1、风电技术企业服务外包业务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 附表1：工作联系单(引用监控部)XXXXXX风电技术有限责任公司 工作联系单编号：XX(f)-14-01 序号：申请单位（部门）技术中心监控部申请时间XX年 月 日执行单位（部门）完成时间XX年 月 日事件、要求描述：服务请求：故障等级： 紧急程度：度。备件供应、更换计划项目、机组发出厂吊车、电机运输车安排完成时间电机装车发运时间电机、吊车到场时间更换开始时间更换结束时间施工车辆转场/撤场时间为保证后期工作的顺利进行，现需要各部门配合以下工作：集团研发2、-1.5MW技术部：指定此现场适配电机型号。集团产品质量部：发电机新件出厂检验（外协厂）。故障判定，完成质量成本的划拨。出具发电机故障原因分析报告（发电机开始返厂后的25个工作日内）。如片区反馈业主要求参与旧件拆解工作，产品质量部负责主导确认旧件拆解时间、拆解工作联系人、组织引导厂内相关工作。并保持与片区的相关信息流通。明确更换用新电机的技术要求。建议新电机使用北车定子。集团生产运营部：协调总装厂新旧件装、卸车。指定发电机新件发出厂_,发电机旧件返回厂_。集团供应链管理部采购部：协调外协厂出库发电机（有此需求时）。协助安排外协厂 月 日装运电机。XX供应链管理部采购部：协调吊车、安装人员完成发3、电机的更换工作。吊车进场前路堪。时间限制：要求吊车到场日期 月 日。 XX供应链管理部物资保障部：协调发运1台1500发电机供应到现场并回收旧发电机返厂。发运1套更换1500发电机需要的标准件、及耗品至现场（后附清单）。旧件处理（物资保障部处理：旧标准件）。协调吊具、台车到现场（ 月 日到现场）。协调制造中心或供应链管理部安排发电机新件检测、出厂。协调制造中心或供应链管理部确认发电机旧件返厂地点。负责货运过程的安全工作。XX售后管理部、宁夏事业部：协调业主保证现场道路畅通，保证节假日期间安全风速、环境下允许吊装施工，以及解决可能涉及的征地、车辆牵引等问题。与业主沟通确认：业主（是/否）参与旧件4、拆解。如业主要求参与旧件拆解，负责主导片区、业主、产品质量部三方的信息流通、行程安排等工作。协调专人进行现场指挥、吊装指导、机组恢复工作。施工总体进度把控，现场问题协调。协助、监督安装方恢复机组。负责吊装、机组恢复等过程中的安全工作。负责常用工具协调。以邮件形式逐日汇报进度（邮件发送：阎闯、刘健、党海锋、周震、高洪禹、吴玉柱、尚会杰、李志杰、于文亮、吴强、王斯、李国丹及片区领导）。物资到货安排现场进行盘点、检验。监督发电机旧件装车 要求：1、台车支撑安装到位2、缓冲胶垫安装到位3、转子锁定施工完毕后与业主、安装方三方根据机组施工检验规范共同对机组进行验收，并将签字版验收单上传至服务请求。合同验5、收单依旧安照现有单据执行。若业主要求参与旧件拆解工作，请片区以工作联系单形式由售后管理部辅助直接向质控中心提出相关需求。XX技术部：协助解决吊装期间发生的疑难问题（有此需求时）。XX市场部：负责保险理赔工作。XX质量安全部：施工过程中的安全把控和吊具审核（有此需求时）。附加说明：1） 现场联系人： 电话：2） 地址：3） 调度中心联系人员： 电话：申请人：申请单位（部门）负责人意见签字： 日期：执行单位（部门）负责人意见集团研发-1.5MW技术部签字： 日期：集团产品质量部签字： 日期：集团生产运营部签字： 日期：集团供应链管理部采购部签字： 日期：XX供应链管理部采购部签字： 日期：物资保障6、部签字： 日期：XX售后管理部签字： 日期：片区事业部签字： 日期：XX技术部签字： 日期：XX市场部签字： 日期：XX质量安全部签字： 日期：工作完成情况反馈签字： 日期：备注附表2：服务外包业务申请单模板XXXXXX风电技术有限责任公司服务外包业务申请单编号：XX(f)-14-02 序号：申请部门申请时间执行部门要求完成时间项目名称申请人项目地点项目负责人业务主体项目联系方式业务描述业务要求申请部门 （*中心）执行部门 （供应链管理部）备注/其他附表3:询价单模板XXXXXX风电技术有限责任公司询价单(吊装类)询价单位:新疆金风科技股份有限公司公司地址:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路17、07号联系方式:电话:010-67511888-5421;邮件地址： 我公司现有吊装业务(具体信息见下表),现向贵司询价：编号：XX(f)-14-03 序号：项目概况机组数据场地概况项目名称：机型施工场地概况项目地址：塔筒高度场内道路概况吊装部件：叶轮重是否涉及修路、征地、阻工吊装数量：电机重是否提前路勘项目负责人：齿轮箱重路勘联系人负责人电话：最大起重要求起吊时间报价要求：询价日期：报价日期：询价负责人及电话：备注：XXXXXX风电技术有限责任公司询价单（检修技改类）询价单位: 公司地址: 联系方式: 邮件地址： 我公司现有机组定检&技改&清洗业务(具体信息见下表),现向贵司询价：编号： X8、X(f)-14-04 序号：项目概况机组概况施工内容及要求项目名称：机型项目地址：塔筒高度项目负责人：施工数量负责人电话：允许施工风速要求到场日期报价要求： 此处填写报价要求例如：是否要求含税、是否需要自带劳保等。询价日期：报价日期：询价负责人及电话：备注：附表5：报价单模板报价单（吊装类）编号：XX(f)-14-05 序号：报价单位：联系人：联系方式：电话：传真：报价日期：报价信息主吊吨位主吊距离主吊进出场费（元）副吊进出场费（元）主吊单台施工台班费（元）总包台班费副吊单台施工台班费（元）总包台班费单台人工费（元）数量（台）总价具备起吊时间路勘情况是否含税及税点报价有效期我公司已认真仔细的阅9、读了上述施工信息内容，已完全明白其表述的内容含义，同意此计费方式，有意向承接此业务，报价如上表所示，此报价含从出发地至目的地、返回地期间发生的所有费用，此费用为含人工工具、劳保费等，含税、含保险的费用。 （签字盖章处） 日期：报价单（定检技改类）编号：XX(f)-14-06 序号：报价单位：联系人：联系方式：电话：传真：报价日期：报价信息人工费（元） 住宿费（元） 伙食费（元） 交通费（车辆）（元） 劳保耗品（元） 工具费（元） 单台费用总价小计（元）数量（台） 合同总价（元） 具备施工时间 是否含税及税点 报价有效期 备 注 我公司已认真仔细的阅读了上述施工信息内容，已完全明白其表述的内容含10、义，同意此计费方式，有意向承接此业务，报价如上表所示，此报价含从出发地至目的地、返回地期间发生的所有费用，此费用为含人工工具、劳保费等，含税、含保险的费用。 （签字盖章处） 日期：附表5：询比价对比单XXXXXX风电技术有限责任公司询比价单（吊装类）项目名称： 申请时间： 需求起吊时间：编号：XX(f)-14-07序号：申请人：发起原因吊装备件供应商名称主吊吨位主吊距离主吊进出场费（元）副吊进出场费（元）主吊单台台班费（元）副吊单台台班费（元）单台人工费（元）数量（台）总价进场时间付款方式其它联系人联系方式备 注价格对比结果（询价人填写，综合价格及周期、付款、服务、售后等因素）供应链管理部业务11、部门（服务中心）监控部（或者销售中心）财务部（审计）XXXXXX风电技术有限责任公司比价单对比表（定检技改类）项目名称： 申请时间： 申请人：编号：XX(f)-14-08序号：发起原因技改描述供应商名称人工费住宿费伙食费交通费（车辆）劳保耗品工具费单台总价小计台数合同总价共计进场时间联系人联系方式备 注供应链管理部采购部业务部门（服务中心）监控部（或者销售中心）财务部附表6：竞争性谈判纪要XXXXXX风电技术有限责任公司竞争性谈判纪要编号：XX(f)-14-09序号：记录日期：记录人：记录部门：发起原因施工内容供应商名称:联系人：联系方式：原报价（单价/总价）：原付款条件：谈判后报价（单价/总12、价）：谈判后付款条件：具备施工时间：谈判纪要：必要条件：供应链管理部意见：业务中心意见：监控部意见：财务部意见：备注：附表7：单一来源模板XXXXXX风电技术有限责任公司单一来源采购单编号：XX(f)-14-10序号：记录日期：记录人：记录部门：发起原因施工内容供应商名称:联系人：联系方式：报价（单价/总价）：付款条件：具备施工时间：单一供应商原因：推荐部门意见：供应链意见：业务中心意见：监控部意见：（可选）财务部意见备注附表8：入场资质审核单模板施工资质审核表（吊装类）编号：XX(f)-14-11 