1、XXXX有限公司 XXXX管理制度煤矿掘进工作面工程质量验收管理制度及标准编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 掘进工作面工程质量验收制度 为了加强掘进工作面的工程质量，保证安全生产，根据掘进工作面安全质量标准化标准和我矿实际情况，制定掘进工作面工程质量验收制度。一、工程质量验收管理制度1、 检查验收办法：1）、检查验收日期：每月检查验收三次，分上、中、下三旬进行。上旬在5日进行，中旬在15日进行，下旬在25日进行。2）、人员组织要求：检查验收由专业矿长和工程师担任验收组组长，在检查日内组织人员进行检查验收。检查验收工作2、必须由专业负责人带队，安检科及生产技术科至少参加二人，无故不参加检查验收工作的成员每人次罚款100元。3）、检查验收相关要求：、掘进工程上、中旬不进行收尺，月底进行一次收尺工作，由生产科负责收尺，要求工资科、工作面验收员参加。由生产科负责做出收尺标记。、生产科负责对检查验收问题及评级结果于次日在矿公示栏公布，对查出问题分工程质量、安全隐患分类公布，各负责科室按照各自所负责专业项目下发整改指令，并负责监督其整改、反馈和复查工作。(工程质量问题由生产科负责，安全隐患问题由安检科负责)。、生产科负责对各专业及各工作面检查评级结果进行存档，为各相关队组工程质量工资考评工作提供依据。2、 加强施工过程中3、的动态管理：生产技术科对各掘进工作面的工程质量实行动态检查，安检科对各掘进工作面的工程质量实行动态监督管理；跟班矿长是现场安全生产的第一责任者，对当班工程质量负直接责任；同时，到过现场的各级管理人员和跟班安检员对当班工程质量负有连带管理责任。跟班安检员必须认真履行职责，对自己分管辖区内各地点的工程质量进行监督检查，发现质量问题现场及时监督整改。否则，按规定追究责任从重处罚。3、 建立工程质量预验收制度：工程质量验收组必须对各掘进工作面进行预验收，预验收内容主要包括工程量（成巷和未成巷）、质量等级、验收人员等，并在每月5日、15日和25日前以书面形式报生产技术科，不按时上交的，每个掘进工作面罚预4、验收人员50元/人。对预验收中隐瞒实情、工作马虎，或与月度验收等级不符的，罚预验收人员各100元。 4、 建立工程质量月验收制度：生产技术科每月组织一次工程质量大检查，不进行事先通知。对存在的安全隐患、工程质量、文明施工等问题汇总后填写安全质量检查表，并落实责任人限期整改，对检查出的问题不按时整改或整改不彻底的，对整改责任人每条罚款50元。 5、 建立反质量“三违”制度：为提高职工队伍质量意识，及时解决和消除工程质量中存在隐患，各级管理人员要狠抓质量方面的“三违”，严格按照本实施办法规定进行处罚。 6、 建立验收人员责任连带制度：每月进行旬检月验，验收小组成员必须参加，每无故少参加一次，罚505、元。 验收人员要认真负责，恪尽职守，如发现实际工程质量状况与所评定的工程质量等级不符的，对验收人员每次每人各罚款50元，对验收负责人罚款100元/次；情节严重的，除罚款外，追究其行政责任。各施工单位必须积极配合，服从验收小组的安排，为验收工作提供便利条件。 7、 实行工程质量终身制：施工单位必须对所施工的工程质量终身负责，直至该工程使用期满报废为止。因工程质量问题造成的维修费用由施工单位全额承担；造成安全事故的，一切后果由施工单位自负。短期内由于施工质量问题（如复喷前未用水冲刷巷道、缺锚杆等）造成巷道喷层开裂、冒顶、片帮未造成不良后果的，根据情节轻重对施工单位一次性罚款10002000元，并承6、担全部巷修费用（特殊地点由验收小组验收同意不在此范围）。8、 实行单位工程开工申请、竣工验收和停工申请制度：单位工程开工前7天，生产技术科编制出掘进作业规程，总工程师组织会审。开工前，书面提出开工申请、放线通知单，经生产技术科、地测科、安检科、机电科、通防科有关人员现场检查并签字后方可进行施工；竣工时要写出验收申请，由生产技术科组织有关人员进行验收，写出验收报告，建立技术档案。私自开工或撤出的，罚款1000元，所施工的工程不予结算；停工时必须写出停工报告，经生产技术科、地测科、安检科、机电科、通防科有关人员现场检查验收，确定达到停工标准时，方可停工，否则，地测部门不予收尺。 