1、物资采购管理规定1. 目的1.1 为加强物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证产品质量，减少中间环节，提高资金使用效率，确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行，特制定本办法。1.2物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。1.3 为了贯彻国家的法律法规，对采购的物资进行控制，确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求，满足施工生产需要。2. 适用范围本办法适用于化工建设公司所属分（子）公司、项目部（除甲供设备材料外）所有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。3. 职责集团公司各分（子）公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制，负责授权范围内2、的物资采购及所有物资进场后的管理工作。4. 物资采购4.1 物资采购权限范围规定4.1.1 公司物资供销分公司管控品种范围（除甲供物资设备、材料）：钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料（包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件8.8级以上、垫片等）、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料（电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等）、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。4.1.2 分公司、项目部供应部门自主管控品种范围：除物资供销分公司管控外的其它材料，以及物资供销分公司同意分（子）公司、项目部采购的物资。4.2 物资采购方式物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询3、价比价采购方式。4.2.1物资采购一般均应采取招、议标方式：4.2.1.1 计划内采购的大宗物资采取招标；4.2.1.2 对因种种原因，供方未达最低规定招标单位数的，可采取议标。4.2.2 下列情况可采用询价比价采购方式：4.2.2.1未形成批量的物资；4.2.2.2 工程急需的物资；4.2.2.3 技术要求高，专业性强的物资；4.2.2.4 业主对产品有特殊要求的，但必须经公司同意的。4.3 物资采购计划管理4.3.1 各分(子)公司、项目部供应部门应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化，根据项目所承担的工程内容及施工进展情况，提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格4、质量、数量、技术要求、使用时间，付款方式，应编制初步的物资需求计划。 物资计划编制具体要求：A、供货时间不低于一周；B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例；C、物资的各种参数必须齐全、准确，技术标准、质量要求明确；D、每月5日前各分公司、项目部供应部门将材料计划分类汇总后，集中上报物资供销分公司，20日前编报调整补充计划。属于项目部管控范围内的物资采购，需编制项目部物资采购计划，报项目领导批准后实施。4.3.2 物资供销分公司根据各分公司、项目部供应部门提出的物资需求计划及时进行分类、汇总，编制公司物资采购计划及相应的资金需求计划，报主管领导批准，着手准备采购工作。需委托分公司、项目5、部采购的物资，经物资供销分公司整理并报主管经理审批后，反馈分公司、项目部，由其供应部门安排采购。4.3.3 物资采购计划的编制，要充分考虑公司范围内库存积压剩余物资的有效利用，搞好公司的利库工作。4.3.4 各分公司、项目部供应部门每月末应将工程因设计变更、代用等原因造成的工程积压物资或工程暂时不用的物资汇总上报物资供销分公司，以便于物资供销分公司集中调剂使用，盘活资金。4.4采购文件的规定4.4.1各专业施工队技术人员根据施工图编制单位工程材料预算，技术负责人审核，主要领导确认，经项目部经营部门审定并加盖公章，方可作为物资供应部门的供料依据，在各单位工程材料预算的基础上根据施工进度编制当月物6、资需用计划，经主管领导审定送交物资供应部门作为当月供料依据。4.4.2材料预算和月（季）物资需用计划的名称、规格、型号、材质、单位、数量、质量、标准、供货日期应齐全、准确，并相互吻合。4.4.3物资供应部门对材料预算和月（季）物资需用计划按照以上两条严格审查，完全合格者，按此登记存档，并登录计划总台帐或单位工程限额领料台帐，否则退回，重新订正后再接收，以此作为编制材料采购计划及签定定货合同的依据。4.4.4外委加工件图纸应清晰，尺寸标注正确，技术要求明确。4.4.5对施工过程发生的设计变更，材料代用等，物资供应部门应对其登记，并作为调整采购计划的依据。4.5 采购过程的控制4.5.1对采购的物7、资以其对质量、环境、职业健康安全的影响程度分为A、B、C三类。A）A类为对工程质量影响较大，用量较大或易造成重大安全事故的物资。如：钢材、水泥、砌块、砂、石、焊接材料、防水材料、化学危险品、安全防护用品（如安全帽、安全带、安全网）易燃易爆品（如炸药、乙炔、氧气、压力容器）等。B）B类为对工程质量影响次之，对环境、职业健康安全有较大影响的物资，如：型材、木材制品、装饰主要材料、保温材料、机电设备、电气主要材料、水暖通风主要材料、混凝土外加剂、白灰粉、含甲苯、甲醛的建筑材料，油漆、涂料、稀料、胶、胶合板等。C）C类为对质量、环境、职业健康安全影响较小的物资。如：小五金、低值易耗品等等。4.5.2物8、资供应部门以材料预算和月（季）物资需用计划为依据，并核实库存数量后，根据A、B、C三类分别编制材料采购计划，应就材料的名称、规格、型号、材质、数量、质量标准、环境和职业健康安全的要求、价格、供货日期及其它附加要求明确标出，使材料采购计划具有可行性。4.5.3采购物资时，必须坚持公开、公平、公正的原则，充分考虑物资的质量、价格及供货方的生产能力、售中售后服务、信誉、以及对环境和职业健康安全的要求。4.5.4不论是比质比价，还是招（议）标，物资供应部门首先按照评价选择合格供方管理规定对供方进行评定，只有评定为合格的供方才有资格参与竞争。4.5.5物资供应部门应将拟采购物资的名称、规格、型号、材质、9、数量、质量标准、供货时间、包装要求、运输方式、结算方法以及组织对相关方的质量、环境及职业健康安全要求等，如实提供给合格供方。4.5.6物资供应部门应要求合格供方对相关环境和职业健康安全做出承诺。4.5.7依据合格供方的报价情况及承诺事实，进行“三比一算”或招（议）标，作好记录，评价选择性价比好的合格供方作为物资供应商。4.5.8与选择的合格供方签定供货合同时，合同内容应详细，包括物资的质量要求，环境及职业健康安全约定事项等。如果组织或顾客拟在供方的现场实施验证时，在合同中必须明确规定验证项目、方法及时间，同时标明此验证不代替进货后的验证，也不减轻供方提供合格产品的责任。合同必须经指定领导批准后10、实施。4.5.9合同生效后，应随时与供方交流信息，协助供方按要求完成合同内容，必要时给予资源支持。4.5.10材料到货后，按材料的验收、防护、标识、出库管理规定执行。4.5.11材料采购计划、订货合同是保管员验收入库的依据，同时也是材料人员采购材料及财务报帐的依据。4.5.12物资供应部门不得采购经国务院批准列出的落后产品。对合格供方提供的有毒有害化学危险品，要求必须做出明显标识，并提供相关有毒有害成分的书面说明，以利于组织在使用过程中采取防护措施。4.5.13合格供方运输的有毒有害危险品，必须采取有效措施防泄露，同时运输车辆必须防尘、防漏，其尾气排放、噪声排放必须符合环境标准。4.5.14对11、合格供方提供物资和服务中已标识的职业健康安全危险进行有效的控制。4.6 采购4.6.1 招标采购4.6.1.1公司组织的招标4.6.1.1.1公司组织的招标由物资供销分公司组织安排。4.6.1.1.2物资供销分公司按照公司物资材料招标采购程序文件中的招标程序组织招标。4.6.1.1.3在每次组织的招标过程中，投标单位应由物资供销分公司从合格供方目录中任意抽取选择合格供方，各分公司、项目部也可推荐有能力的供货单位参与投标，但必须事先将投标单位资质传回物资供销分公司，并由物资供销分公司组织评价，合格后方可参与投标。物资供销分公司按照物资集中采购程序文件及各单位资金状况起草招标文件，确定开标日期，并12、请纪检监察审计部监督开标过程；组织各分（子）公司、项目部、物资供销分公司相关人员参加招标会的开标、评标和定标活动。评标结果资料报主管领导同意后定标，签定供货合同。供货合同及招投标文件电子版传给各分（子）公司、项目部。4.6.1.1.4对于在各分（子）公司、项目部招投标的物资，物资供销分公司委派人员组织或委托项目部供应部门组织招标。4.6.1.2、分公司、项目部的招标4.6.1.2.1分公司、项目部的招（议）标由其供应部门按照公司物资材料招标采购程序文件等规定的招、议标程序组织。4.6.1.2.2 招（议）标前应由分公司、项目部招标领导组通过公司网络或其它方式向物资供销分公司汇报招标信息4.6.13、1.2.3 物资供销分公司委托分公司、项目部招标采购的物资，招标文件以电子邮件或传真的形式报物资供销分公司审核同意后实施。评议标明细资料报物资供销分公司，物资供销分公司上报主管领导同意后定标，由项目部签订合同，合同原件报送物资供销分公司二份备案（其中报送财务部一份）。4.6.2零星物资采购4.6.2.1 公司管控物资的零星采购，由物资供销分公司组织或委托分公司、项目部供应部门组织。4.6.2.2分公司、项目部零星物资采购，应坚持多方询价、货比三家，每一批采购物资要有比价资料并备案，物资供销分公司对其物资采购情况将不定期组织进行检查。4.7 物资集中采购流程图。5.相关文件物资集中采购管理办法614、.实施记录6.1工程材料预算（材料计划）登记薄6.2材料采购计划登记薄6.3设计变更、材料代用登记薄6.4计划总台帐（单位工程限额领料台帐）6.5物资采购（供货）合同登记台帐6.6材料采购计划表6.7招投标记录6.8材料预算6.9月（季）物资需用计划表材料验收、防护、标识、出库管理规定1.