1、目 录第一章：生产部组织结构与责权第一节：生产部组织结构图第二节：生产部管理机构岗位责权1、生产计划管理机构的职责2、生产质量管理机构的职责3、生产计划管理机构的权力4、生产质量管理机构的权力第二章 生产计划管理第一节：生产计划主管岗位职责第二节：生产计划专员岗位职责第三节：年度生产计划编制流程第四节：企业生产计划安排流程第五节：企业生产计划接单流程第三章 生产车间管理第一节 车间管理岗位职责一、生产部经理岗位职责 二、车间主任岗位职责三、车间班组长岗位职责四、调度员岗位职责五、统计主管岗位职责六、生产部内勤岗位责任制七、预剥皮操作员岗位责任制八、红内脏操作员岗位责任制九、白内脏操作员岗位责任2、制十、带骨分割人员岗位责任制十一、吊挂剔骨员岗位责任制十二、去骨修肉人员岗位责任制十三、带骨修割人员岗位责任制十四、肉板、肉卷人员岗位责任制十五、一包组人员岗位责任制十六、入库组人员岗位责任制十七、冷库搬运人员岗位责任制十八、二次包装人员岗位责任制十九、卫生清扫员岗位责任制二十、洗衣员岗位责任制二十一、生产技术主管岗位职责第二节 车间管理制度一、车间员工管理条例二、车间卫生管理条例三、员工考核管理制度四、车间生产管理制度第三节 车间管理表格一、车间生产计划总表二、各车间生产统计表三、绩效考核表第四节 车间管理流程一、生产车间计划管理流程二、车间生产目标管理流程三、车间生产调度管理流程四、生产车3、间进度控制流程五、班组生产任务安排流程第五节 车间管理方案一、车间管理人员考核方案三、车间管理人员考核细则第四章 生产质量管理第一节:生产车间质量管理岗位职责一、质量主任岗位职责二、质检员岗位职责第二节：质量管理制度一、质量日常检查制度二、不合格品管理办法三、质量管理培训制度四、全面质量管理提案制度第三节：质量管理表格一、过程检查记录表二、产品质量抽检记录表三、不合格品记录表四、不合格品处理记录表五、不合格产品退货统计表第四节：质量管理流程一、产品质量管理流程二、生产过程检验流程三、成品检验管理流程四、质量改进管理流程五、生产部与各部门之间手续传递流程第五节：质量管理方案第五章 车间现场管理第4、一节:生产车间现场管理制度第二节:生产车间现场管理表格第三节:生产车间现场管理流程第四节:生产车间现场管理方案 第一章生产部组织结构与责权一、 生产部组织结构图生产部经理统计主管车间主任质检主任统计员质检员屠宰车间主管分割车间主管包装车间主管屠宰车间（班长）间（）下货车间（班长）剔骨修割车间（班长）一次包装间（班长）一线二线三线一线二线三线二次包装间、速冻间（班长）仓储主管保管员库工二、 生产部岗位职责1、 生产计划管理机构的职责职责1制定综合生产计划，经批准后组织实施职责3制定并实施生产日程计划职责4生产计划的检查与进度控制职责5受理、分析生产报表，统计生产负荷，进行产销平衡的调度职责6生产5、预算的管理与控制，生产用料的管理与控制，生产制造成本的控制职责7生产效率的管理与改善职责8实施标准生产作业方法，改善生产制造方法职责9生产现场管理，生产现场的资产管理职责10负责各个车间的协调工作，与营销各部门沟通、联系、协调职责11其他相关职责职责2调配生产任务，审核、登记和分发订单2、 生产质量管理机构的职责职责1制定生产质量管理的各项制度，经批准后实施职责3生产制造过程中的质量检查与记录职责4成品检查与记录，成品各项功能的测验职责5生产质量异常的处理与追踪，生产质量问题的分析与报告职责6不合格产品的管理与控制职责7协同处理质量投诉，对客户反馈的产品质量问题进行鉴定改进职责8执行生产质量管6、理的各种活动，组织质量体系的推行与认证职责9其他相关职责职责2原料入厂的质量检验及异常情况处理，包括外协产品、来料的质量检验3、生产计划管理机构的权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力11权力2参与生产政策制定的权力参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见或建议的权力内部员工及班组长违规行为处罚的权力对内部员工及各车间主任、班组长考核的权力内部员工及车间主任、班组长雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门、科室配合工作的权力对影响生产的其他人员提请处罚的权力向生产部经理提交改进生产计划管理制度和流程并获得答复的权力其他相关权力参与产品开发战略制定的权力7、4、生产质量管理机构的权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力2参与企业生产政策制定的权力依质量管理程序和制度，对质量事故提请处罚的权力对质量问题的调查权重大质量事故越级汇报的权力内部员工雇用、考核、奖惩及解聘的权力对车间一线工人的考核参与权向生产部经理提交改进生产质量管理制度和流程并获得答复的权力其他相关权力对有关质量管理制度执行情况的监督权、检查权第二章 生产计划管理一、生产计划主管岗位职责职责1及时了解本部门大中修、技改情况和新产品情况，并根据产品需求计划制定月度及日生产计划职责3下达生产指令，进行跟踪和指导，根据需求计划的变更及时调整生产计划职责4受理订单，进行生产安排8、，并加以跟踪和指导职责5紧急订单的安排和调度职责6采购、生产、销售等环节的协调，保证生产所需物料的供应职责7协调各车间的生产能力，以保证均衡生产职责8分析、报告生产计划的执行结果，不断提高生产计划的合理性和准确性职责9完成生产部经理交办的其他任务职责2负责制定生产物资的需求计划统计主管岗位职责职责1负责生产车间数据的收集、汇总及报表编写工作，报表及时、准确。职责3负责对生产报表（车间记录）产出比的不合理或超标进行及时预警、建议、上报。职责4负责每周和定期对车间库存做检查工作，根据车间生产能力提出生产包装物料的最低线，对接近最低线的物料品种进行预警、建议、上报。职责5负责上报公司规定的各种统计资9、料，负责起草统计分析报告。职责6参与生产计划的制订，为生产计划的制订提供数据资料。职责7编写每周的工作总结和下周的工作计划，报生产经理审核后上报。职责8负责协助生产部经理作好生产部的管理工作。职责9负责对车间所有的数据统计进行监督考核，在数据的统计管理方面对车间统计、保管有建议、考核的权力职责2负责生产技术统计资料的分类归档管理工作。二、生产计划专员岗位职责职责1负责企业生产计划、物料计划的编制与汇总职责3负责产品零件生产计划、下料计划和工作协调，确保生产顺利进行职责4负责生产所需物料的跟催工作，确保生产顺利进行职责5协调、督促生产车间零部件的流转及转工序工作职责6协调解决生产过程中出现的问题10、职责7负责各车间生产计划执行情况的检查及落实工作职责8负责周、月生产数据的统计、分析工作，改进生产计划职责2负责生产任务的编制与下达三、年度生产计划编制流程是是否企管部总裁生产部生产相关单位财务总监营销部审批结束拟定年度生产计划草案计算物料、备品、备件、动力的需求量配合计算核算设备能力、生产能力是否平衡审核是否平衡调查评估生产能力开始年度销售计划年度经营目标制定资金需求计划否执行年度生产计划正式文件四、企业生产计划安排流程生产班组技术、质量情报制定计划研究计划步骤计划标准日程工时计划工时计划负荷计划安排计划日程计划审批审定作业指令执行开始结束价格情报研究计划技术、质量部生产部各生产单位营销部审11、批审批相关标准、资料汇总分析五、企业生产计划接单流程开始提供资料提供资料意向洽谈实质商谈相应配合相应配合相互协调相互协调签订合同分析研究编制计划审核审批执行配合收取定金结束总经理生产总监生产部营销部相关职能部门相关资料存档 第三章 生产车间管理第一节 车间管理岗位职责职责 1负责将有关法律、法规、公司的质量方针和目标贯彻执行到本部门和各生产车间。一、生产部经理岗位职责 负责审核周计划、月计划。职责13职责4确保HACCP、ISO9001、ISO14000管理体系在本部门的正常运行，确保技术部制定的生产工艺流程和产品标准在生产过程中的良好执行与监督。职责3负责公司的生产统计管理工作，制定出合理的12、统计管理制度。职责5制定本部门车间工段长以上岗位的职责、规范及要求，掌握各产品的标准和相关知识，确保本部门的有效运转。职责2 职责6做好组织协调工作，本部门及各车间部门加强与其他部门的沟通交流，使公司的方针、策略能及时得到贯彻执行，确保生产的正常运行。职责7负责安全生产方面的组织管理和监督工作，确保安全、文明生产。负责起草生产部年度工作总结。职责12负责调整和分配本车间员工的工作任务，对违纪员工提出批评、警告或作出书面处理报告。负责数理统计及各报表的审核工作，对生产成本的降低提出可行性方案。职责10负责按照计划方案及经营目标，统筹安排生产，保障产品对市场的充足供应。职责11负责生产部员工的月薪13、评定、晋级工作。职责9负责生产部的全面日常事务。职责8做好计划管理工作，对各部门的计划完成情况进行分析提出建议，以供领导决策。职责1负责监督员工考勤，并把当天的出勤情况（请假批准单）报到生产部。职责3负责对车间出现的突发事件作出处理，及时上报生产部。职责4负责抓好安全生产、文明生产，能够对工人的违规违章操作及时发现并给予纠正。职责5负责对生产过程、工艺、产品质量严格控制，杜绝不合格产品下线。职责6负责监督车间各类数据记录工作，及时上报生产部。职责7负责执行设备保养、维护、消毒、清洗计划，班前班后确认设备是否正常运转；发现问题及时上报维修。职责8负责调整和分配本车间员工的工作任务，对违纪员工提出14、批评、警告或作出书面处理报告。职责9负责对生产工艺、操作规程提出可行性合理建议；对生产成本的降低提出合理性建议。职责2根据生产部下达的生产计划，下达当天的生产任务，并对上次生产中出现的问题，提出纠偏措施，落实责任人实施整改；并对前一天的生产进行总结。二、车间主任岗位职责职责10职责12职责13职责11负责完成生产部交付的其他任务。负责协调本车间中各工段的关系。负责生产部员工的月薪评定、员工晋级等工作。负责协助生产部经理对车间员工薪酬的评定。在车间主任的领导下开展生产管理工作，负责本工段内生产、人员、设备、工器具、环境卫生等管理工作。职责1三、车间班组长岗位职责负责完成本工段职能内的事务；负责工15、段内人员专业技术、规章制度、日常行为的培训、管理。职责2负责监督本工段的生产记录、统计工作。参与生产部员工的月薪评定、员工晋级等工作。职责10负责作好所在工段生产员工的思想工作，及时上报员工思想动态。职责9负责所在工段内各班组的任务分配，协调各班组的工作，作好均衡生产。职责8协助车间主任建立和完善车间各项规章制度。职责7负责对生产工艺、技术指标、加工过程及时提出合理化建议。职责6负责落实公司规章制度、车间规章制度、工艺操作规程、技术标准、卫生标准等各项规章制度；负责对违反的人员及时制止，并提出书面处理意见。职责5负责所在工段的预防性安全管理工作。