1、公路工程公司项目建设物资管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公路工程局有限公司XX公司物资管理办法第一章 总则第一条 为规范公路工程局有限公司XX公司（以下简称“公司”）物资管理行为，促进物资管理工作的制度化、规范化，减少材料费用，降低工程成本，获得最佳的经济效益，特制定本制度。第二条 本制度中的“物资”是指工程项目施工所需的各种主要材料、专用材料、辅助材料、装饰材料、周转材料、机械配件、低值易耗品等。第三条 本办法适用于公司及其所属自营项目经理部。第二章 物资管理职责第四条 公司物资装备部的职责：一、贯彻执行2、国家有关物资、机械管理的法律、法规和局的各项物资、机械管理制度，结合公司的具体情况制定补充规定或实施细则。开展本部门危险源和环境因素的辨识和评价工作，对重大危险源和重要环境因素制定控制措施，并定期进行合规性评价。二、负责对公司内部施工过程中的物资、机械管理工作的监督和检查，深入工地了解和指导项目物资机械管理部门的基础管理工作，提高项目物资机械管理水平。三、负责组织局属单位权限范围内的大宗材料的统购供应工作，组织或参与公司及下属项目的大宗材料的招标采购工作，建立公司的合格供方名册及局属单位的统购部分大宗材料的合格供方档案工作。四、负责材料和机械设备采购合同管理，执行局的合同范本，负责100万以下3、材料采购合同及3万元以下机械设备租赁合同的审批工作。同时做好100万元（含100万元）以上材料采购合同、3万元（含3万元）以上机械设备租赁合同上报局进行审批的工作。五、负责编制局批准购入的机械设备购置计划，组织新购机械设备的验收和试运转工作。建立机械设备技术档案和台账，掌握机械设备技术状况及分布情况，并定期进行清查，做好机械设备各种原始资料的统计和积累。监督项目机械设备租赁情况及项目对分包工程机械设备的进场验收工作。六、负责参与公司一般项目的前期策划工作，并确定项目的物资、设备的管理模式。负责本单位内部的现有机械设备及周转材料平衡调配工作。七、负责监督项目进行年终全面盘点及完工项目物资、机械设4、备的盘点清查工作。对原值20万元以下的不可利用的周转材料（其它废旧物资）的报废处理进行审批。20万以上（含20万元）报局进行审批。八、负责收集物资的质量、价格以及供应商资格、信誉等市场信息，积极开展物资信息传递工作，组织内部信息交流，形成内部资源共享。九、按要求编报各类物资机械统计报表，在规定的期限内上报上级主管部门。监督各项目量差及价差的控制与核算工作，定期分析节超原因，提出改进措施。十、负责对公司项目部危险化学品的安全说明书、储存、运输及多余物资的管理进行检查、监督和指导。十一、完成对项目部物资、机械管理人员的日常培训等工作。第五条 项目物资装备部的职责：一、贯彻执行上级物资机械管理部门下5、发的各项物资机械管理规章制度，并根据本项目经理部实际情况，制定详细的实施细则。开展本部门危险源和环境因素的辨识和评价工作，对重大危险源和重要环境因素制定控制措施，并定期进行合规性评价。二、工程项目中标后，要充分做好前期市场调查工作，依据局物资管理模式确定本项目的物资管理模式，进场一个月之内上报 工程主要材料总需用量计划表，并根据施工进度的安排，提前一个月（特殊材料需提前两个月）编制大宗材料采购计划表并附项目的调查资料上报公司装备部。三、参与施工组织设计（方案）的编制工作，提供材料供应方式、材料资源情况（包括价格、交货期、供货能力等）、设备租赁调查、运输条件及现场管理要求，合理规划现场存料场地、6、仓库及其它临时设施和运输道路的位置。四、负责组织物资的采购供应工作，及时掌握市场行情并随时向上级单位反馈，做好对材料供方的资料收集、评价与控制工作，建立本项目的合格供方名册及合格供方档案。贯彻执行局下发的大宗材料招标采购管理办法，并协助上级单位做好本项目的大宗材料的统购、招标采购等工作。对不具备招标条件的物资按照货比三家以及物资采购的基本原则执行采购。五、严格执行材料采购合同及机械租赁合同的会签、审批、报备等管理规定，加强材料采购合同管理和档案管里，建立材料合同管理台帐，对合同进行动态管理。六、加强项目物资仓储管理工作，完善出入库手续，做好库存材料的保管和安全管理工作。认真做好库存物资的清仓盘7、点工作，做到账目清楚、账账相符、账物相符。七、加强材料定额管理工作，认真核定材料的消耗定额和储备定额，实行限额供料制度，掌握材料使用动向；加强对分包队使用材料的监督控制工作，建立分包单位调拨（领用）材料台帐，材料消耗指标一定要落实到分包队伍。八、配合相关部门收集各种资料，向监理工程师或业主及时提出有关材料方面的索赔。九、挖掘材料潜力，加强集中下料、改制代用、综合利用、修旧利废和材料回收工作，做到物尽其用。十、负责工程竣工后剩余、废旧物资的处理工作。废旧物资处理要上报公司物资装备部批准后执行，并将收入上交财务冲减材料成本。十一、负责对进场机械设备的安全、技术验收工作；负责机械设备安装/拆卸、维修8、改造的监督管理工作。督促操作人员对机械设备的日常维护和保养工作，监督机械设备操作人员认真填写机械设备运转记录、机械设备维修记录、机械设备保养记录；留存设备的运转、维护、检查、维修记录。每月组织安保部对项目施工在用机械设备运转状况进行检查并记录。十二、负责提出机械设备租赁计划，拟订合同报公司审核。建立租赁机械设备台帐，建立分包商机械设备台帐，建立项目特种设备及安全附件台帐。十三、配合经营部门认真做好经济活动分析中有关材料、机械费用的分析工作，做好量差及价差的控制与核算工作，并定期分析节超原因，提出改进措施。及时、准确的填报各类物资机械报表，并按规定期限上报，为有关部门及时、准确的提供信息。十四9、积极协助项目经营班子成员做好对甲供（甲指）材料的市场信息收集工作，并负责办理向公司的申报手续。第三章 物资计划管理第六条 项目物资装备部需要编制物资计划包括物资需用量计划、物资采购计划和物资用款计划（资金需求计划）。第七条 根据施工生产计划，由施工计划编制人员依据相关资料（施工图纸、施工工艺、施工组织设计）编制本工程 工程主要材料总需用量计划表和物资需用计划表（年、季、月），项目经营部门负责审核并由项目经理签字确认后生效。项目物资需用量计划应包括以下内容：物资名称、规格型号或质量要求、单位和数量、放行方式（检验、复试、物资的选样送审等）、物资来源（甲供、业主或监理指定厂家、自购）、进场时间、10、数量及批次、计划使用部位等。第八条物资需用计划表（年、季、月）是项目物资采购供应和投资规模的纲领性文件，一经批准不得随意变更。如确因工程量变更或施工组织计划发生变化，物资用量超出（或低于）已批准的计划数量时，项目经理部原计划的提出部门应做出详细说明，并提供相关的依据性文件。物资需用量计划修改或撤销时，应注明原编号、修改内容及原因。第九条 项目经理部根据施工进度的安排，以项目物资需要计划表为依据，结合现有库存情况，适时编制物资采购计划表。采购计划应明确物资名称、规格型号、数量、交货时间、计划采购单价和总价、需填写技术质量标准的应在计划中明确（包括一些特殊的质量要求），必要时还应明确检验方法或其它11、要求，以保证采购回来的物资符合要求，对有季节性要求的物资要规定具体的采购期限。采购计划由物资部门主管审核，项目经理签字批准。出现以下两种情况会引起采购计划的更改，变更后的采购计划仍执行原审批程序，先审批后采购。一、 因施工生产任务的增减或变更设计，导致物资需用量或品种规格的变更。二、 因市场原因，不能按要求的规格或质量购到，而需用其它规格代替。第十条 编制物资采购计划除必须坚持采用总量控制原则外，还应注意以下几点：一、 依据施工生产、机械维修等任务和进度的要求，认真严肃编制。二、 坚持实事求是和计划的先进性、科学性、严肃性，依据充分，经济合理，既要保证施工生产的正常需要，又要不过多的占用流动资12、金。三、 坚持勤俭节约和先利用库存、后订货的采购原则，以降低供料成本。工程接近尾声时，应严格控制计划用量，争取做到工完料净场地清。四、 会同经营、施工技术、财务等部门，对物资采购计划严格审查、核实。五、 组织调查了解物资来源、运输条件、合理确定到站、运输方式，降低运输费用，减少运输损耗。第十一条 编制物资用款计划（资金需求计划）项目物资装备部根据物资采购计划编制物资用款计划，合理地使用有限资金，达到既保证施工的物资供应又少占资金的目的。明确本月合同完成应付款额，本月承兑应付款额，预收材料款额和其他预计支付额。用款计划经项目经理签字后作为财务部门合理筹备资金的依据。第十二条 物资计划要做到分类建13、档，在每月制定下月计划时检查、落实上月计划的执行情况，分析计划与实际供应、计划与仓储之间的关系，发现问题及时解决。第四章 物资采购管理第十三条 物资采购应已批准的物资采购计划为依据，未经批准不得办理采购业务（特殊情况除外，但事后应补办相关手续）。第十四条 项目物资部门的采购人员根据物资采购计划及有关物资的技术标准，事先熟悉拟采购物资的名称、规格、型号、性能及包装要求等技术指标，做好采购前的准备工作。第十五条 钢材、周转材料、各种水泥外加剂、沥青及添加剂、专用材料等按局权限划分进行统购，统购过程中具备招标条件的，必须执行招标采购。第十六条 公司、项目对大宗材料进行招标采购时，采购过程中必须遵循公14、开、公平、公正的原则，严禁“暗箱操作”。公司物资装备部对项目的招标工作进行监督、检查和指导，必要时直接参与项目的招标采购工作。第十七条 项目物资部应广泛收集供方资料，内容包括企业的营业执照、资质证书、产品生产许可证等复印件，产品的质量保证能力（包括是否通过质量体系认证）、生产能力、供货保证能力、环保保证能力、职业健康安全保证能力、价格水平以及该产品在同行业中使用情况的反馈信息。对新材料、新产品应用，应有鉴定资格单位出具的鉴定证书和产品质量标准，以便对供方进行综合评价，供物资采购时选择。填写物资供方调查表物资供方评定表。第十八条 不具备招标条件的物资采购须选择三个以上的供方，向其正式询价，然后从15、产品质量、性能、价格水平、交货期及其它服务条件加以综合比较，填写物资采购报价综合评价表，从中选择各方面都比较满意的供方。物资装备部将报价综合评价表和报价原始资料呈报本单位领导签字批准后，方可执行采购。物资采购应遵循“同等产品比价格，同等价格比质量，同等质量比信誉”的原则。第十九条 物资采购合同应由企业法人代表或其授权代理人签订。合同必须注明所供物资的名称、规格、数量、单价、总价、质量要求（技术标准）、供货证件（包括合格证、检验报告、装箱单、发运单等）、运输方式、运费负担、供货时间、供货地点、验收方式、结算方式、违约责任等内容（见局合同范本）合同内容应符合中华人民共和国合同法的规定，。合同签订过16、程应严格执行合同的会签、审批、报备等管理规定。项目物资部门应建立材料合同管理台帐，对合同进行动态管理。对于已签订物资采购合同的供方，项目物资部门要建立并保存合格供方名册及合格供方档案并定期建立并保存对合格供方评价考核记录，评价考核的内容包括：产品的质量、价格情况、履约交付情况和供货能力、售后服务等内容。第二十条 项目收料协调员和质量验收人员，应及时将供方的供货情况、产品质量等情况反馈给物装部部长，以便对供方进行控制。对产品质量不合格、不能按期交货或出现其它违约问题的供方，物资部门应立即以书面的形式向供方提出，追究违约责任。必要时由局物资装备部在全局范围内通报并取消其合格供方资格。第二十一条 对17、于工程质量有重大影响的主要材料，应在采购前要求供方提供产品样品（或技术人员去生产厂家验收），交由工程合同规定的试验室检验，经检验合格并获批准后方可执行采购。第二十二条 项目成立由项目经理负责，工程、财务、纪检监察、经营、物资等相关部门人员组成“大宗材料询价和采购领导小组”。小组要了解并掌握市场行情的变动情况；对物资采购过程中供方的评价、控制以及物资采购合同的执行情况、物资到场验证、物资采购的记录和档案管理、物资采购过程等进行监督。第二十三条 对进场的所有物资应及时验收，未经验收或验收不合格的物资不能办理正式入库和结算手续。验收过程中如发现质量和数量问题，应收集好证据，及时通知供方退货和补足数量18、，必要时提出索赔。经项目总工同意让步接收的物资由项目物资和试验部门共同做好检验试验状态的标识。物资部门负责做好与供方的沟通与协调工作，让步接收的物资单价应低于原采购单价。第二十四条 对“甲供（合同中规定由业主供应）”或“甲指”（合同中未规定由业主供应但业主指定供应商供应）材料，项目经理部必须报上级主管部门备案，方可执行采购。甲供和甲指材料供方需经我方评价后列入。第五章 物资仓储管理第二十五条 项目原则上不设库，对物资的仓储管理均应由分包队伍进行设库管理，项目物资管理部门要做到对分包队伍仓储管理进行指导、监督和检查，对于为应对市场涨价风险项目部需要大量储备的物资，项目部应当有专人和分包队伍物资人19、员共同管理储备物资。第二十六条 物资验收：项目物资人员与分包队伍指定材料人员应共同进行物资验收工作。一、对计重物资一律按净重计算，检斤率要求达到100%，对按件标准重量的物资，可抽查验收，抽查面为5-10%，但必要时也需全部检斤计量验收。理论换算计重的钢材检尺100%.（注意钢材理论重量与实际重量的偏差，必须要时提出索赔），认真填写物料检斤（尺）单，做到交接双方人员在场当面点清。二、需要直接运送分包队伍施工现场的物资，要在计量和验收合格并经过用料单位核准签字后方可有效。三、地材须使用连号过磅单收料，收料至少由两个人进行，共同对数量和质量进行验收；坚持一车一签单，严禁先卸料后拿单签字。四、对需要20、进行理化性能检验的物资（即质量验收），项目物资部门要按规定的检验批次填写请检单，连同材质证明书、产品合格证等交给试验室，由实验室在合同规定期限内进行质量的监测并做好检验记录，试验部门要经检测结果及时反馈到物资部门，五、到场物资合格与不合格处理。物资部门收到试验室的试验报告后，合格物资便可入库领用，进入下一道施工工序。如果检验不合格，先单独存放，并应明确标识，及时由项目物资部门组织退货。如果是甲供材料，则及时通知业主进行处理。六、检验合格的物资应办理入库手续，入库后的物资要登帐、立卡，做到帐、卡、物相符。钢材、水泥、沥青、钢绞线、橡胶支座、锚具、地材等工程主要材料的质量证明书或实验报告一起存档备21、查。七、各项目在施工各阶段对原材料（包括甲供材料）、半成品、成品必须进行现场标示（标牌、标签、记录等），并做好书面记录，以备必要时对产品质量形成过程进行追溯。第二十七条 物资发放：一、物资验收进场后应直接交由分包队伍管理，并及时开具调拨单（或领料单），必须是分包队伍法人指定的材料人员签字确认，及时登记分包单位材料调拨（或领用）台帐。但实际发放数量应根据月底分包队伍完成的实际工程量计算出实际材料消耗数量（上月库存数量+本月进场数量-本月盘点库存数量），办理正式的领用（或调拨）手续后，方可进行物资账务处理并转财务部门。二、无计划或超计划领料须经单位主管物资的负责人批准。三、按消耗定额领用的物资必须22、严格执行限额供料制度，工程项目之间或分包队之间相互调剂材料必须到物资部门办理相应手续；对分包队使用的我方的大宗材料必须严格控制数量，严禁以包代管，防止其大量超耗或倒卖、丢失现象发生，避免材料费用的严重超支。四、为了便于进行成本核算及对物资的使用达到可追溯性，发料单据填写必须完整。第二十八条 物资盘点：各项目经理部在年底前必须对库存物资（无论是库内库外、帐内帐外）进行全面盘点，平时进行不定期盘点，并按要求填写 年度物资盘点登记表，对盘盈、盘亏情况查明原因写出说明。对分包队调拨（或领用）我方的主要材料，月末20号也要会同现场主管、经营、财务、分包队等进行库存盘点，计算量差节超情况。以监督其材料的消23、耗使用情况，减少管理风险。第二十九条 各项目经理部须在生产过程中根据实际情况，阶段性的对有些物资进行合格储备，制定相应的物资储备定额，保证施工生产的正常进行。第六章 现场物资管理第三十条 加强现场物资管理，现场物资规范有序；项目日常物资管理实行归口管理（归口到项目物资部门），避免出现多头管理的混乱局面。第三十一条 施工班组（分包队）应设有专职（或兼职）材料员负责本班组（分包队）所需物资的领用、保管、清理、监督、使用等工作，切实做好防止变质、丢失、浪费、损坏等现象的发生。第三十二条 物资部门应根据经营部门提供的预算定额及各用料单位的需用量计划发料；对于大宗储备的物资，分包队伍必须根据经营部门提供24、的预算定额及需用量计划经物资部门许可后，方可用料。第三十三条 小型机具的管理：项目经理部原则上不再配置小型机具，在施工过程中需用的小型机具由分包队自行配置。第三十四条 废旧物资的回收和利用：建立健全工具用具登记卡执行交旧领新制度，特别对有修复价值的物品，不交旧者，不发新品。各种废旧物品、边角料等应进行综合利用，做到物尽其用，剩余物品交物资部门统一处理。处理废旧物资需经公司物资装备部批准，资金统一上交项目财务入账冲减材料费成本。第七章 分包工程物资管理第三十五条 分包队伍物资管理模式的原则：为确保主要材料的质量，主要材料（包括钢筋、水泥、钢绞线、沥青及专用材料等）必须由项目经理部统一采购（按局“25、大宗材料统购管理办法”执行）。地材、辅助材料、小型机具由分包单位自行采购，材料费用包含到分包单价中。其中地材的采购，可采取以下两种情况：一种是由分包单位采购并收料及使用，我方参与控制质量并时刻跟踪市场价格，对地材市场价格时刻做到心里有数有利于应对分包单位提出来的调价要求。另一种情况是项目采购，由分包单位收料及使用。这两种情况均要由分包单位收料、使用。第三十六条 分包工程使用的物资要实行归口管理，即分包工程物资供应管理工作统一由项目物资部门归口负责，其他任何人员在未经物资部门办理正常手续的前提下，不得以任何方式提供或调用分包队的材料。各分包队之间相互调用材料也必须通过物资部门办理手续，否则不予结26、算。第三十七条 具体操作过程：一、在分包合同中，要明确由项目集中采购的材料名称以及调拨（或领用）方式，如果是调拨，要确定调拨方式，固定价格调拨或者落地价加采保费调拨。二、分包工程合同签订部门要及时将分包工程材料预算数量（设计量加损耗量，损耗量可以为0）和材料领用（或调拨）的相关条款通知物资部门。项目经营、物资、财务各部门应紧密配合、衔接，明确各部门责任。三、按照谁使用谁计划的原则，施工单位按照生产计划安排，分工程具体部位作出计划表（为量化控制，最后一次之前的所有计划，可零损耗计划），分管技术员、副经理、经营部进行复核，项目经理审核后，交材料部整体调配或采购。每批进场材料数量要合理，一方面考虑资27、金情况，另一方面也要防止因分包队占用我方材料数量较大而形成的管理风险。四、 分包队领料签字人必须是分包合同签字人本人或其授权委托人，授权采用书面形式，项目物资部门可拒发非授权人的领料。五、项目开工进场，由经营部核算整个项目的材料数量，并且分部位计算，然后交往材料部一份。一旦发生变更，及时更改。材料部要明确各分包队伍承包的工程部位，以便将实际发放的材料数量与计划及时进行比对。项目物资部门建立分包的单位调拨（领用）材料台帐进行领用量总量的控制，严格禁止超领超用及以包代管等现象。六、所有调给分包队的材料，物资部门应及时办理结算手续，调拨单开据后应及时向财务提供结算凭证，以便财务部门在与分包队结算工程28、款时及时扣除，做到当月领用，当月扣回，若有特殊情况不能及时转到财务部门时，应以书面形式告知财务部门，说明原因。同时也给经营部门提供一份调拨单单据，建立台帐，起到监督作用。每月底（或者每当支付分包队伍前）三部门共同核实分包队调拨材料数量及金额，为结算提供确切数据。