1、建筑安装有限公司企业程序及管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 前 言 本标准XX年07月25日发布，XX年08月01日起实施。 本标准由公司办公提出，由各部门负责起草，办公整理。 审核：- 批准：-更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期目 录更改一览表3一、质量方针目标管理（程序）制度91 目的92 范围93 职责94 控制要求95 记录表式11质量目标计划表11二、文件管理（程序）制度111 目的112 范围113 职责114 控制要求11质量管理文件的编号方法124.3 文件的编制和2、审批124.4 文件的更改124.5 文件的发放134.6 文件的归档134.7 外来文件的管理144.8 外发文件的管理144.9 文件的评审145 记录表式14有效文件清单14三、质量记录管理（程序）制度141 目的152 范围153 职责154 控制要求15质量记录不得随意涂改，确因笔误需要更正时，采取杠改（在被改154.2 质量记录的标识154.3 质量记录的收集和分发164.4 质量记录的编目164.5 质量记录的查阅164.6 质量记录的归档和贮存165 记录表式16四、管理评审管理（程序）制度171.目的172.范围173.职责174.控制要求175相关文件186.质量记录18五3、人力资源管理（程序）制度191.目的19对承担质量管理体系职责的人员规定并确认相应岗位的能力要求，并进行192.范围193.职责193.1办公室194.控制要求194.1人员能力194.2培训和意识19特殊工作人员资格要求及培训204.3培训计划及实施204.4人员的招聘215.文件215.1岗位工作人员任职要求216.质量记录21六、员工绩效考核制度211.目的272.范围273.职责274.控制要求283 对批准报废的设备由项目部自己处理，并报工程部备案登记。295.相关文件296.质量记录29八、起重机械设备、施工机具使用管理制度29第一章 总则29第二章 设备配置及管理机构设置30二4、公司设备管理部门的职责：30三、各分公司设备管理使用单位职责：304、对施工现场安装的设备，进行验收和试运转工作。309、对设备进行定期检查，总结设备管理，使用经验。31第三章 设备资产管理31第六条 设备购置管理31一、设备购置必须与本单位的生产发展需要相适应，量力而行。31第七条 设备固定资产管理31第八条 设备管理号码编定31第十条 设备报废31一、设备凡具备下列之一者，均可申请报废。31二、设备报废程序31三、设备报废后的管理工作32第四章 设备的使用管理32第十二条 设备使用原则32第十三条 设备的使用要求32四、在实施设备使用计划时，应充分考虑到保养、修理方面因素。32第十四条 5、技术培训32三、设备操作人员的技术培训一般不得少于三个月。33第十五条 设备检查33第五章 安全生产与事故处理33第十六条 安全生产33第十七条 设备事故分类、处理33一、事故分类33二、事故处理与分工34三、事故处理原则34第六章 附 则34第十八条 本制度由安全部负责解释。34九、工作环境和管理要求34十、与顾客有关过程管理（程序）制度36十一、工程项目投标管理制度37十二、工程承包合同管理制度41第二条 内容41第三条 工程变更的处理41（一）合同管理人员应做好有关基础资料的保存。41第四条 项目经理42（五）做好与合同有关的其他工作，保证合同的全面履行。42第五条 合同谈判内容42第六6、条 谈判和签约阶段需解决的问题42（二）尽力排除业主方面利用谈判尽力压价的可能。43第七条 签约时应注意的问题43第八条 合同中涉及的条款43（五）专利。这涉及在执行项目时产生的专利的所有权问题。43（七）国际化考虑。应当适应来自国外的客户。43第一章 总则51第一条 目的51第二章 签约前管理51第二条 签约前预审管理51第三条 建设工程资格证51第四条 企业合格证51第五条 实际能力51第六条 财务情况51第七条 社会信誉51第三章 谈判、签约管理51第八条 施工合同条款51第九条 合同条款谈判52第十条 签订合同52第四章 双方的履行管理52第十一条 严格按照施工合同的规定，履行应尽义务7、52第十二条 按施工合同规定行使中期权力52（一）行使工期控制权52（二）行使质量检验权52（三）行使数量验收权52第十三条 按施工合同规定行使后期权力52（一）竣工验收52（二）竣工结算53第十四条 承包方的档案管理53二、建筑材料、半成品（构配件）管理制度54三、质量通病防治和质量教育制度54四、质量事故处理制度54五、质量奖惩制度55六、工程质量否决制度及成品、半成品保护制度56七、施工挂牌、样板引路制度56八、图纸会审制度57九、技术交底制度57十、施工方案管理制度58十一、施工技术组织措施计划59十七、质量管理制度检查考核制度59十八、施工现场质量管理制度60一、施工过程控制61二、8、施工验收制度61一、钢材：62二、石子、砂：63三、水泥：63一、全生产目标管理方法：63二、项目安全目标：63三、实施方法：64四、全技术措施：644、每次检查必须要检查人和被检查人签字；644、红砖检验65搅拌站及计量设置65九、向有关人员进行技术交底，经常抽验各项措施落实、执行情况；66十二、负责工程技术资料的签证、收集和整理并上报公司。66一、协助本单位领导搞好质量检查、监督工作，当好领导参谋；67四、参与研究施工中的质量问题和有关质量会议及事故分析会；67六、有权建议项目经理采用有关工程质量的保证措施。67二、坚持每天班前安全检查，发现问题及时纠正；67七、参加事故的分析和研究，协助9、领导制定防止事故的措施；67六、建立主要物资的月库收支表的填写工作并上报公司；67八、完成上级布置的清仓查库工作；67一、强化自身质量意识，认真学习规程和规范；67三、安排好施工工序，作好同其他工种及水电的配合协调工作；68五、施工前均进行书面技术和安全交底，严格按照模板配制图施工。68八、跟班作业，跟踪检查，发现问题及时整改，杜绝事后检查；68十四、积极配合放线、验收工作。68一、强化自身质量管理意识，认真学规范学验评；68三、认真安排好施工工序，作好同其他工种及水电配合、协调工作；68十四、积极配合放线，验收工作；68一、强化自身质量意识，认真学习规程和规范；68三、安排好施工工序，作好同10、其他工种及水电的配合协调工作；68十四、积极配合放线，验收工作；69一、学习掌握国家和上级部门颁发的有关设备管理的各项政策法规；69十九、内部审核管理（程序）制度69二十、过程的监视和测量管理（程序）制度72二十一、产品的试验、检验管理（程序）制度75二十二、不合格品管理（程序）制度79二十三、工程质量问题（事故）处理制度81二十四、工程质量责任制和质量事故责任追究制度82第一章总则82第二章 建设工程质量责任制83第十条主管经理的职责：83第十一条主管部门的职责：83（三）受理建设工程质量事故举报，公布举报电话，接受社会监督。84第三章 建设工程质量责任追究84（三）任意压缩合理工期的；8411、（五）对工程质量监管不力或管理不到位的；84（一）无证或超越资质等级而未办理越级手续承接勘察设计任务的；84（一）无证或超越资质等级而未办理越级手续承接施工任务的；84（八）不按合同规定履行保修义务或者拖延履行保修义务的；85（一）无证或超越资质等级而未办理越级手续承接监理任务的；85（三）不接受质量监督机构监督的；85（六）与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的；85（一）无证或超越资质等级而未办理越级手续承接试验检测任务的；85（三）不接受质量监督机构监督的；85（六）因试验检测工作差错而影响工程质量造成严重损失的。