1、煤业煤矿公司施工用电工程联系单等制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 施工图设计技术交底与图纸会审制度1 目的为了使施工单位熟悉设计图纸，了解工程设计特点和设计意图，掌握工程关键部分的质量要求，同时，也为了减少图纸中的差错，发现潜在的质量问题，特制定本制度。2 定义2.1 设计交底：是指设计单位对其所提交的图纸向建设单位、施工单位及监理单位进行有计划、有系统的技术交底说明。2.2 施工图纸会审：是指建设单位、监理公司及施工单位在收到施工图图纸后，分专业对施工图纸进行详细阅审，并提出书面意见的过程；施工单位派专业人2、员参加设计交底会，以便全面了解设计意图并审查其可操作性。2.3 参与会审：是指设计单位必须派该项目主设计人及指定的各专业工地代表出席；监理公司应参加由建设单位组织的设计技术交底会，并在收到正式施工图纸后，组织现场相关专业技术人员会审图纸，提出审图意见；凡直接涉及设备制造厂家的工程项目及施工图，视具体情况由组织者邀请制造厂家代表到会，与设计单位代表一起进行技术交底与图纸会审。3 技术交底及图纸会审的条件3.1 设计单位必须提交完整的正式施工图纸；对施工单位急需的重要的分项专业图纸，必要时也可提前交底与会审，但在成套图纸到达后应再统一交底与会审。3.2 在技术交底与图纸会审之前，监理单位必须事先安3、排各有关专业监理工程师熟悉图纸，并对图纸进行初步审查。4 程序4.1 施工监理及公司对施工图纸的初步阅审 施工图先由监理单位及公司工程管理部初审，工程管理部汇总监理单位意见后，由公司总工程师组织公司审查后，形成公司审查意见。需经集团公司审查的图纸，交由集团公司主管部门组织审查。 公司内部施工图设计技术交底与图纸会审由公司总工程师主持, 必须有监理单位、设计单位及施工单位相关专业人员参加。4.2 设计交底与图纸会审的程序本程序应在施工开始之前，由设计单位在施工现场对所提交的施工图纸进行有系统的技术交底，并在此基础上组织对设计图纸的会审。 技术交底由公司总工程师主持，先由设计单位介绍设计意图、工艺4、布置与结构特点、工艺要求、施工技术措施与有关注意事项。参加图纸会审单位提出图纸中的疑问、存在的问题和需要解决的问题。设计单位答疑。参加会审单位针对设计的问题进行研究与协商，拟定解决问题的办法。拟写会审纪要，并经各方签字后分发。4.3 设计交底与图纸会审的其它事宜 图纸会审应做出详细的记录，并形成会议纪要，经会议各方同意后，该纪要即被视为设计文件组成部分并予存档。 对会审中确定的设计修改，必须符合已批准的初步设计原则和国家、行业颁发的有关设计标准、规范，由设计单位做设计修改；当通过协商各方意见仍不能统一时，一般性问题，由公司与监理单位商议后做出决定，设计单位按规定进行图纸修改。对于重大设计修改，5、由建设、监理、设计单位，并邀请专家论证后确定方案，设计单位按照方案设计。 为了体现设计交底作用，在施工图会审纪要中应包括设计答疑方面的有关内容和条文。如经会审，对设计没有提出任何问题的工程项目，也应做出会审纪要，以示对该设计的现场认可。 凡直接涉及设备制造商的工程项目施工图，视情况由组织者邀请设备制造厂家代表到会，与设计单位的代表一起进行设计交底与图纸会审。4.4 图纸会审的重点内容 设计图纸是否经过设计单位各级人员正式签署。 施工图设计是否符合国家、行业的有关规范与标准。 施工图设计是否符合初步设计已审定的原则与标准。 施工图采用的方案是否进行了优化。 图纸表达深度和出图范围能否满足施工要求6、。 设计与施工主要技术方案是否能相适应，对现场条件有无特殊要求。 施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致。 设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺和新技术是否通过鉴定与评审，在施工技术、机具和物资供应上有无困难。 预制构件、设备组件及现场加工要求是否能符合现场施工的实际能力。 各专业之间、各系统之间施工图设计是否协调，如设备外形尺寸和基础尺寸，建筑物预留孔洞及埋件与安装图纸要求，设备与系统部位，管线之间相互关系等。 施工图之间、总图和分图之间是否有错、漏、碰、缺。总体尺寸与分部尺寸是否吻合。 能否满足生产安全、经济运行的要求和检修、维护作业的合理性。 矿建施工图纸重点审查地质资料是否完备，7、巷道断面特征及支护形式是否合理，能否满足使用要求。各坐标点数据是否一致。4.5 技术交底与图纸会审图纸标识各方签字形成会议纪要后，由业主对图纸加盖图纸审查专用章，施工单位方可使用。重大施工方案及措施变更审批制度1 目的为了加强工程管理，确保工程安全、质量，规范施工单位对已审定的重大施工方案及措施变更过程的管理，特制定本制度。2 定义重大施工方案及措施变更是指施工单位根据工程实际需要对已经审定的重大施工方案及措施的改变。变更是指涉及费用变化；或者施工单位对已经批准的设计要求的变更。3 职责3.1 施工单位负责提出重大施工方案及措施变更的申请和经过内部评审的变更的重大施工方案及措施，并附有变更的原8、因、理由、论证和变更的风险分析，经审批的重大施工方案及措施，并不免除承包的管理、施工、安全责任。 3.2 监理单位负责审核施工单位提出的重大施工方案及措施变更的必要性，论证变更后的的可行性，并提出监理意见。3.3 公司工程部、安全质量检查部共同负责审核施工单位提出的重大施工方案及措施变更的必要性，论证变更后的重大施工方案及措施的可行性，提出审核意见。3.4 公司副总工程师、主管领导、总工程师负责重大施工方案及措施变更的审批。4 程序4.1 施工单位根据工程实际需要，提出重大施工方案及措施变更申请(见附录一： 重大施工方案及措施变更审批表)，并附有变更的理由、论证、风险分析及经过内部评审的变更后9、的重大施工方案及措施。4.2 监理单位根据施工单位提供的重大施工方案及措施申请，共同复核其变更的必要性及论证其变更后的重大施工方案及措施的可行性，并提出审核意见。4.3 公司工程部根据施工单位提供的重大施工方案及措施变更申请及监理单位的意见，共同审核、论证其变更后的重大施工方案及措施的必要性和可行性，提出审核意见（必要时还将聘请专家咨询并组织专题会议进行评审），报公司领导审批。4.4 公司主管领导、总工程师批准后，监理单位通知施工单位实施。4.5 工程部及监理单位为重大施工方案及措施实施的监管单位，对未按要求施工或未经重大施工方案及措施审批制度而随意更改方案及措施的施工单位将予严肃处理，直至发10、停工令。5 附录5.1 附录一 重大施工方案及措施变更审批表重大施工方案及措施变更审批表名称： 日期： 编号： 主送单位提出单位变更的原因、理由、论证及风险分析（附变更后的重大施工方案及措施）：提出人： 审定人：监理工程师复核意见：监理工程师签名： 安全监理工程师签名：总监/副总监审核意见：签名：工程部审核意见：签名：安全检查部审核意见：签名：公司副总工程师审核意见： 签名：公司主管领导审核意见：签名：公司总工程师审核意见签名：备注：设计变更管理制度 1 目的为了规范施工图设计变更的管理，特制定本管理制度。经过批准的设计文件是施工的主要依据，施工单位应按图施工，以确保工程质量。施工单位或其它单11、位不得擅自变更设计。但由于施工、材料采购等原因要求变更设计时，应遵守本管理制度。本程序规定了设计变更的提出、接收、审核、批准和实施过程。2 范围2.1本程序适应于对下列情况下的设计变更的管理工作：2.1.1 设计图纸有设计错误。2.1.2 由于其他原因需要变更设计；2.1.3 经有关部门审查、批准确需变更材料；2.1.4 上级决策机构要求变更设计；2.1.5 经领导批准的施工条件及措施改变造成有关图纸需要修改；2.1.6 为节约投资、降低生产成本等原因需要修改设计。3 职责3.1 设计变更由设计单位、建设单位或施工单位负责提出。3.2 监理单位负责对设计变更进行审核。3.3 公司工程部应对设计12、变更进行确认，并对有关记录、资料归档备查。4 设计变更管理程序4.1 设计单位提出的重大设计变更，首先由设计单位提出变更方案，由设计单位总工程师审核，监理单位审查后，交公司工程部审核工程量和实施方案，公司安全质量检查部进行安全审查，公司主管领导及总工程师审批。批准后由设计单位做施工设计并发出设计变更通知单。4.2 属建设单位提出的重大设计变更，出具设计变更申请单交设计单位确认并做方案设计，提出变更费用，监理单位审核，由公司主管领导审批，批准后按4.1条执行。4.3 设计变更应在完成上述审批手续后才允许施工，严禁先施工而后补办设计变更。5.4 经签字生效的设计变更通知单与施工图纸具有同等法律效力13、,设计单位、施工单位、监理单位和公司各自存档。5.5 设计变更费用问题按发、承包双方合同有关条款办理。涉及费用的重大设计变更，设计单位应随设计变更通知单做出设计变更的概算。5.6 设计变更通知单分发单位有：设计、施工、公司和监理单位，分发份数按有关规定办理。5.7 设计变更资料是设计文件组成部分，也是编制竣工图的重要依据，应予妥善保管。工程竣工后统一归档。6、附录6.1 附录一设计变更通知单6.2 附录二 设计变更申请单附录一设计变更通知单设计变更通知单字第 号 年 月 日工程名称主送单位图纸名称抄送单位图纸编号修改原因(请打)1)设计改进2)设计错误外专业会签内容(署名、日期)3)设计漏项414、)设备材料选择不当5)专业配合不佳6)施工运行不便7)厂家资料变动8)其它修改内容及处理方法:建设单位:主管领导监理单位:施工单位:工程部主管领导安检部副总经理副总工总 工主管领导总经理附录二 设计变更申请单设 计 变 更 申 请 单工程名称编号工程代号日期年 月 日卷册号卷册名称主送单位抄送单位变更原因或理由变更内容：附图及附件申请单位申 请 人申请单位负责人设计工地代表监理单位工程管理部负责人安全质量检查部负责人设计单位公司副总工程师公司主管领导公司总工程师备注：施工总平面管理规定1 施工总平面布置是施工组织设计文件的重要组成部分，其主要任务是完成施工场地的划分，交通运输的组织，各种临建、15、施工设施和器材堆放等方面的布设，场地的布置，施工管线规划，并满足防洪、排水、防火等各方面的要求，确保整个施工场地布置紧凑合理、符合流程、方便施工、节省用地、文明整齐。施工组织总设计及其施工总平面布置一经公司批准，各参建单位都必须严格执行。2. 施工单位进入施工现场前，应根据合同所规定承建的工程范围，按照本工程项目施工组织总设计的要求，根据公司组织编制的施工总平面布置所规定的用地范围，结合工程实际情况和所承担工程项目的施工组织设计（或施工方案）的要求，绘制其施工总平面。该施工总平面随同施工组织设计（或施工方案）报公司和监理单位，由公司批准后实施。在施工中途修改总平面时，也要经公司批准方可实施。316、 施工单位在其所划定的施工场地内建造临时建筑（如住宅、办公室等）时，包括临时建筑的位置、外形、建筑标准及管路、管线等内容，必须专项报请公司批准后才可施工。4 施工单位不得在其给定的施工场地之外私建、乱建临时建筑和设施，或堆放设备、材料。更不允许占用道路作为施工场地。必要时，须经公司批准。5 施工场地随着施工阶段的变化和施工单位的实际需要，公司有权统筹安排，重新调配使用。6 各施工单位要对其所占用的施工场地范围内的安全、防火、管路和排水系统的畅通以及良好的施工环境负责。特别是，施工单位对其施工场地范围内的施工道路负责保养好，及时修补好被损坏的道路，公司有权进行监督，并视其情况的严重程度给予经济处17、罚。对建筑垃圾、生活垃圾及各种污水排放都要按规定处理，不得随意乱放、乱排。对于公共设施，按划分的范围，施工单位负有同样的责任。7 施工单位在施工时需要开挖已有道路，中断交通，或需要中断水源、电源时，必须提前2天提出书面申请，经公司批准后执行。施工单位必须在批准的时间内完成任务并予以恢复；如不能按时完成并影响其它施工单位施工时，其后果由当事施工单位负责赔偿损失或罚款。8 各类履带式机械、重型压路机械及超重件运输机械进厂路线，施工单位必须按批准的、指定的路线通行并采取必要的保护措施。否则对道路及地下设施造成的破坏由当事施工单位负责修复并赔偿损失。9 施工单位需使用公司提供的水源、电源时，应事先提出18、申请，经批准后按指定地点和容量联接并应按承包合同的规定向公司交纳费用。10 公司按计划需要停电、停水时，应事先提前2天通知各施工单位，以利作好施工安排。意外发生断电、断水事件时，各施工单位有责任配合公司，采取积极有力的措施，由公司统一指挥，在短期内尽快予以恢复。11 按土方平衡原则安排施工单位在厂区内取土和弃土，统一由公司负责调配，施工单位不得随意取土或弃土，更不得以商品转卖给其它单位。不得乱堆弃土，堵塞道路及排水系统。12 设置在施工现场的永久测量标石，各施工单位应予保护，不得损坏和移动。13 施工单位对所承担的工程项目已施工完毕并经验收后，应立即撤离施工现场，其所建临时建筑和各项设施应在两19、个月内拆除和恢复原貌或公司按规定合理调配给其它施工单位使用，有关施工单位不得借故拖延或私自处理，否则，公司有权拆除或收取场地租金。14 公司设专人管理施工总平面，各施工单位对有关施工场地的使用、临时设施的建设、现场道路及各种力能管线布置，安全、防火、排水等措施的实施，必须接受公司的监督与管理。15 公司或施工单位对有关施工总平面管理中的方案、审批手续等方面、发给对方或回复对方的有关方案、审批手续等均应抄送监理单位。监理单位应协助公司作好施工总平面的监督与管理。16施工总平面管理的主管部门为工程管理部。工程联系单管理规定1 目的为了便于工程项目在建设过程中各参建单位之间的协调，及时方便处理各种问20、题，特制定本规定。2 适用范围工程建设过程中，各单位认为必须要让联系单主送方或其他单位知晓或需进行洽商的事项，未达到正式行文的程度但需书面表达的，采用工程联系单。它是及时方便地处理工程建设中各种工程问题的记录文件。工程联系单不作为工程结算的依据，不纳入工程竣工资料之列。其适用范围如下：2.1 施工单位向监理单位、公司询问有关安装方法、施工标准、试验标准、试验内容及设备、材料等方面的疑问等；2.2 施工单位请求监理单位、公司协调解决设计、设备、材料及影响施工的外部条件等问题；2.3 施工单位请求监理单位、公司协调解决与其他施工单位之间的施工接口和施工交叉配合等问题；2.4 施工单位请求监理单位审21、批修改的质量计划、施工方案和作业指导书等施工文件，不包括工程管理文件的报批； 2.5 公司安排施工单位处理施工过程中的某些问题；2.6 设计单位请求公司协调解决与其他参建单位之间的设计接口和设计配合等问题；2.7 监理单位对施工单位实行工程监理的过程中，及时对被监理单位指正施工过程中存在的工程问题。2.8 监理单位对设计单位在设计过程中出现的问题进行监督并协调解决。3 职责及权限3.1 公司职责及权限负责澄清施工方法、解决各施工单位之间的施工接口和施工交叉配合问题，负责控制施工进度及施工尾项的管理，协调解决设备、材料供货问题，配合监理单位审核各承包商编写的质量计划、施工方案和作业指导书，配合监22、理单位控制施工质量、澄清施工标准。负责设备的调试、协调，澄清试验标准、试验内容，最终批准试验方案、调试方案。负责解决设备、材料供货问题，回答各参建单位对设备、材料的提出的问题。工程联系单的相关部门为工程管理部、安全质量检查部、计划经营部、财务部。3.2 监理单位职责及权限负责审批各参建单位编写的施工方案、质量计划和作业指导书，负责工程质量的监控和验收，负责澄清施工标准、试验标准、试验项目。配合公司控制施工进度和管理施工尾项。负责公司的工程联系单的接收、分发、归档，负责解答工程项目文件管理方面的疑问。各参建单位之间相互往来的工程联系单，没有涉及到公司的（即没有抄送、抄报等），各单位自行处理。3.23、3 设计单位职责和权限负责做好工程设计工作，严格按照合同和工程要求按时交付施工图纸，并在工程施工过程中负责提出或答复施工过程中出现的各种问题。3.4 施工单位职责及权限及时提出施工过程中存在的问题；严格按公司、监理对工程联系单的答复实施；服从业主、监理的指挥与协调。4 运作流程4.1 总的原则： 工程联系单的提出：由提出单位起草，送相关领导审核、签发后送递各主送单位。工程联系单在提出时按提出单位、主送单位各一份准备原件份数。工程联系单的分发：由提出单位确定分发方案（没有特别说明时一般按文件单上的主送、抄送、抄报等分发），监理单位（涉及到公司时）负责下发。其分发原则为：提出单位、主送单位各存一份24、原件，其它相关单位（部门）送复印件。当工程联系单不需回复时，由提出单位直接递送各主送、抄送单位。当工程联系单有需回复时，由提出单位送交主送单位答复，收到该单的主送单位应该在要求时限（一版为2448小时）内予以回复后，最后由提出单位送监理单位统一分发。当主送单位为两个以上时，由提出单位依次跑完所有主送单位后，送监理单位分发。要求的时限内没有回复的，视为同意。工程联系单如需要回复时，原则上由主送单位答复，抄送单位如有异议，请抄送单位另出工程联系单。所有的工程联系单，有关施工问题的主送给监理单位，有关设计问题的主送给设计单位。主送给施工监理单位的工程联系单，原则上抄送公司一份。4.2 需回复的工程联25、系单的具体运作流程如下： 施工单位提出的工程联系单，处理流程为：由施工单位起草签发后送主送单位答复，必要时由提出单位送相关单位（部门）核签后，最后由提出单位送监理单位归档。施工单位提出的工程联系单运作流程图：施工单位起草签发施工单位送主送单位答复 施工单位送监理单位存档 公司提出的工程联系单，采用附录A的格式。其处理流程为：由公司签发后交监理单位先送主送单位（部门）答复，必要时送相关单位（部门）核签后，返回监理单位送公司存档。业主提出的工程联系单运作流程图：公司起草签发 监理单位主送单位答复 监理单位公司存档 监理单位提出的工程联系单，其处理流程为：由监理单位起草签发后送主送单位答复，必要时监26、理单位送相关单位（部门）核签，返回监理单位送公司存档。监理单位提出的工程联系单运作流程图：监理单位起草签发监理单位送主送单位答复监理单位送公司存档 设计单位提出的工程联系单，其处理流程为：由设计单位起草签发后送监理单位认可后送主送单位答复，必要时设计单位送相关单位（部门）核签，最后由监理单位归档并返回设计单位。设计单位提出的工程联系单运作流程图：设计单位起草签发监理单位认可主送单位答复设计单位、监理单位存档 5 保管及移交5.1 各单位应建立工程联系单的接收及发放登记，并妥善保管。5.2 工程竣工时，工程联系单将不作为竣工资料移交。6 编号规则所有工程联系单必须在表格上注明有“工程联系单”的字27、样，并有唯一编号，在编号中反映出：文件提出单位、主送单位、文件流水号等信息。7 附录附录一：工程联系单表样附录一：工程联系单表样 工 程 联 系 单工程名称： 需回复 不需回复 编号：主送单位(部门)：提出单位：抄送：抄报：主题：性质：通知 建议 备忘 联系 其它内容：起草： 审核： 签发： 年 月 日主送单位(部门)意见：起草： 审核： 签发： 年 月 日相关单位意见（无需相关单位或部门核签时，此栏填“无” ）起草： 审核： 签发： 年 月 日需要回复的联系单，主送单位应在接到联系单后三个工作日内发出回复意见。矿区及施工道路管理规定1 目的为加强程工地施工道路管理，保持路面平整、清洁，确保道28、路畅通，提升文明施工形象，特制定本制度。2 定义无3 适用范围适用于工程项目参建单位及个人。4 相关文件 施工总平面管理制度5 职责5.1 公司工程部负责施工道路的总体控制管理，负责因工需要占用、妨碍施工道路的审批，负责主干线的维护。5.2 施工参与施工道路日常的监督、考核。6 制度6.1 维护 现场主要施工道路由公司协调各施工单位共同维护管理，各施工区域内的施工道路由各单位自行负责维护管理。6.1.2 道路维护人员要佩戴明显的标志，所有参建人员应服从道路管理人员的管理。 保证路面平整完好，不得有凹坑积水，破坏的路面要及时修复。路面上杂物及时清除，定时洒水降尘，确保道路畅通 确保道路两侧排水沟29、排水畅通。 保证路肩完整、无坍塌；平直美观。 确保不在路面、路基上晾晒、堆放物品，停放车辆。 履带车横跨路面时要采取防护措施。 运输长、大、超重的物体时，应经过精确的计算和采取妥善的措施，严禁损伤路面。6.1.9 确保不在路面、路基进行与路面维护无关的一切施工。6.2 道路开挖、阻断6.2.1 因施工需要开挖阻断路面的地段时，应事先向监理单位和公司提出申请，将开挖的位置、范围、开挖时间、完工时间书面上报监理单位审核，公司工程部审批后方可施工。6.2.2 因施工需要从地下穿管通过道路时，应纳入施工组织设计中，经计算后确定，并采取相应的保护措施，并且要报监理单位、公司工程部审批。6.2.3 因施工30、需要临时阻断通行，应书面上报监理单位合公司工程部审批，并且要设立路障。6.3 管理6.3.1 未经有关部门批准损坏路基和路面，除负责赔偿一切损失外，还应进行相应处理。6.3.2 路面施工养护期间，行人、车辆必须在便道上行驶。6.3.3 经公司工程部同意，因施工需要损坏路面，在完工后施工单位负责修复。 各施工道路设置规范的交通警示牌和限速标志牌，并确保完好，指示明确。主干道路由公司负责，施工单位管辖内的自行负责。6.3.5 施工道路上行驶的机动车辆时速不得超过15KM。6.3.6 驾驶人员进出现场，应自觉接受门卫的检查。6.3.7 驾驶人员应履行安监部门各项指令和规定。6.3.8 行人、车辆必须31、爱护道路两旁的安全标志等设施，如有损坏者按规定处罚。6.3.9 施工道路上发生的交通事故，一般由当事双方协商解决，重大交通事故或特殊情况应报当地交警部门处理。6.3.10 随意破坏路面，任意在路面上丢弃杂物，阻塞道路畅通，都应视为不文明行为，按规定进行相应处理。施工用水管理制度1 目的为加强工程项目施工用水管理，保证施工、生活用水，结合工程项目的实际情况，特制定本制度。2 定义无3 适用范围 适用于工程项目建设的所有参建单位。4 相关文件无5 职责5.1 公司负责水源的总体管理，负责水源井水泵管理；用水申请（方案）的审批及管道安装的验收。6. 供水管理6.1 公司为参建单位提供水源，由工程部负32、责施工区、生活区用水的现场管理。6.2 凡在供水范围内并愿意遵守本规定的单位，可向公司申请安装供水管道。6.3 公司为参建单位施工区及生活区提供水源，原则上保证昼夜连续供水。6.4 各用水单位应设专人负责各自范围内水源管理工作。并将管理人员名单报公司。7. 供水设施管理与维护7.1 供水系统的取水点及主管道系统等供水设施全部由施工单位负责，其它设施用户各自维护管理。7.2. 任何单位或个人不得擅自拆除或在管道上开口。7.3 因特殊情况需搬迁部分供水设施，需事先报请工程部批准，由此发生的一切费用由报迁单位自行负责。7.4. 施工车辆必须在规定的线路行驶，所有供水管道上方未采取措施前严禁车辆碾压或33、堆放重物，并禁止在主管道附近使用机械挖掘。任何供水设施的损坏都必须立即报告公司工程部，并及时抢修，由此发生的费用由损坏者承担。若隐瞒不报，一经查实，由当事者承担所造成的一切损失，并予以加倍处罚。7.5. 因特殊原因，供水主管道需维修停水，公司工程部提前通知用户。8 用水申请8.1 凡需在主管道驳接支管的用户，须提前向公司工程部办理申请手续，并附供水管线图，待批准后方可接管。8.2 用户在完成水表至用水点的管道安装后，经公司工程部验收合格后方供水。8.3. 用户迁移、停业、转户，均应办理相关手续。9 供水收费9.1由工程管理部负责抄表、计量，经过施工单位签字认可的通知单送财务部划转费用。9.2所34、有用户用水一律实行收费，采用水表计量，以立方米为计算单位收费。收费以实际发生费用按用水量分摊为原则。9.3一切不经计量的用水，人为使水表停转、逆转、滞行或倒拨表针的行为，一律按窃水行为处理，并将根据管道口径、流量及时间以3倍的收费标准计收罚款。9.4所有违反本规定的用水单位，必须按照本规定的条款在公司通知的限期内加以整改。逾期不改者，停止供水。10 附录附录一 用水申请表附录二 水费通知单附录一：用 水 申 请 表编号： 日期：用户名称联系人电话用水地点申请用水理由申请日用水量管线示意图监理单位 意见公司意见实施情况附录二： 月份水费通知单编号： 日期：用户名称备 注表号抄表前次今次净值签认水35、费单价（元/M3）管理费（元/M3）应交水费初装、改装费水费管理费合计（元）施工用电管理制度1目的为了规范工程项目施工用电的管理，保证施工用电的可靠性、连续性,确保施工中的人员及用电设备的安全，防止触电事故的发生,特制定本制度。2范围本规定适用于工程项目的各参建单位。工程施工现场与生活区用电管理工作由公司工程部统一负责。为了确保用电的安全性、连续性、可靠性。各施工单位应设专人负责本单位的用电管理。用电管理机构如下：3 职责3.1公司工程部负责施工、生活用电的管理工作。