七、对分包工程所用的我方供应的主要物资定要求每月盘点一次，每月核算，形成书面资料。每月截止日期要与经营材料结算日期相一致。盘点人员由经营部、材料部、财务部、技术员以及分包队伍各至少一人组成。确保核算实体（累计形象工程）要统一，累计形象数量为各分包单位达到结算(或预结算) 条件的形象工程。 八、未经我方同意，分包队不得将我方供应的材料挪作29、它用或运离施工现场。第八章 物资统计第三十八条 项目物资部门必须配备培训的专职或兼职物资统计人员，并保持其相对稳定。项目物资部门应建立本工程的材料收、支、存动态表，以便随时掌握材料数量变化信息及资金的支出情况。第三十九条 原始记录主要有：供货单位的销售发票、托收承付凭证、运输部门的承运单、本单位填制的收料单、领料单、调拨单、请检单、物料检斤（尺）单、物资盘点表等。按照国家标准计量和计算方法及时填制，原始记录应由专人填写和保管，其他任何人不得干涉及擅自修改。第四十条 为真实的反应当期材料成本情况应建立预收制度。预收料指有些物资货已收到并验收入库，但因未付款，发票账单尚无法到位，由项目暂估入账摊进30、成本，待正式发票到位后再办理正式验收手续，同时将所有预收材料数量、金额一并冲回的作法。预收料避免了当月消耗大于当月收入加库存数量，也杜绝出现账面赤字问题。预收料单入账时必须经项目经理签字。第四十一条 物资统计报表应统一由物资部门填报，各有关部门密切配合。其他部门需要的物资统计资料由物资部门提供。一、物资统计报表种类及报送单位要求（一）、公司物资装备部上报局物资装备部的报表：1、主要物资收、发、存统计报表季报；2、物资购进、支出与库存资金表季报；3、周转材料统计报表季报；4、合格供方名册（ 年度）、合格供方考核统计表（局统购范围内的）季报；5、物资统计快报月报；6、四公局物资管理人员调查表开工后31、一个月内；7、甲供（甲指）材料明细表开工后一个月内；8、 工程主要材料总需用量计划表开工后一个月内；9、统购范围内的大宗材料采购计划表使用前一个月（特殊材料需提前两个月）并附项目的调查资料；10、量差价差表（与标后预算比）季报；11、采购价格变动对成本的影响分析（与年初比）季报；12、 年 月租赁设备情况统计表月报；13、机械设备租赁价格信息调查表月报；14、实际采购价格统计表月报；（二）、项目物资部门上报公司物资装备部的报表：1、物资收、发、存动态月报汇总表和物资收发存动态月报明细表月报；2、物资消耗分配汇总表和物资耗用分配表月报；3、周转材料统计报表季报；4、合格供方名册（ 年度）和合格供32、方考核统计表季报；5、甲供（甲指）材料明细表开工后一个月内；6、四公局物资管理管理人员调查表开工后一个月内；7、 工程主要材料总需用量计划表开工后一个月内；8、 年度物资盘点登记表年报；9、统购范围内的大宗材料采购计划表使用前一个月（特殊材料需提前两个月）并附项目的调查资料；10、量差价差表（与标后预算比）和采购价格变动对成本的影响分析（与年初比）季报；11、 年 月租赁设备情况统计表月报；12、机械设备租赁价格信息调查表月报；13、实际采购价格统计表要求项目每周上报13、其它要求临时上报的表格按要求时间上报；(三)、物资统计报表的上报时间要求及报送方式上报时间要求：每月20日25日为项目物资33、部门本月（季）报表的准备完成时间及上报期限，所有报表每期先以电子邮件形式或OA系统发送，后将纸质报表（需盖各单位公章、签字齐全）上报。各级物资部门应根据规定和要求，即时、准确、全面地编制各种表格，并按规定期限上报，以加强信息的反馈工作。如有需要说明的内容以文本形式编写报表说明。第四十二条 主要管理台帐各项目经理部物资部门为强化物资管理的日常工作，应根据工程性质需要设立必要的台帐。主要台帐有以下几种：一、材料合同管理台帐二、物资收、发、存动态台帐三、工程主要物资进货台帐四、分包单位材料调拨（领用）台帐五、工具用具（低值易耗品）登记卡六、工具用具（低值易耗品）管理台帐七、自有周转材料台帐和租赁周转34、材料台帐八、合格供方档案和合格供方名册项目可根据管理需要适当增加台帐内容或台帐种类，必要时一些主要台帐将定期上报公司物资装备部。第四十三条 统计分析，项目应对量价节超的数据进行分析，找出问题原因并提出改进措施。第四十四条 报表、台帐、原始凭证的保存期限一、需长期保存的资料：各种主要物资及构件的出厂证明、质量证书（由工程技术部门保存），要与工程竣工资料一起存档备查，作为对工程质量终身负责的证据。二、工程完工后，保存期限需满十年的原始凭证、报表、台帐、采购合同（特殊情况需延长保存期限）：（一）原始凭证：与物资收、发有关的各类原始凭证，如：收料单、领料单、调拨单，检斤（尺）单、砼开盘记录、已结算完的35、过磅单结算联（此单交财务的可与财务沟通保存）等；（二）报表：物资收、发、存动态月报汇总表和物资收发存动态月报明细表、物资消耗分配汇总表和物资耗用分配表、周转材料报表；（三）物资收、发、存动态明细账；（四）物资采购合同、物资租赁合同和其它有关的材料合同；三、工程完工后，保存期限满五年的原始凭证、报表、台帐：各种管理台帐；与物资收、支、存关系不大的原始凭证，项目上报公司物资装备部的除上述五个基本报表之外的各种报表。四、执行质量控制程序文件，项目上报公司物资装备部的各种资料及公司物资装备部的检查记录，保存期限三年。五、以上各种原始凭证、报表、台帐，各单位在保存期满后可提出销毁清单经公司物资装备部批准36、后销毁。第九章 物资管理工作纪律第四十五条 物资装备部要严格执行国家的物资政策和法令，遵守财政纪律，严禁违法乱纪。第四十六条 物资纪律：一、不准泄露国家于本单位的内部机密情况。二、不准私自索取和接受任何形式的回扣或好处费。三、不准对主管部门和上级单位弄虚作假，谎报物资账目，虚报需求，隐瞒库存。四、不准以领代耗，以拨代销、以包代管，以任何形式将工程材料据为己有或换取生活物资。五、不准私自设立或处理帐外物资。六、未经领导批准不准擅自将本单位的物资借出或出租。七、不准以材料、机械费用名义摊销其它各类费用。第四十七条 对违反物资装备工作守则的单位和个人，应追究责任，给予行政和经济处罚，情节特别严重的应37、追究法律责任。第十章 物资人员管理制度第四十八条 物资主管及统计人员的任职条件：一、 坚持四项基本原则，熟悉国家有关合同法律、法规和制度及公司的物资管理制度。二、思想品德端正，职业道德素质较高，爱岗敬业，为人正派，廉洁自律，敢于坚持原则，有事业心和责任感。三、熟悉物资管理业务流程，具有较强的组织、协调、管理及文字、语言表述能力，有一定的成本控制和经济分析能力。 四、具有一定的计算机应用操作能力，能熟练使用办公软件。 五、身体健康，能适应本职岗位工作，保密性强，有团队合作精神。六、工作效率高，条理性强。七、三年以上公路、桥梁土建或房屋建筑工程以及相关工作经验。第四十九条 项目物资主管及物资统计人38、员的任职必须报公司审批，其他物资人员直接报公司备案。对新项目开工一个月内及时填写物资人员调查表、每年年终对物资人员进行考评填写物资管理人员履历表上报公司备案。如果项目人员有变动，随时更新物资人员调查表报备公司。第五十条 一个项目的开工至完工期间，物资主管及物资统计人员一般不允许调动，确有特殊情况的必须上报公司物资装备部批准后，方能调离。项目与项目之间不允许私自调换。第五十一条项目物资人员每月组织一次业务知识学习，学习内容包括：项目管理手册、物资机械管理制度、材料机械合同范本等，保存组织学习的资料，公司将作为检查项目管理工作的内容之一。第五十二条公司对各项目的报表、合同审批及上报公司的资料进行考39、核，要求准确性、及时性、全面性等方面考评，年底根据统计情况进行奖罚。第十章 附则第五十三条 本制度由各公司物资装备部负责解释、修改和补充。第五十四条 本制度自印发之日起实行。第五十五条 附制度中相关表格工 程 主 要 物 资 进 货 台 帐项目名称：货币单位：元序号进货日期材料名称规格单位供货单位名称（产地）购入单价应收数量实收数量结算金额结算日期结算单证编号材质单编号合同编号 入库验收单编号炉号/批号备 注月日制表：审核：说明：1、本台帐要求按材料的名称、规格建立明细台帐，有材质单编号的不能漏填，目的是加强对进场主材的质量追溯。甲供材料在备注中注明。 2、为保证必要时进行产品追溯时能追到源头40、，可在备注栏注明本次进货材料的去向。物资需用计划表（年、季、月）工程名称：编号：填报单位：第页共页序号物资名称规格型号计量单位数量质量要求到货时间到货地点计划使用部位及用量备注项目经理：技术负责人：项目总经（经营负责人）：复核：编制：日期：物资采购计划表工程名称：编号：填报单位：第页共页序号物资名称规格型号计量单位数量到货时间供应商需用计划编号计划使用部位备注项目经理： 物资主管： 采购： 编制： 日期：采购报价综合评价表编号：年月日采购计划编号：物资名称规格、型号或质量要求采购数量预算价格要求交货时间报价比较一二三供方名称供方地址联系人联系电话单价降价或其他优惠运费总价运输方式付款方式货款运41、费交货时间对供方评价对产品质量评价对供方信誉评价采购经办人意见：签字：物资部门负责人意见：签字：单位主管领导意见：签字：废旧物资回收处理单填报单位：序号物资名称规格单位处理交回部门备注数量价值物资主管： 制表： 日期：材料成本（价差对比）测算表公司名称：工程名称： 年 月货币单位：元序号材料类别及名称计量单位投标预算价标后预算价材料需用量自开工至本月已发生以*月价格为基数成本测算结果开竣工日期备注中标预算总量变更增减量合计已采购数量采购加权平均价金额与投标预算比差额与标后预算比差额末完工程需用量*月份采购平均价或调查价末完工程材料金额与投标预比的差额与标后预比的差额1234567867910142、191012（410）913（510）914891516141517（415）1418（515）141920一钢材类12小计二水泥类12小计三地材类12小计四专用材料类12小计五其它材料合计单位经营班子成员：总经济师：总会计师：经营部部长：物装部部长：制表人：制表日期： 分包单位调拔(领用)材料明细台帐分包单位：施工内容：货币单位：元分包队领料签字人材料名称规格单位预算用量损耗量变更增减量剩余末调拨/领用量序号 日 期 调拨/领用单号调拨/领用数量 调拨/领用单价 调拨/领用金额 实际购入单价（包括运费等） 实际金额 节超金额备注12345678调拨合计领用合计制表：审核：填写说明：1、本台帐43、对一家分包队所调拨的材料按名称、规格建立多个明细帐，如：线材8mm、螺纹12mm 等等，以便对每种材料的调拨数量是否超出预算量进行监控。2、计算公式：预算用量+变更增减量-调拨/领用数量合计=剩余末调拨/领用量 调拨/领用数量*调拨/领用单价=调拨/领用金额 调拨/领用数量*实际购入单价=实际金额 调拨/领用金额-实际金额=节超金额3、本台帐合计数分别按调拨单和领料单进行汇总工 具 用 具（低 值 易 耗 品）登 记 卡所属班组：领用人：领料日期材料名称规格单位数量领料人签字交还记录收料人签字备注新品旧品日期数量新旧程度制表：审核：说明：1、交旧领新在备注中说明。2、领出的小型机具要责任落实到44、人，有专人管理主要材料因市场价格的变动对用料成本影响的分析（与年初数据比）物统10表填报单位： 年 月共 页第 页序号材料名称（类别）计量单位年月份采购平均价月份采购平均价格上涨金额（元）上涨幅度（）本月份消耗量本月对成本的影响程度（元）自年初累计对成本的影响程度（元）备注1I级钢筋2II级钢筋3钢绞线4其它型钢钢材小计：5水泥6碎石7砂8生石灰9沥青10汽油11柴油合计单位经营班子成员：总会计师：总经济师：审核：制表：日期：说明：1、分析对用料成本的影响时不含甲供材料（甲供材料指全部价格风险均由业主承担的材料），有甲供材料的在备注中注明 2、影响分析及应对措施另附文字说明 3、分析材料范围不45、限上述内容，项目可根据本工程的特点，适当调整分析的范围 4、工程处公司要对各项目上报数据进行分类汇总（报局报表为处公司汇总表、各项目的明细表）工程主要材料总需用量计划表编号：填报单位：第页共页序号物资名称规格型号计量单位复核图纸数量计划使用部位及用量备注一钢材1I级钢筋2II级钢筋3小计二钢绞线三水泥（或砼）四沥青五地材六路桥专用材料七其它项目经理：项目总工程师：项目总经济：复核：编制：日期：合格供方考核统计表填报单位：年 月共页第页序号合格供方名称（供货单位）提供产品评价内容综合评价结果评价人产品质量交货时间服务态度制表： 审核： 制表日期： 注：产品质量选择：“合格”或“不合格”；交货时间46、选择：“及时”或“不及时”；服务态度选择：“好”、“一般”和“差”；综合评价结果：“合格”和“不合格”。合 格 供 方 名 册（ 年度）填报单位：共 页第 页 序号合格供方名称主要产品通讯地址联系电话联系人备注制表：审核：制表日期：填写说明：1、选中间商供货或代理的（如钢材），要写明原生产厂家，并将原厂家作为合格供方之一。 2、采购单位要收集供货商的资质证明材料，如：营业执照、产品的生产许可证、产品合格证、三合一认证证书等等，建立起本单位合格供方档案，并定期考核以 便对其供货质量等进行监控。甲供（甲指）材料明细表填报单位：编号：序号材料名称规格型号计量单位供应厂商名称供应单价（元）供应数量金额47、（元）备注制表：审核：制表日期：说明：在备注栏明确是甲方直接供应材料还是甲方指定厂家。材料量差、价差节超核算统计表填报单位：自开工（自年初）至 季度物统09表队伍名称：工程部位：共页第页物资名称计量单位对应图纸数量用料成本（量差）节超情况供 料 成 本（价 差）节 超 情 况量差、价差合计预算用料成本实际用料成本与标后预算比实际供料成本与标后预算比金额（元）综合节(+)超(-)率()预算数量标后预算单价（元）预算金额(元)实耗数量按标后预算价统计的实际金额（元）数量差金额（元）节(+)超(-)率()实际购入平均单价（元）金额（元）单价差（元）金额（元）节(+)超(-)率()标后预算数量（含损耗48、）变更增减数量预算数量合计甲乙丙123=1+245=3*467=4*68=3-69=5-7或9=4*810=8/3*100%或10=9/5*100%1112=6*1113=4-1114=13*6或14=7-1215=14/7*100%16=9+1417=16/5*100%参考数量不做为统计的参数合计单位经营班子成员：总经济师（经营部部长）：物装部部长：制表：制表日期：注：（1）本表先以每个分包队伍为核算单位进行核算（请注意分包合同中约定的损耗系数，如果损耗系数为0应在说明中特别注明），然后再进行本项目汇总。（2）计算价差时如果同一品种不同规格的物资预算单价一样，实际单价不一样，用加权平均法求出49、实际平均单价后再进行核算。（3）此表统计范围以直接费中材料费的材料品种数量为核算对象，“图纸数量”仅为本工程参考数量，不作为统计的比较参数，“实耗数量”不含临建和其他零星用量，即统计口径要与经营提供的预算数量一致。（4）量差节超率的计算范围：钢材（I级钢筋、II级钢筋、III级钢筋、钢绞线、其它钢材等）、木材、水泥（商品混凝土）、沥青（商品沥青混凝土）、地材（碎石、砂、生石灰、石屑、石粉等）、其它材料。（5）本表要有文字性的分析资料，分析量差、价差产生的原因并提也相应的应对措施。中交四公局公司在建项目月份主要材料实际采购价格统计表填报单位：共 页第 页序号材料名称规格型号计量单位项目名称：项目50、名称：项目名称：所在地区：所在地区：所在地区：出厂价运杂费综合单价出厂价运杂费综合单价出厂价运杂费综合单价1I级钢筋高线/普线元/吨2II级钢筋小螺纹元/吨3II级钢筋大螺纹元/吨4III级钢筋元/吨5钢绞线15.24元/吨632.5水泥袋装元/吨散装元/吨742.5水泥袋装元/吨散装元/吨852.5水泥袋装元/吨散装元/吨9工字钢元/吨10槽钢元/吨11角钢元/吨12钢板元/吨13焊管元/吨14无缝钢管元/吨15声测管元/吨16生石灰元/t17中(粗)砂元/m318碎石元/m319碎石元/m320碎石元/m321柴油0#元/L22减水剂元/吨单位经营班子成员：审核：制表日期：注：1、针对本项51、目实际情况，对采购量较大的材料可在减水剂后自行增加内容。2、部分材料的规格型号由填报单位补全主要物资收、发、存统计报表物统01表填报单位：年第季度共 页第 页序号物资名称计量单位年初库存量年初至本季累计收入量累计消费量累计拨出量盈（+）亏（-）期未库存量合计数量自行采购甲 供材 料其 它收 入1铁制品吨2钢材吨3其中: (1)砼用钢筋吨4 (2)非砼用钢筋吨5 (3钢板吨6 (4)钢管吨7 (5)钢绞线吨8 (6)型钢吨9 (7)铁道用钢材吨10铝材吨11水泥吨12水泥商砼（外购）立方米13原木立方米14锯材立方米15平板玻璃平方米16煤炭吨17汽油吨18柴油吨19重油吨20电千瓦时21水立方52、米22沥青吨23沥青商砼(外购）吨24碎石吨25砾石吨26片石、块石吨27砂砾吨28中粗砂吨29生石灰吨30粉煤灰吨单位经营班子成员：物装部经理：制表人：制表日期：物资购进、支出与库存资金表编报说明：1、公司总的收、支、存情况：本年度我公司期初库存为元，自年初至第季度的累计收入元、累计工程消耗元、累计拨出元，盈（或亏）元，第季度的期末库存为：元。2、各项目库存（存货）的情况分布：（要求必须与财务部门对帐后填写）项目名称 1 ：本季度期末库存元，财务部提供的库存为元，两部门差额：元，产生的原因：。项目名称 2 ：本季度期末库存元，财务部提供的库存为元，两部门差额：元，产生的原因：。项目名称 3 53、：本季度期末库存元，财务部提供的库存为元，两部门差额：元，产生的原因：。3、周转材料期末库存情况（无周转材料的公司可删除本部分）：项目名称 1 ：周转材料期末库存净值为：元；项目名称 2 ：周转材料期末库存净值为：元；本公司周转材料期末库存净值合计：元（注意：需与周转材料统计报表的期末库存净值相符）。物资购进、支出与库存资金表物统02-2表填报单位： 年 季度货币单位：元年计划完成工作量储备资金占用系数储 备 定 额累计完成工作量序号物 资 类 别年初 库存累 计收 入累计消耗累计拨出盈(+)亏(-)期末库存1一、原材料2（一）、主要材料3 1、钢材4 2、水泥及制品5 其中：商品砼6 3、木54、材及制品7 4、地建材8 5、沥青9 其中：商品沥青砼10 6、玻璃及门窗11 7、装饰材料12 8、保温及绝热材料13 9、五金材料14 10、交电材料15 11、油漆化工16 12、水暖材料17 13、卫生洁具18 14、防水材料19 15、有色金属20（二）、燃润料21（三）、结构件22（四）、机械配件23（五）、电气件24（六）、其它25二、低值易耗品26（一）、工具用具27（二）、劳保及消防用品28三、周转材料全部物资总值单位经营班子成员：物装部经理：制表：制表日期：物资购进、支出与库存资金表编报说明：1、公司总的收、支、存情况：本年度我公司期初库存为元，自年初至第季度的累计收入元、55、累计工程消耗元、累计拨出元，盈（或亏）元，第季度的期末库存为：元。2、各项目库存（存货）的情况分布：（要求必须与财务部门对帐后填写）项目名称 1 ：本季度期末库存元，财务部提供的库存为元，两部门差额：元，产生的原因：。项目名称 2 ：本季度期末库存元，财务部提供的库存为元，两部门差额：元，产生的原因：。项目名称 3 ：本季度期末库存元，财务部提供的库存为元，两部门差额：元，产生的原因：。3、周转材料期末库存情况（无周转材料的公司可删除本部分）：项目名称 1 ：周转材料期末库存净值为：元；项目名称 2 ：周转材料期末库存净值为：元；本公司周转材料期末库存净值合计：元（注意：需与周转材料统计报表的56、期末库存净值相符）。