1、公司综合部日常管理制度（办公用品、请假、印章）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 综合部管理制度一综合部部门职责1、贯彻执行党的各项方针.政策及国家的法律法规,和中建总公司的各项管理制度及规定,组织落实项目部的决定和指示.2、认真做好项目部文件管理及公文。电函和各种文件.通知的起草、收集、整理、立卷、归档保管工作.负责完善项目部办公、生活等各项管理制度。3、协调筹备项目部各类重要会议的会务和决议事项的督办工作；做好内部、外宾的接待工作及人员考勤、工资表编制、车辆调配管理和员工食堂、宿舍的管理工作.4、搞好宣传报道，及时2、收集施工建设进度信息, 加强对外宣传报道工作负责项目部文件；5、负责承办项目部党委、团委、工会日常事务；6、负责项目部策划与实施中建总公司CI形象及日常维护检查工作；7、做好行政后勤保障工作对各种办公用品、耗材的申报采购登记发放管理的工作；8、协助项目部各部门做好员工的技能教肓培训工作。9、正确管理和使用公司印章，按规定签发对外证明和介绍信。10、完成领导交办的其它工作。（一）主任职责：1、全面负责办公室的各项工作，及时传达项目部的各项决定和指令。2、根据项目部领导的意见，负责向部门及全体职工传达上级的有关文件，按要求催办、督办有关事宜。3、完成项目领导交给的任务，及时汇报各项任务落实完成情况3、。4、负责项目部对外来相关人员的接待及外事务的联络和协调工作，落实有关接待事宜。5、负责综合部工作职责范围内的规章制度的草拟修订落实。6、完成项目部领导下达的各项工作。（二）资料员职责：1、严格遵守项目部的各项规章制度，熟悉电子办公系统全套设备的各项技术指标和性能，熟练掌握操作程序和技能，不断加强业务技能，提高工作质量和工作效率。2、服从项目部的统一安排，项目部各部门及下属各单位需下发和上报的文件、图表等应在项目领导签字后，方可执行。3、负责上级及外来文件的接收、编号、登记、发放、销毁、归档。对上级和外部来文，由综合部登记、编号，呈项目部领导阅示。根据批示内容分转各部（室），并按文件要求及领导4、批示执行。4、严守本单位机密，对各种文件、图表内容不得随便泄漏。5、协助做好项目部对内对外的综合协调、公关接待、文字秘书与保密工作；6、负责做好项目部文化宣传工作，采取板报、专栏等多种形式，传播企业精神、发展前景、工作目标，树立项目部形象。7、负责项目部印章刻制、发放、回收、领用登记、销毁、保管等管理工作8、负责项目部办公设备、办公用品的采购、保管、发放、回收、保养、报废工作。9、完成领导下达的各项工作。（三）考勤员职责：1、负责记录、检查项目各部门人员的考勤，做好日考勤。 2、对日常的异常考勤进行登记（请假、轮休等）。3、对各部门月报考勤进行审核，并上报公司。4、对考勤的原始材料进行存档。55、项目部网络管理、微机的日常维护与管理；6、负责项目部食堂管理工作，制定食堂管理制度，建立管理考核系统，对项目部所属食堂实行资产、卫生、饭菜质量、运转费用等进行统计考核，每月上报公示。7、负责项目部后勤保障、做好后勤人员管理工作。职工福利计划编制、福利发放。8、负责项目部机动车辆的监控、调度、维修保养、年检、保险、安全教育、事故处理以及小车的油卡充值、建立车辆安全台帐、油耗台帐、维修台帐、车辆调度日志，每月统计汇总等管理工作；9、完成领导下达的各项工作。（四）劳资员职责：1、按规定办理职工的调配、考核、任免，做好职工考核，办理职工调出、调入手续。2、负责掌握全中心机构、编制人员配备情况，及时为6、领导提供合理化建议。3、负责办理专业技术人员的专业技术的职称认定工作。4、负责组织职员、专业技术人员的继续教育学习；负责组织工人技术等级岗位晋升、定级考核。5、负责全体人员的工作晋升及提职等工资核定工作。6、负责按规定办理项目部职工各种保险工作。7、负责项目部员工的手机话费充值并检查公司员工通讯工具的畅通情况；8、负责项目部通讯联络、门卫、办公区域清洁、供电、供水、防火、防盗报刊杂志信件收发等后勤事务管理；9、完成领导下达的各项工作。二、办公用品管理制度第一条 为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定:第二条 办公用品7、的申购及审批制度：1、常规办公用品的申购：由综合部保管员根据每月用量及库存情况，依据各部门申报的数量.品种,于每月的月底进行统计申购。