1、机械制造公司技术文件及资料、库房管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 记录清单序号文件编码文件名称部门保存部门保存期123技术文件及资料管理办法1、主要内容和适用范围本办法规定了公司技术文件及资料分类、编号的组成，各相关部门的职责及管理办法，适用于公司技术文件及资料的管理。2、技术资料的管理及分类2.1技术资料由资料室统一管理，来源分为二类。公司自主开发产品的设计文件、工艺文件及其它指导性文件。客户财产(外来图纸)及其它指导性文件。3.技术文件编号的组成3.1主导产品技术文件编号的组成3、技术文件编号的组成3.12、主导产品技术文件编号的组成PN PN X X XX XX-XXX 生产图号 产品厚度 产品高度 产品宽度产品类别 产品标识注：XXX生产图号说明：0为总装图，1-9位部件装配，10、11二位数为焊接、铆接部件，100、101为零件图号。3.2其它产品技术文件编号组成总装配图号组成XXXX 0 产品的名称代号，可用1-2个汉语拼音字母，如交行用JH，石化用SH公司代号例如：公司分别为交行、石化做机柜，总装配图号分别为： RSJH 0RSSH 0如果一个单位所做产品品种不止一个，则可在产品名称的后面加序号 1，2，3等，如RSJH 0，RSJH 1 - 0，RSJH 2 0等3.2.2 一般部件装3、配图号：XXXX X顺序号为0到9产品名称代号公司代号例如：RSJH 1 或者 RSJH 2 表示一般小部件的装配。按规定一般部件装配图号共有9个，也就是说，某产品最多用9个部件装配在一起。若一般装配的部件多于9个可在顺序号数后面加A，可增加到18个。如:RSJH 1 A RSJH 2A3.2.3 焊接部件图号：XXXX XX顺序号10,11到99产品名称代号公司代号如：RSJH-12,RSJH-13,RSJH-99, 按规定焊接部件图号共99个。3.2.4 零件图号：XXXX XXX顺序号100,101到999产品名称代号公司代号如：RSJH-101,RSJH-903,按规定零件图号共有994、9个。3.3 顾客来图，按图纸上编号指导生产。4、技术文件的编制和审核4.1 公司自主研发产品的技术文件自主开发的产品由技术部设计人员按产品性能及要求进行设计，经部门经理或同事互审签名，由主管领导批准后生效，其所有权归属公司。4.2 顾客提供技术文件由技术部设计人员按顾客要求进行设计、审核、工艺编制，经部门经理或互审签名有效，其设计文件、工艺文件所有权归属公司。5、文件的签收和发放5.1 公司自主开发产品的设计文件、工艺文件编制完成后送资料室签收、复印、底图由资料室存档，专人保管。5.2公司自主开发产品的设计图纸复印两份，技术部一份，另一份留作生产现场借用，工艺首页复印两份，一份发往财务部，另5、一份留作生产现场借用，工艺图纸复印一份，供生产现场借用，明细表复印三份，发放单位：经销部、生质部、财务部，文件发放时要有记录，各类文件要加盖“受控章”和“生产用图章”。5.3公司根据用户要求设计的设计文件、工艺文件编制完成后送资料室复印，底图由技术部保存。5.4顾客财产（外来图纸）由经销部识别、整理、接受后，转交给技术部编制工艺，工艺文件编制完成后，送资料室复印，底图由技术部门保存。5.5公司根据用户要求设计的及顾客财产（外来图纸）和工艺图纸各复印一份，供生产现场借用，工艺首页复印两份，一份发往生质部，另一份留作生产现场借用，明细表复印三份，发放单位：经销部、生质部、财务部；文件发放时要有记录6、，各类文件要加盖“受控章”和“试生产用图章”。5.6“发货清单”由经销部按照配置明细及合同内容编制并发送各相关单位。6、文件的更换与换版。6.1产品设计图纸由设计员出具“更改通知单”。6.2公司根据用户要求设计的由设计员根据经销部“更改通知单”或用户反馈的信息，出具更换与换版“更改通知单”。6.3顾客提供的设计文件更换与换版，由经销部确认并开出“更改通知书”通知技术部门，由技术部门实施更换与换版。6.4“更改通知单”送达资料室，由资料员统一进行更换与换版。“更改通知书”复印三份，发放单位：经销部、生质部、财务部；底图由审核部门保存。6.5换版后的作废文件由资料员统一收回登记后，填写“销毁文件登7、记表”，经部门领导批准后销毁。