物资收、发、存动态月报明细表物统04表填报单位：年 月共 页第 页物资名称规格单位实际价格(加权平均价)上期结存本 期 收 入本 期 发 出外 调盈亏+本期结存数量金额合 计自行采购甲供材料其它收入合 计工程消耗 其它发出数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 合 计单位经营班子成员：财务部:物装部部长：制表：制表日期：物 资 收、发、存 动 态 月 报 汇 总 表物统03表填报单位:年月共页第页物资类别货币单位上期库存本 期 收 入本 期 发 出调出盈(+)亏(-)期末库存收入合计自购预收甲供材料内部调入其它发出合计调出合计内部外57、部单位经营班子成员：财务部:物装部部长：制表：制表日期：物 资 耗 用 分 配 汇 总 表物统05表填报单位:年 月共 页第 页物资类别货币单位本期发出合计单位经营班子成员：财务部:物装部长：制表：制表日期：物 资 耗 用 分 配 表物统06表填报单位：共页第页物资名称规 格计量单位实际价格（元）分 配 对 象合 计数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）单位经营班子成员：财务部:制表：制表日期：备注：分配对象要与项目经营、财务核算口径一致，不包括外调部分。合同审核表（公司）填报单位：合同名称合同编号供方名称标的物项目部意见（会签）公司物装部及相关部58、室意见公司经营班子分管成员意见公司总经理意见合同会签表填报单位：合同名称合同编号供方名称标的物合同会签相关部室意见项目经理意见制表： 日期：合同主要情况表填报单位：合同名称合同编号供方名称标的物合同主要内容谈判情况备注制表： 日期：供方资格评审会签单一、供方基本资料供方名称主要产品主要调查资料二、评审意见 制表： 日期：物资供方调查表单位： 编号： 生 产 厂 家供 应 单 位名 称名 称地 址地 址企业类型联系人电话保证体系GB/28001-2001、GB/T19001-2008、ISO14001:2004经营范围主要产品：产品质量标准和生产能力：环境、职业健康安全情况：产品获奖情况和主要业59、绩：物资主管： 调查人： 调查日期：物资供方评定表单位： 编号： 生 产 厂 家供 应 单 位名 称名 称地 址地 址企业类型联系人电话保证体系GB/28001-2001、GB/T19001-2008、ISO14001:2004经营范围主要产品：物资装备部的评定及结论：（产品质量，生产能力，环境、职业健康安全、信誉、服务等方面）总工及实验室的评定意见及结论：（产品的质量等方面）项目大宗材料采购领导小组的意见及结论：物资主管： 评定人： 评定日期：说明：1、项目物资部根据对供方的调查资料填制物资供方调查表，同时收集相关供方资料存档。项目物资部门及相关的部门根据调查的结果填写评定表，由项目物资部整60、理存档并随合同审批单一起上报公司。2、一个供货商只填报一次。以上两个表格是对供货商在签订合同前的调查和评定。如果生产厂家和供货商不是同一家时，供货商必须提供生产厂家的档案资料。物资管理人员履历表年 月 日姓 名性 别出生年月所在单位名称联系电话毕业院校及时间所学专业学 历职 称从事物资工作年限身体状况婚姻状况家庭住址主要工作经历及工作内容（从事何岗位） 本人对自己上一年度工作情况的评价 本人签字：项目总经济师的评价意见 项目总经济师签字：公司的评价意见（项目人员由公司物装部填写，公司人员由公司总经济师填写） 公司总经济师（物装部经理）签字：公路工程局有限公司物料检斤（尺）单物资名称规格单位应检61、数实检数实际数检测率（%）检测记录计量器具名及编号总根数（件数）总长度（m）单位重量(kg/m)总重量(kg)小写：大写：备注：计量单位：年月日检斤字第号收料员：计量员：公路工程局有限公司过磅单年月日编号：车型：车号：物资名称：规格型号：计量单位：型号毛重空车重净重合计主机小写：大写：挂斗运输起点运输终点运距（km）单价（元/）总价（元）备注：承运人：收料人：计量员：公路工程局有限公司量方单年月日编号：车型：车号：物资名称：规格型号：计量单位：型号长（m）宽（m）高（m）体积（m3）合计主机小写：大写：挂斗运输起点运输终点运距（km）单价（元/m3）总价（元）备注：承运人：收料人：计量员：大宗62、材料统购管理办法四公局三公司综字201064号第一章 总则第一条 为进一步加强公路工程局XX公司（以下简称公司）施工材料的采购管理，保证工程质量，最大限度的降低采购成本，提高企业的经济效益，制定本办法。第二条 本办法所称大宗材料是指单批总值在5万元以上（含5万元）的工程材料；统购是指局、公司、项目经理部统一采购行为。第三条 公司和项目经理部应成立大宗材料采购领导小组，由各单位领导负责，成员包括材料、财务、工程、经营部、等相关部门负责人。大宗材料采购领导小组负责大宗材料的统购审批、合同评审，并监督、检查本单位大宗材料的采购过程。第四条 本办法适用于公司及各项目经理部。第二章 大宗材料统购范围和方63、式及其权限第五条 统购材料范围一、钢材：各种圆钢、螺纹钢、线材、钢带、钢板及其他小型型钢等；二、专用材料：预应力高强钢丝、钢绞线、特制粗钢筋、波纹管、锚具、支座、伸缩缝、缆索、焊接材料等；三、周转材料：贝雷梁、万能杆件、钢模板、大中型型钢、钢板桩、碗扣支架等；四、水泥及砼预制品：各种水泥、商品砼、砼预制品以及各种外加剂；五、地材：砂、石、石灰等；六、沥青及其添加剂等；七、其它：各种油料、小型机具、低值易耗品等可实行统购的物资材料；八、甲方（业主）提供的材料（产品）不属统购范围。第六条 各级单位对大宗材料统购的权限一、局负责对锚具、支座、伸缩缝、缆索、塑料波纹管、金属波纹涵管、钢绞线、预应力高强64、钢丝、钢桥构件（专指贝雷梁）等材料（如有变化，以“通知”为准）统一采购，调拨给公司。二、公司负责钢材、水泥、外加剂、沥青、局统购以外的专用材料等大宗材料的采购，调拨给各项目部。三、项目经理部可对地材及其他局、公司统购材料以外的材料采购；四、上级单位在条件有限时，可以授权下级单位自行采购。但下级单位在对统购权限以外的大宗材料采购时必须以书面形式经过上级单位批准后方可执行。第七条 统购方式包括询价采购方式、邀请招标和公开招标方式。 采用询价采购方式采购，应综合比较供应商的资信、生产能力、供货保证能力、质量保证能力、环境保证能力、职业健康安全保证能力和经营业绩等条件，以及采购材料的品牌、质量、价格及65、售后服务等；有特殊要求的材料，还应综合比较特殊条件和经济指标。采用邀请招标和公开招标方式采购，要求按局、公司招投标的有关规定执行。第八条 局原则上在每季度对部分材料进行一次统一招标采购，平时根据工程需要不定期采购。公司统购根据项目的实际情况和需用时间进行招标采购。第九条 公司单批总价值100万元以上（含100万元）的大宗材料采购合同须报局物资装备部备案。第三章 职责第十条 公司物资装备部部门职责一、具体实施大宗材料的统购工作，或授权项目经理部执行；二、按时向局报送属于局统购及单批金额在100万元以上的大宗材料的年度总需用量计划；三、对本单位所属项目经理部大宗材料的统购工作进行管理、监督；四、对66、大宗材料的统购工作进行总结；五、做好局对项目经理部材料供应的衔接工作。第十一条 项目经理部物资装备部部门职责一、会同项目有关部门制定项目大宗材料采购计划；二、对项目项目所需大宗材料进行市场调查、询价；三、组织有关人员对统购材料进行验收；四、及时向公司物资装备部反馈上级单位统购的大宗材料使用情况。第四章 采购、结算及转账程序第十二条 对公司统购的材料及项目采购的材料要求一、属于公司统购的大宗材料招标工作由公司与项目共同来完成，项目部根据施工进度及时提出采购申请，同时项目对所采购的材料进行市场调查，并收集厂家及供货商资料上报公司物资装备部。公司物资装备部根据项目上报资料与项目及时共同编制招标文件。67、物资装备部派专人到项目参与与组织招标。对不具备招标的，由项目采用询价采购方式采购，填写采购报价综合评价表并附厂家盖章的报价单，上报公司物资装备部。批准后方可采购。二、项目采购的材料具备招标的必须进行招标，同时上报公司物资装备部。不具备的进行询价采购方式，询价资料齐全。填写采购报价综合评价表并附厂家盖章的报价单。三、对于甲方（业主）提供的材料（产品），各项目经理部应在工程开工后及时以报告形式将甲供材料情况加以说明，同时将相关资料（招标文件相关要求、开工后的业主文件等）作为附件一起报送公司物资装备部。第十三条对局、公司统购材料的上报时间及计划编制要求一、属于局、公司统购的大宗材料项目经理部须提前一68、个月或两个月（特殊材料的）向公司物资装备部报送大宗材料采购计划（见附表），以便局、公司有足够的时间进行招标采购，计划中应写清项目所在地（或交货地点）、物资负责人以及联系电话二、 因计划迟报或计划中数量、规格与工程所需实际不符等原因导致停工待料或出现积压时，由计划编制单位负责。施工中遇计划变更时，须及时以书面形式通知采购单位，避免出现损失，若已出现不可弥补的损失时，该损失由材料使用单位承担。三、上报局、公司统购材料的采购计划时业主对大宗材料生产厂家有入围要求的，将要求文件附后，项目的相关市场调查资料、询价结果、厂家的联系方式、联系人（局合格供方除外）及其它相关说明（如：技术质量要求、第一批使用时69、间及数量等）随计划一起上报。项目部物资部门对纳入统购的材料应集中统一安排，增加每次采购批量，减少采购批次。四、对公司统购材料，如钢材：除去上报总需用计划外，还要上报年、季、月计划便于公司做好统购工作（一般采购期为每月2次），在单批采购时，项目要提供当期的市场价格，报公司备案。五、 项目经理部在报送局统购的采购计划时，须在计划中注明项目经理部掌握的材料询价最低价格及最低报价单位，以便局在实施采购时可邀请最低报价单位参与采购投标而进行公平竞争第十四条 项目部应建立大宗材料的合格供方名单，按时上报公司物资装备部，项目部每季度应对合格供方进行考核，建立新的合格供方名单。第十五条 大宗材料统购操作流程如70、下一、大宗材料采购计划审批；二、在合格供方名单中初步选定生产厂或供应商；三、初步询价及谈判；四、采取竞争招标采购；五、评比；六、合同谈判、签订；七、验收；八、产品质量及售后服务跟踪；第十六条 每批次材料采购前，必须进行市场调查。第十七条 统购的大宗材料一般应对三个以上供货单位进行比较，择优选取。第十八条 采购合同的谈判，必须是两位以上主办人员参加，重大采购合同材料主管领导应直接参与。第十九条 局统购大宗材料的采购合同由局物资装备部起草（项目负责提供相关条款的补充内容），经公司审核后，由项目签订，合同签订后原件报局物资装备部一份。第二十条 公司统购的大宗材料采购合同由公司与项目根据局合同范本共同71、起草，项目负责提供相关条款的补充内容，超过100万含（100万）的合同经局审核后，由项目签订，合同签订后原件报公司物资装备部一份。第二十一条 对局、公司统购材料的验收、结算一、局统购的材料验收、结算（一）验收：货到项目经理部经验收（须在合同规定的质检期内验收完毕，否则视为合格）合格后，由项目填写大宗材料验收单报公司物资装备部，再由公司物资装备部上报局物资装备部。大宗材料验收单由项目公司局物资装备部的流转时间须在7天完成。（二）采购货款原则上由采购单位支付。局物资装备部在接到公司物资装备部的大宗材料验收单后根据合同要求对供货单位以承兑汇票的方式支付货款，然后由局财务部将发票原件（发票原件由供货商72、直接寄局物资装备部后转财务部）、承兑汇票复印件随大宗材料验收单（复印件）一并转公司，由公司再转项目经理部入账。为各项目经理部垫付的采购货款在承兑汇票到期前十五个工作日内，公司或项目经理部须及时向局总部汇款。二、对公司统购的材料验收、结算货到工地验收合格后（须在合同规定的质检期内验收完毕，否则视为合格），由项目填写大宗材料验收单、发票复印件报公司物资装备部留存。项目可以根据资金情况以现金结算，如资金紧张时可由公司办理承兑汇票进行结算，办理承兑所需的资料：大宗材料验收单、发票复印件、承兑汇票申请单。为各项目经理部垫付的采购货款在承兑汇票到期前十五个工作日内，项目经理部须及时向公司汇款。第二十二条大73、宗材料招标的效果统计：项目对于公司招标的材料采购随时进行统计，钢材每次采购时收集市场价、其他网价、同标段价格、发票复印件等资料，做好统计台账，报备公司。第二十三条项目自购的材料办理承兑时所需的资料：大宗材料验收单、发票复印件、承兑汇票申请单、合同复印件。第五章 附 则第二十四条 本办法由公司物资装备部负责解释、修改和补充。第二十五条 本制度自印发之日起实行。第二十六条 相关表格附后大宗材料到货验收单填制单位：收字第号供货单位：执行合同号：随货证件：验收时间：年月日序号物资名称规格型号计量单位实收数量单价总价质量检验结果货款汇总（小写）：备注：单位经营班子成员： 物装部部长： 验收人：大宗材料采74、购计划表 计划编号：填报单位：年月日共页第页序号物资名称品牌、规格型号质量要求计量单位数量市场最低报价及生产厂家交货（数量）时间备注最低报价生产厂家交货地点：物装部部长：联系电话：单位经营班子成员：物装部经理：制表：说明：1、项目的调查资料及业主的要求文件随本计划一同上报。2、本计划至少需要提前一个月的时间上报（特殊材料需提前二个月）。周转材料管理办法四公局三公司综字201064号第一章 总则第一条 为了降低中交四局XX公司（以下简称“公司”）的项目工程成本，充分发挥局现有周转材料在施工中的作用，提高周转材料的利用率，特制定本办法。第二条 原则上坚决杜绝项目自购周转材料或租赁周转材料再转交给分75、包单位使用的行为，周转材料费应包含到分包单价中，由分包单位根据施工计划及施工进度情况自行配置。因特殊原因分包队不能配置周转材料的可由项目配置，但必须报公司物资装备部批准后执行。第三条 周转材料是指在施工生产过程中能够多次使用，基本保持原有的实物形态并逐渐转移其价值的工具性材料及配套附件。其主要品种范围包括：一、组合钢模板和其它大块定型钢模板；二、碗扣支架、钢管脚手架、门式支架、万能杆件；三、钢轨（包括重轨和轻轨）、枕木；四、钢板桩、钢管桩、大型工字钢、槽钢、H型钢；五、贝雷及其附件、导梁、门架、军用梁；六、挂篮、导管、非随机护筒、油罐、水罐、水泥罐、钢浮箱、钢套箱、集装箱；七、其它占用较大流动76、资金的周转材料。第二章 周转材料的管理第四条 对周转材料的管理、保养、维修和调配等工作，项目须配备专人负责，保证充分发挥周转材料的使用价值。第五条 局物资装备部批准后购入（或调入）、加工改制的周转材料，项目应及时验收入库并填写收料单进帐；从原材料仓库领出用做周转材料使用的物资应填写加工改制单，以办理原材料出帐、周转材料进帐等手续，并提供给财务作相关科目的增减。第六条 周转材料要严格按规定的周转次数充分利用，在施工中不准随意以大改小、以长改短、改变其形状，不得乱拆、乱丢、乱摔和挪作他用。如确因需要改变形状的，经请示项目领导批准后，方可进行。对任意造成损失者应按情节轻重对责任者给予处罚。第七条 凡77、回收、存放待用的周转材料，需要维修保养的要先维修保养，然后摆放堆码整齐；露天存放时要加垫木，并采取防潮、防锈、防腐、防盗措施，小件及配件应入库存放。为延长使用寿命，保证及时提供完好的周转材料，应克服重使用、轻管理、轻维修的不良倾向。第三章 周转材料的使用第八条 周转材料使用要做到“谁使用谁租赁，谁使用谁保管，谁丢失谁赔偿”。包队使用的周转材料由分包队自行购买或租赁，我方不予提供。第九条 项目部调拨或提供给分包队使用的周转材料，应在分包合同中明确规定此项费用的承担方式。属调拨周转材料范围的，物资部门要及时开据调拨单；属提供的周转材料，分包队使用前应提出书面申请，经项目领导批准后，按有关规定办理领78、用手续。第十条 与分包单位之间要严格办理周转材料的交接手续，清点数量，验明质量，明确保管、维修、损坏及丢失赔偿责任（必要时可扣分包队一定数额的使用保证金（或采取其它办法），当工程完工周转材料如数交回时再返还保证金，以避免周转材料的丢失和人为的破坏）。日常使用做好记录，及时办理结算。第十一条 使用过程中要维持其原有形状，由使用单位负责使用期内的维修、保养等工作，并不得随意割改或更换零配件、改变结构。任何人任何情况下不得擅自出租、出借、转让、变卖、抵押项目的周转材料。第十二条 保管过程中致使周转材料丢失、损坏（不能修复）的，由使用单位按新品原值的100%赔偿，赔偿金额冲减项目材料费成本。第十三条 79、使用结束后由使用单位负责清除表面砼及杂物，否则项目可视情况收取一定的清洁费用。周转材料交回时要堆码整齐并进行盘点。第十四条 当月实际使用次数，应由项目物资部门按月提供每一工程使用周转材料的名称、规格、数量、使用次数、使用期限等资料，签字后与报表一起报送财务部门，作为周转材料使用摊销的原始记录，财务据以计算当月摊销费并计入生产成本的材料费用成本。第四章 周转材料的费用摊销第十五条 周转材料的费用摊销由项目物资部门和财务部门根据周转材料的性质、使用次数、使用时间等综合因素共同考虑确定，并报公司物资装备部批准。第十六条 周转材料的摊销方式有：一、一次摊销法：指在领用周转材料时，将其全部价值一次计入工80、程成本。这种方式适用于易腐、易潮的周转材料及本工程专用的周转材料（单件原值30000元以下），如：各类专用模板等；部分大型周转材料的配品备件，如：配套的螺栓螺母等。采用一次摊销法的周转材料，帐销物存，仍需按要求建立管理台帐和上报报表。二、分期摊销法：指根据周转材料的预计使用期限（不超过三年），计算每期摊销额，分期摊入工程成本，但是考虑到新品的使用效率好，应按原值五、三、二的比例进行三年的摊销分配。其计算公式为：周转材料每期摊销额=说明：N为原值摊销比例，第一年为50%，第二年30%，第三年为20%；预计残值回收率为购入原值的5%。三、分次摊销法：指根据周转材料的预计使用次数，计算每次摊销额，分81、次摊入工程成本。但是考虑到新品的使用效率好，应按原值五、三、二的比例进行三年的摊销分配。其计算公式为：周转材料每期摊销额=本期使用次数说明：N为原值摊销比例，第一年为50%，第二年30%，第三年为20%；预计残值回收率为购入原值的5%。其中：周转材料预计残值回收率应根据材料性质确定，一般不得超过购入成本的10%。四、定额摊销法：指根据实际完成的实物工程量和预算定额规定的周转材料消耗定额计算本期摊销额，这种方式计算简便，工程成本负担比较均匀。其计算公式为：周转材料本期摊销额=本月完工的实物工程量单位工程量周转材料消耗定额五、项目可自行选择摊销方式，但在本工程确定某种摊销方式后，不应任意变动，更要82、避免出现只用不摊或少摊而造成的成本虚盈实亏的现象。对于一些本工程专用的周转材料（如桥梁上用的护栏钢模板，房建工程中的异形柱模板等等）应加大摊销力度，必须在本工程全部摊完（即：在使用周期内平均摊销完），工程完工出卖或调出的金额上交财务冲减材料费成本。通用周转材料根据实际完成的实物工作量，在不超过三年的期限内（或两个工程）进行摊销，计入成本费用。（摊销标准见下表）周转材料摊销标准（期限 ）周转材料名称摊销标准组合钢模板和其它大块定型钢模板；导管、非随机护筒；一些大型周转材料的配件（原值较小的）；本工程一次摊销完毕碗扣支架、钢管脚手架、门式支架、万能杆件；钢轨（包括重轨和轻轨）、枕木；钢板桩、钢管桩83、大型（高度大于180mm）的工字钢、槽钢、H型钢等通用型材；贝雷及其附件、导梁、门架、军用梁不超过三年钢浮箱、钢套箱、集装箱不超过三年挂篮模板、平车不超过三年油罐、水罐、沥青罐 不超过三年说明：在此基础上可以多摊，但不得少摊或不摊；其它未列入的周转材料摊销可参照类似材料标准执行第十七条 在工程竣工或年终，应对所有周转材料应进行全面的清查和盘点。