1、工具公司生产现场、员工设备与产品管理制度汇编 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一篇 指令性计划的执行程序第一章 生产计划分类 007 第二章 生产计划工作规程 008 第三章 生产计划管理规程 010 第四章 000 第五章 000 第六章 000 第七章 000 第二篇 生产现场管理制度第一章 部门厂长生产现场责任 013 第二章 分厂各车间主任岗位责任 015 第三章 工艺工程师岗位责任 017 第四章 统计核算员岗位责任 018 第五章 分配员岗位责任 019 第六章 夜班厂长现场管理 020第七章 2、工艺技术规程现场管理 023第八章 岗位安全技术操作管理 025 第九章 生产现场操作事故管理 027 第十章 生产现场记录报表管理 030第十一章 现场安全生产环境管理 031第三篇 员工岗位及培训制度第一章 公司员工守则 045 第二章 安全生产培训教育与安全活动管理制度 047第三章 安全生产教育培训制度 053 第四章 000 第五章 000 第六章 000 第七章 000 第八章 000 第四篇 生产设备维护及保养制度第一章 总则 056 第二章 生产设备的使用规定 056 第三章 设备维护保养规定 057 第四章 设备保养管理制度 059 第五章 设备润滑管理标准 061 第六章 3、设备防腐管理标准 065 第七章 设备密封管理标准 067 第八章 设备统计工作管理标准 069 第九章 设备检修管理制度 071第五篇 产品、在产品及不合格品的管理制度第一章 目的 109第二章 范围 109 第三章 术语和定义 109 第四章 职责 109 第五章 工作流程和内容 110 第六章 不合格品控制程序 113 第七章 000 第八章 000 第六篇 备品、备件的管理制度第一章 分级管理 124 第二章 定额管理 124 第三章 计划管理 126 第四章 采购管理 129 第五章 入库管理 130 第六章 信息管理 133 第七章 监督管理 134第八章 刀具工具管理原则 1374、第九章 机修工具使用年限 139第十章 废旧备品备件、设备、设施管理 142第十一章 安全库存的原则 147 第七篇 产品合格率目标管理制度第一章 合格率目标管理 149 第二章 考核办法 000 第三章 000 第四章 000 第五章 000 第六章 000 第七章 000 第八章 000 第八篇 生产人员及管理人员交接班制度第一章 管理人员交接班管理制度 153 第二章 员工交接班制度 157 第三章 000 第四章 000 第五章 000 第六章 000 第七章 000 第八章 000 第九篇 生产费用额定管理制度第一章 总 则 159 第二章 生产费用使用计划 160 第三章 安全生产5、费用管理 160 第四章 生产费用管理图表 162第五章 附则 163 第六章 000 第七章 000 第八章 000 第十篇 新产品及样品调试制度第一章 新产品鉴定大纲 164 第二章 生产性技术更新改造工程管理制度 166 第三章 生产技改工程管理应遵循的原则 167 第四章 组织体系和责权划分 168 第五章 生产技改工程分类 169 第六章 技改项目计划的申报与审批 170 第七章 技改项目可行性研究报告和预算编制 171 第八章 项目的实施与管理 173 第九章 工程物资管理 174第十章 资金管理 175第十一章 竣工验收 176第十二章 检查与考核 177第十三章 附表（实用表）6、 178第十一篇 废旧物资的管理第一章 废旧物资管理规定 203 第二章 范围与分类 203第三章 管理与使用 191 第四章 职责权限 193 第五章 废旧物资管理流程 194 第六章 废旧物资管理内容 196 第七章 附表 198 第八章 000 第十二篇 执行生产工艺流程的管理制度第一章 工艺技术管理 202 第二章 组织体系和责权划分 202 第三章 工艺技术管理 204 第四章 工艺控制管理 205 第五章 交接班管理 206 第六章 工艺安全管理 207 第七章 工艺培训管理 209 第八章 岗位记录管理 210第九章 附表 211 第十三篇 技改、创新及合理化建议的奖励制度第一章7、 合理化建议管理制度 214 第二章 管理职责 217 第三章 合理化建议执行办法 219 第四章 合理化建议实施与效果评估的管理 221 第五章 考核和授奖 222 第六章 附表 224 第七章 000 第八章 000 第一篇 指令性计划的执行程序第一章 生产计划分类根据我公司产业特点和生产组织模式，当前的生产计划分为以下几类，并各具特点：1、 按照计划来源分类：分为国内生产计划和国外生产计划。2、 按照业务关系分类：分为配套计划、协作计划、订单计划；协作计划，是在先期材料投入的基础上，限于设备资源配置条件，而分工协作的生产作业，影响企业内部生产的正常运转，应排在最优先的位置；订单计划，涉及8、自主品牌产品的发展，是企业优先发展的产业，涉及订单计划的生产组织，应该纳入重点调度；配套计划，是企业当前谋取利润，为主导产业造血、输血的项目，应基于产能条件，谋取利益最大化原则，协调处理业务关系，对计划进行平衡。3、 按照组织方式分类：按项目模式组织的项目进度计划、按任务模式组织的生产作业计划。项目进度计划，突出进度控制，确保时间节点；生产作业计划，要求保质、保量，按时完成任务。4、 按照计划性质分类：分为指导性计划、指令性计划。指导性计划，突出组织策划，用以平衡产能、指导调度生产要素；指令性计划，突出严肃性，是按时足额完成任务的强制性指令，是考核依据。第二章 生产计划工作规程1、生产计划工作9、规程：（1）各分厂每月22日前，编制完成分厂月度生产计划，经部门厂长审核、总经理批准，传递到总公司生产部，公司生产部根据配套、协作关系，利用23日、24日两天，沟通、协调业务单位，平衡产能、原材料供应等生产要素，对生产计划进行论证、会签，必要时，由计划提出部门进一步修订月度生产计划，于每月的25日，对经各分厂审核、批准、会签后月度生产计划进行汇总，报总经理批准，下发各事业部执行。（月度生产计划表见附件1）月度生产计划，是总公司及各分厂的指导性计划，供各分厂协调、组织设备、人力、材料、辅料等生产要素，为全面完成生产作业计划创造条件。（2）由于每月10日，各事业部需要提报下月材料需采购计划，存在配10、套业务的事业部，需要在8日前，向上序提报下月预计计划，供上序事业部核算材料计划。该计划不作为生产计划执行。（3）为了有效控制在制品、产成品数量，避免积压，减少资金占用，按照长计划、短安排的组织原则，我公司进一步实行月计划、周调度的细化管理，要求各事业部自每月26日始，每7个工作日为一周，于每月的25日，编制月度第一周（头7天）的生产受控计划，在第一周的最后一天，编制第二周的受控计划，依此类推。发电子邮件报生产部备案，事业部内部考核。（4）根据计划进展情况，发现计划实际完成情况与月度计划有较大出入时，事业部于每月的8日前，提出调整月度计划的申请，并编制月度调整计划，报总公司生产部。经总经理批准后11、，下发月度调整计划，作为月度受控计划，供生产单位执行。2、协作业务关系的生产计划，因为存在上下序互为条件的制约关系，周、月生产受控计划是相互的，事业部下达月度生产计划，指导平衡生产要素，并按时下达周、月受控计划，作为日常生产组织、高度的依据。3、配套业务关系的生产计划，上序事业部生产计划完成情况、进度情况，直接影响下序事业部的生产组织，不能简单以月度计划来指导生产，下序事业部必须编制下达周受控计划，作为日常生产组织、调度依据。事业部间配套、协作的周计划，执行公司考核。4、订单计划流程：（1）订单计划存在多样化、随时性、即时化的特点，接单部门接到订单后，交付总公司生产部，经与有关部门沟通、协调后12、，确定最终接单状态，编制受控订单，经总经理批准后执行。（2）执行部门要及时响应，根据订单编制进度计划，报总公司生产部，与订单下达部门、配套及协作部门会签、确认后执行。（3）订单接收、下达部门必须安排专人跟单，随时把握进度，对投入进度、工序进度、出产进度差距进行调控、反馈。（4）比如，国际贸易部接到的外贸订单，通过总公司生产部沟通、协调，确认最终状态后，下达受控订单，研究院根据订单后，编制进度计划，传递到总公司生产部，经与国际贸易部、配套及协作部门会签、确认后，报总经理批准，下发受控计划。国际贸易部跟单员必须跟单到底，每天落实进度，调控进度差距。（5）新产品、样品订单计划，须在接到订单意向后，报13、综合技术部，招集有关技术、研发、生产、财务部门一起进行可行性论证，报总经理批准后接单立项，纳入项目计划管理。5、事业部内部生产计划，按照可操作、能受控的原则，事业部合理分配、调度生产资源，严格进度控制，确保生产经营目标的完成。第三章 生产计划管理规程1、生产计划，既要体现产量指标，也要体现产值指标。2、提报生产计划的同时，要体现需求计划或销售计划，以平衡产销，减少资金占用和不必要的库存。3、各事业部总经理签批的月度生产计划必须于22日前提报总公司生产部。4、公司生产部必须于每月23日、24日协调、落实各事业部生产要素条件，完成月度计划的会签确认，汇总成公司月度生产计划，报总经理批准。5、总经理14、批复的公司月度生产计划，生产部必须于每月25日下发各事业部（附电子版，发各事业部总经理、生产经理邮箱）。6、各事业部，自每月26日始，每7个工作日为一周，于每月的25日，编制月度第一周（头7天）的生产受控计划，在第一周的最后一天，编制第二周的受控计划，依此类推，发邮件报生产部备案。存在配套、协作业务关系的事业部，给对口事业部编制下发周计划的同时，抄送1份。7、各事业部生产经理负责日常生产组织、调度，以及配套、协作部门间的协调，协调受阻时，向总公司生产部提交协调申请。8、总公司生产部根据事业部间的受控计划，进行计划协调、考核。考核结果，作为生产计划日常考核，纳入日常激励。各事业部内部作业执行的周15、计划，各事业部内部考核。9、需要对月度计划进行调整的，必须于每月8日下班前，向总公司生产部提交调整申请及调整后的月度计划，总公司生产部组织相关部门会签、确认后，报总经理批准，汇总公司月度受控计划，下发各事业部执行，未提出调整申请的，月初制定的月度计划，上升为受控计划（附电子版，发各事业部总经理、生产经理邮箱）。10、各事业部生产日报表，每天抄送1份，发生产部邮箱。多配置的产品，按照基本配置统计数据。11、公司月度受控计划，是各事业部生产计划完成情况月度考核的依据。每月28日前，生产部核实各分厂月度受控计划完成情况，计算各分厂计划产值完成比例、内部配套及协作件计划产值完成比例。12、计划、报表的16、上报、下发要求及时准确，纳入生产管理日常考核，对各事业部总经理、公司生产部总经理进行激励。13、有考核激励，就有生产损失。本着过程调控，避免损失的原则，部门间协调必须积极主动，消除“等”、“靠”的思想和作风。14、日常考核、激励结果，在每周五的总经理生产调度会上通报。15、订单计划，各分厂、部门内部执行的，按照事业部、分厂生产组织流程控制，订单及完成情况，在日报中体现。属于其他部门完成的订单，常规产品，经会签、总经理签批后，下达执行部门，报生产部备案；属于开发或试制样品订单，须经由综合技术部，由相关部门做可行性分析，报总经理批准后立项实施，按照项目计划考核，不纳入生产考核。16、订单计划执行部17、门，接到订单后2日内编制完成进度计划，经会签后实施，纳入生产考核。17、生产系统的沟通、议事，以日常沟通为主，必要时招集专题会。生产月度例会，与设备安全例会合并，于每月的29日晚上召开，遇有厂休、或会议冲突，临时调整。四、生产计划管理考核细则1、计划、报表的编制、上报、下发不及时，每迟一天，对责任人负激励50元。2、对配套、协作业务信息不及时了解沟通，未在有效生产周期内调度，或调度受阻也未向总公司生产部提出协调申请的，一经核实，视影响程度，对责任人负激励30100元。3、配套、协作业务部门不能在受控范围内完成配套、协作业务时，应及时与对口部门沟通、协调，调整计划。对不沟通、不协调的不负责任行为18、，一以核实，对其责任人每次负激励30100元。4、承担公司内配套、协作任务的部门，应以首先完成内部生产计划为前提组织生产，对口业务部门单方面提出协调申请的，每次对责任部门生产负责人负激励50100元。双方共同提出协调申请的，核实责任部门责任权重，对生产负责人负激励2050元。5、订单计划，必须按时达成进度要求。接单部门跟单员未及时、准确掌握进度，反馈进度差距，贻误有效生产周期的协调，对跟单员负激励50100元，接单部门负责人负激励2050元，责任部门负责人负激励3050元，生产负责人负激励50100元。6、依据各事业部月度受控计划完成情况，计算各事业部产值完成比例、内部配套及协作件完成比例。内19、部配套及协作件完成百分比，为事业部生产计划完成情况、经营指标完成情况考核的加权系数。比如，车身事业部月度销售计划完成80%，但由于内部配套计划仅完成产值的90%，那么，考核的月度销售指标完成情况为80%90%=72%。模具事业部月度受控计划完成产值的90%，内部协作计划也仅完成90%，那么，生产计划完成情况考核结果为90%（1+90%）/2=85.5%。与公司对事业部、事业部内部的绩效考核挂钩。7、根据需求计划、生产计划和期初库存，财务部负责计算各事业部当月库存增加或减少情况，库存增加超过10%，造成资金占用，每增加1%，扣减事业部综合考评分1分。第二篇 生产现场管理制度第一章 部门厂长生产现20、场责任第1条 工作内容一.在部门总经理的领导指引下，负责编写本厂生产系统年度生产方针目标计划书，负责编写月生产计划书，经部门总经理生产办公会议研究确定并组织落实检查和考核。二.负责编写月生产总结报告，总结存在的问题，提出解决办法，并上报部门总经理，经部门总经理办公会议确定实施计划。三.负责主持厂生产碰头会，周生产调度例会，通报生产实际情况，即时协调解决生产调度会上反映的各种问题。四.协助部门总经理主持月生产调度例会，负责向调度会作关于上月生产总结报告，负责下达次月生产计划书。五.全面主持本厂生产及安全工作，负责生产管理制度的编写与修订，负责部室人员的选拔、培养与考评；负责日常生产管理和协调；负21、责日常工艺技术管理；负责生产系统的安全生产；负责生产系统的成本管理，产品质量、产量、消耗定额的管理与考核。第二条 工作职权一.对本部门员工有任免建议权。二.对本部门员工有工作岗位调整权。三.对本部门规章制度有制定修改权。四.对本部门员工工作业绩有考核权。五.对生产系统员工的突出贡献和工作失职、失误有奖罚建议权，奖罚办法以员工奖罚制度规定为准。六.对生产系统的产品产量、质量、成本、过程控制有考核权。七.对生产系统的重大技术问题有建议改造权。八.对日常生产管理有调度指令权。第三条 工作职责一.对生产任务的完成负责。二.对生产系统的考核结果负责 。三.对生产系统的重大技术问题负责。四.对生产系统的安22、全生产负责。五.对生产过程的调度协调结果负责。六.对本部门的内部管理负责。七.对本部门的考核结果负责。第二章 分厂各车间主任岗位责任第一条 工作内容一. 在部门总经理和生产厂长的领导下，全面主持协调调度工作二. 协助生产厂长主持每天及每周的生产调度会，负责通报生产产量、质量、工艺指标完成情况，通报生产系统存在问题，提出解决法及实施意见三. 负责厂内部的日常事务管理。四. 负责生产系统员工的培训管理。五. 组织各大轮班开展生产竞赛，保证生产计划任务的完成。六. 组织各大轮班，开展文明、安全生产竞赛，保证系统生产安全运行。七. 负责生产系统的日常调度及工作协调。八. 轮班生产的督导考核。九. 负责23、生产对外的日常事务。十. 负责厂部门工作作风及精神面貌建设工作。十一.负责完成上级下达的其它工作任务。第二条 工作职权一.对部门规章制度有建议修改权。二.对生产系统的重大管理问题有建议改造权。三.对生产系统的人力、物力有协调调度权四.对生产系统的日常管理有调度指令权五.对生产系统员工的突出贡献和工作失职有奖罚建议权六.对各大轮班有轮班奖金分配权七.对上级指令，厂控工艺指标有督导执行权八.对生产系统员工培训有督导、检查、考核权。第三条 工作职责一.对分管的业务工作负责。二.对生产任务的完成负责三.对部门员工的考核结果负责。四.对生产过程的调度协调结果负责。五.对生产系统的生产考核结果负责六.对生24、产系统安全运行负责第三章 工艺工程师岗位责任一.负责产品工艺技术规程的编制，修改和督导执行，负责岗位操作法的审核、制定和督导执行。二.负责工艺技术资料的收集、整理和建档。三.负责同行业间的工艺技术交流。四.负责厂控工艺指标的下达、修改和维护。五.负责生产工艺方案的审核与审定。六.负责产品的消耗定额、能耗定额计划的编制、审核和审定。七.负责生产操作中重大和一般工艺事故的日常管理。八.协助有关部门做好职工的技术培训工作。九.负责合理化建议的征集审核工作。 十.对生产过程中出现的工艺技术问题，负责分析并提出解决方案。十一.负责完成领导交办的其它任务。第四章 统计核算员岗位责任一、 负责生产系统产量、25、质量、消耗的报表统计报送，台帐记录。二、 负责生产日报表、周报表、月报表、年报表的填写。三、 负责生产系统的产品成本核算，及工资成本核算。四、 负责办公用品、劳保用品的计划报领及发放。五、 负责生产文件的收发工作。六、 负责部室人员考勤、假别统计上报。七、 负责部室的后勤工作。八、 负责完成领导安排的其它工作。第五章 分配员岗位责任一、分配员是负责全厂生产一线指挥和分配工作，分配员岗位的责任极其重大，本岗位的主要任务是组织好进厂的全部物料及组织好全厂的开、停车；平衡好全厂的水、电、气；协调好下属各车间工段的操作人员，在安全、稳定的前提下，通过各序的生产设备生产出符合要求的合格的待加工产品。二、26、分配员接受生产厂长、车间主任的领导，当班期间负责对外的一切联系，重大事情必须及时向部门总经理、厂长或车间主任及时汇报，如情况紧急可先处理再汇报。在岗期间必须经常与下属各工段进行联系以保证生产的正常运行。三、分配员当班期间必须认真执行岗位责任制及公司制订的各项规章制度，尊纪守岗，实现优质、高产、低耗安全生产。四、对于上级指示、批示如属违反生产规程或可能造成重大事故的，可拒绝执行并提出异议以至于越级汇报，避免事故的发生。五、紧急情况下，有权进行紧急停电或停车。六、在搞好稳定生产的前提下，分配员可以向部门领导以至第二工具系统领导提出有利于生产的合理化建议。七、有权禁止闲杂人员及外来人员进入本厂或岗位27、，有权询问进入本厂的外来人员，便于了解情况。八、认真、及时、正确地填写调度日志和记录报表并要做到干净、美观、整洁，字体仿宋化。第六章 夜班厂长现场管理夜班厂长是全公司的生产指挥中心，夜班厂长执行生产厂长、生产主任、生产分配员的指示，具体负责全厂生产调度工作，掌握夜班时间进厂所有物料和出厂产品的平衡，安排生产进度，组织排除生产故障，解决生产薄弱环节和关健的生产问题，保证按期完成夜班的生产作业计划。一、夜班厂长工作制度1）夜班厂长必须精通各序岗位的工艺流程及加工顺序，在当班期间对车间各岗位操作工实行生产范围内的工作指导，全厂生产人员必须服从夜班厂长的作业指挥。2）夜班厂长必须了解公司制订的本月生产28、作业计划及营销情况，及时掌握全系统工艺指标，消耗指标执行情况，按班、日、月、年全面完成公司下达的各项生产任务。3）夜班厂长必须按照生产作业计划，设备检修计划，结合生产实际合理地安排夜班生产负荷，掌握工艺指标执行情况和主要设备使用情况或检修进度。4）生产过程中出现矛盾，要从全局出发加以解决，与生产有关的部门、工序之间有争议时，夜班厂长要从生产大局出发作出裁决。5）生产过程中发生事故时，夜班厂长必须头脑冷静，积极采取措施，组织有关单位进行处理，排除故障，消除隐患，减少事故损失，尽力控制事故的扩大化。并且及时汇报生产部领导以及公司领导并组织事故分析会，查明原因。6）夜班厂长在安排工作时，凡涉及到的部29、门应积极协助，不得借故推诿，确有困难的应与夜班厂长协商解决，如意见不一，按厂长决定执行，在紧急情况下，夜班厂长有权调动厂内一切人力、物力、车辆等。7）夜班厂长要按公司规定的汇报制度，认真汇报，把上级机关指示、相关部门的协调及时无误地汇报第二工具有关领导。对于公司下达的各项指示要及时、准确地传达给各序所有生产操作人员。8）夜班厂长必须认真贯彻公司各项规章制度，执行领导指令及调度会决定。二、夜班厂长联系汇报制度1、夜班厂长、原辅材料值班人员在交班前半小时、接班后半小时内向厂长如实汇报生产运行情况：设备开停、检修、运行、备用情况。主要工艺指标执行情况。原材料到位、消耗、库存情况。产品半成品产量、质量30、情况。水、电、气、化学物料供应和使用情况。2、夜班各生产工序，岗位必须以夜班厂长为中心，生产中出现异常现象要及时联系夜班厂长，由夜班厂长记录备案，以便考核。3、夜班生产过程中如遇工艺或设备故障，当班人员短时间内能恢复正常的，操作工应及时报告序长和夜班厂长，夜班厂长作好记录并落实。夜班生产过程中如遇工艺、设备、仪表、电气故障，当班人员又不能及时处理的，操作工必须及时汇报序长和夜班厂长，再由序长联系部门相关领导到现场。夜班厂长联系相关人员到现场，确保在最短时间内恢复正常，若不按要求联系或工作拖拉不到现场造成影响的按事故论处。4夜班生产设备出现故障，需停机才能处理的，由序长书面报夜班厂长，夜班厂长请31、示生产厂长后下达停机指令，车间要记录好临时停机检修台帐（紧急和特殊情况除外）。 夜班工作联系方面，各工序凡需其它工序协调解决的生产、应以联系单的形式传递相关内容，注明完成时间和要求，联系单一式叁份，本工序、协调工序、夜班厂长各一份，由当班夜班厂长签名发往生产工序，生产工序序长依联系单要求监督相关单位落实，若有特殊原因，应拿出反馈意见，否则按未落实处理。5为确保安全生产，下列情况未经夜班厂长同意不得私自进行作业。1）、没有检修交付使用的设备，或带故障的设备。2）、桥式吊车有带故障的。3）、厂控工艺指标的大幅度调整或改变。4）、供电回路确认不了安全的。5）、机床安全防护措施不到位的。7、夜班厂长在32、当班期间可以直接向操作工询问生产情况，检查职工工作状况，岗位人员必须按要求如实汇报夜班厂长。8、夜班生产过程中遇工艺设备问题，在厂长确认的情况下夜班厂长有权临时改变部分工艺，以解决问题。此时，各工序、岗位必须配合，由夜班厂长备案，以便考核。9、夜班各工序生产过程中发生重大问题时，必须立即向夜班厂长汇报，及时组织处理、防止影响生产的正常进行、夜班厂长得到事故情况汇报后、立即查明情况，并向有关职能部室、第二工具系统领导汇报。10、夜班生产过程中发生重大问题及人员伤亡事故时，夜班厂长必须及时向生产厂长、第二工具总经理汇报。第七章 工艺技术规程现场管理一. 工艺技术规程是产品生产工艺过程的具体规定和说33、明，是产品 生产过程的法规，是制定生产过程及其一系列技术文件和管理制度的依据。二. 工艺技术规程的编写，须保证产品生产符合技术条件，保证 安全生产，保证先进的技术经济指标，产品符合质量标准。 三. 工艺技术规程的内容：1、 产品加工工艺及规范说明。2、 原料使用规格要求。3、 生产加工工序过程。4、 技术操作检测范围及条件。5、 安全生产的基本原则。6、 生产过程中对产品质量的控制。7、 制定产品合格率百分比消耗定额。8、 生产现场环境治理。10、生产工艺流程图及主要设备分布图。11、按工艺流程制定生产设备顺序一览表。12、员工安全操作技术一览表。13、生产工艺技术指标一览表。四. 工艺技术规34、程的编制与修订由生产技术部门组织有关车间、部门 共同进行，经总工审阅、第二工具部门办公会议批准后执行，并报上级部门备案。由第二工具生产技术部门负责解释。 五. 工艺技术规程在执行过程中，如发现有不合理之处，应及时按程 序进行修改，在未修改前必须按原规程执行。 六. 工艺技术规程批准之后，必须严格执行，任何人不得随意违反和 改动。七. 随着技术改造、生产技术水平的提高，工艺技术规程可在一定时 间后进行总结修订，以适应生产的需要。八. 生产技术部门应经常对职工进行“安技规程”教育，以保证“安 技规程”的执行。第八章 生产岗位安全技术操作管理岗位“安全技术操作规程”是岗位操作工人在生产过程的工作程序35、操作要求及操作方法的具体规定。是工人在生产操作中必须遵守的基本法规。所有生产岗位必须制定“安全技术操作规程”，否则不得投入生产。一. 岗位“安全技术操作规程”的编制必须以技术规程为依据，根据 工艺规范、设备说明书及岗位的具体情况进行。其工艺指标、操作条件须与工艺规程符合。 二. 岗位“安全技术操作规程”的内容包括：1、岗位安全生产任务。2、设备所处工艺流程的顺序。3、设备主要设备构造。4、设备的正确操作方法。5、安全技术规程。6、岗位责任制。内容详见员工“安全技术操作规程”。三、 岗位“安全技术操作规程”由各厂技术员负责编写和修定，厂长车间主任负责审核，生产技术部门审定，第二工具工程师、总经36、理批准。四、 “安全技术操作规程”的修改与变更必须按第四条的程序，未经批准仍需按原操作法执行。工艺指标的修改按工艺指标管理制度执行。五、 岗位“安全技术操作规程”一经批准，必须严格遵照执行，任何人不得擅自违反，否则按有关制度追究责任。六、在不违反“安全技术操作规程”的前提下，各厂可根据生产实际情况制定有关临时规定，但必须上报第二工具事业部办公室备案。七、 根据岗位生产工艺、设备的技改情况，“安全技术操作规程”可在一定时间后按程序进行总结修订，以适应和满足生产的需要。八、“安全技术操作规程”应定期和不定期的组织职工学习，作为岗位技术教育的基本教材之一。 第九章 生产现场操作事故管理一.为严肃操作37、纪律，严格生产操作过程中操作事故的管理，使每个职工从操作事故中总结经验，吸取教训，以达到预防、减少和杜绝事故的发生，保证生产系统安全、稳定、低耗、高产的长周期运行，特制定本制度。二.工艺操作事故是指在正常生产过程中因违反工艺规程、岗位操作规程或操作不当、指挥失误等引起的对生产造成影响，对设备造成损坏，对物料造成损失，对人员造成伤亡、火灾等操作原因引起的事故。三.操作事故一般分重大事故、一般事故、微小事故三类。1.重大操作事故：凡具有下列情节之一者，即属于重大操作事故。1）.凡因操作事故造成生产的减产损失或直接损失价值在*元以上者（包含*元）。2）.凡因操作事故使正常的生产条件受到严重破坏，造成38、减产数量占日作业计划的*以上者（含*）。3）.虽不属于上述情节但性质恶劣，情节严重者，亦可列为重大事故。2.一般事故1）.凡因操作事故造成生产的减产或直接损失价值*元以下。 2）.凡因操作事故，使正常的生产条件受到破坏造成产品减产数量占日作业计划的*以上（含*），*以下者。3）.凡违章操作使工艺失常，生产效能低于规定指标达4 小时以上者。4）.虽不属于上述情节，但事故情节严重者。亦可列为一般事故。3. 微小事故，凡属下列情节之一者可列为微小事故1) 主要生产技术条件和工艺指标违反工艺技术规程、岗位操作法规定指标连续4小时以上者。2) 主要生产技术条件及工艺指标违反工艺规程、岗位操作法虽在4小时39、以内，但情节和后果严重者。3) 严重违反岗位操作法所规定的操作程序者。四. 操作事故损失价值的计算1.产品的直接损失价值产品损失量产品出厂价 2.