7、技术文件的借用7.1任何人借用工艺文件均需填写工艺文件借用单；技术部门应指定专人在资料员请假外出时替代资料员工作，期间也应以此条规定严格执行。7.2任何借用公司设计文件，单份时登记后方可借出；外借或整套借用需由借方申请，经主管经理批准后方可借出，整套设计文件借用需经主管副总批准。7.3公司休假人员在批假前应将所借技术文件归还，批假者需在假前了解请假人员的技术文件借用情况，督促休假人员将所借文件归还。8、损坏、遗失、推迟归还工艺文件的处理规定8.1生产人员结束本工序的加工后，应立即将所借工艺文件归还资料室。供其他工序借用，不按时归还者，每超一日，罚款5元。8.28、工艺文件损坏、遗失，资料员应及时进行统计，通知本人和所在部门领导；遗失者出具证明，由所在部门领导签字后报资料员处备案，资料员列出清单填写“X文件发放领用审批表”，报主管经理批准后方可补发新的工艺文件，同时注明原文件作废。文件遗失者，根据情节酌情给予310元的罚款，同时追究领导的责任。对因遗失的文件在以后的生产过程中使用而造成的经济损失由其本人和所在部门承担。8.3所有权归属公司的设计文件，在技术人员调出或岗位变动时，一律移交到资料员或主管技术的负责人处，违反者，追究相应经济责任和法律责任。9、质量记录9.1更改通知书9.2任务委托单9.3文件资料发放审批表9.4发货清单设备管理办法1、目的对设9、备进行有效管理，满足生产工艺的要求。2、适用范围适用于本公司设备管理工作。3、工作程序3.1 购置设备的申请及审核公司各部门，因生产、开发及管理而需购置的设备，由所需单位写书面报告，报公司主管领导，由主管领导召集相关部门评审，讨论决定。通过后主管领导指定专人进行调研，调研完成后够填写申请表，连同设备资料上报主管领导。公司总经理或总经理办公会研究同意后，主管领导委派相关人员采购，指定负责人进行购置。购置的原则是；（1）对其进行经济技术方面的评价； (2)考虑生产效率、产品质量、能源和材料消耗；（3）考虑设备寿命、可靠性、安全性。3.2安装验收类设备，厂家来人安装调试，公司安排相关人员参加，安装包10、括调试、精度检查，做好安装验收和记录工作。一般设备由设备员、维修员负责安装、验收全过程的技术工作。各类验收工作必须有相关人员参加，按合同或符合工艺要求及达到说明书的指标，相关人员签字后，才能移交使用。若发现问题，由采购小组负责人处理。设备的内部搬迁、调动，应由公司主管领导批准。3.2.6设备购置、改造、计划维修所发生的资料由设备员存档，各类备件入工具库。库管员应掌握备件情况，并负责备件管理。类设备，工艺员、维修员、操作工参加相应培训。3.3设备改造由生质部或使用部门填写申请表，内容包括改造后的性能指标，工艺要求，技术参数。当有重大的技术改造时，由主管领导审核，组织编制技术改造计划，并指定负责人11、组织实施，直至投入使用。类设备改造完工后，主管领导组织验收；一般的设备改造，达到工艺要求或使用要求，使用单位签字即可移交使用。3.4设备建账设备员建立公司设备台帐，并做到与实物相符。3.5设备标识重要的生产设备按A、B分类，包括名称、型号、类别、资产编号，设备员负责各类标识及有效期。一般设备仅贴编号。3.6操作培训操作者应掌握公司制定的操作规程、各类保养记录、一、二级保养等内容，这是规范相应操作者的准则。工艺员、维修员具体负责对操作工培训及现场指导。3.7设备的使用各部门应指定有操作证的操作工上机，做到定人、定级、定操作规程，操作工必须认真维护保养设备，应按照设备维护维修保养规定执行。多人配合12、操作的重点设备设立机长制，机长负责操作和维护保养。3.8设备的维护保养公司设备员负责编制和下达设备一、二级保养计划。一级维护保养由操作工做，二级维护保养由维修员做，各类维护保养计划必须认真执行，并填写“设备一级保养记录单”、“设备二级保养记录单”，维修员也可根据设备的使用情况，随机安排并检查各类维护保养。设备的保养标准是：1）按时填写相应报表；2）保管好附配件，按相关内容及要求进行。3)设备内外完整清洁；4）按要求润滑；5）消除任何不安全隐患；3.9设备修理维修员应经常巡检设备使用情况，及时处理故障。遇有故障时，操作工或班长通知维修员，并配合维修，需委外修理时，由设备员打报告，经公司主管领导批13、准，可请厂家来人修理，设备员全程配合。