1、HSF-AQ-07深圳市科技有限公司安 全 管 理 制 度文件版号A文件页数共5页生效日期2012.09.01隐患排查、治理、建档和监控制度文件编号：HSF- AQ-07 受控印章本 版 修 改 记 录修改状态日 期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人拟制： 审核： 批准：1 目的为坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的国家安全生产方针，加强事故隐患排查、治理、建档、监控工作，预防各类事故发生，特制定本制度。2 使用范围本制度适用于本公司所有部门、车间的生产、服务等活动。3 引用文件中华人民共和国安全生产法安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局第16号令）4 职责4.1办公室负责制度的2、制定、修订并监督执行。4.2办公室负责组织公司级事故隐患排查、治理工作；负责事故隐患的建档、监控工作。4.3办公室负责安全、消防、职业卫生设备、设施的安全检查及隐患整改工作。4.4 生产部负责对本部门的生产设备、设施、工艺技术、安全操作规程的执行情况进行检查；负责生产现场的隐患治理（整改）工作，发现重大隐患及时上报办公室，无力治理（整改）的隐患应上报总经理或安全第一责任人。4.5生产部负责检查装置生产过程的运行情况。4.6 生产部负责定期（每季度）对危化品中间仓库的安全检查，发现隐患及时进行整改。无力治理（整改）的隐患应上报总经理或安全第一责任人。4.7所有生产岗位员工负责本岗位交接班和班中的3、巡回检查；负责本人所管辖区域的设备、设施的安全检查，发现隐患及时处理、整改；本人不能处理、整改的，应立即报告车间长或部门主管。4.8其它各部门负责本部门的事故隐患排查，发现隐患及时进行整改。4.9安全主任每日或不定期地对本公司各生产、贮存区域进行安全检查，对员工的作业行为进行检查，发现隐患及时要求相关单位整改；发现不安全行为，立即制止，并对其进行安全教育。5 隐患排查流程及要求5.1隐患排查流程图5.2检查要求5.2.1安全检查的基本任务：发现和查找各种危险和隐患，监督各项安全规章制度的实施，制止违章指挥、违章作业。5.2.2安全检查的原则：领导检查与员工检查相结合。包括：员工自查、综合检查、4、专业检查、季节性检查、节假日检查、夜间抽查和日常检查。5.2.3安全检查要求：制定检查计划、明确检查目的、内容及要求，制定安全检查表。5.3检查形式与内容5.3.1日常检查5.3.2.1时间：不定期（每月不少于5次）。5.3.2.2人员：各岗位员工、车间长、安全主任5.3.2.3内容：包括车间、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及各部门主管和工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检查。5.3.2.4要求：各岗位应严格履行日常检查制度，特别应对重点部位的危险点源进行重点检查和巡查，发现问题和隐患，及时报告有关部门解决，并做好记录。5.3.2专业检查5.3.2.1时间：每季度第一月。5.3.25、.2人员：各部门负责人和相关专业技术人员。5.3.2.3内容：对特种设备（电梯、压力容器等）、危险化学品使用与贮存、电气装置、机械设备、安全装置、职业卫生设施、劳动防护用品、应急救援器材、消防设备、设施及防火、防爆、防尘、防毒等工作的检查；对装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期进行专项安全检查。5.3.3季节性检查5.3.3.1 时间：每季度第一月。5.3.3.2人员：各部门负责人。5.3.3.3要求：春季安全大检查，以防雷、防静电、防爆为重点；夏季安全大检查，以防暑降温、防台风、防汛、防爆为重点；秋季安全大检查，以防火、防爆为重点；冬季安全大检查，以防火为重点。5.3.4公司级综合检查56、.3.4.1时间：3月、6月、9月、12月5.3.4.2人员：安全委员会成员及部门相关人员。