1、电力公司交通信息安全及消防设施管理工作手册编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章 手册概述3（一）、目的3（二）、适用范围3（三）、主要内容3（四）、参考依据3第二章 安全管理模式、措施3（一）、安全管理模式3（二）、安全管理措施4第三章 安全管理工作事项10第四章安全管理工作规则15（一）、安全生产尽职督查规则15（二）、安全管理网络建设工作规则15（三）、安全目标管理工作规则16（四）、安全教育培训工作规则18（五）、特殊工种与安规“三种人”资格管理工作规则19（六）、组织安全知识考试工作规则20（七）、外2、包工程安全资质审查与安全教育工作规则20（八）、职业安全健康体系建设工作规则22（九）、危险点（源）预控工作规则23（十）、安全隐患整改工作规则24（十一）、年度“双措”计划管理工作规则25（十二）、应急预案管理工作规则26（十三）、安全活动工作规则28（十四）、组织安全月活动工作规则28（十五）、厂部安全例会工作规则29(十六)、部门安全例会工作规则30(十七)、班前、班后会工作规则31(十八)、消防检查工作规则32(十九)、消防设施管理工作规则33(二十)、特种设备安全管理工作规则33(二十一)、交通安全监督工作规则34(二十二)、行车安全协理工作规则35(二十三)、交通安全检查工作规则33、5(二十四)、公司安全生产简报信息报送工作规则36(二十五)、安全检查工作规则37(二十六)、事故应急处理工作规则38(二十七)、事故调查处理工作规则39(二十八)、安全信息管理工作规则42(二十九)、日常安全监督工作规则42(三十)、生产工程安全文明督查工作规则43(三十一)、安全性评价工作规则44(三十二)、双票审查统计工作规则45第五章 安全管理工作要点47第一章 手册概述（一）、目的明确生产安全目标，防控安全风险，明细安全职责以及例行工作，规范安全管理。（二）、适用范围本手册适用于公司有关部门、各电厂、工程公司及控股子公司。（三）、主要内容本册主要内容：安全管理组织体系建设、安全基础管4、理、人身安全、设备安全、消防保卫安全、交通安全、信息安全管理等内容。（四）、参考依据 安全生产管理规定、安全监督管理规定、安全生产责任追究及奖惩规定、安全目标管理规定、安全教育管理规定、危险预控管理规定、特种设备安全管理规定、安全事件管理规定、电力生产不安全事件等级划分规定、电力生产反习惯性违章管理规定应急管理规定安全管理条例等 。第二章 安全管理模式、措施（一）、安全管理模式1、目标“三保”（保生命、保资产、保稳定）、“三防”（防灾害、防破坏、防失密），创建安全、和谐、健康的企业发展和经营环境。公司、各基层单位具体目标不低于集团公司安全生产工作规定要求。公司不发生人身死亡事故；不发生较大以上5、设备事故；不发生水库、灰库溃坝、水电站洪水漫坝事故。各电厂、工程公司安全目标不发生人身重伤事故；不发生一般设备事故（直接经济损失300万元以上1000万元以下）；不发生水电站水淹厂房事故；不发生发电厂全厂停电事故。电厂、工程公司及其所属部门（项目部）、分部（班组）可根据实际情况确定各自的安全生产目标，但不能低于本规定的要求。2、工作方针安全第一、预防为主、综合治理。牢固树立“任何风险都可以控制、任何违章都可以预防、任何事故都可以避免”的安全理念，全面推行风险预控管理，坚持“风气决定过程、过程决定结果”的基本思路，系统构建安全生产的组织体系和工作体系，塑造“严、细、实”的工作作风，实现人防、技防6、物防的协同、平衡。3、运作方式按照“统一监督、归口管理、分级实施、条块结合、尽职督查”的模式，建立层层落实、全员参与的安全生产责任制，确保“凡事有人负责，凡事有章可循，凡事有监督检查，凡事有奖惩考核”。公司法定代表人是公司安全生产第一责任人，对公司的安全生产负全面责任。公司行政主要负责人统筹协调和综合管理公司的安全生产工作，对公司安全生产工作负综合管理领导责任。各级行政副职是分管工作的安全生产责任人，对分管工作的安全生产负责。公司有关职能部门，根据职责分工，分别负责公司某一方面或领域的安全生产工作，设立专职安全管理人员。所属各单位按照公司统一规定和要求，各自负责本单位的安全生产工作，火电厂必7、须设立独立的安全监督机构，水电厂、工程公司应设立专职安全监督。各部门、单位第一负责人是本部门、单位的安全第一责任人，对本部门、单位安全工作全面负责，其他负责人对分管范围内安全工作负责。（二）、安全管理措施1、强化安全管理制度化建设制度的建立必须体现水电厂安全管理以人为本的理念。在拟定制度时，必须严格按照国家有关规程、规定，结合企业实际，充分考虑制度的必要性、可行性、实效性，确保制度的权威性，做到切实可行。安全管理制度必须健全且能够得到正确地执行，其执行流程、管理层与执行层之间的分工界面与安全职责应明确。跟踪制度执行效果，制度化建设必须实行动态管理，要实时分析生产作业流程和管理上的薄弱环节，随时8、捕捉制度执行过程中的信息，结合安全新形势和上级部门的新要求，客观分析存在的问题，及时修订。通过强化安全管理制度建设，促使员工切实养成遵章守纪的习惯，关注安全，关爱生命，形成制度面前人人平等的良好氛围，才能有效地遏制习惯性违章，安全基础才能得到进一步夯实。2、建立全面、全员、全过程、全方位安全监督实施全面、全员、全过程、全方位安全监督，树立“人人都当安全员，事事都有人监督”、“大安全”的管理思想。建立健全三级安全监督网，开展生产现场、应急管理、危险点分析与预控措施、班组建设、“两措” 、防汛、交通、消防专项安全监督，确保安全责任到位，安全监督到位，事故预防到位。3、从严管理机制：违章待岗、安全一9、票否决在安全工作上，推行从严管理机制，严格落实各级安全生产责任制，严格执行安全工作规程和各项安全规章制度，做到有章必循；明确界定各类习惯性违章，并建立奖惩机制，坚持违章待岗，做到有错必罚；开展反违章活动和安全教育，杜绝“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律），做到提前预防；坚持安全生产与评先评优、与员工绩效等直接挂钩，坚持一票否决。通过从严管理，培养职工良好的安全意识。4、推行尽职督查，落实安全责任不断完善安全生产尽职督查评价标准，明确督查目的、主要督查内容、督查形式和职责分工、督查程序与方法、尽职情况评价等。按照年度安全生产尽职督查计划（1次/年），开展电厂安全生产尽职督查活动。通过督查10、，及时掌握电厂安全生产职责履行情况，帮助查找差距和不足，寻求解决办法，确保各项安全措施落实到位，促进了责任与安全工作的有机结合。 5、实行风险等级审批制，提升风险防控为进一步规范特殊作业和危险性较大的作业行为，防止各类生产安全事故的发生，根据电力安全工作规程、防止电力生产重大事故的二十五项重点要求、集团公司有关制度条款，结合公司实际，编制了电力生产危险性作业补充规定（试行），对电力生产25项较大危险性作业进行了补充规定，要求作业前，办理特殊及危险工作安全审批。各电厂在此规定的基础上，分别根据各自实际，制定危险性作业规定实施细则，采取危险性作业按照风险高低，实行厂部、部门审批，严格把关安全措施并11、全过程跟踪危险性作业的实施，提升风险防控水平，确保特殊作业和较大危险性作业的安全。 6、 执行重大隐患挂牌制，消除事故隐患持续完善公司隐患排查治理管理规定，建立隐患排查治理长效机制，真正做到从人员、方案、措施、资金、计划五个方面加以落实。对重大设备隐患实行定人、定措施，限时整改。利用公司信息服务系统平台，将各电厂的重大设备隐患“挂牌”进行监督，共同献计献策，促进隐患治理，要求经过检修的设备隐患必须消除，确保设备安全稳定运行。7、安全工作奖惩挂牌（黄牌）制安全工作奖惩推行挂牌（黄牌）制。对因生产安全事故而受到行政记过及以上处分但尚未达到撤职者，在年度考核中被认定为履行安全职责不在状态者，安全管理12、混乱、事故频发、在事故调查中弄虚作假、情节严重者，给予黄牌警告。对受到黄牌警告的个人给予相应经济处罚，取消当年度提拔、晋升、评先、评模等资格；对受到黄牌警告的单位负责人，给予行政记大过，12个月内连续两次受到黄牌警告的，给予降级或撤职处分。8、建立个人“安全档案”建立员工个人“安全档案”，推行安全执照等级制度，对员工违章违纪行为进行记录、扣分。如员工发生违章违纪，则对发生的时间、地点、违章违纪情况、事故性质、相关处罚等内容一一记录在案、进行封存。建立员工个人“安全档案”，使企业一方面及时掌握员工安全动态，针对员工违章违纪情况及时进行警告或下岗学习、针对问题进行总结分析，及时系统地提出预防、解决13、措施并督促整改；另一方面，对规范员工岗位操作、安全操作起到了约束作用，有利于增强执行岗位操作规范的自觉性。 9、安全警示教育开展安全警示教育对于员工深刻吸取事故教训是一个有效的手段。通过开展“安全反思日”活动、悬挂安全警示图板、张贴安全警示标语、典型案例讲座、观看安全警示教育电视片等方式，提醒和教育员工常思事故教训，引以为戒，提高防范事故的能力。10、三级安全教育培训电厂经常性、有计划的开展安全培训，广泛宣传安全应急法规、制度和预防、避险、自救、互救等常识，不断增强员工的安全意识、责任意识和自救、互救能力。对员工，特别是新员工进行厂部、部门、班组三级安全教育培训是企业保证安全生产，提高员工安全14、防范意识和能力的重要措施，是企业安全管理的重要组成部分。三级安全教育培训，要制定系统的培训计划，并与生产实践紧密结合，采取灵活多样的教育形式，包括开展事故演练培训与技术讲解。切实提高员工的安全意识和技能，切实提高员工防范事故、处理事故的能力。11、规范安全例行工作安全例行工作是指日常必须开展的一些常规安全工作，如班前、班后会、安全日活动、月度安全分析会、安全检查、安全简报、隐患排查、安全性评价等。日常化的工作需要有形式，但更要有实效，重实效必须坚持考核评价。电厂制定安全例行工作评价标准，通过定期评价，使例行工作落在实处，真正发挥例行工作的重要作用。12、开展危险源辨识进行危险源辨识的目的是通过15、对生产系统的分析，界定出生产系统中的哪些部分、区域是危险源，其危险的性质、危害程度、存在状况、危险源能量与物质转化为事故的过程规律、转化条件、触发因素等，以便有效地控制能量和物质的转化，使危险源不致于转化为事故。它是利用科学方法对生产过程中那些具有能量、物质的性质、类型、构成要素、触发因素或条件，以及后果进行分析与研究，作出科学判断，为控制事故发生提供必要的、可靠的依据。危险源辨识的理论方法主要有系统危险分析、危险评价等。通过对危险源的调查、危险区域的界定、危险源存在条件及触发因素的分析、危险源潜在危险性分析，划分危险源等级，采取相应预防措施，达到控制或消除危险源的目的。13、风险评价对生产经16、营系统存在的危险性进行定性或定量分析，依据已有的专业经验，建立评价标准和准则，对系统发生危险性的可能性及其后果严重程度进行系统分析，根据评价结果确定风险级别，划分为若干等级，根据不同级别采取不同的控制措施。开展风险评价便于为安全管理提供科学依据，是提高安全管理水平和事故预防技术水平的基础。14、安全预控体系建设围绕人员、设备、管理三个要素，从静态控制和动态控制两方面着手，运用现代评价、诊断、预控技术和系统工程的原理和方法，全面系统地提出企业实现安全生产综合预控的思路和方法，从人身、设备、场地、交通、危险源（点）五个方面形成预防和控制体系，推行场地设施标准化、人员行为规范化、设备器具区域化、基础17、管理程序化。促进电力安全生产从“事故追究型”向“事故预防型”的转变。15、应急管理开展应急管理，就是建立事前准确预警、事中有效控制、事后总结教育，定期评估改进的安全应急管理机制，最大努力避免和减少事故、灾害、突发事件造成的损失和影响。一是建设应急管理组织体系：电厂建立以单位第一负责人为组长的应急指挥体系，确保应急指挥体系畅通、协调有效。