设备修理计划的编制是以设备现有工作状态而确定的，由使用单位申报，主管领导复核，评审确认所修项目，由公司指定专人负责组织实施并按项目验收。3.10封存和启用凡三个月以上不使用的设备，使用单位报主管领导批准后，均可列为封存设备，由使用单位封存，设备员做好封存记录。因需要而使用的封存设备，使用单位可申请启用，报主管领导和设备员，批准后方可启用，设备员做好启用记录。3.11设备的报废凡不能使用的设备或利用率极低，可列为报废设备。报废原因由设备员写报告，写明不能满足产品的最低要求的经济技术论证，公司领导召集评审小组讨论确认，可进行报废处理，设备员核消此项账目。单据留14、存设备员处。4、相关支持性文件4.1机械设备操作规程4.2设备维修保养规程5、质量记录5.1设备台帐5.2设备一、二级保养计划5.3设备一级保养记录5.4设备二级保养记录库房管理办法1、目的使库房管理工作规范化，保证库存物资的安全完整，更好的为公司经营管理服务。2、适用范围本办法适用于公司所有库房管理部门及人员。3、职责库房管理员应做好物资的出库和入库；物资保管；库存帐表编报和填制；库房安全等工作。4、工作程序4.1物资的入库采购物资抵库后，库管员要按照供货方发票和“采购物资送检单”、“收料单”核对物资的名称、规格、型号、数量及外包装是否完好无损，并同时查验物资检验单，确认质量合格后在“收料单15、”上签字，办理入库手续。如发现单、货不符，外包装破损及其它质量问题或没有检验人员签章，要及时向部门领导反映，同时通知采购部门现场鉴定。原则上单、货不符的物资不得接收，如采购员坚持要收下该物资时，库管员要告知部门领导，并在单据上注明实际收货情况，经部门领导审核签字方可接收。物资抵库后库管员在未收到“收料单”或暂入手续时，库管员应先咨询采购员，确认无误后方可办理接收入库手续。入库时要认真核对“收料单”上的名称、数量与实际入库的物资情况是否吻合；“收料单”填写要求字迹清晰、项目齐全；每日下班前，及时将“收料单”收集整理，并与每周五装订后，交库管员处输入计算机。4.2物资的出库办理物资出库领用时，由领16、料部门填写“领料单”，库管员要认真审核“领料单”的批准手续是否齐全，严格依据“收料单”所列项目办理出库手续。发放物资时要坚持“先进先出”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数（及时调整物资卡片所计数量）。同时坚持单、货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库。对于出库退回的物资，库管员要依据退库原因，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门，采购部门同时告之供应商予以妥善解决。领用生产用原材料，由领用人依据生产计划填写“领料单”，注明批号并经车间主任核签后，库管员方可发料，并将时间发料数量填列在“领料单”实际发料栏。领用低值易耗品工具类仅限于借用，应填写借用单据，月终时，库管员17、应及时催促借用人员归还或重新办理借用手续。消耗用低值易耗品的领用，领用人员应填写“领料单”，库管员按“以旧换新”的原则办理。领用修理用配件，经办人员填写“领料单”，生产副总签字后方可办理。各部门领用 办公用品，领用时应经部门负责人签字，生产车间领用时应经生产副总签字后方可办理，库管员月终汇总上报主管领导审阅。稀有贵重金属的管理稀有贵重金属的领用、加工依据“生产计划”，由班组长填写“领料单”，经车间主任和主管工艺联签，报生产副总批准后，库管员方可发料。使用后班组应及时将余料交会库房，库管员应做好记录。稀有贵重金属的保管存放应做到安全、可靠，设置专用存放地点。每日业务终了，及时将“收料单”、“出库18、单”收集整理，并于每周五装订后报至记录人员输入计算机。4.3半成品、产成品管理办法库房对入库的半成品进行分类，按检验开具的产品“合格证”上著名的转向转人下道工序，下道工序接收是应按类别做好记录。半成品完工转成品库，入库时库管员应该检查产品“合格证”核对“生产计划”，填写“产品入库单”办理入库。产成品出库，由经销部提供“发货清单”，库管员应按“生产计划”核对“发货清单”是否一致，开具“出库单”办理出库。