中间产品的直接损失价值中间产品的损失量中间产品的计划成本3.产品的减产损失价值减产数量产品出厂价产品计划成本（或实际成本）4.因操作事故影响的物料的直接损失价值物料损失数量采购价5.因操作事故造成的停工时间应从事故发生时间算起，到生产恢复正常时为止。恢复后因能力下降而减产部分另算。6.因操作事故直接影响的产品（中间产品）只计算本车间（工序）的产品，对影响前后车间（工序）的产品数量不予计算。五.工艺事故的调查及处理1. 工艺操作事故的主管单位是生产部，40、生产部及各车间由工艺工程师或技术员负责工艺操作事故的管理、调查、建档上报等工作。2. 对事故的调查与处理应本着事故原因不查明不放过，事故责任者及其他职工没有受到教育不放过，没有预防措施不放过的“三不放过”原则。3. 对重大操作事故的处理要以第二工具总经理为主，生产部人员参加，并会同有关部门成立专门的事故调查小组，调查分析事故原因，采取紧急措施防止事故再发生，制定预防措施，提出处理意见及时上报。4. 对一般操作事故，应以事故所在分厂车间生产主任为主，生产部及有关单位参与组成调查小组进行事故调查处理。5. 微小事故由分厂车间处理。六. 工艺操作事故实行“工艺操作事故报告制”，事故按事故分类分 级管41、理。1. 重大操作事故：事故发生后要及时采取有效措施，防止事故再发生，同时立即报告第二工具事业部总经理，生产厂长。操作人员应妥善保护现场，不得有意破坏。重大事故填写事故报告书，一式三份，事故发生后七天内报生产部，并逐级上报。2. 一般工艺操作事故填写事故报告表，一式三分,三日内上报生产部。3. 重大事故内容提纲1) 单位名称2) 事故发生地点，时间及事故在场人3) 事故分厂车间负责人4) 事故造成的减产数量及损失价值5) 事故经过简述6) 事故原因7) 今后预防事故的措施8) 事故处理意见4. 每月填写“工艺操作事故月报表”报有关部门5. 对工艺操作事故隐瞒不报，弄虚作假或拖延上报，视情节给予42、经济处罚。第十章 生产现场记录报表管理原始记录报表是企业组织生产、科学管理、经济核算及数理统计和生产活动分析的重要基础依据，其管理对提高企业管理水平及企业素质具有重要意义。一. 原始记录报表应本着简明、实用、系统，能够全面反映生产活动过程的原则建立，并逐步完善。质检中心、各分厂车间生产岗位及原料成品检验的原始记录报表、台帐，由车间技术员设计，厂长、主任审核，生产部批准并登记，统一印发。质检中心、各分厂车间的统计报表、月报表由生产部统一设计印发。二. 原始记录报表要按规定及时、正确填写，数字真实，仿宋体；文字部分要字体工整，内容简明，要保持报表整洁。填写出现差错时，不得随意涂改，可在差错处划两道43、平行线段以示废除，然后在上面写上正确的数字并签字。三. 原始记录报表、台帐由各单位负责管理，通常应保存三年，过期报表的销毁应报归口主管副总同意。四. 归口部门应对记录报表定期展览、评比、奖优罚劣。 第十一章 现场安全生产环境管理总 则第一条 为了加强安全生产管理，防止和减少事故，保障人身和财产安全，促进企业经济发展。根据“中华人民共和国安全生产法”等相关的国家法律法规、方针、政策，以及“辽宁省安全生产条例”等地方相关的规定和标准，结合本创业实际，制定本安全生产制度汇编。第二条 本安全生产制度汇编，坚持“安全第一，预防为主”方针。内容包括安全生产责任制、安全生产管理制度及岗位安全操作规程。第三条44、 建立、健全安全生产责任制，安全生产管理制度和岗位安全操作规程，是法律对企业加强安全生产的基本要求，也是企业确保生产安全的保证，全体人员应将此提交到法律的高度来认识和执行。第四条 建立、健全安全生产责任制，安全生产管理制度各岗位安全操作规程，是强化企业安全生产主体责任的法定要求，而执行安全生产制度则是全体人员的法定义务，企业员工必须严肃对待、认真执行。第五条 本安全生产制度是安全生产管理系统中的重要组成部分，要求充分体现管理系统的集合性、相关性、目的性、整体性、层次性和适应性。要求企业全体人员全面地、系统地学习与执行。第六条 本安全生产制度坚持以人为本的原则，在安全生产管理中把人的因素放在首位45、，望企业全体人员主观能动地执行，认真做到不伤害自己，不伤害别人，也不被别人伤害。第七条 本安全生产制度，坚持以“预防为主”的原则。通过执行本安全生产制度，使企业在生产过程中人、机（物）、环的因素更符合安全生产的要求，以防止和最大限度地减少人员伤亡、职业病或设备、设施的损害，确保安全生产。第八条 本安全生产制度，是企业安全生产管理的长效机制的重大措施，企业全体人员必须在安全生产过程中时时刻刻认真。第九条 随着经济的发展，技术的进步，我们必须坚持安全生产管理动态相关论理的原则，不断完善、充实本制度，以适应生产安全生产发展的要求。第十条 本安全生产制度，是结合创业实际，吸取本创业安全生产管理经验和血46、的教训而制定的。“安全生产，人人有责”，企业全体人员必须牢固树立“安全第一”思想，加强法制观念，严格遵守劳动法律、执行安全生产制度，做到不违章指挥，违章作业，不断提高生产水平，为企业不断迈向本质安全型企业而努力。第十一条 本制度如与国家颁布的安全生产相关的规定，相抵触，则以国家和有关专业部门或上级单位的制度为准。第十二条 本安全生产制度，通过企业安全生产委员会批准并颁布执行。 第一节 基本通则安全生产职责中华人民共和国安全生产法明确规定，安全生产管理，必须坚持“安全第一，预防为主”的方针。生产经营单位必须遵守中华人民共和国安全生产法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理。建立、健全安47、全生产管理、责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。生产经营单位的主要负责人本单位的安全生产工作全面负责。对本单位的安全生产负全面责任；分管安全生产的负责人是安慰生产直接责任人，对安全生产负直接领导责任；其他负责人对各自分管业务范围内的安全生产负领导责任。必须强化生产经营单位安全生产主体地位，进一步明确安全生产责任，全面落实安全保障的各项法律、法规。根据上述国家、地方法律、法规的要求，并根据相关的标准，为确保企业安全生产，特制定本“安全生产职责”。企业作为安全生产的主体，不单企业本身应负安全生产的责任，而企业内部各级领导、管理人员及从业人员，应该层层承担责任，共同把企业的安全生产工作搞好，确48、保企业安全生产，促进企业的健康发展。一、各级领导和职能部门主要负责人共同应尽的安全生产职责1、贯彻执行国家及地方有关安全生产的法律、法规，以及上级部门相关的规定和任务。2、承担本职的安全生产责任，向上一级签订安全生产责任书，组织和指导本职范围内的人员，共同搞好安全生产工作。3、坚持“安全第一、预防为主”的方针，坚持把安全生产工作列入本职工作的范围，认真做到计划、布量、检查、总结、评比生产（业务）工作时，做到同时计划、布量、检查、总结、评比安全生产工作。4、在新建、扩建、改造项目中，坚持做到主体工程与安全生产设施工程、环境保护工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。5、确保安全生产投入达到国49、家和创业的标准，并确保投入的有效实施，并完成企业安全生产技术措施计划的各项任务。6、积极执行国家或创业的安全质量标准，并落实到本职范围的工作中去。7、积极配合安全生产监督管理部门及上级执法部门对本企业安全生产检查和执法，绝不允许阻挠和拒绝。8、积极参与安全生产教育和培训工作，坚持国家有关的持证上岗制度，并依法接受安全生产再教育。9、积极参加企业安全生产委员会会议，并认真执行其决议及工作安排。10、积极参加企业的安全生产检查与事故隐患整改工作，并做好租赁、承包、合作项目的安全生产管理工作。11、积极参与企业的事故应急救援预案的编制与演练；做好企业重大危险源的上报、监控和管理工作。12、认真学习安50、全生产知识、提高安全生产技能，在生产管理过程中做到不违章指挥，不违章作业。13、积极推广应用安全生产的新工艺、新技术、新设备和新材料、努力提高企业的安全生产技术水平。14、坚持以人为本的原则，努力改善劳动条件，降低劳动强度，关爱职工的生命，维护职工的合法权益。15、发生重大事故，应积极组织抢救，保护现场，及时、如实的上报。在事处理故时，坚持“四不放过”原则。（即未查明事故原因不放过，未采取防范措施不放过，当事人和群众未受到教育不放过，事故责任人不受到处分不放过）同时，认真执行事故责任追究制度。16、积极作好职业卫生工作，支持女工和未成年的劳动保护工作。17、有权拒绝上级不科学、不安全的生产指令51、，遇有严重的危及生命和国家财产安全时，各级领导和职工均有权停止操作并逐级报告。18、自觉遵守劳动纪律，企业的各项规章制度，特别应模范地执行本安全生产制度、为企业的安全生产作出应有的贡献。第二节 企业全体员工共同应尽的安全生产职责1.安全生产人人有责，企业全体员工都应各司其责遵守安全生产责任制，安全生产管理制度和岗位安全操作规程，确保企业安全生产。2.承担本职安全生产责任,，向主管理部门签订安全生产责任书。3.执行中华人民共和国安全生产法，维护从业人员的合法权益。员工签订劳动合同时，应签订载明有关企业保障从业人员劳动安全。防止职业危害，并对生产安全事故依法承担责任的合同；享受工伤社会保险及按职业52、卫生标准要求的健康保障，同时应该按规定领用劳动保护用品确保员工人身安全。4.企业全体员工,有权了解其场所和工作岗位存在的危险因素与防范措施及事故应急措施，有权对单位的安全生产提出建议,以完善企业安全生产管理。5.企业全体员工，有权对本单位安全生产工作中存在错误提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,从而帮助企业依法管理,防止企业蒙受更大的经济损失。6.全体员工在发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后,撤离作业场所，以防止企业发生人身伤亡事故。7.因生产安全事故受到损害时，企业员工依法享有工伤社会保险并获得赔偿的权利。向单位提出赔偿,其间须在企业内53、部得到正确解决，以维护企业依法行政的权利。8.企业全体员工，在作业(工作)过程中应严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理正确佩戴和使用劳动防护用品，防止企业发生生产安全事故。9.全体员工应当接收安全生产教育和培训，该持证上岗的则持证上岗。认真接受三级教育调岗教育。特种作业教育及日常教育，掌握本职工作必须的安全生产知识，提交安全生产机能、增强事故预防和应急处理能力，以全面提高企业安全生产的整体素质。10.全体人员在企业内，发现事故隐患或者其他不安全因素，应立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；按时报告的人员应及时予以处理,防止企业发生生产安全事故。11.牢固树立“安全第一54、,预防为主”的思想,努力学习安全生产的知识,提交“我要安全”的意识“我会安全”的学识。“我懂安全”的技能，积极参加企业各项安全生产大活动，共同建设企业的安全生产文化，共同创建安全文明企业。12.企业全体员工，应积极参加本单位安全生产检查和事故隐患整改工作，以不断改善工作条件和环境为安全生产提供有力的保障。13.企业全体员工，应当积极参加事故应急救援预案的演练活动，学习消防知识掌握扑救火灾抢救伤员和自身逃生的本领。14.企业全体员工,应严格遵守职工守则遵守厂规厂纪,遵守劳动纪律，遵守安全生产四十一条禁令。15.进入生产房内,禁止吸烟，吸烟只能在指定的吸烟空间,进入易燃易爆的场所不准带火柴、打火机55、，不准穿带铁钉的鞋，及推铁轮车。16.因公进入生产车间，不准乱动电气开关；不准身体接触任何旋转的设备和部件。不准擅自进入高、低压配电室、锅炉房、发电机房。空压机房污水处理车间、化验室、危险化学品含铁；也不准随意进入基建施工现场。17.全体员工，应注意厂内各种安全标记、警示牌，并不准随意移动和损坏。保持道路畅通。环境清洁卫生。18.全体员工，必须认真注意保护消防装量、防雷及防静电设施。登高作业，随时动火、随时用电要办理手续，要有安全措施和有人监护。19.开机动车包括小轿车、客车、货车、装载车及其他工程车辆入厂压的；时速不准超过每小时5公里。20.企业全体职工，要认真学习安全知识，遵守安全生产规章56、制度制度和岗位操作规程，贯彻“安全第一，预防为主”方针使安全生产实现全员、全方位、全天候全过程的管理，切实做到不伤害自己，不伤害别人，也不被别人伤害。 安全生产领导、专职管理及执行机构的安全生产职责第三节 企业法人代表或主要负责的安全生产职责一、建立、健全本单位安全生产责任制；二、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；三、保证本单位安全生产的有效实施；四、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；五、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；六、及时、如实报告生产安全事故；第四节企业安全生产委员会主任安全生产职责（一）主持安全生产委员会常务工作，协助总经理贯彻执行有关57、安全生产的法律、法规、和方针、政策。（二）协助总经理建立、健全安全生产责任制度安全生产管理制度、岗位安全操作规程；安全生产档案、安全生产教育与培训安全生产检查与整改及安全生产奖惩等管理制度。建立安全生产专职机构并按规定配足人员。（三）协助总经理组织制定安全生产目标计划和安全生产技术措施计划，并检查及督促落实。（四）掌握本企业的安全状况协助总经理制定事故应急救援预案，并指导实施。（五）履行现场安全生产检查职责，对为现场事故隐患提整改措施、检查、督促及指导全厂及各车间安全生产检查与事故隐患整改工作。（六）对本企业员工开展安全生产宣传教育和培训工作，督促企业执行特种行业持证上岗制度和员工上岗前及轮岗58、前的培训教育制度，并保证企业主要负责人及专职安全人员持证上岗。（七）协助总经理落实安全生产投入，并确保有效实施，使之满足企业符合安全生产要求。（八）协助总经理生产及安全工作做到“五同时”，项目建设做到“三同时”，事故处理做到“四不放过”，并执行重大危险源的管理制度。（九）协助总经理制定并实施安全生产奖惩制度。并对安全生产先进人员提出奖励方案，对违章操作、违章指挥几事故责任人提出处理意见。（十）本安全生产委员会至少每半年召开一次全体会议，如遇特殊情况，应召开专题会议。同时对企业安全生产专职管理部门进行全面负责，指导检查其工作。（十一）指导和督促企业按国家规定为从业人员购买工伤社会保险和发放劳动用59、品；同时指导、督促企业做好企业职工卫生工作。（十二）坚持及时，如实报告生产安全事故的法律法定，督促和落实企业各级安全生产负责人执行事故上报规定。 第五节 企业安全技术部责任制（一）贯彻执行国家、地方安监部门的安全生产方针、政策和法律法规和上级的指示，在本企业安全生产委员会的领导和指导下开展安全生产各项工作，指导本企业内部各部门开展安全管理工作。（二）组织制定或修订本企业的安全生产职责安全生产管理制度，安全技术操作规程，并督促检查执行情况。（三）组织编制本企业的安全技术措施计划，确保安全生产投入的有效措施。（四）协助总经理编制本企业的三级（厂级、车间、班级）三级年度安全生产目标计划，并督促、检查60、落实指标考核工作，进行汇总，总结并存档。（五）编制实施本企业的生产安全事故应急预案，并组织演练（包括对消防演练）。（六）组织开展安全生产教育、培训工作，督促、指导开展三级教育，上岗位前及调岗前的安全教育与培训，组织特种作业人员及员工的日常安全生产教育。督促、落实各级安全生产负责人及特种作业人员持证上岗。（七）组织、督促开展安全检查和事故隐患整改工作。（八）参加审查新建、改建、扩建工程与安全设施项目，确保做到同时设计、同时施工，同时投入生产和使用。（九）督促、落实本企业各级部门在生产管理时，与安全生产工作做到“五同时”，即在计划、布量、检查、总结、评比生产的时候，同时计划布量、检查、总结、评比61、安全工作。对安全生产先进部门和个人予以表扬奖励。（十）参与本企业的事故处理工作，做到“四不放过”即事故原因不查清不放过；事故责任人没有受到处理不放过；广大干部职工没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过。同时协助总经理执行事故责任追究制度，并做好生产安全事故的总结报告，进行上报和存档。（十一）按国家规定，认真做好本企业重大危险源的调查，登记，控制和受理，并落实安全警示标志，保证环境安全的工作。（十二）实行对本企业电气设备；锅炉压力容器；机械设备；消防；防雷、防静电设施、危险场所的安全监察与完善。（十三）负责本企业的安全生产档案建立与运行工作，在安全生产管理工作中，认真做好档案的存档和保管工作62、。（十四）建立本企业的工业卫生管理体系，督促职业卫生、工伤社会保险、劳动保护用品，女工及未成年工保护，以及职业病防范等工作。（十五）积极推广应用安全生产的新工艺、新技术、新设备、新材料。并根据经济发展即使进步，而适时修改安全生产管理制度。（十六）及时，如实向本企业总经理、安全生产委员会报告生产安全事故。第六节 义务消防（兼生产安全事故应急救援队）安全生产职责（一）在企业安全生产委员会领导下，企业安全技术部组织、指导下，开展安全生产应急救援工作。（二）积极参加安全身材感教育，认真掌握本厂生产条件和生产环境，特别要熟悉本企业的危险和有害因素及其应急处理措施。（三）积极参加生产安全事故应急救援的演练63、及培训。掌握应急救援的纪律、程序、方法及要领。每年至少消防及生产安全事故演练两次，每周检查、维修消防设施一次。（四）积极学习安全技术，熟悉机械设备、电气设备、锅炉受压、容器、消防、防雷、防静电设施以及易燃易爆有毒的危险化学品的性能、特征及其应急处理措施。（五）服从指挥调度，服从工作分配遵守纪律。在事故应急救援工作中注意自身安全，积极抢救伤员和财产，把事故的损失降到最低限度。（六）坚持以人为本的原则，认真学习现场救护送院途中救护的基本知识和方法，竭尽全力挽救伤员的生命。 第七节 注册安全主任安全生产责任制1、协助聘用单位贯彻执行有关安全生产的法律、法规和方针、政策。2、协助聘用单位建立健全安全生64、产责任制度、安全生产管理制度、安全生产工作档案、安全操作规程和安全生产检查表，拟定年度安全生产工作计划和安全技术措施计划，并检查和督促落实。3、掌握聘用单位安全生产状况，协助聘用单位制定生产事故应急预案并指导落实。4、履行现场安全生产检查职责，对检查发现的事故隐患，提出事故意见，并及时报告安全生产负责人，督促聘用单位落实整改。5、协助聘用单位对职工开展安全生产宣传教育和培训工作，督促聘用制单位执行特种作业人员持证上岗制度和员工上岗前及轮岗前培训教育制度。6、指导和督促生产经营单位按国家规定为从业人员发放劳动防护用品，并监督教育从业人员按规定使用。第八节 企业总经理安全生产职责（一）督促本企业职65、工贯彻党和国家的安全生产方针政策法律法规和上级指示，对本企业的安全生产劳动保护工作负面领导责任，是本企业安全生产的第一责任人。（二）根据国家和地方有关安全生产的法律、法规方针政策及标准，结合本企业的实际情况，建立健全本公司安全生产责任制，安全生产管理制度和岗位安全操作规程，建立健全安全生产和工业卫生管理机构，配备专职人员直接领导本企业的安全生产委员会开展工作。建立企业厂级、车间、班组三级安全管理条件。（三）保证本企业安全生产投入的有效实施，提供必要的资源（人力资源及物质资源），以确保作业场所、工作环境均满足国家劳动法、安全生产法对企业安全生产的要求。（四）组织本企业制定实施年度安全生产目标计划66、和年度安全技术措施计划，并实行三级管理企业、车间、班组，明确安全生产目标并做好考换工作。安全技术措施计划做好三落实、资金时限负责人。（五）在生产管理中做好安全生产管理，并做到“五同时”新建、扩建、改建项目建设做到“三同时”，事故处理做到“四不放过”。（六）组织制定、实施本企业大生产安全事故应急救援预案，并按国家规定调查、登记、控制和管理重大危险源。（七）企业内实行的各级承包以及与外单位的合作合同中，都必须有安全生产职责，安全管理要求和安全技术指标的条款，并认真考核落实。外单位在企业的合作项目，安全工作应统一，协调管理。（八）支持安全生产管理委员会落实安全生产管理的各项工作认真做好安全检查，事故67、隐患整改工作，及时消除企业的生产安全事故阴患。（九）做好安全生产宣传、教育、培训工作坚持持证上岗制度。开展安全生产、文明生产活动，建设企业安全生产文化，提高企业安全生产整体素质和安全生产管理水平。及时、如实报告生产安全事故。第九节 厂长（经理）安全生产职责（一）厂长（经理）对分厂的安全生产工作全面负责。（二）牢固树立“安全第一”的思想，严格执行企业（公司）有关安全生产的方针、规定和标准要求，并接受企业安全技术部的安全教育培训和考核。（三）建立并落实分厂安全生产责任制。（四）建立、健全分厂安全管理机构充配备专职安全技术管理人员（安全管理员）。定期听取分厂安全员工作汇报，决定分厂安全生产工作及安全68、奖惩办法。（五）主持召开分厂安全管理会议，研究解决生产中的安全问题。对本分厂无力解决的重大事故隐患，要及时向企业（总公司）安全生产委员会提出报告和建议。（六）审定分厂安全生产规划或年审计划确保分厂安全生产目标。签发分厂安全生产目标。签发分厂安全规章制度，岗位安全操作规程，传达并贯彻实施企业（总公司）有关部门的安全管理规定和任务。不断改善本单位的安全卫生状况和劳动者的作业条件。（七）坚持安全生产“五同时”原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、终结评比安全工作。（八）发生重大事故必须按有关规定及时如实上报。事故处理要坚持“四不放过”原则事故原因设有查清不放过事故责69、任者设有受到严肃处理不放过干部职工没有受到教育不放。防范措施没有落实不放过。（九）制定并实施分厂安全检查制度，及时指导检查本单位的事故隐患整改，不断改善生产环境和劳动条件。（十）开展本单位安全生产宣传教育和培训工作及安全生产奖惩工作。（十一）督促检查本单位的职业卫生劳动防护工作。（十二）每月向总经理及安全技术部报告安全生产几工业卫生工作情况。第十节 技术部经理（工程师）安全生产职责（一）在总经理的领导下对全企业的安全技术工作负责。（二）负责安全技术劳动保护项目的审批和技术措施项目的有关问题。（三）负责审核新工艺、新技术、新设备、新材料采用时安全技术劳动保措施。（四）领导有关部门开展劳动保护、环70、境保护、安全技术的研究工作，有计划解决劳动保护安全技术上的重大问题。（五）审核本企业的安全生产目标计划指导执行安全生产质量标准的实施与考核。（六）参加重大事故的调查及技术性问题的鉴定，并落实安全技术防范措施。第十节 第二事业部安全生产职责（一）协助本单位安全生产委员会、总经理的安全生产管理工作检查和督促各级管理人员和员工贯彻国家地方和上级有关安全生产劳动保护的法令、法律法规，以及本单位各级安全生产责任制安全管理制度。（二）带领全体员工对本单位安全生产进行民主管理组织职工对安全生产工作提出合理化建议。（三）组织和开展各种形式的竞赛把安全生产和劳动保护作为竞赛的重要内容。（四）协助总经理开展安全生71、产的宣传教育和培训工作帮助员工牢固树立“安全第一”的思想。表扬安全生产的好人好事。（五）贯彻劳动保护各项规定，参与本单位劳动鉴定和督促工作。（六）督促检查本单位的安全生产管理安全生产目标计划安全技术措施计划的执行情况发动员工进行安全检查事故隐患整改以及事故应急救援预案的实施与演练工作。（七）协助总经理做好职业卫生及劳动保护工作坚持以人为本原则，保护职工的合法利益。（八）参加重大伤亡事故的调查，督促有关部门落实整改，落实预防发生重复事故的措施，并协助做好事故善后处理工作。第十二节 车间主任安全生产责任制（一）车间主任是安全生产第一负责人，对车间安全负全面责任。（二）认真贯彻国家地方上级的各项安全72、生产法律法规、规定制度与标准。（三）拟定、修改车间的安全生产管理制度和安全生产操作规程编制车间的安全生产目标计划安全技术措施计划经批准的组织实施。（四）组织开展安全生产竞赛活动，总结经验交流安全生产经验。（五）组织落实车间级的安全生产教育和培训，督促班组级安全教育。(六) 组织对职工进行安全思想教育，定期进行考核，保证职工持证上岗。（七）组织车间做的安全检查，确保设备，安全装置、防护设施处于完好状态。发现隐患及时组织整改，车间无力整改的要采取有效的安全防范措施，并及时向分厂厂部书面报告或直接报告至总公司安全生产委员会。（八）对本车间发生的事故要及时报告和处理，并负责保护事故现场。事故处理要坚持73、“四不放过”原则。（九）建立、健全车间安全生产、防火组织，领导车间班组长及班组安全员工作。每月检查，分析一次安全生产、劳动保护工作。（十）督促检查班组执行企业安全生产责任。安全生产管理制度，安全操作规程情况以及遵守厂纪厂规、劳动纪律情况，切实做到不违章指挥，不违章作业，确保车间生产安全。（十一）执行企业安全生产委员会的决议和任务，做好安全生产档案工作。不断改善生产条件和工作环境。（十二）做好生产现场管理工作，防止机械，电器及消防事故，开展车间文明生产活动，督促车间职工正确使用劳动用员，确保车间生产安全。第十三节 车间班组长安全生产责任制（一）车间主任、付主任不在时，要履行车间主任、付主任的安全74、生产职责。督促落实员工执行岗位安全操作规程。（二）认真做到班前讲安全、班中查安全、班后总结安全。落实并教育职工穿戴劳保用品，正确使用防护器具，确保安全生产。（三）临时调动人员顶岗，必须进行安全生产教育，特殊和重要工种岗位缺员，不得安排无证人员操作。（四）认真抓好车间布置的班组安全活动，安全检查，事故隐患整改事项工作，支持班组安全员的工作，并将检查记录收集报告车间。（五）发现各类事故苗子，必须做好交接班记录并负责处理。发生重大事故，必须组织抢救，保护现场，报告车间值班，管理人员和有关领导。（六）掌管本岗位的安全生产知识，做到不违章指挥。（七）发现违章作业，必须及时制止和教育改正，防止事故发生。（75、八）带领全班人员做好机器设备、工具、安全附件和防护装置的日常维护保养工作，保证完好。生产时注意保持通道畅通，停机后做好清洁卫生工作，保证现场清洁、整齐、畅通。第十四节 车间（班组）安全员安全生产职责（一）车间安全员是车间主任、班组长领导安全生产、劳动保护工作的参谋和助手。在业务上受安全技术部指导，在车间主任、班组长的领导下开展班组安全生产活动，贯彻执行有关安全生产、劳动保护工作的规定。决议和任务，宣传教育职工遵守安全操作规程。（二）负责车间、班组的二级、三级安全生产教育，特别是新工人、顶岗和调岗人员的安全教育，指导班组的安全生产工作。督促、检查特种作业、重要岗位必须持证上岗，不能独立操作者不准76、其上岗操作。（三）保证车间、班组特种作业，临时动火，临时用电、登高作业等办理相关手续。批准后方可作业，并采取安全措施和实行监护。（四）组织、参加车间安全检查，安排落实整改，确属本车间（班组）无力解决的要及时上报厂部（安全技术部）安排落实整顿工作，并在事故隐患整改工作中发挥骨干作用。