85（一）对未造成质量事故的处理。85（二）对造成质量事故的12、处理。86二十五、质量信息管理与数据分析管理（程序）制度86二十六、质量管理改进制度89一、质量方针目标管理（程序）制度1 目的实施质量方针目标管理，确保质量方针得到贯彻执行，确保质量目标的实现。2 范围本程序规定了质量方针目标的制定、展开和实施的方法、内容和要求。本程序适用于公司质量方针目标的管理。3 职责公司质量管理部门负责质量方针目标的管理。公司各职能部门负责质量方针目标的贯彻实施。4 控制要求4.1 公司质量方针目标的制定 公司质量方针目标制定的依据和要求：a) 符合国家经济发展和产业发展的要求；b) 符合公司经营理念和宗旨；c) 对顾客满意和持续改进质量管理体系有效性的承诺；d) 符13、合公司实际，能测评质量管理体系业绩；e) 体现员工意愿，能激励员工的创造性、积极性。 公司总经理负责制订公司质量方针和质量目标，并形成文件。 公司质量方针和质量目标，执行期为三年，每年进行评价。必要时，可进行调整或修改。4.2 公司质量方针的展开公司质量方针通过公司质量目标、质量管理体系文件、各级各部门职责权限与沟通和各项工作措施得到展开和贯彻实施。4.3 公司质量目标的展开 质量目标按时间序列展开，分为：a) 长期（三年）质量目标；b) 年度质量目标；c) 月度质量目标。 质量目标按职能层次展开，分为：a) 公司质量目标；b) 分厂质量目标；c) 部门质量目标。 质量目标按内容项目展开，分为14、：a) 施工质量目标；b) 工作质量目标。c) 4.4 公司管理者代表通过质量方针目标的展开和实施进行管理。4.5 年度质量目标的制定年度质量目标必须符合公司质量目标规定的要求，按年度分解。序号分解目标责任部门统计方法统计部门统计频率 1a)文件受控率100%办公室查看记录办公室季度按计划培训完成率100%查看记录办公室季度 2a) 机械设备维修合格率100%工程部查看记录办公室月工程一次性合格率95%，交工验收合格率100%；查看记录、现场办公室发生时c)顾客满意率85%；查看记录、回访等办公室季度 d)重大人身伤亡事故率为零。查看记录、现场办公室季度 3a) 检验准确率98%技术部查看记录15、办公室半年b) 按规范和要求组织对竣工工程验收。查看记录办公室发生时) 计量器具按要求送检率（强检）100%查看记录办公室按送检周期） d)投标前的准备工作及时率100%查看记录办公室发生时4重大人身设备事故率为零 安全部查看记录、现场办公室季度54.a)进场原材料合格率95%；项目部查看记录办公室月工程一次性合格率95%；查看记录办公室发生时4.6 实施与检查4.6.1 各职能部门按照质量目标和质量工作规划制订本部门质量目标、质量活动计划，经主管领导审查后实施。4.6.2 管理者代表、质量管理部门负责组织协调，监督实施，按月检查考核。4.6.3 质量管理部门按月统计和上报质量目标（指标）完成16、情况，并进行分析。4.6.4 每月召开一次质量分析会议，对质量目标及质量工作完成情况进行分析，并确定针对性措施。5 记录表式质量目标计划表质量工作计划表质量目标完成情况统计表二、文件管理（程序）制度1 目的对文件实施控制，确保所有现场使用的文件现行有效。2 范围本程序规定了文件控制的内容、方法和要求。本程序适用于公司质量管理体系文件的管理。3 职责公司公司归口负责文件的管理。公司质量管理部门负责质量管理文件的管理。技术管理部门负责技术文件的管理。其他职能部门负责本专业文件的管理。4 控制要求4.1 文件的分类 按文件内容分：a) 质量管理文件（包括质量手册、质量管理体系程序和相关实施细则）；b17、) 技术文件；c) 其它管理文件。 按文件来源分：a) 内部文件；b) 外部文件。 按文件状态分：a) 受控文件；b) 非受控文件。4.2 文件的标识 质量管理文件的编号方法a) 质量手册Q/- 101 出版年号质量手册代号公司管理标准代号b) 质量管理体系程序和管理制度Q/- 2 出版年号文件号质量管理体系程序代号公司管理标准代号4.2.2 其他文件编号方法由公司另行规定。4.2.3 文件的状态标识 文件状态标识分为：“受控”、“非受控”、“作废”、“保留”等四种，以加盖印章表明。“非受控”印章仅用于供商务、教育（授课人）使用的质量文件。 文件在发放使用时，应按发放数量加编分发号。 技术文件18、的标识可进一步细化，应在技术文件管理实施细则中明确规定。4.3 文件的编制和审批 管理手册、质量管理体系程序、管理制度由公司各职能部门负责编制，管理者代表审核，公司总经理批准发布。 技术文件由技术管理部门负责编制，总工程师审核，管理者代表批准发布。 其他管理文件由公司其他职能部门负责编制，公司主管领导批准发布。4.4 文件的更改 文件需要更改时，由更改人员提出，说明更改原因，设计更改和重要项目的更改，必须经过充分试验和验证，必要时，组织评审或经客户（或认证机构）确认。 文件更改审批程序与原文件的审批程序相同。若指定其他部门更改，该部门应获得原文件有关的背景资料。 更改审批过程中，应注意做到：a19、) 考虑更改可能对体系、过程或产品的组成部分和已交付产品（包括服务）的影响；b) 在实施更改之前，通知有关部门可能需要采取的必要措施；c) 妥善确定更改的实施时间。 更改批准后，由文件管理部门的管理人员实施更改，更改操作的要求：a) 更改文份的份数应与文件发放范围（份数）一致；b) 在修改登记栏目或更改一览表中，作好更改记录，包括注明更改标记、更改时间、更改人姓名等；c) 必须在更改实施之日以前完成更改工作，如遇特殊情况，应将更改内容通知有关部门，防止因更改不及时、不到位而发生质量问题。 除在原文件上更改外，还可采取换页、增页或换版等更改方法，此时，必须办理发放登记手续，并收回已作废的文件。420、.5 文件的发放 文件的发放必须按照批准的发放范围，发放到有关部门和使用人员。 文件发放时，必须办理发放登记手续，注明文件名称、文件分发号、领取日期和领用人姓名。 文件使用部门（人员）必须妥善使用和保管，确保不丢失、不损坏、不涂改。如发生上述情况，必须重新办理领用手续，收回原文件或注明丢失文件分发号作废。 非发放范围的部门或人员，如需使用文件，应办理借用手续，并在规定时间内收回。4.6 文件的归档 对暂不使用的有效文件，文件管理人员应及时收回、归档保存。 经更改注明“作废”的文件，由文件管理人员按发放范围收回，作好记录，并加盖“作废”印章。 需作资料保留的作废文件，保留1-2份，并加盖“保留”21、印章。其他作废文件，填报文件销毁申请表，经部门主管领导批准后销毁。 批准实施文件的原稿及更改通知单应立卷归档。 文件归口管理部门负责文件归档管理。 归档的文件应整理分类、成册立卷、编写目录，便于检索、使用。 文件保存场所和器具，必须具有防潮、防蛀、防火和防盗等条件，防止文件的丢失和损坏。4.7 外来文件的管理 公司各部门应搜集和购置有关国家标准、行业标准、地方标准和国际标准，标准的贯彻采取以下方式：a) 将上级标准转化为企业标准，纳入技术文件或管理文件；b) 直接使用上一级标准，此时，应在标准上加盖“受控”印章，按文件发放规定发放；c) 当上级标准更改或实施新标准时，使用部门应及时修改企业标准22、；d) 当客户提出要求与上级标准不符时，应与客户商定，但不得违反国家法律法规的规定。 