职责4必须掌握各岗位的各项技能，成为所在工段各岗16、位的模范操作者和各项工作的带头人。如有需要能够随时到任意一个岗位操作以维持正常的生产。职责3负责完成上级领导交付的其他任务。职责12职责11四、调度员岗位职责负责生产车间各种工器具、水、电、气、冷、生产原料的协调、调度工作，与各部门、生产车间作好相应的沟通、联络工作。职责2根据月销售计划制定月生产计划，交生产经理审核后上报。职责7负责周报、周计划的制定，交生产经理审核后上报。职责6定期跟踪辅料和包材的库存量，确定需求量，及时申请采购催办，保证安全库存。职责5负责跟踪生产车间生产计划的完成情况。职责4负责跟踪订单的完成情况，与生产车间生产量和库存数量进行定期核实，保障及时供货。职责3负责下达屠宰17、令及生产部下达的其它生产任务，保证下达任务的正确性。职责1五、生产部内勤岗位责任制职责1负责生产部每日人员的考勤汇总及考勤上报工作。职责3负责起草生产车间员工晋级考核、计件工资考核文件。职责4参与生产部员工的月薪评定、员工晋级等工作。职责5负责生产部管理制度的起草工作。对制度的实施和检查。职责6负责生产部人员档案建立健全职责7负责部门外的来文接收工作，及时上传下达。职责8负责劳保用品、车间生产易耗用品、办公用品的及时申请采购与催办。职责9负责生产部车间人员的工资统计核算工作，并制表每月交生产经理审核。职责10 负责生产部门内的体系文件的维护、建立、整理，对体系文件的正常运行进行监督审核。职责218、负责生产技术统计资料的分类归档管理工作。六、预剥皮操作员岗位责任制职责1负责执行公司、生产部、屠宰车间下达的各项制度。职责3预剥皮工作前后，负责预剥皮区域的卫生清扫工作，负责准备本岗位的必须工器具准备工作。职责4预剥皮工作中，负责执行预剥皮工艺操作规程，并负责做CCP点的记录。职责5负责本岗位中的设备日常维护工作。职责6负责本岗位的产品质量。职责7负责检验上一岗位的产品质量。职责8负责班后工器具的卫生清洗消毒工作。职责9对因个人行为造成的罚款负责。职责2负责完成屠宰班长下达的各项任务。七、红内脏操作员岗位责任制职责1负责执行公司、生产部、屠宰车间下达的各项制度。职责3负责将红内脏、按照生产工艺19、进行生产。职责4负责本岗位的产品质量职责5负责检验出腔岗位的产品质量职责6负责将修割完的产品和下脚料、废弃物等要分开放在指定的容器内。职责7负责将加工完的产品转入下道工序，产品及时包装、入库。职责8负责工作区域内的工器具摆放整齐、工作台面清洁、地面无血污、积水。职责9负责班后的卫生清洗消毒工作职责2负责完成副产品工段长下达的各项任务。负责红内脏产品的入库工作。职责10对因个人行为造成的罚款负责。职责11八、白内脏操作员岗位责任负责执行公司、生产部、屠宰车间下达的各项制度。职责1负责完成当天的各项生产任务。职责2负责白内脏区域的卫生清扫工作，负责本岗位的工器具准备工作。职责3负责按照工艺操作规程20、及产品标准将肚子、大肠、小肠等白脏产品进行分离并清洗。职责4负责本岗位的产品质量。职责5负责检验出腔岗位的产品质量。职责6负责将加工完的副产品和下脚料、废弃物等要分开放在指定的容器内。职责7负责白内脏产品的入库工作职责8负责班后的卫生清洗消毒工作。职责9对因个人行为造成的罚款负责。职责10九、带骨分割人员岗位责任职责1负责执行公司、生产部、车间的各项规章制度。职责3负责班前各种工器具的准备工作。职责4负责对上锯前的羊胴体进行预处理工作。职责5负责按照生产计划、产品标准把羊胴体锯成多部位不同规格的带骨部分。职责6负责各类产品分类清楚，单独摆放，加工完的产品要转入下道工序。职责7负责工作范围内工器21、具的摆放，杜绝落地肉的出现。职责8负责生产加工过程中机器设备的正常使用和个人安全。职责9负责保持现场卫生和工器具的摆放整齐。职责2负责执行剔骨工段、带骨分割组长下达的各项工作任务。负责完成当天的各项生产任务负责班后的卫生清洗消毒工作。职责10对因个人行为造成的罚款负责。职责11十、吊挂剔骨员岗位责任职责1负责执行公司、生产部、车间的各项规章制度。职责3负责班前各种工器具的准备工作。职责4负责对吊剔羊胴体进行预分割处理。职责5负责执行产品标准、执行分割操作规程。职责6负责各类产品分类清楚，单独摆放。加工完的产品要马上转入下道工序职责7负责生产加工过程中的个人安全。职责8负责保持现场卫生和工器具的22、摆放整齐。职责9负责班后的卫生清洗消毒工作。职责2负责执行剔骨工段、吊挂剔骨组长下达的各项工作任务。对因个人行为造成的罚款负责。职责10十一、去骨修肉人员岗位责任制职责1负责执行修割班长、去骨修割组长下达的各项工作任务。职责3负责执行技术部下达的修割标准及操作规程。职责4负责将修割完的成品肉和下脚料、废弃物等分类放在指定的容器内，并负责将加工完的产品转入下道工序。职责5负责执行标准卫生操作规程。职责6负责生产加工过程中机器设备的正常使用和个人安全。职责7负责保持现场卫生。职责8负责班后的卫生清洗消毒工作。职责9对因个人行为造成的罚款负责。职责2负责班前各种工器具的准备工作。十二、带骨修割人员岗23、位责任制职责1负责执行公司、生产部、车间的各项规章制度。职责3负责班前各种工器具的准备工作。职责4负责执行产品工艺操作、技术、质量标准。职责5负责将修割完的成品转入下道工序。职责6负责将下脚料、废弃物等单独放在指定的容器内。职责7负责生产加工过程中机器设备的正常使用和个人安全。职责8负责保持现场卫生和操作范围内的工器具的摆放整齐。职责9负责班后的卫生清洗消毒工作。职责2负责执行修割工段长、带骨修割组长下达的各项工作任务。对因个人行为造成的罚款负责。职责10十三、肉板、肉卷人员岗位责任职责1负责执行公司、生产部、车间的各项规章制度。职责3负责班前各种工器具的准备工作。职责4负责执行生产操作规程、24、技术标准。职责5负责做板装盒前原料肉的净重量达到标准。职责6负责将加工完的板、卷转入下道工序。职责7负责将废弃物等单独放在指定的容器内。职责8负责生产加工过程中各种设备的正常使用和个人安全。职责9负责保持现场卫生和操作范围内的工器具的摆放整齐。职责2负责执行修割工段、肉板、肉卷组长下达的各项工作任务。职责10负责班后的卫生清洗消毒工作。对因个人行为造成的罚款负责。对因个人行为造成的罚款负责。职责11十四、一包组人员岗位责任职责1负责执行公司、生产部、车间的各项规章制度。职责3负责班前各种工器具和各种包装材料的准备工作。职责4负责按公司包装的标准要求对要包装产品的品种、形状、级别选用相应的包装材25、料和规格。职责5负责用产品包装技术要求包装各类产品。职责6负责将包装完的产品和分类摆放整齐。职责7负责将加工完的产品转入下道工序。职责8负责对于不合格的包装材料和损坏的包装材料的数量要做详细记录职责9负责将废弃的包装物料等单独放在指定的容器内。职责2负责执行内包工段长、内包组长下达的各项工作任务。职责10负责生产加工过程中的个人安全。负责保持现场卫生和操作范围内的工器具的摆放整齐。职责11负责班后的卫生清洗消毒工作。职责12对因个人行为造成的罚款负责。职责13十五、入库组人员岗位责任制职责1负责执行公司、生产部、车间的各项规章制度。职责3负责班前各种工器具的准备工作。职责4负责正确操作使用真空26、包装机、热缩机。职责5负责对抽完真空的热缩袋产品进行热缩处理和把热缩过的产品沥水。职责6负责将不同品种、级别和不同包装材料的产品装箱、配箱，核对产品名称、重量、统计记录。职责7负责将废弃物等单独放在指定的容器内。职责8负责将加工完的产品及时转入下道工序。职责9负责保持现场卫生和操作范围内的工器具摆放整齐。职责2负责执行内包工段长、入库组长下达的各项工作任务。职责10负责班后的卫生清洗消毒工作。对因个人行为造成的罚款负责。职责11十六、冷库搬运人员岗位责任制职责1负责执行公司、生产部、车间的各项规章制度。职责3负责班前各种工器具的准备工作。职责4负责入库产品分类清晰、标记齐全、速冻架产品摆放整齐27、。职责5负责将合格速冻产品按产品种类、级别出库。职责6负责出入速冻库及时开启、关闭库门，随手关灯。职责7负责将加工完的产品及时转入下道工序。职责8负责保持现场卫生和操作范围内的工器具的摆放整齐。职责9负责班后的卫生清洗消毒工作。职责2负责执行内包工段长、搬运组长下达的各项工作任务。职责10对因个人行为造成的罚款负责。十七、二次包装人员岗位责任制职责1负责执行公司、生产部、车间的各项规章制度。职责3负责班前各种工器具的准备工作。职责4严格按产品二次包装加工工艺操作规范和技术要求，负责将出速冻库的产品倒入包装纸箱。职责5负责在纸箱上贴上各种标签和相关合格证。职责6负责核对箱内产品、名称、级别等和外28、包装箱的名称。职责7负责打包包装箱及打包后过秤。职责8负责将打包、称重、统计后的产品按类别整齐码放在托盘上。职责9负责将空速冻盒及时运出二包区域。职责2负责执行冷库工段长、二次包装组长下达的各项工作任务。职责10负责将加工完的产品及时转入下道工序。负责保持现场卫生和操作范围内的工器具的摆放整齐。职责11负责班后的卫生清洗消毒工作。职责12对因个人行为造成的罚款负责。职责13十八、卫生清扫员岗位责任制负责执行公司、生产部、屠宰车间下达的各项制度。职责1负责完成车间主任下达的各项任务。职责2负责车间换鞋间、一次更衣室、二次更衣室、洗手池、水靴消毒池区域范围内的卫生清扫工作。职责3负责清扫区域内地面29、墙壁、更衣柜等表面清洁无污物，各房间的门、玻璃不锈钢洗手池清洁干净职责4负责更换洗手消毒液，消毒池消毒液，要保持水位，勤更换。职责5负责自己使用的工具定位摆放。职责6对因个人行为造成的罚款负责。职责7十九、洗衣员岗位责任制负责执行公司、生产部、屠宰车间下达的各项制度。职责1负责完成车间主任下达的各项任务。职责2负责车间新旧工作服装的收发工作，认真核对工作服号码，详细记录收发的时间、数量。职责3负责工作服的清洗消毒工作，保证工作服及时清洗。职责4负责监督工作服的人为损坏和乱穿工作服行为，并负责修补破损的工作服。职责5负责洗衣房工作范围内卫生清扫工作和工器具的摆放整齐。职责6负责操作机器设备的日30、常维护。职责7对因个人行为造成的罚款负责。职责8二十、生产技术主管岗位职责职责1负责将每天的产品结构、生产工艺通知各工段和车间主任。职责3负责新产品、样品、冰鲜产品的组织加工。职责4根据技术工人评定标准，与相关部门共同对车间技术工人的例行评定。职责5对车间的工艺、质量改进有建议执行权。职责6对车间员工定期进行技术质量培训。职责7监督生产车间生产过程工艺技术的合理性。 职责2负责将当天所需生产的产品名称、编码及数量公布到车间白板。第二节 车间管理制度一、车间管理条例随着企业的不断发展和扩大，企业内部管理也由粗放式管理逐渐转为制度化、规范化管理。为了保证产品质量，保证安全生产，保证企业内部各环节正31、常运行，杜绝违规违纪现象的发生，全面提高员工的整体素质，更好地发挥全体员工的主人翁精神，特制定此条例。第一条：工作时间第1款：迟到（包括会议迟到）（处罚20元）。