和专项应急预案是否按照规定报政府有关部门备案；是否组织专家对本单位编制的应急预案进行了评审，应急46、预案经评审后，是否由公司主要负责人签署公布。5、公司应配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态。6、公司应对从业人员进行应急救援预案的培训；公司是否制定了本单位的应急预案演练计划，并且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告。7、公司制定的应急预案应当至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：a生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变47、化的；b生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；c周围环境发生变化，形成新的重大危险源 的；d应急组织指挥体系或者职责已经调整的；e依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；f应急预案演练评估报告要求修订的；g应急预案管理部门要求修订的。8其它1、可燃气体、有毒气体检测报警器管理应满足以下要求：a有可燃、有毒气体检测器检测点布置图；b可燃、有毒气体报警按规定周期进行校准和检定，检定人有效资质证书。2、可燃气体和有毒气体检测器设置应满足石油化工可 燃气体和有毒气体检测报警设计规范GB50493-2009。 排查重点：a检测点的设置：应符合石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范GB50493-2048、09 第4章，第4.1条至第4.4条；b检（探）测器的安装：应符合GB50493-2009 第6.1条；c检（探）测器的选用：应符合 GB50493-2009 第5.2条；d指示报警设备的选用：应符合 GB50493-2009第 5.3.1条和第5.3.2条；e报警点的设置：应符合 GB50493-2009 第5.3.3条；f可燃气体和有毒气体检测系统，应采用UPS供电。3.检测报警器的定期检定：检定周期一般不超过一年。4、可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘；手动试验声光报警正常，故障报警完好。2、XXxx有限公司区域位置及总图布置隐患排查表编号：XX0081、本49、表适用于区域位置及总图布置隐患排查，由生产技术部落实隐患排查，每月一次。序号排查内容备 注1区域位置1、xx氯丙烷、甲苯生产装置和构成重大危险源的储槽区，位置符合国家相关规定。2、化工装置（设施）与居住区之间的卫生防护距离，符合国家相关规定。卫生防护距离范围内不应设置居住性建筑物，并宜绿化。3、装置不得在居住区、学校、医院和其它人口密集的被保护区域内建设。4、公司与相邻工厂或设施的防火间距是否满足相关规范的要求。5、xx氯丙烷、甲醛、二甲胺、甲醇是否采取防止泄漏液体和受污染的消防水进入水域或区域排洪沟的措施。6、对自然灾害因素是否采取了有效的防范措施。2总图布置1、可能散发可燃气体的工艺装置、50、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施，是否布置在人员集中场所，及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。2、xx氯丙烷、甲醛、二甲胺、甲醇装置及罐区与下列场所防火安全间距是否符合规范要求：a控制室；b变配电室；c点火源（包括火炬）；d办公楼；e厂房；f消防站及消防泵房；g空分空压站；h危险化学品生产与储存设施；i其它重要设施及场所。3、汽车卸车设施及各类物品仓库等机动车辆频繁进出的设施是否布置在厂区边缘。4、下列设施应满足：a架空电力线不应穿越生产区；b架空电力线路进出厂区的总变电所，应布置在厂区边缘。3道路、建构筑物1、装置区、罐区、仓库区、可燃物料装卸区四周是否有环形消防车道；转弯半51、径、净空高度是否满足规范要求。2、原料及产品运输道路与生产设施的防火间距是否符合规范要求。3、主要出入口不应少于两个，并宜位于不同方位。4、设备、建筑物区四周应设环形道路，道路路面宽度，设备、建筑物区的宽度，相邻两设备、建筑物区的防火间距需符合国家相关规范要求。5、建、构筑物安全设施是否符合规范要求：a安全通道；b安全出口；c耐火等级。6、建、构筑物抗震设计是否满足GB50223.GB50011.GB50453等规范要求。7、建、构筑物防雷（感应雷、直击雷）措施是否符合规范要求。8、有爆炸危险的甲、乙类厂房泄压设施是否满足规定。9、储存xx氯丙烷、甲醛、二甲胺、甲醇罐区及产品仓库的不得与员工宿52、舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍保持符合规定的安全距离。10、贮存化学危险品的建筑物应满足：a不得有地下室或其它地下建筑。甲、乙类仓库不应设置在地下或半地下。b仓库内容严禁设置员工宿舍。甲乙类仓库内严禁设置办公室、休息室。4安全警示标志1、公司应按照 GB 16179 规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合 GB2894 规定的安全标志。2、公司应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。3、公司应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。4、公司应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。5、公司应在53、可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。6、公司应按有关规定在生产区域设置风向标。5其它3、XXxx有限公司工艺隐患排查表编号：XX0091、本表适用于工艺隐患排查，由技术科落实隐患排查，每月一次。2、本表作为技术科工艺日常巡查的依据。3、在公司每月一次组织的综合性隐患排查中作为工艺隐患排查依据。序号排查内容备注1工艺的安全管理1、工艺安全信息文件是否纳入企业文件控制系统予以管理，是否保持最新版本。2、是否定期开展系统的工艺过程风险分析；是否根据法律法规要求对54、以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新；HAZOP分析开展情况。3、操作规程的编制是否有广大员工参与；是否组织进行了相关培训；操作规程应内容是否全面。4、操作规程的适应性和有效性，是否与生产实际相符。操作人员是否有书面的操作规程。能否掌握如何正确操作。5、是否建立并实施工艺安全培训管理程序，是否定期对培训计划进行审查。变更内容时是否告知或培训操作人员及其它相关人员。员工培训记录是否齐全、整洁。2工艺技术及工艺装置的安全控制1、是否存在使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。2、危险化工的工艺安全控制是否按照国家标准进行设置。3、装置的紧急停车系统是否符合国家标准要求，是否完好。55、4、可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施是否全面覆盖。5、在非正常条件下，可能超压的设备或管道是否设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性。6、因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备是否设有报警信号和泄压排放设施，是否有自动或手动的紧急切断进料设施。7、安全阀、防爆膜、防爆门的设置是否满足安全生产要求。8、危险物料的泄压排放或放空的安全性。9、尾气等放空管的高度是否满足 GB50160、GB50183 等规范的要求。3现场工艺安全1、各生产岗位是否有操作规程；操作人员是否能够熟练的按照规程进行操作；56、工艺变更是否严格遵守公司规定。2、联锁管理制度是否严格执行；现场联锁装置投用及完好情况；摘除联锁是否有审批手续和安全措施；恢复联锁是否按规定程序进行。3、巡检情况，是否有详尽的巡检路线；是否按时认真巡检并填写记录；是否有因巡检不仔细，未发现运行异常的情况。4、指标控制情况，指标是否在规定范围内运行；出现超标情况，处理过程是否执行公司规定。5、原始记录情况，记录数值是否及时、准确；是否保持记录整洁、无涂改、污损情况。6、交接班记录情况，交接内容是否全面、真实。7、关键部位的巡检、取样、操作、检维修加强监护，是否有监护制度，并符合的要求。4其它4、XXxx有限公司设备隐患排查表 编号：XX010157、本表适用于设备隐患排查，由设备科与设备车间落实隐患排查，每月一次。2、本表作为设备科与设备车间日常巡查的依据。3、在公司每月一次组织的综合性隐患排查中作为设备隐患排查依据。