4 用电管理4.1公司为参建单位提供电源，由工程部负责施工区、生活区用电的现场管理。4.2 凡在供电范围内并愿意遵守本规定的单位36、，可向公司申请用电。4.3 公司为参建单位施工区及生活区提供电源。4.4 各用电单位应设专人负责各自范围内用电管理工作。并将管理人员名单报公司。4.5 电源设施的停送，由公司工程部负责。4.6 开工前施工单位应在施工组织设计中提交每月用电负荷曲线、用电量、所需变压器容量及用电设备的布置位置，向公司工程部统一报装，并且要求一次性报装完成。4.7 所有线路及降压变压器的安装都必须提出书面申请，填写用电申请表，（见附表1），由公司工程部统一规划并安排有关施工单位施工完毕并验收合格后方可送电。4.8凡需公司代扣电费的用户，低压侧安装的计量装置必须按公司批复的用电申请单中的要求执行，并自购计量装置，否则37、不给接电。4.9 公司建立用电管理规定，包括运行、维护、检修等台帐。做好线路、变压器、配电设备等记录，确保施工电源设施安全可靠、连续运行。5 电费结算5.1 公司原则上为每月与各施工单位一起抄表；收到供电所电费单的第二天计算出各用户的用电量并制作出电费通知单（见附表2），交公司计划和财务部划转电费。5.2 各单位在收到电费通知单五天内，应确认本单位的用电量，并在电费通知单上签名、盖章后送公司办理电费结算。五天内未将电费通知单返回到公司办理电费结算手续，则视作此次电费通知单生效。5.3 各施工单位电费每月由公司向供电所统一缴纳，然后根据各施工单位实际用电量分摊。6 停电、检修61 总电源的计划检38、修由公司工程部根据工程计划安排，并提前48小时向用户发停电通知。62 事故停电由公司组织抢修，并将情况通报相关用户。63 因供电所原因停电，公司应迅速了解情况并通报用户。用电申请表（见附表一）电费通知单（见附表二）违章通知单（见附表三）附表一：用 电 申 请 单编号： 日期：用户名称联系人电话用电地点申报用电理由申报容量平均高峰供电方式及结线简图主要用电设备名称相式容量（KW）数量备注审核批准实施情况附表二： 月份电费通知单编号： 日期：用户名称备注表号抄表前次今次倍率净值签认抄表用户电费单价（元/度）管理费（元/度）电源检修费（元/度）应交费用电费电源检修费管理费合计（元）附表三：违章通知单39、编号： 日期：用户名称违章地点违章内容处理意见签 发零星工程项目管理规定1 目的为了加强工程项目的管理，确保工程进度和质量，规范对零星工程项目的管理，特制定本规定。2 定义零星工程项目是指已批准概算所列项目，或者概算以外而在建设过程中所必须的工程项目，而且预算费用在10万元以下的项目。3 范围本规定适用于工程建设过程中必须进行的各种零星工程项目。4 职责4.1工程管理部负责提出工程项目委托的依据、必要性、工程量和建议被委托单位。4.2计划经营部负责复核工程量、审核项目投资的可行性及被推荐单位的资格、能力，在公司领导审批后办理委托、合同签订及结算工作。4.3公司总会计师、主管副总经理、总工程师、40、总经理负责审批。5 程序5.1工程部根据工程实际情况，提出工程项目立项依据，项目内容（包括图纸、工程量。5.2计划部对工程部提出的工程量、工程内容、工程投资，对施工单位的资质进行审查，并且按照工程建设招标管理办法的程序办理。5.3公司主管副总经理、总工程师、总会计师、总经理批准后，由计划经营部、工程部负责实施。5.4计划部将有效的零星工程项目委托单（附件二）送工程部、监理单位备案并转送被委托单位。5.5计划经营部、财务部根据委托书和竣工验收资料负责办理后续的商务工作。5.6本规定与招标管理办法抵触的，以招标办法为准。6 附录6.1附录一 零星工程项目委托单附录一：零星工程项目委托单委托部门编号41、受委单位时间项目名称委托依据立项申请主办部门立项申请主办人委托依据及要求：工程部专工：工程部审核意见：签字：计划经营部审核意见：签字：总会计师意见签字：主管副总经理意见: 签字：总工程师意见：签字：总经理意见：签字：备注：零星工程项目指投资在10万元以下（含10万）的工程。单位(分部)工程开工审批程序1 目的为了规范工程项目中各单位(分部)工程开工条件审批程序，保证单位（分部）工程开工前的各项条件能达到开工要求，保证施工质量和施工安全，使施工管理工作处于主动的地位，特制定本程序。2 定义开工条件是指开工前施工准备的内容，以及工程项目开工前应有的施工技术措施。3 范围本程序适应于工程项目管理。442、 职责4.1 施工单位依据合同进度要求及准备情况提出开工申请书。4.2监理单位对施工单位提出的开工申请书进行审查，并提出审查意见。4.3公司工程管理部、安全质量检查部、计划经营部审核开工申请书，并提出审查意见。4.4公司总工程师与经营副总经理对开工申请书进行审查，并提出审查意见。4.5开工申请书由公司总经理签发。5 程序5.1 单位 (分部)工程开工之前，施工单位应填报工程开工报审表，并应具备以下书面材料供监理单位和公司工程管理部审核。 施工单位质量保证体系文件； 经审批的施工组织设计或专业施工方案； 提供人员（特种工种的持证情况）、机具到场情况； 提供材料、设备到场情况及材料试验报告；5.243、 单位(分部)工程开工之前，还应完成以下工作： 施工图纸应满足开工要求，并经过设计交底确认和会审； 施工组织设计或施工方案编制完整并经过审批；5.3 开工申请报告由施工单位填写，并在预计的开工日前72小时送监理单位。5.4 公司72小时内签发开工令。6 附录单位（分部）工程开工报告单位（分部）工程开工报告工程编号： 报告编号：工程名称合同依据施工单位设计单位施工图交底、会审情况施工组织设计(方案)报批情况计划开工日期计划竣工日期资源劳动力机 械材 料资 料其 它要求解决的问题施工单位填表人施工单位负责人监理单位审核意见公司审核意见总经理计划经营部总工程师安质部经营副总工程部专业副总施工测量管理44、制度1 目的1.1 为确保工程建设中施工测量的准确、确保和本工序有关的建设项目质量的可靠和保证下道工序的顺利进行，制定本测量管理制度。2 范围2.1 本测量管理制度适用于基本建设工程项目。3 施工测量原则3.1 严格按照建筑工程施工设计图样的在求进行施工测量。3.2 按照建筑工程施工组织设计安排有关测量工作。3.3 严格按照测量规范的细则进行测量工作。3.4 边工作边检查的原则。4 职责4.1 测量单位测量单位在测绘工程完成后，按测量技术协议书的要求以书面形式向建设单位提供满足工程项目建设精度要求的测量资料，测量资料须测量单位负责人签字后方可移交。测量单位在现场放样结束后，经建设单位技术负责人45、确认后方可离开现场。 测量单位要为施工测量后提交的资料质量及准确性负全部责任，当施工放样出现技术问题是时，双方按签订的测量技术协议的规定，由测量单位对建设单位造成损失进行经济赔偿。4.2 建设单位4.2.1 建设单位根据施工技术要求和施工合同约定向施工单位提供水准点及控制点资料，移交书面资料时须经公司技术副总经理批准。测量资料必须进行现场实际交付，须得建设单位技术负责人签字认可。 4.2.2 建设单位需要施工测量时，委托有测量资质的单位进行施工测量，施工测量前建设单位必须与测量单位签订测量技术服务协议，协议中要写明工作内容、施工测量执行标准、双方各自的责任义务等。 4.3 施工单位4.3.1 46、施工单位和监理单位进入现场后应对建设单位移交的原始资料认真校核，确认满足施工放线精度后，方可使用。4.3.2 施工单位应在开工前编制好施工测量技术设计书，经监理工程师和建设单位工程师审批后，才能予以施测。4.3.3 施工单位需进行施工测量时，施测的技术要求、仪器精度、误差精度按煤矿测量规程及相关测量要求规定执行。4.3.4 主要建(构)筑物控制桩和井巷工程开口位置标定后，由监理工程师和建设单位工程师核准签字后方可施工。4.4 监理单位4.4.1 监理单位负责对测量的全过程进行检测和对相关的测量资料进行核准。5 施工测量技术要求5. 1 基本要求5.1.1 地面建(构)筑物和井巷工程施工中，应根47、据已批准的各种施工设计图纸资料，将施工工程的设计位置标定于现场，并进行检查测量。5.1.2 在施工测量前，应熟悉设计图纸，验算与测量有关的数据，核对图上的平面坐标和高程系统、几何关系及设计与现场是否相符等。当对设计图纸有疑问时，应及时和建设单位和监理单位联系，在有关领导末签字的情况下，不得进行施工标定。施工单位同时要对标定工作所需用的控制点及其成果也应进行检查。5.1.3 施工测量基点标桩是进行测量和施工的依据，施工单位必须埋设，便于使用，并妥加保护。因基点标桩破坏而造成的标定错误引起的经济损失由施工单位自行承担。5.2 土建、安装工程5.2.1 工业广场建(构)筑物(包括选煤厂)的放样，应根48、据设计资料，用建设单位提供的控制点和水准点进行，并经检核确认正确后放可放样。5.2.2 建(构)筑物放样，可用极坐标法、支距法或交会法等进行。标定后应对各轴线的几何关系进行检查。5.2.3 井筒、主厂房及主要建(构)筑物的定位，应根据矿区控制网按二级导线精度的要求设该建(构)筑物控制桩。5.2.3 建(构)筑物控制桩的测设应符合下列要求：5.2.3.1 根据建(构)筑物的轴线布置控制桩。5.2.3.2 控制桩的数量，应根据工程具体情况而定。一般主厂房宜采用对面布设，其控制桩不应少于12个。其它主要建构物的控制桩不应少于4个。5.2.3.3 控制桩的位置，不得布设在铁路、公路、地下设施及施工机械49、行走的范围内。距建(构)筑物土方开挖的上开口线不宜小于5m。5.2.3.4 主厂房及主要建(构)筑物的控制桩宜采用钢管桩或混凝土桩。5.2.4 建筑控制桩测定后，可不进行平差计算。主厂房应采用二级导线进行校核。其精度应符合下列要求：5.2.4.1 主厂房主轴线，其交角差不应大于10。5.2.5 一般附属建(构)筑物定位，其精度应符合二级导线的精度要求。5.2.6 建(构)筑物和设备基础的轴线在放线前，应对控制桩进行复查。5.2.7 主要建(构)筑物和主要设备基础的轴线放线，其精度应符合二级导线的精度要求。5.2.8 基础或建(构)筑物每层施工完毕，应将轴线及标高引测至基础或上一层表面上，并且墨50、线标志。5.2.9 建(构)筑物和设备基础的高程测量，应按四等水准进行。5.2.10 设备的安装测量必须保证设备本身及其有关建(构)筑物的相对几何关系正确，测设与标定测量的精度必须与设备安装要求的限差相适应。测设方法与精度要求按煤矿测量规程执行。5.3矿建工程5.3.1 近井点可在矿区三、四等三角网或矿区GPS E级网的基础上，用插网、插点和敷设导线等方法测设。近井点的精度，对于测没它的起算点来说，其中中误差不得超过7cm,后视边方位角中误差不得超过10。5.3.2由近井点向井口定向连接点连测时，应敷设测角中误差不超过5的闭合导线或复测支导线。5.3.3 采区控制导线亦按测角精度15和30两级51、敷设，具体测设方法与精度要求按煤矿测量规程执行。6 测绘资料管理6.1 工程末竣工验收前所有测绘资料由施工单位统一管理，建设单位和监理单位定期进行检查，在检查过程中对测绘资料不全或管理不规范的建设单位和监理单位按公司有关规定进行处罚。6.2 工程竣工验收后，施工单位将全部测绘资料按照建设单位和监理单位的要求向建设单位移交，并需双方技术负责人和监理工程师签字。所交资料及时归档，并由公司档案室统一管理。6.3 本单位借阅测绘资料时，由工程部部长签字后方可借出。6.4对于借出的测绘资料，借阅人应当妥善保管，按时归还。不得随意涂改。外单位人员借阅测绘资料时，应先得到公司主管技术的副总经理批准，否则任何52、人不得随意借阅测绘资料。 施工组织设计编报与审批制度1 目的1.1 施工组织设计是组织施工的指导性文件，施工组织设计的编制正确与否，是直接影响工程项目的进度控制、质量控制、投资控制三大目标能否顺利实现的关键，对科学地组织施工、确保工程质量、缩短建设工期、提高投资效益有着十分重要的意义。为此特制定本制度。2 范围2.1 本制度适用于工程项目的勘察、设计、矿建、土建、安装调试等工作。3 定义无。施工组织设计分为项目总施工组织设计和单位工程施工组织设计。4 相关文件国家、行业标准。5 职责5.1 监理单位： 由监理单位组织各施工单位编制各自施工范围的施工组织设计，并组织对施工单位编制的施工组织设计进53、行审查,报公司审批。5.2 施工单位： 由施工单位（项目）总工程师领导和组织编制施工组织设计，对编制中的重大方案主持讨论，公司总工程师组织审批。并报监理单位及建设单位审批。5.3建设单位：项目施工组织设计由建设单位委托设计单位编制或者自行编制。委托的施工组织设计，由公司和监理单位按照技术文件（施工图纸）的审查程序进行审查。工程管理部牵头，其它部门参加，汇总监理单位意见后，总工程师组织公司进行审查。自行编制的施工组织设计，由工程管理部牵头，公司其它部门参与，编制的施工组织设计分别由副总工程师、专业主管副总经理审核，总工程师主持召开公司审查会议审核，监理单位、设计单位参加。6 程序6.1 所有工程54、实行施工组织设计编报与审批制度。6.2 在工程开工前，监理单位应编制监理规划、和监理实施细则。6.3 施工单位负责编制好施工组织设计，对工程进度、安全、质量、经济管理负全面责任，经项目总工程师审批后，将提交会审的正式文件及必要附图提前交建设单位和监理单位。6.4 施工组织总设计及单位工程施工组织设计审查工作，均由公司工程管理部初步审查，形成初审意见后，公司总工程师组织会议审查。参加单位应包括：各投资方、监理单位、施工单位和设计单位。会审后，由建设单位负责拟写会议纪要，经各方签字后，施工单位对原施工组织设计作必要修改或调整。修改或调整后的施工组织设计由监理单位审查，公司审批后作为施工依据。6.555、 施工单位在编制施工组织设计时，必须结合工程实际情况和本单位具体条件，从技术、组织、管理、经济等方面进行全面、综合分析，确保施工组织设计在技术上可行，经济上合理，措施得当，利于缩短施工周期，利于安全、文明施工，利于提高工程质量。6.6 施工组织设计的编制符合下列要求： 符合发、承包双方签订的合同书。 符合设计单位所提交的初步设计及施工图设计,以及主要工程量;设备清册和主要材料清册。 符合国家、行业颁发的规程、规范、标准及政策。 符合现场具体条件，做到安全、高效、高质、文明施工。6.7. 施工组织设计的内容应包括： 工程概况，包括设计与设备特点、工艺要求、主要工程量等。（包括施工总平面图等） 主56、要施工方案和重大技术措施(包括主要交叉配合方案、特殊施工方法、大件运输方案等)。 质量方针、目标、质量标准、质保计划和质量控制点。 施工技术和物资供应计划，包括设计图纸交付计划，设备交付进度计划。 主要施工机具配置和劳动力安排。（包括组织人员的资格、素质和关键工种的培训、上岗等计划）。 编制施工三、四、五级网络进度计划（包括开工、竣工日期、工序工日、关键路线、阶段形象进度及施工进度）。 施工场地安排及临建设施布置；主要交通道路及排水布置、通讯、防火设施等。 保证施工安全(包括防火、防洪、防雷击、防盗等)，保证环境的计划、措施，保证文明施工的措施等。 年度、季度用款计划及平衡要点。 对建设单位的57、承诺等。 6.8 专业施工组织设计及重大施工方案由施工单位组织专题会审，并将会审意见形成会议纪要。审查会应有监理单位参加。经审查修改后的专业施工组织设计或重大施工方案报监理单位。7 记录7.1 施工单位应将施工组织设计正式文件及必要附图提前交公司和监理单位审查批准。（见表一）7.2 施工单位如遇各种原因要求更改工期，必须填写变更工期申报表（见表二）8 附录8.1 施工组织总设计报审表（表一）8.2 变更工期申报表（表二）表一 施工组织设计报审表工程编号：报告编号: 工程名称合同编号xx煤业xx煤矿有限公司 ：工程监理单位： 施工组织设计已经我单位审定，现报上，请予审批。附：施工组织设计及说明书58、施工单位（章）负责人： 年 月 日监理单位意见： 监理单位（章） 总监理师： 年 月 日公司意见（章）：签字： 年 月 日本表一式三份，由施工单位填报，业主单位、监理单位、施工单位各存一份。施工组织设计内部审核意见表序号领导（部门）审核意见签名1总经理2经营副总3副总会计师4专业副总5专业副总6专业副总7副总工程师8财务部9计划经营部10安全质检部11工程管理部表二变更工期申报表工程编号：报告编号：工程名称合同编号 xx煤业xx煤矿有限公司：工程监理单位： 工程根据合同规定应于 年 月 日竣工，由于 原因，要求变更工期（延长或缩短），竣工期（包括已指令变更工期在内）从原来的 年 月 日变更至 59、年 月 日，请予批准。附件： 变更工期详细原因。施工单位（章）项目负责人： 年 月 日监理单位审核意见：监理工程师： 年 月 日 总监理师： 年 月 日监理单位（章）： 年 月 日公司审批意见：（章）：代表： 年 月 日本表一式三份，由施工单位填报，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。不合格项处理管理制度1 目的为确保工程建设按质量规范进行和确保工程高质量完成，特制定本制度，对施工全过程中的不合格项进行处理。2 范围凡在施工（包括调试）过程中发生工程施工不符合国家有关规程、规定，或不符合设计要求，或施工偏差超过质量标准的允许范围，均列入不合格项处理管理。3 定义3.1 不合格:未满足规范、标60、准要求，根据施工验评标准评为不合格项目。 4 相关文件4.1 国家、行业有关验收规范、标准、设计规范及标准。5 职责5.1 监理单位 对在施工中发生的不合格项，现场监理人员有权给予口头通知和文件通知，并有权对不合格项进行处理、停工处理、紧急处理三种方式的处理。5.2 施工单位 对施工过程中的一般不合格项，施工单位可根据情况自行进行积极的整改。 对施工过程中的由监理单位、公司发出的处理、停工处理、紧急处理的项目，施工单位应按（提出受理处理验收）的程序进行整改。处理结果送监理单位及公司备案。6 程序6.1 不合格项处理，一般分口头通知和文件通知两级，口头通知属一般缺陷处理项目，由监理单位、公司提出61、，通知施工单位或设计代表、供货商代表处理。当口头通知无效，或缺陷较大时，进行文件处理，文件处理通知单如附表一。6.2 属文件处理通知单的不合格项分以下几个类别： 矿建、土建、安装工程的不合格项，处理意见和措施需提交监理单位，相关单位会签，公司审核，监理单位与公司参加处理后的试验与验收，处理结果需交监理单位和公司存档备案。（A） 影响主要性能或寿命，修复后可以恢复性能的不合格项，处理意见和处理措施需交监理单位和公司审查，报公司领导审批，并存档备案。(B) 不影响主要性能或寿命，处理后可以正常使用的不合格项，处理意见和处理措施由施工单位审查备案，处理结果交监理单位和公司备案。(C) 一般不用呈报的62、不合格项：处理后不影响建筑物、构筑物和设备寿命和使用，不发生额外处理费用的项目。处理意见和处理措施由施工单位审查备案，处理结果送监理单位备案。(D)6.3 对不合格项的处理分为：处理、停工处理、紧急处理三种方式。6.4 不合格项文件处理，可分提出、受理、处理、验收四个程序，其要求如下： 提出.1 施工单位发现不合格项目，向监理单位、公司提出报告，说明不合格项发生的部位、原因与标准偏差，并提出修复方案的建议。报告最迟在不合格项发生后2日内提出。由监理单位、公司确认后通知有关单位。6.4.1.2 如不合格项为监理单位和公司发现，由公司或监理单位向有关单位提出不合格项处理问题，并责成有关单位提出建议63、和改进措施并要求其及时处理。.3 如不合格项为制造厂或设计单位发现，制造厂或设计单位应得到公司或监理单位认可后向有关单位提出不合格项通知单（包括内容、原因及建议处理意见）。 受理.1 受理单位在接到通知单后，应立即提出处理意见，经监理单位、公司、设计单位审核后再组织进行处理。.2 施工单位在收到不合格项通知单后，属停工处理类别时不得进行下道工序施工。若继续施工，监理单位或公司有权责令其停工。 处理及验收.1 处理工作完成后，应填写处理报告（包括自检结果）交监理单位、公司验收,验收合格后方可安排下道工序施工。6.5 其他事项 不合格项一般指缺陷处理。当构成事故时，应按质量事故处理规定办理。 不合64、格项(不属设计问题)处理不能代替设计变更通知单。 不合格项属设计问题时，按设计变更管理。 不合格项增加的费用，按承发包合同有关条款处理，如无规定，由责任方承担。 处理项目涉及第三方时，在受理栏中必须有第三方的会签意见。 各有关单位应按月对已发生的不合格项进行统计、分析,报监理单位和公司。7 记录7.1 当不合格项发出文件处理通知单时，施工单位必须在文件处理通知单上签字，（见表一）。7.2 当不合格项处理完毕后，必须填写整改报验单，（见表二）。表一不合格项通知单 专业：编号：提出发现日期结构系统设备问题类别：发现地点设计设备施工调试其它情况概要提出单位：提出人：签发：年 月 日受理监理单位技术意65、见：费用意见：不合格项类别：处理类别：监理工程师ABCD处理停工处理紧急处理总监理师处理单位：处理单位负责人建设单位专业会签单位负责人备注技经处理处理情况：处理班组技术负责人单位质检验收验收结果：验收说明：优良合格不合格承包单位设计施工监理单位建设单位备注表二整改报验单工程编号：报告编号：工程名称合同编号工程监理单位：我单位在收到 号不合格项通知单后，已按要求整改完毕，请予复查。附件：整改情况施工单位（章）项目负责人： 年 月 日监理单位复查意见：监理单位（章）：总监理师： 年 月 日监理工程师： 年 月 日建设单位复查意见：（章）： 年 月 日总工程师： 主管副总：安全质量检查部： 工程管理66、部： 本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。单位工程质量检验与验收制度1 总则单位工程的竣工验收是工程总体验收的基础，是实现工程质量目标，保证工程达标投产重要环节。分部工程、分项工程的验收是单位工程验收的前提。从分项、分部工程开始，做好单位工程的质量检查与验收，对保证工程质量十分重要，为此，特制定本制度。2 质量检验的依据2.1 工程设计单位提供的图纸与技术文件；2.2 行业颁发建设施工及验收技术规范和有关技术标准；2.3 行业颁发的施工质量检验及评定标准（简称“验标”）；2.4 行业颁发的建设施工技术管理制度、规定等；2.5 建设单位与施工单位双方议定的补充质量67、标准。3 质量检验的要求与职责3.1 工程质量验评必须严格按照分项工程、分部工程、单位工程的顺序进行，验收时由工程部组织相关部门及人员进行验收。3.2 工程质量验评采用“三级检验、四级验收”的方式。分班组自检（一级）、工地（队）复检（二级）、公司（项目部）验收（三级）、监理单位和事前约定公司应参加的验评（四级）。3.3 公司授权监理单位进行第四级验收与评定，并参与某些重要的四级验收与评定工作，监理单位对一、二、三级验评项目进行抽查。3.4 施工单位按照“验标”的规定，结合本工程实际情况，分专业编制“质量验评范围划分表”，报监理单位审核，公司批准后共同执行。3.5 监理单位在审定上述验评范围划分68、表的基础上，提出各专业的质量工作计划，报公司批准后实施，并通知施工单位。4 验收程序和内容4.1 分项工程验收 分项工程验收是施工工序的验收，一般在工序结束后进行。有些分项工程划分范围较大，一个分项工程常分数次施工，要求每施工一次验评一次，并做好完善记录，使验评工作正确反映工程实际情况。4.1.2 分项工程验收以现场实物检查为主，同时对照施工记录的完整性与真实性。 根据分项工程的验收等级，一般的分项工程由施工单位自检后，监理单位组织验收。重要的分项工程在施工单位和监理验收合格后，书面通知甲方进行验收。 分项工程验收后，应按规定的份数与表式填写验评表，当场填写验评结果并签字认可。若该分项工程涉及69、隐蔽项目，必须在分项工程验收文件中附上隐蔽工程验收文件。4.2 分部工程验收 分部工程验收是在所含全部分项工程完工验收，并有完整的分项工程质量检查报告、试验报告（如混凝土强度、抗渗强度、金属一般强度、疲劳强度、焊接的无损检验与热处理、电气与热工校验与试验等）结论后进行。4.2.2 分部工程验收在施工单位完成内部验收合格后，提前二个工作日向监理单位申报，由监理单位组织进行甲方验收。4.3 单位工程验收 单位工程预验收.1 单位工程预验收由公司组织实施，监理单位及相关单位派人参加。.2 单位工程预验收应在相关各分项、分部工程验收合格后进行。.3 施工单位自行组织验收合格后提前三个工作日向监理单位提70、出预验收申请。.4 在单位工程预验收前，施工单位必须准备好该单位工程竣工验收移交资料文件包。