客户提供的技术文件，应交文件管理部门登记、保管。对客户提供的技术文件的使用采取以下方式：a) 将客户提供的技术文件转化为内部技术文件；b) 直接使用客户提供的技术文件，要经过审核、批准，履行审批手续，并加盖“受控”印章，按文件发放规定发放使用。 质量认证证书及其相关资料的管理，按以下规定：a) 由文件归口部门归档保存原件；b) 客户或广告等需要时，提供复印件，领用部门和人员办理登记手续。4.8 外发文件的管理 提供给供方的技术文件，经技术管理部门审核确认，由工程部门领出，交给供方，如有更改必须通知供方。 提供23、给客户的文件，须经主管厂领导审批后发出。 提供给质量认证机构的文件，由主管部门负责，如有更改必须通知认证机构，按照产品质量认证和质量管理体系认证有关规定实施。4.9 文件的评审公司文件管理部门应加强对文件的有效性进行评审，对文件的使用与管理进行监督检查，每年应对文件进行一次清理，并进行评审，并发布有效文件清单。5 记录表式 文件登记表文件更改通知单文件发放（借用）登记表文件销毁审批表有效文件清单三、质量记录管理（程序）制度1 目的对质量记录实施控制，以提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2 范围本程序规定了质量记录控制的方法和要求。本程序适用于公司与施工过程有关的产品质量记录和质量管24、理体系运行记录的管理。3 职责公司办公归口负责质量记录的管理。4 控制要求4.1 质量记录的范围和要求 从施工的设计、施工过程、施工验收到交付使用和服务，以及质量管理体系运行、审核，都必须建立质量记录。 质量记录是在质量活动过程中形成的，参与管理、执行、验证的人员都负有填写质量记录的责任。 质量记录按照规定的表格、内容、要求填写，清晰、正确和及时，为此，在填写时做到：a) 数据准确、清楚，文字述说恰当，简明；b) 用规定的书写工具（钢笔或圆珠笔）书写（或打印）；c) 注明填写日期及部门；d) 责任者签名（或代号），必要时，审核或批准者签名。 质量记录不得随意涂改，确因笔误需要更正时，采取杠改（25、在被改处划两条直线）。出厂质量证明文件等重要质量记录的数据、结论写错，不得更改，必须重新填写。4.2 质量记录的标识 质量记录用名称、表号和编号进行标识。a) 表号的规定CH / 顺序号 归口部门代号 公司代号b) 使用编号 () 使用顺序号使用年（月）号 使用部门代号c) 部门代号由公司、分厂确定。 质量记录格式由公司各职能部门负责设计，经过试用后确定。但国家和地方有规定的，必须执行相应的规定。 各职能部门设计的质量记录格式确定后，送交文件管理部门审定，编入质量记录用表清单(目录)。4.2.4 公司各职能部门按照质量记录清单规定的标识、格式，印制和使用质量记录。4.3 质量记录的收集和分发 26、各职能部门应指定专人负责本部门质量记录的收集和分发。 依据质量记录使用要求，其收集方式分为：a) 定期收集。按记录规定的日、周、月、季、半年或年收集、分发。b) 不定期收集。按照需要的内容，使用的质量记录，随机分阶段或按项目完成时间收集和分发。 在收集、分发过程中，相关部门应对质量记录进行审查，发现问题及时更正或补充。4.4 质量记录的编目质量记录要按表号、按时间、按产品（或过程）编制目录，便于收集整理、保存和查阅，设置质量记录登记表（本）。4.5 质量记录的查阅 因工作需要查阅质量记录，应经部门负责人同意。 合同规定客户需要查阅的质量记录，在商定期内，应提供给客户查阅和评价。 内部或外部质量27、审核时，受审部门应提供所需的质量记录。4.6 质量记录的归档和贮存 质量记录由办公收集归档保存。 质量记录保存期限，分为一年、三年和长期三类。 质量记录的贮存设施应符合防火、防潮、防蛀等要求，防止丢失、损坏和变质。 负责质量记录保管的人员，应经常检查、清理归档资料，对超过保存期限规定的记录，应登记造册，经部门负责人批准后销毁。5 记录表式质量记录登记表质量记录销毁登记表四、管理评审管理（程序）制度1.目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性。2.范围 适用于对公司质量管理体系的评审。3.职责3.1总经理主持管理评审活动。3.2管理者代表向总经理报告质量管理体28、系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。3.3办公室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防予以改进的措施。4.控制要求4.1管理评审计划时间间每年至少进行一次管理评审，结合内审后的结果进行，但时间间隔不能超过12个月，也可根据需要安排。办公室于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准后发放到相关部门。当出现下列情况之一时可增加管理评审频次.c) 公司组织机构，业务范围、资源配置发生重大变化进29、；d) 发生重大的质量事故和顾客关于工程质量有严重的投诉或投诉连续发生时；e) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；f) 市场需求发生重大变化时；g) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；h) 质量审核中发现严重不合格时。4.2管理评审输入 管理评审输入应包括以下方面有关当前的业绩和改进的机会.A. 审核结果。B客户的反馈，包括满意程度的测量结果及与客户沟通的结果等。C. 过程的业绩，包括满意程度的测量结果及与客户沟通的结果、施工和服务质量满足要求的程度、工程质量、质量管理活动状况及发展趋势等。 D改进、纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施30、的实施及其有效性的监视结果。 E以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。 F可能影响质量管理体系的变化，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化，新服务项目的开发等。G质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 H改进的建议、工程质量、质量管理水平改进和提高的机会。 J.资源的需求及满足要求的程度。4.3管理评审的准备预定评审前十天，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况，并提交本次管理评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。办公室向参加评审的人员发放管理评审通知，及本31、次管理评审计划和有关资料。4.4管理评审会议c) 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间；d) 总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等。）