序号排查内容备注1设备管理制度及管理体系1、按国家相关法规制定和及时修订本公司的设备管理制 度。2、依据设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。3、有健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全。4、生产单位巡回检查制度健全，巡检时间、路 线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理。5、公司应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施管理台帐。6、公司的各种安全设施应58、有专人负责管理，定期检查和维护保养。7、安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除 的，检维修完毕后应立即复原。8、公司应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。9、生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。2静止、运转设备的管理和运行状况罗茨泵1、泵进出口压力是否平稳、正常、是否有汽蚀现象。2、泵电机基础、地脚螺栓是否牢固，有无松动。3、润滑油油位不得低于1/2，不得高于2/3，油质是否乳化变质，润滑脂是否足够良好。4、检查泵的振动不得大于0.06mm5、机械59、密封是否正常，滴漏量不得大于10滴/分钟，填料密封滴漏量不得大于30滴/分钟。6、轴承运转有无杂音振动，滚动轴承温度不得大于75，滑动轴承温度不得大于70，油泵润滑油压不得低于0.15MPa。7、联轴器是否对中，花垫是否完好，运转要平稳不得有大的振动及噪音，防护罩是否完好，固定螺栓齐全。8、检查后连结部位有无松动，泄漏。9、查看罗茨泵表针的指示情况，以预判可能出现的问题。离心机1、基础钢架是否完好，牢固。2、离心机减震弹簧支座是否完好。3、主轴承润滑油油质是否完好、供油管路是否漏油，油压0.02MPa0.65MPa。 4、检查皮带的松紧度是否合适，一般用30Kg力下压皮带凹下20mm为适当。560、检查运转部位是否有杂音，检测振动是否在正常范围之内。搅拌反应器1、搅拌反应器支座及框架是否牢固。2、反应器法兰、焊口是否有泄漏，蒸汽夹套是否完好，有无液击现象。3、保温材料是否完好、有无缺损。4、搅拌机封是否有泄漏。5、减速机油位不小于1/2，油温小于60，油封无渗漏，检查有无杂音。6、搅拌轴转向是否正确。7、支架、抱轴器螺栓有无松动。静止设备（塔、换热器、螺旋输送机、粉碎机）1、塔基础是否牢固，有无裂缝等缺陷；换热器、螺旋输送机、粉碎机基础支座是否有开焊现象。2、裙座体、基础环、螺栓座等部位焊缝是否完好，螺栓有无松动。3、自下而上检查塔本体、人孔有无泄漏，保温材料、平台扶梯是否完好；塔体支61、撑是否完好。4、塔连与管道连接部位是否松动有泄漏。5、换热器循环水温差是否合理。1、腐蚀、易磨损的容器及管道，应定期测厚和进行状态分析，有监测记录。2、重点容器、管道腐蚀状况监测工作的开展情况。如对重点容器和管道是否进行在线的定期、定点测厚或采用腐蚀探针等方法进行监测，以及这些措施的实际效果等。3、重点容器、管道腐蚀状况的监测、检查记录，如测厚报告等，以及这方面工作实际开展的情况及效果。3防腐蚀4压力容器1、压力容器在使用前应逐台办理使用登记手续2、压力容器使用单位的安全管理人员应持证上岗3、压力容器作业人员应经定期培训持证上岗、按章作业4、采购、停用、过户、移装等应按规定办理相关手续5、开展62、压力容器安全检查，至少每月进行一次自行检查，并作出记录6、已办理使用登记的在用压力容器，应按时进行定期检验7、设备本体无明显损坏，焊缝平稳，表面不得有裂纹、气孔、夹渣。人孔、手孔、封头等处无泄漏，外表面防腐或保温良好。8、容器与相邻管道、构件间无异常振动、响声、摩擦；与外部管道连接处无松动、错位现象，与外部管道连接的法兰处无滴漏现象。5压力管道1、压力管道在使用前应办理使用登记手续2、压力管道使用单位的安全管理人员应持证上岗3、压力管道作业人员应经定期培训持证上岗、按章作业4、采购、停用、过户、移装等应按规定办理相关手续5、开展压力容器安全检查，至少每月进行一次自行检查，并作出记录6、已办理使63、用登记的在用压力管道，应按时进行定期检验7、阀门、膨胀节、法兰完好，无腐蚀、松动、泄漏现象。8、管道防腐或绝热层完好，不存在破损脱落，绝热层无跑冷现象。9、管道支架完好、有关配件无损坏、无异常振动、变形。10、安全阀铅封完好，定期检验并在有效期内。无泄漏、腐蚀现象。11、温度、压力等在允许范围内，无超温、超压运行现象6其它特种设备起重机械1、特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记2、特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案3、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种64、设备检验检测机构提出定期检验要求。 4、提升钢丝绳无断股，起刺且含油量适中；紧固件卡无松动、锈蚀，无机械弯曲、损伤。5、导向器紧固件紧固良好无断开现象，钢丝绳能准确入槽，无重叠、越轨。上限位动作距离0.4米，下限位动作距离0.5m。6、限位器动作杆上下动作拔叉紧固，无松动锈蚀，拔叉与导绳器导动拔叉接触良好，拔叉距离满足限位器上下限动作。7、起重吊起挂钩安全色标识明显，操作者易获得，挂钩磨损深度小于3mm。8、动行导轨无断裂，敲击无异声。轨道钢构无锈蚀，轨道滑痕深度小于1.5mm。9、道轨支架无开焊，断裂。敲击无杂音，无脱漆。接地良好。10、整机运行无杂音，无不规则震动，电动机无发热噪音，上下限65、位准确及时。厂内机动车辆1、特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记2、特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案3、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 4、车容车貌是否整洁、无油5、防脱出限位装置是否完整有效6、货叉是否有裂纹、定位销是否齐全完整7、灯光、仪表、是否齐全且灵敏、电瓶桩头是否紧固、转向灯、刹车灯是否明亮8、制动过程是否有跑偏现象、刹车是否在有效距离内7安全附件管理与运行状况对容器、安全附件、安全保护装置、测量调控装66、置及附属仪表应日常保养，及时处理并记录。8其它1、公司应建立健全设备管理体系及制度并严格执行。2、压缩机、泵等运转设备联锁保护系统应正常投用，变更、解除时要办理相关手续，并制订相应的防范措施。3、机泵润滑油应定期分析，其油质按要求定期 分析，有分析指标，分析不合格有措施并得到落实。4、机泵的运行管理应满足以下要求：a机泵运行参数应符合工艺操作规程；b有联锁、报警装置的机泵，报警和联锁系统应投入 使用，完好； c机泵现场整洁、规范；d机泵辅件要求完好；e建立备用设备相关管理制度并得到落实，备用机泵 完好；f重要机泵检修要有针对性的检修规程（方案）要求， 机泵技术档案资料齐全符合要求。5、机泵电器67、接线符合电气安全技术要求，有接地线。6、转动设备应有可靠的安全防护装置并符合有关标准要 求。7、可燃气体压缩机、可燃液体泵不得使用皮带传动；在爆炸危险区范围内的其它传动设备若必须使 用皮带传动时，应采用防静电皮带。8、可燃气体压缩机的吸入管道应有防止产生负压的设 施。9、离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其出口管道上安装止回阀。10、单个安全阀的起跳压力不应大于设备的设计压力。当 一台设备安装多个安全阀时，其中一个安全阀的起跳 压力不应大于设备的设计压力；其它安全阀的起跳压 力可以提高，但不应大于设备设计压力的1.05倍。11、可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的设施或系统。1268、设备现场管理符合以下要求：a车间主要在用设备完好率月度达到100%；辅助设备完好率月度不得低于95%以上。月底由设备科进行考核。b设备卫生管理达到无油污、设备见本色。c各备用机泵可以启动，并达到运行参数。d各转动装置安有防护装置。e设备管理实行包机制，责任到人，挂牌管理。13、设备缺陷管理：a设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在交接班记录本中详细记录。b岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐级上报，同时精心操作，加强观察，注意缺陷发展。c未能及时排除的设备缺陷，必须在每天生产调度会上研究决定如何处理。d在安排处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷扩69、大。