二是开展应急预案体系建设：针对可能的重大事故(件)或灾害，在辨识评估潜在危险、事故类型、发生的可能性、发生过程、事故后果及影响严重程度的基础上，从应急机构与职责、人员、技术、装备、设施（备）、物资、救援行动及其指挥与协调等方面，预先做出的具体安排，制定的有关计划18、或方案，保证迅速、有序、有效地开展应急与救援行动、降低事故损失。完整的电厂应急预案体系包括一部综合应急预案，经过分析后的多部专项应急预案和必要的若干现场处置方案。水电厂应重点编制人身死亡、重大设备事故、水淹厂房、全厂停电以及台风、集中强降雨、地震、泥石流等时段性、突发性灾害的应急预案。三是开展好重大事故应急预案演练，提高应急实际操作能力：重大事故应急演练是检查重大事故应急管理工作的最好量度标准，可以在重大事故预防过程中发挥较好的作用；如发现并及时修改应急预案、执行程序、行动核查表中的缺陷和不足，评估重大事故的应急能力，识别资源需求、澄清相关机构、组织和人员的职责、改善不同机构、组织和人员之间的19、协调问题；评估应急培训效果、分析培训需求。通过调整演练难度，提高应急人员的业务素质和能力。电厂应按年制定年度应急演练计划，做到每月有演练。四是完善应急信息管理：电厂必须建设确保技术装备、人员自救、交通状况、通讯手段、医疗卫生条件、消防能力等方面能有效应对的机制，确保人员、物资、装备的落实，同时要建立企业与企业、企业与关联单位、部门与部门之间的应急联动机制。重大事故应急体系中使用的信息，包括应急人员的信息、重大事故信息和应急救援信息，应尽量详细，能够满足应急救援的要求。16、事故防范、事故处理坚持“四不放过”、“说清楚”事故防范坚持安全隐患“四不放过”，即安全隐患原因不查找不放过、安全隐患责任得20、不到处理不放过、安全隐患整改措施不落实不放过、安全隐患教训不吸取不放过，使安全隐患从源头上得到治理，从根本上得到消除，安全事故从真正意义上得到防范。发生事故后坚持“四不放过”，即事故原因不清楚不放过、事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过、没有采取防范措施不放过、事故责任者没有受到处罚不放过。坚持“说清楚”，问领导干部的责，问各级管理者的责。剖析事故原因、责任，真正达到吸取教训，杜绝同类事故的重复发生。对各级领导除实行经济处罚外，还实行行政责任追究制度。 第三章 安全管理工作事项（一）、安全目标管理与组织体系建设工作事项专业类别工作类别工作事项工作性质工作频率管理规定工作规则目标考评基准安全21、管理安全组织体系安全管理组织体系网络建设重要简单1次/年（根据人员变化及时调整）安全生产工作规定安全管理网络建设工作规则安全管理保证、监督、责任网络健全，能够切实履行安全管理和监督职能，不断改进安全工作，确保安全责任落实到位。按电力有限公司发电安全生产尽职督查评价标准成立安委会重要简单1次/年（根据人员变化及时调整）安全管理网络建设工作规则建立以第一负责人未主任的安全生产委员会，研究和解决安全生产重大问题安全目标管理安全目标制定重要简单1次/年安全目标管理工作规则实现三保、五三，确保电厂安全目标实现。目标责任书签订重要简单1次/年安全目标管理工作规则目标分解到位，并有效控制目标控制措施重要复杂22、1次/年安全目标管理工作规则按照三级控制要求分别制定员工“三不伤害”保证书签订重要复杂1次/年安全目标管理工作规则分部员工根据岗位特点分别与主管签订，措施有效（二）、安全教育培训工作事项专业类别工作类别工作事项工作性质工作频率管理规定工作规则目标考评基准安全管理安全教育培训安全教育培训计划日常简单1次/年安全教育培训管理规定安全教育培训规划工作规则计划全，培训费用以及培训计划落实到位。按电力有限公司发电安全生产尽职督查评价标准新员工、换岗人员培训日常简单随机安全教育培训规划工作规则计划全、培训到位特殊工种人员培训日常简单随机安全教育培训规划工作规则计划全、培训到位、持证上岗在岗人员生产教育培训23、日常简单每月进行安全教育培训规划工作规则培训资料齐全、有针对性组织安全知识考试日常简单1次/年组织安全知识考试工作规则安规、制度、现场规程每年组织考试，员工熟练掌握安全知识、安全技能。员工培训档案日常简单随机安全教育培训规划工作规则厂部建立个人培训档案，培训资料齐全（三）、外包工程管理工作事项专业类别工作类别工作事项工作性质工作频率管理规定工作规则目标考评基准安全管理外包工程管理资质审查重要简单随机外包工程及外来人员管理规定外包工程安全资质审查与安全教育工作规则发包前对承包方进行严格的资质审查（营业执照和资质证书，法人代表资格证书，施工简历和近3年安全施工记录；机械、工器具、安全防护设施和安全24、用具满足安全施工需要；施工负责人、工程技术人员和工人的技术、身体素质符合工程要求；特殊作业人员持证上岗；施工队伍超过30人的配专职安全员，30人以下的设有兼职安全员等）。按电力有限公司发电安全生产尽职督查评价标准安全协议书重要简单随机根据双方职责签订施工方案重要简单随机在危险区域作业，承包方是否制订了施工方案和安全措施安全教育重要简单随机进入现场前是否经安全知识和安全工作规程培训并考试合格，熟知现场安全措施。安全监督重要简单全过程、全方位在有危险性的生产区域内作业按照安全措施方案进行全过程监督安全考核重要简单随机对违章作业单位负责人、项目负责人进行训诫、培训或下发停工整改通知单停止承包方的工作25、，扣除安全保证金，直至终止承包资格的措施。（四）、危险预控与应急管理工作事项专业类别工作类别工作事项工作性质工作频率管理规定工作规则目标考评基准安全管理危险预控危险（源）分析辨识重要复杂1次/年安全生产工作规定应急管理规定危险点（源）预控工作规则对危险点（源）全面辨识、评估按电力有限公司发电安全生产尽职督查评价标准危险预控重要复杂1次/年危险点（源）预控工作规则实行三级控制，实现危险点（源）可控、在控。安全隐患整改重要简单随机安全隐患整改工作规则确保整改措施100落实到位，及时消除安全隐患。应急管理应急预案管理日常复杂随机（每年修编）应急预案管理工作规则 预案健全，操作性强，体系完善，确保突发26、事件及时处理。应急预案演练日常复杂随机（每年修编）编制年度演练计划，并按计划演练，及时对演练进行总结应急预案评审报备日常简单1次/年按照上级要求执行双措计划年度“双措”计划管理日常简单1次/年“双措”计划管理工作规则计划针对性强，事故预控到位。（五）、安全例行工作事项专业类别工作类别工作事项工作性质工作频率管理规定工作规则目标考评基准安全管理安全例行工作班前会、工前会和班后会日常简单每天进行安全生产工作规定班前、班后会工作规则形式规范、内容满足要求按电力有限公司发电安全生产尽职督查评价标准安全日活动日常简单1次/每轮班安全活动工作规则活动开展实在有效，提高员工安全意识。安全例会日常简单1次/月27、安全例会工作规则 切实解决安全生产和安全监督中存在的问题，明确下步安全工作重点和要求。组织安全月活动日常简单1次/年组织安全月活动工作规则活动主题鲜明，内容具体，提高员工安全意识。安全简报日常简单1次/月以上简报内容满足要求，编发安全通报、快报，分析事故规律，吸取事故教训。安全性评价重要复杂外部1次/5年，内部1次/1-2年安全性评价工作规则自查整改到位，外部评审合格（六）、安全设施与特种设备安全管理工作事项专业类别工作类别工作事项工作性质工作频率管理规定工作规则目标考评基准安全管理职业安全健康职业安全健康体系建设推进复杂1次/年危险预控管理规定职业安全健康体系建设工作规则工作规划合理，有效提28、升安全管理水平。工作规划合理性、有效性消防管理消防检查日常简单1次/年消防管理规定秋季（消防）检查工作规则消防设施、设备性能完好，处于良好备用状态，确保生产现场不发生火灾事故。到位率，整改完成率消防设施管理日常简单随机消防设施管理工作规则设施齐全、完好，台帐规范特种设备管理特种设备安全管理日常简单随机特种设备安全管理规定特种设备安全管理工作规则台帐齐全、管理规范，保证在用特种设备安全可靠、性能良好。帐实相符（七）、交通安全管理工作事项专业类别工作类别工作事项工作性质工作频率管理规定工作规则目标考评基准安全管理交通安全交通安全监督日常简单随机交通安全管理规定交通安全监督工作规则确保电厂公务车辆交29、通安全，不发生同等责任以上事故。安全管理到位率、有效性行车安全协理日常简单随机行车安全协理工作规则确保电厂公务车辆交通安全，不发生同等责任以上事故。交通安全检查日常简单2次/年交通安全检查工作规则检查目的明确、内容具体、检查到位，整改完成率100%。（八）、 安全报表工作事项专业类别工作类别工作事项工作性质工作频率管理规定工作规则目标考评基准安全管理安全报表中电投安全报表日常简单1次/月中电投安全报表工作规则数据准确、报送及时、无遗漏。正确性、及时性公司安全生产简报信息报送日常简单1次/月公司安全生产简报信息报送工作规则数据准确、信息无误，格式标准化，报送及时、无遗漏。及时性、规范性（九）、 30、安全检查与尽职督查工作事项专业类别工作类别工作事项工作性质工作频率管理规定工作规则目标考评基准安全监督安全检查安全检查日常简单随机专项安全检查管理规定安全检查工作规则检查目的明确、内容具体、检查到位，整改完成率100%。检查到位率、整改完成率安全督查日常安全监督日常复杂随机安全监督管理规定日常安全监督工作规则及时发现安全管理中的不足，持续改进安全管理。安全监督到位率、有效性生产工程安全文明监督重要简单随机生产工程安全文明督查工作规则确保施工安全文明。双票管理双票审查统计日常简单不定期监督统计1次/月双票审查统计工作规则双票制度执行规范。合格率尽职督查公司安全生产尽职督查日常复杂对各单位1次/年31、安全生产尽职督查方案编制计划、策划到位、评价准确、督查整改按公司发电安全生产尽职督查评价标准尽职督查自查整改日常复杂日常化安全生产尽职督查方案及时发现问题、整改问题，不断改进和提高安全生产管理水平（十）、 安全事件管理工作事项专业类别工作类别工作事项工作性质工作频率管理规定工作规则目标考评基准安全监督安全事件管理事故应急处理重要复杂随机安全事件管理规定事故应急处理工作规则处置及时、准确，将事故损失降到最低，关键步骤准确率100%。及时性、准确性，关键步骤准确率事故调查处理日常简单随机事故调查处理工作规则按四不放过的原则组织事故调查处理，事故原因清楚、责任明确、措施具体、处理适当、定性准确。“四32、不放过”事故信息报告日常简单随机事故调查处理工作规则报告及时、准确、规范按制度要求安全信息管理日常简单1次/月安全信息管理工作规则安全信息管理规范，保证员工学习、吸取教训及时，提高安全意识。及时性、规范性第四章 安全管理工作规则（一）、安全生产尽职督查规则工作频次：1次/年 工作标准：准确掌握并及时监督各单位认真履行安全生产职责，强化执行力建设，提高公司本质化安全生产水平工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求策划安全管理负责各电厂尽职督查的策划根据标准确定重点督查项目确定参加检查的人员；起草检查策划书0.5按照年度尽职督查计划，合理组织、人员合理策划书审查安运部负责人负责33、对督查专家、督查时间以及督查事项审查审查督查时间、检查人员能否满足工作要求。必要时可退回修改1h时间合理，人员符合专业要求策划书批准公司分管领导批准督查策划书对本次安全督查的合理性、可行性进行审批。必要时可退回修改1h策划合理实施督查安全管理负责督查日常事务协调满足尽职督查程序要求4符合检查标准要求编制督查报告安全管理负责汇总编制督查报告现场督查情况汇总；起草安全督查报告；安全督查报告同电厂交流；2公正、公平、合理审查督查报告安运部负责人对督查报告的准确性进行审查审查尽职督查报告，必要时退回修改0.5满足中电投集团公司、电力有限公司相关要求审批督查报告公司分管领导批准督查报告审批督查报告，必要34、时退回修改0.5满足中电投集团公司、电力有限公司相关要发布通知整改安全管理发布整改报告安全督查形成报告上网发布各单位根据督查报告情况下达整改计划1h满足中电投集团公司、电力有限公司相关要求报送、督促整改安全管理跟踪督查整改情况安全监督人员督促落实整改公司安全管理督促电厂进行整改，跟踪整改任务的完成情况并核实电厂按要求汇报尽职督查整改情况按整改计划实施满足中电投集团公司、电力有限公司相关要求（二）、安全管理网络建设工作规则工作频次：1次/年 工作标准：安全管理网络健全，能够切实履行安全管理和监督职能，不断改进安全工作，确保安全责任落实到位。