该文件包的内容应包括：设计文件（含设计变更文件）；制造厂家设备图和说明书；设备开箱检验记录及缺陷处理记录；主要原材料供应商文件及材料检验记录；施工安装记录；工程质量验评及隐蔽工程验收记录；分部试运及调试记录；工程缺陷处理结果记录以及与本单位工程有关的其它文件。.5 监理单位组织对竣工资料文件包进行检查，同时进行现场实物观感评议，应初步确定已完工程的评分记录及验评分，同时提出消缺或收尾工作项目清单。.6 施工单位应根据预验收的意见进行整改，整改完成后重新向监理单位提出正式验收申请。.7 监理单位验收合格后71、，或是在对施工单位预验收后的整改工作检查合格后，通知公司工程部，并说明该单位工程具备正式验收条件。 单位工程正式验收.1 单位工程正式验收由公司组织，监理单位及相关参加。.2 单位工程正式验收一般应分专业组进行。首先由施工单位报告施工情况；由监理单位报告预验收情况；进行资料核查和实物检测及观感评分；在验收签证单上填写验评结果及评定等级；参加验评的单位签字。.3 单位工程一经正式验收完毕，意味着工程具备使用条件，待工程全部竣工后，统一办理工程竣工移交手续。.4 按规定应有质监站参加验收的单位工程，由公司报质监站申请验收。4.4 质量检验等级评定 质量检验等级评定，依次按分项工程、分部工程和单位工72、程为对象进行。 质量等级分为“合格”与“优良”两个等级，具体质量等级标准按照“验标”的规定执行。 本工程不允许“不合格项”的存在，凡经监理单位检验认为不符合规范要求的施工项目，不予签证，不算完工，施工单位必须进行返工或修补等处理，待自检合格重新申请验收。5. 附图、附表附表一分部工程质量检验评定表工程编号： 分部工程名称：序号分部工程名称分部工程质量等级资料、报告、签证分质部量工评程定分项工程共 个，合格率 ，优良率 ，资料、报告、签证综合评定结果。分质部量工等程级施工单位： 施工班组： 监理单位： 设计（设备制造厂）代表： 建设单位： 年 月 日填附表二单位工程竣工验收登记表编号：单位工程名73、称建设规范施 工 单 位结 构开 工 日 期验 收 期竣 工 日 期验收地点工程投资（万元）扣未完工款（万元）保 修 期主要工程量 项 目单 位 数量 项 目单位数量备 注施工单位设 计 单 位监理单位建 设 单 位 年 月 日填附表三单位工程质量检验评定表工程名称： 单位工程名称： 开工： 年 月 日工程编号： 竣工： 年 月 日序号分 部 项 目 名 称分部工程质量等级资料、报告、签证单位工程质量评定1.分部工程 个，合格率 ，优良率 。其中 关键分部 个，合格率 ，优良率 2.资料核查 项，符合要求 项，核查结论3.观感质量核查 项，应得 分，实得 分，得分率 单位工程质量等级施工单位：74、 设计单位： 监理单位： 建设单位： 年 月 日填附表四质 量 等 级 评 定单位工程名称评定时间 年 月 日工程评分计算1.总评分数： 计算分值 得分：2.验评分数： 计算分值 得分：3.验收文件份数： 计算分值 得分： 小计：工程评价工程等级施工单位监理单位建设单位附表五竣工验收移交签证书编号：本工程经双方签定合同由进行施工，根据施工图纸要求，已经施工完毕。并按国家规定有监理部进行验收，经验收后，双方决定如下：（一）自 年 月 日起由运行使用单位进行保管和使用。（二）使用后保修期：（三）验收未完工程项目与处理意见如下：施工单位： 监理单位 ： 建设单位： 年 月 日填附表六分部工程质量检验75、评定表工程名称 工程量 （m）序号分项工程名称项数评 定 情 况备 注合格项数优良项数优良率(%)12345678合 计评定等级施工单位负责人：核定等级建设单位核定人： 检验日期: 年 月 日附表七单位工程质量检验综合评定表工程名称 施工单位 开工日期 年 月 日工程量 (m) 支护类型 竣工日期 年 月 日序号检 验 项 目评 定 情 况核 定 情 况1分部工程质量评定汇总共 分部其中优良 分部优良率 %指定分部质量等级2质量保证资料核查共核查 项，其中：基本齐全 项齐全完整 项3观感质量评分应得 分实得 分得分率 %4评定等级 建设单位负责人： 公章工程质量监督或主管部门核定负责人： 公章76、 检验日期： 年 月 日附表八单位工程质量保证资料核查表序号分类质量保证项目资料检查资料项数评 定 结 果基本齐全齐全齐全完整1技术文件设计、施工图，设计变更文件或记录2施工组织设计、作业规程、技术措施3地质水文资料、柱状图、实测柱状图4原资料、预制构件检验资料钢材、管材、钢筋、钢轨出厂合格证，抽样报告5*混凝土试块强度试验报告单6水泥、外加剂出厂合格证，抽检试验报告7混凝土用水水质化验单8粗、细骨料抽样试验单9各种预制构件（含模板、井壁、砌块、水沟盖板等）的出厂合格证和抽检报告10混凝土配合比设计、试配试验报告11*工程管理资料单位工程竣工图12井筒漏水量实测资料13主要巷道、硐室地质剖面图77、素描图14实测设备基础图15*施工记录，质量自检、中检验收质检记录16*隐蔽工程检查验收记录17重大质量事故及处理记录核查结果 企业技术部门 或质量监督部 门负责人： 检验日期 年 月 日注：序号旁有*符号的质量保证资料为指定的质量保证资料。附表九指定单位工程观感质量检验评定表 立井井筒观感质量检验评定表 表1工程名称： 工程量 （m）序号检 验 项 目标准分基本分评 定 分备 注建设单位设计单位施工单位平均1井壁表面质量1072井壁接茬平整度1073井壁竖直程度15114预留孔洞、预埋构件15105井壁与各水平连接处1076井壁与各硐室连接处1077井筒总涌水量3021合 计应得 分，实得78、 分，得分率 %检验人员建设单位：设计单位:施工单位： 检验日期： 年 月 日注：1 检验项目中有缺项（工程无该项内容）时，所缺项目不参加得分率计算；2 各检验项目的评定分一般不宜低于基本分；3 实得分应为评定分平均值的总和。斜井（巷）、平硐、井底车场、主要运输巷道（石门、 总回风巷）观感质量检验评定表 表2工程名称： 工程量 （m）序号检 验 项 目标准分基本分评 定 分备 注斜井斜巷平硐平巷斜井斜巷平硐平巷建设单位设计单位施工单位平均1巷道轮廓成形202514182支护表面与接茬1013783水沟盖板平整度88664水沟流水畅通程度1010775巷道底板或地坪1010776巷道整洁886679、7台阶、扶手8-5-8轨道（宏观检查）88669管线（缆）敷设或预埋件885510巷道漏水情况101077合 计应得 分，实得 分，得分率 %检验人员建设单位：设计单位:施工单位： 检验日期： 年 月 日注：同表1。 主要硐室观感质量检验评定表 表3工程名称： 工程量 （m）序号检 验 项 目标准分基本分评 定 分备 注建设单位设计单位施工单位平均1硐室轮廓成形20142支护表面与接茬1073硐室内地坪854水沟流水畅通程度865硐室漏水情况20146设备基础及预留孔方位正确程度1077各附属结构物完整情况868管线（缆）沟槽或预埋件859硐室整洁86合 计应得 分，实得 分，得分率 %检验人80、员建设单位：设计单位:施工单位： 检验日期： 年 月 日注：同表1工程质量管理职责第一章 总则第一条 为了加强工程项目质量管理，确保工程建设质量，保护人民生命财产安全，落实“安全第一，预防为主”目标，制定本职责。第二条 凡从事勘察、设计、施工、监理活动的单位及参建人员必须执行本职责。第三条 公司、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位依法对工程项目质量负责。第二章 公司的质量职责义务第四条 严格贯彻执行国家有关工程建设的质量方针、政策、规定。第五条 公司应当将工程发包给具有相应资质等级的单位，并签订相应的勘察、设计、施工及监理承包合同。工程承包合同中必须有质量条款并明确双方的质量责任。公司不得81、将建设工程肢解发包。第六条 公司应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。第七条 公司必须向有关的勘察、设计、施工、监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、齐全。第八条 公司不得迫使投标方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。公司不得明示或暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。第九条 公司应将初步设计文件报国家发展改革委员会指定的有关部门审查。经审查批准方可使用。施工图设计文件应由监理单位审核，施工单位参加会审。第十条 工程项目委托具有相应资质并监理过同类型矿井的设计、施工监理单位82、对本工程进行设计及施工监理。第十一条 公司在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，组织设计、施工及监理单位认真进行设计交底及图纸会审。第十二条 公司应根据工程特点，配备相应的质量管理人员，对工程实行质量监督。第十三条 按照合同约定，由公司采购的材料和设备，应当保证所购设备材料符合设计文件和合同要求。 公司不得明示或者暗示施工单位使用不合格的材料、设备。第十四条 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，公司应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。房屋建筑在装修过程中，任何人不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。83、第十五条 公司应参加或组织工程项目关健部位的质量监督检查，核定单位工程质量等级。第十六条 公司收到工程项目竣工验收申请后，应当组织设计、施工、监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一） 完成工程项目设计和合同约定的各项内容；（二） 有完整的技术档案和施工管理资料；（三） 有工程使用的主要材料、设备的进场验收、试验报告；（四） 有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件；（五） 有施工单位签署的工程质保书。工程经验收合格后，方可交付使用。第十七条 公司应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理工程项目各环节的文件资料，建立、健全工程项目档案，并在工程项84、目竣工验收后，及时归档。第十八条 公司应参与重大工程质量事故的调查、分析和处理，并及时向上级主管部门报告处理情况。第三章 勘察、设计单位的质量职责义务第十九条 勘察、设计单位应严格贯彻执行国家有关工程建设的质量方针、政策和规定。第二十条 从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他勘察、设计单位的名义承揽工程。禁止勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程。第二十一条 勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其85、勘察、设计的质量负责。注册建筑师、注册结构工程师等注册执行人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。第二十二条 勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确。第二十三条 设计单位应当根据勘察成果文件进行工程项目设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。第二十四条 设计单位在设计文件中选用的材料、设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的材料、设备外，设计单位不得指定生产厂、供应商。第二十五条 设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。第二十六条 设计单位应当参与工程项目质量事故分析，并对因设86、计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。第二十七条 勘察单位的总工程师为工程项目的质量管理人员，具体负责本工程勘察的质量管理。设计单位的设总为工程项目的质量管理人员，具体负责本工程设计的质量管理。第四章 施工单位的质量职责义务第二十八条 施工单位应严格贯彻执行国家有关工程项目的质量方针、政策和规定。第二十九条 施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。未经公司同意，施工单位不得分包工程。第三十条 施工单位对工程项目的施工质量负87、责。施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。工程项目实行总承包的，总承包单位应当对工程项目负全部质量责任；工程项目设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的工程项目或者采购的设备负全部的质量责任。第三十一条 总承包单位依法将工程项目分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包的工程项目负全面质量责任。总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。第三十二条 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术规范及标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错时，应当及时提出意见88、和建议。第三十三条 施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对材料设备进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。第三十四条 施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知监理单位。第三十五条 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。第三十六条 施工单位对施工中出现质量问题的工程项目或者竣工验收不合格的工程项目，应当负责返修。第三十七条 施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未89、经教育培训取得上岗证的人员，不得上岗作业。第五章 监理单位的质量职责义务第三十八条 监理单位应严格贯彻执行国家有关工程建设的质量方针、政策和规定。第三十九条 监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。禁止监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担监理业务。禁止监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担监理业务。监理单位不得转包监理业务。第四十条 监理单位与本工程项目的施工单位以及材料设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担本工程项目的监理业务。第四十一条 监理单位负责对承包商的质保体系的运行检查及承包商质量要素控90、制检查（包括工序、工艺）。第四十二条 监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和工程项目承包合同，代表公司对工程项目（设计、施工全过程）质量实施监理，并对工程项目质量承担监理责任。未经监理工程师签字确认的材料不得在本工程项目上使用，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，公司不拨付工程款，不进行竣工验收。第四十三条 监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。第四十四条 监理单位负责组织工程项目的监督检查，核实单位工程质量等级。第四十五条 监理工程师应当按照施工监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对工程项目实施监理。第四十六条 监91、理单位应参与建设工程质量事故的调查、分析，提出相应的处理方案。隐蔽工程质量验收制度1 总则隐蔽工程质量验收的目的，在于使工程项目质量控制做到工序控制，内部层层把关，把质量问题消除在隐蔽之前，从而有效地控制施工质量，确保工程项目整体质量2 隐蔽工程的概念隐蔽工程是指那些在上一道工序结束，被下一道工序所掩盖，正常情况下无法进行复查的项目。3 隐蔽工程验收程序3.1 土建工程：施工单位应提前二个工作日；矿建工程：施工单位应提前一个工作日向监理单位提交“隐蔽工程报验单”，监理单位及时通知建设单位同时参加。施工单位应该提供以下资料： 与隐蔽工作有关的设备消缺、设计变更、不合格项处理的签证记录； 经过复核92、的隐蔽部件材质检验报告； 经过复核的隐蔽项目施工自检原始记录； 隐蔽工作报告（含施工作业质量与标准的差异，遗留问题的处理意见）。3.2 监理单位决定验收的时间（原则上不得超过收到验收申请后48小时），通知施工单位。按照质量计划应有公司人员参加的项目，应通知公司派人参加。3.3 隐蔽工程验收内容 检查隐蔽工作项目已施工完备，并具备验收的基本条件。 现场实地抽查施工记录。抽查时施工单位应认真配合。 工程验收合格并签证后方可隐蔽，进行下道工序作业。隐蔽项目一经签证，不得自行变动部件尺寸、位置。 经查隐蔽项目工作未全部完成，主要技术记录不完整或失真时，隐蔽验收工作暂缓，待施工单位整改自检后重新申报。493、 隐蔽工程验收表格隐蔽工程验收签证所用表式，施工单位根据行业标准提出样式报监理单位认可。5 隐蔽验收工作出现下列情况的处理原则：5.1 被确定为见证点的项目，监理单位、建设单位未按约定的检查时间按时派员到场检查验收，施工单位在等候八小时后可自行隐蔽，但必须作好记录。被确定为停工待检点的项目，必须等待监理单位、建设单位检查验收后方可隐蔽。5.2 施工单位未按规定向监理单位报验而自行隐蔽，监理单位有权要求开挖、剥露或解体，施工单位必须按要求办理，其检查费用和有关的施工费用由施工单位承担。5.3 隐蔽后，如对其中质量提出疑问，公司（含质监、监理单位）仍可提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求，施工单位应94、按要求进行剥露，并在检查后重新覆盖或修复。检验后如质量合格，由公司（监理）承担由此发生的费用，赔偿施工单位的损失，必要时相应顺延工期。如检验后质量不合格，施工单位须全面剥露，修复或返工后重新检验，并承担所发生的一切费用和影响工期的责任。工程竣工验收管理程序1 目的为了加强工程管理，确保工程质量，使工程竣工验收管理更规范，做到职责明确，流程清晰，特制定本程序。2 定义工程竣工验收是指在工程项目施工完成且质量合格和资料已移交等条件下由公司主持的工程最后验收，本竣工验收管理程序是指矿井竣工总验收。3 范围适应于基本建设工程项目。4 职责4.1 成立竣工验收委员会，由集团公司、xx公司、监理和施工单位95、领导组成。集团公司负责主持竣工验收。4.2 施工单位负责编写竣工验收申请报告、竣工资料、工程质量保修书和准备有关施工记录和文件。4.3 监理单位的职责 负责检查工程项目的有关竣工验收报告、文件和记录。 负责编写工程项目监理报告。 负责检查工程质量记录文件和有关质量的证明文件。 负责整理工程收尾工作及整改项目资料。 负责检查设计工作报告和监理意见实施情况。4.4 公司的职责 工程部负责编写工程建设管理工作报告。 工程部负责审查工程建设的竣工验收报告、文件和记录。 工程部负责检查工程质量记录文件和有关质量的证明文件。 工程部负责检查竣工资料是否符合要求，图纸资料是否齐全完整。4.5 设计单位的职责96、 负责编写工程的设计工作报告，检查工程建设是否符合设计要求和有关国家标准和规范。 负责整理和确认设计变更等文件。4.6施工单位职责 负责编制施工管理工作报告。 负责编制竣工图纸。 矿建工程施工单位负责地质资料编录。5 程序5.1 施工单位提出竣工验收申请，报监理单位。 竣工验收应具备以下条件：5.1.1.1 工程主要建设内容已按批准设计文件内容全部完成。5.1.1.2 有关竣工验收报告已准备就绪。5.2 监理单位负责召集施工、勘察、设计、公司各部门有关人员参加竣工验收。5.3 竣工验收的一般工作程序： 召开预备会，确定竣工验收工作组成员，成立各专业技术组。.1 召开会议，听取项目法人、设计、施97、工、监理、质量监督站等单位的工作报告。.2 看工程声像、文字资料。.3 分专业技术组工程现场检查，讨论并形成各专业技术组工作报告。.4 竣工验收委员会听取和审查各专业技术组工作报告并形成“竣工验收报告”。.5 编制未完工项目和整改项目清单及完成时间表。 5.4 施工单位按整改项目清单和时间表完成整改项目，并经竣工验收合格。5.5 工程部接收资料，并签署意见。5.6 按有关结算程序办理工程方面的结算手续。6 附录6.1 附录一：工程竣工验收签证书6.2 附录二：竣工验收主要报告编制大纲附录一： 工程竣工验收签证书填表日期： 年 月 日工 程 名 称工 程 量工 程 地 址工程造价 万元工 程 性98、 质竣工日期 年 月 日工 程 结 构质量总评工程范围及内容：验收意见上述工程验收手续于 年 月 日已由甲、乙双方办理完成，认为全部工程质量标准合乎设计要求，特填具验收证明书。施工单位（公章） 主管人： 验收人：监理单位（公章） 主管人： 验收人；建设单位（公章） 主管人： 验收人：质监站（公章） 主管人： 验收人：其他参加验收人员：注：此签证书为工程竣工决算必备文件。附录二：竣工验收主要报告编制大纲1 工程建设管理工作报告1.1 工程概况。工程位置、工程布置、主要技术经济指标、主要建设内容、可研及初设等文件的批复过程等。1.2 主要项目施工过程及重大问题处理。主要项目以重要临建设施的开工完工99、日期、重大技术问题处理、施工期重大设计变更以及对工程建设有较大影响的事件等。1.3 项目管理。 机构设置及工作情况。包括建设、勘察、设计、监理、施工单位、上级主管部门、质量监督部门等为工程建设服务的机构设置及工作情况。 主要项目招投标过程。1.3. 3 工程概算与投资计划。主要反映批准概算与实际执行情况，年度计划安排、投资来源及完成情况。1.3. 4 合同管理。主要反映工程所采用的合同类型、合同执行结果。1.3. 5 材料及设备供应。主要反映三材和电力、材料及设备供应对工程建设的影响，工程完成时是否做到“工完料尽场地清”。 价款结算与资金筹措。包括项目法人筹资方式、资金筹措对工程建设的影响、合100、同价款的结算方法和特殊问题的处理情况、至竣工时有无工程款拖欠情况。1.4 工程质量。工程质量管理体系、主要工程质量控制标准、单位工程和分部工程质量数据统计、质量事故处理结果等。1.5 历次验收情况。 历次阶段和单位工程验收和遗留问题的处理情况等。1.6 竣工决算。列出竣工决算结论、批准设计与实际完成的主要工程量和主要材料消耗量对比、增减原因分析，以及竣工审计结论等。1.7 经验与建议。1.8 附件。 项目法人的机构设置及主要工作人员情况表。 立项、可研、初设批准文件及调整批准文件。 历次验收鉴定书。1.9 主要图纸。如总平面布置图、工程位置图、工程布置图、主要项目、建筑物平面图、立面图、剖面图101、电气总图、设备总图等。2 工程建设大事记主要记载从项目法人委托设计、报批立项直到竣工验收过程中对工程建设有较大影响的事件，包括有关批文、上级有关批示、设计重大变化、有关合同协议的签订、建设过程中的重要会议、施工期其他重要事件、主要项目的开工和完工情况、历次验收等情况。 工程建设大事记可单独成册，也可作为“工程建设管理工作报告”的附件。3 工程施工管理工作报告3.1 工程概况。3.2 工程投标。投标过程，投标书编制原则等。3.3 施工总布置、总进度和完成的主要工程量。施工总体布置、施工总进度以及分阶段施工进度安排（附施工场地总布置图和施工总进度表），分析工程提前或推迟完成的原因；主要项目施工情102、况等。3.4 主要施工方法。施工中采用的主要施工方法及应用于本工程的新技术、新设备、新方法、优化措施和施工科研情况等。3.5 施工质量管理。施工质量保证体系及实施情况，质量事故及处理，工程施工质量自检情况等。3.6 文明施工与安全生产。3.7 价款结算与财务管理。合同价与实际结算价的分析，盈亏的主要原因等。3.8 经验与建议。3.9 附件。 施工管理机构设置及主要工作人员情况表。 