5、XXxx有限公司电气系统隐患排查表编号：XX0111、本表适用于公司电气系统隐患排查，由车间组织专业隐患排查，每月一次。2、本表作为电气车间日常巡查的依据。3、在公司每月一次组织的综合性隐患排查中作为电气系统的隐患排查依据。序号排查内容备 注1电气安全制度建立健全1、是否制定了符合本单位、本岗位实际的电气安全制度和操作规程以及执行落实情况；2、是否建立了每日巡查、检查、交接班制度；3、是否建立了停送电制度。2电气安全管理1、电气安全责任是否明确，是否确定电气安全责任人和管理人；2、是否落实岗位安全责任制，明确各岗位的安全职责；3、是否严格按照电气安全操作规程执行；4、停送电制度的执行情70、况；5、电气人员培训持证情况；6、电气应急预案制定情况；7、电气设施检测检验情况；8、临时用电是否经有关主管部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除；9、“三票”（工作票、操作票、临时用电票）填写清楚，不得涂改、缺项，执行完毕划或盖已执行章；10、检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录的填写是否规范、认真；11、各种安全用具的完好情况。3供配电系统设置及电气设备设施1、公司的供电电源应满足不同负荷等级的供电要求： a一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时， 另一电源不应同时受到损坏。b一级负荷中特别重要的负荷供电，应符合下列要求： 除应由双重电源供电外，尚应增设应急电源，并71、严禁将其它负荷接入应急供电系统；设备的供电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要求。c二级负荷的供电系统，宜由两回线路供电。2、消防泵、关键装置、关键机组等重点部位以及符合中的特别重要负荷的供电应满足供配电系统设计规范GB50052所规定的一级负荷供电要求。3、公司供配电系统设计应按照负荷性质、用电容量、工程特点等条件进行设计。满足相关标准规范的规定：供配电系统设计规范GB50052-200910kV 及以下变电所设计规范GB 50053低压配电设计规范GB 5005435-110kV 变电所设计规范GB 500593-110kV 高压配电装置设计规范GB 50060。4、公司供配电系统设72、计应采用符合国家现行有关标准的高效节能、环保、安全、性能先进的电气产品。不应使用国家已经明令淘汰的电气设备设施。5、配电室门窗、玻璃完好情况，屋顶是否有漏雨或渗水现象；6、开关柜上的各种仪器仪表、指示灯是否完好并正确显示，电流、电压、功率等是否在指标范围内；7、开关柜、变压器、直流屏等运行情况，是否有过热、异响、异味等现象；8、变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作台地面铺设的绝缘胶垫是否完好；9、开关柜工作状态的到位情况；10、变配电室设置的防止雨、雪和小动物进入室内设施的完好情况；11、变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室不应当存有积水；12、变配电室内的接地线是否完好；13、变配电室通73、往室外的门应向外开，设备间与附属房间之间的门应向附属房间方向开，高压间与低压间之间的门，应向低压间方向开，配电装置室的中间门应采用双向开启门；14.变配电室出入口应设置高度不低于400mm 的挡板；15、变配电室应急照明灯具和疏散指示标志灯是否完好，其备用充电电源的放电时间不低于 20min；16、电气设备的安全性能，应满足相关标准规范的规定。如：设备的金属外壳应采取防漏电保护接地等；17、爆炸危险区域内的防爆电气设备应符合要求；18、电气设备的安全性能，应满足相关标准规范的规定；19、消防泵房及其配电室、控制室、变配电室、生产现场等场所应设置有事故应急照明。20、电缆必须有阻燃措施。电缆桥架74、符合相关设计规范。如电力工程电缆设计规范GB 50217-2007。21、隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间，应装设闭锁装置。屋内的配电装置，应装设防止误入带电间隔的设施。4现场安全1、现场的设备设施、电气设备、电气线路、及工作接地、保护接地、防雷击、防静电接地系统等应完好有效，功能正常；2、变配电室内的模拟系统图，要与实际相符；3、高压室钥匙按要求配备，严格管理；4、用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品；5、临时电源接线要保证“一机一闸”，并采用剩余电流动作保护装置；6、暂设电源线路，应采用绝缘良好、完整无损的橡皮线， 室内沿墙敷设，其高75、度不得低于2.5米，室外跨过道路时，不得低于4.5米，不允许借用暖气、水管及其它气体管道架设导线，沿地面敷设时，必须加可靠的保护装置和明显标志；7、在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路是否作好隔离密封；8、现场电气设备（如操作柱、开关箱）的各种指示装置是否齐全、完好，并能准确显示；9、现场各种防爆设备设施是否失爆；10、现场电源线缆的绝缘强度及完整情况。11、临时电源、手持式电动工具、施工电源、插座回路均应采用TNS供电方式，并采用剩余电流动作保护装置。5防雷防静电设施1、工艺装置内露天布置的塔、容器等，当顶板厚度等于或大于4mm时，可不设避雷针保护，但必须设防雷接地。2、储存甲酸、甲醇、甲胺76、甲酸甲酯的钢罐，必须设防雷接地， 并应符合下列规定：a甲醇地上固定顶罐，当顶板厚度小于4mm 时应设避雷针、线，其保护范围应包括整个储罐；b甲酸甲酯、甲胺压力储罐不设避雷针、线，但应作接地。3、甲酸甲酯、甲醇、甲胺储罐的温度、液位等测量装置，应采用铠装电缆或钢管配线，电缆外皮或配线钢管与罐体应作电气连接。4、宜按照SH9037-2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施。5、甲酸、甲酸甲酯、甲醇、甲胺物料管道在下列部位应设静电接地设施：a进出装置或设施处；b爆炸危险场所的边界；c管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等。7、汽车罐车装卸场所，应设防静电专用接地线。8、防雷防静电接地装置的电阻77、应符合石油库设计规范GB50074、GB50057、GB50183 等相关规范的要求。6其它6、XXxx有限公司仪表系统隐患排查表编号：XX0121、本表适用于公司仪表隐患排查，由仪表车间组织隐患排查，每月一次2、本表作为仪表专业日常巡查的依据。3、在公司每月一次组织的综合性隐患排查中作为仪表的隐患排查依据。序号排查内容备 注1仪表安全管理1、公司应建立、健全仪表管理制度和台帐。包括检查、维护、使用、检定等制度及各类仪表台账；2、仪表调试、维护及检测记录齐全,主要包括：a仪表定期校验、回路调试记录；b检测仪表和控制系统检维护记录等齐全。3、控制系统管理满足以下要求：a控制方案变更应办理审批手续78、；b控制系统故障处理、检修及组态修改记录应齐全；c控制系统建立有事故应急预案。4、联锁保护系统的管理应满足：a联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料齐全；b.工艺和设备联锁回路调试记录；c联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取 消）变更应办理审批手续；d联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续；e摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。2仪表系统设置1、xx装置的安全仪表控制应按照首批重点监管 的危险化工工艺目录和首批重点监管的危险化工 工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案（安监总管三2009116号）的要求进行设置。2、公司应按照相关规范的要求设置过79、程 控制、安全仪表及联锁系统，并满足石油化工安全仪表系统设计规范SH3018-2003 要求，重点排查内容：a安全仪表系统配置：安全仪表系统独立于过程控制系统，独立完成安全保护功能。b过程接口：输入输出卡相连接的传感器和最终执行元件应设计成故障安全型；不应采取现场总线通讯方式；若采用三取二过程信号应分别接到三个不同的输入卡；c逻辑控制器：安全仪表系统宜采用经权威机构认证的可编程逻辑控制器。d传感器与执行元件：安全仪表系统的传感器、最终执行元件宜单独设置。e检定与测试：传感器与执行元件应进行定期检定，检定周期随装置检修；回路投用前应进行测试并做好 相关记录。3、下列情况仪表电源宜采用不间断电源:80、a重要公用工程系统及辅助 生产装置；b高温高压、有爆炸危险的生产装置；c设置较多、较复杂信号联锁系统的生产装置；d重要的在线分析仪表(如:参与控制、安全联锁)；e大型压缩机、泵的监控系统。