目的为保证施工（生产）中所需材料从到货验收、保管防护到出库使用全过程中其质量始终处于受控状态，从而使施工（生产）所用材料符合设计文件及相关规范，环境、职业健康安全的要求，特制定本规定。2.适用范围本规定适用于集团公司各分（子）公司、项目部在施工（生产）中所需材料的验收、防护、标识和出库。3. 职责物资供应部门15、负责本规定的管理执行。4.工作程序4.1材料的验收4.1.1材料到货后，保管员做好材料的接收工作，按材料的种类就近卸货。在有毒有害的化学品搬运和验收中，要检查其标识是否明显，包装是否完好，是否带有相关有毒有害的书面说明，容易发生粉尘排放的物资，检查其是否采取了防尘、防抛洒等的遮盖措施。4.1.2材料到货五日内，质量检查员（计划员）、采购员，保管员，依据材料采购计划、材料订货合同以及随货装箱单，共同清点到货材料的数量；核对材料的名称、规格、型号、材料质量标准、环境及职业健康安全是否符合采购要求；材料标识是否齐全；并对材料的技术资料，质量证明书（合格证）进行符合性检查；材料的外观质量有无影响其质量16、的缺陷；详细填写材料到货登记及验收记录一式三份，保管员、计划员、供方各一份，没有采购计划和订货合同的材料，拒绝验收。4.1.3对验收合格的材料，采购员方可办理入库手续，并登记采购台帐；计划员登录计划总台账，做好出库审批准备，保管员对随货质量证明书（合格证）等资料进行统一编号建档并登录材料明细账。4.1.4对检验不合格的材料要单独存放，并做出不合格品的明显标识，由保管员详细填写不合格品的报告给负责人，同时与供应商联系，交涉更换、退货、索赔事宜。4.1.5 根据施工规范要求，需要复验的材料，由各使用单位复验，对复验不合格的材料，可退回供应部门，由其向供方交涉退货，索赔事宜。4.2 材料的防护标识417、.2.1 材料进库后，保管员及时进行材料状态标识。对库内存放材料用标准料签悬挂正上方的货架上，料签上标明：名称、规格、型号、材质、数量、质量状态及存放地点，保持账物相符；露天存放材料用不易损坏的防水材料制作标牌插在存放材料的正前方，标牌上标明：名称、规格、材质、质量状态；对未检验材料作出待验的明显标只；对不合格物资单独存放，做出不合格品区的明显标识。保管员必须做到帐目日清月结，永续盘存，帐、卡、物、资金“四对口”，严禁帐外物资。4.2.2 材料的保管要按照材料的不同性能及储存要求，分别进行储存，对于易燃、易爆、剧毒、强腐蚀等危险品，应单独存放，并做出明显警惕性标识，如：易燃品、易爆品等。储存在18、阴凉、干燥、通风的库房；隔绝热源，远离火种；备有灭火器材；经常检查，发现泄露等不良情况，及时报告领导，采取措施并做好记录。4.2.3材料的堆码、苫垫 A）材料堆码：做到合理、牢固、定量、节约、方便、整齐。 B）材料的苫垫：做到苫盖顶部必须倾斜，以免积水渗入材料；苫盖物不能落到垛底，以防阻碍货垛的通风，苫盖物必须拴扎牢固，以防脱落损坏材料。4.2.4对特殊材质及压力容器材料在做出标识的同时，必须按规定做出颜色标记，并且在使用过程中必须按照压力容器材料标记及移植管理办法执行。4.2.5未使用的储存材料，必须做好维护、保养工作，做到每月至少一次，检查材料的质量状况，并做好其检查记录，同时对储存数量做19、到日核对，季对帐，年盘点，发现数量不符实，要及时按规定调整帐目，帐目明细应一式两份，经主管领导批准后，方可调帐（保管员、计划员各一份）。4.2.6对在防护棚内，材料发生的变化，如损坏、污染、变质等引起的材料不合格时，保管员立即将其单独存放，做出不合格品明显标识，并详细填写不合格品报告给负责人。4.2.7对检验不合格和储存中发生的不合格物资，由各分（子）公司、项目部供应负责人根据不合格品报告提出的不合格原因组织技术、质检等有关人员进行鉴定，必要时送交当地专业技术部门鉴定，根据鉴定结论评审，确认可以降级或让步处理的，需经技术负责人批准，在鉴定确认的使用范围使用并重新标识，填写不合格品评审处置表。对20、库存物资要进行日常性的检查和维护保养并做好记录，做到“十不”（不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不坏、不丢、不混、不漏、不爆）。4.2.9材料的搬运要根据材料的特性，轻拿、轻放，严禁撞击、抛摔，以免影响材料的质量。4.3出库管理4.3.1材料供应部门计划员根据单位工程材料预算和月（季）物资需用计划审批领料单，并及时登记计划总台帐。4.3.2保管员依据计划员审批的领料单，发放材料，做到料单与实物一致，并及时登记材料明细帐。4.3.3随货质量证明书等资料可以一同出库的，在领料单上标明随货资料及其编号，并与领料人做好交接手续；不能随货同行的，必须在质量证明书台帐上详细记录材料出库日期、使用部位、出库单位21、出库数量，同时在领料单上注明质量证明书编号，为工程交工资料做好前期准备工作。4.3.4对未经检验或检验不合格的材料不得出库。4.3.5如因生产急需来不及检验而又需要出库的材料，在确保发生不合格时，可以返回和更换时，经主管领导审批后，准许出库，保管员对材料做出明显标识，详细记录出库单位、使用部位、领料人及材料的来源。4.3.6材料出库坚持先进先出的原则。4.3.7在有毒有害化学危险品的储存与使用过程中，按合格供方提供有毒有害成分的书面说明采取措施并告知施工人员。4.4环境与职业健康安全保护材料从进场（库）验收到出库使用的过程中，发生的固体废物，如包装绳、箱、桶、袋等，液体废物以及废气，按照文明22、施工管理规定、施工现场环境保护管理办法执行，进出库的车辆必须采取相关的防漏、防抛洒、防火措施，确保安全。对于材料的包装物，能回收利用的，要坚持废旧回收利用，起到保护环境的作用。由各分（子）公司、项目部统一负责检查，归口管理。4.5仓库的设置4.5.1仓库选址。现场库房、料场的位置要根据施工总平面图进行选择和布置，做到布局合理、位置适当、整齐紧凑、道路畅通、地势平坦、便于排水防洪、无积水，利于加强物资管理，方便施工生产，以达到“方便、经济、安全”为目的。禁止预制厂设在仓库料场内。仓库面积的确定。仓库面积的确定是依据储存量和周转速度来决定，基本上取决于工程任务量的大小、材料由甲乙哪一方供应。既要保23、证生产需要还应满足管理要求。做好仓库的安全防范工作。仓库有消防安全制度，有消防安全组织机构及每天的检查记录。各种消防器具和防火沙池配备齐全，电源开关接线合理，电线无裸露，不准与铁房子直接接触。库房坚固耐用，门窗有铁防护栏杆，库内做好防雨、防潮措施。4.5.4仓库管理：按平面布置图摆放物资。仓库要有总平面布置图，库房、料场要有货架、货区平面布置图；库内要设待验区、合格区、不合格区。各类物资必须按平面布置图指定位置分品种、规格存放，不准乱堆乱放。货架规格、层次要匀称一致，货架要编号排列整齐。4.相关文件5.实施记录5.1材料到货登记及验收记录5.2材料明细帐5.3计划总台帐5.4入库验收单、领料单24、调拨单5.5质量证明书合格证登记及发放记录5.6物资质量状态定期检查记录5.7不合格品报告5.8不合格品评审处置表顾客财产验收、标识、维护、使用的管理规定1.目的对顾客财产实施必要的控制，确保顾客提供的用于工程材料的物资、机械设备等符合规定的质量、环境及职业健康安全要求，保护并按规定的范围使用，防止其损坏或丢失。2.适用范围本规定适用于集团公司所承建工程项目中顾客提供的物资材料，机械设备，及相关的知识产权和企业的相关信息。3.职责集团公司各分（子）公司、项目部供应科负责顾客财产的验收、交接、防护标识及维护保养使用工作。4.工作程序4.1顾客提供材料的验证接收4.1.1根据月（季）物资需用计划25、表和随货装箱单（或明细表），核实其规格型号、材质、数量，质量环境及职业健康安全标准是否符合计划要求，材料标识是否齐全，随货文件是否正确齐全，特别对质量证明书进行符合性检查；材料的外观质量有无影响其质量的缺陷；详细填写材料到货登记及验收记录。4.1.2如有丢失、损坏或不适用的情况及不合格品，物资保管人员应加以记录，并书面报告给顾客使问题得到解决。详细填写顾客财产异常记录表。4.1.3顾客提供的，但经检验不合格的物资不得使用于工程。4.2顾客提供设备的验证验收。4.2.1顾客提供设备到达安装现场后，由顾客代表、施工单位代表共同参加进行开箱检验。根据设备装箱单，检查随机合格证、设备说明书、出厂质量检26、验资料、图纸等技术资料是否齐全。依据图纸、说明书对设备主机、辅机、随机配件及专用工具进行数量清点，同时核对设备的名称、型号、规格及其参数是否符合设计要求。核对设备的外型几何尺寸及主要安装尺寸，并进行外观质量检验。4.2.3对在设备开箱检验中发现的型号不符、数量溢缺、外观质量缺陷、安装尺寸不符等要做好顾客财产开箱检验记录，经参检人员签字认可，双方各执一份留存备案。4.2.4根据设备开箱检验记录，与顾客办理设备接收手续，同时根据计划要求供货时间，做好实际到货日期记录。4.2.5对顾客委托组织进行设备品质检验和特殊设备维护保养时，由专业技术人员根据设备的性能、特点（或进口设备检验大纲）编制检验细则和27、维护保养细则，报顾客审定后实施。4.3顾客财产的储存、维护和使用。4.3.1验证接收后，按储存等级要求分别存放于事先指定地点。所有露天储存的产品要做到上盖下垫，保持作业和安全距离，摆放整齐，对储存有特殊要求的设备应达到储存条件要求。4.3.2验证接收后，对设备材料的防护、标识、出库参照材料验收、防护、标识、出库管理规定的有关条款执行。4.3.3对特殊设备的维护保养按维护保养细则实施并及时填写顾客财产维护保养记录。4.3.4每月对顾客财产状况检查一次，防止由于储存、维护不当、造成变质、损坏或丢失。如发现异常情况，要及时向顾客报告，并做好顾客财产异常记录。4.3.5顾客提供的设备应用于顾客指定的用28、途，未经顾客书面同意不得挪作他用或做不适当的处理。4.4顾客知识产权的保密控制对于顾客的知识产权（包括提供的其它产品所涉及到的），如专利技术、管理诀窍或者商业机密等，未经顾客允许，相关部门不得向外界泄露。4.5专用工具、备品备件 在工程交工后要列出详细清单及时移交给顾客。5.相关文件6.实施记录6.1月（季）物资需用计划表6.2顾客财产开箱检验记录6.3顾客财产异常记录6.4顾客财产维护保养记录6.5顾客提供设备专用工具、备件移交清单。评价选择合格供方管理规定1. 目的为了贯彻执行国家有关有关质量、环境及职业健康安全的法律法规，确保采购物资及服务符合质量、环境及职业健康安全的要求，对提供物资及29、服务的合格供方进行评价选择和重新评价。2. 适用范围本规定适用于集团公司及各分（子）公司、项目部采购物资和服务中合格供方的评价选择。3. 合格供方管理3.1公司范围内的合格供方由物资供销分公司组织相关部门统一评定和管理。