1、石化公司工程项目施工现场、质量与进度控制制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xx石化公司企业标准xx G 816-2014工程项目施工管理规定 1 范围本标准规定了公司新建、改建、扩建工程项目施工管理内容和要求。本规定适用于公司与新建、改建、扩建工程项目建设有关的各专业管理部门和单位。 2 规范性引用文件工程项目施工图管理规定 xx G 815放射性同位素和射线装置探伤作业管理规定 xx G 493新、改、扩建装置生产准备及投料试车条件确认验收管理规定 xx G 054工程造价管理规定 xx G 9303 术语和定2、义3.1工程承包商指依据合同确立的、负责实施建设项目的工程总承包（EPC）、采购-施工总承包（PC）、施工总承包（C）、项目管理承包（PMC）、勘察设计等工作内容的企业。3.2工程监理指依据合同确立的、负责实施工程施工过程监理的企业。3.3使用单位指建设项目最终建成后接收转入生产运行或使用的单位。3.4 三查四定三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。3.5 中间交接编制单位：工程项目管理部编制： 方敏兰审核：朱永国批准：李旭升版本：A批准：20140911发布：20140911实施：20141001单项工程或单位工程按设计文件所规定的3、范围全部完成，并经管道系统和设备的内部处理、电气和仪表调试及单机试车合格后，承包单位和建设单位所做的交接工作，它标志着工程项目的施工安装结束，由单机试车转入联动试车。是工程保管、使用责任的移交，不解除工程承包商对工程质量、验收应负的责任。3.6工程交接指建设项目、单项工程或独立单位工程在联动试车完成后、投料试车前，工程承包商和建设单位按规定内容进行的交接工作。4 职责4.1 工程项目管理部是工程施工的归口管理部门，负责编制相关制度，确定施工单位和监理单位，由项目负责人(或甲方代表)对工程实施管理。4.2 规划计划处负责办理股份公司限上项目的开工报告及追加投资审批等。4.3 财务处负责工程款的审4、核与支付。4.4 工程造价管理部负责工程项目造价的预结算等。4.5 物资采购部负责工程项目的物资（EPCPCPMC项目除外）的采购，供应处负责甲供物资（EPCPCPMC项目除外）的接收、保管、发放等工作。4.6 信息中心档案馆负责工程项目的资料归档、验收。4.7 公司其他相关管理部门和单位应按照各自职责和管理要求，配合工程项目的管理。5 管理流程（见附录A）6 管理内容与要求6.1 项目负责人对拟建工程项目的开工条件进行落实，工程项目开工必须具备的条件：a）工程项目管理机构已经批准设立、职责分工已经明确、项目管理人员已经到位、安全质量管理体系及制度健全、能够保证工程建设正常运行。b）设计、监理5、工程总承包、施工等承建单位已经确定，人员已经到位。c）按照审批权限，工程项目初步设计文件已经审查、批复；建设项目安全设施设计已经政府安全生产监督管理部门审查、批准。施工图设计图纸交付进度满足连续施工需要。d）工程项目已列入股份公司年度投资计划。e）工程建设总体部署编制完成并通过审查批准。f）已按要求办理建设项目工程质量监督注册。g）建设项目主要设备、材料计划交付进度能够满足连续施工需要。h）施工人员、施工机具能满足连续施工需要。j）建设项目的征地、拆迁、“四通一平”（即供电、供水、道路、通讯和场地平整）工作已经完成，施工临时设施能够满足施工需要，生活保障设施安排就绪。k）工程安全、环保、质量6、保证措施已经落实。6.2 开工报告审批与管理6.2.1 工程项目主要生产装置（或主体工程）具备开工条件后，应办理项目开工报告审批。确需先于主要生产装置（或主体工程）开工的公用工程、辅助设施的单项（位）工程开工报告，由石化公司主管领导审批。6.2.2 对总投资1亿元及以上工程项目开工报告审批程序：a）按照工程项目开工必须具备的条件进行预审查。对符合开工条件的项目，向炼油与化工分公司报开工建设请示，附中国石油炼油化工建设项目开工报告申报表（见附表）。b）炼油与化工分公司对上报的工程项目开工条件进行审查，对符合开工条件的工程项目办理开工批复文件。6.2.3 总投资1亿元以下工程项目开工报告由公司主管7、领导审批。6.2.4 未办理开工报告审批手续的建设项目，不允许开工建设。