第2款：早退（包括会议早退）（处罚20元）。第3款：工作时间不在岗（除特殊情况外）（处罚20-50元）。第4款：工作时间干与工作无关的事情（处罚50元，三次以上辞退）。第二条：劳动纪律第5款：不请假、稍假示为旷工（处罚扣三天工资，请销假执行企业内中的请销假制度）。第6款：在岗期间睡觉（处罚20元或待岗）。第7款：在工厂内出现打架现象（处罚100元/人，造成不良后果的，降级或开除）。第8款：工作完毕后不关水、电、门、窗（处罚20元，丢失32、物品由直接责任人赔偿）。第9款：喝酒上班（处罚100-500元）。第10款：喝酒后闹事（辞退）。第11款：带零食进入车间或在车间内吃零食（处罚20元/次）。第12款：厂区内禁止吸烟，（200元/次，连续三次辞退）。第13款：故意扰乱生产秩序，破坏公共财产（处罚50-100元，损坏公物按价赔偿，情节严重者，辞退或追究经济责任或法律责任）。第14款：不服从管理及调动（处罚50-100元或待岗）。第15款：在工作现场吵闹喧哗（处罚20元）。第16款：不按时保质、保量完成本职工作（处罚20-50元，重者待岗）。第17款：工作期间出现倚、靠、趴、坐等现象（处罚20元）。第三条：思想道德第18款：有损害工33、厂荣誉的言论和事情（处罚50元，造成不良后果辞退）。第19款：有影响员工团结的言论和行动（处罚100元，重者辞退）。第20款：服务态度不好，破坏工厂形象（处罚50元或待岗）。第21款：言行不一致，欺上瞒下（处罚100元，重者辞退）。第22款：不响应工厂或环节号召（处罚30元）。第23款：对客户吃、拿、卡、要（处罚100元，情节严重者追究经济责任和法律责任并辞退）。第24款：辱骂他人，不听劝阻，动手打人（处罚100元,并追究经济责任和法律责任）。第25款:私拿工厂物品(按原价加倍处罚,重者追究经济责任和法律责任并辞退)。第26款:出差影响工厂形象者(处罚100元以上并辞退)。第四条：学习、会议、34、活动第27款：不参加学习（处罚20元）。第28款：不参加会议（处罚20元）。第29款：不积极参加各项活动（处罚20元）。第30款：讨论时不主动发言（处罚20元）。第31款：会上不讲，会后乱讲（处罚50元）。第32款：参加各种活动、学习，不遵守纪律（处罚20元）。第33款：学习考试不及格（处罚20元或待岗）。第五条：劳保第34款：劳保物品发放标准参照工厂内部劳保标准，超标或丢失（照价赔偿）。第35款：不按标准执行，私自领用，发放劳保用品（照价赔偿，待岗）。第六条：工资工资标准，参照工厂内部工资标准或劳动定额，超出数额全部退回（重者负责人待岗或辞退）。第七条：工器具第36款：工器具不按规定消毒时间35、消毒（处罚20元）。第37款：工器具由专人负责管理（出现丢失或损坏按原价赔偿）。第38款：工器具更换时必须以旧换新（更换时专人负责验收，因不验收而造成损失的处罚30元，并追究经济责任）。第39款：工器具出现故障，不及时维修（处罚50元，造成工器具损坏追究经济责任）。第八条：技术指标第40款：产品出现混级（处罚20元）。第41款：不按操作规程及质量要求操作（处罚20元-50元）。第42款：不符合出成比例（处罚20-50元/次）。第九条：出现以下现象对管理者第43款：工作现场出现脏、乱等现象（处罚环节负责人20元）。第44款：月初工作没计划，月末工作不总结（处罚20元）。第45款：传递手续填写不全36、，传递不及时（处罚30元）。第46款：不按时组织学习、培训、召开会议（处罚20元）。第47款：不按时填写、上报有关数据资料（处罚30元）。第48款：不按时组织活动（处罚20元）。第49款：产品质量意识不够，漠不关心，造成严重后果（追究经济责任和法律责任并辞退）。第50款：利用职权发泄私愤，打击报复，不认真工作（处罚50-100元或调离工作岗位，情节严重者辞退）。第51款：工作中相互推托责任（处罚50元/人）。第52款：出现分配工作不公的现象（处罚50-100元，重者降职）。第53款：工作人员思想不稳定，因个人情绪而影响工作（处罚20-50元，重者待岗）。第54款：使用的原材料管理混乱（处罚2037、-50元）。第55款：不按时完成各项生产任务（处罚100元，重者待岗）。第56款：对本环节违规操作或违纪员工不进行管理或管理力度不够（处罚50元）。第57款：对下属的实际困难不闻不问，不积极主动的帮助解决（处罚20-50元）。第58款：对成本控制漠不关心，未采取措施或措施不利者（处罚100-200元）。第59款：对安全生产漠不关心，未采取措施或措施不利者（处罚100-200元，造成严重后果追究其经济责任和法律责任）。第60款：因本人工作失职，造成不良影响或经济损失（处罚50-100元，重者追究经济责任并辞退）。注：1、本环节未注明条款可借用其它环节条款。2、以上条款未注明处罚对象，均指直接责任38、人。 3、班组长、质检员、统计员的考核以绩效考核标准为主，未注明条款以管理条例执行。二、卫生管理条例第一款：违反出品食品卫生检疫条例和食品卫生法（处罚：追究经济或法律责任）。第二款：有传染病的员工进入车间（辞退并处罚直接负责人50元）。第三款：工作人员进入车间不穿工作服（处罚20元）。第四款：工作服（包括围裙、套袖、口罩、手套）不干净（处罚20元）。第五款：工作服（包括围裙、套袖、口罩、手套）穿戴不规范（处罚20元）。第六款：佩戴首饰、手表等物品进入车间（处罚20元）。第七款：化妆、留长指甲、长胡须，进入车间的（处罚20元）。第八款：穿工作服上厕所或出车间（处罚50元）。第九款：进入车间不双脚39、踏入消毒池，不洗手（处罚20元）。第十款：带食物杂物进车间（处罚20元）。第十一款：在车间内随地吐痰（处罚20元）。第十二款：对着产品咳嗽或打喷嚏(处罚20元)。第十三款：垃圾不按时清理或未倒入指定地点（处罚20元）。第十四款：生产过程中台案、刀子、刀棍、模具、称、铁盘、垫板等工器具以及设备、设施不及时清洗、擦拭（处罚20元）。第十五款：生产过程中机器或工具的部分零件掉入产品中未及时取出（处罚50元，如果造成质量事故，追究经济责任）。第十六款：本工作范围内的卫生不合格（处罚直接责任人20元）。第十七款：不同工种使用的工器具交叉使用（处罚20元/人）。第十八款：未及时清洗被污染的手、围裙、套袖、40、水靴等（处罚20元）。第十九款：原材料或产品落地不及时处理（处罚20元）。第二十款：产品污秽不洁，进入下道工序（处罚20元），第二十一款：车间内出现苍蝇（处罚20元）。第二十二款：卫生员对进入车间人员漏检（处罚20元）第二十三款：对包装物管理不善，造成污染（处罚20元）。第二十四款：工作结束后，工器具未清洗消毒，不放到指定地点（处罚20元）。注：1、本环节未注明条款可借用其它环节条款。2、以上条款未注明处罚对像，均指直接责任人。三、车间考核制度一、总则第一条 为加强和提升员工绩效和本公司绩效，提高劳动生产率，增强企业活力，调动员工的工作积极性，制定此考核制度。第二条 绩效考核针对员工的工作表现41、。第三条 本制度适用于生产部内所有员工，包括试用期内的员工。二、考核方法第四条 对车间主任、主管、班组长以上人员的考核，采取上级主管考核综合评判的方法，每月年考核一次，并以次为基础给出年度综合评判。第五条 对一线员工的考核，采取月度工作表现考核的方法。1. 月度业绩考核为A者，本月工资增加3%；2. 月度业绩考核为B者，本月工资保持不变；3. 月度业绩考核为C者，本月工资减少5%；4. 月度业绩考核为D者，本月工资减少10%；第六条 月度业绩考核连续三个A的，将给与季度奖励。 月度业绩考核连续二个D的，将给与降职或辞退。第七条 员工的年度综合考核以其月度考核为基础，由直接上级给出综合判断。综合42、判断的结果将与该员工的优秀员工评选挂钩。三、考核时间第八条 考核时间为每月的十四日至十六日，若逢节假日，依次顺延。第九条 月度绩效考核结束后，将在两天公布结果。四、车间员工奖励管理制定1）奖励类别突出贡献奖评选优秀员工类别3提前转正类别1岗位调换类别2类别42）提前转正条件：条件1条件2条件3必须是全勤奖得主。条件4条件5能够及时、准确的完成领导安排的任务。在工作中团结同事。条件6条件7试用期员工。从入厂到提出转正期间无违反公司任何规章制度的记录。在工作中态度端正，表现积极，操作技能突出。在本职工作中个人技能提前达到本岗位的要求。程序：由班组提出评定小组评定生产经理审核报办公室批准执行评定小组43、人员：生产车间主任、生产车间主管、班组长、调度员、内勤员、员工代表频次：员工参加工作一个月之后二个月之前随时进行。奖励方式：工资及福利依照转正后员工待遇。3）岗位升迁条件：条件3条件1从入厂到提出岗位调换期间无违反公司任何规章制度的记录。条件2在工作中团结同事、态度端正、表现积极。在本职工作中个人技能达到或超出本岗位的要求。条件4能够及时准确的完成领导安排的任务。条件5员工能够做好本职工作并且在其他岗位有培养的潜力。程序：由班组长提出评定小组评定生产经理审核报办公室批准执行。评定小组人员：生产车间主任、生产车间主管、班组长、调度员、内勤员、员工代表频次：随时进行。奖励方式：员工由低工资岗位提到44、高工资岗位。4）评选优秀员工条件：条件3条件1非试用期员工。条件2车间内通过试用期的员工达到20人以上。本月无违反公司任何规章制度的记录。条件4在工作中态度端正，表现积极。条件7条件5本月必须出满全勤。条件6团结同事，能积极主动帮助其他人完成工作。能够及时准确的完成领导安排的任务。程序：班组长提出10%名额评定小组进行评定生产经理审核批准报办公室。评定小组人员：生产车间主任、生产车间主管、班组长、调度员、内勤员、员工代表频次：每月奖励金额：50元奖励方式：每月以现金方式发放，同时进行表彰。评选比例=员工总数5% 5、突出贡献奖：依据员工守册的奖励办法执行6、激励细则违反公司公司条例的依据公司制45、度执行；违反车间管理规范的依据本细则执行。激励程序：激励100元以下的生产车间主管以上或部门管理人员提出车间主任签字确认 生产经理审核批准激励100元以上的生产车间主管以上或部门管理人员提出车间主任签字确认 生产经理审核批准上报总监批准报办公室备案处罚权限：处以1020元（包括20元）的罚款由各班组提出，生产车间主管审核决定并执行；处以2050元（包括50元）的罚款由生产车间主管提出，车间主任审核决定并执行；处以50-100元（含100元）的罚款由车间主任提出，报生产经理经审核批准并执行，100元以上的罚款由生产经理提出，报生产总监批准执行，同时报办公室备案。处罚方式：生产部出书面通知后，月底46、在工资中兑现。处罚依据：依据车间管理条例。车间卫生消毒根据中华人民共和国食品卫生法和肉品卫生检验试行规程及有关法律法规制定车间卫生消毒操作规程及实施方案细则：消毒方式分两种：物理方式、化学方式物理消毒是用82的热水对消毒对象进行浸泡刷洗达到消毒目的。化学消毒是运用化学药品来杀死病原微生物的方法。药品选用原则要求具有高效、低毒、无异味性能稳定、腐蚀性小的特点。