评价本着优胜劣汰、吐故纳新的原则，不断挖掘吸纳实力强、业绩优秀的供应商，充实到公司合格供方的队伍来，同时定期或不定期淘汰部分业绩低劣、价格居高不下、服务差、综合评价低的供应商。3.2 评定的分类依据物资对质量、环境、职业健康安全的影响程度分为A、B、C三类，评价选择和定期重新评价合格供方，并建立物资合格供方档案。A）A类：为对工程质量影响较大，用量较大或易造成重大安全事故的物资30、，如：钢材、机电设备材料、水泥、砌块、砂石、焊接材料、化学危险品、安全防护用品（如安全帽、安全带、安全网）、易燃易爆品（如炸药、乙炔、氧气、压力容器）等。B）B类：为对工程质量影响次之，对环境职业健康安全有较大影响的物资。如：木材制品、装饰主要材料、保温材料、水暖通风主要材料、混凝土外加剂、白灰粉、含甲苯、甲醛的建筑材料、油漆、涂料、稀料、胶、胶合板等等。C）C类：为对质量环境，职业健康安全影响较小的物资。如：小五金、低值易耗品等等。3.4 评定内容a) 企业资格文件；b) 企业概况、生产能力和历史业绩；c) 质量管理状况；d) 检测能力(检验方式、检验手段、计量等级)；e) 产品质量水平、交31、货能力、信誉、售后服务；3.5 评定时间及形式3.5.1 根据工程需要可随时进行评定。3.5.2 以组织评定会议或会签的方式进行评定。3.6 评定程序3.6.1 物资供销分公司、各分（子）公司、项目部供应部门负责对供方的调研、资料收集，并进行整理和核实。3.6.2物资供销分公司负责对供方有关资质证件及相关资料的初步审核，初选出基础资料合格的供方，对项目部、分公司或专业部门已预先进行过考察的供应商、生产厂家，则由考察单位填写合格供方推荐表，经物资供销分公司审核后，一并提交评审组。3.6.3 由物资供销分公司组织评价，评价组全体成员根据评价内容及指标对物资供方进行审核、评定（必要时进行实地考察后再32、评定）， 并编写评价选择合格供方评定表，报公司主管经理批准生效。3.6.4 对因缺少评价内容地方性材料的供方，由各分公司、项目部供应人员组织项目部相关人员进行实地考察，最后现场考察报告结果为依据由各项目部相关组织进行评价，编写合格供方评价报告，报项目经理批准生效。合格供方名单报物资供销分公司。评价的合格供方只适用本分（子）公司、项目部。3.7 供方的评价内容及方法3.7.1评价供方市场覆盖面，质量、环境、职业健康安全信誉及其对产品相关控制的有效性。3.7.2评价供方过去提供产品的质量和售后服务。3.7.3评价供方的技术装备、质量检验和实验能力，以及质量保证能力。3.7.4检查供方的资质、营业执33、照、产品认证书或安全注册证书，以及质量环境、职业健康安全体系认证书等的真实有效性。3.7.5对提供产品进行验证或认可，必要时实地考察，进行随机检验。3.7.6对供方的环境保护能力及职业健康安全保证承诺进行评价必须满足：A）对供方提出与组织相关的影响环境及职业健康安全的程序和要求，供方做出书面承诺。B）供方提供服务的运输车辆尾气排放、噪声必须符合相关标准，容易发生粉尘污染的物资，必须有防尘、防挥洒、遮盖措施。C）供方负责运输的化学品、油漆涂料、油料等危险品必须采取有效保护措施，保证无泄露。D）供方提供有毒、有害化学品，应向组织提供相关有毒、有害成分的书面说明，以利于组织在储存和使用过程中采取防护34、措施。3.7.7供方负责提供重要劳动防护用品时，应具有其产品生产许可证安全鉴定证营业执照等证明；漏电保护器还应有3C产品认证证明。3.8 供方的确认3.8.1 经评价批准后的合格供方全部资料由物资供销分公司汇总（不包括地方性材料供应商）。物资供销分公司填写合格供方名录分发各分（子）公司、项目部相关部门，同时报纪委办公室招标监督组备案。3.8.2 在日常业务往来中，一经发现具有较强实力、服务优质、业绩优秀的新的供应商或特殊品种的专业生产厂家报公司物资供销分公司批准，即可暂列为准予试用的供方，在供货过程中继续履行评价程序。3.9 物资采购合格供方的过程控制3.9.1 对评价合格的供方，应告知其我公35、司关于安全、环境管理方面的相关要求，要明确供方在质量、安全及环境管理中的责任和义务，必要时以书面的形式告知。3.9.2 各分公司、项目部供应部门负责建立合格供方记录台帐，了解、掌握、收集合格供方的产品质量、服务质量、供货时间、售后服务等各项信息，做好记录，作为供方能力确认的依据。3.9.3评价合格的供方有效期为一年。一年后重新对其进行确认。但对连续两次出现一般不合格品或出现一次重大不合格品的供方，或发生严重造成我公司环境、职业安全健康危害的供方，价格居高不下、服务差、综合评价低的供应商，物资供销分公司将随时取消其合格供方的资格。3.10选择的合格供方，编制合格供方名录。内容包括：单位名称、主要36、产品、通讯地址、联系部门、业务主办、邮编、电话传真、评定结果、档案号。3.11建立合格供方档案3.11.1合格供方档案内容包括：卷宗目录、营业执照、产品认证书或安全注册证书、质量、环境、职业健康安全体系认证书、产品样本说明书及技术装备、检测能力、质量、环境、职业健康安全保证措施等考查见证资料、历史评价选择评定表，以及每批供货物资质量、环境、职业健康安全反馈记录等。3.11.2对已建立的合格供方档案中有关资料要经常检查，核实其证件的有效性。3.11.3定期对合格供方进行重新评价。根据对供方评价内容及提供物资的质量、环境、职业健康安全反馈记录、每年一次对合格供方进行重新评价和选择，并将重新评价选择37、的合格供方名录及时发布给相关部门的人员。4.实施记录4.1合格供方名录4.2评价选择合格供方评定表化工建设公司物资集中采购管理办法为加强物资集中采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证产品质量，减少中间环节，提高资金使用效率，确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行，特制定本办法。 1.适用范围：适用于化工建设公司所属分（子）公司、项目部；属于工程承包范围的所有由承包单位负责供应的设备、材料。2.引用文件公司管理规定、招投标文件3.各部门职责3.1 物资供销分公司根据上报的物资计划确认物资采购形式、采购权限。组织公司范围内的大宗设备、材料的集中招标采购。3.2 分（子）公司、项目部供应科负责物资38、需求计划的编制、上报，负责授权范围内的物资采购负责所有物资进场后的验收、入库、储存、发放、财务挂账等一系列的物资管理工作。3.3 资金中心负责物资采购资金的审核、付款方式确认；负责与项目部财务核实物资挂帐情况；负责按合同约定审核借款单，并按时支付资金；3.4 纪检监察审计部负责对物资招（议）标采购过程进行监督。对在物资招标、合同订立、履行合同等物资采购中违规、违纪的行为，按照规定予以处理。4.评委：评委组成：专家组+定向评委 专家组：由集团公司及各二级单位专业技术人员（土建、安装、电仪）组成评标专家库。招标时，根据招标物资内容，从专家库中任意抽取专家，作为该次评标的评委。定向评委：主要根据该次39、招标项目的实际情况，由该项目选派12名人员参与评标。评委人数：根据招标内容及各项目情况由59人担任。5.物资采购权限规定 详见物资集中采购目录6.物资采购计划管理6.1 各分（子）公司、项目部按照物资供销分公司下发的计划编制要求、物资采购管理规定及物资集中采购目录上报物资需求计划。6.2 物资供销公司依据计划内容，划分采购范围，并在次日将结果返给各分（子）公司、项目部。6.3 其余详见物资采购管理规定第4.3条7.集中采购：7.1 物资采购方式：详见物资采购管理规定第4.2条7.2 组织采购：7.2.1 详见物资采购管理规定第4.6条7.2.2 对于集中采购所列的种类（钢材除外），如在同一时点40、，所有上报计划经汇总后，不足20万元的物资，由物资供销分公司采取两种方式采购物资：a.此时点前，同类物资已经过招投标，并签订合同的，作为前合同的补充合同进行增补，不再进行招投标或议标。b.此时点前，虽招投标，但没有同种规格的或未曾招投标的物资，采取议标比价方式实施采购。7.1.3 钢材的招标、议标a.对于同一项目同一时点，钢材（碳钢及合金钢）总量计划在100吨以内的，不锈钢在10吨以内的，由物资供销分公司组织议标采购。b.对于同一项目，同一时点，钢材总量超过100吨（不锈钢10吨）以上的钢材，由物资供销分公司组织招标采购。7.1.4 属于集中采购的物资种类，如因工程在收尾阶段，设计变更等原因需41、要增补的少量部分，使用原供货厂商产品（由物资供销分公司直接通知厂商供货），物资供销分公司按补充合同处理。7.1.5 分类目录中未注明的且单位价值超万元（含万元）的物资种类必须上报物资供销分公司。7.3 采购过程控制详见物资采购管理规定第4.5条8.合同管理8.1 合同草拟、会签、修改、履行和违约追偿管理按照公司合同管理办法执行。8.2 拟签订物资采购合同时，除必须填写供方开户行、帐号、联系电话等信息外，还需列明供方授权办理款项的人员信息，如姓名、身份证号码。8.3 统一合同文本详见合同文本格式8.4 由分（子）公司、项目部实施采购的采购合同，须项目经理签字生效。资金支付由项目部负责。8.5物资42、供销分公司集中招（议）标、询价对比采购的物资，由物资供销分公司签署买卖合同。8.6建立健全合同管理台账，动态记录合同执行情况。9.物资的验收、入库9.1 所有采购物资由项目部验收、入库、储存、挂帐。9.2 物资的验收和储存按照材料验收、防护、标识、出库管理规定要求执行。9.3 公司集中采购的物资，合同一经签订，物资供销分公司及时通知使用单位，并将有效合同（含电子版）分发使用单位。9.4 验收时发现物资品名、规格型号、数量、质量与合同不符或损坏，应单独存放，作好记录，并反馈采购单位，由采购单位负责及时与供货方联系处理，并按合同进行索赔。9.5 在合同的执行过程中，使用单位随时掌握供应商的产品质量43、服务质量、供货时间、售后服务等各项信息，及时填写合格供方跟踪记录表，反馈给物资供销分公司，作为重新评价合格供方的依据。10.结算和付款10.1 分公司、项目部自行采购和委托项目部采购的物资必须在合格供方内进行，结算、挂帐、付款，按照项目部的有关规定执行。在未经公司确认的非合格供方采购的物资不予办理结算、挂帐手续。对于货款的支付，要充分体现公平、公正原则，维护公司形象，不得徇私舞弊，同时要尊重供应部门的意见和建议，实际支付情况，物资供销分公司要有知情权。10.2 由物资供销分公司集中采购的物资资金支付从资金中心支付。支付依据为各用料单位供应部门验收确认，经项目经理签字并加盖公章的物资到货验收单44、合同规定的其它合同付款依据。10.3 物资供销分公司根据合同约定、到货物资的验收情况，按照公司统一资金付款格式，提出付款申请，经公司各级主管领导批准后，送交资金中心。