对于短缺的要查找原因，对于报废不能用的要完善手续，对于调给其它单位的应及时办理调拨手续第十八条 对于原值已摊完但还有使用价值的周转材料，在使用时要对其进行评估作价，所评估的价值一般不得高于购入成本的30%，调出时应按质论价，评估或调出金额都要冲减材料成84、本；如不重估价值则使用时不应再摊销周转材料的使用费用，但应把维修保养费用摊入工程成本。第五章 周转材料的报废及完工处理第十九条 周转材料因使用时间过长、变形、修补多次已无法恢复使用，或由于使用存放不当而造成的不能修复使用的可申请报废。报废（或完工处理）的周转材料原值超过20万元及以上的报局物资装备部审批，原值在20万元以下的周转材料报废（或完工处理）报公司物资主管部门审批后处理。报废周转材料项目必须填写周转材料报废、丢失报告单。项目每季度上报公司周转材料统计报表。第二十条 报废的周转材料需提足余值，报废要同时冲减库存数量和原值。第二十一条 报废的周转材料如能以大改小或改为它用的，一定要加以改制85、利用，不能利用的可出售，收入进财务帐冲减材料成本。第六章 附 则第二十二条 本办法由公司物资装备部负责解释、修改和补充。第二十三条 本制度自印发之日起实行。第二十四条 附相关制度表格。周 转 材 料 统 计 报 表物统07表填报单位：年月共页第页货币单位：元序号周转材料名称规格型号计量单位购入单价年初库存收入摊销金额调出报废盈(+)亏(-)期未库存在库地址或项目名称数量金额数量金额(原值)本期自年初累计数量金额数量金额数量金额原值净值原值净值原值净值数量金额合计在库在用原值净值单位经营班子成员：物装部经理/部长：财务部经理/部长：制表：日期：租 赁 周 转 材 料 台 帐单位名称：共页第页序号86、周转材料名称规格计量单位数量租赁单价起租时间出租单位退租情况退租时间退租数量退租时间退租数量单位领导：审核：制表：日期：自 有 周 转 材 料 台 帐单位名称：共页第页序号周转材料名称规格计量单位数量购入单价金额购入日期生产厂家摊销情况备注摊销日期已摊销金额单位领导：审核：制表：日期：周转材料领用、摊销（结算）单使用单位： 工程细目： 年 月 日 周字第 号起始日期周转材料名称规格型号计量单位使用数量单价（元）总价（原值）（元）使用人签字截止日期使用时间（次、天）完成工程量摊销率或结算单价摊销金额或结算金额（元）使用人签字物装部部长： 财务部： 发料（经办）： 现场： 注：（1）、“结算”是出87、租方向租入方结算租金用。 （2）、“总价”、“使用时间”、“完成工程量”都是为满足摊销方式不同而设。 （3）、领用周转材料填“起始时间”等上半部各栏，退回或摊销时填“截止日期”等下半部各栏。材料招标采购管理办法四公局三公司综字201064号第一章 总则第一条 为规范中交四局XX有限公司(以下简称“公司”)的材料招标采购行为，降低材料采购成本，提高经济效益，同时保证材料质量，根据中华人民共和国招标投标法，并结合我公司实际，特制定本办法。第二条 招标采购应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。第三条 招标人是指发出招标公告或投标邀请书、进行招标的单位；投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他88、组织。第四条 本办法适用于公司及各项目经理部。第五条 公司、各项目经理部应成立由本单位主管领导负责的大宗材料采购领导小组，其成员包括工程、财务、纪检监察、经营、物资等相关部门人员，负责本级或下级单位的招标工作，并对重大招标项目进行评审。第六条 公司物资装备部负责组织局统购范围外的大宗材料招标采购工作，同时负责监督、检查、指导下属项目的大宗材料的招标采购工作，制定相关办法并组织落实。第七条 拟招标采购的大宗材料，按统购权限范围，在招标前一个月（特殊材料需提前两个月）将采购计划上报局、公司物资装备部。由项目组织的招标，招标计划提前10天通知公司物资装备部，以便公司必要时安排人员参与招标工作。招标结89、果及评标报告（或评标纪要）在招标结束后一周内要上报公司物资装备部审批，相关资料在招标工作结束后项目及时报公司物资装备部备案。第八条 大宗材料采购领导小组应加强对本单位招标采购的监督检查工作。监督检查的主要内容包括：一、有关招标采购的法律、法规和制度的执行情况；二、招标采购预算的执行情况；三、招标采购的采购标准、采购方式和采购计划的执行情况；四、招标采购的合同履行情况；五、其他应当监督检查的内容；被监督检查的单位和个人必须如实反映情况，提供有关材料。第九条 如发现正在进行的招标采购严重违反规定，可能给公司利益造成重大损害或导致采购无效的，其上级物资主管部门有权责令采购单位停止采购，并做出处理。第90、二章 招标采购的范围第十条 凡适合招标采购的物资，应采用招标形式确定合格供方。招标的范围包括：一、构成工程实体的主要材料：钢材、水泥、沥青；二、构成工程实体的金属制品（预应力高强钢丝、钢绞线、缆索等）、锚具、伸缩缝、桥梁支座、波纹管等；三、虽不构成工程实体但占成本较大的施工用周转材料；属分包队采购的具备招标采购条件的材料，项目经理部可统一组织，并收取适当的管理费。第十一条 属下列情况之一者，可不招标采购（或不再招标）。不进行招标采购的物资，必须严格按照公司有关规定进行采购控制。一、只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权且无其他合适材料代替的；二、工程临时需要补充的材料或工程急需的材料；三、91、没有形成买方市场的材料；四、业主供应的材料（甲供材料）或业主指定个别厂家供应的材料（甲指材料）；五、低值易耗品、劳保用品及用量没有形成规模的燃润料；六、已履行招标采购的材料，其后还需增加供应量，不再重新招标，可续签合同。第十二条 招标采购分为公开招标和邀请招标。公开招标是指以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标是指以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标，邀请对象不能少于三家。第三章 招标程序、文件与组织第十三条 招标流程一、招标准备工作（编制招标计划）；二、编制招标文件；三、发出投标邀请书；四、出售标书；五、投标文件的接收；六、开标、评标；七、答疑和澄清；八、定标，92、发出中标通知书；九、合同谈判与签订。第十四条 公司、各项目经理部的物资管理部门作为材料采购的招标机构，负责招标业务的具体工作，应根据招标材料的特点和需要，组织人员编制招标文件、发出投标邀请书、发售招标文件、接收投标书、开标、进行评标前的准备工作、发出中标通知书等。第十五条 公司或项目经理部在发放标书前必须对计划招标采购的材料价格、货源信息、当地的运输条件、人文环境等进行充分的市场调查，为招标做好细致的前期准备工作。第十六条 项目经营及工程技术部门应及时提供计划采购的材料需用数量，填清材质要求或技术标准。第十七条 招标文件主要包括：一、投标邀请书；二、投标人须知；三、招标材料的名称、数量、技术规93、范要求；四、投标书格式；五、投标报价书和单价构成分析；六、法人代表授权委托书；七、银行保函（必要时）；八、制造厂授权函（必要时）；九、承诺书；十、合同格式（必要时）；十一、评标实施细则等内容（必要时）。第十八条 招标人应给予投标人编制投标文件所需要的合理时间。第十九条 与招标有关的人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招投标的其他情况。招标人设有标底的，标底必须保密。第二十条 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，收到的投标文件，招标人应当签收保存，不得开启；在招标文件要求提交投标文件的截止时间以后，收到的投标文件，应当原样退还，不得开启。第二十一条94、 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，招标人应允许投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容应作为投标文件的组成部分。第二十二条 不论投标结果如何，招标人均不承担投标人的任何费用，投标人自行承担所有与编写和提交投标书有关的费用。第四章 开标和评标第二十三条 开标应按招标文件规定的时间、地点和程序进行。采购材料可比性强的，采取公开开标方式；采购材料可比性较差的，招标人可与每个投标人单独进行。第二十四条 开标时应与投标人的代表共同验明其投标文件密封未遭损坏，宣读投标文件的有关内容。开标过程应当记录，并存档备查。第二十五条 开标时招标人可向投标人提出的相关问题，投标人的回答将被记95、录存档，投标人对问题的回答将作为评标时参考资料。第二十六条 评标由评标委员会进行。评标委员会由各级单位的大宗材料采购领导小组成员其他相关人员组成。第二十七条 评标分为商务评标、技术评标和标价评标三部分。一、商务评标有下列情况之一者，应予废标：（一）投标人出证银行保函不符合招标文件要求的（有必要由投标人出保函时）；（二）超出经营范围投标的；（三）代理投标人未附有制造商有效委托书的；（四）无法人代表签字或签字人无授权委托书的；（五）投标书申报的交货期晚于招标文件要求时间的。二、材质、技术评标要求（一）投标书不满足技术规格和材质指标要求及超出偏差范围的，应予废标；（二）投标人应按招标文件的技术规范要96、求如实填写材质和标准； （三）必要时，要求投标人提供样品，对其样品进行检验比较。三、价格评标要求按招标文件中的评标因素进行评标。对不能完全满足我方要求的予以扣分，并将分值填入评标价格比较表；有承诺书的投标人可适当加分，但加分分值不应过高。计算投标总价时，以货物到达交货地点为依据。即含产品出厂价、运输费、保险费及装卸费等等一切费用组成。第二十八条 评标委员会在评标过程中，可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，必要时可派人或者委托他人对参加投标的单位进行实地考察。第二十九条 中标原则可比性较强的材料，即技术97、指标相差较小，以商务评标和标价评标为主，一般选择最合理商务评标价和低标价的投标人为中标人；可比性较差的材料，即技术指标相差较大，以技术评标为主，商务评标和标价为辅，选择性能价格比最优、产品配置和可靠性最适合的产品，选择合理报价的投标人为中标人。第三十条 评标委员会完成评标后，应当提出书面的评标报告（或评标会议纪要），推荐合格的中标候选人，报本单位领导及上级主管部门审批，最终确定中标人。第三十一条 评标报告内容应包括：时间、地点、招标内容、各投标厂家情况介绍，招标评标情况及评标结果（后附各厂家签认的开标记录及详细的单价对比表）等等。第五章 审定及授予合同第三十二条 经评标委员会评审，认为所有投标98、都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，招标单位应按照本办法重新招标。第三十三条 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书。第三十四条 招标人对出现下列情况之一的，应宣布中标无效一、投标人互相串通投标，谋取中标的；二、招标人与投标人串通投标，谋取中标的；三、投标人向招标人或者评标成员行贿谋取中标的；四、投标人以他人名义或其他方式弄虚作假，骗取中标的。第三十五条 中标通知书对招标人和投标人具有同等法律效力，中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担相应责任。第三十六条 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日后的约定日期内，根据评标结果经双方谈判后达成的99、协议签订采购合同，合同要采用局统一的合同范本。第三十七条 为充分保证公司的利益，根据市场情况和招标材料的具体情况，可要求投标人交纳一定的投标保证金，中标人交纳一定的履约保证金。若未要求中标人交纳履约保证金的，必须采取货物运抵现场后支付部分货款以及预留部分货款作为质保金。无论采用什么方式都应在合同中写清楚。第六章 附则第三十八条 公司、各项目经理部应严格按本办法执行。在招标过程中，发生招标人、评标人员弄虚作假、泄露标底和招标评标秘密等违纪行为，除招标结果无效外，应追究当事人责任，造成经济损失的，还应承担经济赔偿责任。第三十九条 本办法由公司物资装备部负责解释。第四十条 本办法自下发之日起施行。附100、件：材料招标文件样本（供参考，各级招标单位可根据具体情况进行有关内容的增减）附件：*高速公路*标*采购项目招 标 文 件（招标编号：*）招标人： 年 月目 录说明（需要时由招标单位自行编写）第一部分 投标邀请书格式投标邀请书 第二部分 投标人须知投标人须知第三部分 技术规范要求及工程量清单技术规范工程量清单第四部分 合同格式（使用局合同范本）第五部分 投标文件格式第六部分 评标实施细则投 标 邀 请 书致：* 1、公路工程局有限公司是经*业主 公开招标确定的施工单位， 项目经理部代表公司承建 标施工，因施工需要，对 进行公开招标采购，根据贵方的合作意向，经我单位研究决定，现邀请你单位按照招标文101、件规定的内容，对上述材料采购进行投标。2、工程概况：（需要时由招标单位填写）3、本次招标内容为 的生产、运输及其它相关服务。采购清单和供货期见招标文件中的工程量清单。4、请凭本邀请书于 年 月 日 时至 年 月 日 时到 购买招标文件，招标文件收取成本费人民币 元/套，售后不退。5、招标人不组织招开标前会议，不组织现场考察。6、投标人对招标文件有疑问的可以传真等形式提交文字质疑，提交截止时间为 年 月 日 ，提交的文字质疑须加盖单位公章。7、投标人的投标文件将统一在投标会上递交。递交投标文件的开始时间为： 年 月 日 时，递交投标文件的截止时间为 年 月 日 时。投标文件必须在上述时间段内递交102、到投标会现场（地址： ）的指定位置。8、招标人定于在投标文件递交的截止的同一时间、同一地点举行公开开标，请投标人的法定代表人（或其授权代理人）携带身份证明准时出席（不多于 人）。若未前来出席开标会，则视为默认开标结果(或按废标处理)。9、投标人在送交投标文件时，应提交一笔人民币 元/合同段的投标担保。（供选）（注：以上时间均为北京时间）招 标 人：招标人地址：邮 编：联 系 人：电 话：传 真：日 期：投标人须知1、项目说明：本次招标项目为 采购，交货地点为： 写明具体地点 ，交货时间为： 年 月 日至 年 月 日 。2、投标人资格及强制性条件（根据实际情况结合业主或监理的要求确定）：(1)必103、须具有独立法人资格；(2)具有省（部）级颁发的生产许可证和产品质量证明书；(3)具有3年以上的类似产品的生产和销售经历；(4)生产供应能力满足本项目的要求；(5)在近五年内无产品质量或产品供货方面的诉讼案件；（6）在公路建设中具有良好的业绩和信誉；（7）所供材料必须是市场信誉高，质量稳定的品牌产品；（8）通过了ISO9001：2000质量体系认证，环保及职业健康安全的认证；（9）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（10）银行信用等级AAA级及以上。（11）已是业主指定的材料市场准入范围内的厂家。3、现场考察和投标费用：本次招标不组织现场考察，投标人可自行安排考察；投标人在投标过程中所发生104、的一切费用，无论中标与否，均由投标人自行承担。4、投标担保的金额：人民币 元/合同段（根据实际情况确定是否收取投标担保）。5、投标文件有效期： 天6、投标文件的份数、签署与装订（有电子文档需要的招标单位自行增加）（1）投标人的投标文件应包括：正本 份，副本 份。当正本与副本不一致时，以正本为准。（2）投标文件应打印装订，且投标文件应由投标人的法定代表人或其授权代理人逐页亲笔签名（包括投标文件中其他要求签名的地方），不得使用签名章或其它电子制版签名。（3）投标文件的任何地方都不得涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由投标文件签字人在改动处签名并加盖单位公章。（4）投标文105、件的正本与副本应分别装订成册，不得采用活页夹。投标文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。7、投标文件的密封和标记（视实际情况而定）（1）投标文件的正本与副本应分别包装在内层封套内，然后统一密封在一个外层封套中。内外层封套上都要加帖封条，并在内层封套上注明“正本”或“副本”。未密封的投标文件将不予签收。（2）在外层封套上应写明：招标人：详细地址： 采购投标文件。在 年 月 日 时之前（北京时间）不得开封。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。（3）内层封套上应写明投标人的全称和详细地址。书写方法是：投标人（全称） ： 地址：106、 邮编： （4）如果因投标地点未写清楚而使投标文件迟到或遗失；或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。8、递交投标文件的截止时间和地点投标文件必须于 年 月 日 时（北京时间）前送至（或邮寄至） 。迟到的投标文件不予签收，将原封退回投标人。9、开标时间和地点招标人将于 年 月 日 时（北京时间）在 地点 公开开标，投标人现场核实确认开标结果。10、评标标准招标人将按综合评估法进行评标，满分为100分，各部分分值为（供参考）：标价部分分值（满分60分）技术和商务部分分值（满分40分）10、中标通知书的发放开标后 天内招标人书面（或电话）通知中标单位中标结果（，投标人在核107、实开标结果后以传真的方式回函确认。11履约担保的金额和提交时间，在接到中标通知书30天内提交金额为中标价的 %的履约担保。履约保函的银行级别：支行及以上级别国有或股份制商业银行。（需要时选）12、招标人： 招标人地址：邮编：联系人： 电话：传真：技术规范要求（根据所招材料内容由项目自行编写技术规范要求）工程量清单（此处项目明确采购清单及供货期要求）履约银行保函致： 鉴于 （卖方全称） （以下称“卖方”）与 （以下称“买方”）签订的 高速公路 段第 （合同号和名称）合同协议书 ，我行愿意出具保函为卖方担保，担保金额为人民币（大写） 圆（￥ 元）。本保函的义务是：我行在接到买方代表提出的第一次索赔108、的书面通知后的5个工作日内，在上述担保金额的限额内向买方代表支付任何数额的款项，无须买方代表出具证明和陈述理由。在向我行提出要求前，我行将不坚持要求买方应首先向卖方索要上述款项。我行还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。本保函在担保金额支付完毕，或卖方按照合同约定供应完货物之日起失效。