1、威海兴海源网具有限公司事故隐患排查治理实施手册编制： 审核： 批准： 2016年09月15日目 录附表1：隐患排查策划（分配）表1附表2：隐患排查表2附表3：隐患排查治理通知单4附表 4：一般隐患登记及整改销号审批表5附表5：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表8附表6：事故隐患分类汇总表9附表7：隐患排查治理公示10附表1 ： 隐患排查策划（分配）表序号风险点工作任务（工作岗位）危险源(危险因素)事故类型典型控制措施风险等级基层组织检查专业组织检查公司排查岗位班组周期车间工段周期分厂周期设备设施周期工艺技术周期生产运行周期消防周期安全周期公司周期1小型梁式起重机操作悬挂吊物吊带磨损机械伤害定2、期监督检查，吊带磨损立即更换五ABCCC挂钩破损机械伤害定期监督检查五ABCC2配电柜、配电箱、线路接点处线路老化触电火灾定期监督检查维护四CD2电线裸露触电火灾定期监督检查四CD非专业人员操作触电火灾定期监督检查，悬挂警示标识，完善管理四AA区域内堆放物品火灾定期监督检查完善管理四ABC私拉乱扯电线触电火灾定期监督检查完善管理四AAB消防器材、消防通道消防设施区域内堆放物品，消防通道堵塞火灾加强消防安全管理，定期监督检查四AAB备注：1.上表中隐患排查表检查周期 “A”代表日查、“B”代表周查、“C”代表月查、“D”代表季度查、“E”代表年度查2.上级负责管控的隐患下级必须负责管控。附表2：3、 隐患排查表排查主体： 车间级 排查人： 刘青松/刘新霞/傅燕飞/刘树国 排查日期：2016年09月01日序号风险点工作任务（工作岗位）危险源(危险因素)事故类型典型控制措施风险等级排查周期是否存在隐患隐患描述隐患级别1小型梁式起重机操作悬挂吊物吊带磨损机械伤害定期监督检查，吊带磨损立即更换五每天否挂钩破损机械伤害定期监督检查五每天否配电柜、配电箱、线路接点处非专业人员操作触电火灾定期监督检查，悬挂警示标识，完善管理四每天否区域内堆放物品火灾定期监督检查完善管理四每天是定型工序配电箱周围堆放物品，且区域划分带模糊一般私拉乱扯电线触电火灾定期监督检查完善管理四每天否消防器材、消防通道消防设施区域4、内堆放物品，消防通道堵塞火灾加强消防安全管理，定期监督检查四每天是经编工序消防通道处堆放物品堵塞通道一般隐患排查表排查主体： 公司级 排查人： 刘树国 /刘全华 排查日期：2016年09月01日序号风险点工作任务（工作岗位）危险源(危险因素)事故类型典型控制措施风险等级排查周期是否存在隐患隐患描述隐患级别配电柜、配电箱、线路接点处线路老化触电火灾定期监督检查维护四每月否电线裸露触电火灾定期监督检查四每月是拉丝工序电线保护盖破损，电线裸露一般2注： 1.排查主体分为：厂公司级、专业级（含机电、设备、测量、生产、消防等）、车间级、班组级、岗位级；2.排查人指排查实施人；3.作业区域、作业活动、风险5、点、可能导致的后果、风险等级、典型控制措施直接引用危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表；4.隐患级别分为重大隐患和一般隐患。 附表3： 隐患排查治理通知单被通知部门后整车间定型工序排查主体车间级排查时间2016.9.1通知部门动力设备部/安管办隐患详情及要求序号隐患级别隐患描述整改要求整改时间备注1一般定型工序配电箱周围堆放物品，且区域划分带模糊重新划分配电箱周围区域，立即整理堵塞物品2016年9月3日前2一般经编工序消防通道处堆放物品堵塞通道立即对车间所有消防通道进行检查清理2016年9月3日前隐患排查治理通知单被通知部门动力设备部排查主体公司级排查时间2016.9.1通知部门企6、业管理部隐患详情及要求序号隐患级别隐患描述整改要求整改时间备注1一般拉丝工序电线保护盖破损，电线裸露电工立即对公司所有线路进行检查，对所有裸露线路进行加装保护设施2016年9月15日前注明：隐患排查要对应风险点责任单位有限公司整改责任人刘青松隐患名称经编工序消防通道处堆放物品堵塞通道地 点经编车间经编工序发现时间2016.09.1整改完成时间2016.9.3隐患情况经编工序消防通道处堆放物品堵塞通道整改情况单位分管领导意见附表 4： 一般隐患登记及整改销号审批表附表 4： 一般隐患登记及整改销号审批表责任单位有限公司整改责任人傅燕飞隐患名称拉丝工序电线保护盖破损，电线裸露地 点经编车间拉丝工序7、发现时间2016.09.1整改完成时间2016.9.15隐患情况拉丝工序电线保护盖破损，电线裸露整改情况单位分管领导意见附表 4： 一般隐患登记及整改销号审批表责任单位有限公司整改责任人刘新霞隐患名称定型工序配电箱周围堆放物品，且区域划分带模糊地 点后整车间定型工序发现时间2016.09.1整改完成时间2016.9.3隐患情况定型工序配电箱周围堆放物品，且区域划分带模糊整改情况单位分管领导意见附表5： 重大安全生产隐患登记及整改销号审批表隐患编号： 单位名称单位负责人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济8、损失）主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）整 改 情 况单 位 分 管领 导 意 见单 位 主 要负 责 人 意 见监 管 部 门意 见附表6： 事故隐患分类汇总表单位： 类别： 2016年 9 月 14 日序号发现时间隐患名称隐患地址隐患基本情况整改目标要求整改责任单位及责任人整改督办单位及责任人整改完成情况整改完成时间1定型工序配电箱周围堆放物品，且区域划分带模糊后整车间定型工序定型工序配电箱周围堆放物品，且区域划分带模糊重新划分配电箱周围区域，立即整理堵塞物品刘新霞刘树国已完成2经编工序消防通道处堆放物品堵塞通道经编车间经编工序经编工序消防9、通道处堆放物品堵塞通道立即对车间所有消防通道进行检查清理刘青松刘树国已完成拉丝工序电线保护盖破损，电线裸露经编车间拉丝工序拉丝工序电线保护盖破损，电线裸露电工立即对公司所有线路进行检查，对所有裸露线路进行加装保护设施傅燕飞刘树国已完成附表7： 隐患排查治理公示威海兴海源网具有限公司（企业名称）（2016年9月）隐患排查治理公示牌序号隐患内容所在区域整改要求责任人完成时间1定型工序配电箱周围堆放物品，且区域划分带模糊后整车间定型工序重新划分配电箱周围区域，立即整理堵塞物品刘新霞2经编工序消防通道处堆放物品堵塞通道经编车间经编工序立即对车间所有消防通道进行检查清理刘青松3拉丝工序电线保护盖破损，电线裸露经编车间拉丝工序电工立即对公司所有线路进行检查，对所有裸露线路进行加装保护设施傅燕飞