9、 建立计划外零7、星工程管理制度：所有零星工程开工前必须办理开工申请，生产技术科、工资科对工程量签字定价，再经分管领导签字后方可进行施工，特殊情况来不及签证的，开工后必须补办申请；工程完工后，必须经过生产技术科验收签证，根据实际完成工作量，核实情况后结算，无开工申请和验收签证的一律不予办理结算。 二、工程质量验收标准 验收人员必须执行贵州煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法，现场选点，并在验收原始记录上签名认可，具体要求：1、 在无任何特殊地质条件下，严格按照贵州煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法进行选点验收。 2、 在特殊地质条件下（如遇断层、穿层施工顶板特别破碎时、煤的顶帮破碎地段、矿压影响），采取各项防8、范措施仍很难控制巷道成型时，巷道的验收标准经矿质量验收小组同意可适当放宽，要求开拓、准备巷道净高不超过设计0.5m，净宽中线左右不超过设计值0.3m，回采巷道在此基础上可加大200mm，但不允许出现小于设计值，锚喷巷道的平整度可不作为验收项目，但必须保证巷道的喷浆厚度。月底验收前，必须写出书面材料，经地质人员及矿技术负责人签字后报验收小组，不准后补，否则证明材料无效。 3、 对于锚喷巷道考虑压力的释放，当月施工的工程无法复喷成巷，因此验收小组验收时只对本月施工巷道收尺不定级，对上月成巷工程选点验收定级，上月施工工程必须成巷，不允许出现跨月度不成巷工程；否则，每出现一次对施工单位罚款1000元，9、并不予验收。 4、 喷浆厚度的验收：对锚喷巷道喷浆厚度的验收必须进行现场打眼，队组预留好风管接头，验收人员现场选点；对于搬家巷道，搬家前必须进行验收。如若不具备打眼条件，影响工程质量等级评定时，对队组罚款500元，并不予验收定级。 5、 巷道高度的验收：巷道高度都以临时轨面为基准进行实量，不以巷道底板为基准，若低于设计巷道高度必须进行处理。 6、 中腰线的控制：队组必须严格按照测量人员提供的中腰线施工，如若前后两次中腰线存有差异时，队组必须及时反映并做好施工记录，由测量人员复核，否则按施工错误处理，施工错误进尺视为无效进尺。月底验收时，对主要巷道由测量人员每30m标注一组中腰线，队组必须对所标10、注中腰线进行保护，每破坏一次对责任人罚款50元。不按中腰线施工的巷道视为不合格工程。 7、 沿煤层顶板施工的回采巷道，不得随意破坏顶板的整体性和留顶煤，每发现一次破顶或留顶煤对当班班长罚款50元，留煤顶及破顶距离超过一个小班进尺时，对队组验收员罚50元，对队组罚5001000元，所发生的材料费由队组自行承担；遇顶板破碎或构造时必须及时加强巷道支护，因支护不及时造成巷道冒顶的对相关责任人各罚款100元，并承担全部巷道修费用（特殊地点由验收小组验收一致同意不在此范围）。8、 严格支护材料管理。各单位使用的锚杆、金属网、树脂药卷等支护材料，必须严格按设计要求领用，对不合格的材料坚决不能领用下井。对不11、按设计要求领用或领用不合格材料下井的单位，对队组管理人员每人罚款100元；因材料进货不合格或供应不及时，造成影响生产的，由供应部门承担相应的误工费用。对支护材料由验收小组每月组织一次检查，对查出的不符合质量要求的支护材料对供应小组负责人罚款50元/次，并更换符合质量要求的支护材料。 9、 锚杆、金属网的日常施工管理。对以下工程质量问题将进行严厉处罚：1）、锚杆截开使用发现一根锚杆截开使用者，对班长罚款200元并予以撤职，对当班罚款500元。发现两根或以上锚杆截开使用者，工程质量评为不合格，月底不予结算，并对该巷道质量验收员罚款200元，队组管理人员每人罚款100元。不经生产技术科批准擅自将锚杆12、外露丝过长部分截掉者，对当班罚款100元/根，发现五根或以上锚杆尾截掉者，工程质量评为不合格，并对该巷道质量验收员罚款100元。 2）、锚杆施工不合格（包括锚杆角度不合格、锚杆外露丝过长、锚杆盘未贴紧岩（煤）壁、锚杆螺帽未上紧、锚杆盘脱落等）。若现场发现一处上述工程质量问题，对责任人罚款50元，并现场整改达到设计要求。锚杆盘未贴紧岩（煤）壁、锚杆盘脱落、锚杆螺帽未上紧检查整条巷道。若现场出现三根以上上述锚杆问题，对班长罚款50元，并重新补打；并对到过现场不负责任的管理人员罚款50元，跟班安检员罚款50元。