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作35、要求网络调整安全监督负责拟定电厂安全管理网络1根据人员情况和安全生产现状，调整电厂安全生产委员会、安全保证体系及安全监督体系成员；2由厂领导、部门负责人组成电厂安全生产委员会；3由各级安全第一责任人组成安全保证体系；4由安全监督、部门安全员、分部安全员组成三级安全监督网。11根据人员变化情况，在15天内调整到位；2安全管理网络健全，保证安全责任落实到位。审批厂长负责审批安全管理网络审查网络组成是否满足安全生产需要，批准发布。0.51个工作日内审批完毕，签署明确意见。发布综合文秘负责安全管理网络的发布1发文；2在电厂网站发布。0.51个工作日内完成。网络运作安全监督负责开展安全管理网络日常工作136、定期督查评估安全管理网络运作情况，确保各级安全责任制的落实；2组织开展安全监督网络日常工作；3每月召集全体网络成员召开安全工作会，明确不同时期安全工作重点，分析安全工作中存在的问题并采取措施予以防范或纠正。按照实际确定1及时收集反馈安全网络运作情况；2每月10日前完成网络安全例会。（三）、安全目标管理工作规则工作频次：1次/年 工作标准: 实现“三保、三防”，确保电厂安全目标实现。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求策划安全监督负责安全目标策划1分析电厂安全生产现状，提出安全工作的重点；2根据公司下达目标，结合电厂实际，草拟安全目标。111月15日以前完成；2.电厂安全37、目标高于公司下达目标。审批厂长负责审批电厂年度安全目标1组织分部及以上人员讨论； 2提出完善要求，审批年度安全目标。111个工作日内完成；2电厂安全目标合理。上报安全监督负责将电厂安全目标上报将安全目标上报公司安运部安全管理备案。1h元月20日前上报。分解厂长负责将年度目标分解到部门负责人根据岗位职责，将年度目标分解到部门负责人。111个工作日内完成目标分解。2部门目标应高于电厂目标。制定保证措施安全监督负责组织制定安全目标保证措施1督促部门、分部将年度安全目标分解细化到岗位，制定岗位安全目标保证措施；2汇总部门、分部各岗位保证措施，形成目标计划推进表，经分部以上人员讨论确定后纳入电厂年度目标38、推进展开表。7措施必须具体可操作，切合实际。推进目标责任人负责责任目标的全程推进1按年度目标推进表生成月、周工作计划，纳入月度工作督查。2按计划全力推进工作。按实际工作要求1周密策划；2按期全程推进；3满足安全工作要求。督查安全监督负责督查落实安全目标保证措施1督查各岗位目标保证措施的按计划落实；2对存在的问题及时提出整改、考核意见。1定期或不定期督查，确保措施按计划实施考核副厂长（督导）负责安全目标考核1检查目标计划完成情况；2安全监督按月形成督查报告，督促目标计划完成不力部门分析原因，制定改进措施3提出奖惩。11每月底前完成月度总结；212月25日前完成年度总结。公司安全目标的制定编制安全39、管理负责安全目标和具体控制措施的编制按照集团公司安全工作规定、结合公司“三保、三防”2符合上级规定、结合公司实际审核安运部负责人人对目标的可行性和措施的针对性进行审查签署审查意见1目标内容完整、可行会签相关管理部门负责人对目标的全面性和措施进行审查签署审定意见0.5从管理层面全面考虑，提出是否同意的审定意见汇总安全管理根据会签意见进行完善对会签情况汇总0.5全面收集会签意见审定分管安全生产副总经理审查安全目标和控制措施签署审批意见0.5从公司层面全面考虑，提出是否同意的审批意见批准 总经理审批安全目标和控制措施签署批准意见0.5从公司层面全面考虑，提出是否批准的审批意见分发安全管理将安全目标挂40、网并转发发公司领导和安全生产管理部门1小时及时准确（四）、安全教育培训工作规则工作频次：随机 工作标准：员工熟练掌握安全知识、安全技能。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求需求调查安全监督组织安全教育培训需求调查1发布安全教育培训需求调查通知；2各岗位提出安全培训需求；3总结分析安全工作中存在的不足及需求意见；4制作培训需求表。5112月15日前调查；2分析总结出共性需求。计划编制安全监督负责编制安全教育培训计划1编制培训计划；2培训费用预算。2112月31日完成计划编制； 2计划合理，针对安全工作重点和薄弱环节。费用审核综合部主任负责培训费用的审核审核培训费用的合理性41、。1h费用控制不超标。审批厂长负责审批培训计划1审查计划可行性、必要性、针对性；2批准执行。0.5不符合要求内容明确表达。发布安全监督负责发布培训计划1根据厂长要求完善培训计划；2上报公司安运部安全管理；3书面发布培训计划，网上公布。1元月20日前完成组织实施各级安全员负责组织实施培训计划1部门、分部按厂部计划分别制定部门、分部培训计划；2组织落实；3大型培训起草策划书，分步实施；4月度培训总结。按实际策划要求 1受培者满意率90%以上；2每月25日前，上报培训总结。督查安全监督负责督查安全培训计划的落实1检查培训记录；2提出考核意见。0.5h检查培训内容是否详实，是否具有系统性和针对性。总结42、安全监督负责安全教育培训工作总结1收集部门培训总结；2评估培训工作实效；3分析培训存在的不足；4制定改进措施，调整培训计划；5建立员工安全教育培训档案。217月15日前完成年中总结；212月15日完成年终总结。（五）、特殊工种与安规“三种人”资格管理工作规则工作频次：2次/年 工作标准：确保员工100持证上岗。特殊工种资质管理工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求资质清理安全监督负责特殊工种人员资质清理1查阅相关规程规定，了解特殊工种资质要求；2清理特殊工种上岗人员持证情况。11半年清理一次；2检查到位，无遗漏。制定认证计划安全监督负责制定资质认证计划1汇总安全资质检查情43、况；2通知部门上报资质认证申请；3拟定资质认证计划。 1计划合理组织实施安全监督负责组织安全资质认证工作组织需资格认证人员参加考试。督促特殊工种的换证、续签等工作。2及时，按计划安排安规“三种人”资格管理（每年至少一次，动态管理）组织实施安全监督负责组织“三种人”资格考试1下发考试通知，编制试题；2统计考试成绩3对违规和补考不及格人员提出考核意见，组织补考；4、考试包含安规、制度和现场技术规程等内容 21严肃考试纪律，2对考试舞弊者作零分处理。拟文安全监督负责编制“三种人”资格的文件1 按单位红头文件格式编制0.5 根据考试成绩确定“三种人”资格名单批准第一负责人审批“三种人”资格名单1h发布44、综合文秘文件下发个部门、分布1h及时、到位文件存档安全监督 负责文件保存1考试试卷存档备查； 2及时更新网站安全人员名单。2按要求登记存档备查。（六）、组织安全知识考试工作规则工作频次：1次/年规则代码： 工作标准：员工熟练掌握安全知识、安全技能。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求策划安全监督负责安全知识考试策划工作1拟定考试计划、范围、；2编制考试通知，明确考试时间、考试地点及相关要求；3将考试通知发布到网站。1考试范围明确，计划可行实施安全监督负责组织考试1 每年5月10前根据电厂实际并结合安规要求编写试题。2组织考试；3批阅试卷。51试题合符范围要求；2严肃考试45、纪律；3阅卷标准严格、一致。成绩公布安全监督负责公布安全知识考试成绩1统计考试成绩；2在网站公布考试成绩。1成绩统计准确，信息公布无误。存档安全监督负责将考试成绩和试卷归档1将试卷归档；2将员工安全知识考试成绩录入员工安全教育培训档案。4评价完成后5个工作日内完成，录入无差错。（七）、外包工程安全资质审查与安全教育工作规则工作频次：随机规则代码： 工作标准：确保外包工程队伍安全资质符合要求，工作人员熟悉安全常识、电厂安全管理，工作人员素质100符合安全要求。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求安全资质审查安全监督负责审查承包单位的安全资质1审查承包单位的营业执照、相应资46、质证书、法人代表资格证书、施工简历和近3年安全施工记录等；2审查承包单位的负责人、工程技术人员和工人安全施工的技术素质符合工程要求。3、是否按规定设置安全员、编制安全协议书和编制安全技术方案2h 杜绝引入资质不合格施工单位培训安全监督负责组织对施工人员培训1了解工程性质和安全要求；2督促施工负责人有针对性地开展安全教育，交待清楚安全注意事项。3根据具体情况组织安全知识考试。1确保外来人员熟知安全知识和电厂安全管理并严格遵守。许可进场安全监督负责许可进入生产现场1审查组织措施、技术措施；2签署开工申请单，许可进入生产现场。1h 意见明确，并明示安全注意事项。资料归档安全监督负责将培训资料、考试试47、卷归档按照要求将资质审查资料、培训资料和试卷等相关资料归档备查。0.5归档资料齐全，无差错。附件：外包工程安全管理控制表项目名称： 检查时间：检查项目检查内容检查方法或要求检查结果资质审查1.营业执照和资质证书，法人代表资格证书，施工简历和近3年安全施工记录。2.施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质是否符合工程要求。3.特种作业人员持证情况。4.施工队伍超过30人的是否配有专职安全员，30人以下的是否设有兼职安全员。5.是否签定安全协议书。查阅相关资料、现场核查施工方案在危险区域作业，承包方是否制订了施工方案和安全措施。查阅相关资料安全教育进入现场前是否经安全知识和安全工作规程培训并考试合48、格，熟知现场安全措施。查阅考试成绩安全交底开工前是否自上而下对全体施工人员进行安全技术交底查阅安全技术交底的记录，以及参加人员签字情况施工机具、安全用具的状况1、机具名称机具检查标准2、3、施工现场班前安全生产会的召开情况1.有安排2.有记录危险点、安全技术操作规程掌握情况掌握、应用。作业环境1.安全标识规范齐全2.场地整齐、干净个人防护1.着装符合安规要求。安全措施1.无遗漏2.严格按工作票办理其他1.作业人员精神面貌及健康状况违章情况违章作业、违章指挥现场检查需整改的项目与完成日期：项目负责人： 安全监察： （八）、职业安全健康体系建设工作规则工作频次：1次/年规则代码： 工作标准：工作规49、划合理，有效提升安全管理水平。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求制定实施细则安生部主任负责制定电厂实施细则1熟悉管理体系建设规范，调查研究；2组织研讨会，分析公司职业安全健康体系建设规划；3制定电厂实施细则、实施计划，成立组织机构。151月25日前完成，细则具体、操作性强审批厂长负责审批实施细则1审查实施细则、计划的合理性、可行性；2批准实行。2批示明确修改建议完善发布安生部主任负责完善发布1按厂长审批意见修改、完善；2网上发布。0.51月30日前完成组织培训安生部主任负责组织培训活动1下发培训通知；2组织集中培训。213月15日前完成；2参训人员了解体系建设的基本要50、求、步骤。实施安生部主任负责组织实施1组织按计划实施；2每月10日前向公司安运部报送一次规划实施情况。随机10月25前完成年度各项规划任务。