（五）深入班组进行检查、制止违章作业。对危及职工生命安全情况，有权责令停止作业。对违章作业者必须教育，如有不听者有权停止其工作并报请车间主任（班组长）处理。（六）经常检查本车间、本班组使用劳动保护设施、防火器材、安全防护装置，保持完好。（七）组织车间每周一次及班组每天一次的安全检查，做到有布置、有活动内容、有检查签阅77、，并提出问题研究解决措施，反映上报。（八）车间安全员对新工艺、新技术、新设备和新材料的使用及安全技术措施项目投产前，参加项目审查、试车、竣工验收等工作会议，并与班组安全员参加相应的安全技术培训。（九）凡发生事故，积极参加抢救和事故处理工作，做好现场保护，执行“四个不放过”制度，进行调查、分析、找出原因，吸收教训，提出措施，并及时上报。（十）组织班组工人学习安全生产知识，检查工人执行安全操作规程，抽查考核班组完成安全生产目标情况。（十一）督促、检查车间班组的生产现场管理和文明生产工作。保持生产环境良好，通道畅通，场所整洁。（十二）检查、落实车间、班组的职业卫生健康工作。3、 工程技术人员安全生产78、职责第十五节 设备工程技术人员安全生产职责（一）认真贯彻国家、地方有关安全生产环境保护、工业卫生的方针、政策、法律法规、规定和标准。在设计过程中，要考虑职工的安全与健康，严格执行国家各项专业有关安全生产的设计规范和要求。（二）凡是新建扩建改建或挖潜技改项目，都必须有保证安全生产和消除有毒、有害因素的设施，并要与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产或使用。（三）对施工过程中发生的质量问题，要认真调查，分析原因，提出改进防范措施，确保工程安全。（四）在安装新设备和改革工艺设备时，需要制订出安全生产规程，要向职工进行安全技术方面的教育，并编制试车程序。（五）严格遵守试车规定，参加设备试车工作，发79、现不安全因素要立即停车，经科学分析，采取相应预防措施。（六）对分散的设备要经常深入现场了解和检查运行情况，定期校验安全装置，使之处于完好有效状态。（七）在制订维修计划时，要制订具体安全措施，并督促执行。到车间进行指导工作时，遵守安全操作规程，在特殊工种时持证上岗。（八）负责对设备保养人员的业务指导，设备有不安全隐患，必须及时组织排除或采取应急措施，防止设备故障和损坏，引起人身事故。（九）对企业年度安全技术措施计划，就设备方面的安全技术采用提出意见和建议，并提供安全设施的设计及设备选择。（十）指导事故隐患整改；对设备事故进行原因分析，提出改进和预防措施；并不断推广应用新的安全技术和劳动保护措施，80、不断改善和提高企业的安全生产、劳动保护。工业卫生的水平。第十六节 工艺工程技术人员安全生产职责（一）认真执行国家、地方有关安全生产、环境保护、工业卫生的方针、政策、法律法规、规定和标准。在工艺管理中，要考虑职工的安全和健康，严格执行国家各项专业有关安全生产的技术规范和要求。（二）在研制、设计、改革生产工艺时，力求争取一切措施、采用无毒低毒、难燃难爆的原材料和配方，确保职工的安全和健康。（三）参与编制企业安全技术措施计划工作，提供先进的安全技术和安全设施的建议。（四）注意安全技术发展的信息，科学地、适时地采用安全生产中的新工艺、新技术、新设备和新材料，使企业的生产条件和工作环境更有利于安全生产。81、（五）协助总经理做好重大危险三项的调查，控制及管理工作，在工艺、技术上提供有力的支持。（六）在工艺改革时，编制安全可靠的工艺规程，并组织职工学习，在达到应知应会要求后，方可独立上岗操作。（七）在生产过程中发现危及职工安全与健康的工艺流程及装置时，要及时上报，研究、组织落实整改措施。（八）参加重大事故的调查与处理，在工艺技术上对整改工作提供支持。（九）编制工艺操作规程，组织职工学习与执行，确保生产正常。杜绝因工艺条件或工艺操作引起安全事故的发生。（十）去车间进行试验及指导生产时，遵守安全操作规程，在特殊工种时，应持证上岗。第十七节 电气工程技术人员安全生产职责（一）认真贯彻执行国家和地方的安全生82、产方针、政策、法律法规及相关的规定和标准。爱设计， 安装施工中，严格遵守电气安全工作规程和上级有关规定，防爆电气设备要严格按规定选型。（二）定期对职工进行安全用电的安全技术教育，正确使用电气，防止触电事故发生。（三）对企业的用电安全负责，积极采用先进、可靠的防爆、防雷、防静电及安全用电的技术和设备、装置。（四）参与安全技术措施计划工作，不断改进本企业安全用电的技术水平。（五）参加重大事故的调查和处理，认真分析有关用电不安全的原因，提出防范及改进措施。（六）负责编制电气安全技术操作规程，并检查对其执行的情况。对电气操作人员，经常进行安全用电的安全教育和考核。（七）经常深入生产车间及发电、高、低压83、配电房，检查电气设备，安全装置运行情况，发现问题及时处理，及时向领导汇报，组织人员进行整改。（八）参加安全大检查和定期的专业检查，对查出的不安全隐患，及时提出整改措施，消防事故隐患。（九）对装接临时用电，要提出符合安全要求的措施，组织必要的监护人员，确保安全用电。（十）对安全用电的保护装置、劳动保护用品、仪器仪表等，按规定进行检验，并认真检查，确保安全后方能使用。检查监督电气人员持证上岗，正确使用安全保护装置和用品。第十八节 生产计划员安全生产职能（一）认真贯彻执行国家、地方的安全生产方针、政策、法律法规和上级有关的规定和标准。在生产计划中，当生产和安全发生矛盾时，生产必须服从安全。（二）在计84、划工作中，首先做好安全调度，不违章指挥，做到均衡生产，控制加班加点，做到确保生产安全和职工健康。（三）未经“三级教育”的新工人，未经调岗教育不得安排上岗，未经培训考核合格、无安全操作证的人员，不准安排在特种和重要工种岗位独特操作。（四）在检查生产时，发现违章作业和违犯劳动纪律者，要及时制止和教育，发现险情或不安全隐患，要及时组织人员采取积极措施，并及时向领导汇报处理。第三篇 员工岗位及培训制度第一章 公司员工守则第一条 本公司员工应遵守系列规定（一） 准时上下班，不迟到、不早退、如发现扣款10元。未经领导许可中途离厂扣款15元。（二） 员工对所担负的工作应争取时效，不拖延、不积压。（三） 服从85、上级的指挥，如有不同意见，及时婉转提出，一经决定，应立即遵守执行。（四） 爱护本公司财物，不浪费，切实降低能耗，节约能源。（五） 保持公司名誉，不作任何有损公司信誉的行为。尽忠守责，保守业务上的秘密。（六） 注意自身品德修养，切戒不良嗜好，做一个文明员工。（七） 为谋私利仿造证件、票据冒领各项费用者，一旦发现视金额大小，处以200%罚款。（八） 待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作。严守工作岗位，不准大声喧哗、打架，不准擅自离岗、串岗影响他人工作。（九） 严谨操守，不得收受与公司业务有关人士或行号的馈赠、贿赂或向其挪用公款项。（十） 上班期间不准干私活，禁止听MP3等音响制品，如有发现罚86、款50元。（十一） 规定的区域内不准吸烟，且不准吸游烟，如有发现罚款50元。（十二） 自己工作岗位区域保持整洁干静，物品堆放整齐。第二条 本公司员工因过失或故意致公司遭受财物损失时，应负经济赔偿责任。第三条 公司员工无论何种理由提出辞职申请，自提出之日起仍须在原工作岗位且必须按照公司规章制度继续工作1个月。否则扣1个月工资。第四条 未经须可不得擅自占用公司物品或转为已有。第五条 无故旷工者扣款100元/天，并取消当月2天休息。擅自离开者扣除1 个月工资及相关待遇。未经厂部同意，无故旷工或伪造证明、骗取假期者按旷工处理，连续旷工5天或全年累计旷工10天，作自动离厂处理，并扣除1个月工资。第二章 87、安全生产培训教育与管理制度1 、目的为对厂员工及外来人员进行有效培训，明确安全生产培训教育及安全活动的要求,合理开展各种安全活动，以满足厂安全生产管理的需要，特制定本制度。2 、范围适用于分厂各级人员及外来人员的安全培训教育管理，以及分厂各级安全活动的开展。3 、职责3.1 厂长负责保证安全培训教育所需人员、设施等资源的配备。3.2 事业部是本制度的主管部门，负责编制分厂的年度安全培训教育计划，并组织实施，并对培训教育的效果进行评价，建立安全培训教育档案。3.3 安全生产基础知识培训工作由安全员负责实施，安全操作技能培训由事业部门及相关分厂负责实施，三级安全教育按企业职能划分实施。4.1 每年88、年初各部门根据本部门的风险评价结果及更新情况，结合员工的安全意识、专业技术知识进行培训需求分析，并将培训需求以培训需求调查表的形式递交给生产部。4.2 每年年初由相关部门对外来人员的培训需求进行分析，并将培训需求以培训需求调查表的形式递交给生产部。4.3 每年年初由技术部对工艺设备安全技术的培训需求进行分析，并将培训需求通过培训需求调查表的形式递交给事业部。4.4 每年年初安全员对安全标准化、有关规章制度的培训需求进行分析，并将培训需求以培训需求调查表的形式递交给事业部4.5 培训的组织实施4.6 每年年初由生产部根据各部门的培训需求汇总，编制年度安全培训计划，并组织实施，安全员等相关部门负责89、协助实施。未纳入年度安全培训计划的大中型安全培训，由培训需求部门编制安全培训计划，报生产部审批后实施培训计划的内容包括：培训的时间和地点培训的内容、方式、对象、要求培训的管理和考核临时性的小型安全培训，可不编制培训计划。5.0 管理人员培训5.1 厂各级领导及安全管理人员的培训，由厂生产部根据有关规定，列入年度安全培训计划，统一安排实施。5.2 企业主要负责人和安全管理人员应接受由政府部门组织的专门的安全培训教育，经考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定每年进行再培训。5.3 其他管理人员、专业工程技术人员的安全培训由生产部与安全员按照管理权限分层次组织实施，经考核合格后方可任职。6.90、0 从业人员培训6.1 全员安全生产基础知识培训，是全厂开展安全生产活动的基础工作，按以下分工负责组织实施和管理：生产部会同安全员等各部门负责组织实施新进员工的安全生产基础知识培训可与三级安全教育结合进行每年再教育时间不少于20 学时6.2 新进员工、代培人员和大中专院校实习生等上岗前必须进行三级安全教育，培训教育时间不少于72 学时。宿迁海力地板制品有限公司安全生产管理制度汇编6.3 复工、转岗人员由所在部门负责实施教育培训，且应符合以下要求：脱岗1 年以下的员工，重返岗位前，应进行班组级安全教育；脱岗1 年以上（含1 年）的员工，重返岗位前，应进行部门（车间）、班组二级安全教育。发生工伤事91、故的员工，康复后重新工作前，应进行复工教育后方可回岗工作。员工在本部门内转岗前应进行班组级安全教育，经考核合格后方可上岗。转为特殊工种时应按规定参加专业培训教育，取得特种作业人员操作证方可分配到岗，再接受班组级安全教育。在厂部门间进行调动的员工，应由接受部门进行部门（车间）、班组二级教育后，方可上岗。6.4 特种作业人员的安全培训，由生产部根据特种作业人员、危险化学品从业人员的持证情况和生产的实际需求，编制培训计划，报分管负责人审批后组织实施。企业特种作业人员、危险化学品从业人员应接受由政府部门组织的专门的安全培训教育，取得特种作业操作证、危险化学品从业人员资格证后，方可上岗作业，并定期复审。92、6.5 在有新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，技术部、生产部应对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。6.6 其他人员培训6.7 外来施工人员初次进入厂时，应由相关业务管理部门实施安全教育，考核合格后发放出入证。进入作业现场前，应由所在现场的管理部门实施进入现场的安全教育。6.8 对外来参观或办事人员的安全培训，由生产部负责实施安全教育。7.0 日常教育与活动7.1 各部门、车间应开展班组安全活动，作好基本功训练。各级领导应在各自的工作范围内对职工进行经常性的安全思想、安全技术和组织纪律性教育，班组长应做好安全活动记录，使职工自觉的遵章守纪，履行安全职责，确保生产安全。7.2 车间93、主任负责制定厂的年度安全活动计划，并组织实施。各部门根据安全生产实际，制定本部门、班组的月度安全活动计划，明确负责人，管理部门、班组应按计划开展安全活动。7.3 班组安全活动每月至少进行2 次，每次1 学时，可利用班前班后会的时间，采用技能培训、专题讨论、参观、观摩、竞赛等形式开展。管理部门安全活动每月至少进行1 次，每次2 学时。7.4 厂长每月至少参加1 次班组安全活动，部门负责人或管理人员每月至少参加2 次班组安全活动。安全员每月对安全活动实施情况进行检查，检查情况作为安全生产绩效考核的依据。8.0 教育内容8.1 新进人员三级教育内容8.2 厂级：厂安全生产情况及安全生产基础知识；厂安94、全生产规章制度和劳动纪律；从业人员安全生产权利与义务；安全生产事故案例；事故应急救援、事故应急预案演练及防护措施等。8.3 部门（车间）级：本部门（车间）安全生产状况及规章制度；工作环境及危险因素；所从事工种可能遭受的职业伤害及伤亡事故；所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；有关事故案例等。8.4 班组级：岗位安全操作规程；岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生注意事项；有关事故案例等。8.5 从业人员安全培训教育内容（1）安全生产法律、法规、规章和有关国家标准95、行业标准（2）安全生产规章制度和操作规程（3）岗位安全操作技能（4）安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维修和保管知识（5）新工艺、新技术、新设备的安全生产技术知识（6）安全生产事故的防范意识和应急措施、自救互救知识（7）安全生产事故典型案例（8）安全风险管理知识8.6 班组安全活动主要内容（1）学习国家和政府的有关安全生产法律法规（2）学习有关安全生产文件、安全通报、安全生产规章制度、安全操作规程及安全技术知识（3）讨论分析典型事故案例，总结和吸取事故教训（4）开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训练，以及异常情况紧急处理和应急预案演练（5）开展岗位安全技术练兵、比武活动（6）开展查96、隐患、反习惯性违章活动（7）开展安全技术座谈，观看安全教育电影和录像（8）熟悉作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施8.7 外来人员培训内容（1）有关法律法规（2）企业的安全管理制度（3）风险管理要求（4）安全注意事项（5）事故应急处理措施等。第三章 安全生产教育培训制度1 、目的为增强本厂员工的安全意识，提高安全素质，杜绝或减少事故的发生，规范安全教育培训工作，根据公司有关规定并结合实际情况，特制定本制度。2 、适用范围本制度适用于与公司所有职工的安全培训教育。3 、职责与分工主管部门：安全员负责本公司的培训管理，监督本制度的执行。相关部门：公司各部门、车间在日常工作中贯彻执行本制度。4 、97、内容与要求1）主要负责人和安全管理人员公司主要负责人、分管负责人和安全管理人员，应按照国家有关规定要求，参加政府相关部门组织的安全生产教育培训，并取得安全资格证书。2）从业人员安全教育对从业人员进行安全教育，考核合格后方可上岗。每年应接受再培训，时间不得少于规定时间。3）三级安全教育凡新入公司的员工必须经公司、车间（部门）、班组三级安全教育。（1）一级（公司级）安全教育新入公司的员工由安全领导小组进行安全教育，时间不少于24 学时。教育内容：国家有关安全生产方针、政策、法律、法规和本公司的生产特点，一般安全防火知识，共同性的安全规定及本公司安全生产的经验教训等。新入公司员工人数较多时，进行集中98、教育，人数少时进行个别教育。经一级安全教育考试合格，方可分配工作，否则各部门不得接受。（2）二级（生产部）安全教育经公司教育合格后到生产部报到，由分管领导或指定专人负责教育，时间不少于24 学时。教育内容：本单位概况生产或工作特点及其在全公司生产中的地位和作用。本单位工艺流程及工艺操作方面的共同性安全要求与注意事项。本单位生产设备中维修方面共同性的安全要求与注意事项。本单位安全生产制度及安全生产操作规程。安全设施、工具及个人防护用品、急救器材，消防器材的性能，使用方法等。本单位危险部位及以往的事故教训。（3）三级（车间、班组）安全教育经二级教育考试合格，分配到车间班组，由车间主任或指定专人进行99、教育，可采取讲解和实际表演相结合的方式，时间不少于24 学时。教育内容：本车间、本岗位的生产流程及工作特点和注意事项。本岗位、（本工种)车间的安全操作规程。本车间、本岗位设备、工具的性能和安全装置的作用，防护用品的使用和保管方法。本车间、本岗位事故教育及预防措施。（4）未经三级安全教育或考试不合格者，不得分配工作。（5）新进入公司员工经过一段时间培训和实际工作后，需有关部门对其安全技术、技术等级，应知应会，全面质量管理知识等进行全面考核，合格者发给正式安全操作证，准予独立岗位操作。4）特殊工种教育：对特种作业人员除进行常规教育外，还须按特种作业人员管理制度有关规定，经有关主管专业部门按期进行安100、全技术教育和培训，并至少两年组织复训审证，做到持证上岗，具体工作由安全领导小组负责。5）脱工、转岗人员教育：因病、负伤或脱产一年以上者以及重大事故责任者应到财务科接受公司安全教育方可恢复工作。6）外来人员及承包商安全教育由门卫对外来人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。对承包商进行入厂培训教育，经考核合格后发放入厂证，保存相关记录。进入作业现场前由作业场所基层对承包商进行安全教育，并保存记录7）考核考核方式采取书面形式，考试合格方可上岗，不合格者需补考合格后方可上岗。5 、相关记录安全培训记录考核记录安全活动记录安全管理人员资格证书台帐职工安全培训教育档案 第四篇 生产设备维护及保养制101、度第一章 总则 第一条 目的。为加强设备的管理，安全、合理、有效地发挥设备效能，做到正确使用设备，使设备经常处于良好的工作状态，以保证设备的长周期、安全稳定运转，特制定本规定。第二条 相关职责 1生产部负责对生产设备进行台账登记、维修保养等日常管理工作。 2各车间负责各自部门的生产设备的使用和维护。 3设备保障部参与对新设备的改造和验收。第二章 生产设备的使用规定 第三条 生产设备验收合格后，由使用部门办理生产设备领用手续。 第四条 生产部结合设备保障部根据需要编写生产设备操作规程，发放给使用部门。对于精密、大型设备或关键、特殊工序所用的设备以及检验和试验的仪器设备均要编制相应的操作规程，同时102、要求相关操作人员应接受适当培训，操作人员通过现场考核，确认合格后方可让其操作。 第五条 岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接，交接内容包括设备运转的异常情况、原有缺陷变化、运行参数的变化、故障及处理情况等。 第六条 操作人员发现设备有严重故障，并有发生事故的危险时，应立即停止操作，立即上报，并采取适当的安全措施。 第七条 使用部门必须指定专人负责设备的日常使用工作，并严格执行操作规程和使用办法。对不遵守规定，造成设备丢失、损坏者，应进行处罚。第八条 机械设备在停车机械扫除、加油、检查、修理时，为防止他人启动，发生意外，应有适当的安全装置和明显标志。 第九条 非本岗位操作人员未经批准不得操103、作本机。为确保机床安全正确的使用，迅速转入正常生产状态，特制定本规定。1、机床进行临时性检修、中修、大修，都必须有书面开、停机方案，置换方案，检修方案，有关防触电、保护方案，报生产厂长，设备主管审核后实施。2、每台机床必须配置木制的脚踏板，在设备万一漏电时起到操作工与地面的绝缘作用，属于一种保护措施。3、操作机床时必须站在木踏板上，不准脚踩或依靠机床，木踏板是绝缘材料，可以阻止漏电向地下排泄，从而防止了操作人员被电击发生伤亡事故。第三章 设备维护保养规定 第十条 现场使用的生产设备应有统一的编号，以便于维护保养。 第十一条 生产部根据设备的性能、使用频率等要求制订生产设备年度维修保养计划，并按104、计划严格执行。 第十二条 生产部要求设备操作人员做好设备的日常维护和保养。日常生产中出现机器故障，应及时修理，自行无法修理的，应及时报告部门主管协助解决。修理结束后应填写生产设备检修记录单，检修好的设备使用者应在检修单上签字确认。生产部应将重大检修情况记录在相应设备管理卡上。 第十三条 班前班后由操作工人认真检查设备，擦拭各个部位和加注润滑油，使设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全，及时消除各种泄漏现象，班中设备发生故障，应及时排除，并认真做好交班记录。 第十四条 个车间机修人员按计划对设备进行局部拆卸和检查，清洗零件，疏通油、气管路，更换磨损的零件，调整设备各部位的配合间隙，紧固设备各个部件。105、 第十五条 一般来说，所有设备一律不准私自拆改，如确需拆改，必须由生产部批准。 后记：设备的问题也是一个关系到品质的问题，某一部件出了问题会直接影响到产品的品质；设备出了问题，必须要停机维修维护，也是关系到一个效率的问题；设备没有按照要求进行操作、维护和保养，会提前减少设备的使用寿命，提前更换配件，也是关系到一个成本的问题。所以，设备的问题不是一个小问题，往往一个企业在设备的问题上能解决好了，其它的问题也会影响减小。 备品备件管理制度第1条 为加强备品备件管理，各生产单位应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度，理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任，以保证备品配件的及时供应并降低库存。106、 第2条 每年9月底各生产单位上报本单位下年度的备品备件材料计划，由公司生产运行部审核后汇总并上报集团有关部门审批。 第3条 各生产单位根据公司及集团有关部门批准的年度备品备件材料计划，编制并上报每月备品备件材料计划表，由生产运行部审查后，报主管领导审批后实施。 第4条 经批准后的材料计划表做为日常管理的主要依据，如无特殊说明，必须坚持设备的原始生产厂购置的原则，如有变更，要经公司主管领导批准。 第5条 各基层单位凡转动设备的增加、更新、移装、改造及配件的变更、报废等情况，必须以书面形式提前报生产运行部，由生产运行部审查，主管领导审批后实施。 第6条 配件到货后，由物资供应部门组织有关专业管理107、部门人员验收入库。配件的库房保管要做到：材质明、图号准、不锈蚀、不损坏，帐、卡、物相符。 第7条 备品备件的定额管理是备品备件工作的基础，它包括消耗定额和储备定额。储备定额的编制要以消耗定额为依据，必须认真做好，按既能保证设备的正常生产、维修使用，满足设备安、稳、长、满、优运行的实际需要，又不造成超储和积压的原则，编制备品备件的消耗定额和储备定额。并每年修改补充一次，新增设备的配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去。 第8条 备品备件库存管理：备件库的管理要正规化、科学化、要制订严格的验收入库、保管、发放的规章制度以及备品备件入库的验收手续，入库备件要有产品合格证，对材质要求比较严格的备件108、要有材质化验分析单，库存备件要定期进行抽检和复检、以确保备件质量。 第9条 对存放时间过长又无合格证的备件，需经技术鉴定后方可发放，对淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的备件，应及时认真处理。 第10条 在做好配件管理的同时，要做到配件的正确使用、正确安装、正确维护和保养，对关键配件的非正常损坏根据“四不放过”的原则，查清原因，写出分析报告，妥善处理。 第11条 要积极采用先进的修理工艺开展配件的修复工作，配件的修复要做到经济上合算，质量上有保证。第四章 设备保养管理制度1.目的 为了保证设备正常高效的运转，减少停台时间，加强设备操作中的安全性。 2.适用范围 本制度适合本公司范围内所以109、设备操作人员。 3.设备保养 设备操作人员应掌握 关于设备的“三好”、“四会”， “三好”、“四会”指的是：管好、用好、修好，会使用、会保养、会检查、会排除一般性故障。“润滑五定”指的是定人、定期、定质、定量、定点。 设备使用结束后，应对设备进行保养，做到机床内部无加工碎屑，工作台清洁、灵活，保持外观、清洁，设备处于初始状态，并填写完设备保养记录表。 设备关机前应先结束当前运行的加工程序，将设备各运动部件回到原点，然后下按急停按钮，然后关闭电源(严禁直接拉闸)。 设备维护保养时，应在停机后进行，严禁用水、冷却液冲洗或直接清擦电气元件、电柜，更不允许用压缩空气直接吹电气元件或电柜。 设备正常工作110、时，不允许有电柜或按钮箱或分线盒敞开（除非因设备散热需要）。 设备在加工过程中，操作者严禁擅自离开岗位。因检查工件等原因确需离开，必须将机床停止加工，必须暂停设备运行。 设备维修时，操作者应积极配合，维修结束后，操作者必须立即进行空运行并检查设备各部分安装是否正确，然后进行首检，不得以任何理由推迟或不进行空运行而直接进行生产，设备维修完毕由维修人填写设备维修申请单并由操作人员和该部门主管签字确认。 操作者不得擅自更改机床参数、加工程序、设置密码，设备在自动加工过程中，操作者严禁擅自调节主轴倍率或进给倍率，严禁按下复位按钮。当发生意外情况时(如断刀)，一般应先按进给保持按钮，而不应直接按下急停按111、钮。 当设备发生较大的故障，操作者不能自行自理时，应立即向维修人员反映，尽量提供准确故障信息，如哪一台设备、什么动作未执行、故障报警内容、故障现象描述等，并保护现场，以便合理安排维修人员和进行故障原因分析。 3.10 目前,车间每一台设备的操作者均不只一个人，那么当班的操作者则定为该设备的第一责任人，必须在设备保养记录表上签名，设备部门将根据车间上交的定人定机名单进行检查。第一责任人严禁擅自将设备交给他人操作。 3.11 操作者不得将私人物品放置于设备上，严禁将电柜作为储藏室，摆放擦布、工具、手套等一类杂物。 3.12 操作者必须保持机床外观的整洁，并要求每月用专用清洗剂对操作键盘、按钮、显示112、器进行清洗一次。注意：以上操作必须在关机并切断电源的状态下进行。 3.13 开机前应对机床进行全面检查：油位和冷却液是否正常、防护装置是否齐全、是否有配件松动。 3.14 机床在加工过程中，严禁触及运动部件（工作台、刀具、主轴、工件等）。 3.15 操作机床时，不能频繁开关机床电源，关机与开机时间间隔应大于三分钟。 3.16 小心操作设备，保证人身和设备的安全，为自己和公司的发展共同努力。 4. 保养标准： 4.1 保养优秀： 设备各部位干净整洁，无油污杂物，各组成部分运动部件运转正常、可靠，设备周围生产环境（如温度、湿度等）满足产品生产的工艺要求。