施工过程中，任意变更锚杆型号或规格，不严格按照作业规程进行施工的，对使用人员罚50元，队组13、管理人员每人罚款50元。若一月中出现三次以上三根锚杆不合格问题，该月工程质量按不合格处理。 3）、金属网未按要求联网或搭接、搭接不牢每发现一处，对责任人罚款30元，并现场整改。若当班发现三处以上联网不合格或不按要求搭接者，除现场进行整改外，对责任人罚款100元。4）、当班施工的锚杆、金属网必须达到合格，如确因某些因素对存在问题来不及整改，下班接班后必须首先进行处理整改，若不及时整改对当班班长罚款50元。 5）、迎头后缺锚杆：两帮每缺一根罚500元，顶板每缺一根罚100元，整条巷道全部检查。6）、锚杆外露丝长度51150mm，每根罚20元，经生产技术科验收不影响安全使用的不再补打，若补打每根罚514、0元；锚杆外露丝长度超过150mm必须补打，并每根罚50元，不及时补打每根罚100元。 7）、锚网支护巷道对所施工的锚杆必须采用红漆编号管理，并建好施工记录，否则，对责任人罚款50元/次。 10、加强锚杆锚固力的检查。生产技术科不定期组织人员对锚杆的锚固力进行抽查。如果由于施工原因造成锚杆的锚固力不足，对其责任人罚款50元，并要求补打；若当月出现五根锚杆锚固力不合格，除进行重新补打外，工程质量按不合格处理。施工过程中，各队组对锚杆安装质量做好施工原始记录，生产技术科不定期进行抽查并检查原始记录，每月对锚杆锚固力及施工纪录抽查次数每掘进工作面不少于三次，各队组每月必须做三次锚固力自检并做好记录。15、 11、严格中、腰线施工正常施工时，施工队组负责30m范围内的中腰线，30m范围外由地测科测量人员负责。新开头或迎头中、腰线需调整时，队组提出书面申请，地测科必须及时安排挂线。如在正常施工过程中，发生中腰线施工错误，对有关责任人罚款100元，如若影响下一步的生产，对该队罚款300500元，该段工程不予结算，并重新处理；若由于地测科挂线不及时或挂线错误造成施工错误，由测量人员承担责任，并对挂线不及时或挂线错误造成施工错误的有关责任人罚款50元/次。 12、锚网巷道的锚杆必须按规程要求跟至迎头并及时紧固，现场使用的锚杆机具完好，否则对有关责任人罚款50元。 13、锚杆必须按要求使用好托盘，每发现一16、根锚杆缺托盘，对责任人罚款50元。14、锚杆安装时，采用正规锚杆安装工艺，必须按规定将药卷推至眼底，如违反本规定，每发现一次对班组长罚款50元。 15、巷道掘进采用光面爆破时，巷道周边眼间距不超过400mm，每发现一处不合格，对班组长罚款100元。 16、巷道初喷厚度应严格控制，初喷后，以锚杆及托盘轮廓能清晰看到为准，否则对当班班长罚款50元，对故意增加喷厚隐蔽锚杆施工质量问题的，对当班罚款500元，并对该段巷道全部进行补打锚杆。 17、巷道喷砼前必须用水冲刷岩（煤）帮，复喷后按要求进行洒水养护。对不按此规定执行的，对责任人罚款100元，月底对该队一次性加罚1000元。 18、复喷前必须经过现17、场安全监察员验收，经验收合格并在原始施工记录簿签字后方可进行复喷。不经过现场安全监察员验收进行复喷的，一次性罚款1000元；现场安全员检查不到位罚100元/次。 19、施工过程中，使用不符合设计要求混凝土标号或使用过期灰、失效灰的，罚责任人200元。 20、各施工迎头必须配备完好的锚杆扭矩扳手，如无扭矩扳手或不完好时，对该掘进工作面验收员罚款50元。各队组领用的锚杆拉力计要妥善保管，如有损坏由队组照价赔偿，并对队组罚款500元。 21、前探支护的使用：井下所有掘进工作面都应按矿制定的统一标准进行加工、使用前探支护，对于岩石较硬、经矿技术部门研究同意可不使用前探支护的，队组必须编制专门安全技术措18、施报批。对不按规定使用前探支护的每发现一次对责任人罚款100元。 22、掘进工作面所有材料必须分类堆放整齐，材料牌板标志齐全完整，悬挂高度规范统一，字体版面整洁。材料具体做到：能上架的材料要上架，长短不一的材料要一头齐，弯管子、轨道及时整直等待复用，工具箱、材料箱要放置整齐，工具码放整齐。 23、施工牌板、岗位责任制内容齐全，标注字体清晰，避灾路线用彩笔标出，并标出方向线，且与施工现场相符，断面图中必须标明风筒、管线的吊挂位置及轨道的铺设位置。 24、临时轨道铺设要符合作业规程要求，若发现一处，对责任人罚款50元并及时更换。道岔严格按矿上的规定进行敷设。