1、工厂工艺技术变更、事故质量记录保管管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工厂工艺技术管理制度1范围本标准规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、 岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、 工艺质量记录管理、技术开发等内容。本标准适用于公司生产中的工艺管理。2组织职责2.1全厂工艺管理公司工艺管理室管理，其他各部门配合，安全副 总主管。2.2生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，车间工艺 员对车间工艺管理负责。2.3对生产中工艺异常问题，由研发中心和车间共同进行分析，提 2、出改进意见，车间进行实施，鼓励车间为提高产品质量，降低消耗所进 行的QC等活动。2.4工艺管理室负责全厂工艺备品备件计划的审核，对涉及生产技 改工艺辅材采购计划进行审核。3工艺规程和岗位操作规程、作业指导书3本公司各工段都应有工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂 的工段必须有岗位作业指导书。3.2新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由项日负 责人或主管人员组织编写试行稿，由工艺管理室审核，主管副总批准实 施。3.3对原产品工艺规程和操作规程的修改由工艺管理室组织，车间 工艺人员配合进彳亍。3.4工艺管理室对工艺规程和操作规程的实施进行监控，对工序质 量偏离控制范围的情况及时进行纠正。3、4工艺变更4.1工艺变更范围包括：生产能力变更，管线的改动，主要操作方法改变，工艺参数改变, 指标测试手段改变，阀门的增减，控制方案的改变以及化工设备、生产 原料的改变等。4.2工艺变更程序进行工艺变更时，需由车间技术负责人（工艺员或车间主任） 提出详细工艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形 式报工艺管理室，并填写工艺变更审批单。工艺管理室接到工艺变更报告后，组织车间进行可行性分析 和验证，并根据验证报告报安全副总审批。工艺变更后，由工艺管理室负责对有关技术标准及时进行修 订。对重大工艺变更，直接由厂研发屮心制定技术方案，并由公 司技术审定组论证，报公司批准后组织实施。5牛产过4、程管理5.1公司质管部为不合格品的归口管理部门。5.2生产车间对生产过程进行管理，对生产中出现的不合格品时由 质管部负责评审处置办法，并发放产品质量跟踪单，由牛产车间对不合 格半成品或成品进行标识控制与跟踪。5.3对生产中的不合格品，车间应杳明原因，并制订有效纠正和预 防措施，质管部为纠止和预防措施的管理部门。5.4关键过程管理关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程。质量不稳定或重要的产品在必要时由质管部设置关键过程， 由车间对工艺参数实行连续监控，车间定期对过程能力进行综合评价, 质管部定期检查。关键过程的能力达不到要求时，由质管部和生产车间组织人 员查明原因，及时建立纠正措施提高过5、程能力；短期查不出原因的应 组织人员进行技术攻关，确保过程能力处于受控状态。5.5重点监管危险化工工艺的管理本公司涉及胺基化和氯化两大危险工艺。应对上述两大工艺安装自动控制系统，应记录并可储存反应 釜温度和压力，其系统应具备的报警和联锁；紧急进料切断系统；紧急 冷却系统；安全泄放系统等。车间工艺员应经常对其工艺数据进行跟踪，保证安全牛产； 公司仪表工应对自动控制系统进行日常维护保养，确保整个过程处于受 控状态。6工艺事故的管理6工艺事故的分级按公司有关规定。6.2事故处理应遵循的三不放过原则：事故原因不查清不放过，事 故责任者及周围群众没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过, 具体执行工厂6、安全管理制度。6.3事故一旦发生应立即电告公司生产指挥中心并组织抢险，重大 以上事故要报公司有关领导。6.4对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故报告报公司。7工艺质量记录管理7工艺记录主耍包括岗位操作记录，牛产交接班记录，中控质量 分析记录等。7.2工艺质量记录要求记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象。原始记录必须字体清楚，仿宋化。记录有误时允许及时杠改，杠改率3%oo记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。7.3工艺质量记录的保管工艺记录由车间工艺员负责收集保管，公司级工艺质量记录由工艺 负责人保管。8奖惩办法8.1对工艺改进及新产品开发、工艺管理做出贡献的职工给予奖励,奖励办法按公司有关文件执行。8.2对违反工艺管理规定，对产品质量和消耗造成影响，违反工艺操作规程造成损失的人员进行考核，按公司管理考核办法执行。