1、公司安全检查和隐患治理管理制度附表和台账编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 标 准 管 理 制 度Standard Management Procedure题目：安全检查和隐患治理管理制度共 3 页部门：公司安委会编号：起草：起草日期：审核：审核日期：批准：批准日期：生效日期：分发部门：工会、工程部、总务部、生产管理部、各生产车间1.目的：为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和“预防为主、防治结合”的职业病防治工作方针，监督各项安全规章制度的实施，发现和查明各种危险和隐患，及时制止和纠正“三违”行为（违2、章操作、违章指挥和违反劳动纪律），有效防止和减少事故发生，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，特制定本制度。2.范围：本制度适用于公司各部门、车间和班组等开展安全检查和隐患整改的管理。3.遵循原则：3.1“谁主管、谁负责”的原则；3.2“分级管理，分线负责”的原则。4.职责：4.1生产质量总监对公司隐患排查治理工作全面负责，负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。 4.2公司安委会负责各类安全检查的综合管理，组织安全生产责任制执行情况的监督检查、考核，督促各类隐患整改工作。4.3生产管理部负责组织隐患排查治理工作，组织各部门负责人每月对公司进3、行全面或重点检查，节前的安全检查，以及每季度的安全检查。负责消防、易燃易爆物品、易制毒品等物品的使用、存储的监督检查。负责女工特殊保护、劳动合同中安全生产部分的执行、班组安全管理的监督检查。4.4车间（班组）负责人：各部门一把手对本部门隐患排查治理工作全面负责，部门技术员配合一把手做好本部门隐患排查治理的具体工作，进行每周安全自检。按照“谁主管，谁负责”的原则，对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责。题目：安全检查和隐患治理管理制度共 3 页题目：安全检查和隐患治理管理制度第2 页4.5工会参与各类安全生产检查和督促实施隐患整改。5.安全检查：5.1基本要求：5.1.1公司应严格执行安全检查管4、理制度，定期或不定期地进行安全检查，保证安全标准化有效实施。5.1.2安全检查必须明确目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。5.1.3检查人员应深入现场，紧密联系生产员工，认真细致开展检查，要认真听取员工意见；发现的问题应组织和督促相关部门采取措施或者实施整改。5.1.4各类检查应做好相应检查记录，对所存在的问题应及时通报相关部门和人员。5.2检查形式、内容和要求：安全生产检查分为综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常性检查和节假日检查等；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，并与责5、任制挂钩。综合性安全检查：综合性安全检查应由相应级别的负责人组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。检查内容包括检查各类规章制度、作业人员的安全素质、工艺安全管理、设备安全管理、设备检修安全、公司内交通与贮运安全、防护器材和消防器材、职业卫生防护等方面。公司级综合性安全检查每季度至少开展一次，车间级综合性安全检查每月不少于1次，班组级综合性安全检查每周开展一次。检查内容和要求见附表（1-3）。5.2.2专业性安全检查：专业性安全检查由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，包括电器设备安全检查、防火防爆及消防安全检查、压力容器及压力管道安全检查、危险化学品安全检查、机械设6、备安全检查、厂房建筑安全检查。专业检查每半年不少于1次。检查内容和要求见附表（4-9）。季节性检查：季节性检查分别由各部门的负责人，根据当地的地理和气候特点组织本系统人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。检查内容和要求见附表（10）。日常安全检查：日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行交接班检查和班中巡回检查职责，通过点检表对关键装置重点部位的危险源进行重点检查，发现问题和隐患，及时逐级报告有关职能部门解决。安全管理人员不定期进行检查，并形成巡回检查台帐。检查内容和题目：安全检查和隐患治理管理制度第3页要求见附表7、（11-12）。节假日安全检查：节假日安全检查是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。每年“国庆节”、“春节”等重大节日前进行，检查内容和要求见附表（13）。6.隐患整改：6.1事故隐患排查治理资金保障：安全生产费用实行实报实销的原则，事故隐患排查治理所需资金在可能情况下在上月制订资金使用计划，当急需资金进行隐患治理时可以在应急资金中列支，以确保生产安全。财务部对事故隐患排查治理所需资金，必须及时支付。6.2在各项安全检查中发现的事故隐患，应及时通报相关部门和人员。同时按照自身职责督促隐患整改：能现场整改的应立即制定整改措施并组织整改。隐患整改时间较长、8、需要其他部门配合的或本部门无力解决的，立即报公司安委会，由公司安委会核查确认并下达“隐患整改通知单”，限期整改，不得拖延。将事故隐患的相关信息及时填写安全生产事故隐患排查治理登记台帐。6.3隐患整改要做到“五定”（定整改项目、定整改负责人、定整改措施、定整改资金、定完成期限），各车间、班组能整改的隐患不得推给上级部门和公司领导。6.4因技术或其它条件限制不具备整改条件、一时无法整改的，要采取切实有效的事故防范措施和应急处理措施。6.5对重大事故隐患，应报上级安全部门备案；在整改前无法保障安全生产的，应停产整改。6.6隐患整改完成以后，督促整改的部门应进行验收并记录整改结果。整改不到位、验收不合9、格的，应重新督促整改，并按照公司管理规定对相关责任人进行考核。