银行地址： 担保银行： （全称）（盖公章） 邮 编： 法定代表人或其授权的代理人：电 话： （职务） （姓名） （签字） 日期： 年 月 日*高速公路*标*采购项目投 标 文 件（招标编号： ）投标人：年 月目 录1、投标书和投标书附录2、投标担保3、法人代表授权委托书4、投109、标报价书5、技术规格响应承诺书6、投标书附表表1、投标人一般情况表附件1、企业概况、企业营业执照复印件；附件2、生产许可证、产品质量合格证复印件，地材要有采矿许可证的复印件；附件3、经审计事务所审计过的财务报表、企业出资人组成情况的证明复印件；表2、近三年投标人同类供货业绩一览表；附件1、合同复印件等表3、已签订同类货物供应合同一览表表4、其他相关证明资料。附件1、质量体系、环保及职业健康认证证书复印件，计量认证合格证书复印件；附件2、产品样本、说明书等技术资料及产品获奖证明等附件3、产品鉴定证书及相关检测报告等7、技术建议书1、投 标 书致： 1、经认真研究了招标文件（含第 号至第 号招标补110、疑书）和了解了项目情况后，我们愿意以人民币（大写） 圆（RMB￥ 元）的投标总价，遵照招标文件中的条款、要求，提供所需的 及一切相关服务。2、如果你单位接受我们的投标，我们保证按照招标文件中有关条款的规定，在招标文件规定的供货期内完成合同规定的全部货物的供货及相关服务任务。3、如果你单位接受我们的投标，我们将按照你单位认可的条件，以本投标书附录中写明的金额，提交履约担保。4、我们同意在规定的投标截止日期起 天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限期满之前，本投标书对始终对我方将具有约束力，并随时接受中标。5、如果你单位接受我们的投标，在正式合同协议书制订和签署生效之前，本投标书111、连同你单位的中标通知书将构成我们双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。6、随同本投标书，我们提交金额为人民币 元的投标担保。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件，或在接到中标通知书后的 天内未能或拒绝签订合同协议书，或未能提供履约担保，你单位有权没收投标担保，另选中标单位。7、我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其它任何投标，同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用和由此带来的其他任何风险。8、本企业此次参加投标所提交的所有资料都是真实的。如有虚假，本企业愿意接受招标人做出的取消投标、中标资格的决定，同时愿意接受交通行政主管部门依法做出的其他处罚决定。投 标 人：（全称112、）（盖章） 法定代表人（或授权代理人）：（签字） 联 系 人： 联系电话： 传 真： 地 址： 邮政编码： 日 期： 年 月 日投标书附录序号事 项数 据1投标担保金额人民币 元2履约担保金额中标合同价的 %3供货期按招标文件规定的供货期4误期赔偿费每延期 天为合同价的 %5误期赔偿限额合同价格的 %6质量保证期视具体的招标材料而定7保留金限额合同价格的 %8帐目货币人民币9买方未付款金额的利率（可选）（以上内容供项目选择）投标人： （全称）（盖章） 法定代表人或其授权代理人： （签字） 2、投标担保格式说明：投标人提交的投标担保可以是投标银行保函，也可以提供银行汇票（或本票）。投标银行保函致113、： 鉴于 （投标人全称） （以下称“投标人”）拟向招标人提交关于建设 高速公路 采购项目 合同的投标书，根据招标文件的规定，投标人须按规定的金额由其委托的银行出具一份投标保函（以下简称“保函”）作为履行招标文件中规定的义务担保。我行同意为投标人出具人民币（大写） 圆（￥ 元）的保函，作为向招标人的投标担保。本保函的条件是：（a） 如果投标人在投标文件有效期内撤回投标文件：（b） 如果投标人在接到中标通知书后 天内：（1） 未能或拒绝签署合同协议书；或（2） 未能按照招标文件规定提供履约担保。我行将履行担保义务，保证在收到招标人书面要求，说明其索款是由于出现上述任何一种原因的具体情况后，即凭招标114、人出具的索款凭证，向招标人支付上述款项。本保函在按投标人须知规定的投标文件有效期或经延长的投标文件有效期满后30天内保持有效，任何索款要求应在上述期限内交到我行。招标人延长投标文件有效期的决定，应通知我行。银行地址： 担保银行：（全称）（盖章）邮编： 法定代表人或其授权的代理人：电话： （职务）（姓名）（签字）传真： 日期： 年 月 日备注：投标文件的此处放置投标担保的复印件，原件应于投标开始前的半小时内在投标开会现场提交。超过投标截止时间递交的投标担保将被拒收。出具汇票或本票所需的帐号、开户行等内容在投标邀请书中已明确。3、授 权 委 托 书致： 本授权书宣告： （投标人全称） 的法人代表（115、姓名）合法地代表我单位，授权 （投标人全称） 的 （ 职务 ） （ 姓名 ） （身份证号： ）， 在 采购项目的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商签订合同协议书等事项。投 标 人： （盖章） 法定代表人： （签字） 授权代理人： （签字） 日 期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日至 年 月 日注：1、本授权书后附被授权代理人身份证复印件及其它证明材料2、如需公证，在本授权书后应附有经公证机构盖章并由公证员签字的公证书。4、投标报价书交货地点：序号材 料名 称规 格 型 号计量单位数量综合单价金 额（元）出厂价运费单价合计总价(大写)：￥交货时间：备注：可提供服务内116、容及其他：注：材料名称和数量应根据工程量清单填写投标人： （盖单） 法定代表人或其授权代理人： （签字） 附：单价构成分析（需要时由投标单位提供）单价构成分析请投标人将报价单中的综合单价的构成进行详细分析，至少应包括以下内容（不限于以下内容）：出厂价运输卸载至工地费用（运输方式、运距和运费标准）其他管理费、公证费、利润、税金等。此处报的综合单价应与投标报价书的综合单价一致，如与投标报价书不一致，分项费用合计不等于综合单价，将由评标委员会判定是否能够证明报价合理和不低于成本价，但并不修正综合单价和投标报价。投标人： （盖单） 法定代表人或其授权代理人： （签字） 举例：地材单价分析表产品名称产地117、月供货能力（吨/月）出厂价（元/吨）运距运费其它费用综合单价（元/吨）备注底基层1#2#3#4#基层1#2#3#4#5、技术规范响应承诺书致： 我单位认真研读了招标文件技术规范对招标货物的技术规格要求，在此保证：一旦中标，我单位供应的货物在技术指标上一定不低于招标文件技术规范的要求和我单位投标样品的质量标准。否则，买方有权按照合同条款的规定向我方索赔或终止全部或部分合同。附件：近两年内省级以上专业检测机构出具的关于本公司投标产品检测报告（至少附1份检测报告）。投标人： （盖单） 法定代表人或其授权代理人： （签字） 6、投标书附表表1 投标人一般情况表投标人全称主要业务营业执照1.注册号： 2118、.营业范围：建立日期现有职工总人数上年末资产负债表信息1.资产总额： 2.所有者权益：3.流动资产： 4.流动负债： 5.存货：联系方式1.地址： 2.邮编： 3.电话 4.传真法人代表1.姓名： 2.职务： 3.联系电话：技术负责人1.姓名： 2.职务： 3.联系电话：联系人1.姓名： 2.职务： 3.联系电话：开户银行1.姓名： 2.帐号：关联企业情况（应填定涉及本单位利益关系的所有资产关联情况，内容包括本单位的投资人、母公司、子公司及其控股和参股公司等情况。）投标人企业组织机构及企业概况（可另附页）附件1、企业概况、企业营业执照复印件（年检的）；附件2、生产许可证、产品质量合格证复印件，119、地材要有采矿许可证；附件3、经审计事条所审计过的财务报表、企业出资人组成情况的证明复印件。表2 近三年投标人同类供货业绩一览表序号项目名称施工地点货物数量（吨）使用时间需方名称需方地址及电话需方反馈意见注：1、本表填写投标人为高速公路供应过货物的经历和履约表现；2、本表后附近两年内的供货合同复印件（至少三份）和业主书面评价意见。表3 已签订同类货物供应合同一览表序号项目名称购买单位数量（吨）交货时间备注注：本表应填写刚签约未开始供货的合同和正在供货的合同的情况。表4 其他相关证明资料（其他相关证明资料清单）附件1、质量体系、环保及职业健康认证证书复印件，计量认证合格证书证书复印件；附件2、产品120、样本、说明书等技术资料及产品获奖证明等；附件3、产品鉴定证书及相关检测报告等.说明：投标单位须准备一份最新、全面的厂家资料（包括：营业执照、产品生产许可证，产品合格证、质量合格证或检验试验报告，生产规模、产品介绍，质量管理体系、职业健康安全及环境认证证书的复印件、主要业绩等等）与投标书一起送达，已参加过我单闰招标且递交过资料的，只需提交更新部分资料即可。7、技术建议书投标人应按以下要点详细编写针对本采购合同的材料供货方案、质量与供货保证措施和服务方案，文字宜精炼，内容要具体：1、生产厂家基本情况2、生产厂家月平均生产能力3、运输至工地的实施方案、组织供货力量、紧急情况下的供应能力及运输方案；4121、确保产品质量和供货进度的措施；5、售后现场技术服务体系及措施；6、其他应说明的事项。评标实施细则第一章 总 则第一条 为规范评标工作，依据 规定，特制定本细则。第二条 本细则适用于中交四公局XX公司 高速公路 项目经理部的 材料采购招标项目的评标工作。第三条 评标工作应遵循公平、公正、科学、择优的原则。第二章 评 标第四条 评标工作由招标人组建的评标委员会（即大宗材料采购领导小组）负责。评标委员会人数为5人或5人以上的单数。评标工作按以下程序进行：1、 听取有关人员对招标内容和过程、开标及清标情况的汇报；2、 查阅招标文件、投标文件和核对清标资料；3、 对投标文件进行初步评审；4、 对投标文122、件进行详细评审；5、 推荐中标候选人并撰写评标报告（或评标纪要）。第五条 评标委员会对各投标人的初步评审包括资格后审和符合性检查，只有通过初步评审的投标人才能参与详细评审。第六条 通过资格审查或复审的主要条件：1、 投标人应是2、 投标产品就符合 标准和本次招标技术规范的规定。3、 投标人之间无利益上的关联；4、 投标人企业业绩、信誉、财务状况良好。（可参考投标人资格及强制性条件）第七条 投标文件通过符合性审查的条件是：（一） 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：1、 投标函按招标文件规定填报投标价、供货期等内容，且有法定代表人或其授权的代理人亲笔签字，盖有法人章；2、 投123、标函附录的所有数据均符合招标文件规定；3、 投标函附表齐全完整，内容均按规定填写；4、 所需投标报价书格式及内容均按照招标文件规定填写；5、 投标人提交的技术规格响应承诺书符合招标文件要求；6、 投标人提交的调价函（如果有）符合招标文件要求。（二） 投标文件中法定代表人或其授权代理人的签字（含小签）齐全，符合招标文件规定：（三） 投标人按照招标文件规定的格式、时效和内容提供了投标担保（如有）：1、 投标担保为无条件式投标担保； 2、 投标担保的受益人名称与招标人规定的受益人一致；3、 投标担保金额不得低于招标文件规定的金额；4、 投标担保有效期为投标文件有效期加 天；5、 若采用银行保函形式，124、出具保函的银行级别必须符合投标人须知的规定，保函的格式及主要条款与招标文件提供的“保函格式”无实质性偏差；6、 开标后投标担保必须确保能划拨到招标人指定的帐号上。（四） 投标文件如非法定代表人签署，则应有合格的法定代表人授权书。（五） 一份投标文件应只有一个投标报价，不得提交选择性报价；（六） 投标文件载明的招标项目完成期限不得超过招标文件规定的时限；（七） 投标文件不应附有招标人不能接受的其它条件；（八） 投标人不允许有分包或转包计划。投标文件不符合以上条件之一，评标委员会应对其作废标处理。如果有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以行贿手段谋取中标以及弄虚作价的，评标委员会应对该125、投标文件作废处理。第八条 评标委员会完成初步评审后，发现有效投标文件不足3家且投标明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标，招标人应当依法重新招标。第九条 评标委员会对通过初步评审的投标文件从合同条件、产品技术指标、生产与供货能力、质量与工期保证措施以及业绩信誉等方面进行详细评。第十条 投标人通过合同条件评审的主要条件为：1、 投标人接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；2、 投标人未增加买方的责任范围，也未减少投标人义务；3、 投标人未提出不同的验收、计量支付办法；4、 投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议；5、 投标人在投标活动中没有欺诈行为；6、 投标人对合同条126、款没有重要保留。投标文件不符合以上条件之一的，评标委员会应对其作废标处理。第十一条 综给评分内容、办法及分值如下：（一） 标价评分 满分60分1、计算评标基准价（招标单位自定）2、计算标价得分以评标基准价为基础，等于评标基准价的标价得分为满分60分， 其余标价按每高于评标基准价的1%扣 分、每低于评标基准价的1%扣 分计算标价得分。（二） 技术和商务评分 满分40分评标委员会主要从产品的技术指标、供货组织、供货业绩及信誉等几个方面对投标人进行评分，计算投标人技术和商务部分的得分。1、 产品技术指标2、 供货组织3、 业绩信誉4、（以上内容由项目根据招标材料的性质填写）投标人的技术和商务得分为上127、述几个方面评分之和。综合得分为标价得分、技术和商务得分之和。第十二条 评标委员会在详细评审过程中，如发现投标人有以下情况之一的，评标委员会对其作废标处理：1、 投标样品质量标准低于招标文件或国家强制性标准要求；2、 业绩及履约信誉证明材料虚假；3、 生产供货不能满足相应的工程施工需要。第十三条 投标文件存在的其它问题应视为细微偏差，评标委员会可要求投标人进行澄清、补正，但不得对该投标文件作废标处理。投标人主动提出的澄清，不得改变投标文件的实质内容。投标人的澄清内容将视为投标文件的组成部分。第十四条 评标委员会根据投标人综合得分从高到低顺序依次确定投标人排名，综合得分相同的以标价较低者排名在前。128、第十五条 评标委员会应根据投标人排名顺序，推荐1名（特殊情况根椐需要也可选2-3名，以形成相互制约机制）中标候选人、不超过2名的后备中标候选人。当合格和具有竞争性的投标人少于3家时，评标委员会应仅推荐合格和具有竞争力的投标人。第十六条 若评标委员会发现中标候选人（含后备）的标价或单价组成中主要组成部分的报价明显低于其他投标人报价和市场平均价格时，可审查其单价构成分析，也可要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。如果投标人单价构成分析明显不合理或在招标人要求后不能及时提供相关证明材料证明该报价能够按招标文件规定的质量标准和供货期完成招标项目，评标委员会应当认定该投标人以低于成本价竞标，作废标129、处理。第十七条 评标委员会完成评标后，应提出书面评标报告（或评标纪要），评标报告（或评标纪要）应如实记载以下内容：（一）、招标的内容，开标的时间、地点（二）、工程概况（三）、招标过程介绍（四）、评标情况（评标依据）（五）、评标结果（六）、附表及相关资料如果评标委员会认为在评标过程中有影响最终评标结果的不能确定的特殊问题和需要进一步研究的问题，应在评标报告中记载并书面提请采购领导小组审议决定。第十八条 评标报告（评标纪要）及附表由评标委员会全体成员签字。对评标结论有异议的评标委员会成员可以以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告（评标纪要）上签字且不陈述其不同意见和理由的，视130、为同意评标结论。评标委员会应对此做出书面说明并记录在案。第三章 附 则第十九条 中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者未按时足额提交履约保证金，招标人可以以此确定第一、第二后备中标候选人为中标人。若无可选择的中标候选人，则重新进行招标。第二十条 中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，招标人有权要求中标人对超过部分予以赔偿；招标人将拒绝其在以后的 年时间内参加招标人单位组织的131、招标活动，并保留采取其它措施的权利。第二十一条 参与评标工作的评标委员会成员均应严格遵守有关纪律，不得泄露招标机密。第二十二条 本细则的解释权属由公路工程有限公司 高速公路 项目经理部。大宗材料招标采购评标报告（模板）招标单位名称：开标时间：开标地点：招标内容：一、工程概况（简述）二、招标过程介绍（包括简要的投标厂家情况介绍）三、评标情况（评标依据）及评标结果：四、评标委员会成员签字附件：1、各厂家签认的开标记录2、详细的单价对比表3、其他需要上报的相关资料机械设备管理制度四公局三公司综字201064号第一章 总 则第一条 公司为加强自有、租赁机械设备、分包商机械设备管理，规范机械设备采购、租132、赁、管理、使用、保养、维修行为，有效提高使用效率，提高装备水平和机械化生产能力，降低采购成本和运营成本，从而降低施工生产成本，提高施工质量和生产效率，提高企业盈利能力，制定本制度。第二条 本制度适用于XX有限公司（以下简称“公司”）及其所属各项目。第二章 职 责第三条 公司物资装备部职责（机械部分）一、贯彻执行上级颁发的规章、制度、规则，和局特种设备管理办法。并结合本单位的实际情况制定管理细则，针对制度随时检查落实情况。二、负责编制机械设备及特种设备的购置计划并报上级单位审批执行，组织新购机械设备的验收和试运转工作。三、参与本单位施工组织设计编制，平衡调配机械设备，负责机械设备的租赁管理工作，133、督促、检查机械设备的安全生产、合理使用和维修保养工作，负责机械设备事故分析、及处理工作。四、建立机械设备技术档案和台账，掌握机械设备技术状况及分布情况，并定期进行清查，做好机械设备各种原始资料的统计和积累。五、监督项目机械设备租赁情况及项目对分包工程机械设备的进场验收工作。六、负责机械设备的更新、改造、报废和处理工作。七、负责特种机械设备的安全使用和管理工作。八、建立机械设备台帐、租赁设备台帐。九、负责建立、更新所属项目特种设备及安全附件台帐。九、负责机械设备采购合同管理，执行局的合同范本，负责3万元以下机械设备租赁合同的审批工作。同时做好3万元（含3万元）以上机械设备租赁合同上报局进行审批的134、工作。第四条 项目物资装备部的职责：（机械部分）一、执行上级颁布的规定、规程等管理制度，完成上级下达的各项计划指标。二、负责对进场机械设备的安全、技术验收工作。三、负责机械设备安装/拆卸、维修、改造的监督管理工作。四、监督操作人员对机械设备的日常维护和保养工作，监督机械设备操作人员认真填写机械设备运转纪录、机械设备维修记录、机械设备维护记录、机械设备保养记录。五、每月组织安保部对项目施工在用机械设备运转状况进行检查与记录。六、留存设备的运转、维护、检查、维修记录。七、负责记录机械设备故障、事故的详细信息。八、对机械设备的使用，合理制定节能措施。九、督促分包商及出租方按时对特种设备及安全部件进行135、年检。