5.3.4.3内容：负责对本公司各部门、各车间执行安全规章制度、操作规程情况、安全生产责任落实和安全生产目标完成情况、生产、贮存现场、劳动防护、职业卫生等进行全面的安全检查。5.3.5节假日检查5.3.5.1时间：国家法定假日5.3.5.2人员：节假日公司级值班领导和各部门值班领导。5.3.5.2内容：主要是对安全、保卫、消防、生产设备、应急预案等方面进行检查，特别对节日值班、检维修、应急预案落实情况进行重点检查。5.3.6各种检查均应编制相应的安全检查表，按检查表的内容逐项检查。内容包括：检查时间、检7、查地点、检查的项目、检查人、查出的问题/隐患或无问题/隐患的记录、被检查部门或人员的签字等。5.4检查记录和统计54.1各类安全检查表、事故隐患整改通知以及必要时另外所附的“检查记录”均为安全检查的正式记录，检查负责人和被检查负责人须在上面签字确认，并由组织检查单位存档。5.4.2办公室每季度对本公司进行的各类安全检查作出统计，审核本公司各职能部门、车间的安全检查制度执行情况。如不符合要求，则由办公室与有关单位商讨原因所在，采取有效措施，限期补做安全检查。5.5隐患登记5.5.1安全主任负责填写安全事故隐患统计分析表，负责分析事故隐患原因。5.5.2市、区、街道有关部门进行安全检查或监测后签发8、的“责令整改通知书”，由办公室复印给隐患所在单位，并编号、登记。5.5.3本公司组织安全检查或监测发现的事故隐患，由办公室向隐患所在单位签发事故隐患整改通知。5.5.4各部门、车间自行组织的各种安全检查发现的安全隐患，各自负责登记，并下达事故隐患整改通知。5.5确定整改方案5.5.1办公室负责组织相关技术人员和管理人员对安全检查发现的事故隐患，制定事故隐患整改计划，确定隐患整改方案。5.5.2办公室接到市、区、街道有关部门签发的“责令整改通知书”，或向部门签发列有一类隐患的安全隐患整改通知，应尽快（视隐患危急程度而定，一般须在三日内）召集隐患所在单位负责人、安全管理人员及有关技术人员开“隐患治9、理/整改研讨会”，讨论、决定具体的隐患治理/整改方案，落实负责人、明确限期隐患整改时间。凡自身不具备整改能力，外委能解决的，则由该部门写出专题报告给办公室。办公室审核后，报请总经理批准后方可联系外委。5.5.3凡部门不能整改的或企业决定暂不予整改的事故隐患，办公室须写出专题报告，报总经理批准决定。此报告由办公室留存。5.5.4各部门、车间自行组织的各种安全检查发现的安全隐患，各自负责确定隐患整改方案，并落实整改。重大隐患，无力整改的，应及时上报办公室。5.6整改通知5.6.1检查组根据所发现的隐患/问题的性质、可能引起的后果等因素，由办公室向被检查单位签发书面隐患整改通知，指出需整改的隐患/问10、题、整改期限。被检查单位须认真进行整改。5.6.2如隐患整改通知涉及对安全隐患的整改，则被检查单位须按安全隐患管理文件执行。5.7整改实施5.7.1隐患整改涉及动火的，整改前先由整改单位向安全主任提出，并提供必要材料，安全主任负责审批。5.7.2整改单位必须按本公司“动火作业审批制度”事先办理动火申请手续，并在整改中切实执行安全、监护措施。5.7.3整改后，整改单位将 安全隐患统计分析表、动火作业工作许可证交计财务部存档。5.8整改监督、跟踪、验收5.8.1办公室负责对安全隐患整改情况进行监督、跟踪、验收。验收过程必须有整改部门负责人、安全主任在场。5.8.2如验收合格，则办公室和整改单位分别11、在 安全隐患统计分析表上签字确认。5.8.3如验收不合格，则办公室责成整改单位限期重新整改，安全主任和整改单位分别在 安全隐患统计分析表签字确认。5.8.4如市、区、街道有关部门需要亲自验收，由办公室、整改单位负责人及安全主任陪同验收。5.9整改统计5.9.1办公室负责每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。5.9.2年终时，应计算全年的“安全隐患整改率”。5.9.3办公室统计中发现各部门或各单位的“安全隐患整改率”达不到安全目标中所规定值时，必须及时召开会议，查明原因，采取有效措施，限期隐患所在单位整改。6 相关文件安全生产责任制度7 相关记录安全检查表隐患整改通知书安全隐患统计分析表