6.7对在工作中及时发现、消除事故隐患、提出隐患整改方面的合理化建议，在预防和控制事故方面表现突出的有功人员，公司根据相关规定给予奖励。6.8重要事故隐患应建立专门档案，长期保存。附表1AQ-021-01公司级综合性安全检查 检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会汇报。内容见检查10、项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1规章制度 安全生产责任制：明确各级人员的和各职能部门的安全生产职责。制度：按照标准化标准要求建立管理制度。安全操作规程：每个生产操作岗位要有安全操作规程。查制度查记录2作业人员的安全素质公司主要负责人和安全生产管理人员,持证上岗。新从业人员，应进行三级安全生产教育培训。培训考核合格后上岗。特种作业人员，必须进行安全培训，持证上岗。查记录查证件3工艺安全管理岗位操作人员根据编制的产品生产工艺规程，严格按操作法、安全操作规程进行操作。发现或发生紧急情况后，能按要求及时进行妥善处理。操作记录及时、真实，字迹11、清晰工整。冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查记录4设备安全管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、工艺管道、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场5特种设备及防爆区严格执行特种设备、防爆区安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，特种设备建立档案，专人负责、安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，定时检修和维护保养。查现场及记录6电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内12、通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、变压器无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录7消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看现场8化学品管理化学品是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处13、理。查现场及记录9防雷设施按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设置防雷装置，避雷设施完好且冲击接地电阻小于10，由有资质的单位定期检测，有检测报告查现场及记录10安全设施各安全阀、压力表完好且均在检验期内，且定期试验。查看现场11职业卫生防护为作业人员提供符合标准要求的个体防护用品和器具。各产尘岗位空气呼吸器完好有效，且定期维护。化学品使用场所：设置洗眼、喷淋等冲洗设施，并配备适用的急救药品和物品。查看现场12厂房建筑各建筑构筑物的墙体无倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，14、通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录13运输环节的安全管理危险化学品应由有运输资质的单位运输。运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并悬挂“危险品”标志。14设备检修安全检修前，按要求进行详细检查，经检修分管负责人签字后开始作业。检修时，严格执行操作票制度和检修安全技术规程。检修时，经常与操作工人联系，当生产发生故障，出现突然排放危险物或紧急停车等情况时，立即停止作业，迅速撤离现场。检查记录检查人员附表2AQ-021-02车间级综合性安全表 检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除15、或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会及公司领导汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1职责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司安全生产责任制检查。2工艺检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐16、蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态。 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃是否齐全。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。17、检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，消防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。可能发生急性职业损伤的作业场所按规定设置警示标志。查现场查记录7安全教育查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记录9作业证检查进行动火作业、进入受限空间作业18、破土作业、临时用电作业、高空作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证10警示标志警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。检查现场11其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场检查评价检查人附表3AQ-021-03班组级综合性安全检查 检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处19、理的应采取有效的预防措施，并立即向本部门或公司领导报告。