投标时计划投入的资源与施工实际投入资源情况表。 工程施工管理大事记。4 工程设计工作报告4.1 工程概况。4.2 工程规划设计要点。4.3 重大设计变更。4.4 设计文件质量管理。4.5 设计为工程建设服务。4.6 103、经验与建议。4.7 附件。 1 设计机构设置和主要工作人员情况表。 2 重大设计变更与原设计对比。 3 工程设计大事记。5 工程建设监理工作报告5.1 工程概况。5.2 监理规划（或监理细则）。监理规划及监理制度的建立、组织机构的设置、检测采用的方法和主要设备等。5.3 监理过程。主要叙述“四控制”、“两管理”、“一协调”的情况。5.4 监理效果。 对工程投资质量进度控制进行综合评价。5.5 经验与建议。5.6 附件。 1 监理机构的设置与主要工作人员情况表。 2 工程建设监理大事记。6 生产准备单位工作报告6.1 工程概况。6.2 管理单位筹建及参与工程建设情况。6.3 工程初期运行情况（生104、产）。是否达到设计标准，观测情况，已发挥的效益，出现的问题及原因分析等。6.4 对工程建设的建议（生产）。 包括对设计、施工、项目法人的建议（从建设为管理创造条件出发提出建议）。6.5 运行管理（生产）。 包括人员培训情况，已接管工程运行维护情况，规章制度建立情况，如何发挥工程效益等。6.6 附件。 运行管理机构设立的批文。 机构设置情况和主要工作人员情况。 规章制度目录。7 工程质量评定报告7.1 质量评定报告。7.2 附件。 1 有关工程项目质量监督人员情况表。 2 工程建设过程中质量监督意见（书面材料）汇总。8 工程竣工验收申请报告8.1 工程完成情况。8.2 验收条件检查结果。8.3 105、验收组织准备情况。8.4 建议验收时间、地点和参加单位。工程设备进库、材料进场检验制度1 目的1.1 工程的材料和设备质量及其运行性能，对确保建设单位安全可靠和经济运行具有决定性意义，必须十分重视，为此制定本制度。2 范围2.1 本制度适用于xx煤业xx煤矿有限公司基本建设工程。3 定义 无4 相关文件4.1 国家、行业标准、规范。4.2 施工组织总设计。5 职责5.1 按各有关方面所负责任，层层把关。5.2 监理单位监督和审批施工单位的供方的资格并备案。同时有权组织和抽查施工单位的材料质量。5.3 施工单位按质量标准考核和审查供方的供应资格，并报监理审核和批准，按批准的供方采购材料。同时必须106、对采购的各类材料进行进货检验。施工单位只能按经过审批的材料采购单进行采购，如有更改、代用，必须履行更改代用手续。6 程序6.1 采购由施工单位按监理审核和批准的供方自行采购。 订货人员只能按照设计图纸和清册上规格、型号进行订货，如有更改、代用，要吃透设计意图，并履行更改代用手续。 设备、材料的主管部门要严格按订货合同办事。入厂的设备材料应符合订货合同的规格、数量及供货范围，包装应完整，应有出厂合格证、试验记录或材质化验单及必要的技术文件等。6.2 复核设备质量时应着重注意下列要求： 设备型号、规格、数量、性能、安装要求应与设计图纸相符； 设备安装环境及使用条件是否符合本工程具体条件； 设备技术107、性能和工作参数以及控制要求是否能满足设计规定的运行方式。6.3 设备开箱验收时验收程序和应注意的事项： 开箱时包装质量先进行验收； 开箱后清点设备及附件并应与装箱单相符合，装箱单应与合同相符合； 设备外型及接口应与工艺设计相符合； 装箱资料要齐全，一般包括：.1 设备清单和说明书 .2 设备总图 .3 基础外形图和荷载图 .4 性能曲线 .5 安装使用维护说明书 .6 出厂检验和性能试验记录 6.4 设备开箱验收工作，由建设单位主持，必要时请设计单位和装卸部门参加。公司参加的部门有：工程管理部、计划经营部、综合办公室。如有设备缺陷应向有关部门及领导书面汇报设备缺陷记录，并填写设备缺陷通知单。6108、.5 验收时做好验收记录，记录表见附表。对存在的缺件和缺陷问题，应经过共同研究后做出纪要，明确责任，落实处理方法、费用和时间要求，由签订订货合同的单位执行。6.6 有关各方在验收时对设备缺件、缺陷、数量、质量、技术标准、处理方法，由建设单位主持，组织各有关方(制造厂、设计单位、监理单位、施工单位)进行讨论按合同规定予以解决。6.7 材料及构配件是工程施工的物质条件，它们的质量是工程质量的基础，所以加强材料与构配件的质量控制，是提高工程质量的重要保障，绝不能忽视。 用于工程的所有材料，进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单，进场使用前施工单位要按验收标准复验，这些证件应经监理工程师复核；经复109、核不合格的材料或对不具备这两项证明的材料均不得用于工程。 材料质量抽样、检验项目和方法，应符合部颁有关规程、规定等要求。 用于重要结构、水工结构等并在现场配制的材料，如高强混凝土、设备安装二次浇灌砂浆、防水材料、防腐蚀材料、绝缘材料、保温材料等的配制，应经试验合格并经监理工程师和建设单位主管工程师同意后才能使用。 普通材料及其供应商资质由建设单位及监理单位随时抽查。6.8 进口材料、设备应在供方代表的参加下，会同上级有关单位共同检验。如核对凭证中发现问题，应取得供方代表和有关部门人员签署的记录，按时提出索赔。在现场开箱验收时，必须有供方代表参加。6.9 所有材料合格证、设备开箱文件资料、缺陷处110、理记录等均需保留原件归档。7 附表7.1 材料及构（配）件供货商资质报审表。（表一）。7.2 采购主要工程材料报审表（表二）。7.3 按时间要求填写报审材料总表（见表三）。7.4 设备缺陷通知单（见表四）。7.5 设备缺陷处理报验表（见表五）。表一材料及构（配）件供货商资质报审表工程编号：报告编号:工程名称工程监理单位：根据本工程要求，经我方审查， 单位生产的 产品，符合设计图纸的要求，现将有关该企业的资质证书资料送上，请审核。附件：营业执照、企业资质证书、有关许可证等资料（复印件）采购单位（章）负责人： 年 月 日监理单位审查意见：监理工程师： 年 月 日总监理师： 年 月 日 监理部：（章111、） 年 月 日公司审查意见：主管工程工程师： 年 月 日工程部负责人： 年 月 日 工程部：（章） 年 月 日主管领导： 年 月 日1本表也适用于非标件承制单位的资质审报；2本表一式四份，由采购单位填报，建设单位、监理单位、采购单位各存一份。表二工程材料报审表工程编号：报告编号:工程名称工程监理单位： 经过我公司自检，下列材料符合国家标准和技术规范以及本工程设计的要求，拟在本工程中采用。现报请审查，请予批准。附件：报审材料总表1. 出厂合格证（复印件）2. 材质化验单（复印件）采购单位（章）负责人： 年 月 日监理单位审查意见： 监理工程师： 年 月 日总监理师： 年 月 日 监理单位（章） 112、年 月 日公司审查意见：主管工程工程师： 年 月 日工程部负责人： 年 月 日 工程部：（章） 年 月 日主管领导： 年 月 日本表一式四份，由采购单位填报，建设单位、监理单位、采购单位各存一份。表三 工程材料汇总表工程编号： 报告编号：序 号材料名称供货厂商使用项目进货数量接收日期出厂合格证编号出厂材质化验单编号采购单位（章） 负责人： 年 月 日表四设备缺陷通知单工程编号：报告编号:工程名称 工程监理单位： 在 过程中，发现 设备 部位存在 问题（见 设备图），请协调处理。附件：1缺陷情况； 2简图和测量数据。 施工单位（章） 负责人： 年 月 日监理单位意见：供货商意见：设计单位意见：监113、理工程师： 年 月 日代表： 年 月 日代表： 年 月 日建设单位意见：总工程师：主管领导：质检部主管工程师：质检部负责人：年 月 日工程部主管工程师：工程部负责人：年 月 日1本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、监理单位、供货商（制造厂）各存一份。2涉及设计变更时，本表抄送设计单位一份，并由设计单位出相应的设计变更通知书。表五设备缺陷处理报验表工程编号：报告编号:工程名称 工程监理单位： 年 月 日我单位对 设备 部位的缺陷发出“设备缺陷通知单”（通知单编号 ），并按 要求（标准），已消缺完毕，特此报验。 附件：施工单位（章）负责人： 年 月 日供货商（制造厂）核验意见：代表： 年 月 114、日监理单位核验意见：监理工程师： 年 月 日监理单位（章）： 年 月 日建设单位意见：总工程师： 工程部负责人：主管领导： 工程部主管意见：本表一式四份，由总承包单位填报，建设单位、监理单位、施工单位、供货商（制造厂）各存一份。涉及设计变更时，抄送设计单位一份工程施工调度管理办法1 目的 为全面加快项目建设进度，使各类工程建设“协调、安全、高效”施工，特制定本办法。2调度范围： xx煤矿在建的所有矿建、土建及机电安装工程。3调度内容： 日常现场施工调度协调、单项工程建设进度。5 调度协调原则： 根据矿建、土建及机电安装工程的性质和对矿井建设总工期的影响，统筹考虑，将对施工单位的影响降低到最小程115、度 。5调度办法：5.1 调度会议制度 调度会议每周二下午2：30召开，定期小结或总结。公司领导、各部门负责人、监理单位及施工单位项目经理参加。调度会议通报施工进度、质量、安全等情况，协调解决工程管理中存在的问题，对重大问题作出决定。必要时下发会议纪要。5.2 针对项目进展情况及存在问题，工程调度办公室和施工单位也可不定期碰头、调度或现场办公，研究问题，推进工作。 5.3 调度日报制度。 各施工单位每日上午9点前向工程调度办公室报送工程进度日报表（表式见附件）。5.4 工程月报制度。 每月25日报送上月项目完成情况月报表。结合月度调度会，共同分析原因，寻找差距，研究保证工期、质量的措施。5.5116、 日常调度管理。 日常调度的主要任务是为各施工单位提供协调服务。主要协调施工场地、供电、供水、道路运输、施工较叉影响等问题，协调与地方部门等的关系。积极协调施工合同约定的需要建设单位协调解决的其它问题。5.6 调度信息管理。 及时了解各施工单位的值班、跟班、进度、质量、安全、劳动力等施工信息，填写施工调度信息台帐。5.7 调度汇报制度。 施工单位对施工中存在的问题，要及时汇报工程调度办公室，工程调度办公室对现场协调调度的重大问题，要及时汇报工程调度领导小组。 施工单位施工调度日报表施工单位名称：填报日期：年月日序号工程名称（内容）单位设计工程量累计完成本月计划本月完成当天计划当天完成备注值班领117、导：项目经理：制表：井巷施工地质管理制度1 目的1.1 为了加强煤矿地质工作，严格技术管理，充分发挥其“尖兵”和“眼睛”的作用，更好地研究与解决矿井建设中的各种地质问题，为确保工程建设中地质资料的准确、可靠和保证下道工序的顺利进行，制定本地质管理制度。2 范围2.1 本地质管理制度适用于基本建设工程项目。3 定义无4 相关文件4.1 矿井地质规程、矿井水文地质规程及煤矿相关文件。5 职责 5.1 建设单位 根据工作需要向施工单位提供相关的地质资料。 必须不定期对施工单位的地质工作经常督促、检查，使地质工作能正常进行。 全面负责基建阶段的所有地质工作。 负责对施工队提交的地质资料的汇总整理及建井118、地质报告的编制。 5.2 施工单位 施工单位配备的地质人员必须要能满足工作的需要。 按照矿井地质规程、矿井水文地质规程的规定开展工作。 对井巷施工过程中收集的所有地质资料的真实性负全部责任。 工程结束后，对所有地质资料进行移交。5.3 监理单位 负责对施工单位地质工作的督促、检查，使地质工作正常进行。 负责对施工单位提交的地质资料的审查。6 质量和内容6.1 质量要求 各项地质工作质量管理，要以煤矿安全质量标准化标准（地测防治水安全质量标准化标准）为依据，全面开展安全质量标准化工作，严格按照煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）、矿井地质规程及矿井水文地质规程检查、考核、验收各项工作。 119、7.1 地质编录:在巷道施工过程中严格按矿井地质规程规定的内容对井巷所揭露的煤层、岩层、断层、褶曲等进行观测和编录。观测的主要地点有井筒、石门、各类穿层巷道以及顺层巷道中煤、岩层变化大或揭露构造的地段。地质观测应做到及时、完整、准确、统一。 素描内容 .1 煤（岩）层的实测厚度，煤层夹矸厚度。 .2 煤（岩）层的结构、构造、煤岩类型、节理、裂隙等。 .3 煤（岩）层的走向、倾向、倾角。 .4 巷内滴水、淋水、渗水位置、出水时间、出水性质、出水形式、出水量、出水层位。 .5 断层的位置、性质、落差、走向、倾向、倾角。 .6 褶曲的位置、产状、延伸方向。 xx煤业xx煤矿有限公司基本建设安全月度考120、核办法1总 则1.1本办法规定了xx煤业xx煤矿有限公司基本建设安全质量月度考核方面的内容。1.2本办法适用于xx煤业xx煤矿有限公司基本建设安全质量月度考核方面的管理，同时也适用于在xx煤业xx煤矿有限公司施工的单位。2考核范围及周期2.1考核范围：公司各级安全负责人、安全管理人员、涉及安全管理的工作人员；参与xx矿井工程建设的各单位项目经理。 2.2考核周期：一个月。3考核指标3.1安全：矿建施工单位杜绝重伤及其以上人身事故，轻伤不超过一人；土建及机电安装等单位杜绝轻伤及其以上人身事故。3.2质量：单位工程质量合格率达到100%，其中井巷工程优良率70%以上，其它工程优良率80%以上；固定121、设备完好率达到90%，其它设备完好率达到80%以上。3.3完成月度（含阶段）安全目标。4奖罚细则4.1奖励：奖励条件：完成第3款3.1、3.2、3.3条规定的考核指标。对公司党政领导正职及分管安全的副职分别奖励700，其他副职560元，安全质量检查部正职奖励420元，安全质量检查部副职及工程管理部正职分别奖励360元，其他部室正职及工程管理部副职分别奖励300元，安全质量检查部专业管理下井、地面人员分别奖励200、180元，工程管理部专业管理下井、地面人员分别奖励180、160元，其他部室工作人员（包括安全质量检查部、工程管理部一般工作人员）分别奖励100元。4.2处罚：井下施工单位发生重伤事122、故、地面施工单位发生轻伤事故，事故单位的项目经理分别罚款2000元、1200元，同时对事故单位罚款5000元。对公司所有人员取消月度安全奖。井下施工单位发生重伤以上事故、地面施工单位发生轻伤以上事故，对事故单位项目经理分别罚款5000元、2000元，同时对事故单位罚款10000元，同时按照合同有关条款扣除安全保证金；并对公司责任人员按奖励标准作相应的处罚。施工单位发生人生伤亡事故，对事故单位项目经理罚款10000元，同时对事故单位罚款50000元，同时按照合同有关条款扣除安全保证金；对公司所有人员取消月安全奖，同时按照相关制度，取消公司所有人员年终安全责任兑现奖，且安全风险抵押金不予返还。施工123、单位设备完好率比指标降幅达到10%，对施工单位项目经理罚款1000元，公司分管人员月度安全奖下浮50%。任务完成每比计划下降1%，公司分管人员月度安全奖下浮5%，依次类推。4.3监理及地质勘探等单位比照以上规定进行奖罚。5安全奖励基金来源5.1上级给予我公司的安全生产方面的奖励资金。5.2按月以公司月度基本建设工程量投资总额的0.5%提取，作为安全奖励基金。5.3各类安全罚款（包括各类事故、安全风险抵押金、“三违”以及其他安全罚款）。6其他6.1所有罚款均由公司财务部单列帐户，纳入安全基金，专款专用。6.2发生下列现象和行为时，将视为事故隐患及“三违”行为：事故隐患.1矿建部分.1.1施工作业124、项目不按规程措施施工、工程质量低劣的；.1.2立井封口盘和封口盘井盖应设栅栏和栅栏门，井门必须转动灵活、位置准确、关闭严密、使用不燃性材料，否则视为隐患；.1.3提升运输场口不按规定设置位置信号或信号不起作用的；.1.4高空作业、乘坐吊桶、吊盘或井筒其它悬吊设备作业人员不配戴安全帽和安全保险带的；.1.5利用吊桶上下大件物料的，绑扎固定不牢固及上下物料的吊桶兼乘人的；.1.6井筒内不按规定设置防止提升设备发生故障时使用的专供人员上井的安全设施，或虽设置但不合格；.1.7不按规程措施要求设置防止从井口、井壁、吊桶、吊盘等处坠落矸石、泥块、工具及其物料的安全设施，或有设置但不起作用的；.1.8乘人125、吊桶超员、乘人位置不当、吊桶上方不安装保护伞或用底开式吊桶升降人员的；.1.9混凝土浇注时，浇注地点存有浮矸、杂物未清理干净或未填满捣实的；.1.10井巷支护砼不按照配合比进行搅拌及其他支护材质不合格，造成支护强度达不到规定要示的；.1.11不使用专用火药箱分别存放火药、雷管，不执行火药雷管保管制度和领退制度的；.1.12井筒内放炮电缆必须悬挂（吊）、悬挂（吊）动力电缆与通信电缆之间的距离小于300mm的；悬挂（吊）放炮、信号电缆与压风管的距离小于1000mm的；.1.13井筒作业地点出现无风或因风筒接头跑风、破口多、风筒口距工作面超过规定，造成风量不足、微风作业的；.1.14绞车固定不合格、126、制动装置不齐全有效、安全间隙达不到规定要求的；.1.15井筒悬（吊）管线最突出部分与提升容器最突出部分的距离小于规定要求的；.1.16在立井提升时选用吊桶（包括头等附属装置）不是选用原煤炭部指定厂家的产品、无出厂质量合格证书、设备使用前无探伤证明的；.1.17立井井口把钩工，接班后要首先检查吊桶（包括附属装置）、保护伞等，各部分都必须灵活可靠，并及时填写检查记录，否则视为隐患；.1.18每发现一处锚杆不合格，视为一处隐患；.1.19风筒未端距工作面距离超过规定的；.1.20密闭不按规定施工的；.1.21发现一处有循环风的；.1.22瓦斯探头每有一处不按规定设置的，视为一处隐患。.2土建及地面.127、2.1施工场地不按规定设置安全标志或虽设置但不醒目、不规范的；.2.2不按规定设置脚手架、立杆基础、剪刀撑，或脚手架宽度、立杆间距、大横杆间距不符合规定的；.2.3提升设备不按规定设置限位保险装置、缆风绳、上下联系信号或钢丝绳超过作废标准仍在使用的；.2.4不严格执行起吊作业“十不吊”安全规定的；.2.5高空作业不佩戴安全带、不设置安全网及保护等安全设施的；.2.6不按规定认真把好架子安全使用“十二道关”的；.2.7建筑材料质量不合格、工程质量达不到质量标准或偷工减料的；.2.8施工现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗等危险处，未设防护设施或明显标志，或在危险地区未悬挂“危险”或“禁止通行”牌的；.128、2.9钳工、焊工、司炉工、起重机司机、打桩机司机和各种机动车辆司机未经专门训练、无操作证的；.2.10冬季施工使用煤炭取暖、不符合防火要求的；.2.11高层建筑、烟囱、水塔的脚手架及易燃易爆仓库和塔吊、打桩机等机械，未设避雷装置的；.2.12提升系统不设超高限位器及吊盘停层装置，进料口不设安全防护栅栏和防护门，进料口不设停靠栏杆的；.2.13电源线老化严重，电缆接头不按规定处理，开关保险不按规定使用的；.2.14立体交叉作业无安全隔离措施，高层建筑和临时建筑不使用密目网进行遮护的；.2.15冬、雨季施工对于防滑、防冻、防雷电等无防范措施的；.2.16食堂、仓库、油库、木厂、绞车房、变电所等重要129、场所无防灭火设施或设施不全的；.2.17未严格按照建筑安装工人安全技术操作规程（80建劳字第21号）执行的。.3机电安装.3.1立井提升系统设备安装提升容器与井壁、罐道梁、井梁之间的最小间隙不符合规定的；.3.2提升装置各部分，包括提升容器、连接装置、防坠器、罐道、罐耳、阻车器、罐座、装卸设备、天轮和钢丝绳，必须按规定定期检查，并及时填写检查记录，否则视为隐患；.3.3提升绞车各部分，包括滚筒、深度指示器、防过卷装置、限速器、调绳装置、传动装置、电动机和控制设备以及各种保护和闭锁装置不执行日检、月检和无记录的；.3.4提升装置信号系统不按规定设置或井口信号设置不与绞车的控制回路相闭锁或无直通电130、话的；.3.5提升钢丝绳、罐道绳不按规定定期检查、超期或磨损超限仍继续使用及无钢丝绳检查记录的；.3.6提升系统各种连接装置的性能指标达不到安全可靠要求而继续使用的；.3.7提升设施不按规定装设防过卷、防过速、过负荷和欠电压保护装置、限速装置、深度指标器失效保护装置、闸间隙保护装置、减速功能保护装置、松绳保护装置等各种保险装置的；.3.8各种提升设备的制动装置和安全保护必须齐全、有效、灵活可靠，否则视为隐患；.3.9主要提升机绞车不按规定配备正、副司机或不执行监护制度的；.3.10各种悬吊稳车不按规定装设可靠的制动系统、防逆转装置及电器闭锁装置的；.3.11立井提升绞车、主要通风机、主排水泵未131、设双回路供电的；.3.12操作高、低压电器设备时不遵守规程规定的；.3.13高、低压供电设备各种安全保护不全或不起作用的；.3.14高、低压电缆不符合规程要求，各种电缆管线不按规程敷设的；.3.15井下电器设备失爆的；.3.16供电系统中无检漏保护装置或检漏保护装置失效，未按规定进行定期试验的；.3.17地面供电线路漏电、短路、接地保护和防雷击装置不全或不按规定进行检验的；.3.18变电所、配电室、配电箱附近堆放杂物，尤其是易燃易爆物品的；.3.19设备安装工程不按规定标准施工的；.3.20安装工程需高空作业时，不佩戴安全带等保护设施的；.3.21压风机综合保护不装设断水、断油、超压安全保护或132、装设但不起作用的；.3.22承压锅炉的安全阀、压力表、水位计、高低水位报警、超温超压报警，及各种安全保护不按规定设置或不起作用的；.3.23局部通风机无风电、瓦斯电闭锁；无双风机、双电源自动切换装置，或有但不起作用的；.3.24井下带电检修、搬迁电器设备、电缆的；.3.25煤电钻没有使用综合保护装置或保护装置失效的；.3.26矿灯未装设短路保护器的；.3.27井下照明和信号装置未按规定使用照明信号综合保护装置的，或有但不起作用的；.3.28没有开工报告而开工的；.3.29其他违犯有关法规、规程以及各级安全管理制度的现象。 “三违”.1违章指挥的管理人员；.2进入施工场地不佩戴安全帽，高空作业人133、员不佩戴安全带的；.3井下吸烟及携带烟火下井的人员；.4特殊工种人员未按规定培训或无证上岗的；.5酒后下井人员，酒后驾驶场内车辆人员，特殊工种酒后上岗的人员；.6空班、漏检、假检的瓦斯检查员；.7违章放炮人员；.8丢失和私拿火药、雷管的人员；.9出现瞎炮当班不处理又不交接的人员；.10破坏井上下通讯、消防、监测及防灭火设施的人员；.11随意取消各种闭锁保护和私拆机电设备的人员；.12不执行停送电制度或带电作业的人员；.13无故损坏电缆，造成漏电和失爆的人员；.14不按规程措施规定烧焊的人员；.15不按规程要求施工的；.16其他违犯有关法规、规程的现象和行为。6.3对事故隐患及“三违”人员的处罚134、对事故隐患的处罚：公司安全质量检查部到现场进行安全检查，每发现一处事故隐患，对施工单位罚款200元，对施工单位有关干部每人罚款100元，对不按期整改的加倍处罚；上级地方安全监察部门到矿井进行安全检查，对查出的事故隐患，公司安全质量检查部对此将在监察部门处理的基础上加倍处罚。凡因现场重大隐患而被停产整改的，对施工单位罚款5000元，对施工单位有关管理人员每人罚款300元，对单位负责人罚款500元。凡没有开工报告和施工安全技术措施而施工的，对施工单位罚款2000元。对“三违”人员的处罚：每发现“三违”一人次罚款100元。对事故隐患及“三违”人员的处罚，公司安全质量检查部出具罚款单，由被罚款单位签字135、，将罚款单交公司财务部，每月从该施工单位工程款中扣除，列入公司安全奖励基金。各施工单位领导违章指挥，工人违章作业，特别是施工过程中偷工减料，使用不合格原材料造成工程质量低劣、不符合质量标准的，在按有关规定给予处罚的同时，责成返工并赔偿因此造成的损失，并且追究有关人员的责任。公司及各施工单位坚决不准使用不合格的原材料。购进的新设备生产厂家必须有资质、产品合格证，原材料必须有产品合格证、化验单、试验报告，对已纳入煤安标志管理范围的矿用产品，必须有安全标志等。对查出的隐患问题，检查人员必须认真填写隐患通知书，对查出的问题和隐患落实到人，并要求限期整改，及时将事故故隐患消除，确保安全生产。7附 则7.136、1本办法的执行情况由公司安全质量检查部负责检查落实，并纳入月度经济责任制进行考核。7.2本办法由公司安全质量检查部解释执行。7.3本办法于2007年1月1日实施。 xx煤业xx煤矿有限公司安全风险抵押管理办法1总则1.1本办法规定了xx煤业xx煤矿有限公司安全目标责任书安全目标风险抵押的考核内容。1.2本办法适用于xx煤业xx煤矿有限公司各级管理人员。2具体内容：2.1实行安全目标风险抵押的目的：实现安全目标责任书中的工作目标，达到责任明确、利益共享、风险共担； 2.2安全目标风险抵押范围：公司领导班子成员、签订安全目标责任书的领导班子成员及公司各部室的有关管理人员。