成品发生退库或退货时，经办人员填写“产品入库单”（注明退库）和“质量信息卡”，库管员检查手续是否齐全，并记录退库或退货产品数量、质量状况、退库原因，并书面报告主管和生质部，质检员及工艺员确定返修方19、案，按不合格品处理及考核办法执行，退库或退货产品要单独存放、标识。外单位人员进入成品库房应办理登记手续，其他库房严禁外单位人员进入。每日业务终了，整理好“出库单”，月终装订成册，并同时编制产品盘点表，同时上报公司生质部、经销部 各一份。4.4物资的储存保管和盘存管理物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置库房，并根据库房的条件考虑划区存放，合理有效使用库房面积。凡体积大的落地堆方，体积小的 用货架存放。落地堆放以品种和规格的大小按次序排列编号，上架的要定位编号。物资堆放的原则按物资品种、规格、型号等结合库房条件分门别类进行堆放 ，要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成20、列。建立摆放位置号、标记、物料卡并置于明显位置。4,4,3库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证物资完好无损。库房应建立物资台账，每日根据出、入库单及时登记，月终结账和实际盘存完毕后与财务对账。经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间汇总库存物资月报。每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理意见，呈报部门主管及有关部门，未经批准不得擅自调账。积极配合财务部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财务部门对账，保证帐、卡、物相符。做好各种防患工作，确保物资的安全保管；确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库房21、；确实做好防水、防盗工作，库房内严禁吸烟、严禁携带易燃易爆物品进入库房和在库房内明火作业。做好库房所使用的工具、设备设施的维护与管理。5、相关支持性文件5.1计划缺料申请单 5.2送货清单5.3采购计划申请单5.4领料单5.5限额领料单5.6收料单合同管理办法1、目的对公司的合同管理进行规范，确保公司对外各项业务的顺利进行，促进企业的长远发展。2、适用范围本办法适用于公司产品购销、加工承揽、外协、外包以及采购合同和资料的管理工作。3、职责3.1经销部设兼职合同管理人员，负责产品的购销、加工承揽合同的签订、传递、整理、归档和管理。3.2生质部负责对外协、外包、采购合同的签订、传递、整理和归档，设22、兼职合同管理员进行管理。4、合同的签订、传递4.1合同的订立，必须符合中华人民共和国合同法和相关法律、法规。4.2合同经办人员负责合同评审、订立接受，生效后登记并传递给合同员，合同的变更或撤销，以书面为据，由原合同经办人处理，经评审认可后，将合同评审记录表和需方要求变更或撤销合同的函件原件一并传递合同管理员签收，合同管理员根据变更、撤销合同的内容，传递给计划员，进行变更或修改，用“任务委托单”下达给相关部门。4.3生效后的合同和合同评审记录表及合同相关的附件，移交合同管理员登记和存档；复印件转交财务部（传真合同，订单、信函等经顾客确认后都视为生效合同）4.4生效合同、合同评审记录表及合同附件在23、每个传递环节，应做好记录和收转签收手续。5、档案管理5.1凡执行完毕的合同资料（包括合同附件和现款现货的用户函电等资料），合同管理员要及时整理、建档。5.2用户来函电、电话要求定货的或顾客向公司领导或其他部门传递对产品有需求信息的相关人员应将顾客信息传递给经销部，经销部业务员必须对顾客信息进行分析、识别，有不明确的地方必须与顾客进行沟通，经双方协商一致并评审后，签订合同，合同及相关资料交管理员归档管理。5.3“销售发票”，“发货清单”的传递过程需有签收确认，业务员应将顾客签收、确认后的“发货清单”交合同管理员、按序号整理、装订、归档管理。