内容见检查项目计划每周检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1劳动纪律检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。查现场。2工艺检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，20、辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本班组（工段）范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。依据公司有关要求及安全操作规程检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏。依据公司有关要求、安全操作规程检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，21、应急灯具是否完好，查各种安全、消防设施是否处于正常状态。查现场查记录7安全教育查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况,岗位练兵的完成情况等。查现场查记录9其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场检查评价 检查人附表4AQ-021-04电器设备（专业）安全检查表 检查时间：目的对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照安全标准化规范22、的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安委会或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1电气作业认真执行电力安全作业规程等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。 查操作票证和记录2变配电间管理变电所、控制室、配电室等电气专用23、建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求；各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格；电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；配电柜防护是否符合安全要求；配电柜安装是否按标准进行设置和安装。查现场管理3电气设备电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象。电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案。各种电气设备是否完好。瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴等不正常情况。临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用24、时间和安全注意事项。高、低压架空线有无断股，是否过负荷运行。查现场管理及设施4防护用品值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作；各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。查现场防护用品管理检查评价检查人附表5AQ-021-05防火防爆及消防安全检查表 检查时间：目的对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关部门采取有25、效的预防措施，并立即向安委会或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1厂区及建筑物消防通道、紧急疏散通道是否通畅。是否有足够的便于灭火的机动场地。厂区交通道路是否有足够的照明。各种照明设施是否完好。阶梯、地面等是否完好。厂区内物料堆放是否符合要求。查现场设施2生产工艺过程所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施；有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施；查操作规程及记录3消防设施有无火灾探测报警系统，是否完好；各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合26、要求；消防供水系统是否可靠。查现场4作业现场作业现场符合防火要求。各种动力设备的防护装置与设施是否完好。有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点。火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求。对各种热源及高温表面是否有效防护。有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求。变配电设备、液体储罐区等有无避雷设施、是否完好。气瓶的放置是否符合安全要求。作业场所粉尘浓度是否超标，通风是否良好。有无必要的、明显的安全标志，是否完好。查作业证票5生产装置与设备各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用。有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好。动力源及仪器仪27、表是否正常、完好。高温表面的防烫保护层是否完好。对可能发生的异常情况有无应急处理措施，如安全泄压设施等。查现场管理6安全管理有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何；各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何；是否进行安全检查，对检查结果如何处理；是否开展安全教育培训，效果如何；作业现场有无违章作业及违章指挥行为。