2.3安全目标风险抵押金标137、准及抵押考核期抵押标准：岗位部门正职副职工作（下井）人员工作（地面）人员工作 人员安全副职公司领导670540安全质量检查部540430340270190工程管理部430340270220190综合办公室340270190计划经营部340270190财务部340270190党群工作部3402701902.3.2考核周期：月度抵押、年度返还。安全目标风险抵押金全部交财务部保管，由公司安全办公会议考核兑现。2.4安全目标风险抵押奖罚考核办法扣罚.1在考核期内，公司发生1人及其以上多人死亡事故时，公司所有参加安全目标风险抵押的人员全部没收抵押金。.2在考核期内，公司发生1人及其以上多人重伤事故时，或138、发生一级非伤亡事故时，公司所有参加安全目标风险抵押的人员根据情况每项酌情扣罚抵押金的1050%。奖励.1在考核期内，无重伤及其以上各类事故时，按抵押金的1：1.5的比例进行返还（含抵押金）。.2重伤事故人数不超过1人次时，按抵押金标准对等返还；重伤每超1人次扣罚抵押金的20%；发生1人次轻伤事故时，扣罚抵押金的10%。.3发生非伤亡事故比照伤亡事故进行考核。3安全目标风险抵押考核有关规定3.1各部室必须严格划分井下检查人员、地面检查人员和不参加检查的工作人员，不按规定向安全质量检查部上报人员名单或弄虚作假的，扣部室负责人抵押奖励的10%。3.2凡本办法规定交纳抵押金的人员，由各部室按抵押金标准139、上报名单，交安全质量检查部审核、主管安全的副总经理批准后，由财务部办理抵押手续。3.3每月底由安全质量检查部编制抵押金考核表，由主管安全的副总经理审核，总经理批准后备查。3.4年终由安全质量检查部编制抵押金考核汇总表，由主管安全的副总经理、总会计师审核，总经理批准后，财务部兑现。3.5凡交纳抵押金者，当奖励时按实际在岗起薪月份，按月进行奖励；发生事故时，按实际在岗月份，按月进行处罚。3.6按照本办法规定应参加安全抵押的人员，个人不交纳抵押金者，当奖励时不得抵押奖励；但发生事故时，要按抵押金标准及抵押考核办法进行处罚。3.7岗位变动时（新任用人员、换岗人员等），按新岗起薪月份重新办理抵押金手续，140、否则奖励时，按低岗抵押金进行奖励；发生事故时按高岗抵押金进行处罚。离岗退养人员或人员辞职时，根据离岗或辞职前公司的安全状况，计退抵押金。3.8个人得奖条件：个人在岗出勤要达到规定的工数，否则降低一个档次奖励。3.9离岗退养人员，以实际在岗时间和安全状况进行抵押金或奖励的计退。3.10一人符合多岗位时，按高标准岗位交纳抵押金。3.11凡发生一起事故多责任单位时，按事故调查处理的责任划分比例，分别对责任单位进行考核。3.12在奖罚考核时，如无抵押奖励从抵押金中核减。3.13本办法未提到的事故或事件按有关规定比照进行考核。3.14安全抵押奖励资金来源：从公司建立的安全奖励基金中支付。4附 则4.1本141、办法的执行情况由公司安全质量检查部负责检查落实，并纳入月度经济责任制进行考核。4.2本办法于2007年1月1日实施。4.3本办法由安全质量检查部解释执行。xx煤业xx煤矿有限公司工程质量监督管理办法1. 总 则1.1. 本办法规定了公司基本建设项目工程质量监督管理方面的内容。1.2. 本办法适用于xx煤业xx煤矿有限公司各类建设工程。1.3. xx煤业xx煤矿有限公司安全质量检查部对建设工程质量进行检查监督。1.4. 建设工程质量监督的依据是国家有关的法律、法规和工程建设标准强制性条文。1.5. 建设工程质量监督的主要目的是确保建设工程使用安全和内在质量。1.6. 建设工程质量监督的主要内容是142、监督工程建设各方责任主体的质量行为、工程实体质量和单位工程竣工验收，并接受工程竣工验收备案等。1.7. 建设工程质量监督的主要方式是巡回检查和重点抽查相结合。1.8. 各项建设工程必须严格实行工程竣工验收备案制度。1.9. 各项建设工程质量等级的评定原则按照企业自评、设计认可、监理核定、业主验收、政府监督、用户评议、协会评优的程序进行。 2. 工程质量监督准备2.1. 各类建设工程项目，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘查、后设计、再施工的原则。2.2. 计划经营部、工程管理部应按照xx煤业xx煤矿有限公司招投标管理办法将工程发包给具有相应资质等级的单位，并不得将建设工程肢解发包。2.3. 计143、划经营部、工程管理部应当依法对工程建设项目的勘查、设计、施工监理以及与工程有关的重要设备、材料等的采购进行招标。2.4. 在工程项目施工招标投标工作完成后、申请领取施工许可证或开工报告之前，计划经营部、工程管理部准备有关资料，协助安全质量检查部办理工程质量监督登记手续，填写建设工程质量监督申报书，确保安全质量检查部的工程质量监督顺利开展。2.5. 在办理建设工程质量监督登记时，安全质量检查部必须审核以下资料：2.5.1. 勘察、设计、施工、监理资质证书和中标通知书（复印件）；2.5.2. 工程地质勘察报告；2.5.3. 经规划、环保、公安消防、施工图设计（抗震）审查的全套图纸和施工图设计文件审144、查意见（审图纪要）；2.5.4. 监理合同和施工合同；2.5.5. 施工组织设计及措施；2.5.6. 工程有特殊要求时，应提供相应的资料和审查批件。2.6. 安全质量检查部在5个工作日内，完成对工程监督申报资料的审核，符合规定者发给建设工程质量监督申报书。3. 工程前期质量监督3.1. 安全质量检查部项目质量监督主管对所负责监督的工程项目，应当依据工程建设项目各方责任主体、设计图纸及有关文件、工程的特点、规模和技术复杂程度等，编制质量监督计划。 监督计划要明确监督的具体内容、监督方式。并将地基基础、主体结构和其它涉及结构安全的重要部位、关键工序作为重点，列入质量监督计划。3.2. 工程开工前，145、应进行以下监督核查：3.2.1. 核查勘察、设计、施工、监理等单位的资质和项目法人单位的人员资格、内部组织机构是否满足工程管理和技术要求；3.2.2. 核查参与工程建设各方有关人员的资格证书和岗位证书，具体包括：项目负责人、技术负责人、总监理工程师、专业监理工程师、质量员、施工员、安全员、取样员、见证员、特殊工种人员等；3.2.3. 核查施工组织设计、监理计划的编制和审批程序；3.2.4. 核查施工单位、监理单位的岗位质量责任制是否建立，审核质量保证体系是否健全并符合规定。4. 施工过程的质量监督4.1. 建设工程施工应严格执行现行国家和行业及地方有关工程建设的法律、法规、标准，特别是工程建设146、标准强制性条文。4.2. 建设工程质量监督的主要内容：4.2.1. 对工程参建各方责任主体质量行为的监督4.2.1.1. 对建设单位质量行为的监督 4.2.1.1.1. 工程项目报建审批手续是否齐全。 4.2.1.1.2. 基本建设程序及有关要求。 4.2.1.1.2.1. 按规定进行了施工图设计文件审查； 4.2.1.1.2.2. 按规定委托了监理单位；建立工程项目管理机构，配备相应的专业技术人员。4.2.1.1.3. 是否将工程发包给具有相应资质的单位，有无将工程肢解发包的行为。4.2.1.1.4. 有无明示或暗示勘察、设计单位、监理单位、施工单位违反强制性标准，降低工程质量和迫使承包方任147、意压缩合理工期等行为。 4.2.1.1.5. 按合同规定，由建设单位采购的建材、构配件和设备必须符合质量要求。 4.2.1.2. 对勘察、设计单位质量行为的监督 4.2.1.2.1. 承揽的工程勘察、设计任务与本单位资质相符； 4.2.1.2.2. 主要项目负责人执业资格证书与承担任务相符； 4.2.1.2.3. 图纸及设计变更文件中勘察、设计人员签字出图印章手续齐全； 4.2.1.2.4. 设计单位有无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为； 4.2.1.3. 对监理单位质量行为的监督 4.2.1.3.1. 监理的工程项目有监理委托协议或合同，监理公司及监理人员的资质与资格证书与承担任务相符；148、 4.2.1.3.2. 工程项目的监理机构专业人员配套，责任制落实； 4.2.1.3.3. 现场监理采取旁站、巡视和平行检验等形式； 4.2.1.3.4. 制订监理规划和监理细则，并按照监理规划和监理细则进行监理； 4.2.1.3.5. 按照国家强制性标准或操作工艺，对分项工程或工序及时进行验收签认； 4.2.1.3.6. 对现场发现使用不合格材料、构配件、设备的现象和发生的质量事故，及时组织督促、配合责任单位调查处理。 4.2.1.4. 对施工单位质量行为的监督4.2.1.4.1. 所承担的任务与其资质相符，项目经理与中标书中相一致，有施工承包手续及合同。 4.2.1.4.2. 项目经理、技149、术负责人、质检员等专业技术管理人员配套，并具有相应资格及上岗证书。 4.2.1.4.3. 有经过批准的施工组织设计或施工方案并能贯彻执行； 4.2.1.4.4. 建立健全的工程质量保证体系，具体包括：4.2.1.4.4.1. 组织施工技术交底； 4.2.1.4.4.2. 执行班组自检、互检、交接检验制度； 4.2.1.4.4.3. 对建筑材料、构配件有能保持其质量的存放条件；计量器具精度符合要求，材料、构配件和商品混凝土按规定进行进场检验，工程用品是否符合有关质量管理文件的规定。未经检验或检验不合格时，不得使用；按规定对现场试验室、混凝土等搅拌站进行管理。 4.2.1.4.4.4. 做好分项工150、程、隐蔽工程项目检查评定记录，记录要及时、准确、真实、完整； 4.2.1.4.4.5. 按有关规定进行各种必要的技术性能检测，严格执行见证取样送检制度； 4.2.1.4.4.6. 整理工程质量技术资料要明确责任，保证技术资料收集整理于工程建设同步，做到及时、真实、完整。 4.2.1.4.5. 对工程施工中出现的质量事故按有关规定要求，及时上报和妥善处理。 4.2.1.4.6. 有无违法分包、转包工程项目的行为。 4.2.2. 对建设工程实体质量监督4.2.2.1. 实体质量监督以定期检查和不定期抽查方式为主，并辅以科学的检测手段。4.2.2.1.1. 土建工程4.2.2.1.1.1. 地基基础151、实体必须经监督检查后方可进行主体结构施工；主体结构实体必须经监督检查后方可进行后续工程施工。4.2.2.1.1.2. 工程管理部在基槽（坑）、基础、主体分部验收前，将工程技术资料送安全质量检查部审查，审查合格后方可组织验收，否则不得组织验收。4.2.2.1.1.3. 工程管理部在基槽（坑）、基础、主体分部工程验收前2个工作日，将验收的内容、时间、地点及参加验收人员名单书面通知安全质量检查部，安全质量检查部派人监督验收。4.2.2.1.2. 矿建工程，主要检查整体支护结构和各分次支护形式。4.2.2.1.3. 安装工程，主要检查设备基础、设备主体安装、设备试运行和设备性能鉴定等。4.2.2.2.152、 检查和抽查的主要内容4.2.2.2.1. 土建工程4.2.2.2.1.1. 地基及基础工程抽查主要内容及基础备案 4.2.2.2.1.1.1. 质量保证资料及见证取样送检检测资料。 4.2.2.2.1.1.2. 分项、分部工程质量评定资料及隐蔽工程验收记录。 4.2.2.2.1.1.3. 地基检测报告和地基验槽记录。 4.2.2.2.1.1.4. 抽查基础砌体、混凝土和防水等施工质量。 4.2.2.2.1.1.5. 基础备案。基础验收后，施工单位将填写好的基础备案表、基础原材料合格证、现场有见证取样的送检报告（包括砼、全砂浆28天试验报告）和基础分部各质量责任主体的验收意见、签字记录、地基与153、基础检测报告等文件，一并报安全质量检查部备案。安全质量检查部及时对备案文件、资料进行审查，合格后签署意见，同意备案。审查不符合要求的，责令整改，重新备案甚至暂停施工。4.2.2.2.1.2. 主体结构工程检查和抽查主要内容及主体备案 4.2.2.2.1.2.1. 质量保证资料及见证取样送检检测资料。 4.2.2.2.1.2.2. 分项、分部工程质量评定资料及隐蔽工程验收记录。 4.2.2.2.1.2.3. 结构安全重点部位的砌体、混凝土、钢筋施工后质量抽查情况和检测。 4.2.2.2.1.2.4. 混凝土构件、钢结构构件制作和安装质量。 4.2.2.2.1.2.5. 工程主体备案。施工单位将填154、好的主体备案表、原材料合格证、构配件合格证、建设单位对构件厂的资 质审查意见、现场有见证取样的送检报告（包括砼、砂浆28天试验报告、构配件现场检测报告）和参加主体结构验收人员的验收意见、签字记录等资料，报安全质量检查部备案。安全质量检查部对备案材料审查合格后，签署意见，同意备案。审查不符合要求，责令整改后，重新备案甚至暂停施工。4.2.2.2.1.3. 幕墙、网架等主要分部工程检查和抽查主要内容 4.2.2.2.1.3.1. 有关单位对幕墙、网架等设计和施工的审查意见。 4.2.2.2.1.3.2. 质量保证资料及见证取样检测资料。 4.2.2.2.1.3.3. 分项、分部工程质量评定资料及验155、收记录。 4.2.2.2.1.3.4. 结构安全重点部位安装质量抽查情况。 4.2.2.2.1.3.5. 网架等钢结构部分合法单位出具的专业检测资料。 4.2.2.2.1.4. 竣工工程检查和抽查主要内容 4.2.2.2.1.4.1. 质量保证资料及见证取样送检检测资料。 4.2.2.2.1.4.2. 分项、分部和单位工程质量评定资料及隐蔽工程验收记录。 4.2.2.2.1.4.3. 地基基础、主体结构及工程安全检测报告和抽查检测。 4.2.2.2.1.4.4. 水、电、暖、通、闭路等工程重要部位、使用功能试验资料及使用功能抽查检测记录。4.2.2.2.1.4.5. 工程观感质量和综合评定4.156、2.2.2.2. 矿建工程4.2.2.2.2.1. 对巷道的基岩掘进、支护分项以及其他分部工程进行检查和验收，主要检查巷道的成型、规格尺寸、支护情况（隐蔽工程）、水沟等项目。4.2.2.2.2.2. 核查工程技术资料。对工程管理资料进行核查：工程设计图纸、施工组织设计、施工单位班组记录、自检记录、中间验收记录、竣工验收记录等。对工程保证资料进行核查：原材料出厂合格证、检验报告、抽检试验报告及见证取样送检检测资料等。4.2.2.2.2.3. 参加工程的中间验收、竣工验收和备案工作。4.2.2.2.2.4. 检查巷道围岩移近量观测资料和围岩应力监测资料。4.2.2.2.3. 安装工程4.2.2.2157、.3.1. 建筑安装：检查给水、采暖系统的试压、排水及满水试验、卫生洁具冲洗、隐蔽工程油漆保温、预留预埋工程、管路敷设及配线、灯具安装、避雷接地。4.2.2.2.3.2. 大型电气、机械设备安装：设备基础尺寸复核、设备电气主材及零配件、各种电气检测、耐压试验、机械设备安装工艺及公差配合、隐蔽部位检查、单机或联合试运转。对于大型压力设备及通风安全设备试运转，有专业检测部门进行性能鉴定。4.3. 工程质量监督应依据监督计划，定期或不定期地进入施工现场检查，检查频率每月应不少于两次。4.4. 技术资料监督的重点是质量保证资料的合法性、科学性、真实性、相关性、同步性；单位工程资料要按甘肃省建设工程资料158、统一汇编办法整理，同时应核查见证取样、送检制度的执行情况。4.5. 依据国家、省有关规定认真监督工程质量事故、缺陷处理过程。对检查中发现有因施工造成的结构质量隐患，应进行原位测试校准，并严肃处理。4.6. 监督人员必须按监督计划进行工作，做好监督日志，填写监督档案。5. 竣工工程质量验收监督5.1. 安全质量检查部对工程竣工验收监督，重点是工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收规范等情况进行监督，发现有违反建设工程质量管理行为的，责令改正；并将对工程竣工验收的监督情况列为工程质量监督报告的重要内容。 5.2. 工程竣工验收必须符合下列条件： 5.2.1. 完成工程设计和合同约定的各项内容。159、 5.2.2. 施工单位在工程完工后对工程质量进行了自查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 5.2.3. 对于委托监理的工程项目，监理单位对工程进行质量评价，并具有完整的监理资料，并提出工程质量评价报告。工程质量评价报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。 5.2.4. 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了确认。 5.2.5. 有完整的技术档案和施工管理资料。 5.2.6. 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必要的进场见证160、取样试验报告。 5.2.7. 有施工单位签署的工程质量保修书。 5.2.8. 有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件。 5.2.9. 安全质量检查部、工程管理部等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。 5.3. 工程竣工验收按以下程序进行： 5.3.1. 工程完工后，施工单位向工程管理部提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。实行监理的工程，工程竣工验收报告必须经总监理工程师签署意见。 5.3.2. 工程管理部收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，制定验收方案。 5.3.3. 工程管理部应当在工程竣工验收5个工作日前将验收的时间、地点及验收组人员名单通知安全质量检查部。5.3.4161、. 工程管理部负责召集勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，组织工程竣工验收。5.3.4.1. 建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。 5.3.4.2. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位提供的工程档案资料。 5.3.4.3. 查验工程实体质量。 5.3.4.4. 对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价，形成工程竣工验收意见，验收人员并签字。 5.3.5. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，由安全质量检查部进行协调，待意见一致后，重新组织162、工程竣工验收。 5.4. 工程验收通过后，及时办理竣工验收备案。建设工程竣工验收备案程序按照xx煤业xx煤矿有限公司建设工程竣工验收备案实施细则执行。 6.工程质量监督报告5.5. 安全质量检查部应在工程竣工验收合格后5个工作日内，出具质量监督报告，监督报告应包括以下主要内容。 5.5.1. 质量监督报告，内容包括：工程名称、工程地址、工程规模、工程类别、结构类型、建筑面积、参建各单位及负责人、开工时间、竣工验收时间；工程规划许可证号、施工许可证号、监督登记号；监督人员、监督起止时间等。 5.5.2. 有关建设工程的法规、规章、强制性标准的执行情况。 5.5.3. 地基、基础、主体结构及功能项163、目监督抽查情况，以及抽样测试情况。 5.5.4. 工程竣工技术资料的核查意见。 5.5.5. 工程竣工验收的监督意见。 5.5.6. 对工程遗留质量缺陷的处理意见。 5.6. 建设工程质量监督报告必须经项目监督工程师签认，安全质量检查部负责人审核，公司主管副总经理批准。5.7. 建设工程质量监督报告应经当地或专业工程质量监督站认证或核验。7.职 责5.8. 安全质量检查部及质量监督人员对所监督的建设工程质量，承担检查监督责任。5.9. 安全质量检查部及质量监督工程师，应按照“贯彻国家各项法律、法规和行业强制性质量标准，监督工程各方责任主体质量行为和工程实体及文明施工等，保障工程项目建设”原则，164、规范检查监督行为。5.10. 安全质量检查部对建设工程实行质量监督，严格履行质量监督职责。安全质量检查部在进行监督工作中发现有违反建设工程质量管理条例和工程建设标准强制性条文，有影响工程质量的问题时，有权采取下列措施，直至问题得到改正。5.11. 安全质量检查部凡没有试验能力或试验能力不符合要求的环节，必须委托持证的试验机构进行试验。5.11.1. 要求被检查单位提供有关工程质量的文件和资料；5.11.2. 进入被检查单位的施工现场进行检查；5.11.3. 发现涉及结构和使用安全的质量隐患，可委托质量检测机构进行检测，检测费用由质量责任方承担。5.11.4. 发现有影响工程质量的问题时，责令改165、正，可采取局部暂停施工等强制性措施，并依据xx煤业xx煤矿有限公司工程质量监督处罚办法给予处罚。 5.11.5. 被检查工程责任主体单位或个人应支持和配合检查，不得拒绝或阻碍建设工程质量监督检查人员工作。5.12. 安全质量检查部自觉接受行业主管部门指导检查和社会监督。质量监督工程师在质量监督过程，存在弄虚作假、玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等行为的，视情节轻重，给予批评、警告、记过直到取消质量监督工程师资格等行政处罚；构成违法犯罪的，依法追究刑事责任。 8.建设工程质量监督档案5.13. 安全质量检查部对建设工程按单位工程建立监督档案，监督档案应及时、真实、完整。5.14. 监督档案的主要内容166、包括： 5.14.1. 建设工程质量档案封页应标明工程名称、建设、勘察、设计、施工和监理单位名称、开竣工日期以及档案编号等。 5.14.2. 档案目录。 5.14.3. 办理建设工程质量监督手续的相关资料，包括监督申报书、施工中标通知书、施工图设计审查意见、施工合同、监理合同的编号及日期等。 5.14.4. 工程质量保证体系审查表。 5.14.5. 基础、主体备案表及相关资料及影响工程结构、使用功能部位的相关资料及主要材料见证取样检测资料。 5.14.6. 历次工程质量监督记录。 5.14.7. 图纸会审纪要。 5.14.8. 建设工程质量整改通知书及整改报告。 5.14.9. 行政处罚决定书167、及相关材料。 5.14.10. 建设工程质量事故报告。 5.14.11. 建设工程质量监督报告。 5.15. 工程质量监督档案统一用国际标准A4号纸，按档案管理规定书写、装订、存档。 5.16. “工程质量监督报告”的保管期限同工程设计的合理使用年限。 9.附 则5.17. 本办法的执行情况由公司安全质量检查部负责检查落实，并纳入月度经济责任制进行考核。5.18. 本办法由公司安全质量检查部解释执行。5.19. 本办法于发布之日起实施。xx煤业xx煤矿有限公司文明施工管理办法1目的和范围1.1本办法规定了xx煤业xx煤矿有限公司公司建设工程现场文明施工管理方面的内容。1.2本办法适用于xx煤业168、xx煤矿有限公司各类建设工程。1.3xx煤业xx煤矿有限公司各部门、施工单位、监理单位和其他有关单位均应遵守本办法。2现场文明施工设计2.1施工单位在编制施工组织设计时，对文明施工必须进行设计，工程管理部在审查施工组织设计时一并审查。2.2文明施工设计内容：施工现场平面布置图。包括临时设施、现场交通、现场作业区、施工设备及机具的布置、成品、半成品、原材料的堆放等；大型工程平面布置因施工其变动较大，可按基础、主体、装修等阶段进行施工平面图设计。现场围档的设计；现场工程标志牌的设计；临时建、构筑物，硬地化道路等单体设计；现场污水处理排放设计；粉尘、噪音控制措施；施工区域内现有设施和周围的建、构筑物169、的保护；现场卫生及安全保卫措施；现场文明施工管理组织机构及责任人。2.3施工单位应根据文明施工设计编制文明施工措施费（包括工地围档、硬地化、大临设施、现有保护等）。施工单位在投标报价时，应将文明施工措施费计入综合单价之中，综合单价没有考虑文明施工措施费的，作为废标处理。3现场文明施工的标准3.1建设工程施工现场周边应设置连续、密闭的围档。其标准如下：设置的围档其高度不得低于1.8米，使用的材料应保证围档稳固、整齐、美观（不得使用铁皮瓦、石棉瓦）；围档外应做简易装饰，色彩与周围环境协调；场地出入口大门应庄重美观、门扇应做成密闭不透式。3.2工程标牌（五牌一图）。施工现场应设置工程标牌，工程标牌为170、施工总平面布置图，工程概况牌、文明施工管理牌、组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌。工程概况牌设置在工地围档的醒目位置上，标明项目名称、规模、开竣工日期、施工许可证号、建设单位、设计单位、质量、安全监督单位、施工单位、监理单位和投诉电话等。