对擅自开工建设的，给予通报批评；造成损失的，追究相关人员责任。6.3 甲供材料的申报管理6.3.1工程项目管理部负责的新建、改建、扩建及其他项目，甲供物资计划按以下要求报物资采购部；分厂物资管理部门建立项目设备、材料跟踪台账，并及时反馈相应信息。6.3.2 对在施工单位尚未确定前，进行甲供物资采购的项目；工程项目管理部给属地单位发工作联络单（其中应注明主要材料订货的相关要求），由属地单位的物资管理部门按要求编制物资采购计划，经工程项目管理部的项目负责人审核确认后报物资采购部。6.3.3 在施工单位确定后，由施工单位负责编制8、材料申请计划，经监理、工程项目管理部项目负责人审核后报属地单位物资管理部门申购；如之前已按6.3.1申报计划或已订购，此时应据此计划进行修正和调整，以免造成积压或短缺。6.3.4对项目建设中出现的较大设计变更，需补充调整材料计划的；由施工单位编制物资申请计划，经监理、工程项目管理部审核确认后，报属地单位物资部门上传物资采购部。6.4 施工现场管理6.4.1 督促承包商在施工现场按照建设管理的要求设置“七牌一图”和相关警示标志。6.4.2 严格要求承包商按照工程监理审批的施工平面布置图及施工方案进行作业。6.4.3 督促承包商在作业现场设置必须的安全设施，配备相应的消防器材。6.4.4 组织和参9、加现场施工的协调会议，及时协调解决工程项目实施过程中存在的问题。6.4.5 在工程项目收尾阶段适时组织接收使用单位、工程监理和承包商的相关人员进行“三查四定”，编制三查四定问题汇总表；并督促工程监理和承包商按照三查四定问题汇总表的要求整改。6.4.6 在以下工作开始前，必须先组织接收使用单位、工程监理和承包商进行启动前安全评审（PSSR）验收；经检查确认无误后，进行以下工作。a) 工艺、动力管道的试压、吹扫、清洗、严密性试验；b）转动设备单机试车；c）电气、仪表调试。6.5 安全、文明施工管理6.5.1 督促工程监理和工程承包商建立健全HSE管理体系，保证人员和措施到位，监督体系有效运行；6.10、5.2 定期组织工程监理检查工程承包商的HSE体系运行和JHA的执行情况，并对查出的问题下发整改通知书，督促及时整改；6.5.3 不定期组织施工现场安全检查，及时纠正违章和消除不安全隐患，防止事故发生；6.5.4 对动土、动火、有限空间、临时用水用电、起重、高空等作业，必须先制定施工作业方案，进行风险识别并采取相应的安全保证措施；方案和措施报经工程监理和承包商主管人员检查确认后，办理相关作业票证方可作业。对放射性作业：应先进行作业单位和人员的资质审核、准入；作业前组织放射性作业许可证的审核会签，检查作业措施的落实情况；并按照公司的要求报安全质量环保处建档备案，具体执行放射性同位素和射线装置探伤11、作业管理规定。6.5.5 及时组织安全事件/事故的调查处理；6.5.6 督促做好施工现场文明施工管理，保持施工现场清洁整齐。6.6 施工质量控制6.6.1 严格按照国家法规、规范、标准和设计要求进行施工，保证施工质量；6.6.2 督促工程监理和工程承包商建立健全工程质量保证体系，监督体系有效运行；6.6.3 组织工程监理对承包商的工程质量保证体系运行情况和进场的各种材料、预制件、半成品及工程实体的质量状况进行检查；并对查出的问题下整改通知书，督促及时整改；6.6.4 督促承包商按照工程质量监督计划书的要求进行报验；6.6.5 参与关键质量控制点的验收，抽查其他质量控制点，并签署施工过程资料；612、.6.6 组织质量事件/事故的调查处理，并报工程质量监督站备案。 6.7 施工进度控制6.7.1 督促承包商按照合同约定的工期目标编制施工进度计划，制定保障措施；工程监理审核批准后执行。6.7.2 督促承包商合理组织工程所需的人力、物力及其他资源，确保阶段性目标和总目标的实现；6.7.3 组织工程监理检查考核工程进度执行情况，对达不到进度目标的情况及时督促承包商采取必要的补救措施；6.7.4 对工程承包商提出的变更进行确认，并按合同约定处理；6.8 工程进度款审批与投资控制6.8.1 工程承包商按合同约定的时间，提交预付款、进度款拨付表和已完成工程量清单，报工程监理审核；工程监理应根据工程实际13、进展，核实现场实物量，核定当期应实际拨付的款项，并审签工程款支付证书。