4.5管理评审输出应包括以下方面有关的措施:e) 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；f) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品，过程审核等与评审内容相关的要求。g) 资源需求等。会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审32、核，交总经理批准，发至各相关部门并监督执行。4.6改进、纠正和预防措施的实施和验证 办公室根据纠正/预防措施管理程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7如果评审结果引起文件更改、应执行文件管理（程序）制度4.8管理评审产生的相关的质量记录应由办公室保管。5相关文件5.1内部审核（程序）制度5.2改进管理（程序）制度5.3 文件管理程序5.4 质量记录管理（程序）制度6.质量记录6.1 管理评审计划及通知6.2 _ 签到表6.3 质量管理体系运行报告6.4 管理评审记录6.5 管理评审报告五、人力资源管理（程序）制度1.目的 对承担质量管理体系职责的人员规定并确认相应岗位33、的能力要求，并进行相应的培训等，以满足规定的要求。2.范围 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括各项目经理部外包的各承包工程队的人员，必要时还包括供方的人员。3.职责3.1办公室e) 负责制定公司各类人员的岗位工作人员任职要求f) 负责编制公司年度培训计划并监督实施g) 根据公司发展的需要负责依据岗位工作人员任职要求进行招聘计划的制定和实施。h) 负责对公司各类人员的业绩评定和培训效果的评估。3.2管理者代表负责审核岗位工作人员任职要求、公司年度培训计划3.3总经理负责批准岗位工作人员任职要求、公司年度培训计划4.控制要求4.1人员能力承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能34、力的判断应从教育、培训、技能和经验方面考虑。 办公室负责编制公司负责人员（包括外包的各承包工程队的各类人员）的岗位工作人员任职要求，报管理者代表审核，经理批准。4.2培训和意识应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别根据新员工、在岗员工、转岗员工、特殊工作人员、内审员等的岗位任职要求制定并实施培训要求。新员工培训A.公司基础教育包括：公司简介、员工守则、质量方针和质量目标、质量、安全意识，相关法律、法规，质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由办公室组织进行。B.部门基础教育：由各部门负责人对本部门的岗位职责及本部门的管理制度进行教育。C.岗位技能培训：学习岗位技能要求，35、操作规程、设备安全操作规程、国家的法律、法规，有关家居装饰装修的各种有关规定及工程验收的技术标准和验收规范等。在岗人员培训:按培训计划，每年至少应对在岗员工进行一次全面的岗位技能培训和考核。特殊工作人员资格要求及培训A、特殊工序，关键工序人员的培训，由办公室组织人员，技术负责人负责培训，培训合格后予以上岗。对需要由国家有关部门培训合格并须进行按规定复检的施工员工.预算员、材料员、质检员、安全员工等必要按要求取得合格证书后才允许上岗。B、对电气焊工、电工、架子工、泥瓦工等须由国家有资质的培训合格并发给合格证书后，持证上岗，并由办公室备案登记。C、质量管理体系内审员由质量认证咨询培训机构培训、考核36、，取得合格证后持证上岗。D、办公室对特殊岗位的人员应在特殊岗位人员名单上进行登记，合格后方可予以上岗。转岗人员培训(同4.2.2)通过培训和教育，使员工能达到岗位工作人员任职要求并意识到：A 满足客户和法律法规要求的重要性；B 违反这些要求所造成的后果；C 自己从事活动与公司发展的相关性。公司应鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。评价所提供培训的有效性 A通过理论考核，操作考核，业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力。 B每年的第四季度，办公室可以召集公司各部门负责人培训工作会议，评价培训效果，征求意见和建议，以便更好地制定下年度的培训计划。 C办37、公室应加强对员工（包括各外包的承包工程队的员工）日常工作业绩的评价，可随时进行抽查，对不胜任本职工作的员工，应暂时停止工作，安排培训、考核、或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。办公室应建立、保存员工的培训档案4.3培训计划及实施每年的11月各部门上报本部门的下年度培训申请单，办公室根据公司需求及各部门的培训申请单，于12月制定出下年度的年度培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容）报管理者代表审核、经理批准后，由办公室监督实施。每次培训各相关部门应填写培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后的有关记录、试卷或操作考核记录由办公室存档。外部培训、应填写38、培训申请单报管理者代表批准，由办公室组织实施。4.4人员的招聘 办公室根据公司需要，制定招聘计划（如招聘人员的条件和要求、招标的步骤和方式、招聘广告、填表、面试、复试、筛选定员等程序）并实施，应满足岗位工作人员任职要求，以获得满足需求的人员。5.文件5.1岗位工作人员任职要求6.质量记录6.1 培训记录表6.2 培训申请单6.3 年度培训计划6.4 员工培训档案6.5 特殊岗位人员名单6.6 外包工程人员档案六、员工绩效考核制度1、 目的1.1、 为了更好的引导员工行为，加强员工的自我管理，提高工作绩效,发掘员工潜能，同时实现员工与上级更好的沟通，创建一个具有发展潜力和创造力的优秀团队，推动公39、司总体战略目标的实现。1.2、 为了更确切的了解员工队伍的工作态度、个性、能力状况、工作绩效等基本状况，为公司的人员选拔、岗位调动、奖惩、培训及职业规划等提供信息依据。2、 适用范围 绩效考评主要是对全体正式员工进行的定期考评，适合公司所有已转正的正式员工。新进实习员工、竞争上岗的见习员工、转岗、晋升、降职等特殊阶段员工不适合此考评，但可以引用绩效考评结果的客观数据信息，作为决策的依据。3、 考评分类及考评内容根据考评岗位不同，分三类：普通员工、办公室人员、管理人员，分别进行绩效考评，三者的考核范围和侧重点不同。1、普通员工绩效考评（1） 普通员工包括：施工人员、杂务、司机员等在公司工作的普通40、员工；（2） 普通员工半年考评一次，每年底综合考评一次。（3） 考评方法有：百分考评汇总成绩，顾客意见调查意见汇总，典型事件加减分，对工作完成情况进行评定，民主评议、工作计划完成和工作目标达成评定等（4） 品行考评(占绩效考评总成绩的30%)行为品格（10%）：百分考核记录情况 考评员工遵章守纪服务规范履行情况、顾客意见调查结果汇总。 考评员工服务行为，顾客表扬加分，顾客投诉扣分。 满意加1分，不满意减1分（注意：因调查次数多少不同，加减分不机率不等现象，为此要记录调查次数折平均折合后才具有可比性）工作态度（10%）：迟到、早退、事假、加班等。 