轨枕上平面必须外露，无杂拌道，轨枕无浮离19、空吊板现象，中腰线符合规程要求。 25、刮板输送机铺设要平、稳、直，构件齐全，机头、机尾固定可靠，溜槽两边无严重积煤。 26、巷道内，迎头后20m、耙装机5m后无杂物、无淤泥、无积水（积水长度不超过5m，深度不超过0.1m），浮煤、浮矸不超过轨枕的2/3，无大块矸石或煤块（直径不超过100mm）。设计有水沟的巷道水沟跟至迎头后25m、耙装机后10m，后路水沟畅通，淤泥不超过水沟的1/2。 27、管线吊挂整齐有序，卫生清洁，无明显积尘和喷浆回弹料，耙装机后风水管路及各种电缆要上墙，按规程规定吊挂整齐，不得落地，不得交叉盘绕，备用的各种软管和电缆要盘放整齐。 28、严禁出现跑、冒、滴、漏现象。发20、现一处漏压风罚款50元。 29、施工机具的保养，对喷浆机、锚杆钻具、煤电钻等要妥善放置，及时保养，回弹料、岩煤粉要及时精除，不得放置于淤泥积水中。 30、机械设备的固定要符合作业规程要求，耙装机卡轨器、支撑腿安设要起作用，安全设施灵敏可靠，耙装机照明正常使用。 31、风带、电缆管线上不许有明显的粉尘。从第22条至第31条共十条为文明施工标准，按掘进文明施工检查验收表执行，实行旬检查、月验收进行考核，分为三个等级，即差、一般、优秀。总得分32分以下或十项中有一项零分为差；总得分32分及以上且十项中未出现一项零分为一般；总得分36分及以上且十项中未出现一项零分为优良。 三、其它 1、 工程质量验收21、实行当场打分，验收人员与验收单位负责人或现场跟班矿长签字。2、 使用扒装机装岩巷道扒装机后必须成巷，耙装机前拱部必须成巷，否则迎头不准掘进。 3、 半煤岩巷道作业规程中设计有水窝的，必须按作业规程施工，不按作业规程施工或施工不合格的，罚队组200元，文明施工降一级。巷道施工中躲避硐必须按作业规程施工，不按作业规程施工或施工不合格的，罚队组200元。半煤岩巷道的车场，必须按作业规程施工和敷设，不按作业规程施工或施工不合格的，罚队组500元。4、 迎头停工、复工必须由施工单位写书面申请，职能科室到现场检查验收，合格后方可停工或复工。采用耙装机施工巷道停头时水沟距迎头不得超过8米，无耙装机迎头水沟必22、须跟到迎头。 5、 施工单位所施工巷道在未竣工验收前，距工作面300m以外，不是因设计原因造成的巷道维修及整修费用由施工单位承担；工程施工中途交接时，必须有交接双方及生产技术科、机电科、工资科现场交接签字，尾工费用由交方承担，竣工验收时巷道验收由接方负责。 6、 建立月度考核制度：以矿下达的月度作业计划、文明施工情况、工程质量等级作为月度考核的指标。 1）、月度计划：按矿下达的月度计划进尺，对掘进队进行考核。 2）、工程质量：对工程质量采用旬检查月验收考核，单位工程每月进行一次验收（单位工程不足一个月的竣工时验收），按矿工资考核文件执行。 3）、文明施工：每月组织三次不定时检查，对队组进行考核23、，考核实行综合打分，分为三个等级，即：差、一般、优良。三次检查必须全部达到一般等级以上。若出现一次差，扣工程质量工资的10，同时对队组队长、班长、验收员各罚款100元；若一个迎头一月中出现二次差，扣工程质量工资的20，同时对队组队长、班长、验收员各罚款200元；若出现三次差，扣工程质量工资的50，同时对队组队长、班长、验收员各罚款300元。 4）、掘进工作面得分计算方法： 掘进工作面综合得分=工程质量得分（满分60分）+文明施工得分（满分40分），文明施工以三旬平均得分计算。 考核分为两部分进行考核，一部分考核依据验收结果，另一部分考核依据平时矿井及公司检查出的工程质量问题进行考核。 扣分标准24、：矿井内部查出的工程质量问题一般问题每条扣0.5分，主要问题每条扣1分，重大问题每条扣2分；公司查出的工程质量问题一般问题每条扣1分，主要问题每条扣2分，重大问题每条扣3分；公司以上查出的工程质量问题一般问题每条扣2分，主要问题每条扣3分，重大问题每条扣5分。作为掘进安全质量标准化评比依据。5）、施工单位必须在规定日期内完成整改内容，逾期完不成者，必须停头整改，每超一天对施工单位罚款200元。 7、 本办法所有处罚款项中，除有关个人按“三违”处罚外，均从当月施工的工资总额中进行扣除，由生产技术科出具罚款通知书，工资科、财务科扣款，对处罚所得款项由财务科设立专门帐户，专款专用，用于购置安全仪器设施。 - 13 -