5.4公司业务员及相关人员应对公司合同内容、价格等保密，24、与合同有关的文书或票证、函电，均要及时整理、归档。6、合同归档合同归档的保管期，查阅、复制、认证和销毁条件等各项工作，按文件控制程序执行。采购物资重要性分类表物资的保管1、 物资的保管场所必须能避风雨和防潮、防火、防盗；建筑物坚固适用；地面坚实平整，面积要适合于物资的堆放、隔离、标识、保管及搬运、交付；2、 库管员应对所管重要物资分类、分批摆放并标识，对有特殊环境要求的材料，应保存在规定的环境中，并做好极了做到帐、卡、物三相符；3、 重要物资的发放应遵循“先进先出”的原则，并记录进货批号、数量，对有储存期要的材料，有库管员追踪保存期，到期未用的应经重新检验合格后方可使用。序号文件编码文件名称部25、门保存部门保存期103-01管理部顾客提供财产管理办法 1、目的对顾客提供财产实施必要的控制，保证顾客提供的财产符合规定的标准和要求。2、适用范围适用于顾客提供财产（物资、技术图纸资料）的管理。3、工作程序3.1技术图纸及资料的管理，对顾客提供的图纸等相关技术资料，有经销部识别后整理登记后，将“任务委托单”、技术图纸、明细转技术部，技术部负责审核，与顾客进行技术沟通和信息反馈 ，反馈信息应得到顾客确认，确认后将信息（更改部分）用“设计更改通知单”通知经销部。技术部门应对技术资料妥善保管，确保资料完整无损。3.2物资管理对单工序，简单加工不在公司停留、存储的来料物资，凭“任务委托单”交车间加工。26、对要经过多工序加工，并且在公司停留、存储的来料物资，由质检员验收确认，合格后，由经销部会同顾客办理入库手续。由库管员核对数量并进行标识，妥善保管。不合格品 由经销部通知顾客退回处理或由顾客出具书面同意使用的意见，方可使用。3.3对顾客提供的原材料需经加工的入公司材料库，对半成品和不需加工的财产入相关库房。对提供财产不需另外加工只需装配的入半成品库。对顾客提供的财产为成品，或和其他财产配套的入成品库房。对存储有特殊要求的，库房应确保适当的存储条件，确保顾客提供财产的质量。3.4对超过存储期的财产应复查合格后使用，由库管员提出申请，技术部组织复查并出具处理意见。3.5对顾客提供的财产单独建账，标识27、应清晰并予以保护，收、发单据 应注明“某单位来料”字样。3.6对顾客提供的财产（物资）在使用过程中发现不合格，加工单位负责隔离，加以标识并通知技术部门，技术部门组织评审。确属顾客提供财产不合格的，由经销部通知顾客协商解决；对在生产、保管、搬运、交付过程中造成的不合格品，由生质部查明原因，确定数量后，以书面形式通知经销部，经销部与顾客协商，根据协商结果进行处理。定置管理办法1、目的定置管理是现场管理的重要组成部分，是实现文明生产、安全生产、搞好管理的一项措施，通过定置管理以实现生产现场的条理化、规范化。2、适用范围本办法适用于公司各部门、车间的定置管理。3、分类与管理3.1生产现场由车间负责管理28、。库房由主管单位负责管理。3.2设备和工作场地，除维修时间以外均由设备所在单位管理。3.3库房、办公室，由各单位按照管理分工分别负责管理。4、定置要求4.1生产现场场地、通道、合格品区、待检区、已检待定处理区、不合格品区等，按规定区域将产品摆放整齐，并有标识，地面杂物当班清理干净，保持道路畅通。4.2生产使用设备和工作场地，按工艺要求实行定置、安装和调试。4.3库房要做到“有物必有位，有位必分类，分类必标识，帐、卡、物三相符。”4.4部门、车间各办公室要做到；写字台、工作台、文件柜合理定置，各种文件。资料及办公用品分类摆放整齐有序，保持地面、门窗清洁卫生。5、考核要求5.1各部门、车间主管领导29、对本单位的定制置管理负责。要做到责任明确，责任到人，公司主管领导负责对各单位定置管理的检查考核5.2采取定期(每周末)与不定期检查的方式。由生产副总主持检查，相关部门领导参加，由设备员负责记录，没发现一处不合格项，扣罚责任部门领导520元，罚责任人1020元。生产管理办法1、目的为了实现生产任务的圆满完成，对生产过程有效的监督、管理、控制和考核，以加快生产节奏、整合设备及人力资源，确保及时向顾客提供优质和满意的产品。2、生产作业计划的编制、发放2.1生质部负责生产计划的编制，依据是经销部的“任务委托单”。编制计划须正确、及时、清晰。