11.物资采购的自警与监督11.1物资采购相关人员，应严格执行国家招投标法及公司招标监督有关规定，坚持公开、公平、公正的原则，自觉抵制各种不正之风，始终把维护公司的大局利益与荣誉放在首位。要自觉接受监督，包括公司内部、基层单位及外部供应商的监督。对公司物资采购在程序、质量、价格等内容有异议的，可向公司领导、公司招标监督组及相关部门举报，一经查实，按公司有关规定责任追究。11.2物资采购的详细信息，每月在公司局域网发布。物资供销分45、公司将采购情况进行分析，发现问题及时向主管经理反馈信息，议定处理意见，重大问题要以书面形式向公司领导汇报。12.责任追究分（子）公司、项目部不执行本办法，越权超范围进行采购活动，一经发现，按中化工程集团公司有关规定严肃查处。本办法自2010年3月1日起执行，由物资供销分公司负责解释。物资集中采购管理考核办法为全面深入贯彻落实物资集中采购管理办法，更好地降低采购成本，规范采购行为，特制定本考核办法。适用范围：公司所属各分（子）公司、项目部考核责任部门：公司所属各分（子）公司、项目部物资供应部门考核职能部门：物资供销分公司监督检查部门：公司财务部门、纪检监察审计部门考核内容：1.物资计划、全年报送46、次数，报送质量（规格、型号、标准、供货周期、付款方式等等）、物资采购信息反馈情况（比价表、合同）2.各种报表、材料库存盘点报表（月报）3.全年集中采购招标次数、价值，物资集中采购率（即物资集中采购总额占该项目全年总采购额的比例）。4.验收入库各分（子）公司、项目部对物资集中采购招（议）标的物资必须按照合同规定，及时组织人员卸车，验收，如实填写验收情况，并出具验收凭证，验收人必须手签名。5.合同支付 各分（子）公司、项目部须按照合同要求，及时支付合同应付款项，如因资金不到位，须提前与资金中心联系，或及时与物资供销分公司沟通，由物资供销分公司与供应商协商解决，否则资金中心将按时支付，所发生的借款利47、息，直接结转该单位。6.合同管理和控制采购合同是保障采购双方履约的法律文件，保障公司合法权益，防范合同纠纷，有效降低经营风险使采购正常实施的重要环节。6.1 统一公司采购合同文本。6.2 招（议）标采购、比价采购、定点定价采购都要签订采购合同，要做到 “不签合同不采购、不签合同不付款”；6.3 签订的采购合同统一由财务部门保存正本原件，采购部门保留副本执行采购合同，财务部门按照合同约定进行付款；7. 供应商管理各分（子）公司项目部，采购物资时必须在公司发布的合格供方名单中选择，如合格供方未涵盖的内容，方允许重新选择其它供应商，同时，各单位必须先将供应商资料上报物资供销分公司审核、同意，否则财务48、部门将不予付款。8. 物资采购8.1 各分（子）公司项目部必须严格执行物资集中采购分类目录之规定，准确、全面的上报物资采购计划，按照物资供销分公司的批复意见执行，对没有经物资供销分公司批复的、擅自采购的物资，不得报销付款。8.2 各分（子）公司、项目部上报计划时可以汇总上报设计单位，建设单位、项目推荐的供应商，但不得指定唯一单位，同时上报各供应商资料，按供应商管理程序执行，如遇特殊情况，请详细说明。8.3 由各分（子）公司、项目部采购的物资也须参照物资集中采购管理办法实行招（议）标、询价对比等方法，遇有以下情况的可以采用单一来源采购方式采购：8.3.1 只能从唯一供应商处采购的；8.3.2 发49、生了不可能预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；8.3.3 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处采购。8.3.4 使用部门同供应商合作开发的产品（含带料加工）。9.每年年未综合大检查，将按考核内容实施评价。（考核表见附件）物资集中采购管理考核表被考核单位名称： 评价内容条分评 分 标 准评价结论评分扣分（-）得分（+）物资计划25分1.计划质量5分，准确率低于95%，每出入1%扣1分，扣完为止2.计划上报率10分，未按时编制报送每发现一次扣2分3.信息反馈10分，齐全得10分，漏报、迟报、错报一份扣2分。报表12分1.按时上2分，未按时编制报送每发现一次扣1分250、.报表全面准确10分，齐全得10分，漏报、错报一份扣2分。验收12分1.及时验收无供应商反映2分，供应商反映一次扣1分2.验收认真负责且验收凭证反馈及时5分，每发现漏报、迟报、错报一次扣1分3.验收表格填写齐全准确5分，错报一次扣1分供应商管理8分1.供应商信息上报及时2分，漏报、迟报、错报一次扣1分2.及时填写合格供方跟踪反馈表，按要求报公司5分，漏报、迟报、错报一次扣1分物资采购管理38分1.物资招（议）标、询价等资料5分，齐全得5分，每少一项扣1分2.合同签订规范、严密，建立合同管理台帐3分，少一份合同扣1分3.施工用大宗物资按照相关规定实行统一集中招标采购。满分30分，大宗物资的采购未51、进行招标采购每发现一次扣10分。合同支付5分1.按时支付 满分3分2.按时办理相关财务手续2分说明：1.每年度考核一次。2.实行100分制考核。3.考核评价分为四个档次。70分（含）至80分（不含）为合格；80分（含）至90分（不含）为良好；90分（含）以上为优秀；70分（不含70分）以下为不合格。被考核单位签字： 考核单位签字： 年 月 日 物资集中采购分类目录种 类品 种集中采购项目自购黑色金属有色金属圆钢、螺纹钢、盘条 钢板、镀锌板 工字钢、 槽钢、角钢、H型钢、扁钢、方钢、矩型钢、C型钢 轻轨、重 轨、吊车轨、鱼尾板、钢轨连接板 彩钢板（屋面压型板、墙面复合板）及板房网架用钢球 紫铜管52、 铜排、铝排、铜包钢材料木材木模板、方木、板材、枕木竹材竹胶板 饰面板铝塑板 地板木质抗静电复合地板建 材保温材料防水材料水泥 商品砼 灌浆料玻璃【中空、平板玻璃、钢化玻璃】瓷砖（含耐磨砖）花岗岩大理石铸石板埃特板纸面石膏板矿棉天花板（吸音板）珍珠岩、粉橡塑、玻璃棉、(矿)岩棉、复合硅酸盐等保温材料沥青防水卷材水泥外加剂、脱膜剂、模板油等地 材水泥管机红砖空心砖加气混凝土砌块石棉瓦石子砂子花岗岩碎石炉渣生石灰白石子色石子滑石粉、石膏粉、腻子粉、粉刷石膏耐火材料耐火砖耐火泥高铝骨料高温耐火涂料金属制品金属门窗镀锌铁丝钉子铁丝网钢板网钢丝绳塑钢窗、铝合金窗、不锈钢伸缩门钢格板防火门防盗门 金属装53、饰材料不锈钢装饰管、板及其附件（球、圆环、弯头等）轻钢吊顶龙骨及附件隔墙龙骨及附件钢制周转材料脚手架（移动）脚手架钢管脚手架扣件回形肖顶托穿墙钢丝模板（钢制组合模板、大型钢模）手拉葫芦手板葫芦吊蓝焊材电焊条、焊丝油漆化工油漆（过氯乙烯、氯磺化、环氧沥青漆类、环氧富锌漆）有机耐高温漆防火涂料普通油漆橡胶制品止水带橡胶板、胶管油类试车用油润滑油、燃油电缆及附件电线电缆密集型母线电缆桥架电缆及附件热缩头金属穿线管及管件PVC穿线管及管件防爆产品防爆灯具、防爆开关、接线盒灯具、照明灯具（含光源）及安全出口标志灯投光灯、 碘钨灯 开关、控制电器避雷器、负荷开关、隔离开关电气材料墙壁开关、插座 漏电开关 54、空气开关绝缘子滑触线铜铝鼻子铁接线盒塑料接线盒各种绝缘胶布、原木台等普通电器材料仪表管阀件仪表管件仪表阀门仪器、仪表电表水表煤气表各种压力表玻璃管温度计、热电偶补偿导线差压控制器液位计压力变送器 差压变送器 温差变送器配电箱非甲供的配电箱类管材、管件无缝管焊管【螺旋焊接钢管、直缝管、普通焊管】铸铁管及管件工艺管道钢制管件钢制法兰、盲板、人孔PP-R管材及管件UPVC管材及管件PE管材及管件衬塑钢管及管件涂塑钢管及管件铝塑管及管件阀门阀门（不含丝扣阀门）丝扣阀门、水龙头管道附件橡胶软接头过滤器伸缩器视镜阻火器弹簧支吊架快速接头金属软管垫片金属缠绕垫 齿形垫 透镜垫四氟垫 石墨垫 包覆垫橡胶石棉垫55、 紧固件高强螺栓、不锈钢螺柱8.8级以上地脚螺栓、8.8级以下紧固件上下水采暖散热器及附件水暖管件消防类消火栓、箱类 、接口、水枪、消防水带喷头探测器报警器铁件焦炉用铁件其他铁件设备非甲供的设备防护用品工作服、安全帽安全网、防护网、安全带及其他防护用品卫生洁具面盆、小便器、大便器、洁具龙头、地漏、洁具用管件其它工具、小五金、杂品XX集团现场材料管理办法 根据中华人民共和国会计法、施工企业会计核算办法等法律法规，为适应我公司加强资本和财务管理的需要，特制订本办法。 本办法适应于化工建设公司所属的各子公司、分公司和项目部。 具体实施办法如下： 1.材料的定义及分类： 1. 主要材料是指用于工程、产56、品并能构成工程、产品实体的各类材料。 分类：黑色金属、有色金属、木材、建材保温、阀门管件、电器仪表、硅酸盐材料（即水泥、砖、瓦、石灰、砂、石等）小五金、化工油漆 1.2 结构件是指经过吊装、拼砌、安装即能构成房屋、建筑物实体的各类金属的、钢筋混凝土的和木质的结构物、构件、砌块等。 1.3 机械配件是指用于机械设备维护修理的各种配件和零件、如齿轮、阀门、轴承。分类：汽车配件、其它配件 1.4 其他材料是指那些在施工生产过程中并不构成工程、产品实体的各种材料，如燃料、油料、饲料和润滑油、擦布、绳子等辅助材料。 分类：燃料油料、杂品、三气 1.5 低值易耗品是指不能作为固定资产核算的各种用具物品，如57、生产用具、管理用具、劳保用品，以及生产经营过程中周转使用的包装容器等。 分类：低值易耗品、工具用具、小型机具、其他低值易耗品 1.6 周转材料是指施工企业在施工过程中能够多次使用，并可基本保持原来的形态而逐渐转移其价值的材料。 分类：钢模板、木模板、脚手架、其他周转材料2.材料采购管理：2.1 技术、经营部门要及时根据施工图做出每个工号以及每个施工队的材料预算，经过有关人员审核批准后提交供应部门。 2.2 供应部门根据技术、经营部门提供的材料预算，在每月25日前编制下月预算台帐（见附表1）和下月采购计划（一式三份），采购计划经项目主管签字后，提交财务部门一份，报物资供销分公司一份，留存一份。 58、2.3 供应部门根据物资供销分公司批复进行集中采购或自行采购，采购合同应及时传递财务部门。 2.4 财务部门应根据计划和合同约定支付采购费用。 3.材料入库管理： 3.1 供应部门应根据采购发票，按报销原始凭证明细表和材料类别分别填制入库单（见附表2）。 3.2 供应部门每月25日前必须把本月所购（含甲供）材料全部办理入库并登记台账（见附表3）。甲供材料与自购材料要分别建账。 3.3 入库单相关人员签字必须是手写。 3.4 入库单价如果没有运费，直接以发票价格办理入库。如果某批次材料有运费时，入库价格应将材料运费按某种材料价格占全部价格比例分摊运费后的金额入库。如果所购（含甲供）用于增值税业务59、，材料入库价格应不包含增值税。 