督查安全监督负责督查体系建设实施情况1每月检查一次实施情况；2提出下阶段实施要求并及时反馈给厂长。1/月110日前了解上月情况；2结合实际进展情况提出整改建议。评估安生部主任负责检查年度实施完成情况1确定检查方案与内容，现场了解第一手材料；2组织人员现场检查年度实施情况；3根据检查情况编制总结报告送厂长审查后上报。10110月底前形成总结报告报安运部；2提出下年度工作重点。（九）、危险点（源）预控工作规则工作频次：1次/年规则代码： 工作标准：危险点、危险51、源可控、在控。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作标准工作策划安生部主任负责编制危险点（源）预控策划书并下发1了解本单位安全工作重点、难点和薄弱环节；2编制策划书，明确工作内容、要求、责任人和完成时间；3在电厂网站上发布。111月31日前完成策划书编制；2明确工作要求。危险辨识安生部主任负责对本厂危险源进行辨识1组织人员讨论根据本厂特点和现场实际，根据公司要求对危险源进行分类；2对危险源进行辨识，方法有：查阅有关记录；工作任务分析；施工现场的观察询问与交流；施工条件危险性评价。312月10日前完成；2分类和辨识准确率90%以上，重大危险源无遗漏。风险评价安生部主任负责对本厂52、危险源进行风险评价1对危险源按发生事故或危险事件的可能性（用L值表示）、暴露于潜在危险环境的频次（用E值表示）、可能出现结果的分数值（用C值表示）三个值的积来表示作业条件的危险性（用D值来表示）大小；2确定危险源级别，把D160的风险规定为一级风险，把7 0D160的风险规定为二级风险，把D70的风险规定为三级风险，把一级风险和二级风险规定为重大风险。312月15日前完成；2风险评价准确率不低于90%。风险控制总工程师负责组织制订重大风险防控措施1制订重大危险源预防措；2对预防措施的实施情况进行监测，降低职业健康安全风险，保障员工的安全与健康；3当本单位的外部环境、内部管理体系发生变化时，应重53、新进行危险源辨识和风险评价工作。512月28日前完成；2措施具体，责任明确，完成率100%。编制清单安生部主任负责记录的编制编制“危险源清单及辨识评价记录”和“重大危险源清单”。113月10日前完成；2记录准确率100%。上报安生部主任负责上报分析报告上报公司安运部。1h3月15日前完成落实安生部主任负责落实重大风险防控措施1组织落实具体措施并跟踪落实情况；2月度安全情况报告中填写落实情况；3每月5日前向公司安运部上报落实情况。随机月度控制措施完成率100%。督查安全监督负责督查防控措施的落实1掌握每月危险源、危险点预控措施落实情况；2做好记录，对存在的问题及时提出整改、考核意见。随机每周督查54、不得少于两次总结安生部主任负责对危险预控工作进行总结1分析危险源、危险点预控所取得的成绩、经验、应吸取的教训；2建立档案，及时将资料归档。1h1每月10日前完成；2总结客观，分析透彻，为下年度危险预控工作提供支持。 （十）、安全隐患整改工作规则工作频次：随机规则代码： 工作标准：确保整改措施100落实到位，及时消除安全隐患。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求制订计划安全监督负责组织制订安全隐患整改计划1组织相关人员对各类安全生产检查中发现的安全隐患分析、讨论；2制订整改计划与措施。2整改计划责任人明确、措施具体、计划时间明确。审批总工程师负责审批安全隐患整改计划1审查55、整改计划、措施的完善性与可靠性，责任部门与责任人、整改完成日期是否适当；2批准安全隐患整改计划。3h1个工作日内作出明确批示。发布安全监督负责下达安全隐患整改计划1根据审批意见完善计划；2在网站发布整改计划。1h及时正确发布计划。落实部门主任负责组织落实安全隐患整改计划1制订具体整改措施，重大安全隐患必须制定整改方案；2实施整改。3发现问题及时反馈，并进行修正。随机整改措施得力，进度合符要求。督查安全监督负责督查安全隐患整改情况跟踪安全隐患整改落实情况，及时进行监督检查。随机确保计划按时实施。总结安全监督负责整改情况收集总给评估1收集整改落实情况；2总结评估整改情况；3提出考评意见。11整改情56、况收集齐全；2总结全面，评估准确；3考评意见适当。存档安全监督负责公布整改工作总结并存档1在电厂网站上公布整改总结和评估、考评情况；2将整改相关材料存档。0.5及时公布存档。（十一）、年度“双措”计划管理工作规则工作频次：1次/年规则代码： 工作标准：计划针对性强，事故预控到位。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求编制计划安生部主任负责编制年度“双措”计划1每年7月组织安监、计划、生产技术骨干讨论分析生产现状，从人身、设备查找隐患，进行风险分析、评估；2有针对性地确定下一年度“双措”项目；3“双措”项目纳入年度生产工程项目，确保费用落实。31每年7月15日前完成编制；257、反事故措施计划应根据上级颁发的反事故技术措施、需要消除的重大缺陷、提高设备可靠性的技术改进措施以及本厂事故防范对策进行编制；3安全技术劳动保护措施计划应根据国家、行业及相关的标准，从改善劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病等方面进行编制。审查总工程师负责审查“双措”计划1掌握电厂安全情况，分析安全工作重点与难点；2分析急需改进的劳动保护技术措施和反事故技术措施的可行性；3根据现场安全状况和轻重缓急审查“双措”计划。0.51每年7月25日前完成；2明确批示。审批厂长负责审批“双措”计划1 审查计划的可行性；2 批准费用。0.51个工作日内完成，合理安排费用实施安生部主任负责“双措”计划实施将“双措58、”计划纳入年度检修技改计划，确保计划按时实施。随机“双措”计划完成率100%，合格率100%。督查安全监督负责督促“双措”计划的落实1收集“双措”项目；2督促“两措” 按计划实施；3计划启动实施后要跟踪、督促、实时指导，掌握 “双措”项目的进度情况。0.5/月1建立“双措”档案；2每月1日提出上月考核建议。评估安全监督负责评估“双措”实施实效1收集整理“双措”计划落实情况；2评估“双措”实施实效性，分析“双措”实施后对风险防控所起到的作用，是否达到实施前所制定的风险防控目标，降低安全风险。2评估准确、分析到位。（十二）、应急预案管理工作规则工作频次：1次/年规则代码： 工作标准：预案健全，操作59、性强，体系完善，确保突发事件及时处理。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求起草编制计划安生部主任负责起草应急预案编制计划1收集整理应急预案体系存在的问题和修编意见；2编制应急预案体系目录及要求；3编制编写计划，明确编写制责任人、审查责任人。31每年1月15日前完成；2问题和意见准确，计划可行，要求明确。审批计划总工程师负责审批应急预案编写计划1组织有关人员认真开展危险识别、风险评价，评估对各类重大应急事件目前本厂、周边环境包括当地政府的响应能力，针对重大危险源根据需要制定相应急预案； 2组织人员对现有应急预案进行全面评审，是否满足实际需要，审定应急预案编写计划的完整性。60、112个工作日内完成；2预案体系完整、针对性强。计划发布安生部主任负责计划完善和发布1根据审批意见完善计划；2将计划发布到网站。0.5每年2月初完成发布。起草或修编责任人负责起草或修编应急预案根据对危险的识别和评价以及预案编制要求等进行相关预案的编制工作。随机按计划时间如期完成。审查部门负责人负责审查应急预案审查可操作性、完善性、针对性。随机按计划时间如期完成。审批总工程师负责审批应急预案审查批准应急预案，下发执行；下达演练任务。5预案健全，操作性强。预案发布安生部主任负责组织预案完善并发布1根据审批意见完善预案；2采用纸质和电子两种形式发布预案。2及时发布编制演练计划安生部主任负责编制应急预61、案演练计划1根据实际情况，制定应急预案的演练计划，报厂部批准后下发执行；2编制预案演练评估方案。1计划合理。实施演练责任人负责组织应急预案演练1制定演练方案，组织有关人员进行演练。2根据演练效果总结存在问题，提出完善要求。随机1事前做好策划；2不打招呼、不走过场。评估、完善安全监督负责评估、完善应急预案1根据预案演练评估方案和演练情况，组织人员对预案进行评估，对存在的问题和不足提出改进建议；2组织预案修编。随机及时总结。评审总工程师负责评审应急预案组织有关人员对预案进行再次评审，对修改后的预案进行再次发布。随机及时完善预案。（十三）、安全活动工作规则工作频次：1次/周（轮班）规则代码： 工作标62、准：活动开展实在有效，提高员工安全意识。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求开展活动分部主管负责组织开展安全活动1班组成员结合自身实际，回顾上周（轮班）安全工作情况，分析良好实践、工作经验、存在问题；2传达上级有关安全指示和反事故措施要求；3结合工作需要和存在的问题，有重点地学习安全规程、规定；4集体讨论分析，批评违章行为与表扬先进；5学习安全文件、安全通报、安全快报等，吸取经验教训，采取相应措施；6安排下周（轮班）安全工作等。1.5h/次1每周（轮班）一次；2每人每月发言不少于一次。记录安全员负责活动记录及时作好活动记录，内容包括参加人员、活动主要内容、发言情况、下周63、（轮班）安全工作计划等。0.2h记录要真实。督查安全监督（部门负责人）负责对活动开展情况进行检查1每月参加一次班组安全活动并指导班组安全活动的正确开展；2检查安全活动记录，提出整改意见。2h每月检查一次。反馈安全监督负责将安全活动情况向厂部反馈将安全活动情况和存在的问题及时反馈到厂部，并将厂部指示下达到各分部。1及时上传下达。（十四）、组织安全月活动工作规则工作频次：1次/年规则代码： 工作标准：活动主题鲜明，内容具体，提高员工安全意识。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求活动策划安全监督负责制定活动策划书1每年4月25日开始征求相关部门建议，编制好策划书，确定活动的内64、容、时间、形式、经费等；2活动应针对每年国家有关部门公布安全月主题而计划；3活动计划结合实践工作，有利于解决工作中存在的实际问题；4活动形式多样化，丰富多彩，要达到全员参与；5合理安排活动经费。2每年5月15日前完成策划审批厂长负责审批计划审查计划的合理性、有效性、形式多样性。0.51个工作日内审批完毕发布综合文秘负责发布活动计划通知1行文下发；2在电厂网站公布。1提前两周发布组织实施安全监督负责组织实施每年6月进行，具体活动严格按计划进行。随机活动取得实效，能真正提高员工安全意识总结安全监督负责活动开展情况总结总结活动开展情况，评价所取得的实效、成绩，查找出存在的不足，为下次安全月活动积累经65、验。1活动结束后2个工作日内完成总结上报安全监督负责将安全活动月总结上报1上报公司安运部；2将安全月活动材料归档。0.5在规定时间提前1天上报公司。（十五）、厂部安全例会工作规则工作频次：1次/季规则代码： 工作标准：切实解决安全生产中存在的问题，明确下步安全工作重点和要求。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求策划安全监督负责做好会议准备1资料准备：季度安全生产情况；2确定会议时间、地点；3发布会议通知。1每季初第一月5日前完成。召开会议厂长负责主持召开月度安全例会1安全监督通报上季安全例会安排工作落实情况并对上季安全生产工作情况进行汇报，分析良好实践、有待改进的地方；66、2各部门负责人总结本部门安全生产工作，提出需要协调解决的问题，在会上协调解决，提出部门下季安全工作重点；3传达、学习、贯彻落实上级安全通报、会议等精神；4总工程师总结全厂季度安全生产情况；5副厂长（督导）通报安全生产奖惩情况；6厂长总结会议，安排下季度安全生产工作。 