2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，须先报本部门负责人核准，然后报综合部进行采购，如果价值超过1000元以上的，须以书面申请写明购置原因,由综合部上报项目经理批准后方可采购。3、综合部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等。第三条 办公用品的采购制度：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。2、采购人员采购办公用品时，务必把握“8、货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。3、所有办公用品原则上由综合部统一采购，特殊物品须经项目经理批准后可由申请使用部门自行购买,所购物品须到综合部登记。第四条 办公用品的领用制度：1、办公用品由综合部统一保管、发放，各部门使用办公用品时可按程序到综合部登记领取。2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可直接到综合部领取。3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。4、计算器、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，领用时须以旧9、换新。5、打印机、传真机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险柜等贵重办公用品用品的领用，必须由项目经理批准，并执行交旧领新制度。6、领用人员离职时，须清还领用的办公用品（易耗品视情况而定），否则将通知财务部门暂扣工资,如有丢失的须按原价扣还。第五条 本规定所指办公用品包括：1耐用品：第一类：办公家俱，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、保险箱及室内非电器类较大型的办公设备等。第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、（数码）照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材（机器耗材、复印纸）等。2低值易耗品：第三类：办公文具类，如：铅笔、胶水、单10、（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。三、手机、电脑管理规定第一条手机使用规定1、由项目部报销手机话费的员工，开机并接听联系电话的时间为24小时，不得以任何理由关机以确保通讯畅通。2、如遇号码变更，须应及时告知综合部备案。3、如当月内发现三次关机或有不接听的情况，影响工作的，取消当月话费补贴。第二条 手机话费补贴标准按项目部管理制度的相关标准执行。第三条 为进一步加强电脑管理，提高其使用效能，确保项目部电脑的运行安全，特制定本制度：1电脑由项目部统一配置并定位，任何部门和个人不得允许私自挪用调换、外借和移动电脑11、。2、电脑硬件及其配件添置应列出清单报综合部，在征得项目部领导同意后，由综合部负责进行添置。3、任何人不得利用网络制作、复制、查阅和传播宣传封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪的内容4为避免电脑遭受病毒的侵袭，不允许在电脑上使用来历不明的软盘、光盘。确需使用的，应先进行病毒监测。5不允许使用电脑安装游戏，工作时间不得玩游戏和听音乐、看电影、电视。6爱护电脑并注意保持电脑清洁卫生。实行专人专用保管登记，不允许办公室以外的人员随意使用电脑。7使用者必须保持设备及其所在环境的清洁。做好电脑的日常清洁,包括硬件清洁（键盘、机箱、显示器、鼠标、电脑桌等）和软件清洁（电脑文件的规范存放、12、无用文件的及时删除等）。8下班或离开办公室应正确关机并完全关掉电源后，方可下班离开，防止因天气原因或其它电路原因造成电脑损坏。9、因离职或工作调动，不允许擅自增添或删除电脑硬盘内的数据程序；10各部门电脑的维修由综合部负责。11、因操作人员疏忽或操作失误给工作带来影响但经努力可以挽回的，对其批评教育；因操作人员故意违反上述规定并使工作或财产蒙受损失的，要追究当事人责任，并给予经济处罚。第四条 本规定由综合部负责解释自发文之日起执行。四、司机、车辆管理规定为加强项目部道路交通安全管理，维护正常的生产和工作秩序，避免交通事故的发生，特制定本规定。