1、生产前的卫生清理、消毒标准：标准3标准1原料羊所用的车辆必须经过严格的清洗、消毒后方可进出厂。标准2生产前员工进入车间全身要经紫外线照射杀菌，鞋、靴要经过装有消毒液的消毒池消毒楞选下列药剂中的一种消毒药剂，消毒药剂及使用浓度：次氯酸钠（47、50100PPM）火碱（510%）高锰酸钾（15）。标准4进入车间前手要经过标准3中的任意一道消毒工序，清水冲洗，最后经过75%的酒精溶液浸泡消毒后进行生产。标准7标准5员工进入车间后要对生产场所进行生产前的清理消毒工作。对生产工具进行清洗消毒的方可投入生产。标准6生产工具用物理或化学方法进行消毒（即：50100PPM次氯酸钠溶液或75%酒精喷雾，但必须保证有效浓度及作用时间）。冷库车间有单独的一套消毒方式，生产前要用75%酒精消毒，然后投入生产。2、生产过程中车间的卫生清理、消毒标准：标准3标准1生产过程中对受污染的产品要经过清洗、消毒后方可进入下道工序，消毒剂可用50100PPM的次氯酸钠48、或75%的酒精。标准2生产当中有事出车间的员工，在进车间时要按生产前卫生操作规程进行。生产车间的案台，每天用热水冲洗消毒。标准4生产过程中工作台前放消毒盆，内有保持有效消毒浓度的消毒液，方便生产人员随时对器具及双手及落地产品清洗消毒。标准5对生产当中污染的场区、地面要及时清洗消毒。对生产期间磨刀、剪等工具要清洗消毒后方可再投入生产。3、生产完毕后的卫生清理、消毒标准：标准3标准1生产完毕后将生产场所彻底清理清洗消毒，将所用过的直接接触产品的容器，台架及机械设备要严格清洗，并进行消毒。标准2对生产所用的刀、剪等器具要清洗后用消毒液浸泡贮存于无污染的地方。清毒用50100PPM次氯酸钠溶液。冷库所49、用生产器具在生产完毕后要用一定浓度的消毒液消毒。清霜后要用过氧乙酸进行喷雾消毒或臭氧熏蒸。标准4生产车间每隔3天要用一定浓度的消毒液对地面进行一次清洗消毒除油污消毒处理。标准5如发现有烈性污染病等情况要对接触的人员、设备、场所等 进行物理或化学性消毒。注意事项：事项1以上各项所列消毒液为常规用药，此外卫检人员可按化学消毒剂选用要求，本着降低成本、安全实用的原则来自主选择。事项2药品在使用过程中要注意安全。事项3车间消毒封闭后，其它个人或群体未经许可不得进入车间。4、个人卫生守则：守则3守则1上岗人员必须持有健康证，健康证要求每年更换一次。守则2任何被证明或已知是某种传染病的的人不得从事肉食品生50、产工作，只有收到书面健康证明后，才能返回工作。身上系有绷带或带有石膏的人不得在食品工厂工作。守则4进入更衣室要更换工作服，更换工作服的过程为：戴帽子穿衣穿靴子。守则5上岗前例行检查，检查内容：指甲、装饰品、化妆品、衣着服饰、头发、工作服等可能带来食品安全隐患的东西。守则6进入工作区域要按洗手消毒程序洗手：清水洗手皂液搓洗漂洗消毒液浸泡30秒清水冲洗烘干。守则8进入工作区域要控制自已的动作，以免造成污染（如搔头，擦额，拔弄眼镜、把手放到衣袋或用工作服擦手、摘工作帽）。守则9每接触一次使用工具或肉产品都要洗手。守则10进出工作区域必须清洗自己的工具（刀子、刀棍、靴子、围裙等）。守则11厂区内不准吸51、烟，生产区域内禁止随地吐痰、吃喝东西。守则12禁止穿工作服进出厕所。守则13离开工作区域后返车间时要严格经过上述7、6的消毒程序。守则7靴子过消毒池消毒时，要使消毒液盖过脚面。守则14更换工作服程序：脱靴子脱衣摘帽子。守则15不允许把工作服穿出工作区域。守则18守则16非生产人员进入工作区域，必须遵守车间个人卫生守则。守则17每天工作完成后，工作服清洗消毒。养成勤洗澡的好习惯。文件管理制度1、目的为了保证在使用场所得到现行有效的文件，避免作废文件过期使用，特制定本制度。2、文件类型1）本部门受控文件：是指适用于本部门的受控文件。2）外来受控文件：是指上级部门或平级部门（总工室、总裁办、工会办公52、室、人力资源综管部、品保部）下发的，适用于本部门的外来受控文件，如（HACCP、不合格品处置规定等）。2） 技术性文件：是指执行的工艺标准、操作规程、配方、作业指导书等，来文单位为技术保障部、设备部等。注：受控文件（是指此份文件在各使用场所得到现行有效的文件）加盖受控章，技术性文件（是指执行的工艺标准、操作规程、配方、作业指导书）加盖现行有效章。3、 文件发放本部门签发的文件或外来文件，必须在24小时内（周日除外）传递至使用场所。4、文件使用1）依据文件发放时的签发日期（或生效日期）执行，特殊情况另做说明。2）严格按照文件规定要求执行。5、文件更改1）更改形式包括划改、贴改、补充、换版、换页等53、。2）在接到文件更改申请（通知）单后，及时按照更改要求在原文件上进行更改。6、文件作废、回收文件回收时，文件丢失时在文件丢失登记表上签字确认。7、 文件保管要求：要求3要求1不得在文件表面涂改、划改、画圈、粗描。要求2不得任意撕毁、销毁、丢失。不得出现缺页、缺字（撕破页边角导致）现象。要求4文件保密制度按本部保密制度执行。8、考核细则：细则3细则1本部门签发或外来文件传递时，必须在24小时内（特殊情况除外）传递至使用场所，否则每次负激励文件传递者20元。细则2文件发放到使用者手中时，如因特殊原因不能执行文件内容，及时说明原因反馈到文件发放者，否则后果由责任人承担。涉及到保密性文件须加“保密”字54、样，不得随意放在办公桌上，使用后及时收集好，否则发现一次对责任人负激励50元。细则4严格按照下发的技术性文件及受控文件内容要求执行，否则每违反其中一条对车间主任负激励50元。细则5文件运行过程中，出现工艺标参不符时，及时反馈给相关责任人，否则发现一次对文件审核人及管理员各负激励50元。记录管理制度1、目的为了支持文件有效运行，保证其适宜性、充分性，并得到有效控制，使记录表的内容填写准确、真实、完整，特制定本制度。2、记录要求：要求3要求1系统、完整、统一、简化。要求2正确、清楚、准时、严格。满足证实需要、具有可追溯性。3、填写标准：标准3标准1不得使用两种颜色的笔填写记录表，只允许使用同一种颜55、色的钢笔、圆珠笔、中性笔填写，其它笔一律不得使用。标准2不允许有涂改、划改、粗描等现象。不允许使用涂改液进行涂改、划改。标准4不允许上交复写纸复印的记录。标准7标准5不得有破坏、撕毁、缺角、缺数量等现象。标准6记录必须保持书面清晰、书写工整、字迹清楚。记录的各项参数必须填写真实、准确、完整，按实际数据填写。标准10标准8生产过程中有产品特殊转换及数据穿插时要在备注栏内做详细说明。标准9记录表单元格不能填写或已填写完毕时，从已填写完毕的底端处到顶端处划一条或多条“斜直线”，不允许出现空格处。不允许在记录表页面的拐角处、左右处、上下处内添加任何项目，除“空格”内的项目填写时，其它地方不得填写乱划。56、标准11订装记录表时必须按照前工序至后工序的顺序依次订装（各工序记录表项目名称填写必须准确）。标准12所有过程数据统计表要求操作员及相关参与手续传递责任人必须签字确认。员工餐厅用餐管理制度一、目的为了维护好员工餐厅的整体现场，使员工能有一个整洁舒适的就餐环境，并使餐厅的各项管理井然有序，特制定本制度。二、内容：内容3内容1员工必须到指定地点用餐，宿舍食堂或车间的餐厅。内容2员工进入餐厅后不得打闹、不得大声喧哗。员工进入餐厅按先后顺序坐好后方可用餐。内容4员工用餐后及时清理饭后残留物（如饭粒、汤、包装袋等）。内容7内容5任何员工不得将残留物倒（扔）进饮水机及餐桌上。内容6员工用餐结束后离开时，必57、须将椅子及时归位，并将照明电源关闭。任何员工不得损坏公共财物（如桌、椅、地面、墙壁、玻璃、门、热水器等）。内容8任何员工绝对不允许倒饭、剩饭，如发现负激励50元/次。逐级管理汇报与申诉制度为了切实加强管理，保证管理环节的畅通、持续、有效，特制定本制度。1、 各岗位员工在工作期间产生的各种问题一律向直接上级汇报，不得越级汇报；2、 所有管理人员传达命令要逐级传达，不得越级传达；3、 每一位员工接受命令、指示时，只能听从自己的直接上级的命令与指示，否则由此产产生的一切漏报、错报、误报等所引起的事故一律由自己承担；4、 出现以下几种情况可以申诉（越级）：A 上下级间矛盾无法沟通，可以向更上一级反映；58、B 感觉自己的上级所想、所说、所做不能服众，服人，没有道理时；C 觉的自己的上级不能胜任本职工作，不能很好的解决所反映的问题；D 觉的自己的上级在管理当中不能公平、公正的对待所发生产问题时；E 当班的上（下级）不在工作场所，为了保证所传信息地及时有效时；5、 所有的越级及申诉都必须以大局为重，站在公正、公平的角度进行，不得谋私利，如有颠倒事实、混淆黑白的情况，从严从重对相关责任人进行50100元的处罚，情节恶劣的直接辞退处理。劳保用品、易耗办公用品领用管理办法（暂行）为了有效的管理和控制劳保用品的使用，降低成本，特制定以下使用制度。制度3制度1员工领用物品由车间主任批准后班组长统一领取，不得私59、自领取。所有物品只限本部门员工使用，不予对外发放。制度2各班组每月必须根据现有人员配置、生产用量等情况合理领取所用的各种劳保用品。水靴、工衣、刀具、围裙、套袖、棉袄、棉裤、棉帽自然用坏后用已经坏的更换新的，如属人为损坏的造价赔偿。制度4保管员领用物品必须及时填写领料单，车间主任审核后进行领用，不按规定填写单据领用物品对保管进行处罚。制度7制度5保管员将所出具的物品领料单中一联报内勤员处进行汇总后上报生产经理。制度6所有的办公用品的签发由生产内勤建立记录台帐统一进行，办公用品以旧换新进行领用，如有特殊情况上报后特批。办公用品只能是车间管理人员或指定的人员进行领用，其他人员不得领用。生产部劳保发放60、标准品种单位时间（月、季、年）剔骨组修割组包装组屠宰二包洗衣房管理人员统计毛 巾条月锯工1条1028棉 鞋双季1线手套副月每人1副每人2副(骨头工、入库)1胶手套副月每人2副绝缘手套副月每人1副棉 袜双季每人1双每人1双每人1双每人1双白口罩个季每人1个每人1个每人1个每人1个围 裙个季每人1个每人1个每人1个每人1个套 袖副季每人1个每人1个每人1个每人1个喷壶个季2222洗涤精公斤月150150150150灭蝇药瓶月6666清洗剂袋月5洗衣粉袋月60洁厕灵瓶月10笤 帚把季2222矬 子个季2222刮水器个季2222擦玻璃器个月3垃圾桶个季8垃圾袋个月240消毒液瓶月12211脱脂棉包月161、云南白药瓶月5纱 布包月20201010胶 布卷月20201010指 套个月20020010050品种单位时间（月、季、年）剔骨组修割组包装组屠宰二包洗衣房管理人员统计创可贴个月200200100100酒 精瓶月1111双氧水瓶月1111医用剪刀把季1医用镊子个季1碘酒瓶月1111生理盐水瓶月11白板笔盒月610碳素笔支月5碳笔芯支月5油笔支月3511油笔芯支月30100胶棒个月5笔记本本月5告示贴个月53信纸本月1档案盒个月4复写纸盒月10计算器个季411订书机个季23文件夹个年9双面胶个年5票据夹个年5口取纸张月5硬本夹个季5纸 箱个1包装膜kg1%包装袋个4%签 纸个3%生产车间安全管理62、规定1、车间所有的岗位人员上岗前必须由车间主管确认其指导人员，在指导师傅的监督下进行上岗学习。