2h每季初第一月10日前召开（可视具体情况适时调整）。会议纪要安全监督负责会议记要1收集会议材料； 2整理会议记录；3起草会议纪要，拟订季度安全工作计划。2h1会后1个工作日内完成；2纪要具体，无遗漏，关键点准确率100%。审查厂长负责审查会议纪要审查内容完整，工作安排合理。1h对不符合项明确批示纪要发布安全监督负责发布会议纪要在67、电厂网站上发布。0.5h及时落实责任人负责会议精神的落实按照会议决定落实各项安全工作。按照实际确定及时、到位督查安全监督负责督查落实会议工作安排1定期督查相关责任人严格按工作安排落实；2根据督查情况提出奖惩建议。11下次例会前完成情况总结。(十六)、部门安全例会工作规则工作频次：1次/月规则代码：工作标准：切实解决安全生产中存在的问题，明确下步安全工作重点和要求。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求策划部门安全员负责做好会议准备1资料准备：月度安全生产情况、上级安全通报、会议精神等；2确定会议时间、地点；3发布会议通知。1每月5日前完成。召开会议部门主任负责主持召开月度68、安全例会1部门安全员通报上月安全例会安排工作落实情况；2分部负责人总结分部安全生产情况，提出需要协调解决的问题，在会上协调解决，提出分部下月安全工作重点；3部门安全员分析上月安全生产工作情况，提炼良好实践，找出有待改进的地方； 4传达、学习、贯彻落实上级安全通报、会议等精神；5部门副主任通报安全生产奖惩情况；6部门主任总结会议，安排下阶段安全生产工作。 2h每月10日前召开（可视具体情况适时调整）。会议纪要部门安全员负责会议记要1收集会议材料； 2整理会议记录；3起草会议纪要，拟订月度安全工作计划。2h1会后1个工作日内完成；2纪要具体，无遗漏，关键点准确率100%。审查部门主任负责审查会议纪69、要审查内容完整，工作安排合理。1h对不符合项明确批示纪要发布部门安全员负责发布会议纪要将会议纪要发送至分部。0.5h及时落实责任人负责会议精神的落实按照会议决定落实各项安全工作。按照实际确定及时、到位督查部门安全员负责督查落实会议工作安排1定期督查相关责任人严格按工作安排落实；2根据督查情况提出奖惩建议。11下次例会前完成情况总结。(十七)、班前、班后会工作规则工作频次：1次/班规则代码： 工作标准：工作事项交接详实，安全注意事项交待明晰，危险预控措施得力。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求工作准备分部主管负责工作清理，拟定本班工作计划1清理当前工作任务和重点；2拟定70、本班工作计划。0.5h1.班前半小时完成；2.计划不漏项重点突出。召开班前会分部主管负责召开班前会1督促工作负责人做好作业前危险点分析，布置相应的防范措施；2复杂工作，应交待工作负责人工作前组织学习制定的组织、技术、安全措施和安全交底，使参加工作人员熟悉掌握有关的措施要求；3合理安排当天的工作任务，并交待工作要求和安全注意事项；4结合实际，学习案例，做好事故预想；5听取工作建议和要求。0.5h1.上班后半小时内完成；2.危险点预控情况交待清晰明了；3.工作安排应当考虑人员技术水平、经验及健康状态；4. 安全教育或安全忠告结合实际工作。召开班后会分部主管负责召开班后会1各作业组人员汇报当天工作的71、完成情况；2评价当天作业中安全作业情况，防护用品、安全工器具使用情况，安全措施执行情况，以及执行安全工作规程、“两票”制度情况，找出问题和差距并奖优罚劣。0.5h1每天工作结束后进行；2工作汇报应重点突出，简明扼要；3工作评价实事求是，达到总结提高目的。记录分部主管负责记录主要记录当班主要工作安排、安全隐患以及采取的预控措施。0.5h记录简明扼要，并在管理看板上公示。 (十八)、消防检查工作规则工作频次：1次/年规则代码： 工作标准：消防设施、设备性能完好，处于良好备用状态，确保生产现场不发生火灾事故。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求策划安全监督负责安全检查的准备工72、作1明确检查重点：消防组织机构与职责落实情况；消防设施、设备的管理；消防应急预案、消防演习和消防培训；各类防火措施的落实；2确定检查人员名单。1每年可随同秋季安全检查同步进行。组织检查安全监督负责组织安全检查及问题汇总1召集参与检查人员布置检查的要求，明确检查范围、时间；2各检查小组依据检查清单开展清查；3问题汇总，制定整改计划。41.检查时间为9月上旬完成。2天内完成安全检查；2. 检查到位，突出检查重点。整改落实安全监督负责组织整改落实工作组织整改责任人按计划落实整改。随机整改完成率100%。迎接检查安全监督负责配合当地消防部门的检查陪同当地消防主管部门或公司安全检查组进行抽查调研。3准备73、充分，顺利通过检查组的安全检查。组织整改安全监督负责对检查组提出的问题进行整改1对检查组提出的整改项目，制定整改计划，明确责任人和完成时间；2组织进行整改。随机整改完成率100%。信息反馈安全监督负责反馈整改情况整改项目完成后，立即形成整改反馈表，上报当地消防主管部门或公司。0.5检查完后15天内完成。(十九)、消防设施管理工作规则工作频次：随机规则代码：工作标准：消防设施、设备性能完好，处于良好备用状态，确保生产现场不发生火灾事故。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求器材配置安全监督负责按规定配置消防器材按规定配置消防器材：确定配置的地点、标准及检查周期。2符合国家消74、防法要求，配置合理、充足。建立台帐安全监督负责建立消防设施台帐1建立台帐：登记器材、设施名称，购置时间，存放地点，有效日期；2明确各区域消防器材管理责任人。2规范、齐全日常检查安全监督负责定期检查消防设施1现场检查、试验，将检查中发现的不合格灭火器、水带、防毒面具等清理入库；2做好检查记录。2 保证设施完好。定期更换安全监督负责定期更换到期消防器材、设施1根据日常现场检查情况，更换到期或损坏的消防器材、设施，或报维修计划进行维修，及时补充消耗器材；2对经检查合格的灭火器及时换发合格证；3每次更换情况记入台帐。1每月一次，确保设施完好。(二十)、特种设备安全管理工作规则工作频次：随机规则代码：工75、作标准：台帐齐全、管理规范，保证在用特种设备安全可靠、性能良好。 工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求建立台帐点检工程师负责建立特种设备台帐1收集整理如下资料：设计文件、技术参数、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；定期检验、检查、维护记录；运行状况记录；检修竣工资料。运行故障、事故记录；事故应急措施和救援预案；2将原始资料及时归档保存；3按设备归类建立相应台帐。2资料收集齐全、及时，台帐规范，无差错。日常检查点检工程师负责特种设备日常检查1每月按特种设备规范对在用特种设备进行一次自检（日常点检），并做好记录；2检查发现安全隐患及时组织整改。2保76、证在用特种设备安全可靠、性能良好。设备定检点检工程师负责组织特种设备定检1立项（列入技术监督计划），落实检测费用；2备好准用证、最近一次定期检验报告书；3联系具备特种设备检测资质的单位来厂检验；4检验完毕后将特种设备使用登记证置于或者附着于该设备明显位置。随机有效期满前一个月组织定检。安全检查安全监督负责特种设备的安全检查1检查设备管理规范：台账、试验记录齐全；2检查在用特种设备是否按规定检验合格；3检查发现安全隐患及时督促整改。1每月一次。(二十一)、交通安全监督工作规则工作频次：随机规则代码：工作标准：确保电厂公务车辆交通安全，不发生同等责任以上事故。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方77、法工作量（日）工作要求日常检查安全监督负责交通日常安全检查1车辆安全检查：方向灵活；刹车完好；无漏油、水、气、电；灯光完好，亮度合适；轮胎气压充足；2油库安全检查：无漏油现象；消防设施完好；防盗措施严密，门窗完好；场地整洁；3修理间安全检查：消防设施完好；防盗措施严密，门窗完好；工具、配件摆放整齐；4管理规范，制度完善、落实到位，台帐、记录齐全；5驾驶员精神面貌良好、责任心强、安全意识高。1检查到位，及时发现安全隐患。整改车组组长负责组织整改1将检查情况按规范标准的检查表格如实填写；2制定安全隐患整改计划，明确责任人、整改期限，并组织整改；3整改计划上报安全监督。随机整改完成率100%。督查安78、全监督负责整改落实督查1严格按计划完成；2保质保量；3督查完成的质量和进度，进行考评。1h督查到位率100%。(二十二)、行车安全协理工作规则工作频次：随机规则代码：工作标准：检查目的明确、内容具体、检查到位，整改完成率100%。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求组织文明乘车安全协理员负责组织文明乘车1督查文明乘车：严禁发动机盖坐人；严禁驾驶区域堆放行李；严禁挤占座位行为；严禁在车内吸烟；严禁在车厢内乱丢垃圾；严禁乘车人员将身体任何部位伸出窗外；严禁携带易燃、易爆、有毒物品上车；2对违章者向主管部门提出考核意见。随机敢于认真履行职责。协助司机安全行车安全协理员负责协助79、司机安全行车1监督司机不超速行驶；2监督司机不得酒后驾驶；3、监督司机不得疲劳驾驶；4监督司机在车辆行驶时不得接听电话；5车辆左转弯时注意前方来车情况；6过繁华集镇、交叉路口时协助司机观察车辆右侧情况；7长途行车前提醒司机检查燃料、机油、制动、灯光等情况；8协助行车中应急处理。随机敢于认真履行职责。行车评价安全协理员负责行车评价终点后填写评价表，对司机行车途中遵章守纪情况作出评价，对违规情况提出考核。随机评价客观，公正，敢于提出问题。(二十三)、交通安全检查工作规则工作频次：2次/年规则代码：工作标准：检查目的明确、内容具体、检查到位，整改完成率100%。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方80、法工作量（日）工作要求策划安全监督负责检查准备工作1成立检查小组：由厂部安全监督组织，车组长、安全员参加；随车驾驶员、责任区人员参与；2确定检查时间。1夏季、冬季安全检查分别于5月、11月初准备。组织检查安全监督负责组织安全检查1夏季检查重点：防自燃：不漏电、不漏油、灭火器配备齐全； 2冬季检查重点：防滑：防滑链、麻绳配备齐全；3防爆胎：连续跑车不超过3小时；磨损不超过安全线；检查轮胎是否有钉子、小石头；轮胎气压不能过高；4人员精神状况检查等；5检查记录表形成标准格式，按检查情况逐项填好。1/每次夏季、冬季安全检查分别于5月、11月中旬完成，检查到位率100%。制定整改计划安全监督负责制定整改81、计划提出整改计划，明确整改负责人、整改期限，下达给车组。1检查完成后1个工作日内完成。整改落实车组组长负责组织整改按照整改计划组织各责任人进行整改。随机整改完成率100%。督查安全监督负责对整改情况督查现场抽查，核对整改情况，实时考评。随机确保存在隐患及时消除，防范措施到位。(二十四)、公司安全生产简报信息报送工作规则工作频次： 1次/月规则代码：工作标准：数据准确、信息无误，格式标准化，报送及时、无遗漏。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求编制信息安全监督负责安全信息收集1收集安全运行记录、安全生产指标数据； 2收集综合厂用电率完成情况分析，可靠性指标及原因分析等内容82、；3运行分部每月1日报送上月 “发电量增减的主要因素”的水能利用分析材料；点检分部上报机组检修情况和生产工程本月工作计划完成情况、下月工作计划；4归纳、整理其它安全信息；5按公司安运部下发统一格式编写。