6.8.2每月底工程项目管理部根据施工单位按月提供的工程进度报表编制工程进度确认单， 工程进度确认单经工程项目甲方代表及工程项目管理部负责人审核确认，工程造价管理部对相关价格和费用审核确认后，财务处按合同抵扣相关款项后付款。财务处根据工程部提供的工程进度确认单预估在建工程成本和负债。6.8.3 组织工工程监理及工程承包商共同确定现场发生的工程经济签证。具体执行公司工程造价管理规定和施工图设计管理程序。6.9 工程项目属地管理单位负责以下工作：6.9.1 保证扩建、改建项目施工现场应具备必要的施工条件；6.9.2 按公司规定完14、成承包商进场施工人员的安全教育；6.9.3 审批承包商的风险作业计划书（CASE）、（JHA）；6.9.4 配合工程项目管理部做好施工与日常生产之间的协调工作；6.9.5 配合施工临时用水、用电等措施的审批和管理；6.9.6 负责权限内施工作业票证的审批；6.9.7 配合进行施工现场安全管理；6.9.8 对在施工过程中发现的问题应及时通知工程项目管理部的有关人员，以便及时处理；6.10 中间交接完成后，由生产运行处组织项目的启动前安全评估及联动试生产。7 相关记录及保存期7.1 中国石油炼油化工建设项目开工报告申报表(工程项目管理部设置并保存，期限为3年)7.2安全、质量事故/事件记录(工程项15、目管理部设置并保存，期限为2年)7.3 QHSE检查汇总表(工程项目管理部设置并保存，期限为1年)8 检查与考核8.1 由工程项目管理部对本标准的执行情况进行检查,检查表见附录F。8.2 考核具体执行xx石化公司专业管理考核实施细则。附录A管理流程（图） 附表B 中国石油炼油化工建设项目开工报告申报表序号工程名称1主要建设内容2可行性研究报告批复情况批复文号及时间批复估算总投资(万元)3初步设计批复情况批复文号及时间批复概算总投资(万元)4安全设施设计批复情况批复文号及时间5投资计划下达年度投资计划时间下达年度投资计划文号下达年度计划投资(万元)6计划建设工期年 月 日开工； 年 月 日中交；16、 年 月 日投产（投用）7项目管理机构组建情况及批准文号8监理单位落实情况及批准文号9工程总承包单位落实情况及批准文号10设计单位落实情况及批准文号11施工单位落实情况及批准文号12工程质量监督注册手续办理情况13工程建设总体部署编制及审批情况编制完成时间批准时间及文号14施工图交付计划，是否满足工程连续施工需要15主要设备、材料交付计划是否满足工程连续施工需要16施工人员、施工机具是否满足工程连续施工需要17施工前期准备情况（包括征地、拆迁、“四通一平”等）18工程安全、环保、质量保证措施是否落实19建设项目是否具备开工条件注：“主要建设内容”填写主要生产装置（或主体工程）名称及规模。附录C17、监理单位开工/复工检查表 检查时间：监理单位名称工程名称总体状况很好 较好 基本可以接受 较差 很差检查项目检查的主要内容检 查 记 录备 注人员配备1.人员是否持有与所任岗位的资格证书。2.人员是否与合同约定相符。3.人员变更是否经过业主批准。4. 人员到位率。体系建立是否建立符合业主要求的针对本工程的项目监理QHSE体系。监理规划及实施细则1.是否根据监理规范要求编制针对本项目的监理规划及细则。2.监理规划及细则是否按照程序进行审批。3.是否编制HSE风险控制计划书（CASE）。4.是否编制HSE专项监理实施细则。监理设施是否按照监理合同的约定配置常规检测设备和工具。监理部总监确认意见工程18、管理部确认意见附录D施工单位开工/复工检查表检查日期：施工单位名称工程名称总体状况 很好 较好 基本可以接受 较差 很差检查项目检查的主要内容检 查 记 录备 注人员配备1.人员是否持有与所认岗位的资格证书。2.人员是否与合同约定相符。3.人员变更是否经过业主批准。4. 人员是否已通过业主组织的入场HSE培训。5.人员到位率。体系建立是否建立符合业主要求的针对本工程的项目监理QHSE体系。施工组织设计、施工方案、JHA、CASE是否已完成审批工机具进场工机具是否报验分包情况是否存在分包情况。总包单位确认意见监理单位确认意见工程项目管理部确认意见备注:业主各部门确认前,应审查监理签字的“工程开工/复工报审表”（A1）。附录EQHSE检查汇总表检查区域检查日期检查组成员序号存在问题责任单位责任人要求采取的措施拟完成时间检查确认人实际完成时间