3.3临时建筑物、构筑物包括办公用房、宿舍、食堂、仓库、卫生间、沐浴室及消防用的砂、水池等。临时建筑物、构筑物，要求稳固、安全、整洁，并满足消防要求，禁止使用竹棚、石棉瓦、油毡搭建。3.4现场设置集体宿舍时，应具备良好的防潮、通风、采光等性能，并与作业区隔离。人均床铺面积不小于2平方米，并进行适当的分隔。按设计架设用电线路，严禁任意拉线接电，严禁使用电炉和明火171、烧煮食物。3.5成品、半成品及原材料的堆放。严格按施工组织设计中的平面布置图划定的位置堆放整齐，不得侵占公用道路及公用设施。确需临时占用的，应由建设单位提出申请，由建设行政主管部门签署意见，经有关部门批准，并将批准号的标志悬挂在现场。3.6现场场地及道路应硬地化。其厚度和强度应满足施工和行车需要。现场场地和道路要平坦、通畅，并设置相应的安全防护设施和安全标志。周边设排水沟，现场不允许有积水。3.7污水的处理和排放。场地内应设沉淀池和冲洗池并做到：所有的生活或其它污水必须分别处理后方能经排水渠排入河流；采用钻孔、冲孔或其他施工产生的泥浆，未经沉淀不得排入河流。废浆和淤泥应使用封闭的专用车辆进行运172、输。3.8粉尘控制：由于其他原因而未做到的硬化部位，要定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染；禁止在施工现场焚烧有毒、有害和有恶臭气味的物质；装卸有粉尘的材料时，应洒水湿润和在仓库内进行；严禁向建筑物外抛掷垃圾。3.9工程开工前，施工单位会同工程管理部对施工现场进行勘探，对可能损坏的周围建筑物、构筑物、设施和管线制订相应的保护措施，保证施工安全进行。3.10运输车辆应做到：运输车辆必须冲洗干净后方能离场上路行驶；装运建筑材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土的车辆，应采取有效措施，保证行驶中不污染道路和环境。3.11噪音控制：设计、施工单位应采用低噪音的工艺和施工方法；建筑施工作业的噪声可能超173、过建筑施工现场的噪声限值时，施工单位应在开工前向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后方能开工；3.12消防管理：施工现场必须制定消防制度，建立健全消防管理网络，明确各区域消防责任人；合理配置灭火器材，一般临时设施区，每100平方米配备两个10L（升）灭火器，大型临时设施总面积超过1200平方米的，应备有专供消防用的太平桶、积水桶（池）、黄砂池等器材设施，上述设施周围不得堆放其它物品；临时木工间、油漆间、木、机具间等，每25平方米应配置一个种类合适的灭火器，油库、危险品仓库应配备足够数量、种类的灭火器；仓库或堆料场内，应根据灭火对象的特性、分组布置酸碱、泡沫、二氧化碳等灭火器，每组灭火器不应少174、于4个，每组灭火器之间的距离不应大于30米； 30米以上的高层建筑，要用2寸立管，设加压泵，随层做消防水源管道，每层留有消防水源接口；灭火现场必须指定专人统一指挥，并保持高度的组织性、纪律性，行动统一、协调一致，防止现场混乱。灭火时应注意防止发生触电、中毒、窒息、倒塌、坠落伤人等事故。3.13现场卫生：明确施工现场各区域的卫生责任人；食堂必须申领卫生许可证，并应符合卫生标准，生、熟食操作应分开，熟食操作时应有防蝇间或防蝇罩。禁止使用非食用塑料制品作熟食容器，炊事员和茶水工需持有效的健康证明上岗；施工现场应设置卫生间，并有水源供冲洗，同时设简易化粪池或集粪池，加盖并定期喷药，每日有专人负责清洁；175、设置足够的垃圾池和垃圾桶，定期搞好环境卫生、清理垃圾，施药除“四害”；建筑垃圾必须集中堆放及时清运。做到工完场清；工地应设茶水亭和茶水桶，做到有盖、加锁和有标志。夏季施工应有防暑降温措施；施工作业区严禁吸烟，生活区吸烟须设立专用吸烟室，吸烟室应有防火、通风措施。3.14现场安全、保卫：建立健全安全、保卫制度，落实治安、防火、计划生育管理责任人；施工现场的管理人员、作业人员必须配佩工作卡。工作卡由总包单位制作，工作卡有本人相片、姓名、所属单位、工种或职务，管理人员和作业人员的标志卡应分颜色区别；建立来访登记制度，不准留宿家属及闲杂人员；经常对工人进行法纪和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行黄176、赌、毒等非法活动。4文明施工的管理4.1工程管理部是现场文明施工的管理部门，负责工程文明施工的管理。4.2安全质量检查部对建项目实施安全检查监督的同时，实施文明施工监督。4.3工程管理部应大力支持、配合施工单位搞好文明施工工作，并保证文明施工措施费按时到位。4.4各施工单位按本规定组织文明施工，建立文明施工管理责任制，开展文明施工达标活动。4.5安全质量检查部按本规定的标准进行量化管理，制定xx煤业xx煤矿有限公司文明施工的评定标准。4.6安全质量检查部根据评定标准，每月组织一次文明施工大检查，检查结果分为“文明施工不合格工地”、“文明施工合格工地”、“文明工地”。对“文明工地”颁发标志牌。177、4.7对安全检查不合格的工地，以及受到环保行政主管部门处罚的工地，均不得评为“文明工地”。文明施工不合格的工程项目，不得参加行政主管部门优质样板工程评选。4.8凡违反本办法的，由安全质量检查部按有关规定给予处罚。5附 则5.1本办法的执行情况由公司安全质量检查部负责检查落实，并纳入月度经济责任制进行考核。5.2本办法自颁布之日起施行。5.3本办法由安全质量检查部解释执行。xx煤业xx煤矿有限公司安全质量标准化考核办法为了加强质量标准化管理，进一步明确各级安全管理人员的职责，提高员工的安全意识，根据公司2007年基本建设安全质量工作安排文件精神，结合我公司实际，特制定质量标准化管理考核办法：一、178、成立安全质量标准化领导小组组 长：张常应副组长：贾铁仓成 员：吕世宏、李振泽、张和平、曹志学、李 源、姚飞奇、完俊杰、张兆巍领导小组下设办公室，办公室设在安全质量检查部，张兆巍兼任办公室主任。二、工作目标“安全质量标准化工作”必须达到国家规定的安全质量标准化考核标准。三、职责分工1、安全质量检查部安全质量检查部是安全质量标准化管理工作职能部门，负责全公司安全质量标准化工作的综合管理及检查考核；负责制定安全质量标准化考核办法，并奖惩兑现；负责对口部门对我公司安全质量标准化检查时的迎检、配检工作。2、工程管理部负责本部门职责范围内安全质量标准化的具体实施工作。3、其他部室安委会相关各专业牵头部室负179、责分管专业范围内安全质量标准化工作的检查考核及管理工作；负责对口部门对我公司安全质量标准化检查时的迎检工作。并抓好所辖范围内公用设施、设备器械、治安、消防等方面的安全管理工作。四、安全质量标准化检查及评分办法（一）、检查形式:公司安全质量标准化大检查：安全质量检查部每月要牵头组织工程管理部、计划经营部、综合办公室等部室在25日进行一次全公司安全质量标准化大检查，每季度末进行检查评分汇总。（二）、检查标准：1、公司安全质量标准化大检查执行煤矿安全质量标准化标准和考核评级办法。2、无专业标准的执行公司质量标准化通用检查考核标准（见附表）。五、 奖惩办法公司每季度从安全奖励基金中提奖对上述部室的相关180、管理人员和专业人员进行考核奖励。考核采用百分制，月度检查，季度汇总，下季度初兑现。（一）考核范围公司开展安全质量标准化活动的专业人员以及相关的管理人员。（二）对各部室的考核1.每季度安全质量标准化考核达到三级及以上标准时进行奖励。2.季度质量标准化奖金基础奖按照人均750元进行提取。3.分管专业范围季度内发生轻伤或一般非伤亡事故，减发分管部室安全质量标准化奖的50%；同时减发安全质量检查部安全质量标准化奖的20%。4. 分管专业范围季度内发生重伤事故，扣罚分管部室安全质量标准化奖的100%；同时减发安全质量检查部安全质量标准化奖的50%。5. 季度内发生人生伤亡事故，所有人员扣罚安全质量标准化181、奖的100%，并按照相关制度，取消年终安全责任兑现奖，且安全风险抵押金不予返还；同时扣罚分管部室安全质量标准化奖的200%，扣罚安全质量检查部安全质量标准化奖的120%。6.对安全质量标准化工作做出贡献的其他相关人员，给予适当奖励。7.每季度末安全质量检查部根据检查评比和考核情况，制订质量标准化奖兑现方案，报公司主管领导、总会计师审核、总经理批准后发放，发放表安全质量检查部、财务部备案。8、各专业牵头部室要做到检查不通知、不走过场、不讲面子，要严格按标准打分，对未按规定上报检查结果或在检查中弄虚作假的，一经发现，酌情扣该单位标准化奖100300 元。9、在集团公司的各项检查中，各专业牵头部室要182、按要求安排陪检。对无故不安排陪检或陪检人员在陪检过程中中途离开者，扣所在单位标准化奖100300 元。10、在各级各类标准化检查中，各部室必须有人迎检，对存在的问题能够达到及时处理，对无人迎检、拒签，不按时完成专业部室安排工作的部室，每次扣该部室月度质量标准化得分12 分。11、由安全质量检查部组织，每半年评选一次公司安全质量标准化示范部室，对获得公司安全质量标准化示范部室称号的部室，公司将给予20005000 元的奖励。12、本办法从1月1 日起执行，本办法解释权归安全质量标准化领导小组。附件：质量标准化通用检查考核标准质量标准化通用检查考核标准序号检查项目检查内容扣分标准扣分原因总分得分1183、安全管理网络1、建立、健全安全管理网络。2、明确部室安全负责人，工程建设现场巡检到位。1、未建立、健全安全管理网络扣2 分；2、未明确部室安全负责人的扣2分；未按要求进行巡检每次扣0.5 分，无巡检记录每次扣0.5分。202建立健全各项安全管理制度1、建立健全部室管理人员和各岗位工种安全生产责任制、安全目标管理制度、安全检查制度、安全隐患排查制度、安全培训制度、安全考核制度、安全会议制度等各项安全管理制度，并组织职工认真贯彻执行。2、做好本单位隐患排查整改工作1、各项安全管理制度齐全，缺一种制度扣2 分，落实不到位酌情扣0.5-1 分。2、集团公司、公司查出的各类隐患每有一条未按期整改扣1 分184、。203各项记录资料1、要害部位出入人员登记表、现场交接班记录、巡回检查记录、隐患排查台帐，干部上岗记录等填写完整2、设备实行包机制，定期检查检修。设备运行记录、检修记录等各种记录要填写齐全、准确3、做好“三会”记录4、规程措施的贯彻学习要有登记1、记录填写要符合职业健康安全管理体系运行要求，记录检查一处不规范酌情扣0.1-1 分，干部上岗检查不到位每次扣1 分。2、现场检查一处不符合规定酌情扣0.1-1 分。3、无会议记录每次扣2 分，无故缺会1 人次扣0.2 分，部室干部未亲自组织召开安全会每次扣0.5 分。4、查规程措施学习登记簿，一人次未学习规程措施扣0.2 分。304现场安全质量检查185、1、岗位操作2、设备运行3、安全隐患4、文明生产按xx煤业xx煤矿有限公司现场检查处罚规定检查扣分30考核评价：100xx煤业xx煤矿有限公司安全目标管理制度1. 总 则1.1. 本制度规定了xx煤业xx煤矿有限公司基本建设项目安全目标管理方面的内容。1.2. 本制度适用于xx煤业xx煤矿有限公司基本建设项目安全目标管理，同时也适用于在xx煤业xx煤矿有限公司施工的单位。2. 公司年度矿井建设期间安全目标：2.1. 死亡率为零；2.2. 杜绝重伤；2.3. 轻伤控制在两人以下；2.4. 基本建设井巷工程合格品率100%，优良率70%以上；基本建设其它工程合格品率100%，优良率80%；3. 公186、司阶段安全目标：结合项目工程特点，制定具体的阶段（项目）安全奋斗目标，开展安全周、安全月、百日安全等活动；4. 月度安全目标：结合项目工程特点，制定具体的月度安全目标。5. 奖励5.1. 公司设立年度、月度、阶段安全奖，实现月度、阶段安全生产或安全目标管理，对做出贡献的部室和个人予以奖励。5.2. 公司对在模范遵守国家有关政策法令、认真贯彻执行各项规章制度和安全措施、参加抢险救护等安全生产方面做出显著成绩的单位和个人，给予奖励。5.3. 公司每年进行一次全公司安全表彰奖励活动，表彰奖励为矿井建设安全生产工作做出突出贡献的部室和个人。5.4. 有下列情形之一者，经部室推荐或安全质量检查部推荐审查187、，安全办公会议批准，给予200-3000元的物质奖励：5.4.1. 发现事故征兆，立即采取措施或及时向上级报告，从而避免了事故或明显减轻事故危害程度的；5.4.2. 在抢救事故或抢险救灾中有功者；5.4.3. 制止违章，避免人身事故或重大非人身事故的有功者；5.4.4. 制止损坏、破坏安全设施，制止或检举偷盗公物的有功者；5.4.5. 在安全技术管理方面提出合理建议被采纳，并取得良好效果的。5.5. 捡到炸药、雷管交回炸药库，并能够落实丢失单位和个人者，捡到一卷炸药奖励50元，罚丢失单位或责任人100元；捡到一发雷管奖励50元，罚丢失单位100元。5.6. 敢于揭发检举一切违章指挥、违章作业、188、违反劳动纪律者，经查实给予100-500元的奖励。6. 处罚6.1. 发生轻伤1人次，对事故部室罚款2000元；对事故部室负责人罚款300500元，对事故的直接责任者按事故追查处理，并取消当月安全奖、扣除安全风险抵押金。轻伤事故人次超过年初公司下达指标时加倍处罚。6.2. 发生重伤1人次，按照安全责任书的条款规定扣除各级管理人员的罚款，对事故的相关责任者按事故追查处理；同时按照相关制度对公司所有人员取消月安全奖励，且安全风险抵押金不予返还。6.3. 发生死亡1人次，按照安全责任书的条款规定扣除各级管理人员的罚款，对事故的相关责任者按事故追查处理，并给予双重处罚。取消公司所有人员当月安全奖励、年189、终安全责任兑现奖，且安全风险抵押金不予返还。6.4. 根据事故调查结果，对发生重伤以上人身事故单位的相关负责人和有关责任者除给予经济处罚外，还要给予通报批评，待岗培训，降职或撤职等处分。7. 附 则7.1. 本制度的执行情况由公司安全质量检查部负责检查落实，并纳入月度经济责任制进行考核。7.2. 本制度的文字解答由公司安全质量检查部负责。7.3. 本制度从下发之日起施行。xx煤业xx煤矿有限公司安全办公会议制度6. 总 则6.1. 本制度规定了xx煤业xx煤矿有限公司安全办公会议的有关内容。6.2. 本制度适用于xx煤业xx煤矿有限公司，以及参与公司基本建设工程的有关单位。7. 主要内容7.1190、. 会议组织7.1.1. 公司安全办公会每月召开一次会议。7.1.2. 由总经理或主管安全副总经理主持召开，安全质量检查部负责组织召集。7.1.3. 公司安委会全体成员、设计、监理、施工单位负责人参加。7.1.4. 根据工作需要，公司安全办公会议还可随时召开。7.2. 会议内容7.2.1. 传达上级有关基本建设安全生产的指示、指令、规定等。7.2.2. 指导、支持安全质量检查部的工作，研究、决策全公司基本建设安全工作的目标、措施。7.2.3. 审查实施安全技术措施计划，负责解决全公司安全设施、安全装备、防护器具的设计问题；组织有关部门研究、制定、执行防止工伤事故、职业病等事故的措施。7.2.4191、. 分析安全生产动态，研究基建安全生产中的重大问题，对重大安全管理方案和重大隐患的整改措施作出决策，并组织实施。7.2.5. 检查和总结全公司的安全工作，对下月的安全工作作出安排。7.2.6. 会议由安全质量检查部做好记录，会后将会议纪要下发到各部室。7.3. 各部室每周举行一次安全生产活动会议。7.4. 考核规定7.4.1. 应参会人员有事不能参加时，必须向安全质量检查部请假。对会议迟到和无故缺席者，按照公司有关会议管理办法进行处罚。7.4.2. 为保证会议效果，会议内容及安排议程由安全质量检查部预先向安委会成员汇报，并提前作出安排。参加人员也要提前作好准备。7.4.3. 凡会议决定安排的工192、作、措施、办法，必须按规定时间认真落实，由安全质量检查部负责检查与考核。8. 附 则8.1. 本制度的执行情况由公司安全质量检查部负责检查落实，并纳入月度经济责任制进行考核。8.2. 本制度的文字解答由公司安全质量检查部负责。8.3. 本制度从下发之日起施行。xx煤业xx煤矿有限公司安全技术措施审批制度1. 总 则1.1. 本制度规定了xx煤业xx煤矿有限公司基本建设项目安全技术措施的编制、审批、执行等方面的内容，以及检查与考核。1.2. 本制度适用于xx煤业xx煤矿有限公司基本建设项目安全技术措施审批的管理，同时也适用于在xx煤业xx煤矿有限公司施工的单位。2. 具体内容：2.1. 项目工程193、开工前，必须有经过批准的设计施工图、施工组织设计；2.2. 项目安全技术措施审批程序：2.2.1. 由施工单位工程技术人员编写，施工单位负责人审阅签字；2.2.2. 监理单位负责人审阅签字；2.2.3. 工程管理部审阅：先由工程管理部的技术人员详细审阅，合格后工程管理部门技术负责人签字；2.2.4. 安全质量检查部审查：先由安全质量检查部的技术人员详细审查，合格后安全质量检查部负责人签字； 2.2.5. 总工程师（或副总工程师）审核：总工程师（或副总工程师）审核合格后签字；2.2.6. 主管副总经理审批：经工程管理部、安全质量检查部阅查，总工程师（或副总工程师）审核认为合格后，报主管副总经理审194、批；2.3. 安全技术措施审批完毕后，由施工单位技术人员组织本单位工作人员贯彻学习，工作人员学懂并签字后，方可施工，否则严禁施工；2.4. 每月由工程管理部门技术负责人组织相关专业人员、监理单位及施工单位，根据施工现场具体情况，对安全技术措施再进行修改一次；2.5. 各部门（单位）对安全技术措施要及时补充完善，为基本建设安全生产提供技术指导。3. 附 则3.1. 本制度的执行情况由公司安全质量检查部负责检查落实，并纳入月度经济责任制进行考核。3.2. 本制度的文字解答由公司安全质量检查部负责。3.3. 本制度从下发之日起施行。xx煤业xx煤矿有限公司安全隐患排查治理制度1.1. 总 则1.2.195、 本制度规定了xx煤业xx煤矿有限公司基本建设项目安全隐患排查治理方面的内容。1.3. 本制度适用于xx煤业xx煤矿有限公司基本建设项目安全隐患排查治理工作的管理，同时也适用于在xx煤业xx煤矿有限公司施工的单位。2. 具体内容：2.1. 公司安全质量检查部、监理单位、各施工单位的安全机构必须把收集到的隐患，进行整理、筛选、分类登记，做为安全隐患排查管理的主要内容。2.2. 排查出的一般隐患，按照“三定原则”，一式两份下达安全隐患通知书，并由隐患单位值班领导签字，其中一份交隐患单位，一份留存备查。2.3. 排查出的重大隐患，下达重大隐患通知书或停工整改通知书一式三份，一份交隐患单位，一份交分管196、领导，一份存档。并由隐患单位的行政正职签字落实整改。2.4. 按照隐患通知书的要求整改，限期完成。整改完成后，隐患单位将整改结果上报公司、监理单位进行复查，对已整改隐患在登记本上消号；对未按期整改的，下达停工整改通知书，并对有关人员进行处理。2.5. 重大隐患通知书中的隐患，由隐患单位派专人跟踪管理，直至隐患消除，整改情况及时上报监理单位、公司工程管理部、安全质量检查部。对隐患单位无法处理的重大隐患及时上报公司工程管理部和安全质量检查部，工程管理部及时组织有关单位研究解决方案，并落实处理。3. 附 则3.1. 本制度的执行情况由公司安全质量检查部负责检查落实，并纳入月度经济责任制进行考核。3.197、2. 本制度的文字解答由公司安全质量检查部负责。3.3. 本制度从下发之日起施行。xx煤业xx煤矿有限公司安全教育、安全技术培训制度1. 总 则1.1. 本制度规定了xx煤业xx煤矿有限公司安全教育、安全技术培训的内容与要求、检查与考核。1.2. 本制度适用于xx煤业xx煤矿有限公司安全安全教育、安全技术培训管理，同时也适用于在xx煤业xx煤矿有限公司施工的单位。1.3. 为了认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策,提高广大职工的安全生产意识和技术水平，保障矿井的安全生产，预防各类事故的发生，切实保护广大职工的人身安全，根据煤炭法、矿山安全法、安全生产法、煤矿安全规程和煤矿安全监察条例，结合198、本公司实际，特制定本制度。1.4. 公司所属各部室行政第一责任人对本部门的安全教育、安全技术培训工作负总责。1.5. 公司安全质量检查部负责编制安全培训长远规划和年度安全培训计划，并协助公司综合办公室负责组织实施对职工进行安全教育、安全技术培训。2. 培训对象2.1. 对直接从事煤炭生产工作，特别是从事井下作业的所有人员，都必须进行强制性的安全教育和安全技术培训。另外，下井参观、学习的人员，也必须学习入井安全注意事项和有关规程。2.2. 新进公司的工人；2.3. 特殊工种（瓦斯检查工、放炮工、火工产品管理员、通风工、测风工、信号把钩工、电工、变电工、金属焊接工、金属切割工、矿井水泵工、风机操作199、工、主提升机操作工、绞车操作工、皮带机司机、刮板机司机、电机车司机、安全检查工、采煤机司机、综掘机司机、矿山救护工、锅炉工、水质化验工、耙岩机司机、装岩机司机、凿岩机司机、空压机司机、矿内机动车辆驾驶员、井下钳工、起重机司机、高架工）的工人；2.4. 普通工种（除特殊工种以外的其它工种）的工人；2.5. 区队长、班组长；2.6. 由于改进生产技术工艺涉及的有关人员及调换工种的人员；2.7. 从事井下工作每隔两年进行一次复训的工人；2.8. “三违”人员。3. 培训时间：3.1. 新进公司工人不少于60天；3.2. 特殊工种不少于30天；3.3. 普通工种不少于15天；3.4. 区队长、班组长不200、少于45天；3.5. 从事井下工作的工人每隔两年进行复训的时间不少于10天；3.6. “三违”人员按安全质量检查部通报中的规定进行1-12个月不等的培训。4. 培训内容4.1. 新进矿工人学习公司概况、新工人入井须知、煤矿安全生产方针、煤矿安全规程、矿山安全法、安全生产法、煤炭法、煤矿安全监察条例及煤矿安全监察行政处罚、矿山救护、创伤急救基本知识、有关劳动法规、有关劳动者权利与义务问题、公司制度与职业道德。同时学习矿井基本概况，有关综采、综掘、开拓、运输、通灭、选装、爆破、瓦检、灾害防治、劳动力组织知识，学习机电设备的操作、维护、管理等知识。4.2. 特殊工种和普通工种及每隔两年进行复训的人员201、学习党和国家有关安全生产方针、政策、法规、指令及有关规定，进行矿山安全法制教育。也要学习矿井安全基础知识以及与本工种有关的规定，了解与本工种有关的事故注意事项，掌握预防措施和处理方法；同时学习和掌握本岗位工种的操作规程，矿山救护、创伤急救的基本知识，能抢救、自救和互救；还要学习安全生产方面的其它应知应会知识。4.3. 管理人员和班组长除了学习第4.2条规定的全部知识外还要学习和掌握安全技术理论知识，井下灾害的发生征兆、预防措施与处理方法以及安全系统工程的管理知识。4.4. “三违”人员的培训除学习本制度第4.2条、第4.3条规定的全部知识外，重点要进行公司制度、职业道德及爱矿意识教育，同时要列202、举大量的与其违章事故相近或相似的案例进行警示教育。5. 培训办法及过程管理5.1. 紧密贴近公司实际，实现安全技术培训工作规范化。要按照“强制培训、分级管理、考核发证、提高素质”的原则，统一教学大纲、统一教材、统一考核标准、统一证书发放的要求进行培训。5.2. 采用多种形式，灵活多样地搞好安全培训。组织安全培训，可聘请公司的专业技术人员授课，也可邀请设备厂家、科研院校的专家进行新型设备的专题培训，作新技术、新工艺的学术报告。各部室也要经常组织职工学习本岗位工种的应知应会知识。5.3. 完善教学手段，改进培训方法。可采用课堂教学、实物教学、电化教学、现场实践教学或模拟现场教学、以师带徒相结合的多203、种培训方法，以期收到良好的培训效果。5.4. 建立规章制度，加强培训管理，提高培训质量。5.5. 凡参加培训的人员都要登记注册，并进行资格审查，初中以下文化程度的人员不能参加特殊工种培训。5.6. 学员必须遵纪守规，服从管理，尊敬老师，严格遵守课堂纪律，不准迟到、早退、旷课，爱护教学设施和公共财产。上课认真听讲，做好学习笔记。课间不准交头接耳、左顾右盼，不准喧哗吵闹、吸烟、吃零食、睡觉、打手机、看报纸杂志、干其它与培训无关的事。文明礼貌，保持教室内外整洁卫生，讲究社会公德。5.7. 学员必须按照培训的时间安排，按时按班次参加培训，职工培训中心负责考勤。5.8. 专、兼职教师都必须按照培训时间提204、前准备教案，按时授课。培训教师要为人师表，率先垂范，作风正派，品德高尚，正确对待学员，从严要求自己，做到因才施教。5.9. 公司综合办公室、安全质量检查部要建立职工培训档案，每次培训结束，学员登记表、考勤表、考试卷一律整理备案，作为职工评选先进、年度考核及事故备查的依据。6. 奖惩6.1. 学员在培训期间一般不能请假。