设备各部分包括操作面板上的各按钮完好无损，功113、能正常，各润滑部位按规定主动及时加油，能及时补足冷却液，并按规定认真维护保养并记录。 4.2 保养合格： 设备各主要部位无油污杂物，设备表面无积尘。设备各部分包括操作面板上的各按钮完好无损，功能正常，按规定加油、按规定进行维护保养并做好记录。 4.3 保养不合格： 设备表面有油渍积尘，未按规定对设备进行加油、清洁，维护保养记录不完整或未记录。设备各部分有缺损，对生产和操作造成一定的影响。 5考核 设备的保养情况将视具体情况，由设备管理部门进行。第五章 设备润滑管理标准一、管理分工 1.机动部门 (1)负责设备润滑管理工作的组织领导，配备专人负责日常业务工作，编制设备润滑消耗定额，编制设备润滑管114、理实施细则。并定期检查考核，做到合理节约用油。 (2)监督公司润滑油(脂)的选购、储存、保管、发放、使用、质量检验，鉴定和器具的管理工作。 (3)组织操作人员学习润滑知识，组织交流，推广先进润滑技术和润滑管理经验，不断地提高设备润滑管理水平。 (4)协助中央试验室做好润滑油(脂)的质量检验和鉴定工作，对不合格品提出处理意见。 2.供应部门 (1)根据润滑油消耗定额，组织并审查车间申报的用油(脂)计划，并负责润滑油(脂)采购和供应工作，新购进的油(脂)以产品合格证或入库抽查化验单为依据，进行验收入库，并做好保管和发放工作。 (2)负责润滑器具的采购供应工作。 (3)对库存的润滑油(脂)按规定时间115、(贮存三个月以上)，向化验室提出质量化验委托，保管好化验单和有关资料并负责提供油(脂)合格证抄件或质量化验单。对公司甲级、乙级润滑设备应提供优质润滑油。 (4)负责对不合格油(脂)的处理工作。 (5)负责公司废油回收、加工处理工作。 3.检验部门 (1)负责公司润滑油(脂)的分析、化验，并签署化验报告(包括油品的质量检验；各单位库存油品的委托分析)。 (2)负责油品分析所用设备和材料计划的编制，并按规定报批、采购和使用。 (3)负责油品分析设备检修计划的编制及检修、验收、报废和更新工作。 (4)负责油品全部质量管理工作(包括:质量不合格的油品拒付依据的提出，油品标准信息的收集等)。 4.使用部116、门 (1)制定本部门润滑油(脂)的消耗定额和五定指示表，报机动处审定，总经理批准后执行。 (2)提出本部门年、季、月润滑油(脂)计划，并按规定时间报供应部门。 (3)提出润滑方面的改进措施和起草方案，经机动处审查，总经理批准后执行。 (4)定期组织操作人员学习润滑管理知识，提高操作人员的润滑管理水平，并定期或不定期检查操作人员对润滑管理规定的执行情况。 (5)制定本部门废油回收措施，并认真搞好废油的回收工作。 5.操作人员 (1)按规定进行检查，发现问题及时处理，并做好记录。 (2)妥善保管并认真维护好润滑器具，做到经常检查，定期清洗，并按交接班内容进行交接。 (3)按规定定期补加或更换润滑油117、(脂)。 二、润滑油(脂)储存、保管和发放 1.润滑油库储存36个月的用油量，库房要设置在粉尘少的地方，库房内要保持清洁、干燥、通风良好。 2.库房内要设有消防装置和器材及指示标牌。 3.各种储油容器要保持清洁，零部件完整，对容器内的油(脂)要注明名称、代号、入库时间，并做到分类、分组保管。 4.库内要采取通风、保温措施，库内严禁动火或用火加热油罐。 5.润滑油必须经分析化验合格后方可入库，并要妥善保管以防变质，严禁露天堆放和随意存放。 6.润滑油贮存期规定为3个月。超过3个月或油品倒罐时要进行分析检验；对不合格的油品要进行加工处理，待合格后方可使用。 7.润滑油品库，应具备下述资料。 (1)118、润滑油品质量指标。 (2)设备润滑管理规定。 (3)润滑油供应管理制度。 (4)设备润滑油品的消耗定额。 (5)油品合格证或化验分析报告单。 8.领取油品时保管人员必须以领用单据核对油品标签，核实无误后方可发放，并付给质量证明抄件。 三、器具管理与过滤标准 1.根据各单位用油实际情况，按岗位配齐应发的油具。 2.各种润滑油具应标记清晰，专具专用，定期清洗。油具用过后，放回原处用布盖好。 3.操作岗位的润滑油具，每班配有专人管理，交班时进行交接。 4.在用的器具一定要按规定配有良好的过滤网，并按规定检查清洗。发现缺陷及时处理，设有防尘、防火措施，并有专人维护。 5.各类器具均应放在指定地点，设有119、防尘、防火措施，并有专人维护。 6.设备上的润滑装置，润滑工艺条件和选用的润滑油（脂）必须符合规定，不得乱用、混用；季节换油时必须将器具或润滑装置清洗干净。 7.润滑油的滤网，要符合下列规定： (1)透平机油、冷冻机油、压缩机油、机械油、车用油所用过滤网，一级过滤网为60目，二级过滤网为80目，三级过滤网为100目，其中冷冻机油需用铜过滤网。 (2)气缸油、齿轮油所用过滤网：一级过滤网为40目，二级过滤为60目，三级过滤网为80目。 (3)汽轮机油或其他粘度相近的油所用过滤网，一级过滤网为40目，二级过滤网为150目，三级过滤网为200目。 (4)特殊用油的过滤，由机动处同使用单位研究确定，并120、经主管副总批准。 四、润滑油的使用 1.设备所用润滑油的规格、数量、润滑点、加油时间及加油周期等，必须严格按规定执行。 2.使用代用油品或变质油品时，必须提前呈报机动处，在呈报时应附该润滑油的化验结果报告单。 3.主要转动设备大中修后，应在开车前两天，对油箱中润滑油进行化验，压缩机油应化验粘度、水分、机械杂质、闪点、酸质等，透平压缩机油应化验抗乳化度、水溶解度、酸值等。 4.大型运转设备在连续运转半年以上时，应对润滑油进行一次化验。如有一项以上指标不合格，应立即换油。 5.不准使用无合格证或无分析化验单的滑润油。 6.发现跑油、漏油时要及时查出原因，立即消除，禁止漏、跑油。 7.除加油、换油、121、清洗油箱外、油箱要处于封闭状态，防止灰尘落入。 8.主要设备换油时，应在设备员的监察下进行，并按规定填入设备档案。 9.废油回收 坚持勤俭节约的方针，制定废油回收制度和奖惩条例，由负责部门组织各单位按品种牌号进行回收，并认真搞好废油再生工作，搞好再生油的利用。第六章 设备防腐管理标准一、组织与分工 1.机动处设专职的防腐蚀管理人员，负责全厂设备的防腐蚀计划和技术管理工作；车间设备员负责设备防腐蚀的具体管理工作。 2.防腐蚀管理的试验研究人员和施工单位，要不断地进行问题设备腐蚀与防护调查，制订防腐蚀课题与规划，分析腐蚀原因与防护方法，总结防腐蚀经验与成果的防腐蚀技术。 3.设备部门应保证防腐蚀设122、备的材质和防护方法及结构的正确、合理。制造部门(单位)所制造的设备必须符合设计图纸与技术要求，安装者要了解防腐蚀材料的性质与要求，防止安装时损坏。 二、档案资料的建立与技术管理 1.凡受到生产介质腐蚀的设备、管道等，由机动处组织建立防腐蚀档案和卡片，注明设备名称、型号、规格、操作温度、压力、物料介质、性能以及防腐措施，施工日期、施工工艺、使用情况、每次检查、检修情况等。一般受大气腐蚀的设备要按台或区域建立防腐蚀记录台账，防腐一次，记录一次。 2.机动处应根据生产中的腐蚀问题和现有的施工力量，于每年6月15日前组织审订下年度的防腐蚀计划，其中包括试验研究项目和设备试制预算费用等。 3.凡易于遭受123、腐蚀的设备，均应采取合适的防腐蚀措施，对已有防腐蚀措施的设备不得无故取消或任意修改原防腐蚀措施。经过生产实践证明，确属不适当的，由车间提出新方案，经机动处审查，设备副总或总工程师批准后方可修改设备的原防腐蚀措施。 4.新耐蚀材料的使用与新防腐技术的推广，必须经过小型试验和中型鉴定，用于生产必须有可靠的科学根据。 5.机动处负责组织有关生产车间，对大气腐蚀进行试验研究，分析腐蚀原因，提出防腐蚀措施以及防护的方法。对生产中腐蚀严重，造成生产被动的腐蚀问题做为主要课题进行试验研究，确定合适的防腐措施。 6.改变生产中的工艺条件或设备、管道、管件的更换与增添，都必须考虑到材质的耐腐蚀性。 三、维护与检124、修 1.对已采取防腐措施的设备，要定期检查、计划检修。对防腐措施的改进(包括新技术、新材料的应用)，应结合计划检修一并进行。 2.杜绝“滴、漏、跑、冒”现象，不得随意安设倒淋、放空管。设备检修放空的废气、污液等，也要严格处理，防止对设备和建(构）筑物的腐蚀。 3.设备停止使用时，应采取防腐蚀措施，如倒空、吹洗、充氮、除油等。 4.有防腐层的设备，严禁焊接构件。必须焊接时，要有可靠的措施或焊后重新防腐。 5.使用特殊耐蚀金属或合金材料时，应严格遵守制作与检修的焊接、清净、热处理等工艺规程。在腐蚀性较强的介质中，避免不同类的金属固结一起使用。 6.严禁锤击和敲打非金属设备及有防腐层的设备、管件。 125、7.严格执行防腐蚀设备的检修、施工规程，以保证施工质量和人身安全。 8.延长设备、管道、建(构)筑物的使用寿命，结合大修和日常维修进行除锈防腐刷油工作。 9.采用的防腐蚀材料要符合技术要求，应有检验合格证及出厂日期。 四、设备防腐蚀检查和记录 1.机动处应组织有关单位对公司的设备、管道和厂房建筑物的腐蚀和防护情况，每年至少进行一次检查和鉴定，并提出书面报告。 2.要逐步采用现代的状态监测仪器对运行中的设备进行腐蚀状态监测，为预测维修打好基础。 3.设备腐蚀的定期检查包括如下内容： (1)腐蚀类型的分析，腐蚀的深度，焊缝情况，腐蚀产物的分析。 (2)金相显微检查、探伤、防腐层老化程度、龟裂、脱落126、情况，磨损和其他损坏现象等。 4.检查的结果做详细记录(一式两份)，由机动处和车间入档保管。 5.年度检查在各单位自检的基础上进行。检查时，对于同类型设备，根据其数量抽查12台。同类型管道，在总管线或支管上取两段检查。第七章 设备密封管理标准一、密封点分类及统计范围 1.动密封：各种机电设备(包括机床)连续运动(旋转和往复)的两个偶合件的密封，属动密封。如压缩机轴、泵轴各种釜类旋转轴等均属动密封。 2.静密封：设备(包括机床和厂内采暖设备)及其附属管线和附件，在运行过程中，两个没有相对运动偶合件之间的密封属于静密封。如设备上的管线法兰，各种阀门、丝堵、活接头；机泵设备上的油标、附属管线；电气设127、备的变压器、油开关、电缆头、仪表孔板、调节阀、附属引线以及其他设备的结合部位，均属静密封。 二、密封点计算方法 1.动密封点的计算方法：一对连续运动(旋转或往复)的两个偶合件之间的密封算一个动密封点。 2.静密封点的计算方法：一个静密封接合处，算一个静密封点。如一对法兰，不论其规格大小均称一个密封点；一个阀门，一般算四个密封点，如阀门另有丝堵或阀后紧接放空、则应多算一点；一个丝扣活接头，算三个密封点，特别部位，如连接法兰的螺栓孔与设备内部是连通的，除了接合面算一个密封点外，有几个螺栓孔应加几个密封点。 3.泄漏点的计算方法：有一处泄漏，就算一个泄漏点，不论是密封点或因焊缝裂纹、砂眼、腐蚀，以及128、其他等原因造成的泄漏均作泄漏点统计。 4.泄漏率计算公式： 静（动）密封点泄漏率=静（动）密封泄漏点/静（动）密封点总数100% 三、密封点验收标准 1.静密封点验收标准 (1)设备及管路的结合部位用肉眼观察，不结焦，不冒烟、无渗透、无漏痕、无污垢。 (2)仪表设备及明引管线，焊接及其他连接部位用肥皂水试漏，无气泡(真空部位用吸薄纸条的方法)。 (3)电器设备、变压器、油开关、油浸纸、绝缘电缆头等结合部位，用肉眼观察，无渗漏。 (4)煤气、氨气、乙炔等易燃、易爆或有毒气体系统，用肥皂试漏，无气泡；或用精密试纸试漏，不变色。 (5)酸、碱等化学系统，用肉眼观察无渗迹、无漏痕、不结垢、不冒烟，或用129、精密试纸试漏不变色。 (6)水、油系统，宏观检查或用手摸，无渗漏，无水垢。 (7)各种机床的各种变速箱、立轴、变速手柄，宏观检查无明显渗漏。 2.动密封点验收标准 (1)各类往复压缩机曲轴箱盖允许有微渗油，但要经常擦净。 (2)各类往复压缩机填料使用初期不允许有泄漏，运行间隔期末允许有微漏。对易燃易爆、有毒介质填料状况，在距填料外盖300mm内，取样分析，有毒气体浓度不超过安全规定范围。填料不允许漏油，而活塞杆应带有油膜。 (3)各种注油器，允许有微漏现象，但要经常擦净。 (4)齿轮油泵允许有漏油现象，每2分钟频度不超过一滴。 (5)各种传动设备采用油环的轴承不允许漏油，采用注油的设备允许有微130、渗，并应随时擦净。 (6)水泵填料不允许泄漏范围：初期每分钟不多于20滴，末期不多于40滴，(初期一个月，末期三个月)。 (7)输送物料介质的填料小于15滴分。 (8)用机械密封的各类泵，初期不允许有泄漏，末期每分钟不超过5滴。 四、密封点管理区域的划分 1.生产装置所属设备，管线和配件及附属冲洗、消防、生活等设备，管线和配件的静、动密封点管理，由各生产装置使用单位负责管理。 2.生产装置内仪表工艺管路，风管、仪表专用伴热管线(包括一次阀及阀后所属引线)，压力表的密封点管理，由仪表车间负责管理。 3.消火栓密封点管理，由灭火栓所在单位负责管理。 4.装置外生产系统供料和其他物料的公用工程管线的131、密封点管理。第八章 设备统计工作管理标准一、设备统计工作内容 1.设备完好率 设备完好率（%）=完好设备台数/设备总台数100% 2.设备运转率 月运转率（%）=月设备实际运转台时/月日历台时累计100% 年累计运转率（%）=年设备实际运转台时/年日历台时累计100% 注： (1)月日历台时指本月日历天数乘以24小时。 (2)同类设备若计算平均运转率即： 月平均运转率（%）=本月各台设备运转台时之和/(本月日历台时台数) 100% (3)本月若停运、月运转率为零，但仍计算累计运转率。 3.检修计划完成率 月检修完成率（%）=月检修完成数/月检修完成数100%累计检修完成率（%）=逐月检修完成数132、累计/逐月检修计划数累计100% 月检修率（%）=本月检修占用台时/本月日历台时100% 4.设备能力（出力） 设备能力（日平均）=本月产量/本月实际运转台时100% 5.装置开工率 装置开工率（%）=装置实际运转小时/日历台时100% 装置实际运转数一般指该装置主要设备的实际运转小时数。 6.装置负荷率 装置负荷率（%）=装置本月实际产量/装置月设计或查定能力100% 装置累计负荷率为逐月装置实际产量累计与装置逐月设计或查定能力累计之比。 7.设备故障停机率 设备故障停机率(%)=设备故障停机时间总和/(设备开动时间总和+故障停机时间总和) 100% 8.万元固定资产利税率万元固定资产利税率133、=年利税总额（万元）/固定资产原值（万元）100% 9.维修费用率 维修费用率（%）=（大修+中修+小修+维护）维修费/固定资产原值100% 维修费用按公司、车间装置和主要设备分类统计。 二、设备统计管理 1.设备统计分公司、部门两级管理。 2.机动处设专职的统计人员，负责全厂设备的统计、汇总工作，建立健全完整的统计台账，负责编制专业报表。 3.机动处专职统计人员应在月初5日前将上月设备管理统计资料分项统计完毕。 4.各单位专职机械、电气、仪表技术人员负责本单位的设备统计工作，建立、健全统计台账，并于每月1日前将上月的统计资料统计数整理完毕。 5.机动处及各车间每季应进行一次经济技术分析，各单134、位在下季首月1日前将经济技术分析书面材料随同机动月报报机动处。机动处在下季首月10日前将经济技术分析书面材料随同机动季报报总经理批准。 6.计控处应在每月2日前将仪表运行月报送机动处汇总编入机动月报。 7.每季度机动处负责组织对各单位的设备统计工作进行一次全面地检查评定。第九章 设备检修管理制度第一节 总则第一条 为规范xxxx工具有限公司（以下简称“公司”）的设备检修管理工作，根据行业有关标准，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司所属各分厂、部门。 第二节 管理的基本原则和要求第三条 检修管理的基本原则(一) 贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，杜绝各类违章，确保人135、身和设备安全。（二）坚持设备治本、定期检修与状态检修相结合、应修必修、修必修好。(三)依据设备状态评估，合理安排检修。(四)坚持检修标准，严格安全、质量、职业健康、环境、检修工期控制。（五）实行全过程管理、标准化作业、目标责任制和追溯制。（六）设备检修实行预算管理、控制成本。第四条 检修管理的基本要求（一）应在规定的期限内，完成既定的全部检修任务，达到质量目标和标准，保证设备安全、稳定、经济运行以及建筑物和构筑物的完整牢固。（二）推行标准化作业，严格按程序进行验收，确保检修质量。（三）采用PDCA的质量管理方法，从检修准备开始，制订各项计划和具体措施，做好设备检修和项目施工、验收及竣工后的评估136、工作。（四）制定检修过程中的环境保护和劳动保护措施，合理处置各类废弃物，改善作业环境和劳动条件，文明施工，清洁生产。（五）加强检修基础管理工作，对参与检修的所有物项（管理、组织、人力资源、物资、程序过程等）和质量因素等，制定各类规章制度、管理程序和措施、实施计划及考核细则，使各项管理工作和指标始终处于受控状态。（六）建立检修工作定期分析制，分析设备异常状况，总结检修管理过程中的经验和教训，不断提高检修管理水平。（七）通过加强检修系统各级人员培训，提高工作技能和业务水平；采用先进工艺和新技术、新方法等手段，提高工作效率，缩短检修工期。第三节 组织体系和责权划分第五条 生产技术部是公司设备检修管理137、工作的归口管理部门。主要职责：（一）贯彻落实公司提出的检修工作目标及要求，制定相关的检修制度和办法；（二）指导各生产分厂、部门做好设备的检修管理工作；（三）审核各分厂、部门的检修计划和方案，对检修费用进行审核、控制和考核；（四）组织和管理公司的检修工作，按规定要求审核各分厂、部门的检修计划、方案及总结，及时汇编上报集团公司；（五）对设备检修工期、质量等进行监督和考核；（六）学习、借鉴和运用先进的检修管理理念和方法，提高公司的设备检修管理水平。第六条 各生产分厂、部门是具体检修工作的责任单位，主要职责： （一）根据公司的有关制定相应的管理规定；（二）建立检修管理保障体系，对设备、设施、生产建筑物138、等实施全过程管理，保证设备安全、稳定、经济、可靠运行；（三）组织和管理本分厂、部门的检修工作，按要求及时编报设备检修计划、生产指标计划、年报、各类总结等；（四）负责本分厂、部门检修计划及方案的编制，并按程序办理相关审批手续；（五）组织检修工作的具体实施，实行全过程监控管理，保证设备检修质量、安全、工期、长周期运行；（六）大检修项目结束后，负责进行项目决算工作。第四节 计划检修基本事项第七条 检修等级划分冶金装置检修按检修工作量分大修、中修、小修。大修主要对炉体重新砌筑，并对炉体附件进行检修。中修主要对炉体附件进行检修。小修主要是临时性缺陷处理。按时机分临时检修和停产大修。第八条 计划检修间隔1139、.大修：周期为4年，工期控制在30天。2.中修：周期8个月，工期控制在72小时。3.小修：每月一次，时间不超过24小时，具体时间根据设备运行状况，随即安排。第九条 装置及系统停运时间按以下原则确定：（一）各分厂、部门计划检修的停运日数是指装置及系统停电到检修完毕的时间间隔；（二）检修工期一经确定，不得随意变更，若检修中安排的技改及重大非标项目或新发现重大问题的处理难以在计划工期内完成，则允许合理突破规定工期，但需经公司主管领导审批同意，方可进行调整。第十条 各分厂、部门根据设备的状态，在确保安全、可靠的前提下，可以合理延长或缩短检修间隔时间、减少或增加计划检修次数，但必须提前做好设备的状态评估140、工作，并在年度计划中做出明确安排，上报公司生产技术部审核。第十一条 各分厂、部门应按有关设备检修导则（规程）编制本分厂、部门设备的各级检修标准项目和特殊项目及质量标准。第十二条 特殊项目的确定：特殊项目为标准项目以外的检修项目，分为一般非标准项目和重大非标项目。特殊项目的确定原则如下：（一）重大非标准项目系指单项工程费用在四十万元以上的工程技术复杂、工作量大、工期长、或对装置、系统及设备结构有重大改变的，项目一般随装置大、中修进行的、费用应计入生产成本的项目。重大非标准项目的编制、申报、委托施工及其管理等与技改工程要求相同，其它为一般非标准项目。重大非标准项目报集团公司批准后，下达各分厂、部门141、执行；（二）重大非标准项目，必须附有可行性研究报告。第五节 检修计划管理第十三条 年度检修工期计划的编制各生产分厂、部门应根据本制度第四章的规定编制年度检修工期计划。第十四条 年度检修项目计划的编制内容各分厂、部门应根据本分厂、部门主、辅设备的检修间隔、设备的技术指标和健康状况，合理编制年、月度检修项目计划。（一）年度检修计划的编制内容1.年度检修项目计划的编制应包括：项目的名称、主要技术措施、检修进度安排及特殊项目的单项工时、材料及费用预算。2. 冶金装置以整套装置为独立单元列入年度检修项目计划。单元辅助设备指动设备、静设备、电气、仪表等系统或设备。3.生产建筑物（厂房、建筑物、构筑物、水工142、建筑物等）按照独立的单元列入年度检修项目计划。4.非生产设施（主要生活设施、道路、护坝等）应逐项列入年度检修项目计划。5.特殊项目应逐项列入年度检修项目计划。（二）月检修项目计划的编制内容1. 月度检修项目主要是根据生产实际，结合设备运行情况有计划进行的短期检修。2.月度检修项目计划的编制应包括：检修项目名称、主要技术措施、检修时间安排、材料及费用预算等。第十五条 检修计划的审批程序（一）年度检修计划的审批程序1.每年7月份，各分厂、部门应经过充分论证和研究提出下年度“检修工期计划”、“年度检修项目计划”，报公司生产技术部审核。2.生产技术部于7月份完成初审工作后，将下年度“检修工期计划”报主143、管领导审核，公司批准。3. 由集团公司安全生产部统筹安排后，正式下达各分厂、部门年度检修工期计划。（二）月检修计划的审批程序1.每月25日之前，各分厂、部门上报下月检修计划表至公司生产技术部审核，由生产技术部报主管领导进行审批。2.经公司主管领导审批后，由各分厂、部门按程序组织检修工作。第十六条 检修计划一经批准，各分厂、部门应严格执行，精心做好各项准备工作，落实各项技术方案和备品配件。第十七条 各生产分厂、部门严格认真执行设备检修计划，若确实需要调整，必须按程序办理批准手续：设备中、小修计划调整由公司生产技术部审核，并报主管领导批准；大修计划调整，由生产技术部审核，主管领导审批后实施。大修方144、案包括：检修内容、质量要求、工程进度、劳动力、备品配件、材料、特殊工器具需用量、试车验收规程、安全措施等。设备的大修方案确定后，相关部门要做好材料、备品配件的供应和劳动力的准备工作，确保大修工作顺利完成。第十八条 安全措施编制（一）一切检修、大修项目均应在检修或大修前办理检修任务书，明确检修项目负责人，并履行审批手续；（二）检修项目负责人必须按检修任务书的要求，亲自或组织有关技术人员到现场向检修人员交底、落实检修安全措施；（三）检修项目负责人对检修工作实行统一指挥调度，确保检修过程安全可靠；（四）设备大修安全施工技术措施计划由分公司编制，上报安全监察部审批后实施。第六节 检修准备工作第十九条 145、大修准备工作程序按本章规定执行，中、小检修可参照执行。第二十条 大修开工前一个月，具体落实检修项目计划。由分厂、部门主管领导主持，根据检修标准项目、特殊项目、技术监督计划，并结合公司节能降耗措施和经营目标，综合考虑全年费用安排具体项目，合理安排费用和工期。同时，应全面落实材料、配件采购计划。检修项目计划经生产技术部审核，报主管经理审批后，于开工前20天发至检修分厂、部门。第二十一条 开工前20天，所有检修项目都应落实到实施分厂、部门的作业组；全面检查检修用设备、材料、配件等到货情况，并验收其质量、数量等是否符合要求。依据合同管理办法签订外包项目及内部承担项目施工合同。第二十二条 开工前10天，146、应将审批后的检修安全措施、管理办法、施工统筹进度图、项目技术措施、施工方案、作业指导书等有关质量控制文件和作业文件，发至部门、有关作业班组和其他施工单位；明确安全目标、质量目标、工期目标；组织有关人员学习检修规程。第二十三条 开工前5天，完成检修前的各起重设备、运输设备、施工用具、专用工具、安全用具等相关试验和检验，完成所有参加检修人员进行安全教育和安全工作规程考试。向公司提交开工申请报告，并将检修项目工期计划、主要检修质量目标、检修管理办法等材料报公司生产技术部。第二十四条 开工前，公司生产技术部应对各项准备工作，从人员组织、管理体系、安全防护用具、工器具、备品配件等工作和工作票进行全面检查147、；布置和落实停车及停车过程中的特殊要求；检修使用的工具箱和专用器材摆放在指定的地点；机组零件、备件、检修工具等按有关管理要求码放整齐；设置好安全设施；检修进度网络图等张贴到现场；保持检修现场做到整洁有序、文明施工。第七节 检修质量管理第二十五条 设备检修的质量管理坚持质量第一的原则，实行“三级验收”制和重大特殊项目工程监理制，实施全过程质量控制。第二十六条 设备检修要严格执行检修方案和检修规程，若检修项目进度、内容需要变更，质量要求遇到问题，检修分厂、部门必须向公司生产技术部报告，及时组织有关人员研究解决。第二十七条 重要工序、重要项目、分段验收项目和技术监督由公司生产技术部牵头，组织相关部门148、进行验收。第二十八条 确保检修工作保质保量按期完成检修任务，达到一次试车成功。检修完工后，应进行总结评比。第八节 检修现场安全管理第二十九条 检修现场的组织与管理（一）加强检修工作的组织领导，做到安全组织、安全任务、安全责任、安全措施“四落实”；（二）检修项目负责人对检修工作安全负全面责任，对检修工作实行统一指挥调度，确保检修过程的安全；（三）抓好检修前的安全教育和事故预测分析，必须按“检修任务书”和“设备检修安全作业票”要求，亲自组织有关技术人员到现场向检修人员交底，找出检修过程中可能存在和出现的不安全因素，提前采取预防措施；（四）一切检修项目均应在检修前办理特殊作业安全作业票；（五）检修单149、位与生产分厂、部门共同对工艺安全处理等情况检查确认后办理交接手续。不经生产负责人同意，不得任意拆卸设备管道；（六）检修的设备、管道与在生活、办公区域的设施、管道连通时，中间必须隔绝；（七）在易燃、易爆区域的生产检修班组临时检修时，要使用防爆器械，或采取其它防爆措施，严防产生火花；（八）在检修区域内，对各种机动车辆要进行严格管理；（九）在生产危险物品的场所检修时，要经常与操作工人联系。当生产发生故障，出现突然排放危险物品或紧急停车的情况时，应停止作业，迅速撤离现场。（十）参加检修的人员，必须熟知本系统、本工种、本岗位的安全技术规程，施工分厂、部门必须同时遵守公司的有关安全制度，并接受监督；（十一150、）有两个以上外包分厂、部门联合施工时，应由建设分厂、部门和总承包分厂、部门统一组织管理现场安全工作，并明确安全管理工作负责人。分包单位必须服从建设单位和总包单位的指挥，对分包给建筑安装队施工的工程项目，工程承包合同要明确安全责任和要求，发包单位要有专人检查管理其安全工作。