序号： 序号证件名称检查情况（合格）备注 1车辆证件车辆行驶证车辆年检合格证2人员操作证电工（13、电工证）起重工（操作证）登高工（登高证） 3 公司资质营业执照组织机构代码证税务登记证安全生产许可证电力或者特殊行业承包资质吊装安装总包时具备吊装时不涉及此证4其他甲方现场负责人签字：乙方现场负责人签字：注：此单据请在施工完工后2个工作日内反馈回公司，若不能在规定时间内反馈，请及时说明原因，不反馈者按照合格处理。附表9：验收单模板机组大部件更换合同工作验收单（吊装类）编号：XX(f)-14-12 序号：合同内容： 甲方：乙方：乙方设备到场时间：乙方设备离场时间：1、合同工作内容及完成质量：2、施工吊装器械、人员及工具情况：吊装器械：主吊品牌、吨位、辅助吊车；人员数量；工具情况；请详细填写。3、14、更换大部件配件明细（拆下的电机配件完好无损，不缺件；开关柜及内部安装螺栓完好）4、施工安全措施是否符合现场施工要求（安全工具、安全措施、安全意识等）备注：其他未提到细节事项，按照金风科技机组安装检查清单检查、验收、整改。以下评价请按照实际情况填写：施工器械、人员响应速度 到场及时 到场延误但不影响施工 严重影响施工施工安全措施 安全措施到位 存在安全隐患 出现安全事故施工技术及质量 技术能力强施工质量好 技术能力满足施工要求质量符合标准 差资信情况 齐全并且合格 齐全但有过期 不齐全 存在虚假资料完工现场 现场整洁 现场脏乱其他评价： 备注：（如果现场发生超出合同规定范围的，须在此详细注明）请15、一定明确填写超出合同事项。甲方现场负责人：日期：乙方现场负责人：日期： 注：此单据请在施工完工后2个工作日内反馈回公司，若不能在规定时间内反馈，请及时说明原因，不反馈者按照合格处理。附表10：入场施工通知单XXXXXX风电技术有限责任公司入场施工通知单编号：XX(f)-14-13序号：施工单位名称：施工内容项目名称进场时间项目地址通知负责人联系人联系方式联系方式*公司：我司现有吊装业务，详细地址及内容如上，请按照通知时间准时进场，及时完成更换业务。若有疑问请及时联系负责人。 XXXXXX风电技术有限责任公司 附表11：完工评价单XXXXXX风电技术有限责任公司服务外包商现场评价单编号：XX(f16、)-14-14 序号：现场服务评分该项总分：60分该项加权评分该项得分：供方名称施工内容项目名称施工时间序号评 价 指 标标准得分评价说明1车辆、人员等进场是否及时吊车、人员、工具在规定的时间到达施工现场，并迅速投入工作。10分吊车、人员、工具未能在规定的时间到达施工现场，但未影响施工69分吊车、人员、工具未能在规定的时间到达施工现场，且影响施工05分2施工资质等是否完整、有效公司资质、车辆证件、人员操作证等完整并在有效期内5分公司资质、车辆证件、人员操作证等完整但已经过期，补充后完整可用。不影响施工。34分公司资质、车辆证件、人员操作证等不完整并已经过期，并且影响进度。02分3施工安全、质量17、施工过程中无任何质量、安全问题发生。10分施工过程中发生质量、安全问题，经现场及时处理后改良，对施工进度影响较轻微69分施工过程中发生质量、安全问题，无法现场修理，严重影响施工进度。05分4施工服务人员能力、态度及现场组织施工技术人员能力突出，能充分满足业务需求。且现场施工组织有序工作态度良好，充分配合现场施工。10分现场施工组织有序且人员工作态度良好，愿意配合现场施工。但能力一般，不能及时有效的解决问题。69分服务人员不能够解决现场出现的问题，且工作态度恶劣，不能配合现场人员工作。05分5施工设备、施工工具是否满足正常施工施工设备及工具在施工过程中未出现异常，满足正常施工10分施工设备及工具18、在施工过程中出现异常，但未影响正常施工69分施工设备及工具在施工过程中出现异常，并且严重影响正常施工05分6出现产品质量问题响应速度及服务质量解决迅速，服务好，且有预防措施10分对出现问题能在规定期限内解决69分解决缓慢，服务较差，再次出现05分7完工后现场收尾完工后现场未遗留垃圾，清扫整洁。