2、指导技工（技师）必须将正确的手法、操作技能进行传授，操作手法的要领是：利于提高生产率，利于保护人员人身安全。3、在实习上岗期间岗位操作工必须熟悉操作规程，实习期为一至二个月，实习完毕后必须熟记操作规程。4、不论在实习中还是正式上岗后，车间主要管理人员务必对对新上岗人员进行监督操作，及时发现存在问题，及时处理，如发现有背安全的情况及时警告，情节严重的撤销责任人岗位设置。5、每二个月对车间所有岗位员进行岗位测评，岗位测评直接与岗位工资挂钩。6、相关管理人员对每次工伤的员工依情况断定其责任，如属个人违规63、操作的公司不给予赔付。第三节 车间管理表格一、 车间生产计划表（详见附表）二、各车间生产统计表（详见附表）三、绩效考核表（附表：）统计绩效考核表考核项目分数项目分类 考 核 细 则自评分数领导打分备注执 行 力35分工作任务1、认真做好各岗位每天的过程数据记录、相关岗位及部门之间的手续传递工作，每日生产结束后报汇总统计处，不报或晚报一次扣除0.2分。2、所有上交的报表必须字迹工整，内容清晰，不允许有涂改现象,各环节数据在传递过程中必须有相关人员签字确认,每出现一次不合格扣除0.2分。3.按时、按要求完成领导交办的各项临时性工作,每出现一次不符合扣除0.2分。日 常 管 理 25分纪律1、进入车64、间不允许打闹嬉笑，违反一次扣除0.1分。2、进入车间不得随意窜岗、离岗，违反一次扣除0.1分。3、进入车间后不得随意出入车间，早上9：00以前没有及特殊情况不得出入车间违反一次扣除0.1分。4、上下班时认真遵守各岗位的作习时间，每迟到、早退一次扣除0.2分（包括开会、培训等）。5、生产过程中不得有交头接耳说话现象，违反一次扣除0.1分。6、生产过程中传达信息时不得大声喧嚷，违反一次扣除0.1分。7、工作期间不得说与工作无关的话、干与工作无关的事，违反一次扣除0.1分。8、工作过程中必须树立良好的人员形象，每发现一次不合格扣除0.1分。卫生管理10分现场卫生1、各岗位的工作区域必须保持整洁有序，65、物品不得乱扔乱放， 如发现一次扣除0.2分。2、各岗位办公桌上不得有任何杂物和与工作无关的东西，如发现有一次扣除0.1分。3、不得在车间墙壁、办公桌上乱贴、乱画，发现一次扣除0.1分。工 作 质 量 考 核60分屠宰统计1、胴体称过程中必须准确无误，每出现一次不符合扣除0.2分。2、对不同批次的胴体入库必须按批次进行管理,监督入库人员做好相应的标识,确保胴体批次的准确性,每出现一次不符合扣除0.2分。3、严格按照体系要求进行对排酸库温、湿度进行检查，认真填写检查记录表，每发现一次不符合扣除0.2分。4、屠宰过程中严格执行见准宰单后称重（特殊情况除外），每发现一次不符合扣除0.2分。5、认真做好66、与客户及部门之间的服务、沟通工作，每出现一次不符合扣除0.2分。6、屠宰完毕时，及时与准宰单、下货车间屠宰数量，每出现一次不符合扣除0.2分。7、每日生产结束后，及时将当日屠宰数量报汇总统计处,次日早晨8:30之前将屠宰副产品报表交汇总统计处,每出现一次不交或迟交扣除0.2分。8、所有统计报表合计必须准确无误，每出现一项不符合扣除0.2分。9、做好所有数据报表的存档、备案工作，将每日报表整齐装订，于每月1日上午10点之前将上月报表交内勤员处。下货车间统计员1、所有副产品称重记录必须准确无误，每出现一项不符合扣除0.1分。2、做好下货车间库房的管理工作，所有物品必须分类摆放，出入库帐务清晰明了，67、每出现一次不符合扣除0.2分。3、每日生产结束后及时将副产品记录表转交屠宰统计处，保证次日报表能够按时上报，每出现一次不交或迟交扣除0.2分。4、屠宰过程中严格按照准宰通知单进行填写小肠、痘肠鉴定记录表，每发现一次不符合扣除0.2分。5、与外部门及时、准确的做好副产品出库、退库传递手续，每发现一项不符合扣除0.2分。排酸出库统计1、胴体称过程中必须准确无误，每出现一项不符合扣除0.2分。2、对不同批次的胴体出库必须按批次进行管理,严格监督出库秩序，确保胴体批次的准确性，每出现一次不符合扣除0.2分。3、严格按照体系要求进行对分割车间温、湿度进行检查，认真填写检查记录表，每发现一次不符合扣除0.68、2分。4、不定时的与屠宰统计进行沟通,核实胴体入库情况,每出现一项不符合扣除0.2分。5、每日生产结束后，及时、准确的将库存数量上报相关领导，每出现一次不符合扣除0.2分。6、所有统计报表合计必须准确无误，每出现一项不符合扣除0.2分。7、做好所有数据报表的存档、备案工作，将每日报表整齐装订，于每月1日上午10点之前将上月报表交内勤员处。8、做好排酸库的管理工作，每日生产结束后，将所有库门(包括后门钥匙全部收回由排酸出库统计保管)全部上锁，每出现一次不符合扣除0.2分。9、不定时的抽查排酸库原料库存情况，有原料滞留现象及时找相关人员处理，同时做数据传递工作，每发现一次不符合扣除0.2分。10、69、所有统计报表合计必须准确无误，每出现一项不符合扣除0.2分。物料保管员1、认真做好所有物料的发放台帐，于每月31日下班前交生产部内勤处，每出现一次不符合扣除0.2分。2、所有物品台帐必须清晰明了，随时可出具库存数量,并且库存帐物相符,每出现一次不符合扣除0.5分。3、所有物料必须严格按标准进行领用、发放，每出现一次不符合扣除0.2分。4、严格按照产品规格进行发放辅料,每出现一次不符合扣除0.1分。5、库内物品摆放要保持整洁有序，每出现一次不符合扣除0.1分。6、认真检查入库包材、物料的规格，确保生产过程中能够正常使用，每出现一次不符合扣除0.5分。7、与物流库保管员不定期的核实包材、物料的库存70、情况，及时做好库存不足的预警工作，每出现一次不符合扣除0.2分。8、对所有设备、工器具的发放做好领用台帐，必须有明确的物品规格型号、领用人、领用时间等，每发现一次扣除0.2分。9、发放辅料过程中认真做好与车间人员的传递工作,确保辅料使用记录的准确性,每出现一次不符合扣除0.1分。10、保证生产过程中常规物料的合理库存，避免影响生产，每出现一次不符合扣除0.1分。11、对车间退回库房的结余辅料进行抽查，看实物与结余数量是否相符，每发现一项不符合扣除0.1分。12、每月末对库存所有物品进行彻底清点，将月末物料库存表于1日上午9：30之前报汇总统计处，每出现一次不报、晚报、或数量与实物不符扣除0.271、分。分割车间入库统计1、所有统计报表记录必须准确，每出现一项人为失误(产品规格有误、抄错数字、合计有误、产品漏项等）扣除0.1分。2、严格监督所有产品入库时的管理签，必须有明确的产品编码、数量、重量、生产日期、班组等信息，每发现一项不符合扣除0.1分。3、必须正确填写报表中的所有项目，如：产品编码、名称、数量、规格等项目。每出现一项不符合扣除0.1分。4、每日生产结束后,与速冻库保管员将当日入库产品数量进行认真核对,双方签字确认,每出现一项不符合扣除0.1分。5、在多项生产任务同时进行时，认真监督生产线上原料、产品混乱现象，每出现一项不符合扣除0.1分。6、各环节过程数据必须全面、准确，每出现72、一项不符合扣除0.1分。7、与一线人员做好沟通、指导工作,每出现一次因与一线人员沟通不畅而造成扯皮现象时，扣除0.2分。8、不定时的深入一线了解员工操作情况,善于发现问题、沟通解决问题，每出现一次不符合扣除0.1分。速冻库保管员1、所有产品出入库数据记录必须准确，每出现一项人为失误(产品规格有误、抄错数字、合计有误、产品漏项等）扣除0.1分。2、严格按照体系要求进行对速冻库温度进行检查，认真填写检查记录表，每发现一次不符合扣除0.1分。3、所有入库产品必须分类摆放，有明显的标识，每出现一次符合扣除0.1分。4、每日生产结束后,与分割车间入库统计员将当日入库产品数量进行认真核对,每出现一项不符合73、扣除0.1分。5、及时、准确的做好与外部门之间的产品传递手续，每出现一项不符合扣除0.1分。6、速冻库内结余产品及时返回车间处理,不允许长时间滞留,每出现一次不符合扣除0.1分。7、生产过程中，严格监督不合格品（如装盒太满、影响速冻；规格不统一混装现象等）进入速冻库，每出现一次不符合扣除0.1分。8、所有产品出入库必须严格执行相应的传递手续,每发现一次不符合扣除0.1分。9、做好速冻库管理工作，如：库门上锁、指定专人出入库等细节问题，每出现一次不符合扣除0.1分。二包统计员1、所有产品出库数据记录必须准确，每出现一项人为失误(产品规格有误、抄错数字、合计有误、产品漏项等）扣除0.2分。2、严格74、按照保管员入库帐进行核对出库数量，有疑异时及时查找原因，同时反馈到汇总统计处,每出现一项不符合扣除0.5分。3、每日生产结束后对结余产品进行彻底清点,与出库数据表一同上交汇总统计处,每出现一项不符合扣除0.2分。4、与物流部及时、准确的做好数据传递工作，每出现一项不符合扣除0.2分。5、认真做好二包辅料耗用情况,每出现一项不符合扣除0.2分。6、与物流部做好特殊订单产品的交接手续，每出现一次不符合扣除0.2分。工作协调20分1、处理好统计与各班组之间的衔接问题,每出现一次扣除0.1分。2、做好与主管领导、汇总统计、部门之间的沟通协调工作，每出现一次扣除0.1分。3、做好与一线相关岗位人员之间的75、沟通工作，确保各岗位数据工作的顺利开展，每出现一次扣除0.1分。4、做好各环节记录人员的沟通、衔接工作，各统计之间互相配合,每出现一次不符合扣除0.1分。质检员绩效考核表日期： 年 月 日 考核人： 考核项目分数项目分类 考 核 细 则自评分数领导打分备注纪 律8分出勤情况1、迟到、早退现象。违反一次扣0.4分。2、旷工。违反一次扣0.4分。 3、无故擅自离岗者。违反一次扣0.4分。 4分会议学习情况1、开会时迟到、早退的，违反一次扣0.2分。2、会议传达精神，未传达或未落实的。违反一次，扣0.2分。3、会议落实情况，未落实一次，扣0.2分。4、开会不说，会后乱说者。违反一次扣0.2分。 8分76、工作纪律情况1、在更衣室及车间内打闹、嬉笑、大声喧华者。违反一次扣0.4分2、进入车间随意窜岗或脱岗。违反一次扣0.4分。3、进入车间后不得随意出入车间，违反一次扣0.4分。4、工作过程中交头接耳说话，违反一次扣0.4分。5、生产过程中传达信息时大声喧嚷，违反一次扣0.4分。6、工作期间不得干与工作无关的事情。违反一次扣0.4分。7、未能服从上级主管工作安排，违反一次扣0.4分。 质量管理60分产品标准执行情况1、每漏检一次扣1分。2、超过三次以上的扣5分。3、检查不严格,经常有不良品返工。违反一次扣2分4、对发现的质量问题不及时反应、不进行处理。违反一次扣2分。 5、对产品标准不熟悉指导错误77、造成质量问题。违反一次扣2分6、产品质量问题反复出现，不能长期控制的。违反一次扣2分。 7、具体质量检查细则见附表卫 生 控 制10分个人检查1、上班时佩带手饰、项链，手指甲长及涂油。