3.5 财务部门接到合法凭证及入库单并审核无误后，作为借“原材料”贷“货币资金”、贷“应付账款”或借“原材料”贷“预收账款”（甲供材料）的依据。 3.6 对于材料已验收但发票（含调拨单）未到不能及时报销的材料，供应部门应根据合同办理材料暂估入库（暂估入库单见附表4），并据此登记台账，下月再用红字登记台账。甲供材料暂估入库金额由财务部门月末收账时与经营部门沟通后划价。在财务人员月底收账时，将暂估入库单（两份）交由财务处理。 3.7 财务部门按照暂估入库单核对供应台账，完全相符后作借记“原材料主要材料（结构件、机械配件等）贷记“应付账款暂估应付账款”科目，下月红字冲60、回。 4.材料出库管理 4.1 供应部门在发放材料时，要严格按照材料预算进行控制，领料人必须是使用人。 4.2 各施工单位领用材料时，要分别按材料分类填制出库单（见附表5），并同时登记表1，一式三份，一份用于财务做账，一份用于转账（转给分包、劳务队），一份供应留存，领料单上相关人员的签字必须是手写。领料人必须是施工单位负责人委托的人，并有书面委托书且相对固定。4.3 领料单的数量由供应部门填写，财务部门月末收账时计算价格，财务计价按照先进先出法确定。如果暂估入库材料无价格，财务部门应与经营部门沟通，按合同约定或定额划价。4.4 供应部门应根据出库单及时登记台账（见附表3）。 4.5 财务部门月61、末根据从供应部门收集的出库单进行账务处理。并按照分包、劳务队分别登记台账（见附表6）。并按照合同约定将应该由分包、劳务队承担的款项转入其“预付账款”。 5.材料日常管理 5.1 供应部门应按照自购和甲供以及各类不同品名、规格的材料分别建立台账，并根据出、入库单序时记录。台账由供应、财务两个部门共同管理，供应部门负责日常台账的数量、金额登记，财务部门月末收账时，负责核实。 5.2 每月财务收完帐后，供应部门应按照材料类别出具库存材料盘点表，有关人员要手写签字（见附表7）。财务人员在次月收账时首先要根据上月盘点表核对上月库存数量。盘点表一式两份，供应和财务分别签字保存。 5.3 对于甲供材料财务和62、供应部门要及时沟通，无论甲方最终转账与否，供应部门都要建立台账，对最终不转账的，只记数量台账；对于材料最终要转账的材料，有转账价格的按照转账价格登记，无转账价格的要根据合同约定的计价方式按预算价格暂估进行登记。供应部门每月持甲供台账与甲方核对材料的领取和转账情况，并做相应标记。 5.4 财务部门应根据供应部门的对账情况，每月与甲方核对甲供材料扣款情况。5.5 供应和财务部门要会同有关部门在每季、年末或工程结束时共同对现场材料进行一次盘点，对仓库物资的数量、质量、储存期限、积压、盈亏、维护保养、摆放等情况进行盘查，并编制材料盘点表（供应部门编制，财务部门及有关部门要签字）。重点将因设计变更、代用63、等原因造成的工程积压物资汇总上报物资供销分公司，以便于物资供销分公司集中调剂使用，盘活资金。5.6 各单位在与分包、劳务队结算时，经营、供应、财务各部门要对领用材料进行核对确认。6.新办法衔接6.1 2010年年底已有台帐的单位自本办法下发以后，按照本办法过渡期初余额，并按照新办法执行。 6.2 使用物资供应软件的单位按照软件管理程序执行。 6.3 在2011年1月1日以前从未建立供应台帐或财务账面“库存材料”科目为零的单位，对2011年1月1日的材料进行现场盘点并分类编制盘点表，将盘点的实际数量登记到附表3中，财务根据盘点表红字借记“工程施工直接材料费”贷记“原材料”科目。6.4 附表1、附64、表4、附表6，这3张表格要从项目开始起补填。7.本办法从2011年1月1日起执行。 XX集团物资系统培训管理实施办法1.总则1.1 为提高员工素质，满足化工建设公司发展和员工个人发展需求，形成一支优秀的员工队伍，根据集团公司有关要求及物资系统实际，特制定本办法。1.2 培训以“提升员工综合素质、满足企业战略需求”为指导方针，尊重员工个性需求与未来发展，有目的地对全体员工进行素质、技能、知识等综合培训，全面提高员工队伍素质，为集团公司的发展提供坚强的人才保证。1.3 培训工作遵循“实用性、实效性、主动性、多样性”原则，结合集团公司发展实际，围绕生产经营管理工作，根据不同层次人员需求，发挥员工参与65、培训的积极性和主动性，提高工作效率和培训效果。2.培训组织与职责2.1 物资供销分公司是公司物资供应管理人员培训工作的归口管理部门，对物资供应管理人员培训工作进行规划、指导、组织、协调、实施和考评，主要职责是：2.1.1 根据集团公司培训管理相关要求和物资系统实际需要，制定物资供应管理人员培训工作的规章制度；2.1.2 编制物资供应管理人员年度培训计划，并组织实施；2.1.3 按要求选派人员参加集团公司组织开展的培训项目，完成集团公司下达的培训计划和任务；2.1.4 负责物资供应管理人员培训的日常管理工作，优化整合培训资源，统筹规划培训设施和培训师队伍建设，建立物资供应管理人员培训档案；2.166、.5 负责物资供应管理人员培训经费管理、使用。2.1.6 负责物资供应管理人员的考核发证工作。3.培训类别与要求3.1 物资供应管理人员培训主要分为岗前培训、岗位（供应负责人）培训、物资管理软件培训等三大类别。3.1.1 岗前培训。公司新入厂物资供应管理人员工和转岗物资供应管理人员均应参加岗前培训，新入厂物资供应管理人员重点接受公司员工所必备的基本知识和业务技能培训，从而对公司运作有整体的认知，了解相关规章制度，初步适应公司文化和价值观。转岗员工重点熟悉物资管理岗位职责，工作程序和工作方法，尽快适应工作环境以提高工作绩效。须按有关规定参加资格培训，取得初级资格证书，持证上岗。3.1.2 岗位培67、训。在岗物资供应管理人员（供应负责人）为提高本职业务能力，满足岗位任职需要，每年应接受与本职工作相关的专门业务培训和知识更新培训，须按有关规定参加资格培训，取得中高级资格证书，持证上岗。3.1.3 物资管理软件培训。全面推进物资系统信息化管理，规范和提高物资基础管理水平，同时也使各级物资供应管理人员的业务管理素质获得一次全面提升，使物资系统管理工作逐步达到标准化、程序化、规范化。4.培训内容与资源4.1 根据员工岗位性质、特点和需要，针对不同层次、不同类型人员，确定不同重点的培训内容和培训形式。4.1.1 新入厂物资供应管理人员培训以公司基本知识培训和基本技能培训为重点，基本知识培训包括公司规68、章制度、发展战略、企业文化、公司理念、组织结构、行为规范、职业礼仪等。基本技能培训包括基础知识、业务流程、沟通技巧、物资知识等内容。培训目的重在提高对企业的认知和认同，熟悉和掌握工作技巧，尽快适应岗位工作。转岗物资供应管理人员培训以新任部门职责、岗位职责、规章制度、工作流程等内容为重点，培训目的重在熟悉和掌握新任岗位工作职责，尽快适应岗位要求，提高工作效率。4.1.2 岗位（供应负责人）培训以企业管理、经营管理、团队建设、沟通创新、法律法规等内容为重点。培训目的重在提高组织管理能力、沟通协调能力、领导力和执行力等。4.1.3 物资管理软件培训，培训物资系统管理软件的主要构架、功能模块和操作技巧69、，以强化物资供应管理人员的操作技能，便于该软件的试运行。4.2 公司建立培训师队伍，选聘专业理论扎实、实践经验丰富的优秀管理人才兼任公司培训师。4.2.1公司领导、中层干部、中高级以上职称的员工具有承担内部培训师的职责；4.2.2 物资供销分公司根据培训需求选聘生产厂家专家兼任外部培训师，各分子公司要为公司选聘的外部培训师提供条件和支持；5.培训计划与实施5.1 公司建立内部培训计划制度。每年12月开展培训需求调查，各管理部门、业务部门填写培训班需求调查表（附件1），经各分子公司负责人审核后于每年12月31日之前交物资供销分公司汇总。物资供销分公司根据集团公司发展战略与人力资源发展规划，确定培70、训主题和重点，于每年2月底之前制定年度培训计划。5.2 年度培训计划，各分子公司要认真组织实施，未按计划完成的培训，各分子公司主管部门要于当年12月31日前，以书面形式说明原因报物资供销分公司。5.3 未列入公司年度培训计划，但临时因工作需要增加的培训项目，需填写临时培训申请，经各分子公司负责人领导同意后报物资供销分公司审核。物资供销分公司审核通过，并报主管经理批准。经批准后，方能组织或派员工参加培训。5.4 各分子公司选派员工参加外部岗位培训，员工应先填写培训申请表（附件2），经各分子公司负责人、主管领导同意后报物资供销分公司审核。物资供销分公司审核通过，并报主管经理批准。经批准后，方能参加71、培训。5.5 新物资供应管理人员入厂培训。主要采取物资供销分公司集中培训和部门培训的方式。物资供销分公司每年组织新入职员工进行一次集中培训，内容主要有公司规章制度、发展战略、企业文化、公司理念、组织结构、行为规范、职业礼仪、财务知识、业务流程、沟通技巧、物流知识等。每名新入厂物资供应管理人员均要参加一次集中培训。6.培训评估考核与管理6.1 物资供销分公司每年年底对物资供应管理人员进行考核。6.2 物资供销分公司负责收集、保存培训资料，如电子文档、录音、录像、幻灯片等。培训结束后以此作为依据建立培训档案，作为后续培训的重要资料。6.3 物资供销分公司负责建立员工培训档案。员工培训档案应记录员工72、接受各类培训的内容、时间、课程、成绩、费用、获证等情况。7.附则7.1 本办法适用于化工建设公司各单位物资供应管理人员。7.2 本办法自发布之日起实施。由物资供销分公司负责解释。XX集团物资集中采购评标专家库管理办法1.总则1.1为加强公司评标专家及专家库的监督管理，健全评标专家库制度，规范评标活动，提高评标质量，保证评标活动的公平、公正，根据中华人民共和国招标投标法及相关法规，结合公司实际，制定本办法。1.2 公司评标专家及专家库的建立、使用、管理适用本办法。1.3 公司招评标领导组应当加强对评标专家库及评标专家的管理。任何单位和部门均不得以任何名义非法控制、干预或者影响评标专家的具体评标活73、动。2.专家选拔及专家库的建立2.1 公司评标专家选拔及专家库由物资公司负责组建。公司各二级单位不再建立评标专家库。2.2 入选评标专家库的专家，必须具备如下条件:2.2.1 拥护党的路线、方针、政策，熟悉国家招投标法的法律法规、技术规范和标准，热心于公司招标事业；2.2.2 坚持原则、秉公办事，具有良好的职业道德、严谨的工作作风，服从公司监督管理，能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责；2.2.3 从事物资管理工作满十年以上或具有中级及以上相应专业技术职称或同等专业水平；2.2.4 身体健康，能够胜任评审工作； 2.2.5 公司招评标领导组要求的其他条件。