4、仪表气源应满足：a应采用清洁、干燥的空气，备用气源也可用干燥的氮气；b为了保证仪表气源装置的安全供气，应设置备用气源。备用气源可采用备用压缩机组、贮气罐或第二气源。5、安装DCS设备的控制室、机柜室、过程控制计算机的机房，应考虑防静电接地。这些室内的导静电地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地。8、爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区 域的防爆要求。且应具有国家授权的机构发给的产品 防爆合格证81、。9、保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水 措施。防爆场合，应采取相应防爆级别的密封措施。3仪表现场安全压力表1.仪表安装位置应便于观察，维护方便，周围干燥、无腐蚀性气体。防冻、防凝、防水措施落实.2.仪表安装位置应避开强震动源，并采取震动措施。3.压力表外观无明显缺陷；紧固件不得松动；密封件应无泄露。仪表及连接部分清洁、整齐、无腐蚀。4.仪表及连接法兰等部位无泄露。5.膜盒无损坏、无变形、无泄露6.特种介质压力测量采用专用压力表智能仪表1.压力表外观无明显缺陷；紧固件不得松动；密封件应无泄露。仪表及连接部分清洁、整齐、无腐蚀。防冻、防凝、防水措施落实.2.进行仪表电器检查维修时必须82、已断开电源。3. 仪表及连接法兰等部位无泄露。4.膜片和毛细管无损坏、无变形、无泄露5. 仪表安装位置应便于观察，维护方便，周围干燥、无腐蚀性气体。6.电源电压正常、接线准确牢固。DCS系统1.控制室温度应满足恒温（205）、相对湿度（40%-80%）和防震、防电磁、防尘条件。散热风扇和空气过滤网齐全、完好；铭牌、标志清晰无误。2.接插件接触良好；紧固件不得松动；端子接线应牢固；机柜防护门应完好无损。3.运行时，系统各装置的状态指示灯显示正常；状态画面所显示的各装置运行状态正常；各装置散热风扇运转正常；CRT显示清晰，亮度适中；打印机打字清楚，字符完整。4.在操作站上分别调出各个控制站的运行画83、面，检查其各部件及通讯系统运行状态应正常。5.各装置无异常噪音和气味。6.通过查看所有插件及电源和通讯耦合器上状态指示灯，判断各装置运行正常。7.控制室要始终保持卫生清洁，不许有任何与工作无关的物品。8.操作台上必须保持清洁干净，严禁放置任何与工作无关物品，键盘上更不许放置任何物品（包括记录本），以免碰损键盘或导致操作。9.操作人员应严格遵守操作规程，不得从事其它操作无关的工作，严禁在操作台上喝水、吃东西。10、机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施完好。11、联锁系统设备、开关、端子排的标识齐全准确清晰。 紧急停车按钮是否有可靠防护措施。热电阻、热电偶1、保护套管清洁、无锈蚀，漆层平84、整、光亮、无脱落； 2.穿线管和软管敷设整齐；3.线路标号应齐全、清晰、准确；4.连接导线不得靠近热源及有强磁场的电气设备。4其它7、XXxx有限公司危险化学品管理隐患排查表编号：XX0131、本表适用于危险化学品管理隐患排查，由安全科落实隐患排查，每月一次。序号排查内容备注1公司应对所有危险化学品建立危险化学品档案，包括：a名称，包括别名、英文名等；b存放、生产、使用地点；c数量；d危险性分类、危规号、包装类别、登记号；e安全技术说明书与安全标签。2公司应按照国家有关规定对其产品进行分类，并将分类结果汇入危险化学品档案。3公司应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化85、学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。危险化学品生产公司发现其生产的危险化学品有新的危险特性的，应当立即公告，并及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。4公司的产品属危险化学品时，应按GB16483和GB 15258 编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。5公司采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。6公司应设立24小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责相关应急咨询。没有条件设立应急咨询服务86、电话的，应委托危险化学品专业应急机构作为应急咨询服务代理。7公司应按照国家有关规定对危险化学品进行登记，取得危险化学品登记证书。8对生产过程中危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施，公司应对从业人员及相关方进行了宣传、培训。9公司应当如实记录其生产、储存易制毒、易制爆危险化学品的数量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止易制毒、易制爆危险化学品丢失或者被盗；发现易制毒、易制爆危险化学品丢失或者被盗的，应当立即向当地公安机关报告。公司应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。10危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并由专人87、负责管理；危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。12危险化学品专用仓库应当符合国家标准、行业标准的要求，并设置明显的标志。甲胺精品罐区，应当按照国家有关规定设置相应的技术防范设施。储存设备定期进行检测、检验。13公司应严格执行危险化学品装卸车安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。14其它：8、XXxx有限公司储运系统隐患排查表编号：XX0141、本表适用于储运系统隐患排查，由技术科组织有关单位落实隐患排查，每月一次。序号排查内容备 注1储运系统的安全管理制度及执行情况1、储运系统的管理制度：a制定了储罐、可燃液体的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度；b储运系88、统基础资料和技术档案齐全；c当储运介质或运行条件发生变化应有审批手续并及时修订操作规程。2、严格执行储罐的外部检查：a定期进行外部检查；b检查罐顶和罐壁变形、腐蚀情况，有记录、有测厚数据；c检查罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情况，有记录、有测厚 数据；d检查阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件，有记录；e检查罐体外部防腐涂层保温层；f检查储罐基础及防火堤，有记录。3、执行储罐的全面检查和压力储罐的法定检测：严格按要求定期进行储罐全面检查；腐蚀严重的储罐已确定合理的全面检查周期。特殊情况无法按期检查的储罐有延期手续并有监控措施。4、储罐的日常和检维修管理应满足：a有储罐年度检测、修理、防腐计划；b认真按规定89、的时间、路线和内容进行巡回检查，记录齐全；c对储罐扶梯、高低液位报警器、人孔、排污阀、安全阀、液面计等附件定期检查或检测，有储罐附件检查维护记录；d定期进行储罐防雷防静电接地电阻测试，有测试记录。2储罐区的安全设计1、xx氯丙烷、甲醛、二甲胺、甲醇罐区下列方面应符合石油和天然气工程设计防火规范GB50183.石油化工公司设计防火规范GB50160及石油库设计规范GB50074等相关规范要求：a防火间距；b罐组总容、罐组布置；c防火堤及隔堤；d放空或转移；e液位报警、快速切断；f安全附件（如阻火器、安全阀等）；g水封井、排水闸阀。2、xx氯丙烷、甲醛、二甲胺、甲醇等重大危险源罐区下列安全监控装备90、应满足危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范AQ3036的规定：a储罐运行参数的监控与重要运行参数的联锁；b储罐区可燃气体或有毒气体监测报警和泄漏控制设备的设置；c罐区防雷和防静电装备的设置；d罐区火灾监控装置的设置；e音频视频监控装备的设置。3、防火堤应防火堤设计规范GB50351-2005 规范的相关要求：a防火堤的材质、耐火性能以及伸缩缝配置应满足规范要求；b防火堤容积应满足规范要求,并能承受所容纳介质的静压力且不渗漏；c防火堤内不得种植作物或树木，不得有超过 0.15m 高的草坪；d罐区防火堤内严禁绿化。4、当防火堤容积不能满足“清净下水”的收容要求时，按要求设置事故存液池。91、5、储存、收发甲酸甲酯、甲胺、甲醇的储罐区、泵房、装卸作业等场所可燃气体报警器的设置应满足石油化工公司可燃气体和有毒气体检测报警设计规范GB50493 的要求。