考评员工出勤、加班情况；每一次扣一分或每请事假一41、天扣一分，病假不扣分，为更好地完成工作主动加班一次加1分，任劳任怨服从计划外工作安排一次加1分。合作精神 各项工作任务协作配合性尤其是临时性工作任务主动积极承担加1分，无故推卸减1分（典型事件加减分，或定期进行民主评议）精神面貌和心理素质（10%）：员工日常言行表现，如是否主动为公司声誉作正面宣传、是否正确理解并宣传公司政策 考评员工是否热爱公司，是否支持公司的各项政策方针。 （关键事件加减分）员工的日常工作状态，对待同事的态度 考评员工的精神面貌和心理素质。（针对典型事件加减分，或定期进行民主评议，要防止只扣分不加分，防止对不良行为过于敏感而对积极优良行为却感知不到）注意：品行考评分数记录只42、累计，不在日常工资表中直接体现，只作为考评本期考评原始数据依据。各部门主管在记录员工日常表现时一定要分清，不要重复奖惩。（5） 业绩考评（占绩效考评总成绩的70%） 工作业绩（40%）：平均工作任务完成率；换算成40分制。 工作职责履行情况（10%）：有失职行为减分，按要求高效高质量完成本职责工作或其他临时性工作加分。不间断记录，每月评一次。半年汇总一次并进行完全评定一次。（要多奖励，多加分，多给员工肯定鼓励员工不断提高工作质量和效率） 临时工作任务执行情况（10%）：交给员工的临时性工作任务执行效果，由任务布置人负责评定，每次大型活动或任务结束评一次，或每月部门主管评一次。 业务技能测试（143、0%）：部门组织的各项较重要的考试和测试成绩，换算成百分制平均分。2、办公室人员考评（1）办公室人员包括办公室、技术部、工程部、安全部、项目部的主办级以下人员（不含主办）（2）办公室人员每月考评一次，一年综合考评一次。（3） 考评方法有：百分考评汇总成绩，典型事件加减分，对工作完成情况进行评定，民主评议、工作计划制定及完成、工作目标确定及达成评定等（4） 品行考评（占绩效考评成绩的25%） 行为品格（5%）：从百分考评记录 考评员工遵章守纪 从言语行为等典型事件 考评员工职业素质工作态度（10%）：迟到、早退、事假等 考评员工出勤情况；每一次扣一分或每请事假一天扣5分。为积极完成工作，自觉主动44、加班加点，一次加3分。合作精神 各项工作任务尤其是临时性关键工作任务时的协作性和配合性，如主动积极承担更多工作加3分，无故推卸扣5分（典型事件加减分，或定期进行民主评议，扣分时要考虑员工实际工作情况）精神面貌和心理素质（10%）：员工日常言行表现，如是否积极主动为公司声誉作正面宣传、是否正确恰当地宣传公司政策。 考评员工是否热爱公司，是否支持公司政策。（及时、自觉、主动为公司声誉、方针政策作正面宣传加1分，反之如语言不当使公司声誉爱损扣3至5分）员工的日常工作状态，对待同事的态度 考评员工的精神面貌和心理素质。考评方法：针对典型事件加减分，或定期进行民主评议（5） 业绩考评（占绩效考评总成绩的45、75%） 业务测试和专业知识测试(10%)针对专业技术人员或对专业知识要求比较高的岗位。 日常工作的自我管理情况(10%)如对员工每月（每周）的工作计划、目标制定情况、工作合理性安排情况等进行评定。（计划时间安排是否恰当，是否适宜，可操作性如何，具体工作安排效率如何？由上级主管进行评定，员工自己评定） 临时性工作任务执行情况(10%)针对大型活动或工作计划中的任务分配，评定员工所负责的任务的完成情况。（每一次大型活动结束后对所有工作人员进行评定） 工作职责履行情况(20%)直接上级对员工定期进行评定，失职减分，承担职责外工作加分。（注意只扣分不加分现象，要多给员工肯定鼓励） 工作计划完成和目标46、达成情况(25%)每月直接上级对部门和员工的工作计划完成情况和目标的达成情况进行评定。3、管理人员绩效考评（1） 管理人员主要是公司在岗的正式任命的主办级以上（含主办）管理人员。（2） 考评周期：半年考评一次，每个月汇总各项评定成绩。（3） 考评方法：百分考评汇总成绩、典型事件加减分、部门工作计划制定和总结评定、对部门工作计划完成和目标达成情况，下属员工表现和总体考评成绩、每年一次的民主评议或两票制考核等。（4） 品行考评（占绩效考评总成绩的30%）言行品格(10%)：从百分考评记录 考评管理人员遵章守纪和自我约束能力。从言语行为、向员工宣讲公司政策、指导教育等典型事件 。考评管理人员是否支持47、和正确宣贯公司制度政策，能否正确教育、引导员工行为。职业素质(10%)：（年度评议一次，上级评、下级评、同级评等）u 行政平衡、谨慎、可靠、谦虚、守时、亲切、宽容；u 人事公正、高尚、慎重、诚实、敏锐、亲切、善劝等；u 后勤主动、热情、灵活、敏锐等；u 技术部机警、远见、信心、勇敢、进取、创新、应变等；u 财务部认真、细致、严谨、智慧、开源、条理等；u 工程部灵活、热情、应变、敏锐、耐心、节俭等工作态度(5%)：迟到、早退、事假等 考评员工出勤情况；每一次扣一分或每请事假一天扣2分。关键时刻能组织员工加班加点完成任务加3分，关键时刻斤斤计较耽误工作进展扣5分。部门间、同事间工作协调配合情况 考48、评管理人员的工作协作性和责任感。（典型事件加减分，或定期进行民主评议）精神面貌(5%)：管理者日常言行表现，如是否积极主动为公司声誉作正面宣传、是否积极正确地宣贯公司各项方针政策、 是否自觉地向员工传达一种积极的精神状态。日常工作状态，对待同事和下属的态度、特殊时期的表现等。考评管理人员的精神状态和心理素质。考评方法：针对典型事件加减分，或定期进行民主评议（5） 业绩考评（占绩效考评总成绩的70%） 部门工作安排与分配（10%）考评管理人员的工作统筹安排能力，（由经理办公室评准时性、计划和目标的质量，部门主管自评，下属评定其工作分配的合理性和科学性） 部门工作职责的履行情况和部门工作绩效的改进49、情况（20%）考评管理人员对本部门工作职责的把握、管理能力和对部门工作的改进能力。（上级领导评、其他部门评、管理人员自评） 部门各项工作计划完成和目标达成情况（20%）考评管理人员领导下属对工作对公司的总体贡献价值。（经理办公室根据监督情况进行评定，公司例会对各部门的计划完成情况进行评定） 部门临时工作任务的完成情况（5%）考评管理人员在领导下属员工完成临时活动或任务的执行情况。（每一次活动结束由活动总负责人评定，同时进行典型事件记录） 下属员工工作表现和考评成绩（5%）考评管理人员教育、指导、管理下属员工的能力。（从部门违纪情况和下属员工总体考评成绩考评） 各项财务指标考核（10%）考评职能50、部门的成本控制和利用指标等，此项由财务部结合当期的实际情况，考虑外部因素后综合评定。 各项综合能力评定由直接上级对管理人员的分析决策能力、管理领导能力、组织协调能力、沟通表达能力等进行综合评定。（此项评议在年底管理人员述职时进行评定，作为平时汇总分项成绩的补充。） 二票制考核：每年对所有管理人员进行一次员工和领导投票考核，员工投票达60%支持率和赞成率即通过第一票，通过第一票后进行第二票上级领导投票50%以上支持和赞成即通过，两票全通过后公司将下任命书。注：最后两项不作考评内容，只作管理人员述职二票制考核的参考成绩。4、绩效考评具体执行步骤4.1、 每个月行政专员提供员工百分考评情况，人事专员51、对每人的百分考核进行分类、统计记录；4.2、人事专员同时对员工病事假情况进行统计，定期进行换算成百分制；4.3、 日常工作中，每个部门主管，负责对本部门员工工作行为表现、典型事件进行记录，并按规定进行加减分，部门主管和员工对工作计划实施和目标达成情况进行评定。