查材料及现场检查评价检查人附表6AQ-021-06压力容器、压力管道安全检查表 检查时间：目的对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生28、产安全。要求按照安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关部门处理，暂时无法处理的应督促有关部门采取有效的预防措施，并立即向安委会或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1严格压力容器、压力管道的检验新投用压力容器必须有使用许可证未经检验的压力容器和压力管道不准使用查看安全阀台账和检验资料，现场查看外观和标识2压力容器周期检验1、安全状况等级为12级的，每隔6年至少检验一次；安全状况等级为34级的，每隔3年至少检验一次2、检验资料如：设计资料，制造安装质量证明资料，运行操作资料，修理、改造29、资料，历次检验资料等齐全查记录台账、档案3压力容器操作人员的安全教育与持证上岗情况必须持有效证件上岗特种作业复审操作人员经常接受教育查检查记录，现场查看4压力管道管理贯彻执行有关法律法规，健全安全管理制度有专职或兼职的人员负责压力管道的安全管理工作建立压力管道操作的技术档案对压力管道操作人员进行安全技术培训查检查记录，现场查看检查评价检查人附表7AQ-021-07危险化学品安全检查 检查时间：目的对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照单位安全标准30、化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关部门处理，暂时无法处理的应督促有关部门采取有效的预防措施，并立即向安委会或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1一书一签按照规定对属于危险化学品的产品进行登记，编写安全技术说明书与安全标签，非危险化学品应对理化特性和危害进行登记。查档案2购买不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。查现场查供应3使用根据需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量。互相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起。爆炸物品、剧毒物，随用随领，31、领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回。使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等；使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。查现场查记录4储存应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量。无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库。库存物品应当分类、分垛、分库贮存，贮存安排与剁距符合标准要求。库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开。易燃、易爆物品的仓库具有防火措施。保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、用具。易燃液体贮罐应设置绝热设施或降温设施，现32、场电器设施应为防爆电器。易燃、可燃液体和可燃气体贮罐区内，不应有与贮罐无关的管道、电缆等穿越，与贮罐区有关的管道、电缆穿过防火堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火堤方式铺设。查现场查记录5装卸运输危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解，能按装卸危险化学品的性质，佩戴相应的防护用具。运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并符合危险化学品的运输资质。危险化学品装卸前，应按有关规定对车辆进行静电导出、通风、静止等操作。运输危险化学品的车辆，应按指定路线，限定速度行驶。查现场检查评价检查人附表8AQ-021-08机械设备安全检查表 检查时间：目的33、对生产过程中使用机械设备可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素。要求按照安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关部门处理，暂时无法处理的应督促有关部门采取有效的预防措施，并立即向安委会或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1手持电动工具手持电动工具安全防护措施齐全、完好。按照用电要求进行连接，保持手持部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保护器。使用时，旋紧部位必须按照要求进行紧固，不得出现松懈甩出、用力过大紧34、固变形或者裂损。电源软线按规定架空，不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面和化学品上，防止线路腐蚀老化出现漏电。手持电动工具工作时，严禁朝着他人或自己进行作业，防止飞溅物造成意外伤害。旋转部位旋转时严禁手摸或者强制进行停止，防止发生意外。工作时，工作人员穿戴好劳动防护用品。查看现场3起重机械主要受力构件不得有明显可见的连接缺陷和腐蚀、变形、开裂等缺陷。吊钩转动部位灵活、表面光洁，无裂纹、剥裂等缺陷；有缺陷不得焊补，并有防止钢丝绳脱出的部件。钢丝绳端固定牢固，钢丝绳不允许有扭结、压扁、弯折、笼状畸变、断股、波浪形、绳芯挤出、绳芯损坏、锈蚀。大、小车行程限位器，大、小钩高度限位器灵敏可靠。在检验期35、内，安全装置齐全可靠；电器设施完好。3电、气焊设备电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。电焊机一次、二次电气线路绝缘良好，装有独立的专用电源开关。电焊机有可靠的接地、接零装置，外壳接地良好，焊钳绝缘可靠，隔热层完好。电焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。氧气、乙炔气瓶要在检验期内充装压力不超标。氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。气瓶的防震圈、防火帽齐全，气瓶所用压力表标识清楚、有效。乙炔气瓶装有阻火器；气焊、割矩完好，胶管36、耐压能力符合要求。不可把氧气、乙炔气瓶放在有油污、严重腐蚀、日光暴晒、明火、热辐射等易引起瓶温过高、压力剧增的环境中；乙炔瓶不能倒放。要有防弧光辐射、通风防尘措施。操作人员持证上岗。查看现场检查评价检查人附表9AQ-021-09厂房建筑物安全检查表 检查时间：目的对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关部门处理，暂时无法处理的应督促有关部门采取有效的预防措施，并立即向安委会或公司领导报告。内容见37、检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1耐火等级检查厂房建筑物是否符合耐火等级要求。建筑物的安全疏散门是否向外开启。甲、乙、丙类厂房的安全疏散门是否不应少于两个。查看现场2防雷电检查厂房、建筑物避雷设施是否符合防雷要求。查看现场及记录3现场检查各厂房通风是否符合职业卫生防护和防火防爆要求。建筑物、构筑物是否经常进行维护，有无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。看现场4防护设施建筑物爬梯、围栏、平台是否牢固可靠并符合安全要求；防护设施无明显缺陷、无腐蚀等看现场检查评价检查人附表10AQ-021-10季节性安全检查表 目的针对公司生产季节性38、特点，对生产设施季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关部门处理，暂时无法处理的应督促有关部门采取有效的预防措施，并立即向安委会或公司领导报告。内容见检查项目计划每季度不少于一次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1春季安全检查春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑、漏为重点，对生产及安全设施进行检查。对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行检查。对全公司的厂房建筑物、盛39、装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地，防静电接地进行检测，要求防雷接地电阻小于4欧姆。防静电接地电阻小于100欧姆。检查各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况，如有异常，要求有关单位及时整改。现场检查检查确认检查人/日期2夏季安全检查夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。要求各车间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水，特别是冷库设施的冷却系统进行检查和维护，确保其顺利度夏、做好防洪防汛工作，配备防洪防汛物资，如铁锨、排水泵等。对厂房的防水浸泡情况进行检查，对查出的不符合项，要求有关部门及时整改。现场检查检查确认检查人/日期3秋季安全检查秋季安全大检查应以防火、防冻、保40、温为重点。要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火警事件。工程部对灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关部门及时整改。现场检查检查确认检查人/日期4冬季安全检查冬季安全大检查以防火、防爆、防冻防凝、防滑为重点。各部门对本辖区的消防设施的完好情况，数量配备情况，管道及阀门的保温和是否结冻等情况认真检查。检查空气呼吸器等气防设施的配备及完好情况。对密闭性较好的操作室、厂房的通风设施进行检查。对设备管道及仪表的保温情况进行检查，做好防冻防凝工作。对41、各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检查，看有无结冰现象，以防滑倒或高处坠落事故的发生。检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。查出不符合项，要求有关部门及时整改。现场检查检查确认检查人/日期附表11AQ-021-11日常安全检查表 检查人员： 日期： 年 月 日项目检 查 内 容检查日期星期一星期二星期三星期四星期五备注人员作业人员是否遵守安全操作规程从业人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是否有不会使用消防灭火器的人员特种作业人员持证上岗情况有无酒后上班；无嬉戏、打闹、饮食等有无脱岗、睡岗、串岗等使用无安全装置的设备、工具有无携带火机、香烟、手机违章进入作业场所有无攀坐或依靠机械、电器、设42、备等不安全位置有无在车间内穿脱工作衣服在机械运行时时，是否用手触摸运转部位是否有桶装物品在地面拖动、滚动是否有轻伤事故发生机械设备设施设备是否处于正常运转状态，有无跑、冒、滴、漏及腐蚀现象储罐设备等应无裂纹和渗漏，无跑、冒、滴、漏和腐蚀、锈蚀现象。管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象。运转设备防护罩是否完好；有无防护罩未在适当位置或防护装置调整不当情况有无设备带“病”运转或超负荷运转有无维修调整不良或保养不当、设备失灵情况设备设施是否定期进行维护保养与检修检修施工作业是否遵守有关规定和标准执行（检修传动设备要先停电 、挂警示牌；试转要站旁边）特种设备是否按照43、国家有关规定取得检验、检测合格证，并在有效期间内监测、监视装置（仪表）是否有效、合格。电器设备电器设备的金属外壳绝缘是否良好机械设备接地、接零是否完整良好有无绝缘不良、绝缘强度不够有无电气装置带电部分裸露有无开关、插座、接触器等有无因接触不良而发热或变色电器开关外壳是否完整可靠，有无破损.