对于xx氯丙烷、甲醛、二甲胺、甲醇等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内，应设可燃气体报警仪，并符合下列规定:a当检(探)测点位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时，可燃气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于15m，有毒气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于 2m；b当检(探)测点位于释放源的全年最小频率风向的下风 侧时，可燃气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于5m，有毒气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于lm。6、xx氯丙烷、甲醛、二92、甲胺、甲醇罐区消防系统应符合石油和天然气工程设计防火规范GB50183石油化工公司设计防火规范GB50160 及石油库设计规范GB50074 等规范要求：a消防设施配置（火灾报警装置、灭火器材、消防车等）；b消防水源、水质、补水情况；c消防冷却系统配置情况；d泡沫灭火系统（包括泡沫消防水系统及泡沫系统）配置情况；e消防道路；f其它消防设施。7、储罐区、装卸作业区、泵房、消防泵房、配电室等重点部分安全标志和警示牌齐全，安全标志的使用应符合安全标志使用导则GB2894 的规定。3可燃液体的装卸设施1、xx氯丙烷、甲醛、二甲胺、甲醇卸车岗位应符合下列规定：a卸车的进、出口宜分开设置；当进、出口合用时93、，站内应设回车场；b装卸车场应采用现浇混凝土地面；c卸车鹤位与原料罐罐之间的距离不应小于5m，高架罐之间的距离不应小于0.6m；d甲醇类液体卸车鹤位与集中布置的泵的距离不应小于8m；4危险化学品仓库1、化学品和危险品库区的防火间距应满足国家相关标准规 要求。2、仓库的安全出口设置应满足建筑设计防火规范GB50016的有关规定。3、有爆炸危险的甲、乙类库房泄压设施应满足GB50016 的规定。4、仓库内严禁设置员工宿舍。甲、乙类仓库内严禁设置办公室、休息室等，并不应贴邻建造。在丙、丁类仓库内设置的办公室、休息室，应采用耐火极限不低于 2.50h 的不燃烧隔墙和不低于1.00h 的楼板与库房隔开，94、并应设置独立的安全出口。如隔墙需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。5、xx氯丙烷、甲醛、二甲胺、甲醇应按化学物理特性分类储存，当物料性质不允许相互接触时，应用实体墙隔开，并各设出入口。储存应满足常用化学危险品贮存通则GB15603 的规定。6、xx氯丙烷、甲醛、二甲胺、甲醇必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、 自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气体不得与助燃气体同贮。7、xx氯丙烷、甲醛、二甲胺、甲醇不得与氧化剂混合贮存，具有还原性氧化剂应单独存放。8、xxxx及xx成品仓库应设置防止液体流散的设施。5储运系统的安全运行状况1、储罐附件安全阀、阻火器等齐全完好；排污阀畅通;扶梯牢固；静电消除95、接地装置有效；储罐进出口阀门和人孔无渗漏。2、储罐按规范要求设置防腐措施。 罐体无严重变形，无渗漏，无严重腐蚀。3、罐区环境应满足：a罐区无脏、乱、差、锈、漏，无杂草等易燃物；b消防道路畅通无阻，消防设施齐全完好；c水封井及排水闸完好可靠；d照明设施齐全，符合安全防爆规定；e喷淋冷却设施齐全好用，切水系统可靠好用；f有氮封系统的，氮封系统正常投用、完好；g防雷、防静电设施外观良好。6汽车装卸设施1、xx氯丙烷、甲醛、二甲胺、甲醇装卸设施：a流速应符合防静电规范要求；b是否为密闭装车；c汽车卸车应有静电接地安全装置； 2、汽车卸车应满足：a汽车卸车场地满足卸车间距；b卸车设施与槽罐静电接地良好96、；c装运危险品的汽车必须“三证”（驾驶证、危险品准运证、危险品押运证）齐全；d汽车安装阻火器；e槽车定位后必须熄火。充装完毕，确认管线与接头断开后，方能开车；f.消防设施齐全；g.劳保着装、工具符合安全要求。7其它9、XXxx有限公司公用工程隐患排查表编号：XX0151、本表适用于公司公用工程隐患排查，由设备管理部门组织隐患排查，每月一次。2、本表作为公用工程日常巡查的依据。3、在公司每月一次组织的综合性隐患排查中作为公用工程的隐患排查依据。序号排查内容备注1一般规定1、蒸汽、一次水、循环水、仪表空气、氮气等公用工程管道与xx氯丙烷、甲醛、二甲胺、甲醇管道或设备连接时应符合下列规定：a连续使用97、的公用工程管道上应设止回阀，并在其根部设切断阀；b在间歇使用的公用工程管道上应设止回阀和一道切断阀或设两道切断阀，并在两切断阀间设检查阀；c仅在设备停用时使用的公用工程管道应设盲板或断开。2、循环水、蒸汽、压缩空气等输送管道进(出)口应设置流量、压力和温度等测量仪表.2给排水1、公司供水水源、循环水系统的能力必须满足公司需求，并留有一定余量。输水系统、循环水系统的设置应满足相关标准 规范的规定。如石油化工公司给水排水系统设计规范SH3015-2003和石油化工公司循环水场设计规范 SH3016-90。2、循环水泵电机电流是否450A3、轴环水给水压力是否0.35MPa4、轴流风机电流是否60A98、5、循环水给水温度冬季是否25、夏季是否356、集水池液位是否在2/37、循环水PH值是否在69、循环水总磷是否在310mg/L8、循环水浓缩倍数是否3.0、循环水浊度是否10mg/L9、轴流风机运行是否正常。10、排水管道（沟）是否完好畅通，排污口是否正常使用，有无溢流外排现象。3供热1、高温蒸汽管道及低温管线应采取防护措施，可防止人员烫伤或冻伤；防护材料应为绝热材料。2、是否采用防冻、防凝措施，如：a所有水线、蒸汽线死角加导淋，保持微开长流水、长冒汽。b水线、蒸汽、冷凝液保持微开长流水、长冒汽，所有水线 阀门必须保温。c水泵加伴热蒸汽，细小管线加伴热导线。4空压站1、空压机一级排气压力是否99、在：0.170.22MPa2、空压机油泵压力是否0.2 MPa、油位1/22/33、供气压力是否0.55 MPa4、氮气站原料气压力是否在0.50.7MPa5、氮气站原料气吸附压力是否0.50.7MPa6、氮气站氮气纯度是否99%7、仪表空气压力是否0.45MPa8、产品氮气出装置纯度AIA-102是否99.2%5其它10、XXxx有限公司消防系统隐患排查表编号：XX0161、本表适用于公司消防系统隐患排查，由安全科组织专业隐患排查，每月一次。2、本表作为安全科及各车间消防日常巡查的依据。3、在公司每月一次组织的综合性隐患排查中作为消防系统的隐患排查依据。序号排查内容备注1消防安全制度建立健全100、1、是否制定了符合本单位、本岗位实际的消防安全制度和操作规程以及执行落实情况；2、是否建立了每日防火巡查、检查制度；3、是否建立了义务消防队组织，职责明确，定期演练。2消防安全管理1、消防安全责任是否明确，是否确定消防安全责任人和管理人；2、是否落实逐级消防安全责任制和岗位安全责任制，明确各岗位的消防安全职责。3、是否建立了本单位消防安全重点单位的防火档案，对防火档案是否及时进行补充和完善。4、消防人员培训持证情况。5、消防应急预案制定情况。6、消防设施检测检验情况。3消防设施管理1、消防水泵是否运转正常；2、室内外消火栓是否完好，供水是否正常；3、应放空的供水管网是否完全放空、是否有积水现象101、；4、消防水水量是否充足；5、对现场消防设施、器材的维护、保养情况；6、消防设施清洁，无跑、冒、滴、漏；7、火灾报警系统运行情况是否正常。4现场管理1、工作现场、岗位有无火灾隐患；2、安全警示标志齐全、醒目；3、岗位人员是否了解本岗位的火灾危险性及预防措施，并且做到会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散；4、职工对灭火疏散预案的掌握及熟练操作的能力；5、用电设备接地正确，接地电阻符合标准，测量有记录；6、消防器材配备到位，定期检查；7、易燃、易爆危险物品的保管、贮存量及防火措施；8、已经通过消防设计审核和消防验收合格的项目使用和改变情况；9、电线、插座、开关、闸刀等正确安装、固102、定、绝缘；10、用电线路老化情况，有漏电、过载保护开关，无临时乱拉乱接临时电线路、不超负荷用电；11、安全出口、疏散通道是否畅通，应急照明是否完好；12、领导干部带班情况；13、消防通道畅通情况。5火灾隐患整改情况1、火灾隐患的自查自改情况；2、消防部门查出的火灾隐患是否在规定期限内整改。6其它11、XXxx有限公司“八大作业”隐患排查表编号：XX0171、本表适用于公司动火作业、吊装作业、高处作业、进入受限空间作业、盲板抽堵作业、动土作业、断路作业及临时用电作业隐患排查，由安全科组织相关部门实施，整个作业过程中至少检查二次。