2.2编制生产计划时，须清楚库存状况，遵循设计、工艺提出的工艺30、文件等相关资料，按倒排法进行生产计划的编制。2.3生产计划经生产副总批准后发至车间主任和相关部门领导，发放要填写“文件发放登记薄”并妥善保存。3、生产计划的控制3.1车间必须严格按照生质部下达的生产计划组织生产，按时间要求，保质保量地完成各项生产计划。3.2生质部负责及时检查、督促车间生产计划的执行情况，及时协调车间生产进度，发现问题及时解决；特殊情况下有权调动车间人员，完成急件生产任务。3.3生产计划一经批准下达，不得随意修改；如属客观条件影响计划不能如期完成时，车间提出书面报告说明原因，生质部应查明原因是否属实，如属实报经销部，经销部和顾客协商是否同意调整，同意调整时将调整时间告知生质部，31、调整计划经生产副总批准后计划生效。3.4加强调度工作。每周一下午召开例行调度会，生质部经理主持。生产副总、经销部经理、技术负责人、计划调度、车间主任等相关领导参加，议事内容为检查生产进度，安排重点生产任务，协调解决生产过程中出现的问题。3.5加强信息反馈工作。生产中所缺物料，生质部和财务部协调解决，生产中属主观原因造成的批量报废，由所在单位检验人员填写“产品报废单”按不合格产品处理及考核办法执行，生产过程中出现的技术问题 由技术部与生质部协商解决。涉及生产、经销方面问题的，由双方协商解决。以上问题协商不成的，报总经理裁定。4、考核4.1生产副总对公司生产任务的完成负全面责任，由总经理考核。4.32、2生产副总考核生质部经理、调度、车间主任、计划员、采购员、设备员。4.3生质部考核车间，应根据公司的考核管理办法等进行考核。5、质量记录5.1任务委托单5.2文件发放记录薄5.3计划缺料申请检验管理办法1、主题内容与适用范围1.1本办法规定了产品质量检验的权利与责任，原材料、外购件、外协件检验、工序检验、转出公司产品及零部件检验，成品入库检验和交付包装检验。1.2本办法适用于公司产品质量的检验和质量管理工作。2、检验人员的权利与责任2.1检验员的权利停止生产权。在生产过程中发现废品或不合格品时，在技术部门未拿出具体措施前，检验员有权命令生产者停产，由生产者告知工艺员或其领导到现场处理。拒绝检验33、权。对送检手续不全或产品（工件）有较多明显缺陷时，检验人员有权拒绝检验，退回自检。停止使用权。生产工作现场地，发现逾期的在用仪器、仪表、量具等，在未经公司主管同意延期使用时，有权停止使用。2.2检验员的责任检验员对产品质量向公司和用户负责，对转出的产品的错、漏检负责，检验员对所检验产品，向公司和下工序负责，对转到下工序的零件的错、漏检负责。检验人员对自己做出的错误决定负责(停止生产，禁止出厂，拒绝检验，停止使用)对自己的工作质量及服务质量负责 。3、原材料检验3.1送检程序。生产用的A类原材料由采购员向检验员送检，采购员填写“采购物资送检单”并同时提供生产厂家的合格证书和质量证明书、材质书等，34、由库管员和下料员配合检验员进行检验（抽检）。其余采购的由检验员在入库单上签字盖章。3.2检验依据的标准；原材料检验依据国家相关标准进行；无标准或特殊订货应由采购人员提供技术部门的技术要求和生产厂家的检验合格证。3.3检验方法；常规检验发现不合格品时应加倍抽检；备料时发现超差时，及时通知技术部门到现场处理，对表面有质量要求的材料（如铝型材、不锈钢、钢板等），发现表面质量存在问题时，首先通知停止生产，同时通知工艺技术部门到现场处理，即使原材料办过代用手续，也要技术部门再次认定。3.4检验结果的处理；检验合格的原材料以及技术部门同意使用的不合格原材料，在送检单上将检验结果填写清楚，加盖检验章、合格章35、（工艺人员签字）后方能入库，并记录在“原材料检验（汇总）记录表”中。4、外协件的检验4.1送检程序；有公司负责外协加工人员向相关检验员送检。4.2检验依据及检验方法；送检者提供工艺技术文件，检验员根据工艺技术文件进行检验，合格品由检验员开具合格证并盖章，送检者把零件入库。不合格品由检验人员开具“不合格品处理单”，送检者到工艺员处办理代用手续。工艺员同意使用的注明代用，送检者把零件入库。无检验员盖章的送检单，库管员不得接收入库。4.3检验记录的填写；所有检验人员要逐项认真填写“产品检验记录，”并做好质量记录统计工作。