（十二）新建、改建、扩建、技措、大修等工程施工，必须加强施工管理，按审核批准的施工图纸和现场生产工艺条件，编制施工方案（施工组织设计），报请主管领导批准；第三十条 检维修现场安全管理（一）检修现场内的坑、井、孔洞、陡坡、高压电气设备、易燃、易爆、场所等，必须设置围栏、盖板、危险标志，夜间要设信号灯，必要时指定专人负责看守，各种151、防护设施、安全标志，未经施工安全管理负责人批准，不得移动或拆除；（二）检修现场必须做好季节性防护工作，夏季要防暑降温；冬季要防寒防冻、防煤气中毒；雨季和沙尘暴来到之前应对排水系统、临时设施、电气设备和大型施工机械进行检查；雨雪过后要采取防滑措施；（三）阴暗场所和夜间检修现场应有足够的照明；（四）检修现场不得存放易燃、易爆、有毒物质；（五）检修现场要按规定设置消防栓和消防器材。第三十一条 检修现场安全标志牌配置要求（一）检修现场的安全标志牌包括标准安全标志牌、设备安全警示牌及其它。其作用是要充分提示人们在标志处如何保证安全以及在该处存在哪些不安全因素。（二）安全标志牌要求字迹清晰，牌面干净，挂置152、牢固。（三）挂置要求1.在分公司生产厂区门口要求挂置“严禁吸烟”禁止标志牌，要求生产厂区为无烟工厂；2.在每个检修班组门口要有所在岗位指示牌，并要有安全提示和说明；3.在仓库、易燃易爆区、配电室等处挂置“禁止烟火”，“禁止带火种”等禁止标志牌，以及灭火要求的提示，如“禁止用水灭火”等标志牌；4.在工作岗位挂置指令标志牌，如“必须带手套”，“ 必须带防护眼镜”等，以及禁止标志，如“禁止穿化纤服装”，“禁止停留”等；5.在作业地点挂置禁止标志牌，如“正在检修，禁止合闸，”、“禁止合闸，线路有人工作”等标志牌；6.在消防设施放置处应有“灭火器”，“火情警报”，“消防梯”，“火警电话”等字样的标准标志153、牌。7.设备安全警示句标志牌由公司统一制定标准，分公司根据设备的特点自制，要求字迹规范、言简意赅，尤其是易燃易爆设备、压力容器等特种设备。第三十二条 安全生产作业票制度（一）必须填写安全生产作业票的危险作业项目1.在禁火区内动火；2.对易燃易爆有毒有害气体施工；3.受限空间内作业；4.矿热炉利用调整电极控制炉况；5.起重作业中斜拉、斜吊以及在复杂场所起重、吊装作业；6.起重机满负荷起吊以及两台或以上起重机抬吊，移动式起重机在高线下作业；7.变电所或配电室检修作业；8.登高作业；9.动土作业；10.抽堵盲板作业；11.其它危险作业。（二）作业人员必须严格按照作业票规定程序进行作业，不得违反规定程154、序或违章作业。第三十三条 抽堵盲板安全管理（一）盲板抽堵作业是指在设备检修及抢修中，设备、管道内存有物料(气、液、固态)及一定温度、压力情况下的盲板抽堵作业。（二）盲板必须符合以下要求1.盲板选材要适宜、平整、光滑，经检查无裂纹和孔洞；2.盲板的直径应依据管道法兰密封面直径制作，厚度要经强度计算；3.盲板应有一个或二个手柄，便于辩识、抽堵；4.应按管道内介质性质、压力、温度选用合适的材料做盲板垫片。（三）盲板抽堵作业安全要求1.盲板抽堵作业必需办理盲板抽堵安全作业证，没有盲板抽堵安全作业证不准进行盲板抽堵作业。盲板抽堵安全作业证的格式见附录；2.严禁涂改、转借盲板抽堵安全作业证。变更作业内容，155、扩大作业范围或转移作业部位时，须重新办理盲板抽堵安全作业证；3.对作业审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业；4.生产分厂、部门负责绘制盲板位置图，对盲板进行编号，施工分厂、部门按图作业，盲板位置图由生产分厂、部门存档备查；5.作业人员应经过个体防护训练，并做好个体防护；6.作业需专人监护，作业结束前监护人不得离开作业现场；7.作业复杂、危险性大的场所，除监护人外，还需消防队、医务人员等到场。如涉及整个生产系统，生产调度人员和生产部门负责人必须在场；8.在易燃易爆场所作业时，作业地点30米内不得有动火作业；工作照明应使用防爆灯具；并应使用防爆工具，禁止用铁156、器敲打管线、法兰等；9.高处抽堵盲板作业应按照本制度的相关规定办理高处安全作业证；10.检修单位要按盲板抽堵安全作业证的要求，落实安全措施后，方可进行作业；11.严禁在同一管道上同时进行两处及两处以上抽堵盲板作业；12.抽堵多个盲板时，要按盲板位置图及盲板编号，由相关负责人统一指挥作业；13.每个抽堵盲板处设标牌表明盲板位置。（四）盲板抽堵安全作业证的管理1.盲板抽堵安全作业证由各安全监察部负责监督管理；2.各分厂、部门负责填写盲板抽堵安全作业证，相关人员审核确认，由主管人员审批；3.盲板抽堵安全作业证一式两份，作业人员随身携带一份，所在分厂、部门存档一份。4.作业结束后，经作业负责人、生产检157、修班组、生产技术部检查无误，将盲板位置图交所在分厂、部门。第三十四条 破土作业安全管理制度（一）破土作业施工前应办理“破土作业许可证”。（二）“破土作业许可证”由施工单位填写，由各分厂、部门领导进行审批，相关人员进行现场交底，根据施工区域地质、水文、地下供排水管线、埋地燃气管道、埋地电信、埋地电缆、测量用的永久性标桩、地质和地震部门设置的长期观测孔、不明物、砂巷等情况向施工单位提出具体要求。（三）施工单位根据工作任务、交底情况及施工要求，制订施工方案，落实安全施工措施，经有关部门确认后签字，报施工项目所属分厂、部门主管领导审批。（四）破土前，施工单位应逐条落实审核分厂、部门意见及有关安全措施，158、并对所有作业人员进行安全教育和安全技术交底后方可施工。（五）破土作业涉及到电力、电信、地下供排水管线、生产工艺埋地管道等地下设施时，施工单位要设安全监护人。安全监护人应逐条对安全措施进行落实，确认无误后，方可通知作业人员进行作业，并在作业过程中加强检查监督，防止意外情况的发生。严禁作业过程中破坏电力、电信、地下供排水管线、生产工艺埋地管道等地下设施。遇有移动电缆和悬吊电缆时，必须停电处理。（六）在施工过程中，遇到下列情形之一的，应立即停止施工并及时报告有关部门，经审查同意采取有效措施后方可进行：1.需要占用规划批准范围以外场地的；2.可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的；3.需要临时159、停水、停电、中断道路交通的；4.需要进行爆破的。（七）在道路上及开工装置、灌区内施工，应在施工现场设围栏及警示灯。如挖地下通道而影响地上安全或地面活动影响地下施工安全时，也应设围栏、警示灯、警示牌。（八）在施工过程中，如发现不能辨认物体时，不得敲击、移动，并立即停止作业，报有关部门查清情况并采取有效措施后方可继续施工。（九）在坑、沟、槽、井、地道内施工应严格按相关制度办理受限空间内安全作业许可证，施工时必须保持通风良好，注意对有毒气体和易燃易爆物的检查检测工作，遇有可疑情况，应立即停止作业，向上级部门汇报，查清情况制定防范措施，方可再施工。（十）在破土开挖前，应先做好地面和地下排水，严防地面水160、渗入到作业层面造成塌方。破土开挖应防止邻近建筑物、道路、管道等下沉和变形，必要时采取防护措施，加强观测，防止位移和沉降。挖掘破土是应由上至下挖出的土方距沟边至少0.8米，堆高不得大于1.5米。（十一）在雨期和解冻期进行土方工程作业，应及时检查土方边坡，当发现边坡有裂纹或不断落土及支撑松动、变形、折断等情况应立即停止作业，经采取可靠措施后方可再施工。（十二）在破土开挖过程中，出现滑坡、塌方或其它险情应立即停止作业，撤出作业人员及设备，挂出明显警示牌，夜间设警示灯，划出警戒区域，设置警戒人员，并对险情进行处理。（十三）施工人员应随身携带破土作业许可证，对违章指挥、审批手续不齐全以及安全措施不落实，161、有权拒绝施工。第三十五条 动火、用火作业安全管理（一）用火和动火作业的安全管理1.动火作业的分类：动火作业分三级管理：特殊动火：指在处于运行状态的易燃、易爆生产装置和罐区等重要部位的具有特殊危险的动火作业；一级动火：指易燃易爆区域的动火；二级动火：指一级动火以及特殊动火以外的动火作业；2.凡全厂、一个检修班组或单独厂房内全部停车、装置经清洗、置换、分析合格并采取隔离措施后的动火作业，可根据其火灾危险性大小，全部或局部降为二级动火管理；3.遇节假日或生产不正常情况的动火，应升级管理；4.各级动火作业区域应由各分公司明文规定，并在厂区平面图上标注清楚。（二）根据火灾危险程度和公司生产工艺特点以及生162、产、检修、大修实际需要，经分公司安全生产委员会审查通过，确定固定动火区，固定动火区以外一律为禁火区；固定动火区必须符合下列要求：1.无可燃气管道和设备，并且周围距易燃易爆设备管道10m以上；2.室内的固定动火区与防爆的生产现场要隔开，不能有门、窗、地沟等串通；3.生产中的设备在正常放空或一旦发生事故时，可燃气体或蒸气不能扩散到动火区；4.要常备足够数量的灭火工具和灭火设备；5.固定动火区内禁止使用各种易燃物质；6.作业区周围要划定界限，悬挂防火安全标志；7.动火作业必须办理“动火安全作业证”。进入设备内、高处等进行动火作业，还应办理其他相关票证；8.“动火安全作业证”不准转让、涂改，不准异地使163、用或扩大使用范围。一份“动火安全作业证”只准在一个动火点使用，动火前由动火人员在“动火安全作业证”上签字。如果在同一动火点多人同时动火作业，可使用一份“动火安全作业证”，但参加动火作业的所有动火人应分别在“动火安全作业证”上签字；9.用火证应明确负责人、有效期、用火区域以及安全防火措施，用火证由分公司安全（防火）部门审批，用火时要将用火证悬挂在用火点附近备查；10.动火项目负责人必须在动火前详细了解作业内容和动火部位以及周围情况、参与动火安全措施的制定并向动火作业人员交清任务和防火安全措施，对执行动火作业负责；11.所有动火都必须经分析合格后方可进行，其中特殊动火和一级动火的有效期为24小时，164、二级动火的有效期为144小时；12.动火证上应清楚标明动火等级、动火有效期、申请办证分厂、部门、动火详细位置、工作内容（含动火手段）、安全防火措施、动火分析的取样时间、取样地点以及分析结果、每次开始动火时间以及各项责任人和各级审批人意见和签名；13.动火作业人在接到动火证后，要详细核对其各项内容是否落实和审批手续是否完备，若发现不具备动火条件，有权拒绝动火，并向有关分厂、部门防火部门报告；动火作业人要随身携带动火证，严禁无证作业或无审批手续作业；每次动火前30分钟（含动火停歇超过30分钟的再次动火）均应主动向现场负责人呈验动火证；14.动火监护人员负责动火现场的安全防火检查和监护工作，应指定责165、任心强、有经验，熟悉现场、掌握灭火手段的人担任，监护人需在动火证上签字认可；监护人在作业中不准离开现场，当发现异常情况时应立即通知动火作业人停止作业，及时联系有关人员采取措施；作业完成后要会同动火项目负责人、动火作业人检查消除残火，确认无遗留火种后，方可离开现场；15.生产班、组长（值班长、工段长）负责生产系统与动火作业的衔接工作，动火作业中，生产系统如有紧急或异常情况，应立即通知停止动火作业；16.在禁火区内使用电、气焊（割）、喷灯以及在易燃易爆区域使用电钻、砂轮等可产生火焰、火花及炽热表面的临时性作业，均为动火作业，必须申请办理动火证；17.在禁火区内除正常生产工艺外，其它可产生火焰、火花166、和表面炽热的长期作业，均须办理“用火证”，用火证的有效期最长不得超过一年，生产区内禁止用电炉，煤气炉取暖热饭；18.高空进行动火作业，其下部地面如有可燃物或空洞、阴井、地沟、水封等，应检查分析，并采取措施，以防火花溅落引起火灾爆炸事故；19.拆除管线的动火作业，必须先查明其内部介质及其走向，并制定相应的安全防火措施；在地面进行动火作业，周围如有可燃物，应采取防火措施。动火点附近如有阴井、地沟、水封等2.8五级风以上(含五级风)天气，禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时，动火作业应升级管理并采取有效的防范措施；20.凡在有可燃物或难燃物构件的凉水塔、脱气塔、水洗塔等内部进行动火作业时，必须167、采取防火隔绝措施，以防火花溅落引起火灾；21.凡是可能与易燃易爆、可燃物相通的设备、管道等部位的动火，均应加堵盲板与系统彻底隔离切断，必要时应拆掉一段联接管道；22.有易燃易爆、可燃物的设备、管线、容器等动火，必须清除干净沉积物，清洗、置换并分析合格后方可动火，如需进入设备内动火，要同时办理“受限空间内作业许可证”；23.在用树脂、塑料等可燃物质制造的容器、设备内动火，要做好防火隔热措施，防止炽热焊渣引起火灾；24.动火部位应有适用的灭火措施以及消防器材或器械；25.动火作业现场的通排风必须良好；26.动火作业完毕应清理现场，确认无残留火种后方可离开；27.五级以上的大风应停止室外动火。（三）168、各项责任人的职责1.动火项目负责人对执行动火作业负全责，必须在动火前详细了解作业内容和动火部位及其周围情况。参与动火安全措施的制定，并向作业人员交代任务和防火安全注意事项；2.动火人在接到动火安全作业证后，要详细核对其各项内容是否落实和审批手续是否完备，若发现不具备动火条件时，有权拒绝动火，并向分厂、部门防火安全部门报告。动火人要随身携带“动火安全作业证”，严禁无证作业及审批手续不完备的作业。每次动火前均应主动向现场负责人呈验“动火安全作业证”，并经其签字认可后方可进行动火作业；3.动火监护人员负责动火现场的安全防火检查和监护工作。应指定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握灭火手段的人担当，监护人169、需在“动火安全作业证”上签字。监护人在作业中不准离开现场，当发现异常情况时应立即通知停止作业，及时联系有关人员采取措施，作业完成后，要会同动火项目负责人、动火人检查动火作业现场，消除残火，确认无遗留火种后，方可离开现场；4.生产分厂、部门班、组长（值班长、工段长）负责生产与动火作业的衔接工作，动火作业中，生产系统如有紧急或异常情况时，应立即通知停止动火作业；5.动火分析人（化验员）对分析手段和分析结果负责。根据“动火安全作业证”的要求及现场情况，亲自取样分析，在“动火安全作业证”上如实填写取样时间和分析结果并签字，要对分析数据的有效性负责；6.各级审查批准人必须对动火作业的审批负全责，必须亲自170、到现场详细了解动火部位及周围情况，审查并确定动火等级，审查“动火安全作业证”审批程序是否完全，防火安全措施是否完善，在确定符合安全条件后，方可签字批准动火。（四）动火分析的安全规定1.动火分析人必须根据动火证的要求及现场情况，亲自取样化验分析，在动火证上如实填写取样时间和分析结果并签字认可，同时对分析结果负责；2.取样要有代表性，特殊动火的分析样品要保留到动火作业结束；3.取样与动火的间隔不得超过30分钟，如超过此间隔或动火作业中间停止作业时间超过30分钟必须重新取样分析；4.使用测爆仪（或其它类似手段）进行分析时，该仪器必须经被测对象的标准样标定合格；5.使用测爆时，被测气气体或蒸气的浓度应171、小于或等于爆炸下限的20%（体积比，下同）；6.若使用其它分析手段时，当被测气体或蒸气的爆炸下限浓度大于或等于10%时，其分析结果浓度小于1%为合格；爆炸下限浓度大于或等于4%时，其浓度小于0.5%为合格；爆炸下限浓度小于4%时，其浓度应小于0.2%。（五）公司职工、外来施工人员、外来车辆驾驶员、参观学习人员和联系业务人员必须严格遵守本禁火、禁烟管理制度，违反规定在禁烟区内吸烟者，一经发现，将根据公司相关规定对吸烟者处以处罚。1.外来施工人员在禁火区域内动火作业，必须按照规定办理“动火、用火作业票”，方可进行用火作业；2.严禁穿带铁钉的鞋进入易燃、易爆装置区；3.严禁在存有易燃、易爆可燃物品的172、仓库、重点防火部位安装明火设施；4.明火设备（包括：取暖炉、电热炉、电暖气等）安装必须向安监部门提出申请，明确责任人后，方可安装，任何部门和个人不得擅自安装，各分厂、部门、部门凡有明火设备的场所，必须制定专人负责，做到定位、定人、定安全管理措施；5.各种机动车辆进入公司的生产装置及易燃易爆区必须佩带阻火器，并在门卫处登记后方可进入，进入其它各分厂、部门生产区域内在门卫登记并履行“入场告知”手续后方可进入；6.公司职工和外来人员严禁在厂内吸烟及携带火种和易燃、易爆物品入厂。（六）各级动火证的审批1.特殊动火证由分公司生产副经理审批后方可执行；2.一级动火证由动火分厂、部门所属检修班组主任复查后，173、报安全监察科审批后方可动火；3.二级动火由动火分厂、部门主管领导批准。第三十六条 高处作业安全管理（一）凡是坠落高度在基准面2m以上（含2m）、有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业；（二）高处作业的分级与类别：1.作业的高度在2m至5m时，称为一级高处作业；2.作业的高度在5m以上至15m时，称为二级高处作业；3.作业高度在15m以上至30m时，称为三级高处作业；4.作业高度在30m以上时，称为特级高处作业。5.虽在两米以下，但属于下列情况时，视为高处作业：（1）凡是柜架结构生产装置，虽有护栏，但工作人员进行非经常性作业时，有可能发生意外的；（2）在无平台、无护栏的塔、釜、炉、罐等冶金设备174、容器内进行登高作业；（3）在高大塔、釜、炉、罐等冶金设备容器内进行登高作业；（4）作业地点下部或附近（可致伤范围内）有洞、升降（吊装）口、坑、井、排水沟、排放管、液体贮池、熔融物或有转动的机械，或在易燃易爆易中毒区域等部位登高作业。（三）高处作业的安全管理1.高处作业必须按规定办理“高处作业许可证”；2.办理“高处作业许可证”必须严格履行审批手续，审批人员应到现场认真检查、落实安全防护措施后，方可批准作业；凡因安全防护措施不当造成事故的，由审批人负责；3.高处作业前，作业人员应查验高处作业许可证，经确认安全防护措施可靠无误后，方可作业，否则有权拒绝或停止作业；4.凡属二级以上以及特殊要求的高处175、作业，应由承担作业任务的分厂、部门制定登高作业的作业方案以及周密的安全防护措施；高处作业的安全防护措施，必须详细地写在高处作业许可证上；5.高处作业的安全带，必须符合国家标准，各种部件不得任意拆除，有损坏的不得使用；安全带要拴挂在垂直的、上方无尖锐锋利棱角的构件上，不能低挂高用，不准用绳子代替，拴挂必须符合要求。安全帽要符合国家标准，使用时必须戴稳，系好下领带。安全网安装完毕，必须经专人检查合格后方可使用，焊接时应避免火星落入安全网内。高处作业使用的脚手架，必须符合有关规定；6.高处作业使用的各种梯子要坚固，放置要平稳，立梯应设防滑装置，梯顶无搭钩、梯脚不能稳固时，必须有专人扶梯监护。人字梯拉176、绳要牢固，金属梯不应在电气设备附近使用。大风中使用梯子必须带安全带并有人监护。所用各种梯子不得缺档，不得两人共用一梯；7.在危险物品生产区内或附近有放空管线的地方作业时，应事先与检修班组负责人或操作者建立联系信号，并设置安全防护用具，以防止发生意外；8.坑、井、沟、池、吊装孔等都必须有防护栏或盖板，盖板必须坚固，几何尺寸要符合安全要求，因工作需要移开盖板时，必须及时加设栏杆。因工作需要移开栏杆时必须加盖板或采取其它安全防护措施；9.高处作业与其它作业交叉进行时，必须按指定的线路上下，同时必须遵守有关安全作业的各项规定；多层交叉作业时必须戴安全帽并设置安全网；禁止上下垂直作业，确因工作需要时要设177、专用防护棚或采取其他隔离措施；10.在石棉瓦等轻薄型材料上作业时，必须铺设坚固、防滑的脚手架，如果工作面有坡度时必须加以固定；11.高处作业所用的工具材料等必须装入工具袋，上下时手中不得拿物件，不准在高处投掷材料、工具或其它物品，不得将易滚易滑的工具材料堆放在脚手架上，工作完毕应及时将工具等一切易坠落物体清理干净，防止坠落伤人；12.在六级强风或其他恶劣气候条件下禁止登高作业，确因特殊需要时，必须采取可靠的安全防护措施，分公司主管生产的副经理要亲临现场，确保作业人员安全；13.登高作业人员必须经过健康检查，患有高血压、心脏病、贫血、癫痫病、精神病、以及酒后人员、年老体弱、疲劳过度、视力不佳、行178、动不便、女工怀孕等不适宜登高的人员，不准登高作业；14.高处作业人员必须按要求穿戴个人防护用品，不准穿凉鞋、易滑鞋等进行高处作业；15.现场负责人、安全管理人员如发现高处作业人员不按规定作业者要立即指出责令其改正，经指出仍不改正者，有权停止其作业；16.企业组织其他活动需要登高作业时，也应严格执行高处作业安全管理规定，系好安全带，戴好安全帽；17.高处作业监护人必须认真履行监护职责，不得离开作业现场；18.对施工工期较长的高处作业，作业负责人必须每天检查登高设施的安全状况，做好记录，并应监督检查作业人员个人安全防护用品穿戴是否安全要求；19.因突发事故或紧急处理故障，必须登高作业而来不及办理“179、高处作业许可证”时，必须经班长同意，采取可靠安全措施、并由专人监护，方可登高作业，同时在交接记录中记载清楚；20.进入有限空间进行高处作业，在办理有限空间作业票后，办理特殊高处作业票；21.高处作业票的有效期不超过三天（连续作业不超过24小时），间断作业在重新作业前，双方安全监督或作业负责人应到现场重新确认安全措施，如有变化，应重新落实安全措施并在票面签字后生效。高处作业票由作业所在检修班组保管，保存期限为一年；22.30米以上的特殊高处作业，应设有专人负责的与地面联系的通讯装置（如对讲机等）；23.高处作业与架空电线应保持小于2.5米的安全距离；24.夜间高处作业应有充足的照明。（四）高处作180、业许可证的审批手续及审批权限1.高处作业前，作业负责人必须根据作业高度和种类向本部门负责人提出申请，办理高处作业许可证，高处作业许可证要一式两份，一份作业人员留存，一份作业部门留存备案；2.一级高处作业许可证由作业分厂、部门负责人或专职安全员审批；3.二级高处作业许可证由各检修班组主任审批，同时报分公司备案；4.三级以上高处作业以及特殊高处作业由各分公司审批。第三十七条 受限空间作业安全管理制度（一）凡进入或探入塔、釜、罐、槽车及以管道、炉膛、烟道、下水道、沟、坑、井、池等封闭、半封闭设备及场所作业，统称为受限空间作业。（二）进入受限空间作业，必须办理“受限空间作业票”。（三）受限空间作业安全181、管理：1.“受限空间作业票”的申请及审批；（1）进入受限空间的作业负责人向受限空间所在检修班组提出申请，填写“受限空间作业票”中的申请栏内容并签字；（2）检修班组作业负责人接到申请后，与作业分厂、部门负责人共同对作业进行风险识别并制定安全措施，在制定安全措施栏填写有关内容（如果作业票中列出的综合安全措施不能满足时增加补充措施）并确认后签字。同时，安排有关人员落实安全措施，并对受限空间内的氧气、可燃气体、有毒有害气体的浓度进行分析；（3）“受限空间作业票”由所在分公司安全监察科或检修班组主任审批，作业时专职安全员必须在作业现场检查指导作业，不得有违章指挥和违章操作。应对现场进行全面检查核对，确认182、无误后，向作业人员进行施工安全交底，并在审批栏内签字，批准作业。作业现场负责人和监护人确认合格后，在安全措施落实栏内签字；（4）受限空间作业票一式二联、第一联由监护人持有，第二联由检修班组留存。受限空间作业票不得涂改、代签、保存期三年。2.监护人的职责（1）监护人应熟悉设备的工艺及作业人员情况，有判断和处理异常情况的能力，懂得急救知识；（2）监护人对“受限空间作业票”的安全措施落实情况要进行检查，发现落实不好或安全措施不完善时，有权提出停止作业；（3）监护人应掌握进入受限空间的作业人员数量，同作业人员拟定联络信号，并在出入口处保持与作业人员的联系，发现异常，应及时制止作业并立即采取救护措施，同183、时报警。3.进入受限空间作业人员的职责（1）作业人员应熟悉所从事作业的风险和应急计划，掌握报警及联络方式；（2）不见批准的“受限空间作业票”不作业；（3）进入受限空间作业的任务、地点（位号）、时间与“受限空间作业票“不符不作业；（4）监护人不在场不作业；（5）劳动防护着装和器具不符合规定不作业；（6）遇有违反规定强令作业的情况，或安全措施没落实，作业人员有权拒绝作业。（四）进入受限空间作业的综合安全技术措施1.“受限空间作业票”的审批人应对监护人和作业人员进行必要的安全教育和作业环境交底。内容应包括：所从事作业的风险及应急计划；必要的安全知识、救护方法；便携式检测仪使用方法、急救方法等；2.进184、入受限空间作业前30分钟，要取样分析有毒有害物质浓度和氧含量（氧气含量在1821%之间），经检验合格后，方可进入受限空间作业；在作业过程中至少每隔2小时分析一次；如发现有毒有有害物质或氧含量超标，要立即停止作业，迅速撤出作业人员；3.进入有腐蚀性、窒息、易燃易爆、有毒物料的受限空间内作业时，必须穿戴适用的个人防护用品或防毒器具；4.在受限空间内作业条件发生变化、并可能危害作业人员时，必须立即从受限空间内撤出作业人员；若要继续进入受限空间内作业时，必须重新办理受限空间作业手续；5.受限空间作业必须设作业监护人，监护人应由有经验的人员担任；监护人必须认真负责，坚守岗位，随时与作业人员保持有效的联系185、；6.受限空间作业要根据设备具体情况搭设安全梯以及安全架台，并配备救护设施，确保应急撤离需要；7.为保证受限空间内空气新鲜，可采用自然通风或强制通风等方法通风。必要 时，作业人员可戴供风式长管面具、空气呼吸器等防护器具。佩戴长管面具前，一定要仔细检查其气密性，同时要采取防止长管被挤压的措施，吸气口应置新鲜空气的上风口处，并有人监护。禁止用氧气吹风或进行置换；8.进入受限空间内作业，应使用安全电压进行照明；9.受限空间内作业动火，必须同时办理动火证，动火作业人员离开时，不得将焊（割）炬留在受限空间内；10.受限空间作业人员作业前必须详细核对各项措施是否落实和审批手续是否完备，如发现不具备作业条件186、，有权拒绝作业；11.作业完工后，经作业人、监护人与使用部门负责人共同检查，确认无误后，由检修负责人与使用部门负责人在受限空间作业票上签字后，检修人员方封闭受限空间；12.受限空间外的现场要配备一定数量的防毒面具、呼吸器、安全绳索等急救器材；13.作业人员进入受限空间前，应首先拟定紧急情况时的外出路线和方法。作业时，应视作业条件实施安排人员轮换作业或休息。14.受限空间的出入口内外应畅通无阻，不得有障碍物。第三十八条 金属焊接与切割作业的安全管理（一）电焊机的安全使用标准1.电焊机的使用应符合该机技术说明书的规定；2.电焊机必须装有独立的专用电源开关，电源线和焊接电缆的接头应接触良好；3.防止187、电焊机受到碰撞或剧烈振动；室外使用的电焊机必须有防雨雪的措施；4.电焊机设备的外壳必须接零和保护，防止触电事故的发生；5.焊机应放置在离电源开关附近、人手便于操作的地方，并在周围留有安全通道；6.严禁用连接建筑物的金属构架、管道和设备等作为焊接电源回路；7.禁止在焊机上放置任何物件和工具；启动电焊机前焊钳与工件不能短路；8.采用连接片改变焊接电流的焊机，在调节焊接电流前应切断电源；9.电焊机发生故障时，应立即切断电源，及时检修；10.工作完毕或临时离开工作场地时，必须及时切断电焊机电源；11.焊接电缆线横过马路或通道时，必须采取保护措施；禁止焊接电缆与油脂等易燃物接触；12.电焊机必须经常保持188、清洁；清扫尘埃时必须切断电源；13.整流式电焊机应安装在干燥通风的地方，以利于硅整流元件的散热。（二）气（液）瓶的安全储存管理1.应置于专用仓库储存， 气瓶仓库应符合建筑设计防火规范中的有关规定；2.仓库内不得有地沟、暗道，严禁明火和其它热源，仓库内应通风、干燥，避免阳光直射；3.