行政专员负责收集资料信息交人事专员。4.4、 每月人事专员进行收集汇总百分考评、出勤情况、各部门当月的记录和评定表，每月初组织上月的综合考评，作为日常考评记录成绩。4.5、 每年七月份人事专员将各项成绩按比例划分，采取科学的折合方法，把员工的各项成绩换算成可比较的百分制成绩，并按一定的比例划分出优秀、良好、中、差。4.6、 每年七月底，人52、事专员把员工半年度的绩效考评成绩汇总上报，同时把每人成绩反馈到部门和员工，要求各部门对员工进行绩效改进的面谈并提出改进计划上报（作为下半年考评的依据），注：绩效改进面谈期间同时也是“考核申诉期间”，具体按考核申诉规定执行。4.7、 每年底进行一次管理人员的二票制考核，同时进行全面的综合的民主评议。作为管理人员日常考评记录的补充，占管理人员绩效考评总成绩的一小部分比例。4.8、 每年底员工考评。每月考评成绩，再加上半年绩效考评成绩，综合后为员工全年的员工绩效考评成绩。4.9、 下一年的第一个月中旬完成年度考评，下旬完成成绩汇总和信息反馈，第二个月提出奖惩、薪级调整、岗位调动、培训发展教育、人力储53、备等各项结果处理措施建议方案，批准后执行。5、绩效管理工作中各部门或管理人员的责任划分（一）人事专员是绩效管理实施监督和结果运用的部门，对考核制度、考核技术的科学性、实用性负责，为提高管理队伍的绩效管理能力负责。在绩效管理的整个过程中，人事专员具体担负如下职责：a) 提出公司统一要求的人事考核实施方案和计划；b)宣传公司的绩效管理制度和计划，公布考评的标准和与此相关的各项处理政策；c)为评估者提供绩效考核方法和技巧的培训与指导；d)收集各项考评原始资料信息，进行定期的汇总，为员工的考评成绩提成信息反馈和改进建议。e)组织实施职能部室的绩效考评，组织进行每年一次的二票制考核和年度的民主评议；f)54、监督各部门的绩效管理按计划和规定要求落实执行；g)针对考考核结果提出奖惩、晋升、降级、岗位调动、培训等结果处理建议，并根据领导批示进行执行；h)收集考评评估意见，进行绩效管理评估和诊断，不断改进提高管理人员的绩效管理水平；i)整理各各种考评资料并进行归档、备案、保存。（二） 绩效管理的直接责任人是各部门的主管。因为对每一个普通员工的绩效管理和考评，是由部门主管直接执行的。在绩效管理的整个过程中，各部门的主管主要担负如下职责：a)设立本部门工作计划和目标，并指导下属作好各岗位的工作实施计划和达成目标的标准要求；b)对下属的品行导向和绩效改进进行持续的沟通、指导和监督；c)按要求定期对自己和员工的55、工作表现和计划目标达成情况进行记录和评定，并定期上交人事专员；d)为下属员工提供绩效考评结果反馈，并帮助下属制定改进和提高实施计划。e)协助人事专员宣传绩效管理思想、制度及相关要求，同时客观及时地反映本部门对绩效考评等各方面的意见和建议。（三） 行政专员按期向人事专员提供百分考评、员工出勤情况记录、各部门工作计划或总结上交情况、各部工作计划完成情况、公司例会进对各部工作计划完成情况的评定数据表等资料信息。6、 绩效考核审诉制度员工如果对绩效管理和绩效考评工作有重大疑义，可以在拿到绩效反馈信息表的5天之内，向人事专员提出申诉。人事专员接到投诉后，双方合作共同对申诉事件进行处理。对申诉的处理程序如56、下：1、 调查事实：与申诉涉及的各方面人员核实员工申诉事项，听取员工本人、同事、直接上级、相关人员的意见和建议，了解事情的经过和原因，以使能对申诉的事实进行准确认定。2、 协调沟通：在了解情况、掌握事实的基础上，促进申诉当事人的沟通和理解，与申诉当事人探讨协商解决的途径。3、 提出处理意见：在综合各方面的意见的情况下，对申诉所涉及事实进行认定，确认在绩效管理中有是否存在的违反公司规定的行为，对申诉提出处理建议。4、 落实处理意见：将事实认定结果和申诉处理意见反馈给申诉当事人和所在部门领导并监督落实。7、 绩效管理和绩效考评应该达到的效果1. 辨认出杰出的品行和杰出的绩效，辨认出较差的品行和较差57、的绩效，对员工进行甄别与区分，使优秀人才脱颖而出；2. 了解组织中每个人的品行和绩效水平并提供建设性的反馈，让员工清楚公司对他工作的评价，知道上司对他的期望和要求，知道公司优秀员工的标准和要求是什么？3. 帮助管理者们强化下属人员已有的正确行为，促进上级和下属员工的有效持续的沟通，提高管理绩效；4. 了解员工培训和教育的需要，为公司的培训发展计划提供依据。5. 公司的薪酬决策、员工晋升降职、岗位调动、奖金等提供确切有用的依据；6. 加强各部门和各员工的工作计划和目标明确性，从粗放管理向可监控考核的方向转变，有利于促进公司整体绩效的提高，有利于推动公司总体目标的实现。8、 绩效考评结果处理1. 58、考评成绩汇总后对普通员工、办公室人员、管理人员分别进行正态分布和排序：前5%优秀，20%良好，30%尚可，20%差，最后5%较差。2. 前5%优秀的员工作为加薪或晋升的对象，前10%的员工将给予一次性的荣誉和物质奖励。最后的5%作为降级或调整的对象。3. 前10%作为进入人才储备库，人事专员将配合部门主管为此部分员工作职业发展规划和指导，同时作为公司重要岗位提拔首要考虑对象。4. 后25%作为重点培训教育和改进的对象，人事专员将配合部门主管为此部分员工提供教育、培训、工作绩效改进等相关的指导。5. 对于不按规定和要求配合工作，违反规定提供虚假资料信息，及其他不良行为的，将按照百分考核制度的相关59、规定奖惩。6. 其他处理政策和措施有等进一步补充和完善。 七、基础设施管理（程序）制度 1.目的 确定并提供和维护为实现施工工程的符合所需的设施、设备并确保其在良好状态下工作，满足工程质量要求。2.范围 适用于为实现施工生产所需的基础设施：如工作场所设备（硬件和软件）、工具、支持性服务如通讯、运输等控制。3.职责.1工程部负责公司设备台帐的建立，设备采购计划的审核、验收。.2各项目经理部是本部门基础设施的管理部门，负责施工工程所需的设施的确认，提供和维护，工程部对各项目经理部的设施进行监督检查。4.控制要求4.1基础设施的确定、提供和维护基础设施的确定.1公司为实现产品符合性活动所需要的基础设60、施包括f) 办公场所，各项目部的仓库等，g) 设备：各项目部的施工设备等，C支持性服务，如通讯设施、运输设施等。.2各项目部应建立本单位的各类基础设施台账并报工程部备案。基础设施的提供5 各项目部根据施工工程的需要，填写设施配置申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报工程部审核，公司总经理批准后，交各项目部实施。6 项目部根据批准的设备采购申请进行设备制造厂家的调查和选择，确认供货厂家，并签定采购合同，实施采购。7 设备到货后，有工程部进行检验验收，并填写施工设备验收清单，并对随即备件、专用工具及相关资料进行清点验收。8 安装调试，项目部组织具有一定能力的技术人员配合生61、产厂家技术人员对新购置设备进行安装调试，符合要求后方可投入使用（特殊设备需经政府主管部门检验取得使用证），并填写安装调试验收单，报档案工程部备案。对验收不合格的设施，项目部应与供方协商解决，并在验收单上记录处理结果。4.2设施的使用、保养和维修d) 项目部各施工队应按设备的使用说明书正确使用设备，并按规定对设备进行保养和维护，当出现故障时应由项目部设备员进行维修，必要时可通过和有关有资格的部门联系维修，并填写设施检修单。但对外包维修的部门，应执行采购管理（程序）制度对其进行评价和选择。