违反一次0.4分。2、工作服不干净、穿戴不整齐。违反一次扣0.4分。3、不经过洗手消毒进入车间。违反一次扣0.4分。4、不穿工作服进行车间发现后不制止的。违反一次扣0.4分。 30分工作现场检查1、车间内物品摆放不整齐，不及时纠正视而不见。违反一次扣0.4分。2、使用的工器具不干净投入使用的，未检查到位一次扣0.4分。3、发现问题不及时协调解决或解决不到位，违反一次扣0.4分4、对出现产品问题私自放行，违反一次扣78、0.4分。5、班前、班中、班后卫生不检查的，每发现一次扣0.4分。 6、操作案台卫生不干净，未检查到位一次扣0.4分。工作效率15分协调沟通1、各部门之间关系沟通配合差。违反一次扣1分2、出现问题不及时上报、对质量问题隐瞒不报的。违反一次扣1分。3、遇到问题不能很好的解决，造成相互埋怨，相互推卸责任。扣1分。15分任务情况 1、未能及时完成上级安排的工作任务。违反一次扣1分。 2、工作效率较低，执行工作比较拖拉。违反一次扣1分。3、对不合格品不进行跟踪处理。违反一次扣1分。4、每天的工作不总结，记录不上报的。违反一次扣0.5分。合计班组长绩效考核表 姓名： 考核得分：考核项目分数项目分类 考 79、核 细 则自评分数领导打分备注执 行 力10分工作任务1、做好每天的考勤工作，每天早8：00前报生产部内勤处，不报或迟报一次扣除0.1分。2、做好各种表格的填写工作，字迹要工整，内容要清晰，不合格一次扣除0.1分。3、认真开好每天的班前会，把重点工作落实下去，不开班前会者一次扣除0.2分。考核检查情况1、对现场管理的检查情况要有详细的记录，未做记录一次扣除0.2分。2、做好产品质量管理，加大检查力度，认真填写质量检查记录表，未填一次扣除0.2分。3、做好各部门、各环节的沟通协调工作，未做好一次扣除0.2分。4、做好现场卫生的检查工作，未做好依次扣除0.1分。5、做好车间生产的成本控制，如包装膜80、包装袋子的二次利用等，未做好一次扣除0.1分。现 场 管 理 20分打 闹1、进入车间不允许打闹嬉笑，违反一次扣除0.1分。2、进入车间不得随意窜岗，违反一次扣除0.1分。3、进入车间不得随意出入车间，早上9：00以前没有及特殊情况不得出入车间违反一次扣除0.1分。说话1、生产过程中两个人之间保持0.5米的距离，不得有交头接耳说话现象，违反一次扣除0.1分。2、生产过程中传达信息时不得大声喧嚷，违反一次扣除0.1分。3、工作期间不得说与工作无关的话违反一次扣除0.1分。工器具使用1、生产过程中刀具消毒器必须投入使用，违反一次扣除0.1分。2、生产过程中各种设备的使用要落实到每个人身上，作到责81、任到人，未落实一次扣除0.1分。3、车间使用的洗手消毒池各班组必须落实到每个人身上，如有损坏直接追究责任人班组长，未落实一次扣除0.1分。4、生产结束后刀具要由班组长统一收回入库，未统一收回一次扣除0.2分。物品摆放1、车间使用的拖板必须靠下水道沿摆放整齐未按指定位置摆放一次扣除0.1分。2、车间使用的兰色聚乙烯盒子必须横着摆放在案台下面的架子上，未按指定地点摆放一次扣除0.1分。3、车间使用的所有兰色聚乙烯盒子不能直接接触地面，必须用黄色聚乙烯盒子垫在下面，未按要求摆放一次扣除0.1分。4、车间使用的所有盒子不允许在案台上摆放，必须摆放在指定地点，未按指定地点摆放一次扣除0.1分5、车间使用82、的清洁工具必须挂在指定的地方，未按指定位置摆放一次扣除，0.1分。6、车间使用剩下来的费包装袋、包装膜，必须放在废气物周转箱里，不得随地乱仍，未按指定位置放一次扣除0.1分。卫 生 管 理20分案台1、生产过程中案台保持整洁有序，不得有产品积压， 如发现有产品积压一次扣除0.2分。2、生产前、生产中、生产后要对案台进行消毒。（一天三次）未消毒一次扣除0.1分。3、生产期间案台上不得有任何杂物和与工作无关的东西，如发现有杂物一次扣除0.1分。地 面1、各车间每天班后必须用火碱对地面进行消毒。（一天三次）未消毒一次扣除0.1分。2、地面不得有碎肉、骨头，发现一次扣除0.1分。3、地面保持干爽地面无83、积水，无杂物发现一次扣除0.1分。下水道1、下水道两壁不得有油污发现一次扣除0.1分。2、下水道盖子必须刷洗干净，保证无油发现一次扣除0.1分。3、下水道里不得有碎肉，杂骨等发现一次扣除0.1分。4、班后值日必须将下水道用火碱进行消毒发现一次扣除0.1分。墙 壁 1、墙壁上不得有血污、羊毛、碎肉等杂物发现一次扣除0.1分。2、墙壁要保持干爽不得用水冲洗，用抹布擦干净发现一次扣除0.1分。3、不得在车间墙壁上乱贴、乱画与工作无关的东西发现一次扣除0.1分。4、观光走廊的玻璃必须保持干净，窗台上不得有苍蝇或飞虫发现一次扣除0.1分。质 量 管 理20分屠宰车间1、白条羊的云皮不完整，破损率高，整体84、外型不美观发现一次扣除0.5分。 2、白条羊的肛门处有羊粪现象发现一次扣除0.1分. 3、白条羊的皮夹、残毛修不干净发现一次扣除0.1分。 4、外调白条羊胴体表面脏，云皮污染严重发现一次扣除0.1分.5、外调白条羊在排酸库内摆入不整齐、拥挤，不便于洗羊及操作发现一次扣除0.2分。 6、排酸库内的地面卫生差，经常存有积水，墙壁卫生不干净发现一次扣除0.1分. 7、排酸库不及时消毒发现一次扣除0.1分. 8、宰羊过程中准宰通知单传递不及时发现一次扣除0.2分。 分割车间1、修割时黄筋、淋巴、云皮修不干净，且修下的带肉带油大等现象发现一次扣除0.2分。 2、修割过程中云皮带红肉或脂肪过多，产品黄筋、85、软骨、血污等修割不干净发现一次扣除0.2分。3、包装好的产品有黄筋、软骨、血污等发现一次扣除0.2分。 4、高档产品包装时整形不好或不整形发现一次扣除0.2分。 5、产品未及时包装在案台上积压时间过长、血水流出发现一次扣除0.2分。6、过秤不准确发现一次扣除0.1分。 7、每天不及时配结余，造成产品表面风干现象发现一次扣除0.2分。一包车间1、一包过称人员在打结余时不放管理签，次日结余产品出库时还得重新称重后再记录，给统计记录流程带来不便发现一次扣除0.1分。2、产品在入库时装盒太满、造成下边的产品挤压变形发现一次扣除0.1分 3、称重岗位人员成本意识较差，过程时重量误差超过规定的限值，包装后86、的产品时常出现或多或少的现象，装骨头、杂肉处的操作工此类现象最为严重发现一次扣除0.1分。 4、一包过称人员对新出现的产品去皮重量不清楚，不去测也不去问，直接按照自己的想法去皮，使产品重量出现一定的误差发现一次扣除0.1分。 5、线上过称人员有时已打完结余后，又发现还有同类产品还有未归类的，就直接放入已记录过的产品中，不再进行重新称重，造成实物与记录数字出现误差发现一次扣除0.2分。 6、一包、二包产品标签有漏贴、错贴现象发现一次扣除0.2分。7、产品热缩时水温控制不好造成热缩效果不好或产品煮熟现象发现一次扣除0.2分。 8、产品不整形直接抽真空、热缩，造成产品外观差发现一次扣除0.2分 9、87、产品有混装、错装现象发现一次扣除0.2分。二包车间1、二包出入库时工作现场卫生差，物品摆放不整齐发现一次扣除0.1分。2、产品包装时野蛮装箱，造成爆袋，纸箱破损等现象发现一次扣除0.1分。3、二包出库时不能一次性的出完所有产品，有部分产品留在库内，造成出库数量不准发现一次扣除0.1分。4、速冻库卫生差发现一次扣除0.1分。5、产品入速冻库时保管员只重视数量忽视了质量，造成不合格品流入下道工序发现一次扣除0.1分。6、入库时品种不分，造成包装时品种混淆现象发现一次扣除0.2分。7、入库野蛮操作，造成产品变形发现一次扣除0.1分。8、公用版包装产品或卷类、砖类产品重量、数量不准发现一次扣除0.1分88、。9、一包、二包产品标签有漏贴、错贴现象发现一次扣除0.2分。10、二包产品装箱时有混装、错装现象发现一次扣除0.2分。11、包装后的产品箱体有变形现象发现一次扣除0.1分。成 本 管 理20分水1、生产过程中不得用水冲洗地面和案台，保持地面干爽，无积水发现一次扣除0.1分。2、不得用水冲洗墙壁，用抹布擦干净发现一次扣除0.1分。3、大搞卫生时要先用推水器将地面的杂物清理干净，然后用水将地面冲洗干净发现一次扣除0.1分。4、班后搞卫生时将案台上的油污用工具清理完毕后用水将案台冲洗干净发现一次扣除0.1分。电1、下班后值日生负责将车间所有灯关闭发现一次扣除0.1分。2、控制好排酸库、急冻库打冷时89、间，节省各库的用电量发现一次扣除0.1分。3、打冷时将库门关严，避免跑冷浪费电发现一次扣除0.1分。汽1、车间一周只能用一次汽，进行大搞卫生，不得私自要汽发现一次扣除0.1分。劳保用品1、车间使用劳保用品必须按劳保发放标准去发放发现一次扣除0.1分。2、建立劳保领用台帐，每月与大库保管对帐一次，未按程序做发现一次扣除0.1分。包装物1、爆袋的包装物，能够二次利用的必须要二次利用发现一次扣除0.1分。2、二次加工剩下的包装膜，叠好以后留给下货车间用，不得随意当废品仍掉发现一次扣除0.1分。3、包装箱的损耗率不得超过0.1%超出一次扣除0.1分。4、彩色中、英文热缩袋爆袋率不得超过6%超出一次扣除90、0.1分。5、公用版袋子损耗率不得超过2%超出一次扣除0.1分。工作协调10分1、处理好班组与班组之间的衔接问题未做好一次扣除0.1分。2、做好与主管领导的沟通协调工作，真正起到上传下达的作用未做好一次扣除0.1分。3、做好与工人之间的沟通工作，顺利开展工作为做好沟通一次扣除0.1分。总分数第四节 车间管理流程一、车间生产计划管理流程修订计划反馈问题车间季度月度计划本班组月、季度计划总结总结继续执行汇总问题执行正式成文审批公司季度月度计划汇总平衡接 收下达计划审批审定年度经营计划开始结束年度生产计划生产部各生产班组管理部生产总监各生产车间二、车间生产目标管理流程开始年度目标发展战略配合形成草案91、审核审批目标协议目标协议目标分解审批执行执行监督检查配合接受考评年终考评审核审批相应奖惩相应奖惩结束审核年中考评实施奖惩生产总监生产车间生产班组生产部总裁三、车间生产调度管理流程结束制定调度管理制度职能管理权限内生产过程的技术问题审批执行调度管理制度现场提出处理指令调度指令生产现场发生问题执行突发事件处置预案突发、重大事件评价接受资源调配审核生产任务完成情况现场解决方案指示指示紧急处置措施调度会组织均衡生产现场紧急处置、解决分析原因总结经验善后处理开始生产总监生产班组职能服务单位车间调度室总裁四、车间生产进度控制流程开始生产计划审核审批分解计划执行计划进度措施汇总措施进度措施审批组织执行执行发92、现问题汇总问题进度调整审核审批调整进度执行是否制订措施执行结束生产总监生产班组生产车间生产部五、班组生产任务安排流程是开始生产计划审批分解计划接收计划品种搭配审批审核下达任务接收任务传达汇总解决措施审批组织执行重新下达安排生产否反馈反馈任务报告审批结束生产部生产车间生产班组生产总监是否存 在异议第五节 车间管理方案一、车间管理人员考核方案 建立和完善各个岗位考核制度加大执行力，坚决按着考核制度进行监督检查。