序号排查内容备注1动土作业1、是否按规定办理用火作业许可证；取样分析103、合格确认后，方可进行作业。2、电气焊作业人员是否持证上岗；监火人是否具备相应的安全知识及现场处置能力。3、现场清理、隔离遮盖、清洗置换准备工作等是否达到安全要求。动火设备能打开的盖、孔等是否都已经打开。严禁在密封的设备、管道、容器上动火。4、周围15m内或下方是否有易燃物；用火点周围30米内有易燃易爆介质放水口，用火期间禁止进行放水作业。5、动火工具是否符合安全要求。焊接作业的工具要符合质量标准，焊炬、控制阀要严密可靠，氧气减压器要灵敏有效；电焊机要设置独立的电源开关；氧气、乙炔气皮管要连接牢固，无破损、无漏气；电焊机二次线圈及外壳必须妥善接地（接零）进行保护，电焊工具要绝缘良好，禁止使用破损104、的焊炬和电缆及失灵的减压器。6、是否做好了相应的抢救后备措施。如在缺氧、有毒的环境中作业时，应备有防毒面具、空气呼吸器（氧气呼吸器）、安全带（绳）、梯子等救生器材。在易燃易爆的环境中作业时，应备有灭火器、水带等消防器材。在酸碱等腐蚀性较强的环境中作业时，应确保生产水正常供应。此外，还应备有相应的急救用品，以便急时备用。7、氧气瓶与乙炔气瓶（液化气瓶）间距必须大于5米，气瓶与明火间距必须大于10米。8、乙炔瓶（液化气瓶）是否直立摆放，夏季是否采取防晒措施。9、电焊回路接线是否正确。回路线接在焊件上，把线不得穿过下水井或与其它管道、设备搭火。10、作业现场是否设置警戒区域和警示标志，或设专人负责警105、戒。11、现场人员是否按规定穿戴劳动防护用品。2吊装作业1、是否按规定办理作业许可证，是否编制吊装施工方案。2、吊装作业人员必须持有特殊工种作业证，并经安全教育。3、各种吊装作业前，是否在吊装现场设置安全警戒标志并设专人监护，非施工人员禁止入内。4、吊装作业中，夜间是否有足够的照明，室外作业遇到暴雨、大雾及级以上大风时，应停止作业。5、吊装作业人员必须佩带安全帽，是否符合安全帽GB 2811的规定。6、起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具是否安全可靠，不准带病使用。7、吊装作业时，是否分工明确、坚守岗位，并按起重吊装指挥信号GB5082-85规定的联络信号,统指挥。8、严禁利用管106、道、管架、电杆、机电设备等做吊装锚点。9、起重吊装机械的运行部位、安全装置以及吊具、索具是否安全可靠，吊装设备的安全装置是否灵敏可靠。10、吊装作业时，是否按规定负荷进行吊装，严禁超负荷运行。11、任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降；悬吊重物下方严禁站人、通行和工作。12、遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风，必须停止室外作业。3高处作业1、是否按规定办理用火作业许可证，安全防护措施是否落实。2、高处作业人员必须经安全教育，是否熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业。3、高处作业人员是否按照规定穿戴劳动保护用品；作业中是否正确使107、用防坠落用品与登高器具、设备。4、高处作业是否设监护人对高处作业人员进行监护，监护人是否坚守岗位。5、高处作业使用的材料、器具、设备是否符合安全要求；所使用的工具、材料、零件等是否装入工具袋。6、30米以上高处作业应与地面保持联系，是否根据现场情况配备必要的联络工具。7、作业现场搭设的脚手架、防护围栏、梯子或绳梯是否符合安全规程。8、垂直分层作业时中间是否有隔离措施。9、高处作业应是否有充足的的照明。10、登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，是否铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。4进入受限空间作业1、是否按规定办理作业许可证；取样分析氧含量确认合格后，方可进行作业（取样分析后3108、0分钟以内）；作业中是否定时监测，至少每2小时监测一次。2、进入受限作业人员必须经安全教育，身体状况是否符合要求。3、安全隔绝受限空间上所有与外界连通的管道、孔洞均是否与外界有效隔离；受限空间上与外界连接的电源是否有效切断。4、进入受限空间内作业前，是否对受限空间内进行清洗和置换，并达到下列要求：a氧含量一般为1821，在富氧环境下不得大于23.5%;b 有毒气体浓度应符合GBZ 2的规定;c可燃气体浓度：当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度不大于0.5%，当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时，其被测浓度不大于0.2%。5、是否采取通风措施，保持受限空间内空气良好流通。6、进入109、不能达到清洗和置换要求的受限空间内作业时，是否采取相应防护措施；在缺氧、有毒环境中，是否佩带隔离式防毒面具；在易燃易爆环境中，是否使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物；在酸碱等腐蚀性环境中，是否穿戴好防腐蚀护具。7、受限空间内照明电压是否36V，在潮湿容器、狭小容器内作业是否12V。8、使用超过安全电压的手持电动工具，是否按规定配备漏电保护器。9、临时用电线路装置，是否按规定架设和拆除，线路绝缘保证良好。10、多工种、多层交叉作业是否安全措施；受限空间外是否备有空气呼吸器（氧气呼吸器）、消防器材和清水等相应的急救用品。11、进入受限空间作业是否设监护人对作业人员进行监护，监护110、人是否坚守岗位。12、作业时，内外是否通过绳索互通信号或配备可靠的通讯工具。13、受限空间进出口通道，是否有阻碍人员进出的障碍物。5盲板抽堵作业1、是否按规定办理作业许可证，作业人员是否安全教育。2、作业人员劳保护品佩戴是否符合要求。在有毒物料环境中，佩戴防毒面具和空气呼吸器；在腐蚀性物料环境中，佩戴防酸碱护镜等护品；高处作业时，应佩戴安全带。3、检修设备进出口阀门是否关闭，设备管线是否撤压，介质是否清空。4、盲板选材、大小是否得当，是否容易辨识。5、作业人员是否站在上风向，并背向作业，严禁使用产生火花的工具进行作业。6、现场是否指派专人监护，并坚守岗位。7、作业地点30m内不得有动火作业；工111、作照明是否使用防爆灯具；并应使用防爆工具，禁止用铁器敲打管线、法兰等。8、严禁同一管道同时进行两处及以上抽堵盲板作业，是否编制盲板位置图及盲板编号，并有施工总负责人统一指挥作业。6动土作业1、是否按规定办理作业许可证，是否编制施工方案，作业划线是否按照施工方案图。2、施工人员是否安全教育，是否按规定佩戴劳动防护用品。3、动土作业施工现场是否根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警。4、电力电缆、地下供排水管线、工艺管线、通信线路是否确认，并落实保护措施。5、夜间作业现场是否有充足的照明，照明灯是否防爆。6、人员进出口和撤离保护措施是否落实。7、是否按规定配备可燃气体检测仪或有毒气体112、检测仪。8、多人同时作业，人员相距是否在2m以上，防止工具伤人。9、设备、工具是否符合安全要求。10、作业地点如处于易燃易爆场所，禁止能产生火花的作业，否则应同时办理动火证。7断路作业1、是否按规定办理作业许可证。2、断路前，是否在路口设置交通挡杆、断路标识；断路后，是否在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间是否悬挂警示灯。3、作业结束后，现场标志、杂物是否清理。8临时用电作业1、是否按规定办理作业许可证，安装临时线路人员是否持有“特种作业（电工）操作证”。2、作业人员是否安全教育，是否按规定穿戴劳动防护用品。2、在防爆场所使用的临时电源、电器和线路是否达到相应的防爆等级。3、临时用电线路架空高113、度在装置内不低于2.5米，道路不低于5米。4、临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架上架设。5、暗管埋设及地下电缆线路是否设有“走向标志”和安全标志，电缆埋深是否大于0.7米。6、临时用电配电盘、箱是否有防雨措施。7、临时用电设施是否安有漏电保护器，移动工具、手持工具是否满足一机一闸一保护。8、用电设备、线路容量、负荷是否符合要求。9、电工人员在作业时至少2人以上。9其它三、生产车间隐患排查表1、车间综合性隐患排查表编号：XX0181、本表适用于生产车间综合性隐患排查，由生产车间管理人员组织，每周一次。2、本表作为生产车间管理人员日常巡查的依据。序号排查内容备注1职责检查本车间各114、级管理人员及从业人员的安全生产责任制的落实情况。2工艺检查本车间主要工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。运转设备冷却水供应是否满足要求，设备附件齐全。