十、建立项目租赁机械设备台账十一、建立分包商机械设备台账十二、建立项目特种设备及安全附件台账十三、提出机械设备租赁计划，拟订合同报公司审核。第五条 项目安保部职责：一、负责参与机械设备进场验收的监督管理工作。二、负责机械设备租赁合同中安全条款的拟订。三、负责机械设备在安装/拆卸、维修、改造、使用过程中的安全监督检查工作，督促有关部门实施事故隐患的整改。四、制定安全培训计划，并依照计划定期对机械设备操作人员进行安全培训，讲授机械设备安全操作规程。五、根据项目实际情况制定机械设备应急救援预案，必要时对应急救援预案进行演练，并报上级安全管理部门审核备案。六、与项目物资装备部一起进行月度检查工作136、，对存在安全隐患的机械设备应督促相关部门及时整改、更换。七、参加机械设备事故救援，协助进行事故调查和处理。八、建立项目特种设备作业人员管理台帐。九、建立健全特种设备安全资料档案，并妥善保存。第六条 项目工程管理部职责根据施工情况，对自有、租赁、分包商自带机械设备进行调度。第三章 自有机械设备资产管理第七条 机械设备的购置和改造一、 机械设备的选型原则1、经济性：全寿命运行费用低，价格功能比合理，长期利用率较高。2、先进性：同时期先进水平，成熟定型产品。3、可靠性：机械设备能在运行阶段稳定地保持其应有的技术性能，能安全可靠地运行。4、维修性：机械设备要便于检查、维护和修理，配件易采购。5、环保性137、：对环境影响达到国家法令所规定要求。6、安全性：对生产安全的保证性能。7、简化性：尽量做到型号少、不复杂，便于管理和维修。二、局原则上不购置机械设备。确需购置的，根据本单位生产需要，拟定机械设备购置计划，报公司物资装备处审批，经局、公司批准后，作为固定资产的设备，由局物资装备部牵头并会同相关单位组成采购小组，招标采购。严禁以任何方式回避机械设备购置审批程序。三、购置大型、专用机械设备必须进行可行性研究，并填报主要机械设备购置申请计划。在进行特种设备的购置选型时，必须选择有相应生产许可证的制造厂产品，严禁购置没有生产许可证和出厂合格证的产品。特种设备系指起重机械（汽车式起重机、履带式起重机、轮胎138、式起重机、塔式起重机等）、施工升降机、压力锅炉、压力容器和压力管道等。四、新购机械设备验收1、 依据合同核对发票、运单，检查品种、规格和数量是否相符。若发现问题，应立即向承运单位及供货单位（制造商）提出质询、索赔或拒付货款。2、 开箱后依据装箱单、说明书、合格证等对所写物品的种类、规格、数量及外观的质量进行检查，条件许可时应试运转检查，若发现问题向供应商（制造商）提出索赔要求（注意索赔期限）。3、检查附属装置和随机专用工具。4、检查随机各种技术文件和资料，进口和国产重要设备的使用保养说明书、维修手册、配件目录等技术文件和资料应建档。5、使用单位负责新购设备的验收，填写“固定资产验收单”，并报公139、司物资装备部，由局物资装备部统一编号、分类，作为建立固定资产台帐的依据。五、机械设备的改造，公司须进行技术可行性和经济可行性论证，并报局物资装备部。第八条 机械设备管理编号规定一、凡属固定资产的机械设备，按规定由局物资装备部统一编制管理编号。详见机械设备统一编号管理办法。二、机械设备报废或调出，该机械设备管理编号自行消除，不得继续使用，以免混淆。三、每台机械设备应在明显处喷大小适当、颜色明显的管理编号和“公路工程局有限公司”字样。第九条 机械设备ABC分类根据机械设备对工程质量、成本、安全、工期等方面的影响程度，以及发生故障停机造成损失的大小和维修性等因素为依据，将机械设备划分为A、B、C三类140、，即A类设备为重点设备，B类设备为重要设备，C类设备为一般设备。分类原则：一、A类设备指符合下面条件之一者1、凡原值在40万元（含40万元）以上各种机械设备；2、载重15t(不含15t）以上的车辆；二、B类设备指符合下面条件之一者1、凡原值在40万元以下，3.5万元以上的一般机械设备；2、载重15吨以下的车辆；三、C类设备指符合下面条件者凡原值在3.5万元以下的小型机械设备；第十条 机械设备调拨一、局内部企业间的调拨或调出局的机械设备，均实行有偿调拨。二、公司有权调配各项目的机械设备。三、局各公司间的调拨，由公司总部协商解决，并填写机械设备调拨单上报局物资装备部审批后，办理资产转移手续。四、局141、各公司间的调拨，由公司的物资装备部进行办理。五、调出局的机械设备，必须经公司、局领导审批，由局物资装备部开具“机械设备调拨令”，各机械设备管理部门按调拨令的管理编号、机型、调拨价等内容办理资产转移手续，并在资产转移后，十天之内向局物资装备部办理注销手续。六、机械设备调出，原则上备品、配件、附件应随机调出，同时该机的说明书、技术资料必须随机调出（车辆的调出，还需办理过户手续）。第十一条 机械设备的建帐立卡和定期清点二、公司机械设备管理部门建立本单位机械设备总台帐，机械设备登记卡，A、B类机械设备的技术档案（内容：购置可行性报告、购置批件、验收记录。装箱单、技术资料、说明书、合格证、图纸、试运转记142、录、大中修记录、技术改造记录等）。三、项目经理部应建立本单位机械设备台帐。四、公司的机械设备管理部门每半年须进行一次机械设备清点，做到帐、物相符。并将清产情况上报局物资装备部见附表第十二条 对停用机械设备的管理由于生产任务不足等原因而停用的机械设备，要千方百计地联系出租，对出租确有困难的应及时入库保管，并要做好如下工作：一、停机库要设在安全、干燥通风、易排水的位置，机械设备要摆放整齐，做到上有盖、下有垫；附属装置、随机工具要妥善保管，以防丢失。二、停机库、场地要备有足够的消防器材，周围严禁存放易燃、易爆物品。三、机械设备入库、入场前，必须是完好的，要进行清洗、涂油、放水，做好防腐防锈处理。四、143、精密部件、电器仪表必须放到室内保管。五、内燃机设备应定期运转检查，防止生锈。六、轮胎设备应将轮胎架空，设备上所有悬挂部件要放置稳定，并要求垫好。七、蓄电瓶应从设备上拆下，单独存放，并按规定定期进行充放电保养。八、特殊机械设备，应严格遵照说明书进行保管。第十三条 机械设备报废一、报废条件：属于下列条件之一者的机械设备，应申请报废。1、经过评估，继续大修理之后，技术性能仍不能满足工艺要求和质量要求的。2、机械设备老化、技术性能落后，耗能高、效率低、经济效益差的。3、大修理后虽然能恢复精度，但不如更新经济的。4、严重污染环境、危害人身安全与健康，进行改造又不经济的。5、因事故造成机械设备严重损坏，无144、法修复使用或修复不经济的。6、非标准设备及国家列为淘汰机型或超过使用年限无配件来源的。二、机械设备报废程序1、对需报废的机械设备，机械设备管理部门和机械设备使用管理单位，要组织人员进行全面技术鉴定。2、根据对机械设备的鉴定情况，由机械设备管理部门每半年填写“机械设备报废申请表”（见附表6），经领导签字，单位盖章后上报公司、局物资装备部。3、局、公司物资装备部会同财会部以及有关部门，对需报废的机械设备进行审核后，正式下文批复。未经批复不得自行消帐。三、 机械设备报废后的管理1、机械设备报废后，原则上不准继续使用。2、对报废机械设备整机出售时，须符合国家有关规定，并办理有关手续，处理收入上交财务。145、境外施工项目处理报废设备必须上报公司审核，并将审核意见上报局物资装备部审批。3、对报废机械设备的零、部件拆卸，必须经公司物资装备部同意，并办理有关手续。4、报废机械设备中的车辆严禁对外处理，一律上交国家（地方政府）规定的回收公司。5、报废机械设备仍在使用的，仍进行常规管理并加强检查力度，每季上报报废在用机械设备使用情况报表。第四章 机械设备租赁管理第十四条 在不违背“物资设备管理模式”的前提下，因工程急需，自有设备无法调剂，且购置又不经济的，可租赁社会机械设备，机械费用含在分包费用中。第十五条 项目部主管部门根据生产计划和进度提出租赁机械的请示，并填写机械设备租赁审批表、租赁设备供方调查表、机146、械租赁综合评价表、租赁机械的文字性说明及原因上报公司，公司审核同意后向局物资装备部报送申请。局、公司同意租赁后，项目才可拟定租赁合同报公司进行审批。项目必须提前10天上报公司、局进行审批，禁止先租后报，否则，对项目经理及有关人员进行处罚。第十六条 租赁社会机械设备前，应对当地机械租赁市场进行调查研究，广泛收集市场租赁信息，把握市场规律，如以月租方式租赁应将当地市场价格与局租赁设备限价表进行对比，由机械管理人员、经营人员和生产副经理共同参加审核，做到货比三家，择优选租。第十七条 租赁机械时首先考虑工程量计价方式租赁，对于无法按照工程量承包的机械设备租赁（例如项目几个桥梁队伍如果单独配备吊车，由于147、利用率不高，导致项目分包成本的提高，可由项目部租赁吊车供分包队伍使用，产生的费用在分包队伍结算时扣除），要写明原因并上报公司物资装备部，经局、公司批准后才能租赁使用。签订租赁合同要根据工程实际情况采取适当的租赁方式，如按工程量、小时、天、月等方式，杜绝浪费。第十八条 租赁的机械设备工作时间、完成工程量的签认必须真实，并认真填写机械运转记录，及时签认，防止个人徇私舞弊。经营部门在结算租赁费用时，要依据现场签认的机械运转记录及相关合同条款进行费用确认，要求出租方司机在租赁机械加油当天应在运转记录备注中注明加油数量。运转记录每半月交物资部、经营部一次，运转记录必须由使用人员签字，无论是队伍承担的还是148、项目部承担的。月底经营部门依据运转记录、工程数量确认单、物资部提供的加油单作为结算依据填写租赁费用结算单。结算时，将运转记录、加油记录、工程数量签认单作为结算单的附件。队伍承担费用的，必须从队伍结算中扣除。每月物资部门、经营部门要将每台设备用油记录汇总，与本月实际工作运行时间对比，超出额定耗量的不允许结算，查找原因进行分析。第十九条 机械结算单上报公司审批时，必须附运转记录、施工队伍的扣款情况，否则，公司经营、物资不予批复，同时项目主管部门按每月每台租赁机械设备发生的燃油费、租赁费及施工队扣款情况，是否有租赁费完全扣不回的现象，及时为公司提供数据。第二十条 各项目在签订租赁合同时应考虑工程停工149、期间的费用结算，公司物资装备部不定期对所属项目经理部机械租用情况进行检查。如遇特殊情况中途长时间间断（本段时间前后都要租用）使用，及时与对方沟通，办理停租手续，减少成本。各工区间的使用要由项目设备管理部门、生产副经理统一调配，防止抢占浪费现象，尤其按小时、台班计费的设备。第二十一条 项目对所租机械设备要派专人对其进行进场验收（按第六章 机械设备进场验收管理办法进行验收），确保该设备的技术性能符合要求，填写租赁机械设备验收表，并建立机械设备租赁台帐。项目经理部每季度对租赁设备的检查应不少于一次,填写租赁机械设备检查表，督促操作人员对出租设备的维修保养,确保正常作业。保养维修后还应由操作人员填写机150、械设备保养记录、机械设备维修记录，物资部门留存。项目经理部要加强租赁机械设备的使用管理，按合同和施工任务合理使用机械、减少待工，充分发挥其效率。租赁设备用完应及时清退，防止有人租无人退的现象发生。第二十二条 对国家规定年审的机动车辆及设备要严格把关，杜绝使用过期未年审的机械设备。租赁设备操作人员必须持证上岗，杜绝无证驾驶现象。项目经理部要加强对租赁机械的操作人员的安全教育、法制教育，使其自觉遵纪守法，服从项目的管理和工作安排。第二十三条 在机械设备租赁业务中，凡营私舞弊、弄虚作假、牟取私利、损害公司利益的，必须追查到底，按规定对责任人给予行政处分和经济处罚。情节严重的，移交司法机关处理。第二十151、四条 各项目物资装备部每月向公司物资装备部报送 年 月租赁设备情况统计表、机械设备租赁市场调查表。第五章 分包队伍机械设备管理第二十五条 项目部直接负责管理分包队伍的机械设备。公司物资装备部负责检查项目部的该项管理工作第二十六条 项目经理部应在分包合同中明确分包单位的设备配置，合同中对机械设备提出具体要求，并确保其机械投入与工程性质、工程量相符。项目生产管理部门根据合同中机械设备要求，确定分包队伍的机械设备清单，以核实进场数量及设备完好程度。第二十七条 分包队伍机械设备进场时，项目生产管理部门组织有关人员对其机械设备完好程度和数量进行严格的验收，由物资部门填写机械设备验收表，当机械设备型号、数152、量低于合同规定时，项目经理部应向分包队伍发出书面通知，要求其按合同提供，当技术状况不合格的，视情况要求分包队伍限期整改、勒令退场。第二十八条 项目经理部生产管理部门应督促分包队伍利用空闲时间加强机械设备维修保养，合理调配，保证正常施工生产。物资部门督促分包队伍填写机械设备保养记录、机械设备维修记录，留存物资部门。第二十九条 分包队伍机械使用的主油已含在合同单价中，但由我方提供主油的，每次加油或整车送到工地时都要及时开具调拨单，调拨单价按合同签订的执行，及时交财务部门与经营部门，结算时扣除。第三十条 在项目施工过程中，不可避免存在队伍与队伍之间、队伍与项目部之间交叉使用的情况，本着公平公正的原则153、，项目部在分包队伍进场后及时出具一个单价清单，作为结算依据。第三十一条 项目经理部的主管部门应建立本项目所有分包队伍的机械设备台帐，特种机械设备及安全附件台帐。第三十二条 每季度项目经理部应组织有关人员对所有分包队伍的机械设备进行一次检查，对特种设备要每月进行检查。填写分包队伍机械设备检查表、，对其存在的问题限期整改，并有跟踪整改结果。第三十三条 公司每年不定期的对项目部的分包队伍机械设备管理工作进行抽查。第六章 机械设备进场验收管理第三十四条 对进入施工现场施工的任何机械设备（自有设备、自租设备、分包队伍设备及特种机械设备）都应由项目工程管理部、物资装备部、安保部一起进行进场验收工作。第三十154、五条 各部门验收分工：一、项目工程管理部项目与分包队伍签订分包合同时，合同签订部门应对其机械设备提出具体要求，并对确保其机械的投入与工程性质、工程相符。项目工程管理部依据分包中机械设备要求，确定分包队伍的机械设备清单。二、项目物资装备部1、查看机械设备随机附带的技术文件（出厂日期、质量合格证、操作保养手册、使用说明、技术参数表、零件目录）、随机工具、备用配件是否齐全；特种设备还需出具安全技术规范要求的设计文件、制造许可证、产品合格证、监督检验证明等文件、安装及使用维修说明、备案证明；检查操作人员持证上岗情况，特种设备作业人员还需出具特种设备作业人员操作资格证书。2、设备外观整洁，无严重变形或缺155、陷，零部件与附属装置完好无缺，使用功能良好；照明设施工作正常，符合车辆使用要求；运转过程中和停机以后无漏水、漏电、漏油和漏气现象；各种滤芯应清洁，油质不受污染；制动灵敏可靠无跑偏或啃轨现象，转向轻便灵活，机构无发卡现象，离合器工作符合技术标准；操作系统轻便灵活，各手柄、操作杆、踏板间不应有摩擦或卡住现象，工作后及时回至原位；液压油和机油在正常容量范围内，各润滑点润滑到位，油不干，油嘴不缺；各种仪表齐全，工作正常，水、油温度及压力在正常值范围内；传动部位无异响、干摩擦且传动平稳，变速机构操作正常无跳档、掉档、挂档困难现象；发动机高速运转均匀，无振动，不过火，不过热，无异响声音，加负荷运转时烟色正156、常，不冒黑烟、兰烟和白烟，动力性能良好，无严重动力不足现象；发动机起动性能良好，怠速稳定，不发抖，不熄火。3、对机械设备进行试运转检测并检验操作手操作熟练度。吊装设备还需进行试吊装检验，检验其能否达到施工要求的工作强度。4、设备管理人员应按上述要求验收后，填写机械设备进场验收表，当机械设备型号、性能、数量等低于合同条款要求时，项目经理部应向分包队伍及出租方发出书面通知，要求其按合同进行更换、整改。三、安保部项目经理部安全管理部应监督检查验收过程，对存在安全隐患的机械设备应督促相关部门及时整改、更换。第三十六条 特种设备的安装/拆卸应由获得特种设备安全监察机构许可资格的单位负责。房屋建筑工地和市157、政工程工地使用的起重机械应由取得建设主管部门颁发的相应资质及安全生产许可证的单位负责。并特种设备的安装/拆卸前，项目设备管理人员持安装/拆卸专项施工方案、安装/拆卸人员名单，安装/拆卸时间等材料报监理单位审核后，所在地区的地、市级以上特种设备安全监察机构备案。第三十七条 项目经理部应与特种设备的安装/拆卸单位签订特种设备的安装/拆卸合同，明确双方的安全生产责任。第三十八条 特种设备安装/拆卸后，施工单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对设备进行自检、调试或试运转，合格后出具自检报告交付项目。第三十九条 特种设备安装/拆卸完成后，由项目经理部委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。158、特种设备经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用。第四十条 特种设备验收检验合格后，安装/拆卸单位必须将设备使用说明书、产品合格证、型式试验报告、配套土建基础技术图样等有关技术文件和资料，移交项目部设备管理人员，并妥善保存。自有特种设备的资料应由项目上报公司物资部并存入特种设备技术档案。第四十一条 特种设备验收检验合格之日起30日内，项目物资装备部设备管理人员应当向直辖市或者建设区市的特种设备安全监督管理部门登记；房屋建筑工地和市政工程工地使用的起重机械应由项目物资装备部设备管理人员持特种设备安装验收资料、特种设备安全管理制度、特种作业人员名单等，向工程所在地县级以上地方人民159、政府建设主管部门办理登记。登记标志置于或者附着于该设备的显著位置。第四十二条 场（厂）内专用机动车辆完成注册登记后，还应当核发场（厂）内机动车辆牌照。第七章 机械设备使用管理第四十三条 机械设备的使用原则一、机械设备应专人负责管理、使用，执行定机、定人 、定岗位责任的“三定”制度。认真填写机械设备运行记录。二、机械设备操作手，要熟悉本机情况，做到“四懂三会”：即懂原理、懂构造、懂性能、懂用途，会操作、会维修保养、会检查排除故障，并严格遵守操作规程，持证上岗。三、机械设备的燃油、润滑油应符合该机的使用要求，并根据季节变化及时更换；为了减少有形磨损，应根据机械设备的磨损特点，建立科学的润滑管理制度160、，并付诸实施。四、机械操作人员必须与施工密切配合，听从指挥，正确操作，保证作业质量，及时完成任务。第四十四条 特种设备的年检一、特种设备应遵循国家年检制度，自有特种设备应在安全检验合格有效届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。二、由分包队自带或租赁的特种设备，项目部设备管理人员应督促其在安全检验合格有效期届满前办理定期检验证明。不能提供定期检验或者检验不合格的特种设备，应依合同约定对其进行处置。第四十五条 项目安全管理部门应建立机械设备事故应急救援预案，机械设备重大事故应急救援方案应包括以下内容：项目的机械设备数量、安装位置分布161、情况；在日常运行使用过程中出现的，可引发重大事故的故障类型、征兆、应对措施；进行机械设备重大事故应急救援指挥的组织机构、管理网络及抢险救援队伍；相应的设备操作人员、维修人员、部门主管、分管领导、安全生产第一责任人在处理重大事故时的职责。项目安全管理部门要把机械安全教育列为职工教育的重要内容，定期进行安全技术考核。严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律和无知蛮干等不安全行为发生。各类机械都应有可靠的安全装置和防护设施，确保人身和机械安全。第四十六条 人员培训管理机械设备专业技术培训和操作人员上岗培训纳入项目全员培训计划，统筹实施，项目物资装备部协助有关部门办理。