如有违反者坚决按着规定进行处理，不能带有一点感情色彩，不能讲情面，不能差不多就可以。对任何人都要一如既往地进行考核管理，一时也不能松懈。（一）、绩效考核的目的为了提高生产部员工的工作效率，更93、快的提高生产部的整体水平，通过全面严格的考核准确衡量员工工作的质、量、素质和能力的提高，通过考核奖优罚劣，对员工起到鞭策、促进作用，特制定生产部绩效考核方案。（二）、绩效考核对象：中层管理人员及车间一线员工。（三）、绩效考核的基本原则此考核方案本着公平、公开、公正的原则。（四）、绩效考核周期：中层管理人员和员工的绩效考核周期为每月考核一次。（五）、绩效考核内容：见附表（六）、绩效考核的执行：1、对绩效考核工作设立考核小组。组长：李兴旺副组长：孟 和组 员：李秀艳 刘晓霞 张敬宝2、中层管理人员的考核由其上级主管领导执行；3、员工的考核由其直接上级主管领导执行。（七）、绩效考核方法1、考核采用百94、分制，工作任务占总分数的50%，其他占总分数的50%。2、中层干部和员工的绩效考核在各考核周期均采用本人自评与综合考评两种方法。3、个人自评表和综合考评表在填写完毕之后，经考核主管、及领导签字后将总评表上交生产部内勤处或财务部。4、通过一年的考核为依据，评选年终优秀员工，优秀管理人员。（八）、考核资料的管理由生产部内勤将其考核表进行存档，存档期限为：一年（九）正激励： 1、每月考核指标达到总分数的80%，正激励考核工资的10%。 2、每月考核指标达到总分数的90%，正激励考核工资的20%。 3、每月考核指标达到总分数的100%，正激励考核工资的25%。（十）负激励：凡考核人员如果连续三个月考核95、未达到总分数的60%，降职为普通员工，严重者解除劳动合同。二、管理人员考核细则（见上附考核表）第四章 生产质量管理第一节：生产质量管理岗位职责一、质量主任岗位职责职责2组织编制符合ISO9000质量体系认证的质量手册和程序文件并申请通过认证职责1对生产过程半成品的品质进行跟踪控制，对生产过程中的质量问题进行妥善处理拟定企业各项质量管理制度，报领导审批后严格执行组织相关人员对产品质量问题和客户意见进行分析，并提出改进措施负责各类质量管理文件、信息的采集、整理与归档追踪国内外质量管理动态，对质量管理新思想、新技术、新方法应用提出建议撰写质量分析报告并报送相关领导审阅负责本部门日常管理工作，完成直接96、上级交办的其他任务职责3职责5职责6职责7职责8职责9组织人员对原料、半成品、成品进行检验职责4二、质检员岗位职责职责2监督检查各部门质量体系运行情况，并随时进行跟踪检查职责1参与企业全面质量管理活动以及企业质量体系认证工作协助质量主任建立公司质量管理体系、制度、流程、规范和标准巡视生产车间及时制止、处罚违章操作对产品质量状况进行分析并协助工艺及各生产车间改善产品质量及时记录、汇总、存档各项质检相关资料，并及时上报质量主管及其他相关部门不断学习和引进新技术、新方法，对原有的质量检验方法进行改进，提高产品质量职责3职责5职责7职责8职责9对公司采购物资进行入库检验并出具检验报告，对不合格物资提出97、相应的措施职责4职责6负责企业生产半成品，产成品的质量检验工作第二节：生产质量管理制度一、质量日常检查制度第1条 为了避免员工的疏忽导致不良的影响，使全体员工重视质量管理，特制定本制度。第2条 现场操作检查第3条 半成品质量抽查第4条 成品质量抽查第5条 卫生检查第6条 包装物质量检查第7条 检查内容及频率如下表所示质检员检查内容及检查频率表检查内容检查频率现场操作检查每个质检员对所管辖区内的现场操作进行不间断的检查，对各关键控制点必须做到每天检查不少于10次，上午5次以上，下午5次以上。（并填写检查表）半成品质量抽查质检主任协同质检员对每个生产工序的半成品进行抽查，每天不少于8次，上午4次，98、下午4次。（并填写检查表）成品质量抽查 车间主任配合质检主任牵头协同质检员对前一天生产的成品进行抽查，每天不少于2次，对二包包装好的产品进行抽查每天不少于2次，上午1次，下午1次。（并填写检查表）卫生检查 每个质检员对生产前员工卫生进行检查1次，生产过程中对个人卫生、现场卫生、设备卫生、原料卫生检查不少于5次，生产结束后对现场卫生、设备卫生检查1次。（并填写检查表）包装物质量检查每个质检员对生产过程中所用的包装物进行检查，使用前检查1次，使用过程中检查2次以上，生产结束后对使用报废的包装物进行检查1次，能够二次利用的必须二次利用。（并填写检查表）二、不合格品管理办法第1条 适时处理不合格品，监99、审其是否能返修、返工重做或打废料，节省不合格品的管理费用和储藏空间，包装物能够二次利用的必须利用，降低生产成本。第2条 质量不符合规格的成品或半成品包括以下两项：（1）在没有进行二次包装的产品都属于半成品（独立包装产品除外），如检查不合格应及时返修。（2）在进行完二次包装的产品都属于成品（独立包装产品除外），如抽检不合格应及时返工或改做其他产品。第3条 不合格品的记录是为了方便以后的品质追溯，以及为工厂品质改善提供原始资料。对不合格品的记录应包括以下具体内容。（1）凡不合格物料不准投入生产，不合格半成品不得流入下工序，不合格成品不准出厂。（2）填写不合格品处理申请单，内容包括：品名、规格、批号100、数量，日期、不合格品的缺陷描述、不合格品的纠正与解决措施、不合格品处理方法等，并报生产部和技术中心签署意见。（3）当发现不合格的物料、半成品和成品时，应立即将不合格品隔离存放于不合格区，挂上红色不合格标识。（4）、不合格原辅料及时办理退、换货，不合格的包装材料按规定及时销毁。（5）按技术中心签署的处理意见进行处理，并有详细处理、监控记录，记录上交技术中心存档。（6）发生不合格时，应及时处理，对其他批号可能有影响的，也应按程序及时处理。（7）、对发生的不合格情况应及时分析原因，提出预防、改进措施，杜绝今后再次发生。三、质量管理培训制度第1条 为了提高员工的质量意识与质量管理技能、丰富其质量知识101、，以保证公司产品的质量。第2条 公司全体员工第3条 质量管理培训的内容如下表所示质量管理培训内容培训对象培训内容培训内容说明全体员工质量意识培训 提高全体员工的质量意识是进行质量管理的前提。 培训内容主要包括相关的质量要求，产品质量对员工、公司及社会的意义和作用等。全体员工质量知识培训不同类别的人员进行不同层次的培训中层以上人员的培训内容以相关的质量标准、经营历年与经营决策为主。中层管理人员的培训内容一质量管理理论为主。一线操作人员的培训内容以本岗位的质量关键控制点和质量控制保证所须的知识为主。全体员工技能培训本岗位所需要的专业技能的培训。四、全面质量管理提案制度第1条 为了激发员工潜能，激励102、全体员工提出合理化的建议，达到降低成本、提高产品质量，促进公司生产的改善及业务的发展，特制定本制度。第2条 本企业员工对公司生产、技术工艺、品质改善等方面的改善建议，均适用本规章。（1）各工序将操作方法、生产程序、生产管理方法、生产工艺等进行改进。（2）适用于市场的新产品、新技术、新工艺。（3）生产中急需解决的技术难题。（4）产品品质改进。（5）产品包装、设计改进。（6）原材料节省、废料利用及其它成本降低改进。（7）生产安全、设备保养的改进。（8）有利于提高生产效率的改进。（9）提高生产车间人员管理、卫生管理、现场管理、纪律管理的改进。第3条 公司成立提案审核小组，由生产总监全面负责，下设审核103、小组、改善实施小组。（1）审核小组11审核小组由生产部管理人员组成。12审核小组主要负责提案的初审、履行成果的检查与确认。（2）改善实施小组11改善实施小组由技术中心、生产部门的人员担任。12改善实施小组主要负责提案的策划与督导。第4条 提案人应填写规定的提案改善表，必须另附书面文字或图表说明，交于公司有关部门。如下表所示：提案改善表姓名所在岗位所属部门提案时间提案改善内 容工程类 产品类 管理类 其他类（请注明）目前现状及存在的问题建议改善的内容改善后的预期效果说明第5条 公司有关部门将汇总的提案交审核小组。第6条 审核小组对提案进行编号、登记、存档。第三节 质量管理表格 一、过程检查记录表104、检查日期产品名称（编码）批号检查数量检查结果成品不合格数半成品不合格数不合格原因处理方法 年 月 日检查人： 审核人：二、产品质量抽检记录表组别： 年 月 日 抽检次数抽检时间抽检项目12345678910抽检情况处理结果时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分抽检人： 审核人：三、不合格品记录表 年 月 日产品名称编 号规 格生产日期数量不合格品的缺陷描述 纠正与解决措施检查人： 审核人：四、不合格品处理记录表年月日产品名称编码数量生产日期不合格原因处理方法备注检查人：审核人：批示人：五、不合格产品退货统计表年月日产品名称编码生产日期数量退货原因备注检查人：审核人：批示人105、：二、生产质量管理流程开始制定质检标准执行质检标准原材料检验审 核审批原材料检验生产过程检验生产车间供应部质检人员质量管理部生产总监总裁否是合格原材料入库生 产否是合格处 理继续生产产成品检验否是合格返工产成品入库审 核报废或降价处理结束审批总结报告修订质检产成品生产过程检验退换货处理四、生产过程检验流程开始检验参 加配 合一般问题安排整改整 改反馈检 验检 验审批继续生产质量报表质量报表重大问题审批临时会议参 加参 加制订措施审核审批限期整改安排整改整 改结束发现问题各生产车间生产部质量管理部生产总监总裁五、成品检验管理流程各生产车间开始自 检申请检验检 验检 验返工不合格不合格合格检验结果106、整改问题分析配合配合配合配合结束审批执行执行执行质量管理部生产部生产总监总裁审批拟定解决措施限期整改、六、质量改进管理流程开始汇总质量信息并分析整理配合审批负责实施配合配合是否研究措施研究措施组织实施组织实施实施发现问题修订措施修订方案审核审批组织实施组织实施继续实施反馈质改报告技改报告审核审批存档存档结束拟定质量改进计划生产部质量管理部技术部生产总监总裁 七、生产部与采购部之间手续的传递1、现宰羊手续的传递:生产总监生产部采购部生产部接到通知单后按照准宰通知单的批次进行屠宰屠宰完毕后生产部统计进行记录出具胴体称重明细表采购部出据准宰通知单开始出具胴体收购结算单结束采购（检斤员）检斤记录检斤员107、核对胴体称重记录2、外调白条羊手续的传递销售部生产部采购部生产部安排卸车、同时对原料进行修割。验羊人员将老羊羔羊进行区分按羊的种类分别进行检斤出据胴体称重明细表 原料到厂采购部核实相关手续，齐全后通知生产部、技术部接收原料开始 技术部检斤员同时检斤检斤员核对胴体称重明细表采购部出据胴体收购结算单技术部检验原料生产部制做明确的羊源需求计划结束采购部按照生产计划组织羊源销售部下发产品定货通知单技术人员出据原料验收报告，并传递生产部、采购部各一份。