11.每月2日前完成；2信息收集无遗漏、无差错。 报送信息安全监督负责报送信息1报送前仔细审查“安全生产情况简报”信息的完整性、准确性；2发电子邮件至公司安运部安全管理，并落实对方是否确已收到。0.5h1.每月2日完成；2信息完整；3.数据准确。(二十五)、安全检查工作规则工作频次：随机规则代码：工作标准：检查目的明确、内容具体、检查到位，整改完成率100%。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/83、方法工作量（日）工作要求策划安全监督负责安全检查的策划工作1编写安全检查策划书，明确检查时间、检查内容清单、参加人员分组及路线等；2发布安全检查通知。11.工作策划应详实，针对性强；2.明确检查目的、时间、人员、项目等。组织检查安全监督负责组织安全检查及问题汇总1召集参与检查组人员布置检查的要求，明确负责人、检查内容、范围、时间；2各检查小组依据检查大纲开展清查；3问题汇总，提出初步整改意见。41.2天内完成安全检查；2.检查到位，不漏项；3.突出季节性重点。制订整改计划安全监督负责组织制订整改计划1组织人员讨论，明确责任人、整改要求；2制订整改计划。1问题分析透彻，整改措施到位。审查总工程师84、负责审查整改计划审查整改计划的可靠性、完整性。0.51个工作日内完成发布安全监督将整改计划下发至责任部门1行文下发；2在电厂网站上公布。2h及时送达相关责任部门。整改落实部门负责人负责组织整改落实工作1督促责任人按计划进行整改落实；2及时协调整改中出现的问题。随机1检查完后1个月内整改完毕；2整改完成率100%，未完成项目必须说明理由。督查安全监督按整改计划进行整改落实督查1督查整改落实情况；2提出考核。随机督查到位率100%。总结安全监督负责编制检查报告1汇总安全检查情况；2形成检查报告书，全面总结安全检查、整改情况，总结成绩、指出不足。1总结全面，实事求是。上报安全监督负责报送安全总结1按85、公司安运部要求报送纸质或电子文档材料；2将安全检查总结报告归档。0.5按公司规定时间上报。迎接检查总工程师负责配合公司或集团公司的检查陪同集团公司安全检查组或检查调研组人员进行抽查调研。3准备充分，服务到位，检查组成员满意率100%。组织整改总工程师负责对检查组提出的问题进行整改1对公司或集团公司检查组提出的整改项目，制定整改计划，明确责任人和完成时间；2组织进行整改。随机1检查完后10天内整改完成；2整改完成率100%。信息反馈安全监督负责反馈整改情况整改项目完成后，立即形成整改反馈表，上报公司。0.5检查完后15天内完成。(二十六)、事故应急处理工作规则工作频次：随机规则代码：工作标准：处86、置及时、准确，将事故损失降到最低，关键步骤准确率100%。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求事故信息通报事故部门第一负责人负责事故信息通报1判断事故性质，组织应急处理；2通过电话方式将事故情况通报应急处理领导小组和应急处理办公室。5分钟事故发生后10分钟内通报。事故判断领导小组组长负责确定处置层级1了解事故情况；2确定由事故部门还是由领导小组组织处置；3按规定通过电话、邮件等方式将事故情况通报公司内控部安全管理和管委会办公室。5分钟1、在事故后5分钟内确定；2、判断准确无误。启动预案领导小组组长负责发布启动应急预案的指令根据需要通过广播系统发布启动应急预案指令，迅速组87、织应急处理。5分钟在最短时间内发布启动预案指令。应急处理应急处理办公室负责组织应急处理1接受应急救援领导小组的指挥；2参照应急预案开展救援行动，迅速控制事态发展。随机处置及时、准确，将事故损失降到最低，关键步骤准确率100%。善后处理应急处理办公室负责组织善后处理按照应急救援领导小组的指挥和应急预案进行善后处理。随机按国家政策执行，不激发矛盾，不遗留隐患。终止领导小组组长负责宣布应急解除根据预案终止条件宣布终止预案。10分钟满足预案终止条件。总结事故部门负责人负责组织对救援情况进行总结1全面了解应急处理情况；2组织编写总结报告，总结应急处理过程中有待改进的地方，提出完善预案要求。11事后2个工88、作日完成；2总结经验，提出有待改进的地方。审批领导小组组长负责审批总结材料审批材料的全面性、真实性，提出修改要求。0.5事后3个工作日内完成。报送事故部门负责人负责材料报送1修改完善总结材料；2按要求报送相关资料。0.51事后5个工作日完成；2按要求报送到相关单位。预案完善事故部门负责人负责组织修编预案根据总结情况修编完善应急预案。21事后10个工作日内完成；2提高应急预案的可操作性。(二十七)、事故调查处理工作规则工作频次：随机编号：工作标准：按“四不放过”的原则组织事故调查处理，事故原因清楚、责任明确、措施具体、处理适当、定性准确。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要89、求事故报告事故部门第一负责人负责事故情况通报，组织事故处置1事件通告：向安全监督、厂领导、上级主管部门通报事故情况；2应急处置。1事故发生后5分钟内通报；2处置及时、准确，将损失降到最低限度。现场调查安全监督负责收集事故资料1事故发生后争取第一时间到达现场，收集原始资料：事故经过、现场情况、财产损失等。2对事故现场和损坏的设备进行照相、录像、绘制草图；3对需由上级单位或政府职能机构组织调查的事故现场进行保护，如：人身事故、火灾事故、交通事故和重大及以上设备事故。随机资料收集及时、齐全。事故分析安全监督负责召开事故分析会1提前一天发布会议通知；2事件当事人介绍事件发生的详细过程，分析原因，实事求90、是，事实清楚；3与会人员对事件原因、需采取的措施进行分析讨论，制定防范措施；4按照中电投电力生产事故调查规程进行合理定性。11事故处理完后2个工作日内召开；2按照“四不放过”的原则开展调查分析。起草事故报告安全监督负责起草事故报告1收集事故调查资料；2按规范格式编写事故调查报告。11事故分析会后1个工作日内完成编写；2满足中电投事故调查报告书要求。审查事故报告厂长负责审查事故报告审查事故定性是否准确，防范措施是否到位，处罚是否适当。2h作出明确批示。上报、归档安全监督负责上报事故报告1对事故报告进行修改；2按规定上报主管部门；3收集事故资料；4资料归档。0.51在1个工作日内完成；2按要求报送91、。督查落实防范措施安全监督负责督查落实防范措施根据分析会上制定的防范措施及时督促责任人严格落实。随机落实到位，杜绝同类安全事故的重复发生。序号节点岗位工作标准工作内容、步骤1接受报告 安全管理问题判断准确、分析全面；建议合理、可操作。及时接受事故报告；分析报告，编写事故处理建议；建议主要包括：事故的分级、调查小组人员、调查的主要内容、事故的处理建议等等。2审核建议安全管理所在部门负责人建议合理、可操作审核；送相关部门会签3会签相关部门负责人建议合理、可操作提出建设性意见4讨论汇总意见安全管理所在部门负责人建议合理、可操作组织讨论并汇总建议会签意见5审批建议公司分管领导建议合理、可操作审批6校核92、汇总安全管理按领导批示执行及时修改；及时下发；及时提交相关领导审阅7审阅建议公司领导建议合理、可操作审批8开始事故调查安生部负责人事故原因清楚、定性准确、责任明确、措施具体、处理适当成立事故调查小组；按处理建议开展调查；协调与外部关系9编写调查报告安全管理事故原因清楚、定性准确、责任明确、措施具体、处理适当根据调查情况，编写事故处理调查报告10审核报告安生部负责人事故原因清楚、定性准确、责任明确、措施具体、处理适当审核；送相关部门会签11会签相关部门负责人建议合理、可操作提出建设性意见12讨论汇总安生部负责人建议合理、可操作组织讨论并汇总报告会签意见13审批报告公司分管领导事故原因清楚、定性93、准确、责任明确、措施具体、处理适当审批14校核上报下发安全管理按领导批示执行及时修改；及时提交相关领导审阅；按相关要求上报相关单位、部门；需要时，通知相关人员到相关单位、部门说清楚；按要求下发相关单位15审阅报告公司领导事故原因清楚、定性准确、责任明确、措施具体、处理适当；汲取相关经验教训。审阅16接受整改报告安全管理及时督促事故单位按事故处理调查报告要求进行整改；整改报告具体、全面，吸取教训深刻，有助于完善公司安全管理按事故处理调查报告要求整改；提交整改报告(二十八)、安全信息管理工作规则工作频次：1次/月规则代码：工作标准：安全信息管理规范，保证员工学习、吸取教训及时，提高安全意识。工作节94、点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求信息报送安全监督负责安全信息报送1事件发生后按安全事件管理规定要求分别、分类填写电厂设备运行事件通告、电厂运行事件报告、伤亡事故调查报告、火灾或设备事故调查报告、安全事件报告单，经厂长审查后上报公司安运部；2汇总、整理安全信息； 3按要求报送安全信息。1 1人身轻伤及以上、非停及一类设备障碍以上安全事件，15分钟内上报公司安运部；2每月3日前上报电厂安全信息。信息通报安全监督负责厂内安全事件信息通报1收集本厂安全事件材料；2编写安全通报，下发组织学习。1 安全事件分析会3个工作日内完成。信息接收安全监督负责接收安全信息1收集上级单位或行业内95、安全信息；2及时下发学习。随机信息真实，有据可查。信息学习安全监督负责组织安全信息学习1督查部门、分部安全信息学习情况：吸取教训，针对工作实际采取相应防范措施；2按中电投集团公司规定格式编写安全信息学习反馈单：措施具体，责任人、计划时间明确。随机1信息收到后1个工作日内下发；2按中电投集团公司安全信息学习要求及时上报落实情况。信息归档安全监督负责信息归档1收集各类安全信息报表、通报；2归档备查。0.5每月初清理一次(二十九)、日常安全监督工作规则工作频次：随机规则代码：工作标准：及时发现安全管理中的不足，持续改进安全管理。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求布置日常安全96、监督厂长负责布置日常安全监督1按照相关政策法规制度布置日常安全监督工作；2根据近期上级指示、会议精神及现场安全生产形势明确相应安全监督重点。随机落实各级人员安全生产责任制，实现电力生产全员、全过程、全方位的安全监督管理。执行日常安全监督安全监督负责组织执行安全监督1按照厂部要求，组织执行安全监督检查；2监督安全管理体系是否健全，各级安全监督是否到位，安全文明生产情况；3监督规章制度、上级指示精神落实情况；工作人员安全劳动保护措施是否完善，着装是否规范；工作人员遵章守纪情况，“两票三制”执行情况。4监督安全事件是否按照“四不放过原则”进行了分析处理、统计报告是否及时、准确，是否采取了可靠防范措施97、，是否举一反三、吸取教训。随机日常安全监督有重点、有计划，及时发现安全管理中的不足。落实安全监督责任各级人员落实岗位安全监督责任1落实本岗位安全监督责任；2对所发现问题并提出整改处理建议。随机安全监督责任落实到位。下达安全监督整改通知书安全监督负责编制、下达安全监督整改通知书1收集整理安全监督中发现的问题；2编制安全生产监督整改通知书，明确有待改进的方面、整改期限；3下达至责任部门。2h1个工作日内完成。落实整改责任部门负责人负责落实整改1组织人员迅速落实安全生产监督通知书要求整改的内容，举一反三；2及时将整改情况反馈安全监督工程师。按实际按时整改、及时反馈。(三十)、生产工程安全文明督查工作98、规则工作频次：随机规则代码：工作标准：确保施工安全文明。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求准备工作督查安全监督负责对项目开工前准备情况督查1督查项目内容，技术要求明确；2检查组织措施、技术措施完善，危险预控到位；3检查工器具准备情况；4检查进度计划控制合适；施工过程及方法详细具体；5检查项目主要内容齐全、申请开工手续齐全。