精馏塔、冷凝器、换热器等设备是否115、有泄漏、内漏、堵塞等现象 4电气检查电器设备的工作状态、电机声音、振动是否异常，保护接地是否完好，电机及电器元件是否有火花、异常气味或声响，电流、电压、功率等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在内、外条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动、堵塞等潜在危险。6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种消防应急安全通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，空气呼吸器、防护服、滤毒罐、牛鼻子面具等应急用具是否定期维护保养，时刻处于备116、用状态等，查洗眼器、消防水带、灭氯器、灭火器等安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其它作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。7安全教育查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作是否到位。查对外来施工单位进入作业现场前的117、安全培训教育工作是否符合。8关键装置及重点部位检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，重点检查储罐区、运转设备、公用工程的安全状态；检查安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性；检查包保人员巡查到位情况。9危险作业检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。作业现场安全措施落实情况等。10警示标志对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。11其它辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照公司的有关规定进行施工。2、xx车间隐患118、排查表（一）温控岗位隐患排查表编号：XX0191、本表适用于xx车间温控岗位隐患排查，由操作工落实，至少每小时一次2、本表作为班组长交接班检查和班中巡查依据。序号排查内容备注1标准计量衡器是否在校验有效期内2生产现场蒸汽切断阀、仪表、监控监测设施是否完好运行3搅拌运转部位防护设施是否完好4踢脚板、防护栏是否牢固、安全色是否完好5灭火器压力符合要求、外观无锈蚀、喷管无裂纹老化6生产现场安全警示牌是否齐全、清晰、管线安全色、流向标识是否符合规定7安全通道是否畅通、门窗、玻璃是否牢固、洁净8设备、管线法兰是否存在跑、冒、滴、漏现象9设备、管线及其支撑是否开焊、锈蚀10事故柜应急用品清单与实物是否相符119、，是否完好备用11阀门开关是否正确、标识12特种设备操作人员是否持证上岗、是否按规程操作13危险作业是否已办理作业票证14安全设施维护检查记录是否真实完整15生产现场运转设备及基础是否整洁，油污是否清理16现场照明灯具是否完好、安全通道是否畅通17电机风扇叶是否正常运转，风量是否达到要求18电机穿线管管口是否用防爆泥封堵19电机接地线连接是否完好、电源线是否有磨损、裸露现象20地沟盖板是否齐全、完好。21各类记录报表是否按时填写、数据填写是否规范、真实22是否严格执行互保制度23在岗员工劳保用品穿戴是否符合要求24岗位员工是否持证上岗、有无违章现象（二）xx车间灌装岗位隐患排查表编号:XX02120、01、本表适用于xx车间灌装岗位隐患排查，由操作工落实，至少每小时一次2、本表作为班组长交接班检查和班中巡查依据。序号排查内容备注1踢脚板、防护栏是否牢固、安全色是否完好2灭火器压力符合要求、外观无锈蚀、喷管无裂纹老化3生产现场安全警示牌是否齐全、清晰、管线安全色、流向标识是否符合规定4安全通道是否畅通、门窗、玻璃是否牢固、洁净5设备、管线法兰是否存在跑、冒、滴、漏现象6设备、管线及其支撑是否开焊、锈蚀7事故柜应急用品清单与实物是否相符，是否完好备用8阀门开关是否正确、标识9特种设备操作人员是否持证上岗、是否按规程操作10危险作业是否已办理作业票证11安全设施维护检查记录是否真实完整12生产现121、场运转设备及基础是否整洁，油污是否清理13现场照明灯具是否完好、安全通道是否畅通14电机风扇叶是否正常运转，风量是否达到要求15电机穿线管管口是否用防爆泥封堵16电机接地线连接是否完好、电源线是否有磨损、裸露现象17地沟盖板是否齐全、完好。18各类记录报表是否按时填写、数据填写是否规范、真实19是否严格执行互保制度20在岗员工劳保用品穿戴是否符合要求3、xx车间隐患排查表（一）温控岗位隐患排查表编号：XX0211、本表适用于固态双酚A型xxxx车间温控岗位隐患排查，由操作工落实，至少每小时一次2、本表作为班组长交接班检查和班中巡查依据。序号排查内容备注1标准计量衡器是否在校验有效期内2生产现场122、液位、远传、仪表、监控监测设施是否完好运行3真空泵、反应釜、粉碎机电机运转部位防护设施是否完好4踢脚板、防护栏是否牢固、安全色是否完好5灭火器压力符合要求、外观无锈蚀、喷管无裂纹老化6生产现场安全警示牌是否齐全、清晰、管线安全色、流向标识是否符合规定7安全通道是否畅通、门窗、玻璃是否牢固、洁净8设备、管线法兰是否存在跑、冒、滴、漏现象9设备、管线及其支撑是否开焊、锈蚀10事故柜应急用品清单与实物是否相符，是否完好备用11阀门开关是否正确、标识12特种设备操作人员是否持证上岗、是否按规程操作13危险作业是否已办理作业票证14安全设施维护检查记录是否真实完整15生产现场运转设备及基础是否整洁，油污123、是否清理16现场照明灯具是否完好、安全通道是否畅通17电机风扇叶是否正常运转，风量是否达到要求18电机穿线管管口是否用防爆泥封堵19电机接地线连接是否完好、电源线是否有磨损、裸露现象20地沟盖板是否齐全、完好。21各类记录报表是否按时填写、数据填写是否规范、真实22是否严格执行互保制度23在岗员工劳保用品穿戴是否符合要求（二）xx车间包装岗位隐患排查表编号:XX0221、本表适用于固态双酚A型xxxx灌装岗位隐患排查，由操作工落实，至少每小时一次2、本表作为班组长交接班检查和班中巡查依据。序号排查内容备注1生产现场液位、远传、仪表、监控监测设施是否完好2真空泵、反应釜搅拌电机等运转部位防护设施124、是否完好3踢脚板、防护栏是否牢固、安全色是否完好4灭火器压力符合要求、外观无锈蚀、喷管无裂纹老化5生产现场安全警示牌是否齐全、清晰、管线安全色、流向标识是否符合规定6安全通道是否畅通、门窗、玻璃是否牢固、洁净7设备、管线法兰是否存在跑、冒、滴、漏现象8设备、管线及其支撑是否开焊、锈蚀9事故柜应急用品清单与实物是否相符，是否完好备用10阀门开关是否正确、标识11特种设备操作人员是否持证上岗、是否按规程操作12危险作业是否已办理作业票证13安全设施维护检查记录是否真实完整14生产现场运转设备及基础是否整洁，油污是否清理15现场照明灯具是否完好、安全通道是否畅通16电机风扇叶是否正常运转，风量是否达125、到要求17电机穿线管管口是否用防爆泥封堵18电机接地线连接是否完好、电源线是否有磨损、裸露现象19地沟盖板是否齐全、完好。20各类记录报表是否按时填写、数据填写是否规范、真实21是否严格执行互保制度22在岗员工劳保用品穿戴是否符合要求4、xxxxxx车间隐患排查表（一）温控岗位隐患排查表编号：XX0231、本表适用于xxxxxx车间温控岗位隐患排查，由操作工落实，至少每小时一次2、本表作为班组长交接班检查和班中巡查依据。序号排查内容备注1标准计量衡器是否在校验有效期内2生产现场液位、远传、仪表、监控监测设施是否完好运行3磁力转料泵运转部位防护设施是否完好4踢脚板、防护栏是否牢固、安全色是否完好126、5灭火器压力符合要求、外观无锈蚀、喷管无裂纹老化6生产现场安全警示牌是否齐全、清晰、管线安全色、流向标识是否符合规定7安全通道是否畅通、门窗、玻璃是否牢固、洁净8设备、管线法兰是否存在跑、冒、滴、漏现象9设备、管线及其支撑是否开焊、锈蚀10事故柜应急用品清单与实物是否相符，是否完好备用11阀门开关是否正确、标识12特种设备操作人员是否持证上岗、是否按规程操作13危险作业是否已办理作业票证14安全设施维护检查记录是否真实完整15生产现场运转设备及基础是否整洁，油污是否清理16现场照明灯具是否完好、安全通道是否畅通17电机风扇叶是否正常运转，风量是否达到要求18电机穿线管管口是否用防爆泥封堵19电127、机接地线连接是否完好、电源线是否有磨损、裸露现象20地沟盖板是否齐全、完好。21各类记录报表是否按时填写、数据填写是否规范、真实22是否严格执行互保制度23在岗员工劳保用品穿戴是否符合要求（二）xxxxxx车间灌装岗位隐患排查表编号:XX0241、本表适用于xxxxxx灌装岗位隐患排查，由操作工落实，至少每小时一次2、本表作为班组长交接班检查和班中巡查依据。