八、生产部与销售部之间手续的传递可行不可行制定生产计划 生产计划实施开始销售部下发定货单生产部物流部销售部生产部汇总分析成品库入库结束九、生产部与物流部之108、间手续的传递制定生产计划 安排生产开始销售部下发定货单生产部物流部销售部生产部汇总分析成品库物流部接到定货单，进行备货完成定单结束第5节 质量管理方案一、 严格执行生产部质量管理体系中所有文件。二、 通过合理运用PDCA循环管理，来不断完善质量管理。三、 严格按照HACCP管理体系、SSOP卫生标准操作程序、GMP良好生产操作规范的管理标准去执行，完善质量管理。 第五章 车间现场管理第一节:生产车间现场管理制度第1章 目 的第1条 为规范生产现场的管理秩序，提高工作效率,加强生产工作的管理力度，保障在车间管理过程中有章可循，特制定本制度。 第2章. 实施范围第2条 执行区域：生产车间第3条 执109、行对象：生产部员工；造成行为的直接责任人及其直接上级第3章 实施原则第4条 以教育为主，培养人才为主的原则。奖罚分明，根据现场实际情况进行考核。第5条 调查行为的实施是否有人为现象、是否屡次发生，是否造成严重后果，如有，则从重处罚。第7条 造成行为的直接责任人负100%责任，其直接上级连带1020%责任第4章. 工作程序第8条 车间班组长以上管理人员提出车间主任签字生产经理审核生产总监处罚方式行为类别行为结果处罚方式负A造成严重后果上报办公室，建议开除，赔偿损失负B人为现象、屡次发生上报办公室，建议辞退负C屡次发生、影响不良上报办公室，建议辞退负D人为现象、影响不良上报办公室，建议辞退负E屡次110、发生，无严重后果高工资岗位降到低工资岗位负F人为现象，无严重后果高工资岗位降到低工资岗位负G屡次发生，无严重后果罚款20500元负H人为现象，无严重后果罚款20500元负I行为发生2次，无严重后果罚款520元负J因不知情而发生，无严重后果警告备注：不服从执行的加倍从重处罚第5章. 现场管理细则第9条 行为类别：细则1细则3细则4细则5细则6细则7细则8细则9细则10细则11细则2煽动员工罢工、闹事的。在车间内打架、斗殴、大声争吵、聚众闹事等有损公司形象的。不配合或阻碍检查人员工作，无理取闹、辱骂工作人员的。歪曲事实，传播不良言论的。不服从管理人员工作安排的。消极怠工，经管理人员制止未有改变的。111、故意野蛮操作、装卸，敲打机器设备、设施、工器具的。未执行生产计划或技术标准的。接到重大参观任务，未按规定要求完成工作的或在参观中出现问题的。故意破坏公共设施的。细则12酒后进入车间。细则13车间内携带或存放回族禁忌品。细则14偷拿公司成品、半成品、原辅材料、设备零备件、保密制度、文件及公司财物的。细则15在楼道、更衣室、车间、库房、办公室、卫生间等地吸烟的。细则16在车间区域睡觉的，干私活的。细则17凡感染或接触过传染性疾病的人员参加工作的。细则18未及时向管理人员报告生产工伤事故，特别是流血事故。割伤后未处理直接参与生产的。细则19值班人员脱岗，或出现事故后隐情不报的、不作处理的。细则20上112、班期间私自外出、脱岗的。向下水道或垃圾箱倾倒半成品、成品、原辅材料及其它可再利用的物品。细则21细则23细则24细则25细则26细则22在公共场所、楼道、更衣室、通道、等场所乱扔杂物的。工作人员在工作期间吃东西，做与工作无关的事的。办公期间看闲书、上网、打游戏、看电影、听歌的。用公司电话闲谈的。在办公环境、参观走廊、大厅、会议室、接待室、等公共场所随地吐痰或大声叫喊的。细则27细则28细则29细则30细则31进入车间人员佩戴手表及各种首饰、化妆、穿着服装不规范的。男工留长发、长须的、戴假发的。会议过程中，出现迟到、早退、手机响铃、私聊的。未戴胸卡、胸卡佩戴不规范。浪费包装物料及水、电、气或其它113、能源现象的。在更衣室、楼道、库房、办公室无事长时间逗留的。细则32在工作厂所内乱依乱靠，站姿不符合要求的。细则33登踏设备或在设备上乱写乱画的。细则34个人物品不得带入生产车间和原辅料包材储存区的等地方。细则35进入生产车间时不洗手消毒的、留长指甲，涂指甲油，戴假指甲的。细则36在生产和原料包材储存区内修指甲、梳头、挖耳朵的。第10条 设备、安全生产类别：细则1细则3细则4细则5细则2通电设施、电缆裸露未作安全防护或未挂有安全标志的。防火器材未按规定放置及定期保养的。设备带病工作的，且未主动采取措施修理的。责任区内设备、设施损坏不上报修理或设备、设施拆卸后无人处理的。细则6细则7细则8用非专用114、抹布擦洗设备的。对设备、设施、线路存在安全隐患而不及时上报维护的。车间内的所有物料储存设备，有顶盖未盖的。堵塞安全、消防通道的。第11条 物品类：细则1细则3细则4细则5细则6细则7细则8细则2办公人员离开办公室后文件资料摆放不齐，椅子不归位的。办公室内放有工鞋等其它鞋类物品及杂物的。鞋、工衣未按指定位置摆放的。垃圾筒、废纸筒满未及时倾倒的。各种宣传栏书写不工整或出现错误的。车间案台有产品堆积的。库房物品器具未按规定摆放及摆放较乱的，未按规定进行挂牌标识的，未按要求进行归类、隔离、防护的。办公区域内摆放与工作无关物品的。第12条 产品安全、产品品质类：细则1细则3细则4细则5细则6细则7细则8115、细则2每次完成不卫生的动作或工作时，如清扫垃圾、处理废料、清理设备等，未做彻底消毒洗手的。卫生间内有异味、臭味，便后不冲洗，手纸乱扔的，员工入完厕所后和上岗前不洗手、消毒的。咳嗽和打喷嚏时未用手掩住口鼻，然后未做彻底洗手消毒的。防鼠、防尘、防蝇、防潮设施不全，且可能造成质量问题的。因操作不当导致原辅材料不合格的。（如有苍蝇、飞虫、尘土）生产车间现场出现苍蝇，库房出现鼠类或其它虫类的。车间内随便摘口罩帽子的。进入生产现场不戴口罩、帽子、不穿工鞋、工衣的，穿工衣、工鞋进卫生间的。（指需进入生产现场的相关人员）细则9灭蝇后死蝇未及时处理的，灭蝇灯上粘有10个苍蝇以上未进行处理的。细则10在生产区、原116、料包材储存区工作时，未及时更换破损或过脏的发网或手套。第13条 卫生类：细则1细则3细则4细则5细则2车间内地面有不平整、积水的，未及时处理的。设备表面有积水、积料、积油、积污、积锈。各种洗手盆、擦手毛巾不干净，洗鞋池的消毒水太脏的。地面不干净，打滑的，玻璃、设备、工器具、窗台、门框、办公设备等设施、场所有尘土，清理不彻底的。细则6细则7细则8各种高空悬挂物不端正、不干净且有积尘、污垢的。有卫生死角、积垢、积污的。楼梯、墙壁、扶手有积尘、积水、积污、划痕的。各种清洁物品表面不干净，有污迹的。细则9各办公室办公用品摆放不整齐、不归位的，窗台、玻璃夹槽内、暖气片、矮柜上等放有杂物（包括口罩、椅子罩117、帽子、衣服、水杯等用品），物品表面有积污、积尘、不清洁的。第14条 其他类：细则1细则3细则4细则5细则2物流出入口及人流出入口有冰冻现象未及时清除的。对可回收利用物品乱丢、乱扔的。（指原辅材料、办公用品、零备件等）责任区内的雪或其他垃圾倒入附近草坪的。生产车间、更衣室、走廊、缓冲间、卫生间、库房、门口及相应责任区有烟头、痰迹的。细则6细则7细则8在车间内乱倒、乱放垃圾的。各车间所负责的外围有杂物的。各种原辅料标识不清或标识牌不规范的。未经允许外来人员使用微机的（微机维修人员除外）。细则9可重复使用或继续使用的物料未保存在干净可封闭的容器内，未在容器外标有明显标识的。细则10细则11细则12118、非工作人员（如外来承包商）等进入车间自己所属区域未及时制止的。生产部临时分配的责任卫生区、未按时清理的。下班后门未锁、灯或电脑未关的。外来人员偷盗走本部门物品的。细则13第二节:生产车间现场管理表格检查表检查区域检查内容检查情况处理结果备注是否对工作台上的暂无和无用物品进行了清理不同类型或用途的物品是否分开放置或管理产品、设备、工具等是否整齐，是否进行了标识生产线上是否放置多余的物品物品是否进行了分类标识和放置通道走道保持畅通，不得摆放任何物品各班组使用的工器具是否按标准进行清洗、消毒。各班组是否将本组案台及环境卫生按标准进行清洗、消毒。地面应保持无积水、油污、骨头、碎肉、包装膜等杂物。使用的119、工器具放在指定位置摆放。员工着装是否符合生产车间人员形象管理规定。生产线所用的聚乙稀盒是否按指定地点摆放。生产车间内各班组是否按规定使用塑料拖板。各班组是否将本组使用的所有工器具做好标识、责任到人。各班组是否将所辖区的下水道进行按规定清洗、消毒。各班组是否将本组内所用设备按标准进行清洗、消毒。各班组是否将本组所辖区的墙壁清洗干净。各班组是否将所辖区内的死角卫生彻底清理。第四节:生产车间卫生管理流程1、人员进入车间消毒流程人员 洗衣间车间入口车间先戴帽穿工衣穿雨靴消毒清水洗手消毒液浸泡清水洗手清水洗手烘手靴消毒检查结束收集工衣生产车间皂液清洗清洗戴口罩开始2、人员出车间消毒流程 人员 入口 更衣120、间 出口开始脱雨靴生产车间清水洗手靴消毒皂液洗手脱工衣清水冲洗摘口罩消毒液浸泡出车间摘帽清水冲洗工衣收集结束第五节:生产车间5S管理方案一、5S推行方案（一）推行5S产生效果1、创造一个舒适整洁的工作环境。2、员工作业出错机会减少，不合格率下降，品质上升。3、提高士气。4、避免不必要的等待和检查，提高了工作效率。5、资源得以合理配置，减少浪费。6、整洁的作业环境给客户留下深刻印象，提高企业整体形象。7、通道畅通无阻，各种标识清楚显眼，人身安全有保障。8、为其他管理活动的顺利开展打下基础。（二）5S基本情况介绍5S是指整理、整顿、清扫、素养，具体介绍详见下表。5S表5S内容定义目的整理（Seir121、i）工作现场，区别要与不要的东西，把工作场所内不要的东西坚决清理掉把多余的空间腾出来留作他用，创造一个整齐的工作场所。整顿（Setion）把要用的东西，按规定位置摆放整齐，并做好标识进行管理。实现随时方便取用，不用浪费时间找东西。清扫（Seiso）使工作环境及设备、仪器、工具、材料等始终保持清洁状态。清除脏物、保持工作环境的整洁干净。清洁（Seiketsu）维持以上整理、整顿、清扫后的局面，并辅以一定的监督检查措施。通过制度化来维持成果并显现“异常”所在。素养（Shitshke）通过进行上述4S的活动，让每个员工都自学遵守各项规章制度，养成良好的工作习惯。养成良好习惯、创造良好的工作氛围。（三122、）5S推行办法：1制定5S方针： 全员全身心地投入5S活动创造优良环境，创造清洁融洽的工作气氛，提高产品的质量，使企业在竟争日益激烈的市场中保持领先的地位。25S活动前的宣传： 全员重视、参与5S活动，是其取得良好效果的前提之一，其宣传方式可以是公司高层领导的宣讲与动员，公司内部报刊或其他相关资料的宣传等。35S推行机构：（1）5S推行委员会 5S活动必须得到上层主管的大力支持，以便协调和处理5S推行过程中的问题，主要负责推动5S活动在各部门的开展，并监督各部门5S活动的开展程度。（2）5S评审委员会 5S评审委员会使每个人都能够了解到正在发生的事和发现的问题，对5S活动的推行情况进行评估，协助5S活动的推行。