2.3 选拔专家、建立评标专家库采取单74、位推荐的方式，在全公司范围内进行。各单位物资供应部门按照各类评标专家所要求的条件，在事先征得被推荐人同意后统一组织推荐，经各单位审定后报物资公司。2.4 各单位推荐的专家，经物资公司按各专业要求进行初审汇总，并经公司审查通过后，予以公布。2.5 经审查通过的专家，由物资公司统一管理，纳入专家库管理。3.专家及专家库的日常管理3.1 物资公司应当为每位入选专家建立档案，包括专家的个人情况资料及参加评标活动的评标工作记录资料。3.2 物资公司制定年度专家培训计划，对专家进行必要的招投标业务及相关业务知识培训。3.3 物资公司组织的招标项目，评标专家原则上从公司评标专家库中抽取，并在开标活动前确定。75、3.3.1 一般招标项目，由物资公司负责从公司评标专家库中随机抽取。3.3.2 特殊招标项目，由物资公司直接指定评标专家。3.3.3 经随机抽取或直接指定的评标专家，由物资公司以书面方式通知其所在单位，准时参加评标工作。3.4 评标专家有下列情形之一的，评标专家应在开标前一天以书面形式或其他形式向物资公司申请回避：3.4.1系投标人或者系投标人主要负责人的近亲属；3.4.2 与投标人有经济利益或其他关系，可能影响评标公正性的。3.5 评标专家实行动态管理和考评制度，并实行年检制。3.5.1 评标专家因身体健康、业务能力、违纪及信誉等原因不能胜任评标工作的，经招评标领导组批准，予以解除担任评标资76、格。3.5.2 根据专家在本年度内参加评标活动的具体表现，对其进行年检。年检分合格与不合格两种。年检不合格的专家，经招评标领导组批准，予以解除担任评标资格。4.评标专家的权利与义务4.1 评标专家享有下列权利：4.1.1 享有参加招标项目的知情权；4.1.2 接受物资公司邀请，担任招标项目评标工作组成员；4.1.3 依据国家、省、市有关规定以及招标文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行独立评审，提出评审意见，不受任何单位或个人的干预；4.1.4 参加有关招标投标法律法规的学习和培训；4.1.5 对专家库的管理工作提出意见和建议；4.1.6 检举揭发评审过程中的不公正行为；4.1.7 法律、77、法规规定的其他权利。4.2 评标专家享有下列义务：4.2.1 在招评标领导组组织下，按时参加评审活动；4.2.2 评标专家具备（四）款条件的，应当主动提出回避；4.2.3 遵守有关招投标方面的法律法规和公司有关规章制度4.2.4 按照评标办法和标准，独立地对投标文件进行评审和比较，客观公正地进行评标。评标结束后提供真实、可靠的评审意见；4.2.5 协助、配合监督部门的监督、检查；4.2.6 工作单位、职称和通信联络方式等发生变化的，及时通知招评标领导组办公室；4.2.7 法律、法规规定的其他义务。5.评标专家纪律5.1 评标专家应遵守以下纪律：5.1.1 接到评标通知后不得无故拒绝，不得询问与78、评审项目有关的情况，应按通知时间准时到达指定地点报到；确因事因病不能参加评标的，应在开标前及时告知通知人；5.1.2 凡参加评标的专家必须亲自评审，不得委托他人代替；5.1.3 从接到评审通知到中标通知书发放之前，不得与投标人或者与招标结果有利害关系者有任何私下接触，不得收受投标人和其他利害关系人的财物和其他好处；5.1.4 评标时，应各自独立进行评审，不得对其他专家的评审意见施加任何影响；5.1.5 评标过程中应服从评标工作组和监审组的管理和监督；5.1.6 出具的评审意见应客观、真实。对评标结论持有异议的专家，应提出书面意见和理由，否则视为同意；5.1.7 在评审过程中，不得将投标文件带离79、评审场所评审；不得向外界透露评审内容；评审结束后不得复印或带走与评审内容有关的资料；5.1.8 在评审过程中不得中途退出。如确有特殊情况需退出的，应征得招标领导组和监督组的许可，退出后不得再返回参加评审。6.罚则6.1 评标专家有下列情形之一的，由招评标领导组给予警告；情节严重的，取消其担任评标专家的资格，由公司纪检部门给予相应的处罚；情节特别严重的，追究其相关法律责任。6.1.1 私下接触投标人的；6.1.2 收受利害关系人的财物或者其他好处的；6.1.3 向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况；6.1.4 无正当理由，拒不参加评标活动的；6.1.5 不能80、客观公正履行职责的；6.1.6 违规操作将不合格的投标人推荐为中标人，给企业造成损失的。7.附则7.1 本办法解释权属XX集团物资分公司。7.2 本办法自下发之日起施行。招标编号:计划编号：化工建设公司 工程项目( 物资）招 标 文 件招标单位（盖章）：化工建设公司 年 月 日目 录第一章 投标须知第二章 技术要求第三章 商务条款第四章 法定代表人授权书（签字并加盖红章）第五章 偏离说明表第六章 廉洁自律书（签字盖章开标前单独提交）第七章 合格供方环境及职业健康安全事项告知单（签字盖章开标前单独提交） 第一章 投标须知一、投标人须知前附表 项目主 要 内 容1招标地点： 山西省太原市电话/传真81、： 邮编：联 系 人： E-mail：wz-zbzx2项目名称：3招标内容：4招标方式：邀请招标5供 货 期: 签订合同后 天内分批供货。6收 货 人： 联系电话：7投标有效期:一年8投标报价应包含：材料运费、税费、包装费。货到大连分公司施工现场（地址 ）。9投标文件：正本1份，副本3份及电子版光盘（商务标，技术标、开标一览表分别密封）10投标截止时间、地点与开标时间、地址一致11开标时间及地点： 年 月 日 时化工建设公司会议室（各投标厂商务必在 之前报到，逾期视为废标。）12供货合同书的签署：在收到中标通知书后 天内13招标文件工本费: 元14投标保证金： 元15中标服务费：按合同金额的 82、计取。开标唱标一览投标人名称： 招标文件编号： 单位：人民币（元）序号货物名称型号规格数量生产厂家价格条件投标总价付款方式交货期备注123备注：投标总价=货物价（包含材料费、包装费、运杂费、税费等现场指导安装，提供专用设备） 此表应按投标人须知的规定密封标记并单独提交。 投标人代表签字和盖章： 投标人：（公章） 年 月 日 二、总则1、工程简介1.1 1.2 本次邀请招标采购内容: 。1.3 供货期：合同签订之日起 天内分批供货。1.4 招标机构设置1.4.1项目招标领导小组:由化工建设公司按一定的程序、经上级主管部门审核而组建,负责领导招标工作。1.4.2评标委员会:在项目招标领导小组的领导83、下,邀请评标专家库成员和相关单位人员组成,负责具体评标工作。1.4.3招标原则:按照国家有关规定以及公开、公正、公平、科学的原则，通过招标择优选定供应单位。1.4.4本次招标为 工程项目施工用 物资等。 2、资格要求:(公司合格供货方)2.1投标单位必须是具有独立法人资格，具有其相关资质。2.1.1必须是接受招标单位资质预审合格的单位。2.1.2应具有良好的银行资信和商业信誉。2.1.3应遵守中华人民共和国招标法及其它有关的法律和法规。2.1.4提供与同产业相关相近的3年以上良好运行业绩证明。2.2投标文件内容2.2.1商务部分：法人授权委托书 见附表一经办人身份证原件及复印件单位的营业执照副84、本税务登记证组织机构代码银行开户证明近三年业绩明细近三年的合同投标报价投标报价一览表（单独密封提交）投标人名称、资质、主要负责人和投标代理人必须和所提供的证明文件一致，不允许以任何方式冒名顶替，一经发现招标人有权作出处理，并由投标人承担所造成的一切损失。2.2.2技术标内容应包括：企业简介ISO9000质量体系认证书（如有）代理商证明（如有）质量保证措施售后服务承诺供货期的保证措施产品偏离表 见附表二 3、投标费用：3.1投标人在投标过程中发生的一切费用,不管中标与否,均由投标人自理。3.2招标文件工本费: 元。3.3投标保证履约金 元，如没中标在一周内如数退还。3.4中标后须交纳中标服务费按85、合同金额的 计取。4、招标时间安排： 4.1售标:4.1.1时间: 年 月 日4.1.2地点:化工建设公司物资供销分公司4.2投标截止:4.2.1时间: 年 月 日 时4.2.2地点: 化工建设公司物资供销分公司4.3开标:4.3.1时间: 年 月 日 时，4.3.2地点: 化工建设公司会议室 5.评标方法5.1当场启封、唱标、记标。5.2唱标结束后，当场将投标单位的报价公布，对结果进行议标结束后，确定中标单位，通知中标单位在2-3个工作日内签定供货合同。第二章：技术要求1、投标人所供应的产品应符合招标文件明细表所列各项要求。2、材料到达时，应具有提供产品质量证明书。3、产品不合格所造成的费用86、由供货人承担。第三章：商务条款1、投标报价：投标人依据招标文件列出单价及总价。材料单价应包含材料费，各种税费，运输费等，单价与金额不符是以单价为准，总价以大写为准。 2、供货时需要和收货人沟通，按需求分批供货，以施工现场签收实际数量为准。3、投标报价有效期：自开标后一周内签定供货合同投标报价不变。合同生效后，无论涨跌均按合同执行。4、付款方式：货物全部到达指定地点，验收无误（由收货方出具书面的验收单、合格供方供货跟踪记录表） 且提供正式发票后， 付至总货款的 %，安装试压后付至总货款的 %，质保金 %无质量问题后 个月付清。5、验收标准：按招标明细所附标准进行验收。6、发票：提供正规发票。附件87、一：法定代表人授权书致：化工建设公司物资供销分公司：公司法人代表 特授权 代表我公司参加贵单位组织的 项目招标活动，全权代表我单位签署投标文件，签订合同及处理一切与投标有关的事宜。附：被授权人情况姓 名：性 别： 职 务： 详细通讯地址： 电 话： - 传 真： - 授权单位名称： 法人代表（签字）：被授权人（签字）： 年 月 日附表二： 偏离说明表投标人名称：招标文件编号： 序号招标文件要求投标偏离偏离说明投标人签字： 填表须知：如投标人对招标文件中的技术要求、交货要求及商务条款有异议，请填入此表内。如无异议可不填此表。投标邀请书致：化工建设公司物资供销分公司负责对所属的各分（子）公司、项目88、部的物资进行集中采购招(议)标，现就XX集团 工程项目所需 物资进行招标，特邀请贵单位前来参加。招标编号：CCESCC-2010-JZGL(WZGX)招标内容：报名时间： 年 月 日，每套标书 元，售后不退。1、投标保证履约金 元，如没中标在一周内如数退还。中标服务费按合同金 额 计取，中标后支付。2、报名地址：3、开标时间： 年 月 日 时，各投标厂商务必在 之前报到，逾期视为废标。4、开标地址：5、其 他：接到邀请函后请及时书面回复是否参与此次投标,并在开标前交清各项费用。