第一条 项目司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条13、例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本项目部其他相关的规章制度。 第二条 机动车辆运行、检修、装配、检验必须严格执行国家标准，不合格的车辆禁止上路行驶。司机应爱惜车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。第三条 项目部租赁的外部车辆必须严格管理，严格执行车辆“三检、四勤”制度，把好车质关，车辆的各种证件和手续必须齐全，车辆必须符合国家安全技术标准。凡发现或查出不符合安全规定的车辆，有权令其停驶。同时在租赁合同中必须明确双方的安全责任。第四条 司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外14、和引擎的清洁)。出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。第五条 要督促专职司机严格执行车辆“三检、四勤制度”。即：出车前检查、行车途中检查、收车后对车辆按方位、部件、要点认真进行安全检查；勤检查、勤保养、勤紧固、勤润滑。”制度，把好车质关，凡发现或查出不符合安全规定的车辆，有权令其停驶。 司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告综合部管理人员，并提出具体的维修意见(包括维修专案和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。第六条 出车在外或出15、车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。第七条 驾驶员的各种证件和手续必须齐全，司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。项目部综合部要将所有专职驾驶员的相关证件复印留存备查。第八条 晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，严禁酒后驾车。 第九条 司机驾车一定要遵守交通规则，严格遵守道路交通安全法实施条例，文明开车，安全礼让、不开超速车、不准危险驾车(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等) 确保行车安全。 第十条 司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。16、第十一条 项目部聘用的驾驶人员，驾驶非项目部车辆或者公车私用时发生的一切事故，其后果自负。 第十二条 司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。第十三条 上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开司机室时，要告知综合部管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到综合部管理人员处报到。 第十四条 司机对综合部管理人员的工作安排，应无条件服从，不准藉故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向综合部反映。 第十五条 司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知综合部管理人员，并说明原因。 第十六条 司机必须24小时开启17、手机。第十七条 下班后，应将车辆停放在项目部车库内或指定地点，不准私自用车。第十八条 司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人 不得利用项目部车辆学开车。 第十九条 非项目部专职驾驶司机，虽持有合格有效驾驶证，但未经主管领导同意不得驾驶项目部车辆，否则发生交通事故，其后果自负。第二十条 综合部每月负责对司机进行考核，将考核等级作为每月发放浮动工资的依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。第二十一条 司机出车所发生的费18、用（进餐费、过路费），由乘坐人在票据背后签字后方可报销。