新上岗的司作人员和修理人员必须进行岗162、前培训，达到岗位规范要求，经考核合格后才能持证上岗，物资装备部要建立机械设备操作人员一览表，掌握持证上岗情况。第八章 机械设备保养、维修第四十七条 机械设备的保养、维修一、为了减少机械设备的有形磨损，延长其有效使用期，保持应有效能，消除事故隐患，应有计划的对机械设备进行保养和修理。保养维修后还应由操作人员填写机械设备保养记录、机械设备维修记录，对租赁及分包队伍自带机械设备，项目设备管理人员应严格按本条例要求监督做好日常保养和维修以及记录的工作。二、保养种类及实施分工1、日常保养（班保、例保）：指设备在作业前、运转中、作业后进行的“清洁、紧固、调整、润滑、防腐”“十字”作业，由操作司机实施。2、163、一级保养：指除进行日常保养项目外，以紧固、润滑为主要内容，并检查各种油面，清洗四滤装置（机油、燃油、液压油、空气滤清器），由操作司机实施。3、二级保养：指除进行一级保养项目外，以检查、调整为主要内容，使机械设备处于良好的技术状态，由操作司机、修理工共同实施。4、三级保养：指除进行二级保养项目外，以对部分总成进行解体、检修、调整为主要内容，由技术水平较高的修理工为主，操作司机积极配合实施；有条件的，应进厂（车间）进行。5、换季保养：指入夏、入冬前对机械设备进行的保养，主要是更换适应本地区、本季节的燃油、润滑油，由操作司机实施。6、走合期保养：指对新购、大修后的机械设备在走合期进行的保养，应按不同164、机械设备的具体技术要求执行；由操作司机、走合期负责人共同实施。7、停放保养：指对临时停用一个月以上的机械设备进行保养，以清洁、润滑、防腐为主要内容，由保管司机每月进行一次。特种设备还应对安全附件、安全保护装置、测量调控装置进行保养。第四十八条 修理种类及实施分工一、小修：小修是一种维护性修理，主要是排除由于使用不当、保养失误造成的局部损坏或突发故障，由项目经理部负责实施。二、中修：中修是一种平衡性修理，是对机械设备各总成之间因受力、性能不同，磨损差异大，已影响使用，又不够上大修条件的，采取中修来平衡总成之间的磨损差异。大型机械设备的中修，一般由修理厂实施（有技术能力的项目经理部也可实施）。三、165、大修：大修是一种恢复性修理，是对设备各部件全部解体修理，经过大修的机械设备，其性能、精度、技术状况，原则上要基本达到新品标准，应挑选有大修资格和能力的厂家实施。四、事故修：事故修是一种非正常性修理，要根据损坏程度采取相应的修程进行的恢复性修理。五、A、B类设备实行计划保修，C类设备实行事后修理。项目应积极创造条件，向诊断定向修理过渡。第四十九条 保修计划项目根据机械设备技术状况，结合施工生产任务情况，编制机械设备保修计划。第五十条 修理检验和原始记录一、机械设备修理前，设备操作手会同修理技术员进行检测，然后填写机械修理申请单、机械进出厂交接单。二、机械设备解体维修前应进行故障诊断。首先了解该设166、备过去的维修记录，熟悉设备的原理、结构和有关技术资料，然后由机管领导、技术人员、维修技术工人和操作人员一起召开故障诊断会，可找有关专家进行咨询，最后确定维修方案。达到减少维修时间，降低修理费用，提高修理质量。三、维修方案确定之后，方可解体检查。通过对零件的检验、鉴定，对零件进行分类，分出可用、可修、报废三类，并作好检查记录、标记。检查记录和标记同时作为供料依据。四、维修过程中，应严格执行过程检验（中间检验），并做记录，以确保维修质量。五、修理竣工后，随机操作员参加检验，对不合格的，须要求返修；确认合格后，方可在检验单上签字、接收。大修理的主要机械设备竣工后，项目须组织技术人员进行检查验收。六、167、凡发生设备维修事故，根据情节轻重对肇事者进行处罚。第九章 机械设备安全、技术档案管理第五十一条 机械设备安全、技术档案管理一、机械设备作业人员类。将每年的培训计划、培训情况、考核情况作业人员证或复印件等资料统一存放。二、安全资料类。机械设备重大事故应急救援预案、演练计划、演练情况资料统一归档。三、技术资料类。以一台设备一个技术档案为原则，将机械设备的使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料归档。特种设备的技术资料需由项目收集并报公司留存存档，其中包括：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明、安装技术文件和资料、特种设备使用证、特种设备使用登记表、备案证明、定期检验报告、安168、全附件校验报告统一存放。四、机械设备相关记录。机械设备记录每月归档整理一次，将机械设备运转记录、机械设备维修记录、机械设备保养记录、机械设备检查记录、机械设备维修记录、运行故障和事故记录统一存放。五、新购机械技术资料的范围1、新购设备，生产厂配备的技术资料（机械设备使用说明书、合格证、机械设备发动机说明书、安装地基图、零部件说明书、车辆登记证明书、随机图纸、完工图纸、进口证明、提单、装箱单等）。2、机械设备购置合同，验收单。3、机械设备大修及重大技术改造相关资料及验收资料。六、新购机械技术资料的保存1、新机械设备购置时，合同中应要求供应商随机配带两套资料。2、所有资料登记造册，分类归档。3、一169、套存放在公司档案室，一套随机械调动保存在项目，并明确机械管理人员为保管人，机驾人员只配一份机械保养使用说明书。当供应商仅提供一套资料时，可根据情况复印一份。4、由机械驾驶人员保管的机械保养说明书必须妥善保管，随设备调动。操作人员变动时，技术资料必须随机移交，以便正确操作、保养机械。七、新购机械设备资料的借阅规定1、借阅机械技术资料时，先写出借阅申请，并由机械管理部门批准后方可到档案室借阅。2、技术资料不能作为个人物品保存，借阅的资料必须及时归还，管理部门设专人管理登记，实行丢失赔偿制。3、个人借阅技术资料不得私自裁剪、拆页技术资料的内容，不得随便乱写乱画，要保护资料， 不得弄脏损坏资料。八、机170、械设备调拨、技术资料应随机移交第十章 机械设备事故的预防与处理第五十二条 机械设备事故的预防与处理一、应加强安全意识教育，树立“安全第一”的观点，加强机械管理，保证安全生产。二、机械设备操作人员必须严格遵守安全技术操作规程和其他安全生产的规定，机动车驾驶员除应遵守安全技术操作规程外，还要严格遵守交通法规；非机动车驾驶员不准驾驶机动车；非机械设备操作人员不准操作机械；不属本人负责的机械设备，未经领导同意不得上机操作；责任司机不得将机械私自委托他人代为值班。严禁酒后驾驶和疲劳操作。三、机械工人应经过必要的培训，懂得机械技术性能、操作规程、保养规程，掌握操作技术。经考核合格后，方可驾驶或操作。四、机171、械设备现场和临时停放场所，应设有明显标志，应有防火、防雨、防盗设施，并要有专人负责看管。五、设备的安装应严格遵守安装程序，安装场地应坚实、平整，确保设备及人身安全。1、设备安装完毕后，应进行安全检查及性能试验。经试运转合格后，方可投入正常使用。2、大型机械设备上、下拖车时，应由司机长或熟练机手操作，并要有专人指挥，严禁在高压线路下拆装或进行其他作业。3、拖运机械设备时，要绑扎牢固、重心稳妥、制动可靠，拖运超限的机械设备要遵照有关道路运输管理规定。六、定期开展安全工作检查，形成一个安全意义大家讲、事故苗头大家抓、把事故消灭在萌芽中的良好氛围。第五十三条 机械事故的分类及处理由于使用、维修、管理不172、当等原因而造成机械设备非正常损坏的统称为机械设备事故。一、事故分类1、一般事故：直接经济损失在1000元-10000元（不含10000元），或因损坏造成停工5天(含5天)以上者。2、大事故：直接经济损失在10000元-50000元（不含50000元），或因损坏造成停工15天(含15天)以上者。3、重大事故：直接经济损失在50000元以上，或因损坏造成停工30天(含30天)以上者。直接经济损失在1000元以下的虽不作机械事故处理，但公司亦应采取相应防范措施，对责任者进行批评、教育、处罚。(注:直接经济损失=机械设备修复过程中发生的材料费+工时费)二、事故报告程序1、机械事故发生后，项目经理部应根173、据事故情节，属于重大机械事故要及时上报，并在文字报告之前用电话或电传立即报告公司和局总部。2、一般事故发生后，项目经理部应及时报公司，并填写机械设备事故报告表，报公司物资装备部备案。3、大事故发生后，项目经理部应及时报局物资装备部，由局物资装备部组织有关人员处理，并填写机械设备事故报告表（附表）。4、重大事故发生后，必须及时逐级上报，按上级指示精神进行处理，并填写机械设备事故报告表。三、事故处理的规定1、各类事故发生后，都须进行认真调查、分析，任何人不得隐瞒不报、弄虚作假，要严格执行“四不放过”原则，即事故原因分析不清不放过，事故责任者与群众未受到教育不放过，没有防范措施不放过，事故责任者未受174、处罚不放过。处罚参照局职工奖惩办法中失职错误的处罚。2、车辆在运输过程中所发生的交通事故，如车辆损坏程度已够等级事故，应同时执行本制度有关条款。3、发生机械事故的同时若有人员伤亡的，还应参照其他有关规定处理。4、机械设备发生盗抢案件，由保卫部门组织人员按照有关规定处理。第十一章 机械配件管理第五十四条 由于机械配件专业性较强，原则上要求与材料的采购、验收、库存、发放等分开。机械配件管理、统计报表由项目物资装备部负责。第五十五条 配件计划各项目经理部的物资装备部根据机械设备维修保养的需要，制定配件的购置计划，经单位主管领导审批后执行。计划的制定应力求既能满足机械设备维修保养的需要，又能避免过多库175、存。第五十六条 配件购置管理一、机械技术人员或机械配件采购员要根据审批后的配件计划进行购置。在维修过程中，急需的配件可临时报物资装备部主管或经理审批，即时购置。二、采购时应力求做到低价优质购进。凡徇私舞弊的，要给予行政处罚和经济处罚。经济处罚按购置配件总额的20%-25%执行。第五十七条 配件的库存管理一、入库前要进行点收，核对数量、规格、品种和检验质量，填写入库单。二、入库的配件要进行标识存放，标识牌的内容包括机械名称、配件名称、库存编号、库存数量等。三、配件的摆放要整齐、美观，并做好防潮、防火、防盗措施。四、配件出库时，必须填写领料单。领料单填写必须完整，领料人才能签收。五、配件的发放要进176、行清查盘点以及年终和项目结束盘点，发现问题要及时处理。六、当机械调动时，专属于该机械的配件、专用工具等也应随机调至新的单位。第十二章 机械设备统计管理第五十八条 机械设备统计工作一、掌握本单位自有、租赁、分包商的机械设备的数量、技术状况、增减及分布情况。二、统计机械设备使用、修理、安全、生产效率、油材料消耗以及完好率、利用率等技术数据。三、办理机械设备调拨、报废、租赁等手续。四、建立机械设备管理台帐：机械设备操作人员一览表；特种设备台帐；特种设备安全附件台帐；分包商机械设备台帐。五、建立和保存机械设备保养记录、机械设备维修记录、机械设备验收（检查）表、机械设备运转记录。六、及时、准确、清晰地统177、计上报各种报表：机械设备租赁审批表； 年 月租赁设备情况统计表月报。第五十九条 机械设备统计常用术语计算公式一、完好率=（报告期内机械完好台日数报告期内机械制度台日数）100二、利用率=（报告期内机械实作台日数报告期内机械制度台日数）100三、设备效率=报告期内自有机械完成工作量报告期内自有机械平均总能力或报告期内自有机械实作总台班数报告期内机械平均总台数四、动力装备率=年末自有机械设备总功率（KW）年末全部职工人数（人）五、技术装备率=年末自有机械设备净值（元）年末全部职工人数（人）六、装备生产率=报告期内自行完成总产值年末机械设备总净值100七、制度台日=日历台日数节假日数节假加班台日数第178、十三章 附 则第六十条 本制度由公司物资装备部负责解释、修改、补充。第六十一条 本制度自印发之日施行。第六十二条 相关表格附后。附件：机械设备统一编号管理办法附件：机械设备统一管理编号办法一、编组各位数字的代表含意 机械设备流水号 单位代号 机械小类代号 机械大类代号二、管理编号规格 6cm 40cm说明：1.本规格为一般机械设备喷涂的通用尺寸。 2.为方便小型机械设备喷涂,设一小号编码规格,尺寸(长X宽)20 X 3 3.为方便大型机械设备喷涂,设一大号编码规格,尺寸(长X宽)80 X 12三、单位代号 第一工程处- 01 第二工程处 02 XX处- 03 第四工程处 04 第五工程处- 0179、5 第六工程处 06 第七工程处- 07 第九工程处 08海外工程公司-09 中交建筑工程公司10 铁路工程公司-11 机械设备代码代码机械设备名称说 明1土方、准备作业机械类11挖掘机111履带式挖掘机112轮胎式挖掘机12推土机121履带式推土机122轮胎式推土机13铲运机131自行式铲运机132拖式铲运机141平地机199其它土方、准备作业机械2压路机械类211静作用压路机212静作用光轮压路机213静作用轮胎压路机214静作用凸轮压路机22振动压路机221振动双光轮压路机222振动单光轮压路机223振动凸轮压路机224拖式振动光轮压路机225拖式振动凸轮压路机226冲击作用夯实机299180、其它压实机械3路面机械类311稳定土拌合机312稳定土拌合站321石屑撒布机322稳定土摊铺机331沥青洒布车341沥青拌合站351沥青摊铺机361混凝土摊铺机371混凝土路面切缝机、拉毛机372混凝土路面整平、养生机械381洒水车399其它路面机械4石方开采及加工机械41凿岩机械411电动式凿岩机412液压式凿岩机413风动式凿岩机42破碎、筛分设备421颚式破碎机422圆锥破碎机423反击式破碎机424筛分设备499其它石方开采及加工机械5路涵机械类51钻孔机511潜孔钻机512冲击钻机513回转钻机514其它钻机52桩工机械521蒸汽桩锤522柴油桩锤523振动桩锤524静作用压拔桩机5181、25振动压拔桩机53混凝土拌合机械531混凝土搅拌站532混凝土搅拌机54混凝土浇注机械541汽车式混凝土输送泵车542拖式混凝土输送泵543其它混凝土浇注机械551混凝土搅拌运输车551架桥设备56钢筋加工机械561钢筋弯曲机562钢筋切断机563钢筋调直机564套丝机569其它钢筋加工机械57焊接设备571电弧焊设备572电阻焊设备573电渣焊设备579其它焊接设备58木工机械581木工圆锯机582木工刨床589其它木工机械590水泵591泥浆泵592张拉油泵、千斤顶593钢绞线挤压机、压花机、穿束机594灰浆搅拌机、压浆泵（机）599其它桥涵机械6运输机械类61载重汽车611重型载重汽车182、载重=8吨612中型载重汽车载重=3.5吨613轻型载重汽车载重=8吨622中型自卸汽车载重=3.5吨623轻型自卸汽车载重3.5吨（动力翻斗）63拖、挂汽车631拖车632半挂车64载客汽车641大客车642旅行面包车643微型客车65轿车651普通轿车652高级轿车661拖拉机671皮带运输机681摩托车699专用汽车7装卸起重机械类711轮胎式起重机712汽车式起重机713履带式起重机714塔式起重机720桅杆式起重机730建筑施工升降机741桥式起重机742门式起重机750卷扬机761轮胎式装载机762履带式装载机770叉车799其它装卸起重机械8动力设备类810蒸汽锅炉811热水锅炉183、820汽油发电机83柴油发电机83175KW以下柴油发电机83275KW以上柴油发电机840变压器850大型空气压缩机6立方米/分钟以上的851小型空气压缩机6立方米/分钟以下的860电源设备870充电设备899其它动力设备9维修、加工设备类910车床920钻床930刨床940铣床950镗床、磨床、拉床、弓锯床960锻锤970板料剪切机980板料弯曲机990其它机械公路工程局有限公司 固 定 资 产 验 收 单 表资产类别： 购置依据：资产编号： 验收日期：资产名称型号规格制造厂出厂日期出厂号码来源设备组成动力部分厂牌型号规格（Kw）号码出厂日期厂牌型号规格（Kw）号码出厂日期厂牌型号规格（K184、w）号码出厂日期厂牌型号规格（Kw）号码出厂日期底盘厂牌型号规格号码出厂日期工作装置厂牌型号规格号码出厂日期购入价值外形尺寸及自重验收单号原价配套件价值运杂费总价外形尺寸（mm）自重（Kg）牌照随机工具及附件验收情况一、质量是否合格？二、构件是否完整齐全？三、外部是否无损？四、需要处理的问题或其它事项：名称规格单位数量单位经营班子分管成员物装部财务部验收（此表一式四份，使用单位、机械、财务、物装部各一份）机 械 设 备 台 帐 表- 第 页序号类别管理编号机械名称规格型号制造厂出厂号底盘号码原值（元）净值（元）动力部分调入日期调出日期备注名称制造厂型号功率号码制表：机械设备固定资产年终清查表单185、位： 报告日期：序号管理编号机械名称规格型号原值(元)累计折旧(元)净值(元)所在项目技术状态新度系数保持率是否申请退场是否可调出备注完好正常待修待报废第 页共 页 共 台 总原值： 总余值： 年 月租赁设备情况统计表填报单位： 制表日期：年 月 日序号机械名称规格数量单价（元）租赁时间费用统计（元）局是否审批出租方使用项目简要说明使用队伍和用途起租日期退租日期本月应支付累计应支付累计已支付项目部承担柴油费用合计单位主管：部门负责人：制表：填报说明： 1、填报单位：局属各单位、张花项目。 2、填报时间：各项目每月报送公司，公司汇总后于每月30日前将电子版上报局物资装备部，张花项目直接上报局物资186、装备部。 3、填报内容：单台设备预计总租赁费用在3万元以上的设备均填入此表，各公司将数据汇总后简要对租赁机械情况进行说明，写于本表下方。分包队伍（租赁）机械设备管理台帐序号工程名称分包队伍机械名称规格型号生产厂出厂日期进场时间操作手出租者操作手是否有操作证规格型号是否与生产相符安全状况是否合格设备技术状况进场验收结论备注项目经理：设备主管：制表：日期：租赁设备供方调查表供方全称（盖章）：通信地址：邮政编码设备产权人电 话传 真设备名称生产厂家规格型号购置日期设备原值产品新旧程度%设备产权证明（附复印件）租赁价格服务承诺其 它调查单位调 查 人调查时间说明：除“调查单位、调查人、调查时间”三栏由187、项目填写外，其余内容由出租方填写，传真件有效。机械租赁综合评价表编号： 年月日租赁计划编号：机械名称规格、型号或质量要求租赁数量预算价格进场时间报价比较一二三出租方名称出租方地址联系人联系电话单价降价或其他优惠进出场费总价付款方式进场时间对出租方评价对机械设备性能评价对出租方信誉评价经办人意见：签字：物装部负责人意见：签字：单位经营班子成员意见：签字：机械事故报告单表报送单位： 年 月 日机械名称规格管理编号使用单位事故时间事故地点事故责任者职称事故等级事故经过原因：损失情况：项目处理意见：公司处理（审批）意见：局相关部室审批意见：局高管层分管成员：备注： 制表：机械设备报废申请单表填报单位：188、 年 月 日管理编号机械名称规格生产厂发动机号底盘号购置时间规定使用年限已使用年限机械原值已提折旧机械残值报废净值停放地点已计提减值准备设备现状及报废原因（项目填）技术部门鉴定（项目填）公司处理意见局相关部室意见局高管层分管成员备注 制表：机械设备维修记录开始修理时间： 结束修理时间： 修理里程： 表设备编号设备名称修理编号故障原因及损坏情况：修理内容及配件更换情况：保养情况：修理恢复情况、仍然存在的问题及对该设备技术状况的预测：机械设备验收及建议：物装部部长： 机械修理人员：机械设备租赁审批表 表项目名称出租方租用时间起租日期： 退租日期：设备概况名 称规格型号工作能力出厂日期制 造 商技术189、状况：主要合同条款租用价格我方承担费用对方承担费用结算方式：其他承诺：项目物装部及项目经营班子分管成员意见公司经营班子分管成员意见局物资装备部意见机械设备调拨单调入单位： 表03调出单位： 交接日期 年 月 日 机调 字第 号 机械编号机械名称规格型号功率出厂编号单位数量生产厂商设备原值已提折旧设备净值资产来源局高管层分管成员审批：备注：局物资装备部总经理局财务部总经理调出单位经营班子分管成员调出单位经办人调入单位经营班子分管成员调入单位经办人租赁机械设备验收（检查）表 表09机械名称型 号规 格生 产 厂出厂日期进场时间操 作 手出租者操作手 是 否 有操作证操作证号规格型号 是 否 与生产190、相符安全状况 是 否 合格技术状况：进场验收（检查）结论：整改要求：整改验证：其它：验收人： 操作手： 验收（检查）时间： 表01机械设备购置申请计划 根据 项目经理部的施工需要，结合公司内部调剂、市场租赁情况和公司发展需要，拟购置以下机械设备： 序号设备名称规格型号单位数量单价总金额购置时间合计项目经理部意见公司审核局物资装备部及相关部室审核局高管层分管成员审批局总经理审批填报单位：第 页共 页规格型号123456789101112131415161718物装部部长： 2、每月25日前报公司物资装备部、主要填报当地大型设备租赁价格，不仅指项目所租设备。 