e) 对国家有规定的特殊设备的操作人员，应按要求经相应的国家授权的管理机构颁发的培训合格上岗证，才能进行操作，62、并应在工程部备案。f) 设备的检修计划的依据。对安全消防设施的使用应对操作工进行实际操作的消防知识培训，使其真正掌握。g) 各项目部应搞好设备的日常维护保养，设备操作者进行自检、清洁、润滑、紧固并检查有关制动、电器操纵等安全部件，操作者应填写号记录。 4.3设施的报废2 对无法修复或无法使用价值的设施，由项目部填写设施报废单，报经理审批后报废处理。3 对批准报废的设备由项目部自己处理，并报工程部备案登记。4.4设备的检查： 工程部定期（每月一次）对各项目部的设备进行全面的检查，并填写设备日常保养项目表，对发现的不合格情况应通知责任部门进行整改。5.相关文件 采购管理（程序）制度6.质量记录6.63、1生产设备配置申请单6.2生产设施验收记录6.3生产设施管理台账6.4设备日常保养项目表6.5设施检修单6.6设备报废单6.7 设备采购合同八、起重机械设备、施工机具使用管理制度第一章 总则公司的施工机械，车辆和维修，加工设备是公司生产力的重要组成部分，是完成各项施工生产任务的主要手段，因此，设备管理是企业管理工作不可忽视的重要环节，其设备素质和操作技术水平直接关系到公司的经济效益和社会效益。第一条 为了加强设备管理，更好地贯彻执行国家有关施工企业机械设备管理规定，促进设备管理工作制度化、规范化、系列化，结合公司实际，特制定本制度。第二条 设备管理工作的基本任务是：对施工机械设备实行“综合管理64、”，做到合理装备，正确使用，精心维护，科学检修，适时更新，不断改善和提高本企业技术装备素质，充分发挥设备效能，确保发挥设备效能，确保各项施工任务的完成。第三条 本制度所称的“机械设备”，系指公司的起重机械设备、施工机具。第二章 设备配置及管理机构设置第四条 设备配置根据施工需要实行大型集中，大中型专业固定的管理原则，做到有利于管理，有利于施工的机械化作业，有利于充分发挥设备效能，有利于调动各级设备管理人员的积极性。第五条 公司应根据本单位设备配备情况和承担工程任务特点建立健全设备管理机构。并配备足够的专业技术管理人员，并保持相对稳定。一、各级都要有一名领导主管设备管理工作，做到：定期听取工作汇65、报，贯彻国家施工企业机械设备管理规定，对设备发展规划、更新、改造、机械、人员设置等重大问题做出决策，满足施工需要，促进企业向施工机械专业化方向发展。二、公司设备管理部门的职责：1、贯彻国家施工企业机械设备管理规定，并根据本企业的具体情况制定相关的管理制度。2、监督设备安全生产，合理使用，并参与设备事故的分析和处理工作，参与重要工程施工组织设计。3、对公司的设备从购置使用到报废处理的全过程实施管理、监督。4、负责对企业设备报废，处理审批工作。5、对专用设备的管理和使用进行技术指导和设备维修管理进行业务指导。三、各分公司设备管理使用单位职责：1、贯彻执行上级颁发的规章、制度、规则，并结合本企业实际66、情况制定管理细则，随时检查落实情况。2、参与本公司施工组织设计编制，平衡调配设备；负责大型设备的安装、使用、维修及拆卸；监督、检查设备的安全生产，合理安排设备使用和维修、保养工作；负责设备事故分析、处理工作。3、负责编制设备年、季、月维修计划，检查设备月保养、维修计划落实情况，对主要大型设备实行跟踪管理。4、对施工现场安装的设备，进行验收和试运转工作。5、负责安装后自验合格的设备进行上报，申请有关部门验收，发证。6、建立设备技术档案和台帐，掌握设备分布情况，并定期进行清查，做好设备各种原始资料的统计和积累，准确，及时地填报各种统计报表。7、负责设备的更新、改造、报废、处理工作，办理资产变更手续67、。8、抓好“三定”（定人、定机、定岗）制度落实工作。9、参与机械操作的技术培训，办理设备操作人员操作证的申领工作，机务人员持证上岗。四、“机务人员”是基层设备管理工作人员，其素质情况直接影响设备基层管理工作。机务人员要经过专业培训，持证上岗，其职责：1、执行上级下发的各种管理制度，完成施工现场生产任务和设备管理、维修、使用、保养任务。2、制定设备的月、季保养、维修计划，并抓好落实。3、负责设备“三定制度”交接班制度“的落实工作。4、填写好当日设备使用、维修、交接班记录。5、建立设备履历卡、台帐。6、采取措施，降低设备使用费用。7、负责设备各种原始资料积累及设备建档工作。8、负责设备的安全使用，68、严格执行操作规程，坚持持证上岗，发现问题及时处理，参与设备事故的分析、处理工作。9、对设备进行定期检查，总结设备管理，使用经验。第三章 设备资产管理第六条 设备购置管理一、设备购置必须与本单位的生产发展需要相适应，量力而行。二、购置的设备，要对设备的技术性能，规格型号等进行认真选择、论证，做到品种适用，性能可靠，便于维修保养，符合环保要求，严禁购置非定型产品。三、新设备到货后，要进行清点、验收、试运转工作，发现问题及时与供货单位联系处理，避免造成经济损失。第七条 设备固定资产管理凡新购，自制设备，单机价值在2000元以上，耐用期超过两年者，都要组成固定资产进行统一管理。第八条 设备管理号码编定69、一、凡属固定资产设备，按规定统一编制管理号码。二、设备报废，该设备管理号自行消除，严禁继续使用，以免混淆。三、设备管理号码采用阿拉伯数字组成，按公司下发资料要求编号。四、各类设备采用挂牌、编号使用。设备的挂牌、编号要与设备管理资料牌、号相符合。第九条 设备帐、卡的建立。各公司的设备要采取分类、分台、分型号建立设备帐、卡（设备档案），内容：购置可行性报告、购置批件、验收记录（装箱单、技术资料、说明书、合格证、图纸等）、试运转记录、设备检验报告、设备履历簿)。第十条 设备报废一、设备凡具备下列之一者，均可申请报废。1、设备主要结构、部件已严重损坏，虽经修理其能力仍然达不到技术要求和不能保证安全生产70、的。2、维修费用过高，在经济上不如更新合算的。3、因意外灾害或事故，设备受到严重损坏已无法修复的。4、技术性能落后，耗能高，没有改造价值的。5、非标准专用设备及国家列为淘汰机型或超过使用年限无配件来源的。二、设备报废程序1、对需报废的设备，设备管理部门和设备使用单位，组成“三结合”（主管领导、技术干部、技术人员），技术鉴定小组进行全面的技术鉴定。2、根据“三结合”技术鉴定小组对设备鉴定情况，报设备管理部门，设备管理部门会同有关单位，对需报废的设备进行核查，经核查、勘测，鉴定无误后，正式下文批复报废。三、设备报废后的管理工作1、凡经批准报废的设备，不再补提折旧，同时核减资产。2、设备报废后，不准71、继续使用，严禁整机出售给其他单位。3、对报废设备的零、部件拆卸，需经设备管理部门同意，办理有关手续，其余部分一律出售给废品收购单位。第十一条 由于施工任务不足等原因而停用的设备，要联系出租，对外出租确有困难者应及时入库存保管，并做好以下工作：1、停机库要设在安全、干燥通风、易排水的位置，设备要摆放整齐，做到上有盖、下有垫，随机工具要妥善保管，防止丢失。2、停机库、场要备有足够的防火器材，周围严禁存放易燃、易爆物品。3、设备入库、场前，要进行清洗、涂油、刷漆、放水，做好防腐处理。4、精密部件，电器仪表，必须放到室内保管。5、内燃设备应定期运转检查，防止生锈。6、特殊设备，应严格按照说明书进行办理72、。第四章 设备的使用管理第十二条 设备使用原则1、设备使用贯彻“管用结合，机人固定”的原则，按设备性能合理安排，正确使用，充分发挥设备效能。