第二十二条 每天生活用车要用小黑板早会后公示，标明车牌号和车辆的去向，方便多人乘车去一个地方办事，这样既节省了车辆燃油费，还透明管理，互相监督、防止公车私用。第二十三条 司机文明、合规驾车，禁止违规停车、超速违章等，采用“谁违章谁承担”的原则。司机全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励。第二十四条 本规定适用于项目部的机动车辆和驾驶员的管理。车辆维修申请表 申请日期: 年 月 日车辆名称固定资产编号规格型号类别名称单价存放部门维修预算申请人签字报修原因：处理意见综合管理部: 负责人签名：物资设备部: 负责人签名：项目部领导: 签 名：备注19、:五、考勤、请销假制度及薪酬待遇 为强化武黃项目部劳动纪律，落实项目部内部岗位职责，理顺工作关系，提高办事效率，加强劳动纪律，增强职工的组织观念和自律意识，严格请销假制度，做到规范化管理，保证项目部良好的生产经营秩序，依据中华人民共和国劳动合同法等相关法律、法规及中建六局关于企业员工有关考勤、请销假制度及薪酬待遇的规定，结合项目部实际情况，特制定本制度。第一条 适用范围项目部全体职工。第二条 工作时间1、夏季7：3012：0014：3018：00 冬季7：3012：0014：0017：30第三条 请假手续和批假权限项目部实行书面请销假制度，员工因事或因病请假，须事先填写请假条，并按审批程序权限20、逐级办理请销假手续。1、事假：应事先填写请假条，注明请假原因。事假1天以内由所在部门领导批准，2 天以上（含2天）报请项目主管领导批准，请假条交综合部门备案方可执行。事假待遇；基薪、浮动全扣。2、病假：1天以内由所在部门领导批准，2天以上（含2天）须经主管领导批准，职工在外地生病时，须本人或委托他人向部门负责人请假，事后向部门及综合部提交医院证明或医院开具的病假条。请假条交综合部门备案方可执行。病休职工事前未请假，按事假处理，病假待遇；基薪不扣、浮动扣。3、探亲假：由本人申请，主管领导及所在部门领导签字，报项目经理审批，综合部备案后方可执行。工作满一年的员工，每年给予探亲假一次，假期为20天。21、员工探亲假往返路费，由项目承担。探亲路费仅限于报销除飞机、火车软卧、出租车以外的公共交通费。探亲假待遇；基薪、浮动全扣。4、婚假：员工婚假10天，主管领导及所在部门领导签字，报项目经 理审批，综合部备案后方可执行。婚假待遇；基薪、浮动不扣。5、产假：符合计划生育政策女员工产假为90天。产假待遇；基薪不扣、浮动扣。 各种假期满后，必须及时向批准部门办理销假手续，如需要续假 时，应在假期未满之前向主管领导提出申请，否则超假期间按事假扣发工资。凡未经批准擅自离开岗位或超过规定假期未归者，视为旷工。项目副经理请假，由项目经理批准。6、未经批准者，檀自离岗者，视为旷工。连续旷工达15天按相关规定处理。第22、四条 考勤管理1、考勤要做到实事求是，公正无私，按实反映情况，逐日填写考勤表，及时收存假条。2、各场、队、站于每月26日向项目部综合部报送考勤表，并由主管 领导签字审核。3、项目部考勤由综合部负责汇总，作为工资发放依据。第五条 其它1、上述规定的假期，均含公休日、法定节假日。2、本制度自下发之日起实行。请 假 条姓 名请假日期请假理由：部门领导签字：项目部领导签字：销假日期注：此假条在请假前填写完后送综合部，销假日期一项在假满回项目部后补填。六、食堂管理规定第一章 总则第一条为加强项目部食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本规定。第二条本规定包括食堂财务预算及物品管理、食23、堂进货管理、食堂炊事器具安全操作管理及员工用餐管理。第三条本规定适用于项目部职工食堂及全体员工。第二章 食堂财务预算及物品管理第四条食堂主管须在每月二十五日前根据本月实际发生情况作出下月费用预算，报项目部经理审批。第五条食堂主管应严格按预算支出，认真执行项目部财务制度，超预算支出应事先草拟支出计划，报批后实施。第六条不得擅自向外出售食堂物品。第七条不得私设小金库。第八条坚持实物验收，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符。第九条每月末全面盘点食堂物品一次。第十条食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用。