电线电缆是否用固定装置固定使用是否超过线缆额定电流量（最大负荷）有无电线电缆乱拉乱接（架设符合规范），临时用电线路是否及时拆除特殊环境（潮湿、粉尘、易燃易爆）的照明（密封、防爆式）；使用安全电压；选用合适的漏电保安器。作业环境车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通生产车间应根据生产需要规定原材料的存放时间、44、地点和最高允许存放量。车间生产所领取的原材料数量不应超过当班用量，剩余的要及时退回仓库安全标志是否完整、清晰安全告示牌是否完整清晰，灭火器使用方法有否设置清晰通风设施设备是否良好安全操作规程是否完整、清晰车间照明灯具是否完好原料、成品、半成品是否摆放在规定区域，是否整齐、平稳，车间使用的工位器具，工具箱等是否摆放整齐、平稳作业场所地面应该平整、无积水、无积液、无垃圾杂物、无障碍物、无绊脚物等对粉尘浓度高的场所，震动噪声严重的作业区（点） 等的防护设施是否良好状态。垃圾是否每天及时清理；晚上加班后的垃圾是否清理门窗是否有破损；窗户玻璃是否完整、有无破损消防防静电防雷消防通道是否被堵塞占用；安全疏45、散通道、安全出口是否通畅通向灭火器和消防栓/带的通道是否畅通无阻灭火器消防栓等使用说明是否清晰完整消防器材、设施周围是否被堵塞占用消防箱内水枪是否齐备、无破损、无堵塞，是否可以随时使用；水带有无破损、堵塞、发黑、发霉现象，无跑冒滴漏应急照明灯具是否完好可燃气体报警探头是否被他物压盖，周围30CM内是否有被占用设备、管道维修后的静电跨接是否完整职业卫生卫生设施是否齐全完整，是否有损坏、损毁情况在必须使用个人防护用品用具的作业场合中，忽视其使用（未戴护目镜或面罩、未戴防护手套、未穿安全鞋、未戴安全帽、未佩戴呼吸护具、未佩戴安全带、未戴工作帽、攀高无防护）急救药品是否在有效时间内，是否及时补充洗眼器46、是否正常使用自来水管是否有跑、冒、滴、漏，水龙头是否漏水说明：1，此表是车间每日安全检查记录使用。是就打；否就打，并在备注里记录详细情况。 2，如有异常情况请及时报告部门负责人或者安全工程师。 3，每周一下班之前将上周检查记录送交工程部，逾期不交扣除部门负责人绩效考核安全项全部得分。附表12AQ-021-12管理人员安全检查表 检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关部门处理，暂时无法处47、理得应督促有关部门采取有效的预防措施，并立即向安委会或公司领导报告。内容见检查项目计划每日检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录2设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动。 依据安全操作规程检查现场3电气检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否48、升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。依据安全操作规程检查现场4现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等。安全设施是否处于正常状态。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施防护急救器具是否完好，柜内设施是否齐全。查现场5安全教育查各车间对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记录6特种设备及重点部位检查公司特种设备及重点部位的运行状况是否良49、好，安全监控设施运行情况是否符合要求。查现场查记录7作业证检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证8警示标志对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。查现场9其它检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规定进行施工。查现场查记录检查确认检查人附表13AQ-021-13节假日安全检查 检查时间：目的通过对公司节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象，使50、企业符合安全标准化规范的要求。要求按照安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关部门采取有效的预防措施，并立即向安委会或公司领导报告。内容见检查项目计划节假日检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1保卫、消防厂区门卫是否严格执行制度。消防设施是否完好可靠。看现场及有关记录2物资准备、备用设备生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。应急救援物资准备是否充足。备用设备是否完好。看现场及有关记录3应急预案应急救援器材是否齐全完好。应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通。看现场及有关记录4劳动纪律厂区内有无吸烟现象51、；有无酒后上班现象；有无迟到、早退现象；班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗；班中上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。看现场及有关记录检查确认检查人附表14AQ-021-14隐患整改通知单致：整改内容、整改计划：整改期限：限 年 月 日前完成整改，现提出整改申请。 签发人： 年 月 日 签收人： 年 月 日措施落实情况：复查意见： 复查人： 年 月 日附表15AQ-021-15安全生产事故隐患排查治理登记台帐序号排查日期隐患概况隐患所在部位隐患类别隐患等级整改措施投入资金（万元）整改责任人整改期限整改完成日期验收复查责任人 注：隐患所在部位：隐患所在车间、工段等。隐患类别：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、淹溺、火灾、爆炸、坍塌、中毒窒息、其它。隐患等级：分为一般、一级重大、二级重大、三级重大。