序号排查内容备注1生产现场液位、远传、仪表、监控监测设施是否完好2磁力转料泵等运转部位防护设施是否完好3踢脚板、防护栏是否牢固、安全色是否完好4灭火器压力符合要求、外观无锈蚀、喷管无裂纹老化5生产现场安全警示牌是否齐全、清晰、管线安全色、流128、向标识是否符合规定6安全通道是否畅通、门窗、玻璃是否牢固、洁净7设备、管线法兰是否存在跑、冒、滴、漏现象8设备、管线及其支撑是否开焊、锈蚀9事故柜应急用品清单与实物是否相符，是否完好备用10阀门开关是否正确、标识11特种设备操作人员是否持证上岗、是否按规程操作12危险作业是否已办理作业票证13安全设施维护检查记录是否真实完整14生产现场运转设备及基础是否整洁，油污是否清理15现场照明灯具是否完好、安全通道是否畅通16电机风扇叶是否正常运转，风量是否达到要求17电机穿线管管口是否用防爆泥封堵18电机接地线连接是否完好、电源线是否有磨损、裸露现象19地沟盖板是否齐全、完好。20各类记录报表是否按时129、填写、数据填写是否规范、真实21是否严格执行互保制度22在岗员工劳保用品穿戴是否符合要求5、循环水岗位隐患排查表编号:XX0251、本表适用于xx车间循环水岗位隐患排查，由操作工落实，至少每小时一次.2、本表作为班组长交接班检查和班中巡查依据。序号排查内容备注1循环水泵电机电流是否450A2轴环水给水压力是否0.35MPa3轴流风机电流是否60A4循环水给水温度冬季是否25、夏季是否355集水池液位是否在2/36循环水PH值是否在69、循环水总磷是否在310mg/L7循环水浓缩倍数是否3.0、循环水浊度是否10mg/L8生产现场液位、远传、仪表、监控设施是否完好9水泵、轴流风机等运转部位防护设130、施是否完好。备机盘车是否正常、油位、油质是否正常10踢脚板、防护栏是否牢固、安全色是否完好11灭火器压力符合要求、外观无锈蚀、喷管无裂纹老化12生产现场安全警示牌是否齐全、清晰、管线安全色、流向标识是否符合规定13安全通道是否畅通、门窗、玻璃是否牢固、洁净14设备、管线法兰是否存在跑、冒、滴、漏现象15设备、管线及其支撑是否开焊、锈蚀16事故柜应急用品清单与实物是否相符，是否完好备用17阀门开关是否正确、标识18特种设备操作人员是否持证上岗、是否按规程操作19危险作业是否已办理作业票证20安全设施维护检查记录是否真实完整21生产现场运转设备及基础是否整洁，油污是否清理22现场照明灯具是否完好、131、安全通道是否畅通23电机风扇叶是否正常运转，风量是否达到要求24电机穿线管管口是否用防爆泥封堵25电机接地线连接是否完好、电源线是否有磨损、裸露现象26地沟盖板是否齐全、完好。27各类记录报表是否按时填写、数据填写是否规范、真实28是否严格执行互保制度29在岗员工劳保用品穿戴是否符合要求6、冷冻空氮系统隐患排查表编号:XX0261、本表适用于空压系统位隐患排查，由操作工落实，至少每小时一次。2、本表作为班组长交接班检查和班中巡查依据。序号排查内容备注1空压机一级排气压力是否在：0.170.22MPa2空压机油泵压力是否0.2 MPa、油位1/22/33供气压力是否0.55 MPa4氮气站原料气132、压力是否在0.50.7MPa5氮气站原料气吸附压力是否0.50.7MPa6氮气站氮气纯度是否99%7生产现场液位、远传、仪表、监控设施是否完好8水泵、轴流风机等运转部位防护设施是否完好，备机盘车是否正常、油位、油质是否正常9踢脚板、防护栏是否牢固、安全色是否完好10灭火器压力符合要求、外观无锈蚀、喷管无裂纹老化11生产现场安全警示牌是否齐全、清晰、管线安全色、流向标识是否符合规定12安全通道是否畅通、门窗、玻璃是否牢固、洁净13设备、管线法兰是否存在跑、冒、滴、漏现象14设备、管线及其支撑是否开焊、锈蚀15事故柜应急用品清单与实物是否相符，是否完好备用16阀门开关是否正确、标识17特种设备操作133、人员是否持证上岗、是否按规程操作18危险作业是否已办理作业票证19安全设施维护检查记录是否真实完整20生产现场运转设备及基础是否整洁，油污是否清理21现场照明灯具是否完好、安全通道是否畅通22电机风扇叶是否正常运转，风量是否达到要求23电机穿线管管口是否用防爆泥封堵24电机接地线连接是否完好、电源线是否有磨损、裸露现象25地沟盖板是否齐全、完好。26各类记录报表是否按时填写、数据填写是否规范、真实27是否严格执行互保制度28在岗员工劳保用品穿戴是否符合要求7、HAZOP分析表工艺危害分析工作表编号：XX027节点编号1节点名称双酚A型xxxx合成节点描述双酚A和xx氯丙烷反应生产双酚A型xxx134、x时间2015-1-1项目名称XXxx有限公司双酚A型xxxx车间生产装置图纸引导词偏离原因可能的后果现有安全保障建议类别建议编号建议措施图纸流量流量过大xx氯丙烷加入过快xx氯丙烷阀门开度过大反应釜温度升高，超出规定值有蒸汽切断阀安全1-1安全联锁流量过小讨论了此情形，没有发现明显的危害温度温度过高xx氯丙烷滴加过快xx氯丙烷阀门开度过大反应过快，造成冲料无安全1-2安全联锁温度过高循环水过小循环水阀门开度过小反应过快，造成冲料无生产1-3开大循环水阀门温度过低反应釜反应温度过低物料反应温度低反应不能进行或进行缓慢加入xx氯丙烷前，将物料温度升至规定温度温度过低反应釜反应温度过低催化剂加入量135、不足反应不能进行或进行缓慢按照规定量投入催化剂压力低压/真空讨论了此情形，没有发现明显的危害压力过高讨论了此情形，没有发现明显的危害液位液位过低/没有液位讨论了此情形，没有发现明显的危害液位过高讨论了此情形，没有发现明显的危害泄漏讨论了此情形，没有发现明显的危害相相变讨论了此情形，没有发现明显的危害组分与空气混合讨论了此情形，没有发现明显的危害浓度过低讨论了此情形，没有发现明显的危害浓度过高讨论了此情形，没有发现明显的危害污染物讨论了此情形，没有发现明显的危害错误物料物料错误投错原料反应不能正常进行投料时，双人进行物料复核确认，执行投料复核制度混合没有混合讨论了此情形，没有发现明显的危害反应反136、应过快反应过快温度过高造成冲料无安全1-4安全联锁反应过快反应过快催化剂加入量过多造成冲料按照规定量投入催化剂副反应讨论了此情形，没有发现明显的危害释放系统释放量过大讨论了此情形，没有发现明显的危害多余的释放讨论了此情形，没有发现明显的危害堵塞讨论了此情形，没有发现明显的危害释放位置讨论了此情形，没有发现明显的危害取样需要取样讨论了此情形，没有发现明显的危害公用工程失去公用工程合成釜温度过高循环水停止可能造成冲料有蒸汽切断阀安全1-5安全联锁公用工程被污染讨论了此情形，没有发现明显的危害着火源明火讨论了此情形，没有发现明显的危害静电讨论了此情形，没有发现明显的危害其它着火源讨论了此情形，没有发137、现明显的危害机械完整性不能维修讨论了此情形，没有发现明显的危害额外维修努力讨论了此情形，没有发现明显的危害振动过大讨论了此情形，没有发现明显的危害关键仪表故障讨论了此情形，没有发现明显的危害过度腐蚀/磨损讨论了此情形，没有发现明显的危害非正常操作忽略操作步骤讨论了此情形，没有发现明显的危害操作过晚或过早讨论了此情形，没有发现明显的危害开车或停车讨论了此情形，没有发现明显的危害首次开车讨论了此情形，没有发现明显的危害维修作业讨论了此情形，没有发现明显的危害人员安全操作人员不安全作业场所暴xx氯丙烷、甲苯操作可能失误人员中毒按规程操作化学品暴露操作人员可能暴露于xx氯丙烷、甲苯xx氯丙烷、甲苯可能138、泄露至作业现场健康影响（也可能造成严重伤害）系统压力试漏；现场安装有探测报警器；操作人员在操作过程中佩戴 防毒面具外部影响外力影响讨论了此情形，没有发现明显的危害被临近设施影响讨论了此情形，没有发现明显的危害以往事故以往事故讨论了此情形，没有发现明显的危害环境影响对环境的影响讨论了此情形，没有发现明显的危害XXxx有限公司安全隐患整改通知单编号：XX028检查时间 年 月 日受检单位检查方式口综合 口专业 口季节 口日常 口节假日 口厂级 口车间隐患内容检 查人 员签发部门整改期限年 月 日前整改完毕。接 收负责人第一联 安全科留存 填写人： 填写日期： 年 月 日XXxx有限公司安全隐患整改139、通知单编号：编号：XX028检查时间 年 月 日受检单位检查方式口综合 口专业 口季节 口日常 口节假日 口厂级 口车间隐患内容检 查人 员签发部门整改期限年 月 日前整改完毕。接 收负责人第二联 整改单位留存 填写人： 填写日期： 年 月 日XXxx有限公司安全隐患整改回执单编号：XX028整改单位整改时间整改单位负责人（签字）隐患内容原因分析整改措施（包括预防、教育措施）整 改所需材料整改投入费用元（人民币）整改落实验收情况验收部门验收负责人（签字）年 月 日整改完成情况口完毕 口不彻底第三联 整改完后返回安全科XXxx有限公司交接班记录交接班时间： 编号：XX029生产及反应情况说明投、出料，装卸车、打包等情况说明设备运转及动力供应设备运转：设备油位、润滑：动力供应：安全生产消防器材及安全装置：其它：现场管理跑、冒、滴、漏：设备及容器卫生：室内外地面、平台及玻璃卫生：其它：工具存在问题处理措施上级指示及备注交班人： 接班人： XXxx有限公司车间安全隐患台账编号：XX030检查时间检查类别隐患描述隐患级别隐患所在单位整改完成时间备注