1、文化广播影视公司员工公出费用管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一节 总则第一条 为规范公司各类人员公出管理，支持员工完成公出任务，明确公出期间对各种费用的负担标准，加强公出费用的管理和控制，依据国家、XX文化广播影视集团和本公司的有关规定，特制定本规定。第二条 员工公出时的交通费及杂费标准，均按本规定执行。第三条 本定适用范围于本公司全体员工。第二节 公出的定义和事由第四条 公出是指离开公司、在XX市内进行业务活动、不发生住宿费、当天往返的出差。发生住宿时，无论出XX市或在XX市内，均按员工出差管理规定执行2、。第三节 公出的手续第五条 公出前，公出人应将日期、时间、公出地点、目的等情况向部门负责人申请（原则上可以口头申请），取得其认可。公出结束后公出人应凭有关单据报销。第四节 公出期间的出勤处理第六条 员工从住宅直接赴公出地点或在公出地点工作结束后直接回家，必须取得部门负责人的同意，可被视为履行了工作时间（八小时），否则作缺勤处理。第五节 公出费用的处理第七条 员工交通费原则上实行包干制度，超支自理。支付标准（每月）：总经理及副总经理级600元，部门正职级600元，部门副职级500元，主管级400元，主管以下200元。公司不再向员工提供日常车辆使用，日常交通费也不予报销。因工作需要，日常需要使用公司车辆的，应经办公室批准，同时不再支付其交通费。因特殊情况需要报销交通费的，应经总经理批准。第八条 公出过程中发生的传真、复印等杂费实报实销。报销时，应提供有关凭据，传真费还应填写对方的名称。第九条 公出费用报销应填写现金费用报销单，并按规定手续办理。第十条 预计在公出期间发生交际费时，按交际费的有关规定办理手续。第六节 附则第十一条 本规定由计划财务部和综合办公室负责解释和修订。第十二条 本规定自公司批准之日起执行。