若发现有质量问题时，“产品检验记录”具有可追溯性，同时也为公司质量指标完成情况及36、质量状况提供最原始的依据。5、工序检验5.1首件自检；产品的首件必须按设计图纸、工艺要求进行自检。无标注公差的按自由公差；要有首次检验记录，首次检验记录办理过处理意见，同意使用的，最后抽检与首次检验记录相一致的可以不再办理“不合格品处理单”，超出首次检验记录，必须办理“不合格品处理单“，按不合格品控制程序进行。自检；工作前复查上工序质量，上工序不合格下工序不加工。首件的自检分为正常生产过程中的定时自检和每班或工序完工后的自检。自分、自作标记；批量自检不合格或检验员判定为不合格的产品零部件，由生产者自行挑选分类堆放，按不合格品处理及考核办法进行处理。在全部处理完工之前应有醒目的分类标记。5.2检37、验人员的首件检验、巡检及完工后检验；检验人员根据生产者提供的工艺设计文件、自有公差标准进行检验。检验员对首检、巡检、完工后的产品零部件检验要做好记录。生产过程中如发现不合格品要立即通知生产者停机，由生产者通知技术部门判定，在得到技术人员同意后方可恢复生产。工序完工检验合格的产品，由生产者办理入库。不合格的产品由检验员开具“不合格品处理单”，经工艺人员签署意见后，才能转入下工序或办理入库。6、产成品检验6.1各类产成品装配完工后均应进行自检，然后交专职检验员与检验，由生产人员提供图纸，按规定（检验指导书）分别进行全检或抽检，并盖工号章粘贴标识。6.2生产者在装配过程中应该按工艺、设计要求进行装配38、，装配时零部件不得有磕碰、划伤，紧固件不得松动，不得有错漏装现象。生锈的零件（螺钉、螺母等）均不能装配，如果达不到技术要求规定，进行处理和返修，确保产品质量。6.3交检后若发现质量问题由生产者返修，并计入当月一次合格率。合格后签发“合格证”填写“产品装配检验记录（汇总）表”，进行记录。6.4合格入库后的产成品零部件，库管员对其保管质量负责。7、包装检验 包装检验指转出公司的产成品机零部件的包装检验，以确保包装质量，防止出现质量问题。7.1包装时库管员、检验员同时到包装现场，依据包装工艺、明细、装箱单进行包装，库管员交检。7.2库管员对包装箱单上全部项目的品种、数量核对无误后，交由检验员检查看其39、是否符合包装检验指导书的要求，对其包装的品种、数量必须全部清点核对。7.3检验员按装箱单核对无误后，在包装箱（物）上粘贴标识并盖检验章。 7.4在交检单、装箱单及包装箱编号与装箱内容一致后。库管员签字，检验员在装箱单上盖检验章，由库管员将装箱单放在包装箱内，以便顾客清点。7.5职责装箱人对装入箱内的品种、数量的准确性负责，检验员对装入箱内的品种质量负责。包装箱所装物品的品种、数量依据交检单和装箱单，二者不一致由送检人（库管员）负责。凡是包装不符合工艺要求，检验员不得在装箱单及交检单上盖章，经销部门不得发运。7.6检验员必须认真填写包装检验记录。发现质量问题时，对相关人员具有可以追溯性，月末做好40、质量记录及原始记录上报生质部。8、抽样根据目前公司生产经营的实际情况，可参照原2828抽样标准进行检验，不得少于标准抽样数量，检验人员对检验结果负责。9、质量记录9.1采购物资送检单； 9.2不合格品处理单； 9.3产品装配检验记录(汇总)表：9.4合格证 。 检验、测量装置的使用、维护及保养 1、目的 1.1对检验测量装置进行有效管理。1.2保证监视和测量装置控制程序文件的顺利进行。2、适用范围 本规定适用于检验、测量装置的使用、维护和保养3、工作程序 3.1检验、测量装置的使用。检验、测量装置由公司工具库管员兼职管理并建账（卡），做到帐、卡、物相符，其职责是负责本公司检测装置管理和校准。检41、测、测量装置的使用应符合要求。严禁将检验、测量装置用于非检验、测量工作，严禁超负荷、超量程、超功能使用。检验、测量装置严禁私自拆修。对损坏、丢失的计算器和装置，使用人应立即书面报告库管员，由工具库管员在一周内书面报告主管的领导，由主管的领导负责处理。所有损失由责任人全部承担。贴有“禁用”、“封存”的装置禁止使用。装置标识 如有不清、脱落、丢失等情况，使用人应通知库管员进行处理。无法处理时，由库管员通知部门领导处理。3.2检验、测量装置的维护、保养。检验、测量装置由领用人负责维护保养。各种检测装置在存放时应做到安全、整洁，附配件完好。