第十一条食堂财务、采购、物品管理要由食堂主管指定专人负责24、，划定范围、包干管理。第十二条对无故损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，并视情节由食堂主管提出处罚建议。第三章 食堂进货管理第十三条食堂采购人员要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食品。第十四条采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。第十五条采购货物应有项目部认可的票据。第十六条购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期。第十七条食堂需要大量进货时，事先必须经项目部经理批准。第十八条食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工第四章 食堂炊事器具安全操作管理第十九条炊事员必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用25、。第二十条所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。第二十一条 电动炊事器具、设备要经常检查，在通风、干燥处放置。第二十二条 食堂操作间严禁闲人进入，以确保安全。第二十三条 每日下班时必须保证人走火灭，以防火灾发生。第二十四条 每日下班时必须检查餐厅所有门窗，所有电源是否关闭，以确保食堂财物安全。第二十五条 冰柜使用与维护：（一）操作间的冰柜只许保存与项目部伙食有关的食品，不得私用。（二）启动冰柜前须保证插头、插座连接完好，再通电源。（三）冰柜启动后须检查冰柜有无异常声音，是否正常运转。（四）严格按照冰柜容积及承重规定储存食品，以防冰柜不制冷或停机。（五）经常检查冰柜内结霜厚度。不定期进行26、除霜工作，同时做好冰柜内清洁、灭菌工作。确保冰柜正常工作，降低电耗。（六）冰柜的维护工作要经常进行：防尘罩要经常清理；冰柜的温度要根据实际情况及所冻食品数量进行调整。（七）发现问题应及时断电，迅速向总务部报修，并协助维修。第二十六条 和面机使用与维护：（一）启动与使用和面机前先打开和面机盖，确认机内无其他物品后方可使用。（二）启动和面机前须保证插头、插座连接完好，确保电机旁无影响电机运转的杂物，再通电源。（三）操作和面机及添加面粉，操作人员必须在和面机正前方，不得在左或在右。（四）必须先放面粉后放水，然后启动开关。（五）投放面量不得超出和面机负载量，防止因超载造成电机皮带打滑、电机短路的事故。27、（六）经常检查电机皮带、保护装置是否正常；发现问题应及时断电，迅速向总务部报修，并协助维修；机器绝不能带病使用。第二十七条消毒柜使用与维护：（一）使用消毒柜前首先保证插头、插座连接完好，再通电源。（二）使用消毒柜必须先放入餐具再启动。（三）使用消毒柜前须保证餐具干燥，以保证消毒柜安全。（四）消毒过程完成、温度下降后方可开启柜门，以确保消毒质量，并防止事故发生。（五）消毒柜仅用于餐具消毒之用，禁止它用。（六）发现问题应及时断电，迅速向综合部报修，并协助维修。机器绝不能带病使用。第五章 员工用餐管理第三十条 员工用餐时须保持良好的用餐秩序及餐厅卫生。第三十一条 员工用餐必须按序排队。第三十二条 员28、工用餐时必须保持安静，不得大声喧哗影响他人用餐。第三十三条 员工用餐以吃饱为原则，不允许剩饭、剩菜，避免浪费。第三十四条 员工用餐后须将残物倒入垃圾桶内，餐具要摆放整齐。第三十五条 综合部要指定专人值勤，检查用餐情况，发现违纪现象应及时制止。对屡教不改者，视情节给予20元100元的罚款。第六章 附则第三十六条 本制度由综合部制订并负责解释，经项目经理批准后施行，修改时亦同。第三十七条本制度自颁布之日起施行，项目部各所属单位员工食堂适用。 七、印章管理办法第一章 总 则.第一条 为保证公章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，维护项目部利益，特制订本管理制度。第二条 本办法适用于项目部的印29、章管理。第二章 印章的分类及刻制第三条 综合部负责项目印章的归口单位，并对各部门印章管理情况 进行检查指导。第四条 印章的种类1、公章是指项目和部门的正式印章，具有法定的规格，确定的外形，尺度和样式，刊有单位和部门的法定名称，正式代表一个机关或单位合法存在的职权和象征物。