6、招标 单位：化工建设公司物资供销分公司电 话： 传真： 7、开户行信息：帐 号: 税 号： 开户行： 全 称： 年89、 月 日 物资集中招标采购程序文件之一：物资集中招标采购定货文件一、招标定货单位：二、标的物（定货单名细）：三、标的质量要求：四、供货时间：五、报价方式： 单价 总价 运费 税金 发票六、付款方式：七、开标时间：1、 年 月 日 时，投标单位报到交标书，过时不候。2、 年 月 日 时开标，按报到顺序唱标。3、开标前未报到单位视为弃权。4、招标地点：八、评标议标方法：1、当场启封、唱标、记标。2、唱标结束后，根据所选择的评标规则进行议标。议标后，确定中标单位，通知中标单位草签供货合同。物资集中招标采购程序文件之二：物资集中招标采购定货会程序 一、 月 日 时投标单位报到交标书二、 月 日 时宣布90、开标三、介绍招标、评标组成员四、介绍招标开标规则五、唱标、记标六、招标单位签字确认七、评标：根据标的物和投标厂商的具体情况可采取下列评标规则。评标规则一：原则上最低价中标，但不承诺最低价一定中标，综合考虑投标厂商的履约能力和信誉，择优选择供货厂商。评标规则二：将投标单位报价相加，除单位数，确定报价平均值，超过平均值单位落标退席，剩余单位入选议标阶段，择优选择供货厂商。评标规则三：打分制，按照评分标准计算出综合得分，得分高的为中标厂商。八、议标九、通知中标单位草签合同物资集中招标采购程序文件之三：物资集中招标采购招标评标组织机构一、招标、评标组成员组 长：副组长：成 员：二、招标、评标会主持人：91、三、分工：1、报到组： 、 （负责供货厂商来宾签到）；2、接标组： 、 （负责资质审查）；3、唱标组： 、 （负责公开唱标）；4、监标组： 、 （负责对唱标报价的审查核对）；5、记标组： 、 （负责对唱标的登记、记录、确认工作）。物资集中招标采购程序文件之四：物资集中招标采购纪律为使物资集中招标评标过程做到公平、公正、公开，确保招评标工作顺利完成，特制定如下纪律：一、一份标书只限二名人员进入会场。二、参加投标人员不得接听和拨打通讯工具，不得有买标、串标等违纪违规行为。三、按现场规定的时间开标，上交标书应随带投标押金方有资格参与竞标。四、参加评标的评委，应本着对企业利益高度负责的态度，严格按照招92、标文件和评标细则做好评标工作。五、评标期间，评委不得开通任何通讯工具，确需与外界电话联系的，应通过会议组织程序有监察人员安排，评委在评标期间不得随意离开。六、评标期间，评委不得随意与招投标有利害关系的投标单位接触和联系，确有必要接触的，应通过会议组织程序有监察人员安排。七、参加评标的评委, 不得泄露与评标有关的任何情况，不得收受投标人贿赂，一旦发现有泄露机密、弄虚作假、影响和破坏招投标工作的，将立即开除其评委资格；情节严重的，追究其相关责任。物资集中招标采购程序文件之五：物资集中招标采购供应厂商廉洁自律承诺书物资集中采购是实行公开、公平、公正的阳光工程，给予了每个供应商平等竞争的机会。作为参与93、此次物资集中采购活动的供应商，我公司现郑重作出以下承诺：一、遵守中华人民共和国政府采购法、XX物资集中采购管理办法及有关物资采购的各项法律、法规和制度。二、客观真实反映自身情况，按规定接受资格审查，不提供虚假材料，不夸大自身技术和提供服务的能力。三、以合法正当的手段参与物资集中采购的公平竞争。不与采购人、其他供应商恶意串通，不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向采购人、评审机构行贿或者提供其他不正当利益。四、在物资集中采购活动中，认真履行规定义务，包括：遵守采购程序，按要求编写投标、响应文件，并保证投标、响应文件内容的真实可靠；按时递交投标、响应文件，缴纳相关保证金；在评标、谈判现场遵守相关94、纪律，不影响正常的招标采购秩序；按规定的时间和程序与采购人、采购代理机构签订采购合同；按时缴纳履约保证金，并严格履行合同。五、自觉接受招标监督管理部门及其他相关部门的监督检查。如违反以上承诺，我公司愿承担一切法律责任，并接受监督管理部门及其他相关部门依法作出的处罚。承诺单位： 承诺人： 年 月 日 化工建设公司物资集中招标采购招标会议程招标编号: 工程项目： 招标内容：开标地点：化工建设公司物资供销分公司会议室 开标时间：年 月 日 时1. 年 月 日 时领导组成员、评委组成员、监督组成员全部进入会场。2.由牛银林经理简单介绍本次招标的重要性及开标注意事项、评定标准,并将评分标准发给全部评委.95、3. 年 月 日 时将准时开标 会议主持人： （1）介绍领导组、监督组、评委组（2）介绍投标单位（见报到表）（3）介绍投标注意事项.（4）宣布开标（5）唱标完毕投标单位对唱标结果签字确认后退席接待室休息。（6）各投标单位10分钟简单陈述，评委根据结果议标。（7）将评委议标结果向领导组汇报（8）三天内通知中标单位草签合同（9）按照合同进行履行招标单位：开标日期：评委守则一、评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。二、评标委员会成员必须严格遵守中华人民共和国招标投标法和评标方法，公正廉洁、不循私情，客观、公正地履行职责，遵守职业道德。三、评标委员会成员实行回避制度。凡有下列情形之一的，应当主动提96、出回避：(一)投标人或投标人主要负责人的近亲属；(二)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；四、评标委员会成员对评标工作必须严格保密，不得与任何投标人或与招标结果有利害关系的人进行私下接触。不得以任何形式将评标过程、结果等信息泄露给投标人或与投标人有关的单位和个人。五、评标期间，评标委员会成员关闭随身携带的通讯工具。六、评委必须按照招标文件和评分标准规定评分。个别评委评分与大多数评委评分差异过大，评标委员会负责人或监督小组有权请该评委进行复核或作出解释；评标委员会负责人或多数评委认为该评委的评分与大多数评委的评分差异过大影响了评标公正性的，可报请监督小组同意后以评标委员会其余评委的97、平均分数取代该评委的评分。七、评标委员会成员有权就评标活动中的违法、违纪行为向XX集团纪监部门进行举报。 化工建设公司监督人员守则 (在开标前宣布)一、参与招投标活动的监督人员，必须熟悉和掌握中华人民共和国招标投标法及化工建设公司对招投标活动的有关规定。二、监督工作应当体现公开、公平、公正的原则。禁止监督人员带有个人私利参与监督。三、进入评标现场的监督人员应当关闭随身携带的通讯工具。四、监督人员在监督招投标活动是否遵守国家法律、法规规定和招标文件的要求；是否贯彻了公开、公平、公正和诚实信用的原则；五、在监督过程中，发现必须指出的问题或必须纠正的错误，由指定人员向评标委员会负责人指出。六、监督人98、员应及时处理收到的举报，可采取查阅评标资料、与相关人员、举报人谈话等手段进行调查。七、监督人员不得泄露应当属于保密的内容。 化工建设公司化工建设公司物资集中采购招标评分标准一、投标有效性（10分）。有下列一项不符，即判定为废标1.投标文件送达时间超过规定的投标截止时间2.投标文件未按要求密封3.未送交投标保证金，报价有效期不符合招标文件要求4.投标文件未加盖本单位公章及法定代表人、授权代表的签字盖章5.未提供资格证明文件6.营业执照未按规定年检7.投标文件没有实质性响应招标文件的要求，有缺项或漏项8.投标文件对招标文件中的关键技术参数不满足9.投标报价经评标委员会审查认为低于设备/材料的制造成99、本价10.投标文件报价雷同，有明显串标、围标嫌疑11.评委会认为的其它应属于废标的情况二、技术要求评分条款（15分）1.经销商必须注明生产厂商名称，并提供生产资质2.满足招标文件明细规格及标准要求3.技术偏离说明4.售后服务承诺5.供应商信誉考核三、价格（60分）在投标报价有效的前提下，最低40分，最高60分。四、是否响应招标文件付款方式（5分）五、是否满足招标文件供货周期要求（5分）六、是否提供相应质保体系文件(5分）供应科长岗位责任制序号工作项目工 作 标 准一工作质量标准化1.全面落实物资集中采购管理。2.按物资管理手册的各项制度与规定执行。二物资的质量控制1.对本单位的材料质量负全面控100、制责任。2.对采购、保管、发放、搬运、检测等环节实施质量控制，按质量体系文件规定要求执行。三培训与考核1.组织业务、技术学习，互相交流经验2.各类人员的业务技术素质达到岗位技能标准。3.考核有记录。四监督、检查1.接受物资供销分公司及所在单位的监督检查。 2.按时按要求上报各种资料，准确，真实3.及时反馈物资集中采购管理过程信息。4.随时检查各岗位人员的工作情况五管理职责1.执行所在单位的各项管理规定。2.服从所在单位的管理安排。3.完成所在单位布置的各项任务。4.完成物资供销分公司布置的各项任务。采购员岗位责任制序号工作项目工 作 标 准一采 购1.执行物资采购管理规定2.按采购计划规定要求101、执行3.市场采购做到四比（比质量、比价格、比运距、比服务），采购物资达到规定的质量要求.4.按工程进度按时完成采购任务。5.收集供应商资质文件6.建立物资采购台帐。二加工订制1.熟悉加工、订制物资的技术性能，质量要求2.需要监造的产品应熟悉其规范、检验标准、过程控制点。3.负责图纸及各种检验、试验资料、监造过程见证资料的收集整理，交接手续完善。三物资入库1.会同保管员做好物资验收工作；清点数量，验证质量、技术资料交接清楚完整2.发现质量不符合规定要求的产品，及时按规定作出处理四财务手续及时办理财务手续，帐务清楚。序号工作项目工 作 标 准一接受计划认真审核计划中各项参数是否符合采购要求，不符合102、须及时联系解决。二计划汇总按照三个原则汇总：分类，分规格：甲供、乙供；集中采购及项目采购。三编制采购计划1.编制计划有依据、编制方法正确。2.非标产品制作，应附加工图纸及技术要求3.采购计划需经单位领导审批后方可执行四集中采购按时上报材料计划；及时反馈各种资料。五评价和选择 供方1.认真审核供方资质文件，并上报物资供销分公司。2.建立并保存合格供方档案六签订物资采购和加工合同1.供应商必须是合格的供方2.执行统一的合同文本，合同附加条款详细，准确。3.合同草签后，经主管领导批准方可生效4.建立合同管理台帐。5.做好物资催交工作。七不合格品处理按公司不合格物资控制程序处理八物资验证会同保管员做好103、进货检验；按规定审核出库单，确需紧急放行，按紧急放行的规定执行.九物资核算协助经营、财务做好物资结算、核算工作十财务手续及时办理财务手续，清理帐务。计划员岗位责任制保管员岗位责任制序号工作项目工 作 标 准一物资接收核对数量、品名、规格、型号、标识及随货物资合格证和技术资料，做好接货记录二进货检验及时进行质量检验。