随机确保准备工作充分、开工前一天主动督查到位。现场施工督查安全监督负责现场安全文明施工督查1了解生产现场施工情况；2检查施工现场安全措施否完善可靠、安全标识明确、围栏可靠；3检查施工用具、材料、垃圾摆放是否规范整齐，是否做到“三不落地”；易燃、易爆和99、有毒有害物品是否分类存放；4检查违章、违规现象，发现时制止、纠正，并及时提出考核。5对于存在问题提出整改要求；6发现施工中存在较大安全隐患，停工整顿。随机确保安全文明施工。整改落实项目负责人负责组织整改施工中存在的安全隐患及时组织，保证整改计划按时完成，对未完成者提出考核。按实际确保施工中隐患及时得到消除。整改督查安全监督负责整改措施落实情况督查及时跟踪整改情况，必要时给予指导。按实际确保整改措施落实到位。(三十一)、安全性评价工作规则工作频次：随机规则代码：工作标准：确保设备安全性能良好，符合并网要求。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求策划安全监督负责编制策划书1依100、据中电投集团公司水力发电厂安全性评价查评规定（试行版）确定评价项目、标准。2成立机构，抽调各专业人员组成3-4个评价小组。1每年8月5日前完成工作策划组织评价安全监督负责组织开展安全性评价1召集评价组人员布置任务，明确负责人、工作要求、时间；2各小组依据安全性评价标准开展评价，查现场、查记录；3从生产设备、劳动安全和作业环境以及安全生产管理、运行管理、检修管理对照标准查找存在的问题，提出整改要求。41、4天内完成；2、评价准确率90%以上。 编写评价报告安全监督负责编写评价报告1根据查评出的问题，对照电力行业安全性评价标准统计评价项目得分率；2根据评价情况编写评价报告。2报告分析问题透彻，评价101、准确。审查总工程师负责审查安全性评价报告1现场核查提出问题的准确性；2对照电力行业安全性评价标准核对报告评价的准确性；3审查整改建议合理。1明确表达审查意见。上报安全监督负责报送评价报告1按公司安运部要求报送纸质或电子文档材料；2将安全性评价报告纸质、电子文档归档。0.5在9月30日前上报。制定整改计划安全监督负责对评价中发现问题制定整改计划依据评估报告中提出的问题，制订整改计划，明确责任人、整改期限，下发责任部门。1h报告审查后1个工作日内完成。组织整改安生部主任负责组织落实整改督促责任人按整改计划进行整改落实，确保整改及时到位。随机整改完成率100%。督查安全监督负责整改落实督查及时督查，102、保证整改计划按时完成，对未完成者提出考核。随机到位率100%。迎接上级评价总工程师负责配合上级来厂评价陪同集团公司安全评价组或电监会专家组人员进行抽查调研。3准备充分，服务到位，检查组成员满意率100%。组织整改总工程师负责对上级评价组提出的问题组织整改1对上级评价组提出的整改项目，制定整改计划，明确责任人和完成时间；2组织整改。按实际整改完成率100%。信息反馈安全监督负责反馈整改情况整改项目完成后，立即形成整改反馈表，上报上级评价组。0.5全部项目整改完后2天内完成。(三十二)、双票审查统计工作规则工作频次：随机规则代码：工作标准：双票制度执行规范。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法103、工作量（日）工作要求收集、清理执行部门安全员负责“双票”收集、清理1按种类清理工作票、操作票；2统计记录。1每月2日前完成（节假日顺延）。审查安全监督负责审查合格率1审查票号、工作任务、内容明确；2审查工作票安全措施完善、危险预控到位；3审查执行程序正确；4审查操作票不漏项。1每月4日前完成（节假日顺延）。问题反馈安全监督负责问题反馈1将审查发现的问题汇总并通告执行部门；2与执行部门负责人进行沟通，及时纠正；3对双票合格率提出考核。1每月5日前完成（节假日顺延）。合格率统计安全监督负责合格率统计1统计“双票”合格率：合格率=合格票总数/已执行票总数*100%，按年度统计；2“双票”合格率数据纳104、入安全指标。1准确无误。存档分部安全员负责归档工作票、操作票分类保存。0.5h保存最少3个月。第五章 安全管理工作要点第一节 安全基础管理(一)、业务描述建立安全组织体系、工作体系、目标控制体系，组织开展日常性、节假日、季节性和专业性不定期专项检查、隐患排查、安全活动及安全培训、安全事故调查、考核、整改、安全生产尽职督查等安全生产日常工作基础管理。(二)、工作目标推进电厂安全管理制度化、规范化建设，建立安全管理长效机制，全面落实安全责任、提供安全保障、强化安全监督、实施风险防控、突出事故应急处置、严肃事故调查。构建完善的安全组织机构；安全管理的台帐和档案完整；特种人员持证上岗率100%；职工进105、厂100%进行三级安全教育； “四四”安全工作体系到位率100%。(三)、管理措施1、完善安全组织体系根据人员情况和安全生产现状，调整电厂安全生产委员会、安全保证体系及安全监督体系成员；定期督查评估安全管理网络运作情况，确保各级安全责任制的落实；组织开展安全监督网络日常工作；每月召集全体网络成员召开安全工作会，明确不同时期安全工作重点，分析安全工作中存在的问题并采取措施予以防范或纠正。安全生产委员会：建立以厂长为主任的安全生产委员会，组织领导安全生产工作的开展，电厂设立综合部、安全生产部，按照监管分离的原则，专职安全监督人员挂靠综合部，各班组（分部）设立有安全员，进行安全生产专业管理。安委会成106、员按照安全生产责任制度规定，实行分工负责制，对公司负责。安全生产保障体系：以安全第一责任者为首，各部门负责人、分部主任（工区主任）组成的行政保证体系；以总工程师为首，各部门以及分部（工区）专业技术负责人、技术人员组成的技术保证体系。安全生产监督体系：电厂安全生产委员会办公室（安全生产部）作为安委会的常设机构，在厂长的直接领导下开展具体管理工作。完善“三级安全网络”，建立以行政副职（或第一负责人兼管）分工负责的独立的安全监督机构，电厂设置专职安全监督人员，按照监管分离的原则，安全监督人员编制属于综合部，部门以及工区（分部）设立兼职安全员的安全监督体系。确保电厂及上级制定的各项安全管理制度得到贯彻107、执行安全生产责任制2、健全安全目标控制体系按照分级负责的责任制要求，突出分工抓安全，建立安全目标“四级控制”：厂级控制重伤和事故、部门控制障碍和轻伤、分部（工区）控制异常和未遂、个人控制违章和差错，把人的管理作为“四级控制”的内容，量化、细化各项管理指标，逐级签订“安全目标控制责任状”，落实安全责任，形成自上而下的安全责任保证体系。安全目标提出：分析电厂安全生产现状，提出安全工作的重点；根据公司下达的目标，结合电厂实际，草拟安全目标。安全目标分解：根据岗位职责，将年度目标分解到部门负责人；与部门签订安全目标责任状。安全目标保障：督促部门、分部将年度安全目标分解细化到岗位，制定岗位安全目标保证措108、施，部门与分部签订安全目标责任状；汇总部门、分部各岗位保证措施，形成目标计划推进表，经分部以上人员讨论确定后纳入电厂年度目标推进展开表。安全目标推进：按年度目标推进表生成月、周工作计划，纳入月度工作督查；按计划全力推进工作。安全目标督查：督查各岗位目标保证措施按计划落实；对存在的问题及时提出整改、考核意见。安全目标考核：检查目标计划完成情况；安全监督按月形成督查报告，督促目标计划完成不力部门分析原因，制定改进措施；提出奖惩，考核兑现。3、建立“四四”安全工作体系“四个凡事”：凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有监督检查、凡事有奖惩考核。从落实作业的危险点及控制措施入手，加强过程管理，严抓每个环节109、，积极采取防范措施，加大执行力度，杜绝疏忽和遗漏。“四级控制”：厂级控制轻伤和事故，部门控制障碍和未遂，分部（工区）控制异常，不发生任何人身不安全事件和设备障碍，个人控制违章和差错，做到“三不伤害”。落实安全责任，形成自上而下的安全责任保证体系。“四无要求”：无违章、无轻伤、无误操作、无人为责任事故。“四不放过”：事故原因不清不放过，事故责任人和群众没有受到教育不放过，没有采取相应的防范措施不放过，事故有关责任者没有受到处理不放过。4、建立安全生产责任制：电厂要始终把安全管理摆在首要位置，建立以单位第一负责人为首的，从上至下、层层落实、全员参与的安全生产责任制。安全生产责任制要按照安全保障系统110、的分级内容，明确规定电厂领导层、各部门的职责，同时对各部门、人员作出框架性规定。法人代表（无法人代表的是行政负责人）是安全生产第一责任人，对单位的安全生产负全面责任。行政主要负责人统筹协调和综合管理公司的安全生产工作，对安全生产工作负综合管理领导责任。各级行政副职是分管工作的安全生产责任人，对分管工作的安全生产负责。安全生产部是电厂安全生产工作归口管理的职能部门。5、落实安全基础工作 一是建立、健全并贯彻各项安全生产规程制度，制定落实“安措”、“反措”计划，加强设备计划检修和做好运行维护工作。每年对电厂安全生产的制度进行符合性修订，确保制度完备，具有可操作性；结合电厂三年检修计划和五年滚动规划111、以及年度检修计划，制定落实“安措”、“反措”计划；强化设备的计划检修和维护。二是牢固树立全员的安全意识，强化安全教育培训，提高全员思想政治和技术业务素质。建立三级安全教育培训网络，明确专人负责，即建立厂部、部门、分部（工区）三级安全教育网络，厂部设立安全教育培训专职，具体由安全监督人员负责实施。安全生产部和分部（工区）设立兼职培训员，负责组织员工的安全培训。三是建立、健全安全管理与安全监督基础资料，强化现场全方位的安全监督和安全考核。四是强化员工安全资质管理。建立特种作业人员的资质档案，定期清理特殊工种上岗人员持证情况，定期组织培训和特殊工种的换证、续签工作。进行员工年度安全规程考试，坚持按安112、规考试合格方可上岗。(四)、制度支持电力有限公司公司安全生产工作规定第二节 人身安全管理（一）、业务描述通过加强人身安全防护培训，采取先进人身安全防护技术，改善安全作业环境，提高人身安全管理水平，有效保障员工生命安全。（二）、工作目标营造安全健康环境，不发生人身轻伤及以上事故。（三）、管理措施1、实施安全五星级管理安全五星级管理是一套安全管理的标准化体系，运用现代安全管理理论，利用系统工程的方法，依据国家有关法律和法规、行业规范和标准，制定企业生产过程中保证人身安全的物的状态标准和人的行为标准，按照标准，对企业的人身安全管理基础进行度量、预测和分析，找出企业在人身安全管理方面的不足，改善不足，113、控制人的不安全行为、物的不安全状态，营造安全健康环境，寻求最低的人身事故率和最小的人身伤亡损失。2、完善现场作业标准和人身安全防护手册完善安全生产管理标准，特别是操作层的现场作业标准，使员工有章可循，有章必循。根据多年生产实践经验，结合电业安全工作规程，从劳动保护、基础设施、生产作业三方面明确人身防护的劳动保护措施、基础设施防护标准、安全作业规定，并收编各种紧急救护方法，编发人身安全防护手册，引导员工积极掌握安全防护知识，提高安全防护技能。3、实施工作负责人挂牌上岗生产现场作业推行工作负责人挂牌上岗，督促工作负责人加强责任感，切实认真的按照规程制度的要求履行好自己的工作职责，保证施工现场的安全114、。4、确保“三不伤害”坚持“不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害”这一“三不伤害”的安全理念，突出“以人为本”的安全管理核心，体现“情感”观念，是企业安全生产必须遵循的原则。因此，企业在安全管理中，应把“三不伤害”切实落到实处，自保、互保、联保多管齐下，发扬团队精神，真正做到人人都来管安全。