2、专用印章是指项目内部部门因工作需要，经批准而刻制的一种专门性图章，如：合同专用章、财务专用章、证件专用章等。第五条 印章的刻制 印章不准私自刻制。刻制印章须事先绘制式样，送公司综合部审核，经公司主管领导批准，由公司进行统一刻制。第三章 印章的分类及刻制第六条 印章的保管1、项目的印章应指定专人保管。印章管理人员不得将印章委30、托他人代用代管，用完印章后要及时锁好，凡因违章使用产生后果，部门领导和印章管理人员应负其责。领导者有权审批印章的使用，但不允许保管印章。2、 二枚印章必须分开保管，不可一人同时保管使用，一般情况，财务负责人和会计各保管一枚印鉴章。3、上班时间，印章必须放在带锁的抽屉中，休息或离开位置时必须上锁；下班时印章必须放入柜，不得随意摆放。4、印章带离财务部门，必须进行登记注明用途，财务负责人审核，同时报项目部主管领导审批。印章带离必须是项目部内部2个人员，同时一定是财务部门和综合办各出一人。5、印章加盖在非银行票据的纸质文件，必须报财务负责人审核项目部经理批准，并进行登记。6、 印章加盖在非银行票据的31、纸质单据（如收据、优惠券等）上，必须有中建六局相关文件的规定，财务负责人批准后予以盖章。第七条 印章的使用1、项目部公章（合同专用章）由项目部综合部负责人指定专人保管，财务专用章、法人代表人私章、发票专用章由财务部门指定两人分别保管，各部门印章由各部门指定专人专柜保管。各印章保管人员名单须报综合部办备案2、严禁员工私自将项目部公章带出项目部使用。若因工作需要，确需将印章带出使用的，由用印人填写印章使用签批单，征得其部门主管同意，并经项目部主管领导批准，由印章保管人陪同前往办理。如确因印章保管人不便陪同的，由借用人填写借据，经项目部主要负责人批准，方可带离项目部。印章外出期间，借用人只可将印章用32、于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。1、实行审批登记制度。项目部业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用印都须先经部门主管审核、项目部主管领导批准，填写印章使用签批单后方可用印，同时需将用印文件的复印件交印章保管部门备案。原则上盖哪一级机关的印章，由哪一级负责人批准，并在用印登记本上登记。2、用印人填写印章使用登记表，经部门领导签字，项目部主管领导批准后，方可用印。每次用印必须认真登记，以备核查。3、对内外的公文用印，凭项目主管领导批准的发文稿纸到综合部盖章。4、印章使用必须建立用章登记制度，严格审批手续，不符合规定的和不经项目主管领导签发的文件、合同等，印章管理人有权拒印。5、严禁在空33、白合同、协议、证明及介绍信上用印。因工作特殊确需用印时，须经项目主管领导签字同意方可；待工作结束后，必须及时向项目主管领导签字用印的领导汇报用印空白文件的使用情况，未使用的必须立即收回作废，已使用的合同协议类文件须报印章管理部门备案。6、印章在使用过程中如有破损，单位不得自行更换，须报批准单位重新换发。7、印章保管员应将印章使用签批单保存好，每年年底底交报项目经理一份，汇总存档。第四章 印章的销毁第八条 印章的销毁 如果部门撤销或改变名称，该印章即行停用。停用的印章应缴还综合部处理。收回旧印章后要进行登记销帐。对于具有保存价值的印章要分期妥善保存；对于保存价值不大的印章，应集中进行定期销毁，对34、销毁的废旧印章要留下印模保存，以备日后查考。第五章 附 则第九条 本办法由项目综合部负责解释。第十条 本办法自发布之日起施行。公章使用情况审批登记表公章名称：中建六局武黄项目部第 页序号日期使用事由使用单位经办人签字批准人备注项目部公章保管使用责任书 印章名称： 交接时间：授权人：印章保管人： 责任书条款1、印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向项目部报告。、必须将负责保管使用的印章入柜保管。、必须按项目部规定范围使用。、如因责任心不强造成的保管不当及使用不当给项目造成的经济和名誉损失由责任人承担。、违反项目印章管理、保管及使用办法的规定，给项目部造成损失的，由项目对责任人予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。、保管人变更时，印章交回，本责任书废止。、本责任书交办公室入档保管。 部门经理签字 印章保管人签字 项目经理批准