设备存放环境应防水、防潮、防高温、防腐蚀。严禁在装置上放置重物42、杂物。对装置上污迹、锈斑应及时处理。检测器具装置应定期检定，保证其使用精度。3,2,7对违反规定者，处以10元以上的罚款。设备维修保养管理规程1、目的对生产设备进行良好的维护保养和适时修理，保证其状况、性能良好，满足生产需要。2、适用范围适用于公司设备维护保养和管理工作。3、设备保养的方针设备保养要贯彻以“维护为主，修理为辅”的方针，由车间主任负责定机、定人进行保养4、日保由操作工进行4.1工作内容：电源开关是否到位；手动按钮，操作杆螺钉是否松动；工作台限位块是否松动；手动加油点（包括在用附件）；及时清除当班废料、铁屑及杂物；保证工作台面及场地清洁、畅通；下班前关掉设备电源、空压气阀门。4.43、2车间主任、班组长负责日保工作的监督和管理。在日保工作中出了问题，公司将追究车间主任及操作人员责任并罚款510元。5、周末设备保养由设备责任人进行。工作内容：机床上下无灰尘、无黄袍；加油器、蓄油杯加满油；导轨丝杠工作台面无锈迹，有油膜层；设备仪表、油窗明净完好；设备附件按规定摆放整齐，无灰尘，备注油点必加油。6、设备一保由设备保养人按一保内容保养并填写保养单。维修人员给予必要的技术指导，检查合格后再一保单上签名，由责任人交设备员处。7、设备二保由设备维修人员进行，设备责任人协助，按设备二保内容维护保养，并填写保养单，经班组长签名后交设备员处。8、其他设备保养1、 对点检设备，设备责任人必须按点44、检内容进行日常点检，并认真填写点检表，月末报设备员处。2、 台钻、攻丝机每周加油不低于三次；空压机开动前应注意油窗是否有油；砂轮机砂轮磨损到一定程度应及时更换。班组长负责监督管理。3、 设备附件及专用工具、垫铁、压板、压板螺钉等应搁置在专用柜上，摆放整齐，保持清洁，防止锈蚀或碰伤。车间主任、班组长负责管理并不得外借或他用。造成损失者，据情处理。4、 高精设备由专业维修人员负责修理，其余设备归属机、电修人员负责。遇有特殊情况，应服从公司设备员或公司领导的安排。5、 公司设备日常检查考核由设备员及维修人员进行，应坚持上、下午巡查值班并做好记录。周末由领导、设备员、车间主任等相关人员对班组检查考核，45、发现一处不合格，罚设备责任人10元，三处不合格，罚车间主任10元，车间50元。6、 违章操作造成设备损坏者，按照认定的价值参照质量事故处理办法的相应条款处理。质量目标分解及考核办法1、目的 确保公司质量目标贯彻与落实，以满足顾客要求。2、适用范围 公司各部门及各职能岗位的质量目标分解的完成情况。3、职责3.1 各部门负责上报本部门质量目标分解的完成情况。4、质量目标分解4.1综合办：建立完善的质量管理体系全员培训计划实施率 100%4.2技术部：根据任务单规定的时间，完成设计文件齐套率达到98%以上。设计、工艺文件差错率小于5%。客户投诉率（服务现场）每月小于10次4.3经销部：合同评审率达146、00%顾客满意率达8顾客意见处理率达100%4.4生质部：生产计划完成率100%（客观因素除外）产品一次校验合格率达95%设备完好率达95%原材料进货检验合格率达97%顾客投诉率（服务现场）每月小于10次计量器具周期鉴定率达100%最终检验产品出厂合格率达到100%5、质量目标统计和考核各部门每月3日前将质量目标分解的完成情况进行统计，并上报管理部。综合办根据质量目标完成情况及质量管理体系运行情况适时向公司决策层提交报告，由决策层对各部门实施质量目标情况进行考核。人员任职资格要求在市场经济体制下，企业竞争，最终是人才的竞争。为加强员工队伍建设，提高各级人员素质，促进各方面工作的顺利展开，特对公司相应人员的任职资格要求如下。岗位任职资格管理者代表熟悉、理解、掌握ISO9001：2008标准，取得审核员资格证，三年以上管理工作经验。副总经理大专以上学历或高级工以上，三年以上管理工作经验部门经理车间主任大专以上学历或中级工以上，三年以上生产管理工作经验 内审员 大专以上学历或高级工以上，取得内审员资格证书 技术员 大专以上学历，能使用计算机制图 检验员 熟悉公司产品检验标准，熟练掌握相应的测量器具，有相关资格证书 特殊工种 取得国家有关部门颁发的相应资格证书 操作工 具有一定的设备操作技能， 有相关的资格证书