5分完工后现场未清理整洁，但通知后进行整理34分完工后现场未清理整洁，并且通知后仍未进行整理02分评审意见或整改要求： 签字： 日期： 注1：对表格中在实际执行中不适用的项目，可不予评分，且在总分中不计算。注2：此单据请在施工完工后2个工作日内反馈回公司，若不能在规定时间内反馈，请及时说明原因，不反馈者按19、照满分处理。XXXXXX风电技术有限责任公司服务外包商商务评价单编号：XX(f)-14-15 序号：现场服务评分该项总分：40该项加权评分该项得分：供方名称施工内容项目名称施工时间序号评 价 指 标标准得分评价说明1资质审核完整性公司资质、车辆证件、人员操作证等完整备案更新并在有效期内1015分公司资质、车辆证件、人员操作证等完整备案但已经过期，喂及时更新备案。59分公司资质、车辆证件、人员操作证等不完整且提交虚假资质04分2报价速度、价格范围报价合理、报价规范且及时1015分报价偏高、报价规范但延迟59分报价高、报价不规范且不及时04分3合同执行按照合同执行无偏离810分按照合同执行有偏离，20、但协商后能迅速解决47分未按照合同执行，严重偏离。03分评审意见或整改要求： 签字： 日期： 注1：对表格中在实际执行中不适用的项目，可不予评分，且在总分中不计算。注2：此单据请在施工完工后2个工作日内反馈回公司，若不能在规定时间内反馈，请及时说明原因，不反馈者按照满分处理。附表12：服务外包业务实施流程图服务外包业务任务发起道路场地情况反馈监控部，等待道路、场地解决情况。同时上报确定询比价情况。合同提交流程明确供应商合同签署拟定合同路勘询价现场评价施工前准备询比价签批报价有价合同下发至供应商，无价合同下发至业务中心或项目现场施工现场施工指导、监督完工确认合同付款工作完成服务外包业务实施流程图21、说明流程说明输入操作输出相关人员相关文件/记录需要的支持服务外包业务任务发起XXXXXX风电技术有限责任公司工作联系单、XXXXXX风电技术有限责任公司服务外包业务申请单1、 接监控部或者各业务中心工作联系单（或者申请单），首先要同工作发下者确认项目、机型、地点、现场负责人。2、 就近联系施工车辆和施工单位，选择合适车型，协调车辆是否有时间，同时下发询价单。3、 联系施工单位车辆负责人和项目现场负责人进行现场路勘及场地勘察，道路及现场的情况需要双方当面沟通，并反馈回公司。4、 道路及场地勘察后施工单位报价。5、 报价收集后进行比价并签批询比价单。6、 经过监控部同项目现场协调道路、场地、征地事22、宜，由监控部明确后确定吊车进场时间及施工时间询价单、报价单、询比价单监控部调度专员、项目负责人询比价单记录协调入场道路、场地修缮、征地、解决阻工事宜；缩短询比价单签批时间。确定供应商询比价单7、 明确施工单位，价格、双方沟通人员进场时间、吊装器械进场时间，施工吊具、工具，施工时间等。8、 拟定合同、安全协议。9、 走合同评审流程。合同签署完成后下发至片区或项目负责人。10、 现场开始执行更换工作。 大部件更换合同、安全文明施工协议相关部门专员、各业务中心主管合同评审单提高合同评审的速度、尽量避免线施工后签订合同现象现场施工 大部件更换合同、安全文明施工协议、现场施工通知单11、 有价合同发至合23、作供应商，无价合同发至现场。12、 由现场负责人提供技术指导方案后，根据技术指导方案施工方提交施工组织计划、吊装方案、资质资料等。提交现场负责人审核批示并双方签字确认存档。13、 由现场执行更换工作，技术指导、监督现场的安全施工工作，保证更换工作安全、顺利完成。14、 现场主导施工评价、签订验收单、资质审核单。施工入场资质审核单、验收单、供应商评价单采购不专责、现场负责人、施工方负责人施工组织方案、吊装方案、验收单、资质审核单、评价单、业务部门做好现场监督工作、施工过程中突发状况的协调完工确认更换合同、施工前资质审核表大部件更换验收单15、施工完成后由现场签署确认单，反馈回公司，按照合同约定向施工方款项支付。 付款申请单项目负责人、采购部业务专员、财务专员付款申请单