气瓶进库一律不得用电磁起动机械搬运，进库气瓶应旋紧瓶帽，气瓶应套上两个防震圈，气瓶搬运、进库及堆放时不得敲击、碰撞、抛掷；4.盛装易发生聚合反应、分解反应或有腐蚀性气体的气瓶，必须规定储存期限。并应避开放射性射线源，应执行先进先出的原则；5.空瓶与重瓶两者应分开放置，并有明显标志，重瓶不得在阳光下暴晒，也不宜雨淋；6189、.毒性气体气瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶应分室存放，并在现场设置防毒用具和灭火器材；7.气瓶与其他危险化学品，应遵照以下储存规定：气瓶分类储存规定；8.气瓶放置应整齐，并戴好瓶帽。立放时要妥善固定，留有通道。横放时，头部朝同一方向，垛高不宜超过5层，特殊物质的气瓶应遵守该物质的具体要求（如液氯钢瓶最高两层）；9.退库的空瓶瓶内的气体，应留有余压。永久气体气瓶的剩余压力应不小于0.05 兆帕；液化气体气瓶留有不少于0.5-1.0%规定充装量的剩余气体。对于退库空瓶应逐个检查瓶阀，旋紧后再旋上瓶帽，方可入库。（三）氧气瓶、乙炔瓶的安全使用标准1.氧气瓶的安全使用标准；（1）190、氧气瓶在出厂前必须按照气瓶安全监察规程的规定，严格进行技术检验；检验合格后，应在气瓶的球面部分作明显标志；（2）充灌氧气瓶时必须首先进行外部检查，并认真鉴别瓶内气体，不得随意充灌；（3）氧气瓶在运送时必须戴上瓶帽，并避免相互碰撞，不能与装可燃物气体的气瓶、油料以及其他可燃物同车运输；搬运气瓶时，必须使用专用小车，并固定牢固；不得将氧气瓶放在地上滚动；（4）氧气瓶一般应直立放置，且必须安放稳固，防止倾倒；（5）取瓶阀时，只能用手或板手旋转，禁止用铁器敲击；（6）在瓶阀上安装减压器之前，应拧开瓶阀，吹尽出气口内的杂质，并轻轻地关闭阀门；装上减压器后，要缓慢开启阀门，以避免引起减压器燃烧和爆炸；（7191、）在瓶阀上安装减压器时，与阀口连接的螺母要拧得坚固，以防止开气时脱落，人体要避开阀门喷出方向；（8）严禁氧气瓶阀、氧气减压器、焊炬、割炬、氧气胶管等粘上易燃物质和油脂，以免引起火灾或爆炸；（9）夏季使用氧气瓶时，必须放置在凉棚内，严禁阳光照射；冬季不要放在距暖气或火炉太近的地方以防爆炸；（10）冬季要防止氧气瓶阀冻结；如有冻结现象，只能用热水和蒸汽解冻，严禁用明火烘烤，也不准用铁器敲击，以免引起瓶阀断裂；（11）氧气瓶内的气体不能全部用完，最后要留0.5Mpa的压力,以便充氧时鉴别气体的性质和防止空气或其它可燃气体倒流入氧气瓶内；（12）气瓶库房和使用气瓶时，都要远离高温、明火、熔融金属飞溅物192、和可燃易爆物质等；要有10m以上的安全距离；（13）氧气瓶必须做定期检查，合格后才能继续使用；（14）氧气瓶着火时，应迅速关闭阀门，停止供气，使火焰自行熄灭；如邻近建筑物或易燃物失火，应尽快将氧气瓶移到安全地点，防止受火场高热而引起爆炸。2.乙炔气瓶的安全使用标准，使用乙炔气瓶时除必须遵守氧气瓶的安全使用标准外，还应当严格遵守以下各点：（1）乙炔瓶不应遭受剧烈振动和撞击，以免引起乙炔瓶爆炸；（2）乙炔瓶在使用时应直立放置，不能躺卧，以免丙酮流出，引起燃烧或爆炸；（3）乙炔减压器与乙炔瓶阀的连接必须可靠，严禁在漏气情况下使用；（4）开启乙炔瓶阀时应缓慢，不要超过一转半，一般只需开启3/4转；（5193、）乙炔瓶体表面的温度不应超过40C，因温度高会降低丙酮对乙炔的溶解度，使瓶内乙炔压力急剧增高；（6）乙炔瓶内的乙炔气不能全部用完，必须留0.3Mpa以上的压力；用后应将瓶阀关紧，以防漏气；（7）当乙炔瓶阀冻结时，不能用明火烘烤，必要时可用400以下的温水解冻；（8）使用乙炔瓶时，应装置干式回火防止器，以防止回火传入乙炔瓶内。第三十九条 拆除工程安全管理（一）施工分厂、部门在拆除作业前，应对全部待拆除建筑物、构筑物及冶金装置的周围场所进行全面检查，制定拆除方案。拆除方案要有安全措施并经安全技术等部门审查确认，主管领导批准后方可施工；（二） 拆除工程方案经批准后，工程负责人在施工前要向参加施工的人194、员详细交底，进行施工前的安全教育，并组织落实方案中的安全措施。对拟拆除的建筑物内水、电、汽设施与系统断开：对存有毒害物料的管道、设备，进行清洗、置换、分析合格后方可进行施工；（三） 拆除工程的施工必须在工程负责人的统一指挥监督下进行；（四） 拆除工程对危险部位应先消除危险后再拆除，拆除时按自上而下，先外后内的顺序进行，禁止数层同时拆除，不准用挖掏或推倒的方法拆除，未拆除的部分应保持稳固；（五） 拆除的物件不准由上部向下抛掷，要采用吊运和顺槽溜放方法，石棉瓦屋顶拆除时，必须系安全带，铺设并固定跳板。第九节 检修进度管理第四十条 各分厂、部门制定的检修进度计划应以保证检修质量为前提，科学制订，一经195、批准应严格执行。第四十一条 生产技术部应随时掌握检修工作的进度，对影响主线工期的工作跟踪分析，及时修正检修的控制进度。第四十二条 各分厂、部门在检修期间，每天向公司生产技术部汇报一次检修进展及安全情况等。若发现重大设备问题，应及时向公司生产技术部汇报，并制定解决方案。如该问题影响到检修工期时，应在计划工期过半前及时申请延期，公司批准后按调整后检修计划实施。第十节 检修总结及评价第四十三条 检修结束后，各分厂、部门应尽快组织有关人员对检修的质量、进度、安全、费用、管理等工作以及设备运行情况进行总结，并对下次检修提出改进意见。 第四十四条 设备检修完成后，各分厂、部门应在运行后的45天内完成项目检196、修总结，经主管经理签批后报送公司生产技术部。检修总结应包含下列内容：（一）设备状况总结：包括设备的修前后状况对比、主要经济技术指标对比分析、检修中处理的缺陷、设备修后所能达到的运行状况；（二）设备解体后发现的重大隐患及处理情况、遗留问题及今后应采取的措施；（三）采用新技术、新工艺给设备检修带来的效果，应推广的技术工艺方法，对下次检修的要求；（四）完成的重大生产工程项目及初步效果；（五）工期、用工及费用情况及简要分析；（六）可以借鉴的生产技术和管理经验及教训；（七）其他需要说明的事项。第四十五条 各分厂、部门要对检修后的设备状态进行跟踪，并对设备发生的问题、原因进行分析，总结经验。第十一节 检修197、费用核定和管理第四十六条 各分厂、部门检修费用核定：按照上年末设备固定资产净值的2%2.7%进行计提检修准备金。第四十七条 生产技术部是检修费用的管理部门，各生产分厂、部门厂长、主任是检修费用管理的第一责任人。第四十八条 各分厂、部门应加强检修费用的管理，并设专人负责，对下达的检修费用按预算控制。第四十九条 在大修项目和重大非标项目完成后，应及时验收和结算。项目发生费用应与财务结算费用一致。第十二节 检修材料、备品配件管理第五十条 检修物资计划应由各分厂、部门专业人员进行编制，并附技术要求和质量要求，报生产技术部审核，按规定程序进行采购。第五十一条 对影响检修总体进度的设备、材料和配件应合理安198、排市场调研和订货时间。一般应在年度计划申报前完成市场调研，在检修计划和项目计划批准后按进度要求完成订货合同；对交货期较长的物资，可在年度计划下达后经公司领导同意后提前订货。第五十二条 严格执行物资验收管理，对到厂检修物资按验收项目、程序、标准进行及时验收。认真验收出厂合格证、质保书、性能试验报告、技术资料是否齐全且符合要求；严格验收品种、型号、规格、数量、质量是否符合合同约定且满足检修要求，并及早做好相应措施。第五十三条 检修标准项目的消耗材料和备品，应按制定的定额标准订购和储备。第十三节 工程外包管理第五十四条 设备检修及工程项目施工应由各分厂、部门组织公司检修人员实施，未经公司批准，不得外199、委。第五十五条 外包项目的确定（一）分厂、部门根据自身的人力资源状况，科学合理确定外包项目。（二）可以申请外包的项目1.计划检修的大、中修项目，因人力资源不足需要对外承包的项目。2.因工艺复杂、技术难度大，公司检修分厂、部门确无能力承担的技术更新改造及重大项目。3. 发生设备事故，确实需要外部支援检修的项目。（三）各分厂、部门严格按照零星工程管理制度对外包分厂、部门进行管理。（四）各分厂、部门是对外承包项目安全、质量、工期、费用的责任分厂、部门，绝不能以包代管，要落实项目负责制，将控制指标落实到具体负责人。附则本制度由生产技术部制订并负责解释。本制度自印发之日起施行。第五篇 产品、在产品及不合200、格品的管理制度第一章 目的对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客。第二章 范围本程序适用于有限公司从产品进厂到制造、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。第三章 术语和定义 不合格品: 不符合顾客要求和规范的产品或材料。 一般性不合格品: 指显著性返工品、只能报废的不合格品以及需退回供应商部门的不合格器材。 可疑的产品或材料: 任何检验和试验状态不确定的产品或材料。 返工: 对不合格品采取的措施，以满足规定要求。 返修: 对不合格品采取的措施，以达到预期的使201、用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。 让步接收: 指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权。 降级: 指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求。第四章 各分厂职责：1、负责生产过程发现不合格品的记录、标识、隔离、审理。2、负责交付产品不合格品的记录、标识、隔离、审理。3、负责生产过程发现的不合格品向顾客提出让步接收申请。4、负责对生产过程及交付产品不合格品制定并实施优先减少计划。5、负责加工过程中产生废品时，负责采购产品的补充。6、负责采购产品入厂检验中发现的不合格品的控制；负责办理采购产品让步接收手续；负责进货检验时发现的不合格品的记录、标识、隔离、审理；负责所202、管范围采购产品不合格品纠正措施的跟踪验证。7、负责监控公司各单位就生产过程及不合格品的统计分析及其优先减少计划的实施。8、负责及顾客抱怨的不合格品纠正措施的跟踪验证。第五章 工作流程和内容一通则1、不合格品包括：返工品、返修品、让步接收产品、废品以及可疑产品。注：对在进货检验、过程检验、产品最终检验、仓储过程中发现的可疑材料或产品应一律归类为不合格品2、“废品单”“返工单”“返修单”要注明原因及纠正措施等。3、“废品单”“返工单”“返修单”“让步接收申请单”由检验室负责编号、发放、回收保管，数量方面及检验方面的质量记录由相关部门依 “废品单”“返工单”“返修单”“让步接收申请单”等记录的归档按203、Q/6DG13.402质量记录控制程序执行。 不合格品审理一次有效。不能作为下次不合格品处理的依据。 在工作场所，必须易于得到返工或返修工艺指导书，并为相应的操作者使用。 可疑产品1） 有下列情况之一者为可疑产品：原有的检验和试验状态遗失、受损。检验和试验设备受损后怀疑失准，则原有的检测结果的准确性值得怀疑。最终产品发现漏检或错检。按全尺寸检验和全功能检验后发现有不合格的产品。超过封存期、复验期、保管期的器材。2） 可疑产品的标识分厂检验（试验）人员对可能涉及的未发运可疑产品做出标识3） 可疑产品的处置 要求进行处理。质量记录控制管理程序进行存档；当顾客的授权期满时，所生产的产品质量必须符合原204、有的或替代的规范和要求。当顾客要求被批准的产品/材料被交付时，公司必须在各包装箱上按顾客要求或公司规定的包装要求对其作明确的标识。4、“废品单”“返工单”“返修单”“让步接收申请单”等记录的归档按质量记录控制程序执行。5、不合格品审理一次有效。不能作为下次不合格品处理的依据。6、在工作场所，必须易于得到返工或返修工艺指导书，并为相应的操作者使用。7、 可疑产品1） 有下列情况之一者为可疑产品：原有的检验和试验状态遗失、受损。检验和试验设备受损后怀疑失准，则原有的检测结果的准确性值得怀疑。最终产品发现漏检或错检。按全尺寸检验和全功能检验后发现有不合格的产品。超过封存期、复验期、保管期的器材。2）205、 可疑产品的标识分厂检验（试验）人员对可能涉及的未发运可疑产品做出标识3） 可疑产品的处置 各单位检验（试验）人员对可疑产品（已发运产品通知顾客追回），按产品标识和可追溯性控制程序实施追溯，并重新检验/试验。对检验和试验设备受损后怀疑失准造成的可疑产品，应对曾使用该检测设备测量的所有产品进行追溯，直到合格批为止。若确认为不合格品应采取纠正措施。8、优先减少计划1) 各分厂检验室负责将“不合格统计表”报质量部。2) 各分厂每月根据“不合格统计表”量化分析不合格品，制定优先减少计划，并上报质量部。质量部负责跟踪验证该计划的进展情况。9、凡交付给汽车顾客的产品，无论何时，只要其产品或过程与现批准的产206、品或过程不同，公司在继续生产该产品之前，项目组应按产品质量先期策划程序的规定事先获得顾客的让步或偏离的许可（即获得顾客书面的批准证据），公司方可继续生产和将其产品交付给顾客；同时此要求也适用于从供应商采购的产品和服务。以上产品在提供给顾客前，公司项目组必须与供应商就其提出的任何要求应达成一致。经顾客批准的产品或过程的期限资料和数量方面及检验方面的质量记录由相关部门依质量记录控制管理程序进行存档；当顾客的授权期满时，所生产的产品质量必须符合原有的或替代的规范和要求。当顾客要求被批准的产品/材料被交付时，公司必须在各包装箱上按顾客要求或公司规定的包装要求对其作明确的标识。10、一旦发生不合格品被发207、运，发现单位通知项目组，由项目组负责将其信息通知顾客，并按顾客要求进行处理。第六章 不合格品控制程序工作流程工作内容说明使用表单 6.2进货检验不合格品控制不合格品提出. 进货检验人员应在“申请检验验收单”上填写不合格结论，通知采购部保管。1.申请检验验收单B隔离记录并标识A.采购部保管应及时隔离并填写红色“器材挂签、材料发放库存记录”卡片，用于标识不合格品。具体办法按产品标识及可追溯控制程序执行。1.器材挂签2.材料发放库存记录工作流程工作内容说明使用表单评审N记录并标识Y返工返修整批退货挑选使用检验核准BA. 不合格品评审采购部负责对进货检验和试验中的不合格品进行评审。具体办法参照第条的规208、定执行.器材发放Y让步接收申请N整批退货. 不合格品处置.1 整批拒收采购部负责办理退库手续。.2 挑选后使用挑选后的零件/产品必须重新检验，检验合格后才能允许投入生产.3 返工、返修返工、返修零件/产品必须重新检验，检验合格后才能允许投入生产。.4 让步接收1)采购产品让步接收需具备以下条件：a.生产急需b. 让步接收的采购产品对于公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有让步接收后的顾虑。2)让步接收的办理a. 采购部应办理“让步接收申请单”，由公司技术部门、制造部门、在“让步接收申请单”上注明意见/建议后报质量部核准。如有顾客要求，让步接收还需得到顾客或其代表的批209、准。b. 让步申请如批准，采购部应在“申请检验验收单”上注明“让步接收申请单”编号，并在器材上进行明显标识，方可发放器材。让步申请未得到批准的，则采用退货方式处理。1.让步接收申请单2.申请检验验收单纠正及预防措施验证记录归档信息反馈. 不合格品信息反馈采购部应向供应商发出“质量问题报告及解决通知”，要求其制定纠正和预防措施并对其纠正措施的落实情况进行验证。质量问题报告及解决通知工作流程工作内容说明使用表单 6.3过程及最终检验不合格品控制CA返工/返修降级申请/报废评审不合格区区隔离记录并标识不合格品提出 .公司各单位检验人员负责不合格品的标识隔离。具体办法按产品标识及可追溯控制程序执行。B210、.不合格评审/处置.1公司各单位检验室负责对一般性不合格品进行评审，且评审方式可由室主任或质量技术员经分析判定后直接在处理单上审签。.2出现以下情况时，公司质量、技术、制造等部门须对不合格品进行评审：a. 成批出现的质量问题。b. 重复出现的质量问题。c.重大的质量问题（损失一万元以上）由质量部报公司全面质量委员会进行评审。.3评审结果应记录于不合格品审理单上。不合格评审可以以集中开会讨论的方式进行，也可以以传递会签的方式进行。.4不合格品处置1) 废品 各单位检验人员负责收回废品，开出废品单。废品单是废品的记录标识。废品单号应记录在相应的工艺路线卡上。2) 返工品作业指导书中规定允许进行返工211、的不合格品，可按作业指导书进行正常的返工。不属于作业指导书规定允许进行返工的不合格品，由分厂检验人员填写返工单，按工艺人员在“返工单”上编制的返工工艺进行返工。1.不合格品审理单2.废品单3.工艺路线卡4.返工单工作流程工作内容说明使用表单BAC让步接收申请YNY核准D E CNY检验记录并标识资料归档记录并标识进入下一流程 3) 返修品需返修的不合格品由分厂检验人员填写“返修单”,按工艺人员在“返修单”上编制的返修工艺进行产品返修。返修单编号应记录在相应的工艺路线卡上。4) 返工、返修品返工返修完成后必须重新进行检验和试验。由检验人员在“返工返修单”上加盖检验印章认可。并根据产品质量状况判定212、是否办理让步接收5) 让步接收品让步接收的条件a. 在生产急需或顾客急需时。b. 让步接收的产品对于公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有让步接收后的顾虑。返修后的不合格品以及不经返修的不合格品由分厂负责办理“让步接收申请单”。分厂办理“让步接收申请单”，应由公司制造部门、技术部门在“让步接收申请单”上注明意见/建议后呈报质量部核准。如有顾客要求，让步接收申请还需得到顾客或其代表的批准。让步申请如批准，分厂应在“工艺路线卡”上注明“让步接收申请单”编号。让步接收产品必须附有审批齐全的“让步接收申请单。”才能流入下工序。 让步接收申请未得到批准，则不合格品按降级使用或213、报废处理。最终检验过程中不合格品的让步接收必须征得顾客的同意。1.返修单2.返工单3.让步接收申请单4.申请检验验收单工作流程工作内容说明使用表单D E 降级/报废纠正预防及措施验证6) 降级品 不能返工或返修且不能被让步接收的产品，由责任单位检验室填写降级/报废申请单责任单位领导批准。降级改作他用的不合格品如需要也应征得顾客同意。不能降级改作他用的产品按废品处理。注：在没有得到顾客维修部门批准前，不得将外观可见返工或返修痕迹的产品作为维修件。.信息反馈及纠正和预防.1 分厂在生产过程中如发现采购产品、或上一流程生产单位的产品不合格且未有任何检验和试验状态的标识时，应填写“产品质量信息反馈单”214、及时将信息反馈至公司质量部，由质量部向供应商发“配套产品质量信息反馈单”，要求供应商或责任分厂制定纠正和预防措施，并对其措施的有效性进行验证。 .2公司相关责任单位应根据过程和最终检验中出现的不合格品的情况，采取纠正和预防措施。具体办法Q/6DG13.813纠正与预防措施控制程序执行。 1.降级申请单2.产品质量信息反馈单3.配套产品质量信息反馈单返工（返修）通知单降级/报废申请单 6.4顾客退货控制顾客退货 记录并标识评审A.接收公司质量部负责接收顾客退回的不合格品，登记造册后，入质量部退货产品仓库并进行标识。. 处置 1) 质量部负责开具“返工（返修）通知单” ，传递至公司制造工程部，制造215、工程部负责安排分厂返修。2) 分厂依据“返工（返修）通知单”到质量部领取顾客退回产品。3) 分厂负责对顾客退回产品的不合格情况进行评审。具体办法参照条执行。4) 顾客退回产品如无法返工、返修或无返工、返修价值的由责任分厂检验室填写降级/报废申请单报质量部核准。1.返工、返修通知单2.降级报废申请单工作流程工作内容说明相关文件A报废返修/返工重新检验报废/重新处理 N Y进入下一流程资料存档纠正和预防及措施验证 5) 分厂工艺人员负责编制返工和返修工艺，计调人员开具工艺路线卡，“返工、返修通知单”“工艺路线卡”应和不合格品一起流转，作为产品的标识。操作者按返工和返修工艺进行返工、返修。检验人员按216、返工、返修工艺要求对返工返修后的产品进行检验。6) 返修品应办理“让步接收申请单”。7) 若因采购产品造成产品不合格，分厂负责将不合格的外购器财退至公司质量部。由质量部向供应商发出“质量问题报告及解决通知”要求供应商制定纠正和预防措施，质量部负责验证。 . 发生顾客退货后如需补发产品的有关单位应按Q/6D15.718服务管理程序办理。. 顾客退货产品的质量记录由相关单位按质量记录管理程序规定的办法执行。1.返工、返修通知单2.工艺路线卡3.让步接收申请单4.质量问题报告及解决通知7. 附件（无）第六篇 备品、备件的管理制度提要：加强备件管理的有效措施应从以下几点入手：领导重视，精心准备；完善设217、备备品配件台账，抓备件管理的核心；积极做好备件的技术管理；加强备件的计划和统计分析管理；加强备件的库存管理；加强备件的定额和资金管理。 摘要：论述济钢中厚板厂根据引进设备多、图纸技术资料不全、备件库存少的现状，采取有效措施，加强备件的计划、定额、资金、库存、技术、图纸等管理，确保备件供应，为设备维护提供了重要的物质基础，取得明显成效。 一、加强备件管理的有效措施1.领导重视，精心准备为确保设备的正常运行，领导非常重视备件的管理工作，在生产准备和投产初期，成立了以设备厂长为组长的备件攻关小组，组织有关工程技术人员提前介入，熟悉设备，了解设备的技术参数、原理结构，转化和准备备件图纸，及时提出备件计218、划，积极组织供应。在正常生产阶段，根据设备的运行和改造情况，定期召开设备例会，组织协调备件的管理。 2.完善设备备品配件台账，抓备件管理的核心 根据设备的实际情况，对每台设备分别建立机械专用件、机械通用件、动力通用件、电器备件等四大类设备备品配件台账，详细注明备件的名称、图号与标准、型号与规格、主要技术参数、简图、最高和最低储备定额、实际库存量、库存地点、参考价格等备件信息，并不断修改，逐步形成比较完善的备件管理技术资料，为备件计划、库存、定额、资金、统计分析等管理提供技术依据，便于机动科、车间、班组人员掌握备件情况。 3.积极做好备件的技术管理 中厚板厂的设备图纸资料有的采用德文、荷兰文或英219、文，有的采用德国或美国标准，有的只有装配图而无零件图，有的根本没有图纸，有的标准件不标准，同一种设备备件不统一等，为解决这些问题采取了如下措施。 (1) 统一图号。一种备件设立形如HB*-*-*-*-的惟一图号，贯穿备件使用的一生，HB代表中厚板厂，四个*依次体现出专业类别、所属设备、所属部位、备件序列。(2) 坚持备件的标准化、通用化、系列化。 全部采用国家标准、部颁标准选用和设计制造备件，尽量减少备件的品种；大量不同而相似的设备备件如天车的车轮、减速机、同步轴，打正机滑道、液压缸等，通过修改设计，逐步互相靠拢，使备件统一、具备互换性；按相同的设计标准，将相同结构、相同功能、不同尺寸和技术参220、数的备件，如齿式联轴器、减速机、单传辊道等，按一定规律排列起来，构成一种备件系列。(3) 积极做好备件的国产化。因全厂2/3的设备是旧设备，需要大量的备件如热矫直机的矫直辊、主减速机，冷床拉钢、翻板机构减速机，纵剪偏心轴、齿轮，横剪的主传动箱等，这些备件均为外文图纸，且订购国外的备件价格贵、周期长、供应不便，因此应积极地做好外文图纸的翻译，备件的国产化设计、制造工作，并充分注意到标准、材料、加工工艺的变化，使备件满足原有的结构和技术性能。(4) 积极采用新技术、新工艺、新材料，提高备件的寿命。如在实际工作中采用耐磨铜滑板，以增加四辊粗轧机万向接轴套筒滑板的寿命；采用堆焊技术焊补修复磨损严重的轴221、；采用激光表面处理技术处理剪刃，以做到多次重复利用。(5) 积极进行备件研制。对无图纸或图纸不清楚、不详细的备件，利用日常检修、大中修的时间进行测绘，研制备件，绘制图纸。(6) 通过奖励考核措施，加强备件的修复利用。由于备件库存少，根据设备的运行，供应不及时而又急需的备件如电机、减速机、万向接轴套筒等，积极采取焊补、修复、加工等措施重复利用，既保证了设备运行，又降低备件的消耗。(7) 作好图纸管理。作到一种备件图纸唯一，图、物相符；备件图纸及时下发车间、班组，使之成为备件使用、设备维护共同遵守的技术依据；设备、备件报废，图纸必须销毁；档案室设立专门的备件图纸柜，必须蓝图、底图共存，常用备件常备222、蓝图。4.加强备件的计划和统计分析管理备件计划是组织备件生产和供应的基本依据，实际应用中有月份计划、追加计划、年度计划、大中修计划等形式，重点是备件月份计划的管理。为保证备件计划的合理性、准确性，保证备件按计划及时供应，合理使用备件资金，加速备件库存资金周转，在编制备件计划时，注重两点： (1) 充分了解设备的运行情况和检修情况。 (2) 掌握备件的消耗定额和储备定额、定货结转量、备件库存量、备件定货周期。 同时对备件计划作动态跟踪，随时了解备件的加工、供应情况。 为加强备件管理，降低成本，应积极进行备件库存指标、消耗指标、修复指标的统计，为备件管理工作提供决策依据，为制定备件工作规划提供参考223、依据。 5.加强备件的库存管理 为加强备件库存管理，重点采取了如下措施： (1) 按ISO9002标准要求，作到账卡物相符，有物必须有卡，有卡必须有账，有账必须有物。 (2) 备件入库必须由备件员、区域技术人员、仓库管理员共同进行质量验收，入库时必须按划定的区域存放，并立卡、建账。(3) 备件发放坚持限量供应制，凭领用单到仓库领取。 (4) 及时清仓查库。 6.加强备件的定额和资金管理 为减少流动资金占用，降低生产成本，加速资金周转，根据设备的运行情况，采用科学、合理的方法及时制定、适时修订备件定额： (1) 根据备件的制造周期、最佳加工循环周期、备件占用量、使用寿命、修正系数等，合理制定备件224、的储备定额，很好地控制备件库存量，防止超储备的现象。 (2) 以满足生产需要为原则，以产量、设备状况、备件寿命、历年实际消耗水平为依据，合理制定备件的消耗定额。准确制定备件资金定额，加强备件资金管理。二、备件管理工作的成效 中厚板厂投产三年来，由于高度重视备件管理，深挖管理潜力，采取了积极、有效的管理措施，取得了明显成效，具体表现在以下几个方面： 1.明确职责，理顺了关系，减少了层次，提高了效率，强化了管理，使备件管理向规范化、专业化、系统化发展。 2.完善了备件的图纸技术资料，为备件供应、设备维修提供了技术依据。 3.加强了备件的计划管理，备件计划的准确率提高了20%以上，达到95%。 4.225、确保了备件的物资供应，为设备维护检修提供了充分的物质保障，大大提高了设备作业率。由于管理到位，备件供应及时，设备隐患得到处理，检修项目能顺利实施，检修工期大大缩短，使设备作业率由1998年的50.5%提高到1999年68.3%，2000年又提高到78.3%。 5.通过备件定额、资金、消耗管理，合理地控制了备件库存和备件资金，有效地降低了生产成本。 6.使库存管理初见成效，物品摆放整齐有序，有利于环境治理、定置定位管理。第六篇 备品、备件的管理制度第一章 分级管理确保备件仓库的规范管理，为维修设备和保证生产提供合格备件保障基建需要的基础上，为降低采购成本和节约储备资金，通过科学有效的管理提高整体226、经营绩效，特制定本办法。