如有特殊情况，必须事先写好请假条，由安全质量检查部培训负责人签署意见后，履行公司规定的请假审批程序；超过三天者，取消参加本期培训班资格，下期重新培训。学员因病请假，需持集团公司总院证明，否则按旷工论处。6.2. 凡违反第5.7条规定的任意一项者，一律按旷工论处，并每天罚款20-5205、0元。对无故不参加培训、不参加考试的人员罚款50-200元，并不准上岗。考试不合格的人员按岗位绩效工资标准下浮1-2岗次半年执行。新进矿的工人安全培训结束后考试不合格者，延期10天再培训，考试仍不合格者直接予以辞退。6.3. 新进公司人员和“三违”人员培训期间迟到或早退两次，旷课一次者，培训期限延长10天。6.4. 公司有关部室若不能经常组织和督促职工学习本岗位工种的应知应会知识，完不成公司下达的各项培训任务的，在检查中发现有关部室岗位人员应知应会能力欠缺的，对相应的部室或责任人要从严从重处罚。6.5. 对职工培训工作高度重视，组织力度大，岗位人员应知应会知识了解全面的部室或负责人要给予相应的206、奖励。6.6. 培训期间表现极差的学员除给予经济处罚外还向全公司通报批评，如果是新工人、农协工、临时工或“三违”人员直接予以辞退。6.7. 培训期间表现优秀的学员除给予物质奖励外还向全公司通报表扬。如果是“三违”人员可以提前1-10个月上岗。6.8. 对于教学态度端正、责任心强、授课内容具体、针对性强、教学成绩突出的专、兼职教师，年终可推荐评选安全教育、安全技术培训先进个人或先进工作者。6.9. 专、兼职教师若不提前准备教案，不能按时授课，行为举止不良或完不成培训任务的，将给予相应的处罚，下年度将不再聘请为授课教师。7. 附 则7.1. 本制度的执行情况由公司安全质量检查部负责检查落实，并纳入207、月度经济责任制进行考核。7.2. 本制度的文字解答由公司安全质量检查部负责。7.3. 本制度从下发之日起施行。xx煤业xx煤矿有限公司安全质量检查制度1.1. 总 则1.2. 本制度规定了xx煤业xx煤矿有限公司基本建设安全质量检查管理方面的内容。1.3. 本制度适用于xx煤业xx煤矿有限公司基本建设安全质量检查的管理，同时也适用于在xx煤业xx煤矿有限公司施工的单位。2. 具体内容：2.1. 为了消除隐患，促进工程质量和进度，确保施工安全，特制定安全质量检查制度。2.2. 参加安全质量检查的人员，必须牢固树立安全第一的思想，认真学习煤矿三大规程和行业质量标准化知识，熟练掌握业务技术，做到业务208、精通、作风正派、原则性强、秉公办事。2.3. 开展安全检查，必须有明确的目的，要求有具体计划，建立由各级领导负责、有关人员参加的安全检查组织。 2.4. 安全质量检查的主要形式有：2.4.1. 季度安全质量大检查。每季度进行一次全公司范围内的安全、质量大检查活动。安全、质量大检查由总经理或主管安全的副总经理负责组织，公司安全质量、工程管理、计划经营等部室参加，各部室安全第一责任者、工程技术人员及各专业组成员参加。2.4.2. 月度安全质量检查。每月25日进行一次，由公司安全质量检查部组织，各职能部室人员参加，进行安全质量检查。2.4.3. 旬安全质量检查。矿建、机电安装、土建等专业每旬（每月5209、15日）进行一次，由公司安全质量检查部组织，各职能部门人员参加，进行安全质量检查。2.4.4. 突击性安全质量检查。公司安全质量检查部组织有关部门人员进行不定时、不定点、不通知时间的临时性抽查。2.4.5. 专业性安全质量检查。针对某一时期安全生产状况或上级指示精神，按照矿建、机电安装、土建等专业开展专业性安全检查。2.4.6. 连续性跟班检查。除了对重点工程、新设备（工艺）的使用等进行特殊安全检查（由公司及时成立跟班领导小组，进行现场跟班盯岗检查）外，公司安全质量检查部要实行24小时不间断的现场安全监督检查。2.4.7. 各级领导和各级安全管理人员，应在各自业务范围内，经常深入现场，进行日210、常安全检查。发现不安全问题，及时督促有关部门解决。 2.5. 安全质量检查的主要依据：2.5.1. 煤矿安全规程；2.5.2. 国有重点煤矿生产矿井质量标准化标准；2.5.3. 煤矿安全质量标准化标准和考核评级办法；2.5.4. 作业规程、操作规程、技术标准等。2.6. 安全检查的内容是查领导、查思想、查纪律（包括劳动纪律、工艺纪律、操作纪律、工作纪律、施工纪律）查制度、查违章、查事故隐患：2.6.1. 检查各级管理人员跟班、值班情况。2.6.2. 检查各级管理人员执行安全检查手册情况和下井检查和现场解决问题情况。2.6.3. 检查公司工程建设施工生产现场的实际情况，职工的按章作业情况。2.6211、.4. 检查各单位对安全法规、三大规程及公司有关安全方面的制度执行情况，单位安全活动会、班前会开展情况。2.6.5. 检查各单位安全活动开展情况及特殊工种的持证上岗情况。2.6.6. 检查各单位对查出问题的整改情况。2.6.7. 检查工程的设计、施工、安全管理及安全技术措施的编制、执行情况。2.7. 安全质量检查工作要求：2.7.1. 在基本建设期间，总经理、书记每月下井不少于6次；主管安全、矿建、技术、机电的副总经理每月下井不少于10次；其他公司领导每月下井不少于3次。2.7.2. 在基本建设期间，安全质量、工程管理部门负责人每月下井次数不少于12次，矿建专业管理人员每月下井次数不少于18次212、，机电专业管理人员每月下井检查不少于15次，其他相关专业管理人员每月下井检查不少于5次；其他部室负责人每月下井次数不少于3次，相关专业管理人员每月下井检查不少于5次。2.7.3. 对查出的具体问题，当场能够解决的，必须在现场解决，对于当时难以整改的问题，必须制定安全措施加以防范，在保证安全的情况下要制定规划，逐步落实解决。2.7.4. 发现现场工程质量不合格、有“三违”现象或者事故隐患者，必须当场制止。凡遇到问题需要下井处理而未下井者，以致发生事故者，以及下井发现问题但未提出处理意见或对重大事故隐患没有制止而发生事故者，要根据情节进行严肃查处。对查出的问题下达隐患通知书，限期整改，对整改结果负213、责复查，并拿出处理意见。2.7.5. 对施工单位的一般隐患，未在期限内进行彻底处理的，对单位主管及当时值班领导按有关规定进行处理；未在期限内进行处理的，对施工单位下达停工整改通知书，对单位主管及当时值班领导按有关规定进行处理；2.7.6. 对存在重大隐患未立即整改、或整改不到位的单位，必须全面停工，并停止施工单位负责人工作。2.7.7. 对不参加检查或检查期间不负责任以致酿成事故者，按有关规定进行处理。2.8. 各种形式的安全检查都应认真填写检查记录。2.9. 公司工程管理、安全质量等有关管理部门及监理单位要坚持旬检、施工单位坚持周检和不定期抽检、月底总考核的安全质量检查活动。3. 附 则3.214、1. 本制度的执行情况由公司安全质量检查部负责检查落实，并纳入月度经济责任制进行考核。3.2. 本制度的文字解答由公司安全质量检查部负责。3.3. 本制度从下发之日起施行。xx煤业xx煤矿有限公司安全奖惩制度1. 总 则1.1. 本制度规定了xx煤业xx煤矿有限公司基本建设项目安全奖惩方面的内容，以及检查与考核。1.2. 本制度适用于xx煤业xx煤矿有限公司基本建设项目安全奖惩工作的管理，同时也适用于在xx煤业xx煤矿有限公司施工的单位。2. 奖惩原则2.1. 为严格贯彻执行国家安全生产方针，保障安全生产，防止事故发生，保护职工人身安全健康和财产不受损失,实现矿井建设安全生产目标，特制定本办法215、。 2.2. 各级安全生产第一责任者，必须严格执行国家安全生产的有关法规，保护职工的劳动安全权益不受侵犯，不得强迫职工冒险作业,严禁违章指挥。2.3. 各级管理人员要正确处理安全与生产、安全与效益、安全与质量的关系，当以上关系发生矛盾时，必须遵循安全第一的原则，即不安全不生产。2.4. 安全奖惩，要坚持以教育为主，处罚为辅的原则。要加强安全教育，提高职工安全意识和安全技术水平，达到安全生产、文明生产的目的。2.5. 认真贯彻煤矿安全监察条例,坚持“依法治矿、从严治矿”原则,严格落实各项安全生产管理制度，杜绝“三违”，保证安全生产。3. 奖励3.1. 部室完成公司下达的月度、季度、年度作业计划任216、务、质量效益目标、安全考核指标,实现安全生产的。3.2. 对模范遵守国家有关政策法令、认真贯彻执行各项规章制度、在安全生产方面做出显著成绩的单位和个人给予奖励。制止违章、避免人身事故或重大非人身事故有功者。3.3. 发现事故征兆,立即采取措施或及时向上级报告,避免了事故或明显减轻事故危害程度的。3.4. 无论在井上或井下，捡到火工产品及时交到安检部门的。3.5. 在抢险救灾中的有功人员。3.6. 在安全生产方面，主动向公司提出合理化建议，经采纳对安全工作有明显效果的。有发明创造，技术上有重大改革或推广新技术有卓越成绩的。3.7. 部室及职工有以上所述情况，可根据贡献大小，由安全质量检查部推荐公217、司安全管理委员会会议研究决定，给予表彰奖励。同时作为年终评选先进单位、个人的依据。3.8. 凡举报“三违”行为或人为损坏设备、供电、通讯、监测、通风设施等行为，以及举报损害企业安全生产权益的其他行为，经查属实,根据举报人对企业的贡献大小和难易程度,一次性酌情奖励举报人50至1000元。4. 处罚4.1. 事故管理4.1.1. 对轻伤事故处罚轻伤超过公司下达控制指标1人次,对事故部室罚款2000元，在当月安全考核中一次处罚。对发生事故的各级责任者均按事故调查结果，按事故责任大小进行处罚。4.1.2. 对重伤事故处罚对发生重伤事故的单位罚款5000元，在当月安全考核中一次处罚。对发生事故的各级责任218、者均按事故调查结果，按事故责任大小进行处罚，同时扣除事故部室风险抵押金。4.1.3. 死亡事故的处罚4.1.3.1. 当月发生死亡事故，扣除全公司员工当月安全奖及风险抵押金。4.1.3.2. 对发生事故的单位罚款50000元，在当月安全考核中一次处罚。对发生事故的各级责任者均按事故调查结果，按事故责任大小进行处罚，同时给予行政处分。4.1.3.3. 对主管领导及有关职能部门负责人和专业主管，视其情节及责任大小每人罚款500元至1000元。事故与当班安检人员、群监员、青年岗员失职有关时,每人罚款200元。4.1.3.4. 在以上规定处罚的基础上,要严格结合年初签定的安全生产责任书或各类安全生产活219、动通知的有关规定，对事故进行调查处理。4.1.4. 非伤亡事故的处罚对发生事故的单位按直接经济损失的50%赔偿，在当月安全考核中一次处罚。对发生事故的各级责任者均按事故调查结果，按事故责任大小进行处罚。4.2. 人身事故、生产事故由安全质量检查部负责组织调查，其他有关部门协作配合。调查部门写出书面材料,并明确事故性质,事故经济损失、事故责任和承担相应的罚款金额,报请公司安全生产管理委员会审查批准后, 罚款由财务部门执行。4.3. 对施工及其他单位的罚款，按公司相关管理办法执行。4.4. 处罚标准4.4.1. 各级领导干部、生产管理人员，不深入生产现场了解情况、盲目蛮干,强令工人违章作业者,罚款220、100-500元。4.4.2. 凡公司安公办公会议决定整改的安全隐患问题,各部门、单位都要按期指定专人进行落实整攻。每出现一条未整改问题，给部门、单位安全第一责任者罚款100元。4.4.3. 公司每月组织的安全质量标准化大检查,各专业组检查人员必须准时参加,并参与质量等级评分,如有特殊原因不能参加,必须向专业组长请假,无故不参加者,一次罚款50元。4.4.4. 凡公司每月安全质量标准化大检查时,查出的问题和安全信息反馈的重大安全隐患,由安全质量检查部下发问题整改通知单,各部门、单位要积极定人、定时间组织整改。对暂时不能整改的问题,向有关部门及主管公司领导汇报，并提出防范措施，否则，对出现一条问221、题不能整改，罚部门、单位安全第一责任者100元,对能整改的安全隐患问题,而未及时整改造成事故,要追究部门、单位安全第一责任者的责任，并罚款200至1000元。4.4.5. 各单位值班人员，必须坚守工作岗位,特殊情况下,需要离岗时,必须指定专人顶班或向调度室当班调度人员请假。否则,按脱岗处罚100元,并取消当班工资。影响生产时,罚款200元,并取消当班工资。4.4.6. 各级工作人员,严禁脱岗、串岗、顶岗、上班睡觉、干私活。一经查出,处以100元罚款,并取消当班工资。影响正常生产时,处以200元的罚款,并取消当班工资,对单位主要负责人罚款50元。4.4.7. 凡公司规定的重要岗位,实行双岗的岗位222、，必须执行双岗制度,即一人操作,一人监护,杜绝出现单岗现象。一经查出单岗时,按一人脱岗论处，并罚脱岗人员100元,扣除当班工资。4.4.8. 地面单岗岗位工作人员不在岗位,检查人员可等10分钟,仍不见工作人员到岗时，按脱岗论处，并罚脱岗人员100元,取消当班工资。4.4.9. 公司组织的每月安全质量标准化大检查，采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水各专业得分有低于82分的，扣除影响该专业得分单位管理人员当月安全奖。4.4.10. 由于施工现场管理差,造成施工区域或单位所辖范围工业卫生差,每查出一次罚单位100至500元。4.4.11. 主、副井口及压风机房20米范围内和井下严禁吸烟，发现一223、次罚款100元，将烟火带入井下者，罚款500元。4.4.12. 盗窃矿井公共财物, 罚款500-2000元。4.4.13. 特殊岗位工种工作人员，必须持证上岗，检查时,不带特殊岗位作业证人员,视为无证上岗,一次罚款50元。非特殊岗位工作人员顶替特殊岗位工作人员上岗时,罚款100元。造成经济损失时,赔偿经济损失的50%。4.4.14. 酒后上岗或不按要求规范着装、不戴安全帽、矿灯、自救器入井者,罚款100元。有酒后入井者,给井口检身人员罚款50元。4.4.15. 对制止违章指挥、违章作业、揭发隐瞒事故真相的人员及对安全检查人员进行辱骂、殴打或借故报复的，罚款100至1000元。4.4.16. 发224、现事故征兆和险情,不采取防止事故的措施,又不及时汇报的罚款200至1000元。4.4.17. 事故发生后，隐瞒事故真相,对肇事者,姑息迁就,包庇或弄虚作假的，甚至嫁祸于他人的，罚款200元至1000元。4.4.18. 在查处“三违”时,当检查人员无法直接找到责任人时,应由有关单位领导提供情况,各单位领导有责任积极查找“三违”责任者，并上报安全质量检查部。否则，罚有关单位100元,主要领导50元。4.4.19. 因“三违”受罚的人员,同时扣除当月安全奖。4.4.20. 所有工伤人员,扣除当月安金奖,受伤治疗期间,扣除安全奖。4.4.21. 以上未提到的其他“三违”行为,每查出1人次,罚款50-2225、00元。4.4.22. 以上罚款在当月工资中一次扣清,安全奖在发放安全奖时扣除。4.4.23. 安全质量检查部必须建立个人、单位奖罚台帐,开具罚款和奖励通知单,并由主管领导、总会计师签字后,财务部在安全奖励基金中设立专门台帐,并对奖罚情况进行检查和监督。作为财务部和各单位结算依据。4.4.24. 领导干部、部室工作人员、专业技术人员必须经常深入现场检查指导工作,若在现场检查发现问题而未提出处理意见、或对重大隐患及“三违”人员没有及时制止、或遇到问题需有关干部下井处理而未下井处理，以致发生事故的,应严肃追究责任,并给予行政降级处理。5. 附 则5.1. 本制度的执行情况由公司安全质量检查部负责检226、查落实，并纳入月度经济责任制进行考核。5.2. 本制度的文字解答由公司安全质量检查部负责。5.3. 本制度从下发之日起施行。xx煤业xx煤矿有限公司工程质量事故处理管理办法1. 总则1.1. 本办法规定了xx煤业xx煤矿有限公司建设工程质量事故处理方面的内容。1.2. 本办法适用于xx煤业xx煤矿有限公司各类建设工程。2. 质量事故的界定建设工程质量事故是指公司在工程建设过程中，因工程质量未满足或违反国家法律、法规、标准、规范、或设计文件、合同规定的要求，造成经济损失（财产损失、停工、返工和退赔）的责任事故。主要有以下几类：2.1.1. 凡在施工、调试中，发生工程本身质量不符合设计要求，或施工227、偏差超过质量标准允许范围，报废或需要返工并造成一定经济损失的。2.1.2. 在施工（包括装卸、搬运、测试）过程中，由于操作、使用、调测不当，严重削弱主要设备、部件、构件强度，影响结构和使用安全性能，使工程本身减少使用年限并造成永久缺陷的。2.1.3. 在调试维护中，由于违反操作规程或其它人为原因，造成重要设备损毁、造成严重后果，影响恶劣的、严重影响设备及相应系统使用功能的、造成事故隐患的。3. 质量问题及质量事故分类质量问题及质量事故按所造成的直接经济损失的大小，分为以下几类：3.1. 一般质量问题：经济损失在5000元（含）以上，2万元（含）以下。3.2. 严重质量问题：经济损失在2万元以上228、，5万元（含）以下。3.3. 小质量事故：经济损失在5万元以上，10万元（含）以下。3.4. 一般质量事故：经济损失在10万元以上，30万元（含）以下。3.5. 重大质量事故：经济损失在30万元以上，100万元（含）以下。3.6. 特大质量事故：在重大质量事故基础之上且有人身伤亡的；或经济损失100万元以上。4. 质量事故损失费用的计算质量事故经济损失的统计按国家标准GB/T 13341-1991质量损失率的确定和核算办法中内部损失和外部损失成本进行统计。4.1. 内部损失成本：报废损失费、返修费、降级损失费、停工返工损失费、质量事故处理费。4.2. 外部损失成本：索赔费、退货损失费、折价损失229、费、保修费等。5. 质量事故的调查5.1. 发生一般质量事故（及以下）时，现场工作人员应立即向本部室领导汇报，由部室在两小时内向安全质量检查部报告，并尽快组织人员进行调查、分析、处理。在三日内将处理结果写成书面材料，同时填写“质量事故报告表”，上报安全质量检查部。5.2. 发生重大质量事故（及以上）时，事故部室应立即向公司主管领导及安全质量检查部报告，公司在24小时内报相关主管部门。各级领导及有关人员应及时采取维护补救措施，防止事故扩大；安全质量检查部负责组织人员进行调查，公司质量主管领导组织有关部室及相关人员召开质量事故分析会，分析原因并提出处理意见和整改措施。有关技术处理方案由公司工程管理230、部审核，总工程师批准。5.3. 各有关单位对质量事故调查分析工作都要做到“四不放过”（即：事故原因不查清不放过；责任者和群众没有受教育不放过；没有总结经验教训不放过；对事故没有采取防范措施不放过）。5.4. 质量事故处理完毕后，安全质量检查部应向相关主管部门呈报“质量事故报告”，印发质量事故通报。6. 质量事故的处罚6.1. 公司实行质量否决制，凡是在施工及调试管理中出现重大及以上事故的，除按本办法处罚外，还将取消事故单位的所有先进评比资格。6.2. 质量事故的处罚按质量事故所造成的直接经济损失计算。6.2.1. 一般质量问题：对直接责任者罚款5%；部室主管领导罚款3%,公司主管领导罚款2%。231、6.2.2. 严重质量问题：对直接责任者罚款5%；部室主管领导罚款2%,公司主管领导罚款1.5%。6.2.3. 小质量事故：对直接责任者罚款5%；部室主管领导罚款3%,公司主管领导罚款2%。6.2.4. 一般质量事故：对直接责任者罚款3%；项目主管部室领导领导罚款2%，公司主管领导罚款1.5%。6.2.5. 重大质量事故：对直接责任者罚款1%；对部室主管领导、项目经理分别罚款0.8%；对公司主管领导罚款0.5%；对质量主管部门领导、公司质量主管领导罚款0.3%；对公司总经理罚款0.2%。6.2.6. 特大质量事故：对直接责任者罚款0.5%；对部室主管领导、项目经理分别罚款0.3%；对公司主管领232、导罚款0.25%；对质量主管部门领导、公司质量主管领导罚款0.15%；对公司总经理罚款0.1%。6.3. 发生质量事故隐瞒不报，按上述标准加倍处罚。6.4. 质量事故罚款，由安全管理委员会决定并通知财务部门执行。7. 附 则7.1. 本制度的执行情况由公司安全质量检查部负责检查落实，并纳入月度经济责任制进行考核。7.2. 本制度的文字解答由公司安全质量检查部负责。7.3. 本制度从下发之日起施行。xx煤业xx煤矿有限公司文明施工考核办法1. 总则1.1. 本办法规定了xx煤业xx煤矿有限公司建设工程现场文明施工检查、考核管理方面的内容。1.2. 本办法适用于xx煤业xx煤矿有限公司各类建设工程233、。1.3. xx煤业xx煤矿有限公司各部门、施工单位、监理单位和其他有关单位均应遵守本办法。2. 主要内容2.1. 现场文明施工检查评定标准分保证项目和一般项目（附件1），保证项目包括封闭管理15分，总平面布置20分，办公、生活设施15分，现场防火10分，共60分；一般项目包括卫生管理20分，粉尘、噪音管理10分，治安管理10分，共40分；总计100分。保证项目有一项得0分或保证项目小计得分不足40分，该施工现场评定为0分。2.2. 检查评定达70分以上的为文明施工合格工地，85分以上为“文明工地”，90分以上可参加创优评选。2.3. 文明施工的现场检查纳入日常监督范围，由安全质量检查部组织实234、施，对日常监督检查平均分达85分以上（含85分）的施工现场，由安全质量检查部向行政主管部门申请颁发“文明工地”标志牌。2.4. 现场文明施工实行动态管理，与安全质量监督同步实施，根据检查结果决定是否保留“文明工地”荣誉称号。2.5. “五牌一图”的参考内容及要求见（附件2）。2.6. 文明施工的大检查由安全质量检查部组织，每月进行一次，施工现场的最后得分依据日常监督检查的平均分数和大检查的分数按64加权平均，并对检查情况按以下标准进行考核：2.6.1. 安全管理对下列安全管理中存在的问题每项/次，处罚200-500元。2.6.1.1. 未建立安全生产责任制，未执行或无岗位责任制，未配备安监人员235、或无奖惩规定。2.6.1.2. 未制定安全管理目标，施工项目无安全措施。2.6.1.3. 为按规定进行本单位的安全生产例会或无记录。2.6.1.4. 安全技术措施不交底或不履行签字手续。2.6.1.5. 不开展安全活动，不进行安全检查或无记录台帐。2.6.1.6. 对项目法人、监理部门开出的整改通知单未能按时进行整改。2.6.1.7. 对新进人员、分包施工人员不开展安全教育或不进行安规学习考试。2.6.1.8. 未按规定上报事故报告，月（年）报表。2.6.1.9. 发生事故及严重未遂重大险情没有及时向安全生产委员会和监理部报告或隐瞒不报。2.6.2. 脚手架安全管理对下列脚手架搭设存在的问题处236、罚100-200元。2.6.2.1. 无脚手架管理制度。2.6.2.2. 大型脚手架无施工方案或未按制度执行。2.6.2.3. 脚手架搭设后未经验收、未挂牌、脚手架无栏杆，未按规定设挡脚板、外侧未按规定设安全网，脚手架未搭设工作平台。2.6.2.4. 脚手架超荷载。2.6.2.5. 搭设脚手架人员未经专业培训或未持证上岗，搭设时未系安全带。2.6.3. 个人劳动保护管理个人劳动保护或不安全行为发生下列问题处罚50-100元。2.6.3.1. 不戴安全帽或未系安全帽带或安全帽不合格。2.6.3.2. 高空作业未系安全带或安全带不合格。2.6.3.3. 酒后进入施工现场或酒后操作设备。2.6.3.237、4. 穿高跟鞋、凉鞋、拖鞋、赤膊、穿短裤、背心、裙子进入施工现场。2.6.3.5. 高空作业上下抛掷物件或不正确使用工具。2.6.3.6. 在禁烟区内吸烟或在禁火区域未经批准动火。2.6.3.7. 起重违反十不吊，焊工违反十不焊。2.6.3.8. 无作业票进行工作或违章指挥。2.6.3.9. 未按规定正确使用劳动保护用品。2.6.4. 现场安全设施管理现场安全施工无下列安全设施或不齐全处罚200-300元。2.6.4.1. 孔洞无盖板、栏杆不齐全、不可靠。2.6.4.2. 旋转部分无罩壳或不起作用。2.6.4.3. 楼梯口、电梯口、予留洞口、坑井、通道口、阳台、楼板、屋面等没有遮拦、栏杆、护板238、盖板或不齐全、不可靠或无警告牌。2.6.4.4. 高空作业未设安全网、保护棚或不合格。2.6.4.5. 施工结束后电缆沟未及时封堵、电缆沟盖板不盖。2.6.4.6. 夜间作业施工照明亮度不充足而影响施工和安全。2.6.4.7. 施工现场没有安全警示牌。2.6.5. 用电管理下列用电管理存在问题处罚100-300元。2.6.5.1. 作业时安全距离不够又无安全遮拦或措施。2.6.5.2. 配电箱不符合三级配电两极保护的要求，未采用三相五线制。2.6.5.3. 配电箱没有编号、名称，进出线固定不好、接线零乱或超负荷。2.6.5.4. 配电箱违反接线要求或乱用保险。2.6.5.5. 配电箱内闸具等239、小设备损坏严重，箱外无门或无防雨措施。2.6.5.6. 不正确使用碘钨灯或手持220V照明灯，不按规定使用各种电压等级的行灯。2.6.5.7. 