5、实行风险等级审批制，提升风险防控认真执行公司电力生产危险性作业补充规定（试行），对电力生产25项较大危险性作业在作业前，办理特殊及危险工作安全审批。各电厂在此规定的基础上，分别根据各自实际，制定危险性作业规定实施细则，采取危险性作业按照风险高低，实行厂部、部门审批，严格把关安全措施并全过程跟踪危险性作业115、的实施，提升风险防控水平，确保特殊作业和较大危险性作业的安全。其中黑麋峰电厂针对人员年轻、边生产、边施工的实际情况，要求每项作业前，都必须研究策划，分级审批，确保安全生产措施齐全并落实到位。 6、建立全面、全员、全过程、全方位安全监督实施全面、全员、全过程、全方位安全监督，树立“人人都当安全员，事事都有人监督”、“大安全”的管理思想。建立健全三级安全监督网，开展生产现场、应急管理、危险点分析与预控措施、班组建设、“两措” 、防汛、交通、消防专项安全监督，确保安全责任到位，安全监督到位，事故预防到位。员工“我要安全、我会安全”的氛围进一步浓厚。7、从严管理机制：违章待岗、安全一票否决推行从严管理116、机制，严格落实各级安全生产责任制，严格执行安全工作规程和各项安全规章制度，做到有章必循；建立奖惩机制，坚持违章待岗，做到有错必罚；开展反违章活动和安全教育，杜绝“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律），做到提前预防；坚持安全生产与评先评优、与员工绩效等直接挂钩，坚持一票否决。通过从严管理，培养职工良好的安全意识。（四）、制度支持至少建立以下制度：安全五星级管理标准制定工作规则、安全五星级实施工作规则、安全五星级评价工作规则、签订四不伤害保证书工作规则、人身安全防护手册，现场作业标准规范确保人身安全。第三节 设备安全管理(一)、业务描述通过运用安全性评价、危险因素分析等方法，对生产设备所有运117、行工况和非运行阶段实施有效监控，发现潜在危险因素，采取隐患排查等有效措施予以消除和控制，使之更加安全可靠。(二)、工作目标确保设备安全可靠，不发生一般设备事故。(三)、管理措施1、结合安全性评价和季节性安全检查，定期对生产设备的技术状况、安全性能和管理水平进行全面评价，对发现的问题制定详细的整改计划，认真落实。结合危险因素分析与控制工作，有效防止设备事故。2、制订了落实防止电力生产重大事故的二十五项重点要求的实施细则。在定期组织学习的基础上，制订年度计划、三年规划，形成滚动整改计划，从生产管理、检修技术、运行技术、定期试验等方面明确责任，落实费用，保证有关要求落到实处。将相关内容纳入运行规程和118、检修工艺规程。3、认真落实技术监督发现问题的整改工作。编制并认真实施反事故措施计划，有目的、有重点地防范电力生产恶性事故。认真贯彻落实电力系统安全稳定导则（DL/T7552001）。对上级有关部门下发的安全通报、简报、快报中有关反事故措施认真落实。4、加强新技术应用（包括改造工程，新购设备、设施和技术改造项目）管理，抓住项目调研、方案制定、项目施工、质量验收等重点环节，加强全过程管理，有效防止新技术应用可能产生的负面影响。加强运行管理，保证设备运行参数及状态在规程规定范围。保证各种自动、保护、联锁装置及数据采集系统完好率、合格率、投入率符合要求。保证各种监测报警装置及主要仪表齐全可靠。做到设备119、编号、标志齐全按规定进行设备有关试验。5、执行重大隐患挂牌制，消除事故隐患按照公司隐患排查治理管理规定，建立隐患排查治理长效机制，隐患排查日常化、规范化，真正做到从人员、方案、措施、资金、计划五个方面加以落实。对重大设备隐患实行定人、定措施，限时整改。利用公司信息服务系统平台，将各电厂的重大设备隐患“挂牌”进行监督，共同献计献策，促进隐患治理，要求经过检修的设备隐患必须消除，确保设备安全稳定运行。公司每月生产营销会通报发布隐患排查情况。(四)、制度支持至少建立以下制度：设备管理规定、设备点检定修管理规定、设备缺陷管理规定、安全生产隐患排查治理管理规定、设备维护保养管理规定、设备基础管理规定、生120、产技术基础管理规定、科技进步管理规定、技术监督管理规定、技术监督异常告警规定、发电设备可靠性管理规定、备品备件管理规定、物资管理规定、固定资产管理规定、节能降耗管理规定、生产工程管理规定、水电机组检修达优评价考核规定、检修文件包管理制度、设备检修管理制度、水电机组AB级检修关键节点质量控制管理制度、生产工程项目后评价管理制度、水电厂生产管理标准、水电检修管理标准、水电站设备检修管理导则DL T1066-2007、发电企业设备检修导则DL T 838-2003确保设备安全。第四节 交通安全管理(一)、业务描述电厂交通管理主要包括车辆安全检查、维修、保养、驾驶员管理，行车安全管理。(二)、工作目标121、不发生负同等责任的一般及以上交通事故。(三)、管理措施1、推行安全协理员制度交通安全管理推行安全协理员制度。电厂每年在全厂员工中聘用部分有责任心、热情于公益事业的人作为安全协理员，并发文公布。行车过程中每车配置一名安全协理员，协助驾驶员安全行车，督促驾驶员行车过程中遵章守纪，进行安全行车评价。2、认真做好行车前车况安全检查车况的好坏直接影响到行车的安全，要想搞好交通安全工作就一定要杜绝病车上路。电厂车辆每车配备长途行车安全检查簿，车组每次接到长途出车通知后，由驾驶员提前进行一次专门的车况安全检查，同时按规定定期和不定期开展车辆安全检查，及时对车辆实行强制保养和计划检修，及时消除安全隐患，保证良122、好车况。机动车必须经过车辆管理机关检验合格，用车单位每月进行不少于2次安全检查，确保牌证齐全、车况良好、车容整洁、安全装置齐全有效；驾驶员要对自己所驾车辆经常进行检查和维护，长途出车驾驶员应坚持“出车前、行车中和收车后”的检查。3、开展行车经验交流：制作过往路段安全行车专题片实践证明，有经验的驾驶员面对紧急情况时往往能采取正确措施，正确处理意外事故。开展驾驶员行车经验交流，提高驾驶员工作经验，是保证安全行车的有效手段。电厂对进出山区的公路进行现场勘测、路况危险分析，哪里有岔路、急弯、集镇，什么时候需谨慎驾驶、小心慢行、“礼让三先”，通过现场拍摄，制作成生动的电视片，作为培训教材供驾驶员定期观看123、学习，进行行车经验交流，有效提高了安全行车水平。4、严格用（乘）车管理为确保行车安全，电厂制定驾驶员安全行车“十条禁令”，杜绝违章，减少事故的发生。坚持派车单制度，严禁私自出车、随意用车以及公车私用、公车私学或交给其它人驾驶；严格行车安全规章，严禁超速行车、酒后驾车、疲劳驾驶、违法行驶。驾驶员按时归宿就寝，保证休息间隔时间，建立调度与驾驶员调度、事件报告反馈机制。5、开展激励活动，提高驾驶员业务水平，增强责任心驾驶员技能比武。定期组织驾驶员开展技能比武，激发驾驶员刻苦钻研技能的积极性，不断提高驾驶员的技能素质和技术创新水平，努力营造学技术、用技术、比技术的良好氛围。 推行红旗车组建设。每月对车124、组进行红旗车组、绿旗车组、黄旗车组考评，对车手进行优秀驾驶员、合格驾驶员、问题驾驶员考评。红旗车组建设能规范车组管理，造就思想好、作风硬、技术精的驾驶员队伍，提高交通安全管理水平。(四)、制度支持 保证交通安全，至少需要以下制度支持：1、制定交通安全管理规定、红旗车组建设管理规定、安全协理员管理规定并严格执行。2、制定红旗车组建设工作规则、车辆维修工作规则、车辆调度工作规则、交通安全监督工作规则、行车安全协理工作规则、交通安全检查工作规则，强化交通安全过程管理。第五节 消防、保卫安全管理(一)、业务描述建立各级消防责任制，落实“人防、技防、物防”等措施，定期组织消防检查，消除火险隐患，确保消防125、安全。密切联系当地政府、公安相关部门，依靠上级主管部门，发动群众，积极开展保卫工作，确保国家财产、员工生命安全。(二)、工作目标消防管理规范，消防设施、器材齐全，不发生一般及以上火灾事故。不发生被盗、破坏、群众聚众闹事事件，营造和谐稳定的工作环境。(三)、管理措施1、建立消防管理长效机制电厂按照要求成立消防领导小组，统一组织和指挥全厂的消防工作。成立义务消防队，保证火灾事故发生时能得到有效控制。坚持定期组织消防培训、演练，提高员工消防意识，人人都当消防员。定期组织消防检查，及时消除火险隐患，保证消防通道畅通，消防设施和器材始终保持良好状态。发布烟火禁令：生产区禁止吸烟、生火；油库、油罐区和其它126、易燃易爆区严禁烟火；油库、油罐区禁止带电作业。2、制定动火工作制度制定动火工作制度，对生产现场需要动火的工作进行规范与控制。明确生产现场动火管理重点部位，根据危险轻重将各重点部位划分为一、二级动火区，明确一、二级动火区动火作业的程序和工作要求。3、出入证管理制定出入管理制度，明确人员、车辆、物资出入电厂的相关规定，统一规范出入管理。4、大坝禁区管理为加强水库大坝安全管理，电厂根据国家法律法规要求，结合电厂的实际情况，与当地行政主管部门共同确定电厂大坝禁区管理范围，报请当地县级人民政府批准。电厂应根据当地县级人民政府划定的管理范围与地方政府一道设置禁区标志，警示标语，发布禁区管理公告。电厂要在当127、地行政主管部门的配合下禁止在大坝禁区内进行捕鱼、爆破、打井、采石、采矿、挖沙、取土、修坟等危害大坝安全的活动，确保大坝安全。5、建立夜巡制度电厂成立保安队，负责生产、行政区的保卫工作。制定夜巡制度,保安夜间按规定巡视路线、巡视时间、巡视要求开展夜巡，及时发现、处理异常事件。6、安保系统电厂生产现场和生活区安装工业电视视频系统，辅助开展巡查保卫工作，定期巡检，对于发现的可疑人员及时通报，采取有效手段及时查明情况并做出正确处理。7、联合地方政府，群防群治坚持“群策群力，群防群治，综合治理，长治久安”的方针，电厂积极主动密切与当地政府、公安部门的联系，建立互相通报制度，依靠广大职工，及时掌握群众信息128、，提前化解矛盾，建立和谐稳定的内部和外部环境，提高综合治理水平，和谐企业建设。(四)、制度支持保证消防保卫安全，至少需要以下制度支持：制定消防管理规定、现场动火管理规定、治安保卫管理规定、大坝禁区管理规定并严格执行。 第六节 信息安全管理坚持“积极防御、综合防御”方针，遵循“统一领导、分级负责，统筹规划、突出重点，整合资源、形成合力，以我为主、兼收并蓄”的管理原则。(一)、业务描述电厂网络与信息安全管理的主要内容是保障电力二次生产控制系统、电力信息网络和重要信息系统的安全稳定运行和网络信息安全，防止信息泄密。(二)、工作目标建立健全电厂网络与信息安全保障体系和工作责任体系，提高电厂网络与信息安129、全防护能力，保障电厂网络与信息安全，促进电厂信息化健康发展，防止信息泄密。明确责任，完善措施，加强协调，提高整体防护水平，确信息内容安全，确保基础信息网络、重要信息系统和重要网络安全运行。(三)、管理措施1、健全信息安全制度，健全工作体系，明确责任部门、责任人员，落实安全措施，建立健全网络与信息安全责任制。实行谁主管谁负责，谁运营谁负责，谁使用谁负责原则。2、二次生产控制系统安全防护要按照电监会5号令电力二次系统安全防护规定及其配套文件的要求，确保电厂计算机监控等相关系统安全，保障机组安全稳定运行。3、通过采取必要的安全设备和技术手段，严格访问控制策略，增强抵抗恶意攻击和非法入侵的能力，防止有130、害信息进入和向外扩散，避免造成不良影响。4、做好敏感信息的分级保护工作，对于涉密信息，要按照集团公司和公司的保密要求，重点做好处理涉密信息的计算机的防病毒、防木马工作，加强对移动存储介质的管理，严禁移动数码设备在涉密与非涉密系统之间交叉使用，严防网络泄密事件发生。6、制订应急预案，开展应急演练。制订信息网络安全应急预案，对网络与信息安全突发事件进行分类与分级，明确应急处置流程、临机处置权限，落实应急技术支撑队伍。7、建立健全数据备份制度，对关键系统和核心数据进行有效备份。8、建立网络与信息安全等级保护，开展风险评估。检测重要信息系统存在的安全隐患，对发现的问题进行整改。9、规范信息的采集、审核和发布流程，坚持谁发布谁负责，严格信息发布审核，确保所发布信息内容的准确性和真实性。