管理职责：1 技术装备部管理职责：1.1 负责制订各生产基地年度备品配件的储备和吨产品消耗定额标准。1.2 负责制订备品配件分级管理的分级方案，并定期进行调整。1.3 负责对各生产基地备品配件的执行情况进行监督、检查、考核。2 各生产部门管理职责：建立各生产部门备品配件管理办法，成立合同评价小组，明确各级、各类人员的职责、权限和相互关系，切实加强备品配件的管理工作。第二章 定额管理各生产部门备品配件管理以定额管理为核心，实行分级管理模式，严格控制吨产品消耗和储备。各生产部门备品配件管理实行分级管理，按技术装备部授权界定范围，采取集中（统一采购）与委托两种方式，具体分级内227、容如下：1 集中管理部分：由技术装备部统一组织招议标、选择供应商，由各生产部门签订合同、具体实施的备品配件。集中管理的备品配件具体包括：时指定人员。2 委托管理部分：由技术装备部组织统一认价、各生产基地组织议标采购的备品备件。具体包括：2.1 水泥生产用收尘、风机、泵类、空压机、煤粉输送设备、堆取料机、起重设备、装（卸）车（船）机备件等；2.2 部分机械、运输车辆备件；2.3 机械设备用非标轴承座；2.4 非国家标准密封件、进口三角带、机械设备用滑动轴承、滑动轴承座、特殊紧固件、自制备件；2.5 水泥生产用二类电器设备通用备件；2.6 计算机、PLC设备的备件；2.7 化验、检验及后勤设备的备228、件；2.8 其他统一采购以外的备件。2.9 各生产基地组织议标应采取集中议标的方式，主动邀请技术装备部、总经理办公室（法制室）、党群工作部（监察室）参加。3 零星采购备品备件：指上述范围以外的其他备品备件。该部分备品备件由公司统一核定资金总额，在总额内由各生产基地自行采购，自行结算。4 采购备品备件分类适用于各生产基地。对当地采购成本低于统购价或生产急需的小批量备品备件，由公司授权、委托各生产基地就近采购，自行结算。第三章 计划管理1 年度备品备件采购计划1.1 编制依据 生产经营目标； 专业管理委员会制订的各项消耗定额和工艺配比参数； 消耗、储备的历史数据； 国家相关政策及市场环境因素预测。229、1.2 编制方法 各生产基地根据本单位的下年度生产经营目标和备件消耗比参数，结合本单位的年末库存情况及历史消耗情况，制订下年度的备品备件供应计划，报送技术装备部。 技术装备部根据公司年度生产经营目标，结合公司库存资源，本着节约和提高单位产品使用效率的原则，对各生产基地的年度备品备件计划进行平衡，制订公司年度采购计划，报淮海中联本部分管领导审核、总经理批准后下达执行。 对于零星采购备品备件，由技术装备部根据各生产基地历年消耗情况，核定全年采购总金额，经淮海中联本部分管领导审核、总经理批准后，由各生产基地自行采购。原则上不得超出限额。2 月度采购计划2.1 各生产基地供应部门根据下月生产、维修实际230、情况，合理考虑采购周期及储备量，编制月度备品备件采购计划，经生产基地负责人审批后，于每月25日前报送技术装备部。计划应列示明确的产品名称、规格型号、材质、数量、到货时间，对有特殊要求的备件需提供样品、图样、生产厂家等资料；计划还须根据备品备件的划分，分为统一招标备品配件采购计划、委托采购备品备件采购计划和零星采购额度计划三类。其中委托采购备品配件需标明拟采购单价。2.2 技术装备部依据以下方面审核计划： 各工厂的下月实际需用量； 各类备件的合理储备量（生产消耗情况、采购周期、运输时间）； 当前实际库存情况； 公司可供调剂的库存资源； 市场因素（市场价格变动、资源情况）； 经济订购批量； 全年备231、品备件限额（限额备品备件采购计划审核）。2.3 技术装备部根据上述内容进行审核，编制统一采购备品备件月度采购计划，报分管领导审核、总经理批准，于每月30日前下达至各生产基地。2.4 委托采购备品配件采购计划经技术装备部核准，认价后于3个工作日内反馈至各生产基地。2.5 零星备件采购计划由技术装备部根据年初核准的年度采购金额，按照每月分摊的原则，同时结合实际情况，对零星备品配件月度采购计划进行审核，从资金上进行控制。对超出限额的部分，由各生产基地提出申请，说明使用情况及增加原因，经技术装备部审核后，报分管领导审核、总经理批准，方可执行采购。2.6 对需超储（超出合理储备量）的备件，由备件使用单位232、提出书面报告，说明超储的原因，经技术装备部审核后，报分管领导审核、总经理批准。2.7 各生产基地申报的紧急备件采购计划，先口头申报后，由各生产基地负责人审批后，交采购管理部门先行采购，后补计划审批手续。3 进口工备件计划3.1 每个年（月）度前，各生产基地将下一年（月）生产所需进口、备件计划提报技术装备部；3.2 技术装备部按照计划审批程序对计划进行审核报批后交实施采购。4 采购资金预算计划管理年度采购资金预算计划编制依据：4.1 年度生产经营综合计划；4.2 年度备件采购计划；4.3 流动资金状况；4.4 国家相关政策及市场环境因素预测。各生产基地根据年度生产经营综合计划和年度备件采购计划，233、编制本单位年度采购资金预算计划（纳入年度总体资金预算计划），技术装备部结合公司流动资金状况平衡，编制公司年度采购资金预算计划，经资产财务部审核后报公司总经理批准反馈至各生产基地。第四章 采购管理1 采购前的准备：采购管理人员根据备件采购计划，对需求的各类备件的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证，进行采购前的准备工作。2 供货商资信审查：对经市场调查后选定的各备件供货商进行资信审查(如民事资格、经营范围、注册资本、生产和技术水平、履约能力和企业信誉、产品质量等)，以确定是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的能力。3 供货商的确定：3.1 原则上对所有备件实行招（234、议）标采购。 会同相关部门拟定投标资格厂商，并根据情况报相关部门进行资格或质量认可。投标资格厂商不得少于3个。 相关部门参与，集体招标、评标并初步确定中标单位。 招标结果报分管领导审核、总经理批准。3.2 对不能实行招标采购的物资，需按“货比三家、质量先行、效益优先”的原则，会同相关部门一起做好与供货商的谈判工作，争取最有利于公司的合同条款及合同价格。3.3 经相关部门会签并报分管领导审核、总经理批准后，签订合同。3.4 根据已签订的合同条款监督供应方对合同的履行，生产基地组织验收、入库。依据验收情况和合同相关条款等进行付款结算。及时处理合同执行过程中发生的相关事宜。3.5 备件分类中规定的委235、托采购备件，由技术装备部统一认价后方可实施采购。4 结算程序：各生产基地按合同自行结算，技术装备部、各基地财务共同监督。第五章 入库管理一、 备件的验收1.1 外购设备、自制备件入库前必须进行严格的验收手续。验收由生产基地备件管理部门牵头，使用单位的技术人员参与，在合同规定的验收时间内及时验收。验收内容包括：型号、规格、数量、外型尺寸、外观质量、技术资料、技术文件等。1.2 验收时如发现验收内容不符合要求时，验收人员及时通知合同经办人员与供货单位联系并处理，统购备件部分要及时反馈相关单位。1.3 备件验收合格后，合同经办人应及时办理入库手续。仓库保管员要及时根据合同或有关凭证清点数量，签录入库236、单。1.4 对验收不合格或名称、规格、数量不符的备件，在处理前另行堆放，并及时通知有关部门和人员，在1周内处理完毕；对实物已到库，必要的验收凭证未到的备件，应卸车登记，妥善保管，待凭证送达后补办手续。1.5 验收时限要求：少量备件当场验收并登记入库；大批量或大件备件验收不得超过2天。二、 仓储管理1 备件验收合格办理入库手续后要及时上架、入帐。2 备件的库房管理要做到“三清”（品名外观清、质量清、数量清）和“三相符”（帐、卡、物相符）。3 库房应日清日结，按月做好备件的入、出库统计工作。4 备件仓储期间的维护保养工作由生产基地备件管理部门提出技术要求，仓储人员负责实施，防止备件损坏、变形、老化237、和锈蚀，同时做好备件的防火、防盗等工作。有计算机、PLC、橡胶和其他贵重备件的库房应正确使用空调器，保持适当的温度和湿度。5 做好备件年度盘点工作及根据上级有关规定的季度、月份盘点工作。三、 备件领用1 使用单位领用备件，必须凭单位负责人签字的备件出库单，经备件管理部门核对后签字认可到库房领取备件。2 保管员按照出库单，核对备件名称、型号、规格、图号、数量进行发放，领用人当面点清，核实质量。3 对于可修复的备件要采取交旧领新制度。旧备件修复后，需经验收并入库。四、 备件盘点管理1 日常性盘点由仓库保管人员负责。仓库保管需做到帐、卡、物相符；备件的收发、价拨和记帐无差错；各类备件无超储、积压、238、变质、损坏现象发生；2 技术装备部负责组织半年、年终的全面盘点。盘点顺序为各生产基地先自查，技术装备部组织有关部门或人员进行抽查和重点检查。五、 备件出入库计价管理1 入库备件以实际采购价格入帐，即以实际价计价；出库备件需在料单按统一规定划价后方可出库。2 收、发料单及时登记入帐。将审批、审核无误的收发料单按要求输入微机。3、对日常的库存信息，包括周报表、月报表、定额执行情况等按规定日期上报至技术装备部。4、备件仓库管理规定4.1、仓库内备件必须统一标识，做到堆放整齐、规范。不同性质、规格或型号的商品不能混放在一起。4.2、对商品质量有直接影响的包装物，如灯具、精密件、液压管、阀口的堵塞等，不239、准随意拆除。避免造成划伤和进入灰尘。4.3、当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况，确认后进行补标识。4.4、 备件实际到货数量与进货清单数量相符；备件编号、型号、规格与进货清单相符。4.5、维修领料根据领料原则是以旧换新。4.6、做好仓库季度盘点工作，确保帐物一致。4.7、对库存物资进行定期检查，防止备件材料变质、损坏，库存达到最低储存量时及时上报。4.8、备件超过规定存放时间，采取除锈、去霉、报废等保护措施，保证物资符合规定要求，防止因这些过程不当而影响备件的质量。4.9、已入库的备件由仓库保管员分类、分批摆好并采取妥善防护措施和有效隔离措施存放。备件储存在仓库或销售柜内，保管员负责每月抽查备240、件，以防备件、辅料产生锈蚀、损坏或超过保质期变质（油漆保质期2年，橡胶塑料件保质期5年）。4.10、三角带、橡胶等物品，不得叠放，要采用挂件及专用货架存放。 4.11、备件仓库对不合格品必须按指定位置堆放（不合格区域内）。4.12、搞好仓库内环境卫生工作，落实安全防范措施，防盗工作。4.13、备件仓库实行定置管理，品种与库位应保持一一对应关系。4.14、备件库架摆放，应做到先进备件摆放在前，后进摆放在后。4.15、库房内非因工作需要不得逗留其他人员。4.16、管理人员离开工具房时及时锁门。4.17、每日对未归还的备件进行清理，并督促相关人员及时归还。第六章、 信息管理1 备件供应信息管理系统归241、口技术装备部管理，各单位应按照技术装备部的统一要求负责对系统进行建立、维护与使用。2 备件信息系统的数据录入、查询、复制、修改，报表的接收、发送和传递，应按照备件供应信息系统操作规程及管理办法规定使用统一的备件编码，做到在全系统内对各类备件进行统一描述。严禁越权操作，以防信息的丢失与泄密。3 对录入数据要适时、真实，不得虚报、迟报、瞒报，以保证数据库内容的详实、可靠。4 根据采购工作性质和业务流程特点，备件信息系统设计应包括：采购计划、统计报表、仓储管理、档案管理、综合查询、系统维护等模块。综合查询模块需具备合同责任查询系统，内容包括合同签订人、责任人、审批人、执行过程、价格比较、到货结算情况242、等，其他功能如：库存备件、客户档案查询等；仓储管理模块中应具备库存预警系统。5 备件信息系统中各项数据、信息均系企业商业机密，应做到定期存盘备份，不得丢失或随意删除。第七章 监督管理1技术装备部、企业管理部、纪检监察部门按照备件采购管理办法要求负责对备件采购全过程实施监督、检查。2 技术装备部研究招标方案、制定招标条件、办法及确定中标单位，要通知企业管理部和纪检监察部门派员参加。企业管理部、纪检监察人员有权查阅文件、合同及相关资料，调查核实备件采购情况。3 企业管理部、纪检监察部门可定期或不定期的对采购备件的价格、质量、数量、采购成本进行监督检查。4 企业管理部、纪检监察部门应积极配合备件采购243、部门按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全备件采购管理制度，加强对采购人员的教育管理，防止采购过程中的不正当行为发生。5 员工有权向单位领导或有关部门举报违反规定、损害企业利益的备件采购行为，对举报人应当保护，任何人不得打击报复。6 在备件采购活动中，有下列情形之一的属于违规违纪行为，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行责任追究。6.1 不了解对方资信情况，盲目与之签订合同，或者擅自变更合同，或者未签订合同即预付货款而被骗，造成经济损失的。6.2 工作不负责任，不履行合同，以致被对方索赔，造成经济损失的。6.3 在备件采购招标过程中，泄露应当保密的招标投标有关情况和资244、料，或者泄露标底，损害企业利益的。6.4 在备件采购活动中，利用职务上的便利，弄虚作假，舍贱求贵，以次充好，收受回扣和贿赂，中饱私囊的。6.5 在备件采购活动中，玩忽职守，未进行严格的比质比价，购进质次价高商品，造成经济损失的。6.6 工作严重不负责任，购进假冒伪劣商品的。6.7 发现购进的商品质量不合格或者不符合合同规定的标准，不采取措施，以致延误索赔期，造成经济损失的。6.8 在备件采购活动中，由于工作不负责任，管理不严，造成物资被盗、丢失、损坏，影响生产和施工，造成重大损失的。6.9 在备件供应实际操作过程中，违返本规定条款及备件采购活动中有其他违规违纪行为的。备件管理操作流程1 年度计245、划 总经理批准公司分管领导审核技术装备部汇总、初审生产基地负责人审核生产基地编制年度采购计划2 月度计划总经理批准公司分管领导审核技术装备部汇总初审 生产基地负责人审核生产基地编制月度采购计划3 供应商的选择 确定供应商 总经理批准 （大宗备件）公司分管领导审核技术装备部组织招标、议标初定供应商 确定供应商范围技术装备部采购主管询价、比价第八章 刀具工具管理1、目的有效控制工具、刀具、刃具在生产过程中的使用，降低生产成本，提高生产效率。2范围所有需要使用工具、刀具、刃具的部门及员工。3. 职责：3.1 部门主管审核、批准工具、刀具、刃具的领用；3.3 仓管员负责按本管理制度监督工具、刀具、刃具246、的发放。4.1工具、刀具、刃具的领用：机加工操作员工的工具、刀具、刃具领用，由使用人申请，组长开领料单，经车间主任审核、批准后使用人到仓库领用。4.2工具、刀具、刃具价格在200元以上的必须经批准后方能领用。所有的工具、刀具、刃具必须遵循以旧换新的领用原则；旧的工具、刀具、刃具必须由仓管员保存一段时间后方可做其它处理，处理时，必须征求车间主任意见并详细登记其处理情况。4.3虽然超过使用年限，但是经修理后能保持原有精度的不能以旧换新。个人、班组的领用台帐由车间主任建立用于控制个人、班组工具、刀具、刃具的领用计划数及损坏、遗失时的赔偿和超标准领用时的扣款，以便于月度，季度和年终盘点。4.4仓库的发247、放登记台帐由仓管员负责，发放登记台帐主要用于控制、监控个人、班组实际领用数量及员工异动、离职时交接手续的办理。对于人为损坏的工具、刀具、刃具及超指标领用，仓管员有权责填写罚款单上交生产经理。4.5处罚规定1. 使用期限内有超额领用的，人为因素的按超额部份不少于30%之扣款。2. 人为损坏和私自拿出厂的一经发现、除全额赔偿外，另根据情节予以原价2倍的罚款，情节严重者予以除名处理。第九章 机修工具使用年限名 称期 限螺丝刀2年手锤长期内、外卡簧钳3年内六角板手3年活动板手2年油枪2年锉刀3个月呆板手2年老虎钳1年内六角板手 2年螺丝刀半年卡簧钳1年锉刀3个月电铬铁3年万能表及电工仪器长期钢丝钳2年248、大力钳2年尖嘴钳2年斜口钳2年角磨机长期手电钻长期套头扳手组套件长期钢卷尺1年钢板尺3年游标卡尺长期 刀具使用规定年限：铣床刀具类：名 称期 限铣刀盘长期铣刀柄 长期常用铣刀：名 称期 限 各种型号立铣刀、键槽铣刀以旧换新注:不重磨式合金刀片、四角正常磨损可以旧换新，如果出现不正常的磨损记录并上报 镗床刀具类：名 称期 限镗刀杆长期精镗刀具 （专人保管定机床使用）长期钻类 钻床用钻：规 格期 限16以下以旧换新16以上借用丝锥类名 称期 限 M6以下以旧换新M6-M12以旧换新M12以上可长期借用1付,调换时须以旧换新车床刀片类名 称期 限减壳一序5片/月减壳七序3片/月轴承盖一序3片/月轴承249、盖二序3片/月轴承盖七序3片/月差壳5片/月注:减壳，差壳包括正刀，反刀。轴承盖尖刀。季末根据各工序的产量，同工序间刀具使用数量少的给予一定的奖励，超额领用的酌情处理。注：轴承类，三角带，毛刷，油性笔.等消耗用品以旧换新。第十章 废旧备品备件、设备、设施管理1:目的：为加强废旧备品备件、设备、设施的管理，提高对报废、积压闲置物资的修旧利用，明确废旧物资处理程序，降低采购成本，提高维修人员素质（内部修理）特制订本制度。2:适用范围本制度适用于机电仪车间废旧备品备件、废旧设备、设施、废旧工具的处理。3:职责 1.维修人员负责废旧备品备件、设备、设施的收集、维修工作； 2.车间保管员负责废旧备品备件250、设备、设施的登记.储存、保管工作；4:工作内容与要求4.1:废旧设备设施、备品备件的来源 1.设备计划检修、设备故障中更换下来的设备设施、备品备件或材料； 2.设备技术改造淘汰下来的设备设施、备品备件或材料； 3.已经老化或损坏的设备设施、备品备件或材料； 4.库存积压闲置、报废的设备设施、备品备件或材料。4.2废旧设备设施、备品备件的分类按照用途分类 1.无利用价值，但可以出售的废旧设备设施、备品备件； 2.可修复的设备设施、备品备件； 3.可回收再利用拆卸零部件的废旧设备设施、备品备件； 4.无任何利用价值的报废物质。按照回收种类分类 1.金属材料类（含废铁宵）； 2.电器、仪表、仪器；251、 3.工具、量具、刀具、夹具；4.3:废旧设备、备品备件的回收、初次认定 A.维修人员将收集的废旧备品备件、设备设施进行初步鉴定，确认不能使用后交给车间保管员； B.车间分管领导对入库的废旧物质进行鉴定、按照种类及用途进行分类，确认其再 利用价值，对于确认完全报废设备设施及备品备件。4.4:废旧设备、备品备件的保管、处理及认定 车间保管员按照废旧设备设施、备品备件的分类将废旧设备设施及备品备件分别、分类放置在指定区域并做好“待修理类”“修复后”标识；同时登记；车间保管员对废旧设备设施、备品备件进行如下分类处理： .1对于A类废旧设设施备、备品备件的处理采用出售法。车间保管员制定废旧物质预出售清252、单，车间领导进行物质评估签字同意后，交由库管部相关的仓库保管员回收；对于电机烧毁的废铜线及部分电器设备等个别备品材料的领用经车间分管领导同意采用以旧换新的办法进行处理，确保贵重废旧物品及时回收。 .2对于B类设备设施、备品备件的处理，内部能修理的由维修班进行维修，内部不能修理的进行外委修理，经公司相关部门领导确认后方可进行外委修理，车间保管员在废旧物质台账上登记； .3对于C类设备设施、备品备件的处理，可将其拆卸成独立元件，能再利用的元件放置在备品备件再利用区域，做好标识；经车间分管领导确认后没有利用价值的元件放到D类集中处理。 .4对于D类无任何利用价值的物质，定期交由库管部分管仓库保管员进253、行处理。4.5:废旧备品备件修理量化考核 为了鼓励维修人员修旧利废，提高每个维修人员自身技术水平，车间对修旧利废突出个人给予奖励；对维修中经常判定错误个人进行处罚； .内部修理的设备设施、备件经过修复再利用一个月后，没有异常出现时，证明该修理结果有效，给相关人员按照该物质现市场价减去修理费后的5%计价在绩效考核中进行奖励；对故障维修中更换下来的设备或备件，查看检修记录，对当日维护中判定此备件报废人员进行30-50元处罚； .设备设施、备件经过修复再利用一个月后，出现异常，并对生产造成一定的影响时，证明该设备、备件修理结果无效。附表：废旧设备、备品备件分类表序号类别废旧物质名称备注A类 无利用价254、值 . 但可出售电线电缆及电机烧毁后的废铜线、废旧铜管、废旧钢铁料、废旧装料架、废螺丝、废工具、废轴承等B类经过修理后可以再利用控制调速器、设备、熔断器芯、阀门、各类执行器、管道备件、泵体、工具、电机、减速机、各机械轴、轴承、仪器仪表、变频器等C类可以拆卸成零部件或作它用设备、各类钢材、三角带、各类电器件（交流接触器线圈、空气开关）、各类仪器仪表（变频器、执行器）元器件等D类完全报废废油漆瓶、废油品、废灯泡、石英管、不能利用的仪器仪表等 库存标准1、目的为了防止不确定性因素的影响，设定安全库存，以提高日常维修及突发事故抢险效率，保证设备的正常运行，生产的如期进行。2、范围本管理制度适用于公司所255、需备品备件以及其他一般性消耗材等的物料储备。3、定义安全库存：为了防止不确定性因素（交货期突然延期、临时用量增加、交货误期、突发性设备故障等特殊原因）的发生，满足日常维修备件需求，保证设备的正常运行，生产的顺畅，而保持在采购周期内所有备品备件以及其他一般性消耗材等的物料需求计划外的适量库存量，属动态的库存，也称安全存储量。4、安全库存及其作用备件安全库存的作用主要有两方面：一个方面是为了满足日常维修需要，提供充足的备品备件，提高抢修速度，降低故障率，减少因事故而造成的设备以及生产损失。因为设备的多样性和故障随机性以及日常、专业维护保养的好坏程度而造成的备件需求量在时间和数量都是不可预测的，因此256、需保持一定的安全库存来缓冲日常维修对备品备件需求的波动，急需更换时可以立即更换，使设备能以最快的速度投入到生产当中；另一方面是合理利用了经济订购量的好处，保持有一定的库存量有助于实现采购和运输中的成本节约，有效降低库存成本和物流运作成本。 将故障率降到最低是我们设备管理的最终目标，是保持生产稳定的重要指标，而备件的库存对日常维修又产生极大的影响，因此备件的库存在整个生产系统中同样占着重要地位。但备件库存需要成本，设备越多，标准越高，成本也越高。过高地追求备件存储量势必带来过高的库存成本，这种不正常超额库存同时又会掩盖住许多质量缺陷和管理上的缺陷。而每一个管理上的失误，最终又都会变成库存。如此的257、恶性循环将会严重地制约公司经营的正常、健康进行。随着设备的不断磨损和各种备品备件的损耗，所用备件数量与日俱增，维修所使用的备件清单将逐渐膨胀，这又要求我们对安全库存进行新的调整以适应设备的正常使用要求。 第十一章 安全库存的原则一、安全库存的原则、（1）不因缺少备品备件而导致关键设备不能正常使用，影响生产的正常进行（2）在保证生产系统稳定的基础上做最少量的库存；（3）不呆料。二、安全库存制定决定因素（1）备品备件的使用频率(使用量）；（2）备品备件采购周期；（3）供应商的交期；（4）备品备件的成本；（5）订单处理期，以上以单位时间内来计。三、安全库存的计算公式安全存储量=预计每天或每周的平均耗258、用量（订单处理期+供应商之纳期）+日安全库存.四、怎么确定哪些物料需要定安全库存设定安全库存的基础是对过去备品备件消耗量的统计分析，对设备运行状况的全面了解、对备件需求的准确预测，对供应商情况的准确把握。备件管理员必须全面收集有关资料，对备品备件进行合理分类，准确设定有关参数，进而设定合理的安全库存。 运用A.B.C分析法确定了备品备件的A，B，C等级后根据A，B，C等级来制订库存：A类备品备件：一般为储备期长，不常用（周转速度慢）、重要程度高、储备件数较少、采购制造较困难而成本较高，尽量没有库存或只做少量的安全库存.但需在数量上做严格的控制。B类备品备件：属于成本中等，占整个备品备件成本的2259、5%左右，可采用经济定量采购的方法，可以做一定的安全库存。C类备品备件：其成本最少，占整个备品备件成本的10%左右，可采用经济定量采购的方式，不用做安全库存，根据采购费用和库存维持费用之和的最低点，订出一次的采购量。对于有安全库存要求的备品备件，在达到警戒线时，备件管理员需及时提出备件申请，以便及时安排采购。附则1 本办法自下发之日起执行。2 本办法由技术装备部负责解释、修订。第七篇 产品合格率目标管理制度第一章 合格率目标管理考核1、适用于第二工具事业部质量方针、目标和质量计划的制定、执行、跟踪和调整控制目标2、确保第二工具事业部总体质量目标的制定满足市场需求,符合国家标准的要求，并考虑到企260、业的管理水平和工艺技术现状。3、确保质量计划与质量目标的一致性，从而保证质量目标的最终实现通过制定质量计划确保本公司的质量目标和各项质量指标的有效衔接和相互支持4、主要控制点部门总经理审核质量管理部制定的质量目标部门总经理审批公司总体质量计划草案和关键产品质量计划公司总经理、总监根据质量部标执行情况决定质量目标/质量计划是否需要调整5、特定政策每年9月技术部开始制定下一年度质量目标、质量计划，12月底以前发放到采购部、技术中心、设备能源部、总经理、各生产厂、市场部。6、公司总体质量计划和关键产品质量计划应将质量目标分解落实到相关责任部门；关键产品的质量计划还应包含本产品具体的项目指标，依据本质261、量计划，技术中心应修改相应的企业标准7、公司重要客户要求的产品；公司处于市场培育阶段的产品；影响到整个市场份额的产品，事业部质量管理部每三个月要向第二工具事业部提交正式的质量目标执行报告,当客户或部门需求和市场销售情况发生重大变化如：市场份额发生重大变化、客户的技术要求发生重大变化时, 技术部门应及时向第二工具事业提交质量目标执行报告8、销售部应将客户的质量需求及时传递到质量管理部门，在每三个月的第2个工作日质量管理部组织召开有销售员、销售经理、市场部信息管理员参加的客户质量需求讨论会质量目标管理流程说明 xx步骤涉及部门步骤说明质量管理部经理质量管理部经理根据销售部/市场部提供的顾客质量需求262、，质量管理部提供的现有产品和原材料的质量报表及质量体系内审报告，技术中心提供的生产技术水平和国内外产品的工艺标准，设备能源部提供的设备状况和检修情况并根据公司的发展战略和质量方针制定公司总体质量目标总经理总经理审核质量管理部提交的质量目标以确定是否符合企业的发展战略和质量方针。若批准质量目标，接步骤3；若不批准质量目标，则转至步骤1质量管理部质量体系主管质量管理部经理当总经理批准质量目标后，质量体系主管在全公司范围内收集质量改进建议，并根据市场需求和现有生产技术水平制定公司总体质量计划和关键产品质量计划，然后将公司总体质量计划和关键产品质量计划草案提交各相关部门经理讨论后定稿，并得到质量管理部263、经理审批同意总经理总经理对质量计划草案和关键产品质量计划草案进行审核以确定计划是否符合企业制定的质量目标。