机械设备租赁市场调查表备注注：1、各项191、目可根据工程情况自行填加设备种类。施工地点：租赁单价单位序号 机械设备名称单位经营班子分管成员：特种设备管理办法四公局三公司综字201064号第一章 总则第一条 为规范中交四公局XX公司（以下简称“公司”）机械设备管理制度，加强特种设备管理，防止和减少事故，保障安全生产，根据国家颁布的特种设备安全监察条例、起重机械安全监察规定、建筑起重机械安全监督管理规定及有关法律、法规和公司机械设备管理制度，结合公司实际情况制定本办法。第二条 适用范围：本办法中的特种设备系指公路桥梁工地、铁路轨道交通建设工地、房屋建筑工地和市政工程工地中所用起重机械（汽车式起重机、履带式起重机、轮胎式起重机、塔式起重机、门192、式起重机等）、施工升降机、压力锅炉、压力容器、场（厂）内专用机动车辆（叉车、搬运车、牵引车、顶推车）等。本办法中的特种设备安全附件系指特种设备附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施，如压力表、安全阀、各类电梯、升降机用限速器等。第三条 本办法适用于中交四公局XX公司及所属各项目。第二章 职责第四条 公司各部门职责：一、公司物资装备部职责：1、严格执行国家法律法规和局特种设备管理办法，根据公司实际情况制定实施细则。2、负责编制特种设备购置计划、合同并报局物资装备部审核，负责审核、报批项目特种设备租赁计划、合同。3、负责建立、更新所属项目特种设备及安全附件台账。4、负责按时将所属特193、种设备及其安全附件报特种设备检验检测机构进行定期检验。5、监督指导项目物资装备部实施技术培训工作。6、对所属项目物资装备部特种设备的验收、日常管理、人员技术培训、账务统计资料、定期检查和实施节能措施等工作进行检查，并留存检查记录。二、公司安全管理部职责：1、审核项目特种设备购置及租赁合同中安全条款内容。2、落实局安全管理部组织制定的特种设备应急救援方案，紧急情况发生时，协助局安全管理部处理事故。3、监督指导项目安保部实施安全培训工作。4、对所属项目安保部特种设备安全、环保监督管理工作及安全培训的实施情况进行检查，并留存检查记录。三、公司其他部门职责：1、人力资源部负责汇总更新所属项目特种设备作194、业人员管理台账；监督指导项目人力资源部门组织开展特种设备的培训，对项目上报培训资料备案、留存。监督指导所属项目人力资源部门对项目特种设备作业人员持证上岗的监督管理工作，对特种设备作业人员证件的收集工作，特种设备作业人员管理台账的建立、更新工作。2、项目管理部负责监督指导项目工程管理部对特种设备作业人员进行施工技术交底、安全和环保技术交底工作；指导项目优化施工组织方案、合理调度机械设备并配合上级部门进行工作检查。第五条 项目经理部各部门职责：一、项目物资装备部职责：1、严格执行上级有关特种设备管理制度。2、负责组织安保部、工程管理部及项目经营班子成员对进场特种设备的安全、技术进行验收，并做好验收195、记录；对特种作业人员持证上岗进行监督检查。3、负责特种设备安装/拆卸、维修、改造的监督管理工作，记录并留存特种设备安/拆、维修、改造记录。4、负责对自有、租赁、协作队伍自带特种设备的使用登记工作。5、监督特种设备操作、维修人员对特种设备进行日常维护和保养，监督审核特种设备操作人员填写机械设备运行记录、机械设备保养记录、机械设备维修记录。6、定期组织安保部及项目经营班子成员对项目施工在用特种设备运转状况进行自行检查并记录、留存。7、负责记录留存特种设备故障、事故的详细信息。8、对特种设备的使用制定合理的节能措施，并组织实施。9、督促协作队伍及出租方按时对特种设备及安全部件进行定期检验。10、建立196、项目特种设备及安全附件台账。11、建立项目特种设备技术档案。12、提出特种设备租赁计划，拟订合同报公司审核。13、制订特种设备技术培训计划并报项目人力资源部门，并定期实施特种设备作业人员技术培训，培训资料报项目人力资源部门备案。二、项目安保部职责：1、负责特种设备进场验收过程的监督检查。2、负责特种设备作业人员持证上岗的监督检查。3、负责特种设备租赁合同中安全条款的拟订。4、负责特种设备在安装/拆卸、维修、改造、使用过程中的安全监督工作，督促现场责任人对事故隐患进行整改。5、负责制订安全培训计划并报项目人力资源部门，按计划对特种设备作业人员进行安全培训，培训资料报项目人力资源部门备案。 6、根197、据项目实际情况制定特种设备应急救援预案，必要时对应急救援预案进行演练，并报上级安全管理部门审核备案。7、参与项目物资装备部组织的定期检查工作，对存在安全隐患及不符合环保要求的机械设备应督促现场责任人按期整改、更换。8、参加特种设备事故救援，协助上级单位进行事故调查和处理。9、负责建立健全项目在用特种设备安全资料档案，并妥善保存。三、项目经理部其他部门职责：1、人力资源部门：（1）负责查验进场特种设备作业人员的操作证是否有效，收集并保存其复印件，建立更新本项目特种设备作业人员管理台账。（2）负责收集相关部门特种设备作业人员的培训计划，组织相关部门依照计划对特种设备作业人员进行安全、技术培训；保存198、特种设备培训资料，并按照局人力资源部下发的项目经理部培训实施细则相关要求上报上级单位。2、工程管理部负责参与物资装备部组织的进场验收工作；对特种设备作业人员进行施工作业技术交底；根据工地施工情况对自有、租赁、协作队伍自带特种设备进行合理调度。第三章 特种设备管理第六条 特种设备的选型验收：一、进行特种设备选型时，应选择低耗能，符合国家环保要求的设备；对于租赁及协作队伍自带特种设备还应在合同中约定能耗环保要求。二、项目经理部设备管理人员对特种设备进场验收时，应查验特种设备随机附有的安全技术规范要求的设计文件、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明等文件、安装及使用维修说明、特种设备作业人员的操199、作资格证书，并对特种设备外观、质量、能耗环保进行试运行检查，验收完毕后填写机械设备进场验收表（附表1）。第七条 特种设备的安装、改造、维修： 一、特种设备（不含房屋建筑工地和市政工程工地用建筑起重机械）的安装、改造、维修应由获得国务院特种设备安全监督管理部门许可资格的单位负责，项目经理部应与特种设备的安装、改造、维修单位签订特种设备的安装、改造、维修合同，明确双方的安全生产责任。项目经理部设备管理人员应监督其在特种设备安装、改造、维修前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门，告知后才可施工；其中起重机械在安装、改造、维修前，项目经理部设备管理200、人员应当监督安装、改造、维修单位按照规定向施工所在地的质量技术监督部门办理安装告知，告知后才可施工。上述所有告知应当采用书面形式，告知内容包括：单位名称、许可证书号及联系方式，使用单位名称及联系方式，施工项目、拟施工的起重机械、制造监督检验证书号、型式试验证书号、施工地点、施工方案、施工日期，持证作业人员名单等。二、特种设备（不含房屋建筑工地和市政工程工地用建筑起重机械）的安装、改造、重大维修过程，需经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得交付使用。三、特种设备（不含房屋建筑工地和市政工程工地用建筑起重机械）安装、改造、维修单201、位应当在验收后30日内将有关技术资料移交项目经理部，高耗能特种设备还应当按照安全技术规范的要求提交能效测试报告，项目经理部应将其存入该特种设备的技术档案。四、房屋建筑工地和市政工程工地用建筑起重机械的安装/拆卸、改造、维修应遵循以下原则：1、自有建筑起重机械在首次安装前，应当持建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证和制造监督检验证明到本单位工商注册所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理备案。项目经理部在验收租赁及协作队自带特种设备时，如遇首次安装的，应检查其是否已办理备案证明。2、项目经理部应和安装单位在签订的建筑起重机械安装、拆卸合同中明确双方的安全生产责任，并签订建筑起重机械安装、202、拆卸工程安全协议书。3、项目经理部设备管理人员应监督安装单位将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报监理单位审核，审核后告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。4、建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转，自检合格的，应当出具自检合格证明，并向项目经理部进行安全使用说明；自检合格后，项目经理部应请具有相应资质的检验检测机构进行验收，验收合格后方可投入使用。第八条 特种设备的使用登记： 特种设备在投入使用前，项目经理部设备管理人员应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督203、管理部门办理使用登记，使用登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。其中流动作业的起重机械，项目经理部设备管理人员应当到产权单位所在地的安全监督管理部门办理使用登记；房屋建筑工地和市政工程工地用建筑起重机械的使用登记应由项目经理部自建筑起重机械安装验收合格之日起30日内，将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。第九条 特种设备的定期检查及检验：一、特种设备的定期自行检查：1、项目经理部每月至少对特种设备管理自行检查一次，由物资装备部组织，安保部及项目经营班子成员参与，检查完毕后由检查人204、员填写机械设备月检查记录表（附表2），并由物资装备部妥善保存。检查内容包括：（1）、特种设备操作人员持证上岗情况。（2）、外观及机械运转是否正常。（3）、特种设备及其安全附件的日常维护、运转记录。（4）、特种设备故障和维修记录。（5）、现场特种设备与技术档案、台账是否相符。（6）、特种设备操作人员是否按照安全操作规程操作。（7）、对特种设备操作人员的安全培训记录。（8）、事故应急救援预案的编制及演练实施记录。（9）、上次检查中所查出的事故隐患的整改情况。2、公司各部门按照各自职责对所属项目特种设备管理进行检查，并保存检查记录。二、特种设备的定期检验：1、特种设备应遵循国家年检制度，自有特种设备205、应在安全检验合格有效期届满前1个月由项目经理部设备管理人员向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。2、租赁或由协作队伍自带的特种设备，项目部设备管理人员应督促其在安全检验合格有效期届满前办理定期检验证明。不能提供定期检验或者检验不合格的特种设备，应依合同约定对其进行处置。第十条 特种设备应急救援预案：项目安保部应根据项目情况建立项目特种设备事故应急救援预案，并妥善保存在安全资料档案中。特种设备重大事故应急救援方案应包括以下内容：项目的特种设备数量、安装位置分布情况；在日常运行使用过程中出现的，可引发重大事故的故障类型、征兆、应对措施；进行特种206、设备重大事故应急救援指挥的组织机构、管理网络及抢险救援队伍；相应的设备操作人员、维修人员、部门主管、分管领导、安全生产第一责任人在处理重大事故时的职责。第十一条 特种设备的安全、技术培训：一、特种设备安全培训：项目经理部安保部应定期对特种设备作业人员进行安全教育培训，并妥善保存在安全资料档案中，特种设备安全培训的主要内容：1、特种设备法律、法规、规章制度。2、特种设备存在的危险、危害因素和防范措施。3、特种设备安全操作技术理论知识和实际操作技能。4、安全应急措施，事故应急处理技能，事故应急救援技术。5、事故案例及事故教训。6、事故报告和处理方法。二、特种设备技术培训：项目经理部物资装备部应定期207、对特种设备作业人员进行技术培训，并妥善保存，特种设备技术培训的主要内容包括：对公司特种设备管理办法相关内容进行阐述；对需特种设备作业人员填写的相关表格进行指导填写；讲解项目经理部所制订的节能措施相关内容。第十二条 特种设备事故的报告及处理：特种设备发生事故后，应及时实施救援，保护现场。事故现场负责人应当立即向项目经理报告，项目经理接到报告后应立即启动应急救援预案，并按照公司机械设备管理制度及安全环保事故报告、处理、统计管理办法中事故报告程序迅速上报上级单位。第十三条 特种设备的报废：特种设备如存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废；自有特种设备报废208、由局物资装备部负责，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。第十四条 特种设备的相关记录：一、特种设备日常运行记录（附表3）根据特种设备的类别分别印制特种设备日常运行记录，将设备使用记录在案。二、特种设备保养记录（附表4）三、特种设备检查记录应根据特种设备类别按照机械设备月检查记录表相关内容定期自行检查，每月至少进行一次自行检查，并记录在案。四、特种设备运行故障及维修记录（附表5）项目设备管理人员负责记录特种设备运行故障和维修记录，当特种设备出现运行故障时，详细记录故障出现的原因、维修解决方法等。第十五条 特种设备台帐：特种设备的台帐管理，应帐物相符，能方便索引到相应的档案信息。至少包括209、如下内容：一、特种设备台帐（附表6）：将特种设备分类登记在册。二、安全附件管理台帐（附表7）：将特种设备安全附件分类登记在册，并标明安全附件安装所在的设备。三、特种设备作业人员管理台帐（附表8）：将特种设备作业人员及相关的管理人员的基本情况登记在册，并注明作业人员所操作的特种设备。第十六条 特种设备档案管理：一、作业人员：将每年的培训计划、培训情况、考核情况、作业人员操作证或复印件等资料统一存放，证件在有效期内。二、应急救援：将特种设备重大事故应急救援预案、演练计划、演练情况资料统一归档。三、技术资料：以一台设备为单位建立技术档案（可用多个档案盒存放），将特种设备的设计文件、制造单位、产品质量210、合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料、定期检验报告、安全附件校验报告统一存放。四、特种设备相关记录：特种设备记录每月归档整理一次，将设备日常使用状态记录、特种设备维护保养记录、特种设备检查记录、特种设备运行故障和事故记录统一存放。第四章 附则第十七条 本办法由公司物资装备部负责解释、修改和补充。第十八条 本制度自印发之日起执行第十九条 相关记录表格附后附表1机械设备进场验收表机械名称规格型号生产能力生产厂家出厂日期验收时间操作人员出租者/协作队伍负责人操作人员是 否有操作证操作证编号规格型号、数量是否与合同相符安全状况是否合格技术状况：（设备外观整洁，无严重变形或缺陷，零部件与附211、属装置完好无缺，使用功能良好；照明设施工作正常，符合车辆使用要求；运转过程中和停机以后无漏水、漏电、漏油和漏气现象；各种滤芯应清洁，油质不受污染；制动灵敏可靠无跑偏或啃轨现象，转向轻便灵活，机构无发卡现象，离合器工作符合技术标准；操作系统轻便灵活，各手柄、操作杆、踏板间不应有磨擦或卡住现象，工作后及时回至原位；液压油和机油在正常容量范围内，各润滑点润滑到位，油不干，油嘴不缺；各种仪表齐全，工作正常，水、油温度及压力在正常值范围内；传动部位无异响、干摩擦且传动平稳，变速机构操作正常无跳档、掉档、挂档困难现象；发动机高速运转均匀，无振动，不过火，不过热，无异响声音，加负荷运转时烟色正常，不冒黑烟、212、兰烟和白烟，动力性能良好，无严重动力不足现象；发动机起动性能良好，怠速稳定，不发抖，不熄火。）安全状况：（附带安全设施、操作室内无人身安全隐患、操作室视野清晰，无遮挡，安全附件齐备）文件、资质状况：特种设备：（安全技术规范要求的设计文件、制造许可证、产品合格证、监督检验证明等文件、安装及使用维修说明、备案证明；检查操作人员持证上岗情况，特种设备作业人员还需出具特种设备作业人员操作资格证书；特种设备安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表正常工作。）特种设备安装/拆卸单位：（特种设备安装/拆卸单位应获得特种设备安全监察机构许可资格。房屋建筑工地和市政工程工地使用的起重机械应由取得建213、设主管部门颁发的相应资质及安全生产许可证的单位负责）其它：进场验收结论：物装部部长安保部部长工程管理部部长项目生产副经理项目经理出租方/协作队伍负责人检查项目是否合格管理方面1保养、运转、故障、维修记录完备、真实2机械设备作业人员持证上岗（特种设备操作资格证）3档案内容、台账、各种记录齐全无误并与现场设备相符4有机械操作人员、管理人员安全培训记录，编制合理的安全应急救援预案，并有演练计划设备方面1机械设备运转正常，机况良好等2安全附件、安全保护装置、测量调控装置无损坏遗失，保养完好3特种设备及安全附件按期检验4操作人员按安全操作规范操作 上次检查整改情况本次问题记录处理意见物装部部长机械操作人214、员安保部部长出租方/协作队伍负责人项目副经理注：1，定期自行检查记录应每月至少一次， 2，设备运行当天必须做日常检查、设备运行记录。附表2 机械设备月检查记录表附表3 机械设备运行记录机械编号： 机械名称： 规格型号： 年 月日期施工项目使用单位完成产量实作台时停工台时操作人现场技术负责人签字一班二班三班加班合计待工故障气候保养停修安装小计123456789101112131415161718192021222324252627282930小计报告期内制度台日数：（日历台日数-节假日数+节假加班台日数）其中完好台日数：完好率：(完好台日/制度台日)%实作台日数：加班台日数：利用率：（实作台日/制度台日）%实作台时数：加班台时数：物装部部长： 项目副经理： 现场技术负责人：附表4机械设备保养记录项目名称： 出租方/协作队伍名称： 机械编号： 机械名称： 规格型号：日期距上次保养间隔保养级别保养项目使用材料保养工时保养人员检验人员备注名称数量单价（元）复价（元）物装