外观质量、几何尺寸符合规定要求，标识明显；产品标识与技术资料相符。及时填写到货物资验收单及合格供方跟踪记录表，反馈物资供销分公司。三办理入库手续检验合格后方可办理入库手续，并且认真复核入库信息是否与到货物资相符。四物资的储存按保管技术要求执行，存放位置合理；定期维护保养；标识明显、准104、确；帐物卡相符。五资料管理合格证技术资料齐全、帐单齐备、帐目日清月结，归档资料保存完好。六定期检查每月检查一次库存物资质量状态，作好检查记录七问题处理发现问题及时上报有关领导，与有关人员分析原因，按制定的纠正措施实施纠正，并做好过程记录。八文明安全管理库容库貌保持整洁文明，道路畅通，安全设施齐全并会使用、加强防火、防盗措施。九出库发放对物资出库品名、规格、型号、数量核对无误方可发放出库；物资合格证等技术资料，随货同行，并做好移植标识。十退库物资退库物资，经主管领导批准同时有明显可确认的标识和质量证明（合格证、材质证明等技术资料），方可接收重新入库保管买 卖 合 同合同编号：招标编号：工程名称：105、货物名称：合同总价：卖方联系人：买方联系人：邮箱：邮箱：电话：电话：传真：传真：本买卖合同包含详细商务要求。以下文件作为本合同附件，是本合同不可分割的组成部分。附件1：供货范围及详细价格清单附件2：招（投）标文件（电子版）附件3：澄清书（电子版）附件4：履约保证金或履约保函卖 方买 方 (盖章) (盖章)地 址：地 址:邮 编：邮 编：法人代表： 法人代表：委托代理人：委托代理人：经办人:经办人:开户行：开户行： 帐 号：帐 号：税 号：税 号：日 期：日 期：商 务 要 求XX物资供销分公司（以下简称买方）与 （以下简称卖方）协商,双方同意按下述条款和条件签署本合同，并保证切实履行本合同赋予106、各自的责任与义务。1、 合同价格及供货清单材料名称牌号商标规格型号单位数量单价（元）合同总价(元)交货时间详见附件（共 页）见明细表合计人民币金额（大写）: 1.1合同单价包括材料费、制造检验费、资料费、包装费、国内运输费、技术服务费以及各种税费等。1.2本合同单价为固定不变价格，在整个合同有效期内不得改变。1.3结算数量按到货验收实际数量为准。1.4供货范围及详细价格清单：见合同附件1 2、质量要求2.1技术标准：详见明细表所列国家标准及其它要求2.2供货方对质量的条件和期限：卖方所供货物的质量保证期为: 。3、货物的交付3.1 交货方式：卖方负责将货物送到买方施工现场，所有货物运抵买方施工107、现场的日期为交货日期。3.2交货日期： 3.3 交货地点：3.4随货交付的文件：交货清单（注明合同号、附合同清单） 产品质量证明书 3.5买方现场联络人:4、货物的包装4.1包装标准：凡因包装不符合规定而造成货物运输过程中的损坏或灭失，均由供货方负责赔偿。4.2包装物的供应与回收：无5、运输方式及费用的负担责任内陆运输（费用由卖方承担），现场车板交货。6、到货验收6.1质量验收：按2.1技术标准。6.2数量验收方法和手段：6.3验收期限：到货后五个工作日内6.4到货验收单：卖方需及时反馈买方到货验收单7、结算、支付7.1结算方式：验货无误后按7.2条款付款。7.2支付条款：在卖方向买方提供履约108、保证金 万元 的条件下，买方原则上按如下方式分 次支付合同价款；7.2.1到货款（合同总价的 %）货物于合同指定地点交货后，材料经买方或第三方验收合格,买方在收到卖方提交的下列文件并确认无误后 日内，将支付给卖方合同总价的 %货款。 材料到货验收单（包括到货清单）（如需复检，须提供复检合格报告） 合同总价全额的增值税普通发票（一份原件给项目部，一份复印件该财务章给物资供销分公司） 财务收据，金额为本次付款的总额（一份原件，一份复印件）7.2.2安装复检款（合同总价的 %）合同货物在 个月内经现场安装调试或者复检完成合格后，买方在收到卖方下列文件并确认无误后，在 日内支付合同总价的 %货款。 财109、务收据，金额为本次付款的总额（一份原件，一份复印件） 由业主、监理及现场施工单位代表签发的打压试验或复检合格证明7.2.3质量保证金（合同总价的 %）合同货物在到货验收合格起 个月后，买方在收到卖方下列文件并确认无误后，在 日内付合同总价的 %。 买方代表签发的“无扣款证明”（二份复印件） 财务收据，金额为本次付款的总额（一份原件，一份复印件）7.2.4本合同的最终用户：具体帐户信息如下：名称：纳税人识别号：开户行及帐号：地址、电话：7.2.5履约保函（保证金）退还：在货物到场并签署材料到货验收报告后 日内将履约保函（保证金）退还给卖方。8、现场技术服务8.1对卖方所供货物，卖方应按买方要求赴110、现场处理相关问题，直至买方满意。8.2负责设备（材料）到场的开箱检验和溢、短、损的处理。8.3卖方同意免费提供的现场技术服务（或者合同约定的技术服务）。9、违约责任：当事人任何一方不能正确履行本合同义务时，均应承担相应的违约赔偿责任。10、合同的变更或解除必须依据合同法的有关规定执行，合同双方协商一致同意可以变更或解除。物资采购合同变更的内容可能涉及订购数量的增减、包装物标准的改变、交货时间和地点的变更等方面。11、解决合同争议的方法本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决；协商不成，依法向合同签订地人民法院起诉。12、其它约定事项12.1文件优先权若合同文件内容之间有矛盾或歧义之处111、，按下列优先顺序解释：1） 买卖合同2） 澄清书3） 招（投）标文件13、合同签订地点及生效时间13.1 本合同一式 份，买方 份，卖方 份。买卖双方签字盖章后生效。13.2 本合同签订地点为： 。买 卖 合 同合同编号：招标编号：工程名称：货物名称：合同总价：卖方联系人：买方联系人：邮箱：邮箱：电话：电话：传真：传真：本买卖合同包含详细商务要求。以下文件作为本合同附件，是本合同不可分割的组成部分。附件1：供货范围及详细价格清单附件2：招（投）标文件(电子版)附件3：澄清书(电子版)附件4：履约保证金收据卖 方买 方山东淄博金洋达塑业有限公司 (盖章)化工建设公司 (盖章)地 址：地 址:邮 112、编：邮 编：法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：经办人:经办人:开户行：开户行：帐 号：帐 号：税 号：税 号：日 期：日 期：商 务 要 求 （以下简称买方）与 （以下简称卖方）协商,双方同意按下述条款和条件签署本合同，并保证切实履行本合同赋予各自的责任与义务。1.合同价格及供货清单材料名称牌号商标规格型号单位数量单价（元）合同总价(元)交货时间2合计人民币金额（大写）: 1.1合同单价包括材料费、制造检验费、资料费、包装费、国内运输费、技术服务费以及各种税费等。1.2本合同单价为固定不变价格，在整个合同有效期内不得改变。1.3结算数量按到货验收实际数量为准。1.4供货清单（详细价格113、清单）：见合同附件1。2.质量要求2.1技术标准： 2.2供货方对质量的条件和期限：卖方所供货物的质量保证期为: 。2.3质量要求 。3.货物的交付3.1 交货方式：卖方负责将货物送到买方施工现场，所有货物运抵买方施工现场的日期为交货日期。3.2交货日期： 年 月 日 （交货须按照项目部的施工进度及规格数量要求分批分次送到）3.3 交货地点：3.4随货交付的文件：3.4.1交货清单（注明合同号、附合同清单）3.4.2产品质量证明书 3.4.3 产品检验报告3.5买方现场联络人: 4.货物的包装4.1包装标准：凡因包装不符合规定而造成货物运输过程中的损坏或灭失，均由供货方负责赔偿。4.2包装物的114、供应与回收：卖方免费提供包装物，并不回收。5.运输方式及费用的负担责任内陆运输（费用由卖方承担），现场车板交货。6.到货验收6.1质量验收：按2.1技术标准6.2数量验收方法和手段：衡量到货管道长度。6.3交货数量的允许增减范围：6.3.1满足合同明细表最小数量要求。6.3.2单种规格管道数量长度盈余不超过单根管道长度。6.4验收期限：到货后五个工作日内7.结算、支付7.1结算方式：验货无误后按7.2条款付款，现汇7.2支付条款：在卖方向买方提供履约保证金 万元的条件下，买方原则上按如下方式分三次支付合同价款；7.2.1到货款（合同总价的 %）货物于合同指定地点全部交货后，材料经买方（含使用方115、）或第三方验收合格,买方在收到卖方提交的下列文件并确认无误后 日内，将支付给卖方合同总价的 %货款。 材料到货验收单（包括到货清单）（如需复检，须提供复检合格报告） 合同总价全额的正规发票（如果需要增值税发票，应注明）（一份原件给项目部，一份复印件给物资供销分公司） 财务收据，金额为本次付款的总额（一份原件，一份复印件）7.2.2安装款（合同总价的 %）合同货物在 个月内经现场安装试压或者工程验收完成合格后，买方在收到卖方下列文件并确认无误后，在15日内支付合同总价的20%货款。 财务收据，金额为本次付款的总额（一份原件，一份复印件） 由业主、监理及现场施工单位代表签发的打压试验或工程验收合格116、证明7.2.3质量保证金（合同总价的 %）产品试压合格完毕 个月后，买方在收到卖方下列文件并确认无误后，在15日内付合同总价的 %。 买方代表签发的“无扣款证明”（二份复印件） 财务收据，金额为本次付款的总额（一份原件，一份复印件）7.2.4本合同的最终用户：具体帐户信息如下：名称：纳税人识别号：开户行及帐号： 地址：电话：7.2.5履约保函（保证金）退还：在货物到场并签署材料到货验收单后 日内将履约保证金退还给卖方。8.现场技术服务8.1对卖方所供货物，卖方应按买方要求，按时派遣其具有丰富工程经验的技术人员，赴现场进行技术指导工作，做到随叫随到，配合施工方做好施工协调工作，直至买方满意。8.117、2 负责设备（材料）到场的开箱检验和溢、短、损的处理。8.3 卖方同意免费提供的现场技术服务（或者合同约定的技术服务）。9、违约责任：当事人任何一方不能正确履行本合同义务时，均应承担相应的违约赔偿责任。10.合同的变更或解除必须依据合同法的有关规定执行，合同双方协商一致同意可以变更或解除。11.解决合同争议的方法本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决；协商不成，依法向合同签订地人民法院起诉。12.其它约定事项12.1文件优先权若合同文件内容之间有矛盾或歧义之处，按下列优先顺序解释：1） 买卖合同2） 澄清书3） 招（投）标文件13.合同签订地点及生效时间13.1 本合同一式 份，买方 份，卖方 份。买卖双方签字盖章后生效。13.2 本合同签订地点为：