若批准计划，接步骤5；若不批准计划，则转至步骤3技术部经理总经理批准质量计划草案和关键产品质量计划后，则由质量管理部经理负责发布执行技术部质量管理员汇总公司产品的质量状况；根据生产用物资检验流程汇总供应商产品质量状况；根据质量体系内部审核流程汇总内部审核情况市场部销售部经理销售部经理根据合同编制评审流程定期向质量管理部合同管理情况；市场部经理根据投诉处理流程定期向质量管理部提供所掌握客户需求情况技术中心主任根据生产作业计划执行流程定期向质量管理部提供工艺执行状况设备能源部经理根据设备月报定264、期向质量管理部提供设备状况质量管理部质量管理员汇总、整理销售部、市场部、质量管理部、技术中心、设备能源部提供的资料质量管理部质量体系主技术部经理质量体系主管根据各部门提供的资料经过分析定期写出质量目标执行报告，并根据质量目标的执行情况和市场变化提出相应的修改建议并通过质量管理部经理审核技术部质量体系主管将质量目标执行报告提交总经理、总监审阅，经过总经理、副总经理讨论，决定质量体系目标或质量计划是否需要调整。若需要调整，则转至步骤10，若不需要调整质量目标，则继续执行质量目标技术部经理当管理层决定调整质量目标或质量计划后，质量管理部经理根据管理层的决定负责调整质量目标或质量计划，调整目标或质量计265、划后转至步骤2第二章 考核办法第八篇 生产人员及管理人员交接班制度第一章 管理人员交接班管理制度目的为规范生产班组交接班管理，保障生产稳定运行，特制定本制度。适用范围 本制度适用于生产运行期间的生产装置班组交接班的管理。职能分工生产管理部门负责交接班的管理。定义本制度所指的交接班，是指上一生产班组在完成工作时间即将下班，下一生产班组即将上班，两个班组进行工作交接的过程。交接班程序与内容班组交接班，应当按以下程序进行。接班前检查接班班组各岗人员应按要求穿戴好劳保防护用品，在接班前15分钟到达各自工作岗位。接班班组人员须查看交接班记录，进入现场进行核对检查，了解前班生产运行情况。召开班前会召开班前266、会时间：交班班组下班时间之前5分钟。班前会地点：交接班室会议主持：接班班长班前会议程：接班班组员工在交接班室集合列队召开班前会。接班班长点名考勤。交班班长作交班报告。生产部门或相关专业管理人员作指示或简短培训。接班班长安排本班生产任务与生产注意事项。接班班长（或班组安全员）强调安全生产有关事项。接班人员无异议后，接班班长宣布同意接班，班前会结束，各岗人员到岗位签字接班。交班中出现异议的，由交班班长安排或双方班长协商解决。交接班内容：交接当班安全（包括人身安全）、环保、事故情况。交接原始记录。交接产量及生产任务。交接设备运行情况。交接指标控制情况。交接过程和产品质量情况交接公用工器具是否齐全、完267、好。交接区域环境卫生和设备卫生情况。交接公司文件、通知、通报、指令等有关内容。交接班注意事项：接班人员进入装置检查时，重点部位要重点检查，检修中的设备要检查安全措施落实情况。接班人员必须全部参加交接班会。在接班人员未正式接班前，交班人员不得离岗，当接班人员在交接班记录上签名正式接班后，交班人员才可离岗。如有特殊情况，交班班长不能参加班前会交接的，必须上报主管领导，由主管领导委托主操以上人员作为临时负责人进行交接。交班者必须向接班者详细说明当班安全、生产和设备情况，不得隐瞒生产和设备存在的隐患。如上班或当班有事故或异常情况发生过，必须要讲解事故或异常情况发生经过、可能的原因、事故损失情况、事故的268、处理情况和经验教训等内容。在交班过程中，接班人员可就交班报告未明的内容、现场检查与交班记录或交班报告不符的内容、生产操作经验和方法、事故的原因等与生产、质量、设备、安全、环保相关的内容提出相关问题或异议。交班班长或负责人应对提出的问题一一解答，对于达不到交班条件的应及时安排本班人员整改后才能交班；如有特殊情况发生整改后仍达不到交班条件，应向上级汇报，协商解决。问题未解决前交班班长和岗位所在人员不得离开岗位，继续处理遗留问题，接班者先接受本岗位争议工作外的其他工作，并有义务配合、协助交班者共同处理遗留问题。交班过程中严禁推诿扯皮、故意刁难或拖延时间。由于接班人员未能按时到岗，使交接班不能正常顺利269、进行，交班班长可向上级请示同意后可以进行交接班，但接班岗位的人员安排由双方班长协商解决。一般情况由交班人员继续顶岗，直到接班人员到岗。特殊情况时，可由主管领导指定接班班长临时顶岗。备用或附属设备在有条件的情况下要开车检查。接班人员在交接班前检查过程中，马虎了事，未发现交班人员的记录与现场不符，且已经签字同意接班的，除有明显证据证明为上班责任的外，原则上所有责任由接班人员承担。接班人员在接班之后发现上班有故意隐瞒事故或异常情况之嫌，证据确凿的，将严肃处理上班相关责任人。对于接班过程中难以界定的问题，由生产部门主管负责人决定。检查与考核：生产管理人员不定期参加和抽查交接班会，监督、检查交接班情况并270、及时规范其要求、程序及内容。对于在交接班过程中有违规的，生产部根据生产班组考核管理规定、生产员工考核管理规定给予相关人员进行处理。引用文件生产班组考核管理规定生产员工考核管理规定记录与表单交接班记录班长交接班日志交班班组填写交班记录接班人员接班前检查接班人员交接班室集合列队交班前30分钟接班前15分钟接班前5分钟接班负责人点名考勤交班负责人作交班报告生产管理人员作指示或培训接班人员疑义、异义提问接班负责人工作安排强调接班人员安全事项遗留问题协商处理回岗位签字接班完成交接班交班负责人解答及安排处理第二章 员工交接班制度1目的 建立生产车间交接班的管理制度保证生产有效衔接。 2范围 针对车间各工序271、。 3责任 针对车间及各有关工序。 4内容 4.1 车间操作工应按要求完成当班次额定生产工作任务当班次未完成任务不得交由下班进行。 4.2 上班次生产完成后应按现场要求清理作业现场做到工完料尽场地清。并按定置管理的要求整理好容器。 4.3 上班次生产到时后应及时准确填写生产岗位原始记录对中间产品的生产状态应有明显的标记。 4.4 接班人必须提前10分钟进岗逐一检查设备运转是否正常产品品名、规格、批号、产量等是否与记录相符如有不符应向交班人提出并经处理好后方可接班。 4.5 交接用记录由交接班双方人员签字接班人员未签字表示交接班工作未完成。未完成交接班工作的当班人员不准离开生产岗位。 4.6 设272、备人员在交接班前应认真检查设备有无故障如有故障应继续维修直到下个班交接人员到位进行仔细交接为止。 4.7 工艺人员在交接班前应认真检查设备参数、物料是否变更确保无误方可交接。 1、交接班人员要提前做好交接准备接班人员换完工服到岗位后进行逐点逐项交接做到件件事情有交待将交接内容和存在问题认真记入运行记录和交接班记录中。2、交标准班应交 (1)、领导的指令或上级来检查的情况。 (2)、设备运行情况及主要参数。 (3)、当班的重点工作进展情况。 (4)、需要提醒下班注意安全生产的重点事宜。 (5)、本班生产过程中发生的大小事故及不安全隐患。 (6)、安全保护设施是否有异常情况。 (7)、工具、消防器273、材及室内卫生情况。 3、交接班过程坚持重要部位一点一点的交接重要数据一个一个交接重要工作一件一件交接。 4、交接班应坚持做到资料数据记录不全、不准不交接特殊工种岗位不交给无证上岗者及劳保用品穿戴不全者。正在处理事故或故障时不交接。 5、交接班时要严肃认真对交接班人发现的问题要及时进行整改在交接班前发现的问题由交班方负责接班者验收合格后交班方才可离去。 6、交班完毕后对发现的大小问题一律归接班人员负责交班人不负任何责任。 7、交接班后双方未签字或问题未处理完不能离岗。 8、交接班时不得弄虚作假严禁把本班的不良品交给下个班。 9、交接记录表字迹应端正不得乱写乱划。10、交接班时工艺流程卡上的数据应274、确保正确。 第九篇 生产费用额定管理制度第一章 安全生产经费管理第一条 为加强安全生产费用管理保障安全生产资金投入根据安全生产法、广东省安全生产条例、交通部公路水运工程安全生产监督管理办法和财政部、国家安全生产监督管理总局高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法、企业安全生产费用提取和使用管理办法财企201216号等法律法规及广东省交通集团有限公司安全生产费用管理办法等规定制定本办法。 第二条 本办法所称安全生产费用以下简称“安全费用”是指企业根据安全生产工作需要投入到安全生产工作中的经费在成本中列支专户核算指专门设定一个会计科目账户进行核算专门用于购置安全防护用具、落实安全措施、改善安全条件275、加强安全管理以及加大安全宣传力度、开展安全各项活动等所需的费用。 第三条 安全费用的使用根据“结合实际、确保需要、规范使用”的原则进行管理。 第二章 生产费用使用计划第四条 按照规定给合我司企业性质公司本各生产部门根据生产工作需要年初制定生产费用使用计划公司汇总审查后形成年度总计划作为使用、财务报账和记录的依据安全费用按成本列入年度预算要确保安全费用足够,年终清算。当部门业务工作量比计划有较大变化时10%以上可按季度申请调整安全费用计划。 第三章 安全生产费用管理一、各职能部门、生产部门在开展工作的过程中为了确保安全必须及时购置安全防护用具、落实安全措施、改善安全条件、加强安全管理以及日常宣276、传工作。二、公司本部每年初各职能部门、各生产部门生产费用投入使用计划经公司审批后实施同时建立专项安全费用管理台帐。 三、公司将对各部门的安全费用使用情况进行跟踪检查如出现安全费使用范围不合理或没有按实际需要投入造成无法满足安全生产需求时公司将追究相关人员责任。 四、 年终将对各部门安全费用使用情况进行清算依据安全费用管理台帐、专项会计科目报账情况并结合费用计划和实际情况进行核对。 五、 生产费用应当按照企业生产费用提取和使用管理办法规定和公司生产费用管理办法结合总监办实际情况而制定。 六、生产费用使用范围总监办、驻地监理新进场办公室的用电配置的五金材料、消防器材的配置及消防要求的相关配套等费用277、的支出 新聘用安全监理员的安全培训、考试等费用支出 总监办配备必要的应急救援器材、设备和现场监理人员安全防护物品支出安全帽、反光衣、应急药箱等总监办由于工程需要临时设置试验室的机具设备操作规程图牌机具设备的保养、维修消防器材的配置及消防要求的相关配套试验室操作人员的操作规程图牌试验室的用电配置五金材料、试验室作业人员从事检测试验过程的安全劳动保护用品等 试验室临时存放的有毒、有害材料安全设备设施的装置室内的监控、通风、防晒、防火、防爆、防潮、防雷、隔离等设施设备。 总监办驻地车辆安全设备设施是指车辆的安全状况诊断检测及维护系统、运输工具附属安全设备、非政府强制性安装使用的车辆动态安全监控设备等278、。 安全生产检查与评价支出组织安全隐患排查治理、安全评价费用等。 公司日常安全检查、集团公司、交通系统以及有关安全监管理部门关于对总监办安全检查、评估、整改、等费用支出。 安全技能培训、安全宣传教育、应急预案评审、应急救援演练及安全生产科技创新活动等支出 其他与安全生产直接相关的支出。七 安全费用实行专户核算按照规定范围使用不得挪用、挤占并按财务会计制度的相关规定进行核算。 （10）生产费用实行专户核算按照规定范围使用不得挪用、挤占并按财务会计制度的相关规定进行核算。 第十篇 新产品及样品调试制度第一章 新产品鉴定大纲 一、任务和目的 本次鉴定属于生产型鉴定，通过会议鉴定方式认可后，由批量生产279、转入正式生产。 二、产品鉴定依据 本次鉴定执行本公司企业标准。 三、产品试验报告 四、产品鉴定内容 1. 对该产品质量水平进行审查； 2. 对该产品技术文件进行审查； 3. 对企业的生产条件进行审查。 五、鉴定程序 1. 公司介绍企业情况； 2. 通过鉴定委员会名单； 3. 鉴定委员会主任主持鉴定会议： (1) . 通过产品鉴定大纲； (2) . 技术工程部作产品试制总结报告； (3) . 技术工程部作生产工艺审查报告； (4) . 技术工程部作标准化审查报告； (5) . 质检部作产品例行试验报告； (6) . 质检部作产品质量分析报告； (7) . 质检部作产品质量检测报告； (8) . 280、质检部作用户意见的报告； (9) . 财务作成本分析报告； (10) . 现场测试； (11) . 资料审查； ( 12) . 鉴定委员会讨论，拟制小组鉴定意见书，草拟鉴定意见书； (13) . 通过产品鉴定书； (14) . 鉴定委员会成员签名；第二章 生产性技术更新改造工程管理制度1、为规范xxxx工具有限公司（以下简称“公司”）生产性技术更新改造工程的管理，充分发挥投资效益，促进技术进步，保证生产设备（设施）的安全、稳定、经济运行，依据有关政策法规制定本制度。2、生产性技术更新改造工程（以下简称“生产技改工程”）是指项目费用不能计入当期生产成本，且形成固定资产的工程项目。主要是利用成熟和281、实用的先进技术、先进设备、新工艺、新材料，对现有的生产设备进行完善、配套及更新改造的项目。其费用包括：生产技改工程项目费用、设备(工具)购置费和零购费用。第三章 生产技改工程管理应遵循的原则（一）以公司中长期规划为依据，以保安全生产为目标，以经济效益为中心，实施过程的安全、质量、费用控制；（二）生产技改工程投资应优先保证人身和设备安全，在事前经济评价的基础上，按照效益优先的原则，实施节能减排和其它技改项目；（三）注重社会效益，充分利用环保政策，多渠道筹集资金，统筹谋划实施环保工程，满足环境保护要求；（四）重点项目实行项目负责人制、合同管理制、招投标制和工程监理制；（五）分级管理、全过程控制、质282、量第一、专款专用，鼓励自主施工。 生产性技术更新改造工程的范围：（一）节约能源和原材料、治理“三废”污染、资源综合利用或防止职业病的技术改造；（二）提高产量，优化生产工艺、提高技术水平的技术改造； （三）改善工作环境，减轻劳动强度的技术改造。本制度适用于公司所属各分厂、部门。第四章 组织体系和责权划分 生产技术部是技改工作的归口管理部门，生产技改项目成立专项组织机构负责项目实施。 生产技改项目组织机构：（一）公司成立技改项目实施小组，小组成员由技术相关人员组成；（二）公司成立技改项目验收小组，小组成员由生产技术部、经营管理部和财务部等有关人员组成。 生产技改项目组织机构职责：（一）公司技改项目283、实施小组负责技术方案和施工方案的审查，对施工过程进行监控；（二）公司技改项目验收小组负责项目质量验收评定；（三）生产技术部负责技术方案和施工方案的编制、现场施工的组织管理、竣工后的生产运行工作以及项目质量验收、完工资料的收集和整理工作。第五章 生产技改工程分类 生产技改工程按属性、施工范围、工艺、工期、费用等不同进行分类。 按生产技改工程属性分为购置性技改工程和工程性技改工程。（一）购置性技改工程：指不涉及系统上大的变更，一般是系统中部件的更换或购买能独立工作的设备。（二）工程性技改工程：指基础设施或系统有较大变更的，工程施工范围大、工艺复杂、工期较长的工程项目。 按技改工程的费用额度的大小可284、分为一般技改工程、大型技改工程和重大技改工程。（一）一般技改工程：指10万元及以下的购置性技改工程和30万元及以下的工程性技改工程。（二）大型技改工程：指10万元以上的购置性技改工程和30万元以上300万元以下的工程性技改工程。（三）重大技改工程：指300万元及以上的工程性技改工程。 按项目实施起止年限分类为年度实施项目、跨年度实施项目和前期项目。（一）年度实施项目：当年下达当年竣工并转固定资产的项目。（二）跨年度实施项目：工程量较大、不能在下达年度内竣工、且又不可拆分结算的项目。（三）前期项目：计划在下年度实施，但需提前定货、进行工程前设计和试验，而发生预付款或前期费用的项目。第六章 技改项285、目计划的申报与审批 各生产分厂、部门对生产过程中出现的工艺和设备问题，分别进行定量和定性的研究分析，实事求是地做出分析结论，通过调研、学习、讨论研究等方式，找出解决问题的方法，并在此基础上分别做出技改项目的初步方案。各生产分厂、部门对列入初步方案的技改项目，进行综合分析和可行性论证，制订出可行性研究报告。对技改项目要在充分调研论证的基础上，从技术准备上制定出技改方案，从技术分析上对项目的经济性、安全性、可靠性进行预测，确立技改项目的各项经济、技术指标的预定目标。各生产分厂、部门对列入技改的生产装置或设备应详细编写技改方案，方案中应包括项目名称、分项内容、组织机构、项目作业程序、安全防护措施、施286、工进度控制、技术要求及标准、主要设备和主要零部件的名称、规格、型号、数量及生产厂家和计划费用，以及说明技改完成后的技术指标预测及经济收益预测。 生产技术部根据各生产分厂、部门技改计划申请，组织有关人员对申请项目进行调研和分析，论证方案的必要性和可行性，并根据公司的经营管理策略，在资金计划、产品经营发展方向、经济效益投入产出比、技术的可行性研究等方面进行充分的论证，对各生产分厂、部门未考虑到及漏报的项目进行补充，每年7月份完成初步审查和项目修订工作，形成公司技改计划的草案。 生产技术部会同经营管理部、财务部和项目分厂、部门对技改计划草案进行评审，每年7月份完成评审工作生产技术部将技改计划草案提交287、总经理办公会议研究讨论，经批准后颁布实施。第七章 技改项目可行性研究报告和预算编制 生产技改工程可行性研究报告和预算必须在充分调研、技术分析、方案论证、经济效果论证、设备（材料）和施工询价的基础上编制。 生产技改工程可行性研究报告和预算应明确具体的编制、初审、审核和批准人，上述人员应为公司负责人和有关专家。编制、初审人员应对其真实性、数据准确性及结论的正确性负责；审核和批准人对项目的必要性、可行性及投资回报负责。 可行性研究报告的基本内容包括：改造设备的主要参数；运行分析、技术监督分析、可靠性分析等技术分析；必要性、可行性、经济性论证；施工方案、施工队伍、计划工期和工程概算。技术分析和经济效益288、评价必须有具体的、可量化的数据。 生产技改工程预算编制应坚持实事求是、注重依据、合规合理的原则。基本要求如下：（一）预算分设备费（含主材费用）预算和施工费（含施工消耗材料）预算两部分。设备费预算：一般应为公司招标采购设备和主材费用计划的标底，调试一般由设备厂家负责，不应单列费用。预算中应附设备和主材明细。施工费预算：工程施工分外委施工和内部施工，外委施工预算以行业定额为预算编制依据，但不应发生主材费用。内部施工预算仅列明施工所需人工及费用，不得取费；主材、消耗材料、专用工具、机械费用等不得列入预算。（二）对工艺复杂、技术水平、设备、人员条件不能满足要求的重大技改工程施工，可编制外委施工费预算。289、 生产技改工程项目所需的设备、材料应认真调研询价，不凭空估价，不追求进口，计划费用应控制在实际费用的5%之内。第八章 项目的实施与管理 由项目分厂、部门准备并审核技改装置的工艺布局图、设备总装图以及零部件图等技术资料，包括名称、规格、型号、数量、材质技术参数等。 根据生产技改项目所需的主要设备及材料，由项目分厂、部门对市场进行摸底，每项至少提供三个生产厂家或供应商的详细资料，由供应部组织对供货分厂、部门进行详细摸底和调研，招标工作按公司招投标管理制度的规定执行。 生产技改项目的设备、材料及工程外包，均需通过招标或比价工作来确定供货单位或承包单位。生产技改项目工程的实施，原则上由项目所在分厂、部290、门自行施工。对于单项工程必须外包承包的，项目分厂、部门会同生产技术部应准备齐全各种技术资料，编制完善的工程任务书和详细的预算说明书，以招标或比价形式确定施工单位，并签定正式的施工合同。 生产技术部对施工单位编制的施工方案、施工图纸等技术资料进行审核，经审核无误后方可开工。重大项目或可推广性项目需经公司相关部门参与审核后，方可开工。 鼓励各生产分厂、部门自主施工。自主施工的工程施工预算时可不考虑施工费。材料、设备由供应部根据招标工作所确定的中标单位、技术和商务条款，与中标单位签定采购合同，合同的签定按公司的合同范本进行规范，并经生产技术部、经营管理部、财务部以及公司领导会签。 生产技术部负责合同291、履行的全过程管理，每月25日前将资金使用、项目进展情况汇总，编制付款资金计划，经审批后按合同及工程进度支付。第九章 工程物资管理 财务部按技改的计划项目分项建账，做到账目条理清晰、查阅方便，对资金使用进行控制和指导。 供应部要严格按照技改计划以及招标合同，履行设备和材料的采购程序，并建立专项采购计划及账册。 对到货的设备和材料，供应部应会同项目分厂、部门生产技术的相关人员、生产技术部项目负责人进行现场验货，以供货合同中的技术要求为依据，对所供货物及随机工具、配件进行逐项验收，并填写验收报告单。 验收合格的设备及材料应及时入库，堆放整齐，达到账物相符，领用分厂、部门要严格按照项目计划办理出库手续292、，完工后节余材料及更换、淘汰设备办理退库手续并报生产技术部。第十章 资金管理 生产技术部按所签合同中的付款方式，编制月份技改资金的使用计划，经主管领导批准后，财务部列入计划、各归口部门落实支付。 在合同履行过程中，严格按合同约定进行操作，不得提前支付，对在合同执行过程中所发生的合同变更以及违约处罚等情况，应办理相关的签证，作为合同不可分割的部分。 未经批准任何分厂、部门和个人不得将生产技改工程的专项资金挪作他用。 生产技术部每月会同财务部核对资金使用情况，已支付费用、决算费用应以财务部数据为准。 为缩小工程进度与资金进度时间差，避免年底突击结算，要求供应部、各有关分厂、部门，在设备、材料出库和293、工程竣工当月，开具设备材料单据和提请决算验收，不得进行跨季度结算。第十一章 竣工验收 生产技术部负责技术方案和施工方案的编制、现场施工的组织管理、竣工后的生产运行工作以及项目质量验收、完工资料的收集和整理工作。 公司技改项目实施小组负责技术方案和施工方案的审查，对施工过程进行监控。公司技改项目验收小组负责项目质量验收评定。对于具有普遍性的重大项目和具有推广意义的项目，可聘请专家参加或组织验收。 生产技改项目在竣工验收后35天内由施工单位做出预决算，报生产技术部、经营管理部、财务部进行审核并编制竣工决算及资产移交清单，完成效果鉴定试验、工程决算、竣工报告（见附表）。 对于技改完成的项目，实施分厂294、部门会同生产技术部在装置运行三个月内，做出技改后的技术性能指标及运行状况的经济性分析，定性、定量地做出结论。报技改项目验收小组进行验收，评估项目完成情况是否达到预定目标。 生产性技改工程实施后，如设备技术规范、相关系统发生变化，应及时对有关运行、操作、检修规程和系统图册进行修改或补充。 生产性技改工程完成后，均应按项目将所有文件、记录完整归档。归档资料包括：项目可行性研究报告、设计和安装图纸、招标文件、设备及材料购货合同（正本）、施工合同、设备及材料领用单、项目批复文件、项目决算书、项目竣工验收报告、项目专题总结报告、设备及材料质量鉴定文件、付款凭证（复印件）等。所有归档资料制作成电子版本和295、文本资料，文本资料至少一式两份，生产技术部保存一份，移交档案室一份。第十二章 检查与考核 由生产技术部检查各技改工程的实施情况，并负责考核。 各项目分厂、部门应在技改工程竣工后15天内建立技改台帐，并作为评价技改工程质量的依据。 各负责分厂、部门应根据设备、设施的健康状况，本着先急后缓的原则，按照年度生产技改工程申报程序按时上报下一年度的生产技改计划。 公司年度生产技改工程项目实施计划下达后，各生产分厂、部门要及时分解落实本分厂、部门工程项目计划。 工程物资应按合同规定日期或生产技术部门要求日期到货。 生产技术部应在工程开工前将施工方案、三大措施等向施工单位和项目分厂、部门传达和交底。 各生产296、分厂、部门应严格按项目计划实施，不得任意更改内容和扩大范围，严禁发生更改项目费用超支情况，否则，将追究有关人员的责任。 所有技改项目工程费用支出，一律经生产技术部签字确认，并按程序经有关领导签字后执行，技改工程之外项目费用支出一律不得列支，财务部严格监控。 为缩小工程进度与资金进度时间差，避免年底突击结算，要求供应部、各有关分厂、部门，在设备、材料出库和工程竣工当月，开具设备材料单据和提请决算验收，不得进行跨季度结算。 本制度由生产技术部制订并负责解释。本制度由自印发之日起施行。第十三章 附表（实用表）附表1. 技改项目可行性研究报告格式 可行性研究报告编制：审核：审批：申请单位：申请时间：技297、术改造项目名称：申请分厂、部门：起止时间：技术改造项目负责人：通信地址：邮政编码：联系电话：传 真：申请日期：备 注：一、设备使用情况（运行）分析：二、可靠性指标分析：三、技术监督分析：一、目的和意义二、项目的理论和实践依据三、项目研究内容和实施方案四、预期目标和成果形式五、合作分厂、部门或依托工程分厂、部门落实情况六、进度安排序号时间段内 容1委托设计和技术协议编写2进行招标3施工4竣工验收投入使用七、费用预算序号项目名称及内容预算资金(万元)备注建筑工程费安装工程费设备购置费其它费用合计1234合计附表2.技改工程项目追加申请表格式技改工程项目追加申请表技改项目名称：申请分厂、部门及项目负298、责人：申请时间项目变更及资金追加理由（简述）会 签 意 见集团安全生产部 集团经营管理部集团财务产权部集团副总经理集团总会计师备注：会签应签署意见、姓名及年月日，该表一式三份，由会签部门和申请分厂、部门分别保存。附件3. xxxx工具有限公司20 年 技改方案计划技改时间: 年 月 日- 月 日计划技改资金： 申请技改资金: xxxx工具有限公司二 年 月 日附表4. 技改项目竣工报告格式 项目竣工报告编制单位：编制日期： 年 月技术改造项目名称：申请分厂、部门：起止时间：技术改造项目负责人：通信地址：邮政编码：联系电话：传 真：申请日期：备 注：一、设备使用情况 （运行）分析：二、可靠性指标299、分析：三、技术监督分析：一、技术改造前的分析二、实施方案三、合作分厂、部门或依托工程分厂、部门施工情况四、效果评价五、遗留问题六、主要节点进度序号时间段内 容12七、费用决算序号项目名称及内容决算资金(万元)备 注建筑工程费安装工程费设备购置费其它费用合计1电石公司按照西部公司要求进行补充234合 计八、资金节余（超支）情况附表5. 20 年 技改工作总结一、20 年度项目立项情况 二、20 年项目完成情况：1、技改项目实施（执行）情况 .2、技改项目招标情况 .3、技改投资完成情况 .4、技改项目投资超支原因分析 .5、项目实施与管理存在问题 .三、技改项目运行效果分析 .第十一篇 废旧物资300、的管理第一章 废旧物资管理规定总则第一条为规范废旧物资回收管理、仓储，加强对报废、积压闲置物资的修旧利废降低生产费用，明确废旧物资管理程序，提高综合经济效益，结合公司管理规定，制定本规定。第二条成立以公司部门总经理为组长、公司纪委、服务中心、计财科、技术科为成员的领导小组，全面领导公司的废旧物资回收管理工作，服务中心是公司物资主管科室，全面负责公司的废旧物资的回收、仓储、上缴工作，公司纪委负责废旧物资回收管理业务的监督。公司计财科负责上缴集团废旧物资返还资金的管理，参与对废旧物资的鉴定与确认。本规定适用于xxxx工具有限公司废旧物资管理。第三条 本规定中的废旧物资包括报废的机器设备、工器具、备品备件、库存物资、废旧钢材以及各项工程和生产中所发生的工余料、边角料等。（一）废旧设备（废阀门、废电机、废工器具、废办公用品及其配件等）；（二）废金属材料（废备件及废金属材料等）；（三）其他废品（塑料制品、废轮胎、废编织袋、废电缆等）。第二章 范围与分类第一条 废旧物资是指由于正常磨损,不能再继续使用,或由于技术落后、设备更新换代且无使用价值,或由于不可抗拒等因素造成物资的非正常