电源线绝缘不良、乱放地上未架空，电源线固定在金属物件上、未采用木横担。2.6.5.8. 电动工具、绝缘工具未定期进行试验或无台帐。2.6.5.9. 未开工作票进行电气工作或不合格人员进行电气工作。2.6.6. 起重机械管理下列起重机械管理上的问题处罚200-300元。2.6.6.1. 起重机械无可靠的安全保护装置。2.6.6.2. 无夹轨钳或不用道轨接地。2.6.6.3. 主要起吊作业无方案无安全措施，不交底。2.6.6.4. 司机、起重工无证上岗。2240、.6.6.5. 指挥人员无证上岗。2.6.6.6. 高处作业无信号传递或对讲机。2.6.6.7. 每天作业前未按规定检查，上下爬梯无护围。2.6.6.8. 起重物件下有人行走或站立，起重用串接吊法。2.6.7. 机具、工器具管理下列机具、工器具管理存在的问题处罚50-100元。2.6.7.1. 平刨机、圆盘锯、手持电动工器具、钢筋机械、搅拌机、潜水泵等无机械保护、电气保护、无定期试验、无专人负责、无接地、无漏电保护。2.6.7.2. 上述工器具停置时，不断开电源。2.6.7.3. 电焊机不使用自动开关，电焊线接头不规范，导线绝缘老化，电焊机无防雨罩。2.6.7.4. 各种起重工器具无定期试验，241、无台帐，无编号或无专人负责。2.6.7.5. 各类移动梯无防滑、防折措施。2.6.7.6. 氧气、乙炔气瓶附件不完整，无防晒措施，存放不符合要求，间距小于5米，距明火小于10米。2.6.8. 文明施工管理文明施工发生下列问题处罚100-300元。2.6.8.1. 施工现场乱堆乱放设备材料堵塞通道。2.6.8.2. 高处作业材料工具，乱堆乱放无防坠措施。2.6.8.3. 施工用水管理不善，随意跑水。2.6.8.4. 未经批准在施工现场随意搭建临时建筑设施。2.6.8.5. 野蛮施工造成设备护栏或其它设施损坏。2.6.8.6. 施工项目设备材料无计划进场，现场存放时间超过三天。2.6.8.7. 保242、温项目、土建项目、搅拌站、施工作业未采取措施造成扬尘和污染。2.6.8.8. 施工作业中未做到对现场日日清扫，日日清净，剩料不及时清走，废料未及时清除。2.6.8.9. 在设备物件墙壁上乱涂乱画。2.6.8.10. 在施工现场随地便溺。2.6.8.11. 各施工责任区有杂物垃圾，地面存有积水。2.6.8.12. 电焊线、电源线、氧气、乙炔带不按规定布设，乱拉乱扯。2.6.8.13. 施工用脚手架、摸板、保温、防雨材料拆除后未码放整齐整理和及时清运。2.6.8.14. 设备包装材料等废弃物未及时清运回收。3. 附 则3.1. 本标准的执行情况由公司安全质量检查部负责检查落实，并纳入月度经济责任制243、进行考核。3.2. 本办法的文字解答由公司安全质量检查部负责。3.3. 本办法从下发之日起施行。附件一文明施工检查评分表施工单位： 项目名称：序号检查项目扣 分 标 准检点记录应得分数扣减分数实得分数1保证项目封闭管理1）施工现场未设置围栏扣15分2）主要路段围栏高度不足2.5m，扣15分3）一般路段围栏高度不足1.8m，扣15分4）围栏使用材料不符合要求，扣5分5）围栏不整洁、不美观，扣3分6）施工现场进出口无大门，扣10分7）大门不符要求扣5分8）门头未设置企业标志，扣3分9）对市政管网和周围的建、构筑物未采取保护措施扣10分152总平面布置1）场地、出入口和主要道路未做硬地化各扣10分2244、）“五牌一图”不符要求扣5分3）未按总平面布置图搭建临设扣5分4）排水沟涵不畅通，积水扣10分5）未经处理的泥浆水直接排放扣10分6）污水未经处理直接排放扣5分7）材料堆放不成堆成方扣5分8）堆料未挂品种、名称、规格等标牌，扣2分9）建筑垃圾堆放不整齐扣3分10）易燃易爆物品未分类存放，扣4分203办公生活设施1）在建工程兼作住宿，扣8分2）施工作业区与办公、生活区未明显划分，扣6分3）通风、采光差，扣5分4）使用石棉瓦或油毡搭建，扣10分5）无沐浴间或沐浴间不符合要求，扣5分6）无卫生间、卫生间未设冲水设备、无化粪池各扣10分7）便槽未贴面砖、墙未刷白，高层作业区未设便桶每项扣2分8）宿舍乱245、拉电线、使用电炉、电饭煲等电器扣5分9）宿舍人均面积小于2平方米，扣2分10）食堂炉灶台面未贴瓷砖扣5分11）无吸烟室、随意吸烟，扣5分12）办公、生活区无绿化布置，扣4分154现场防火1）高层建筑无消防水源，扣10分2）灭火器材配置不合理扣5分3）无经培训的消防人员扣5分4）无动火审批手续或动火监护，扣10分10小计60序号检查项目扣 分 标 准检点记录应得分数扣减分数实得分数5一般项目卫生管理1)未明确各区域卫生责任人、未定期搞卫生除“四害”、施工现场有臭味扣10分2)未做到工完料清、高处抛撒垃圾各扣5分3)带泥沙车辆驶出工地未冲洗干净扣5分4)宿舍不整洁扣5分5)宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措246、施，扣3分6)食堂无卫生许可证、工作人员无健康证各扣5分7)生熟未分开操作、无防蝇措施各扣5分8)熟食容器使用非食用塑料制品扣3分9)未设茶水亭、茶水桶扣5分，不符合要求扣3分10)茶水亭、茶水桶不符合要求，扣3分11)无保健医药箱扣5分12)无急救措施和器材，扣5分13)无经培训的急救人员，扣4分206粉尘噪音管理1) 场地内有大面积飞扬的粉尘扣5分2) 现场焚烧有毒、有害、有恶臭气味的物质扣5分3) 中午和夜间未经许可施工扣10分4) 施工产生超过有关规定的噪音限值扣5分5) 未建立施工不扰民措施，扣5分107治安管理1）未建立安全、保卫制度、落实治安、防火、计划生育责任人扣5分2）未建立247、来访登记制度、没值班门卫扣10分3）工作人员未佩戴工作卡每人扣1分，最高扣5分4）管理与作业人员工作卡未作颜色区别扣5分5）发现黄、赌、毒各扣5分6）未给工人设置学习和娱乐场所扣4分7）未开展卫生防病教育扣4分10小计40检查项目合计100检查人： 年 月 日注：1每项最多扣减分数不大于该项应得分数；2保证项目有一项不得分或保证项目小计不足40分的，检查项目合计0分； 3检查评定等级为：文明工地85分以上（含85分），合格70分以上（含70分），不合格（不足70分）。附件二“五牌一图”的参考内容及要求一、工程概况牌工程名称建设单位施工单位设计单位质监单位监理单位安监单位结构层数建筑总高度建筑面248、积工程总造价开工日期竣工日期施工许可证批准文号投诉电话二、组织网络牌项目经理 项目副经理施工员后勤员架子班木工班钢筋班水电班机械班瓦工班砼班电工班项目技术负责人质检员保卫员政工员材料员安全员 附件三：安全纪律牌 （一）进入现场必须戴好安全帽，系好帽带，并正确使用个人劳动防护用品。 （二）凡2米以上的悬空，高处作业无安全设施的必须系好安全带，扣好保险钩。 （三）高处作业时不往下或向上乱抛材料和工具等物件。 （四）各种电动机械设备，必须有漏电保护装置和可靠安全接地方能开动使用。 （五）未经有关人员批准不准任意拆除安全设施和安全装置。 （六）未经教育不得上岗、无证不得操作、非操作人员严禁进入危险区域249、。 （七）井字架吊篮、料斗不准乘人。 （八）酒后不准上班操作。 （九）穿拖鞋、高跟鞋、赤脚或赤膊不准进入施工现场。 （十）穿硬底鞋不准进行登高作业。附件四：防火须知牌 （一）不准在宿舍内和施工现场明火燃烧杂物和废纸等，现场熬制沥青时应有防火措施，并指定专人负责。 （二）不准在宿舍、仓库、办公室内开小灶；不准使用电饭煲、电水壶、电炉、电热杯等，如需使用应由行政办公室指定统一地点，但严禁使用电炉。 （三）不准在宿舍、办公室内乱抛烟头、火柴棒、不准躺在床上吸烟，吸烟者应备烟灰缸，烟头和火柴必须丢进烟灰缸。 （四）不准在宿舍、办公室内乱接电源、非专职电工不准私接熔丝，不准以其他金属丝代替保险丝。 （五250、）宿舍内照明不准使用60W以上灯泡，灯泡离地高度不低于2.5米，离开蚊帐等物品不少于50厘米。 （六）不准将易燃易爆物品带进宿舍。 （七）食堂、浴室、炉灶的烧火人员不得擅自离开岗位，及时清理炉灶余灰、不准随便乱跑。 （八）不准将火种带进仓库和施工危险区域、木工间及木制品堆放场地。 （九）不准在宿舍区、施工现场和公安局规定的禁区内燃放鞭炮和烟火。 （十）电焊、气焊人员应严格执行操作规程，执行动火证制度，不准在易燃易爆物附近电气焊。附件五：文明施工管理牌 包括现场文明施工管理组织机构，责任制落实情况、管理人员和操作人员的文明守则等。附件六：施工现场总平面布置图 包括临时设施、现场交通、现场作业区、251、施工设备及机具的布置，成品、半成品、原材料的堆放位置等。 大型工程施工现场平面布置因施工期变动较大应按基础、主体、装修三阶段进行施工现场平面布置图设计。注：“五牌一图”的尺寸规格：长1.83米，宽0.915米（标准规格七夹板横放）；色彩及字体：蓝底白字，仿宋体。xx煤业xx煤矿有限公司合同管理办法1 范围1.1 本办法规定了xx煤业xx煤矿有限公司工程项目、大型设备、大宗材料采购及正常经营活动的各类合同协议的订立、履行、管理、纠纷调处与诉讼等内容。合同和协议包括劳动用工合同、买卖合同、借款合同、租赁合同、技术合同、建设工程合同、居间合同以及企业产权制度改革、招商引资、融资、出资参股中所形成的各252、种合同等。1.2 本办法适用于xx煤业xx煤矿有限公司（以下简称公司）工程项目、大型设备、大宗材料采购和正常经营活动的各类合同协议的管理。2 总则2.1 为规范公司对外经济行为，加强合同管理工作，严格合同管理程序，明确合同管理职责，防止和减少合同纠纷，有效降低经营风险，切实维护公司的合法权益，根据中华人民共和国合同法和其他有关法律、法规以及xx煤业集团有限责任公司（以下简称华煤集团）合同管理办法，制定本办法。2.2 本办法所称合同是指公司作为一方当事人，与其他法人、组织、自然人之间设立、变更、终止民事权利义务关系时所签订的各种合同（协议）。2.3 合同管理 公司合同管理实行集中管理。 本公司的253、法定代表人（委托代理人）对本公司合同管理全面负责。 本公司及其下属部门对外订立各类合同，必须取得公司法定代表人的书面授权委托。 公司各部室对本办法的执行情况，纳入年终经济责任书统一考核。3 组织机构与职能3.1 公司计划经营部是合同管理的职能部门，主要职责如下： 学习、宣传、贯彻执行合同法及其他有关政策法规； 负责检查指导公司各类合同订立、履行、变更、终止及纠纷处理； 组织、参与各类合同的谈判； 每季度对公司的各类合同管理工作进行一次全面检查，对合同签订、履行过程中存在问题及时提出整改意见和建议； 制定公司合同管理人员的学习培训计划，并具体负责组织实施； 定期向公司领导和集团公司政策法规室汇报254、本公司合同管理工作情况； 公司应根据业务量，配备专职或兼职合同管理人员，具体负责本公司合同的起草、审定、签字、用章、登记、归档、纠纷调处、司法诉讼等工作。3.2 合同管理人员主要职责： 参与本公司合同的谈判、起草和签订工作； 审查合同，防止出现不完善或不合法的合同； 检查合同履行情况，参与调解合同纠纷； 负责建立合同登记台账、整理归档； 向华煤集团合同管理机构和本公司法定代表人（委托代理人）每季度报告合同管理情况。3.3 合同管理人员必须具备与合同管理相关的专业知识，熟悉合同订立、履行、变更、终止和纠纷调处等各环节具体业务，具备现代企业制度要求的基本知识，有强烈的事业心、责任感和良好的职业道德255、，坚持原则，忠于职守，廉洁自律，爱岗敬业，秉公守法，保守机密。3.4 公司对华煤集团政策法规室提出的合同管理方面的整改意见和建议，应当在规定期限内予以落实。4 订立和履行4.1 凡对外订立合同，必须由法定代表人或法定代表人授权的代理人负责实施。授权委托书采用书面形式，并载明授权范围和有效期限等内容。4.2 公司订立合同，必须采用书面形式，并按各类合同应具备的内容认真填写。合同当事人的名称（或者姓名）和住所、标的、数量、质量、价款（或者报酬）、履行期限、履行地点、履行方式、违约责任、争议解决办法等要素应齐全完备，内容要详细周密，并做到表述准确。防止订立要素不全或者有歧义的合同出现，以免引发合同纠256、纷。4.3 约定采用诉讼方式解决争议的，应明确规定选择本公司住所地的人民法院管辖。合同订立地原则上应确定在本公司住所地。4.4 约定采用仲裁方式解决争议时，应签订书面仲裁协议，协议中应写明双方共同选择的仲裁委员会的名称和适用的仲裁规则。4.5 订立合同时，应当遵循平等自愿、公平公正、诚实信用、互利互惠的原则，遵守国家法律、行政法规，尊重社会公德，明确合同双方的权利和义务，对可能发生的问题或争议应约定具体的解决方式和原则，并保证合同条款内容合法有效。避免订立无效合同或存在无效条款的合同。4.6 合同文本、格式及要求 订立合同时，所采用的合同文本必须与经济事项的内容、性质相一致。有工商部门监制示范257、文本的，应优先采用示范文本。没有示范文本的，承办人员可参照其他示范合同文本格式自行制定。 对示范合同文本，应按合同文本内容要求逐项认真填写。对文本中不适用或未约定内容的条款及空余表格等内容，必须加盖专用空白章或用斜线划去。必要时还应签订补充协议。对过时或单方制作的格式合同文本，应慎重使用，避免约定有利于对方的免责条款和加重我方责任的条款。 合同文本必须采用喷墨打印机或激光打印机打印，不得采用针式打印机打印；合同内容应用蓝黑墨水钢笔或黑色炭素笔填写，不得用圆珠笔、铅笔填写或复写纸复写。因情况特殊，双方以传真方式签订的合同，应在三个工作日内完成正式合同的补签工作。 合同份数不得少于十份，其中应有五258、份正本、五份副本，以便合同双方履行和归档。 合同的订立，由公司专业部门的承办人员在填制好合同文本后，经主管副总经理初审，公司合同管理部门（计划经营部）审核，再分别经财务部、纪检监察审计部、主管经营副总经理、总会计师、总经理审查后，最后报送法定代表人（委托代理人）审批实施。4.7 合同的谈判，应有公司董事长、总经理、项目主管副总经理出席，并有总工程师、主管经营副总经理、总会计师、法律顾问、相关职能部门负责人和其他与合同关系密切的人员参加。4.8 在订立合同前，应对合同对方当事人的资格、权限、资质证明、资信状况、企业经营状况、市场占有率和履约能力等要件进行严格审查确认，并作必要的调研，核实无误后方259、可决定是否订立。4.9 对于可能存在风险的合同，根据对方当事人的履约能力和履约信用，应要求其提供保证、抵押、质押等方式的担保。4.10 合同草案，应由公司专业部门草拟，主管副总经理初审、公司计划经营部审核，分别经财务部、纪检监察审计部、总工程师、主管经营副总经理、总会计师、总经理审查后，提交相关会议讨论决定，最后由法定代表人（委托代理人）签订。4.11 代理签订合同时，代理人应事先取得委托人的授权委托书，并在授权范围和期限内以委托人的名义订立合同。4.12 公司在订立合同时，必须使用公司的名称，按规定程序完成订立与履行职能，并独立承担与合同相关的一切经济责任和法律责任。4.13 国家法律、法规260、规定应当由国家政府有关部门批准、登记后生效的合同，应当办理相关的批准、登记手续。其变更、终止、解除须经原批准机关批准或备案的，应及时办理批准或备案手续。4.14 确需公证的合同，应在订立合同前，向有关公证机关申请公证。4.15 每份合同均应有具体承办人员，按照合同管理程序履行职责，对合同的订立、履行和争议解决承担全部责任。 合同订立后，应当积极组织有关部门认真、全面、严格履行合同规定的内容。在履行过程中，承办人员应及时掌握合同执行情况，如发现问题，应立即采取必要的防范、补救措施，并及时反馈相关部门，制定应对措施，减少损失。 对于合同履行过程中有关质量、数量、规格、技术标准等异议的提出或答复，必261、须以书面形式在法定或约定的时间期限内办理。 合同结算的原始单据必须提交财务部留存。确需向对方当事人交付的合同结算单据，应取得财务部的审查同意。4.16 对涉及合同变更、解除、终止、诉讼等重要事项，承办人员应及时以书面形式向合同管理部门详细汇报有关具体情况，并做好相应的记录。4.17 合同管理部门和合同管理人员应对合同的履行进行动态跟踪管理，对合同履行中发生的变化和确需行使代位权、撤销权、抗辩权的情况，应及时在有效期限内向本公司主管副总经理汇报，以便制定有效的应对措施。4.18 公司在拟对重大合同进行变更、解除、终止前，经公司研究决定后，必须以书面形式报送法定代表人，最后审批决定，其他任何机构和262、人员均无权擅自做出决定。4.19 合同变更、终止或解除必须经双方协商达成书面协议。协议未达成之前，合同当事人不得擅自变更、终止或解除合同。发生法定原因需要变更或解除合同时，依照有关法律、法规办理。5 签章、登记和归档5.1 公司合同专用章由综合办公室统一负责管理，严格按用印程序使用。5.2 公司应加强合同专用章管理，建立健全合同专用章管理和责任追究制度，严格执行用章审批、登记程序。合同专用章应当实行专人保管，合同承办人员不得兼管合同印章。5.3 合同专用章应妥善保管，一经丢失或者被盗，必须立即向公司主管副总经理、总经理和董事长报告，及时在本单位注册地的工商行政管理部门备案，在相关媒体上声明作废263、，并按规定程序另行刻制。5.4 合同签章时，应有负责合同管理的分管副总经理、总经理和法定代表人共同签字许可后，印章管理人员方可签章。合同专用章应与法定代表人（委托代理人）名章（或签字）一同使用。凡两枚印章（或签字）不全的，财务部应拒绝办理结算手续（合同正本必须有法定代表人或委托代理人的签字）。合同文本在两页以上的，还应在合同中缝加盖专用骑缝章或合同专用章。必要时，应由双方的代理人在每页上签字。5.5 合同正本应在封面右上角加盖“正本”印章，副本应在封面右上角加盖“副本”印章。没有封面的合同文本，应在合同第一页右上角加盖“正本”或“副本”印章。5.6 印章管理人员应对合同名称、编号、份数、审批人264、承办人、用印时间等主要内容进行认真登记，并建立台帐。5.7 合同签章生效后，合同正本一份交档案管理人员留存归档，合同正本一份交财务部办理结算业务，合同正本一份交合同管理人员留存。5.8 公司应建立合同台帐和统计报表制度。合同台帐、报表要准确记录合同名称、标的、数量、金额、履行期限、履行地点、履行方式、争议处理等重要内容，并妥善保管。5.9 公司应依照国家有关法律法规及公司档案管理制度，不断加强和改进合同归档制度，对涉及合同谈判、订立、履行、变更、终止、解除及司法诉讼、资信证明等的所有资料均应附随合同一并及时整理归档。合同档案保管期限与会计档案期限相同。5.10 合同管理部门及管理人员应妥善保265、管与合同有关的各种资料，包含各种文书、图表、传真复印件等，不得随意处置、销毁或遗失。未经本公司法定代表人（委托代理人）批准，合同资料不得复印或出借。5.11 在合同订立与履行过程中所取得的各种传真件资料，应尽可能及时取得原件。确定无法获得原件的，应先行复印并签明“与原件一致”后，再以复印件进行归档。严禁以传真件直接进行存档。5.12 公司对合同信息的管理，在条件允许的情况下，应采用微机化管理。6 纠纷调处与诉讼6.1 在合同履行中若发生争议，应当在查明事实、分清是非、明确责任的基础上依法先行协商解决，并达成书面调解协议。协商不能达成一致意见时，签订有仲裁协议的，应向约定的仲裁委员会提请仲裁；未266、签订仲裁协议的，依照合同约定向具备管辖权的人民法院起诉。6.2 因合同纠纷引发的诉讼，按照有关规定的程序办理。7 管理考核与责任追究7.1 公司合同管理考核分专项考核和综合考核。专项考核由主管副总经理组织计划经营部、财务部、综合办公室组成专项考核组，每季度末对全公司合同进行检查考核；综合考核按照公司年度经济责任考核分项检查考核。上述两项考核加权平均作为被考核单位合同管理实绩，纳入年度考评范畴。7.2 合同承办人员以及与合同业务有关的人员，必须严格贯彻执行合同法和其他有关法律、法规及本办法规定，认真履行岗位职责，切实做好合同管理工作。7.3 除不可抗力原因外，凡违反合同法及本办法有关规定或因主观267、过错，给企业造成重大经济损失，视其情节，分别给予经济处罚和警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、解除劳动合同等行政处分。当事人为中共党员的，建议党组织给予相应得纪律处分。 造成损失不满10万元的，由责任人赔偿损失部分的30%； 造成损失10万元以上、不满20万元的，由责任人赔偿损失部分的25%； 造成损失20万元以上、不满30万元的，经公司总经理办公会研究并提出处罚意见，报公司董事会、党政联席会议研究决定； 因玩忽职守、滥用职权、营私舞弊触犯刑律的，移交国家司法机关追究其刑事责任； 经济赔偿处罚数额不足本人月收入20%的，一次性扣罚；超过本人月收入20%的，逐月扣罚，每月的扣罚额不超过本人268、月收入的20%。7.4 损失鉴定领导小组由总经理、主管副总经理、总会计师和财务部、其他有关部门负责人组成，负责损失鉴定的具体工作。损失界定依据合同标的和诉讼裁定、仲裁裁定、协议赔偿等与合同预期目标相差（损失为直接损失）。7.5 通过招标产生的合同，在合同履行过程中出现问题，经核查属招投标存在过失的，由招投标机构负全责；属合同履行中存在过失的，由执行人负全责。8 附则8.1 公司对内、对外订立的各种合同，均适用本办法规定。8.2 本办法所称“以上”，都含本数；“不满”不含本数。8.3 本办法若与国家法律、行政法规相抵触或其他未尽事宜，按国家法律、行政法规执行。8.4 本办法从下发之日起施行。8.269、5 本办法由计划经营部解释执行附件：1合同编号规则 2合同审查签证单 3合同办理流程 4合同审查一览表 附件2合 同 审 查 签 证 单合同编号提交时间合同名称合同标的合同金额甲 方对方 单位名 称地 址电 话联 系 人签定地点签定时间经办部门（ ）经 办 人招投标、合同管理部门合同专责项目、费用归口管理部门计划经营部财 务 部纪检监察审计部分管公司领导经营副总经理总会计师总经理备 注说明：凡基建工程类合同，施工管理部门的签证意见并入“项目、费用归口管理部门”一栏。 应当比价、招标的合同会签时须附有比价、招标资料；物资采购合同还要提供采购计划。附件3：合同办理流程开 始签订合同依据：经董事会批270、准的年度财务预算和经营计划；经总经理办公会研究确定需要委托的项目计划经营部会同主办部门起草合同、组织招标及商务谈判谈判 1、主办部门填写合同审查签证单、整理合同所需要的资料；2、审查相关资料：a、合同文本：是否使用合同标准文本；是否有重大事项需要集团公司政策法规室审阅；b、授权、签订日期c、资质：三证、特殊资质证4、招投标资料、比价资料 交项目、费用归口管理 部门、使用部门审查 N 财务部审查 N Y 审计、纪检审查 N N 交计划经营部合同管理专责审查 Y N 对方签字盖章、公司法定代表人或委托代理人批准 Y N Y 计划经营部编号登记用印登记 N N 主办部门留存、交对方单位，落实合同执行271、情况 交财务部，根据主办部门合同落实情况办理相关付款 按月移交档案室归档 合同执行完毕 附件：4 合同审查一览表合同编号：序号项目名称主办部门审查结果合同专责审查结果一合同文本1是否严格使用合同标准文本2如未使用标准文本是否有重大事项需要集团公司政策法规室审阅3合同是否有重大事项需要公证处公证二对方企业资质审查1营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证是否齐全、合法。2是否需要特殊资质证，资质证是否齐全有效三合同的签订1如需招标招投标过程文件（招标文件、投标文件、评标记录、招标委员会会议纪要、中标通知书）是否齐全2如需比价比价资料是否齐全有效3应招标（比价）但未进行招标（比价）原因说明4合272、同审查签证单和合同洽谈纪要签字是否齐全注：1、招标过程资料经审查后在合同主管部门留存，并按照档案管理要求进行归档；2、 比价资料经审查后在合同主管部门留存。xx煤业xx煤矿有限公司工程项目、设备工器具、材料采购招投标管理办法1 范围1.1 本办法规定了xx煤业xx煤矿有限公司（以下简称公司）工程项目、设备工器具、材料采购招投标的范围、组织程序、采购方式、评标原则、纪律等。1.2 本办法适用于xx煤业xx煤矿有限公司工程项目、设备工器具、材料招投标采购管理工作。2 总则2.1 为了加强公司管理，规范经济活动，维护公司合法权益，确保工程项目、设备工器具、材料采购质量。根据中华人民共和国招投标法、xx煤业集团有限责任公司（以下简称华煤集团）工程项目建设、大型设备、大宗材料采购招投标管理办法，制定本办法。2.2 招标项目：基本建设项目（改扩建、技术改造）、安全工程、职工福利设施、新建单项工程设计、大型成套及单台（含附机）设备采购、批量材料、办公设施和批量低值易耗品采购供应等。2.3 招标管辖：公司计划经营部负责工程项目和设备购置招标的组织和商务评价工作，公司工程管理部负责工程项目和设备购置招标技术评价工作。3 招标限额3.1 招标：