2、对设备的使用，应加强计划性，做到保证重点，兼顾一般，忙而不乱、疏而不漏、合理调配、统筹安排的原则。3、做到设备工作能力与生产任务和施工条件相适应，达到既节约动力又不超负荷作业。第十三条 设备的使用要求一、设备应有专人负责管理、使用，凡执行操作证的设备必须是固定人员执行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度。二、设备操作手，要熟悉本机情况，做到“四懂三会”，即：懂原理、懂构造、懂性能、懂用途，会操作、会维修保养、会检查排除故障。严格遵守操作规程，持证上岗。73、三、设备的燃、润油应符合该机的使用要求，并根据季节变化及时更换。为了减少有形磨损应根据设备的磨损特点，建立科学的润滑管理制度，并付诸实施。四、在实施设备使用计划时，应充分考虑到保养、修理方面因素。第十四条 技术培训一、设备管理部门要协助有关部门做好各类机务人员的业务技术培训，培训合格取得特种作业操作证方可从事设备操作。二、机务人员应刻苦学习钻研技术，达到一专多能、精益求精，提高业务技术素质。三、设备操作人员的技术培训一般不得少于三个月。第十五条 设备检查一、为保证设备的正常使用、安全运行、解决设备管理工作中的问题，实行设备检查、巡检制度。二、各施工现场项目部每月对管辖内的设备进行一次彻底检查，74、公司实行季度检查和日常抽查。三、检查的内容：机容、机况、操作、附件配备、工具、各种资料、保养、修理、安全、日常使用、保养、维修记录等。对检查中发现的问题，要采取措施限期改正；每次检查要有记录，有重大问题要逐级上报。四、对重点设备实行重点检查。五、对塔吊、龙门吊实行重点管理，定期检查制度。第五章 安全生产与事故处理第十六条 安全生产一、公司、项目部要加强设备的安全生产意识教育，树立“安全第一，预防为主”的观点，开展群众性的安全生产活动，经常组织机务人员学习设备操作规程，提高安全操作技术。二、公司、项目部设备管理人员要增强责任心，深入施工现场检查安全设施及安全规程的执行情况，发现问题及时解决，把事75、故消灭在萌芽状态。三、坚持持证上岗，无操作证者严禁上机，身体素质差，视力达不到0.8以上不得从事设备操作。四、不属本人负责的设备（持有操作证）未经领导同意，不得上机操作，负责司机不得将设备私自委托他人为值班或操作。五、设备现场和临时停放场所，应设有防火、防雨、防盗设施，并有专人负责看管。六、设备安装，严格遵守安装程序，安装场地应坚实、平整，确保设备及人身安全。七、设备安装完毕，应进行安全检查及性能试验，经试运行合格后，方可投入正常使用。塔吊、龙门吊应报上级有关部门进行验收，验收合格发给准用证后投入使用。八、设备运输时要绑扎牢固，重心稳妥，制动可靠，拆装作业要有专人指挥，严禁在高压线下拆装。第十76、七条 设备事故分类、处理一、事故分类1、一般事故：设备直接经济损失在1005000元，或因损坏造成停工八天以上者。2、大事故：设备直接经济损失在500120000元或因损坏造成停工十五天以上者。3、重大事故：设备直接经济损失在20001元以上或因损坏造成停工二十五天以上。4、非责任事故：是事前不可预料的自然灾害所造成的损坏行为。二、事故处理与分工1、一般事故由设备使用单位（公司、项目部）处理，并填写事故报告，报设备管理部门备案。2、大事故由“设备管理部门”组织处理，并报上级主管部门。3、重大事故发生后，必须按事故报告处理程序规定的时间内，进行逐级上报，并保护好现场，协助调查处理事故。三、事故处77、理原则1、事故发生后，应首先抢救受伤人员，保护好事故现场，以利于事故的调查、分析和处理。2、各类事故发生后，都应进行认真调查、分析，任何人不得隐瞒不报，弄虚作假，要严格执行“四不放过”的原则，即：事故原因不清不放过，事故责任者与职工没有受到教育不放过，事故责任者没有受到处理不放过，没有防范措施不放过。 第六章 附 则第十八条 本制度由安全部负责解释。 九、工作环境和管理要求1目的：确定并管理为实现施工工程符合性所需的工作环境，确保施工工程的质量符合要求。2范围：适用于公司所有的施工工程的工作环境的控制3.职责：3.1工程部负责对施工工作环境负责监督检查，负责公司员工的安全培训工作，负责安全文明78、工作的考核工作。3.2各项目部是施工工程工作环境控制的实施管理部门。4.控制要求：4.1工作环境的确定根据施工工程的特点和顾客要求，应确定施工的工作环境，如做到道路畅通，物流有序，产品标示清晰，物资堆放符合要求，设备操作符合安全规定，消防按规定设置。4.2工作环境的管理项目部各施工队开工初应按施工工程的施工布局方案安置各类设备，以确保施工时的施工安全和发挥合理的物资摆运和流动，从而提高施工效率，工程部对施工设备的置放应予以检查验收，并记录检查结果。施工过程的工作环境各项目部应按照施工现场管理制度、施工现场文明施工奖罚条例、安全管理制度、安全技术管理、安全检查制度对施工过程的工作环境进行管理。A79、 施工现场场容场貌应做到所有在建工程应封闭管理，封闭围墙临街面刷白，现场门卫设专人值班，大门柱或门扇上标明公司名称和标记。在施工现场醒目位置绘制工程概况图，墙面挂设“五牌一图”。项目经理室应整洁卫生，室内墙面挂设各项规章制度和各类图表。建筑物外围和龙门架外围规范挂设密目立网，建筑物立面张挂有关质量、安全和文明施工标牌，施工现场各相关部位挂设各类安全标志牌、警示牌和安全警示灯等。厂区道路应硬化，施工区四周留有排水沟槽。建筑垃圾随时清理，施工现场保持整洁。施工现场设有卫生间、盥洗间和水冲厕所，并由专人负责，定期打扫、消毒。B 进入施工现场的所有人员应戴好安全帽，高空作业人员应佩戴好安全带。现场人员80、统一着装，佩戴工作卡上岗，安全员、特殊工种操作人员持证上岗。C 施工机械附近挂有相应的操作规程，各级配电箱、柜均要设置警示口号和标志，施工材料按划定区域规范码放，水泥分标号入库，钢材按型号架空堆放，砂、碎石等分类入池。D 施工现场应符合消防安全要求，明确划分有作业，易燃可燃材料堆，消防器材和设施配备齐全，消防措施制定较全面，道路畅通，设有夜间照明和夜间巡逻值班。施工完工后，应按要求清理各种废料，各种建筑体内外周围符合交付要求。5.相关文件5.1施工现场管理制度5.2施工现场文明施工奖罚条例5.3安全管理制度5.4安全技术管理5.5安全检查制度6.质量记录6.1 工作环境检查记录6.2 整改通知81、单十、与顾客有关过程管理（程序）制度1.目的 确定、评审与施工活动有关的要求，并与顾客沟通，以确保产品满足客户和规定的要求。2.范围 适用于所有与客户的需求和要求的评审活动。3.职责3.1工程部负责招投标的策划和实施工作，并对招投标中内容给予确认和评审。3.2各项目经理部参与市场信息的收集和招投标项目的评审。3.3公司总经理负责所有建设项目的合同的签订。4 程序4.1与产品有关的要求的确认工程部（或项目经理部）对收集到的施工工程招投标信息应进行确认，对招投标书中的内容应逐条确认。工程部对每项工程的招投标文件应在工程项目招投标书登记台帐上进行登记。确认的内容应包括：A 招投标书中规定的要求，包括82、交付及交付后活动的要求B 顾客虽然没有明示，但规定的用途和已知的预期用途所必的要求。C 建筑工程有关的法律法规要求D 公司的其他要求4.2与产品有关的要求的评审工程部（或项目经理部）应对招投标书中的内容逐条进行评审，以确保：A 施工项目的要求得到清楚的规定B 对和建设方洽谈时与招投标书中不一致的新内容得到共识C 公司有能力满足招投标书中规定的要求。工程部（或项目经理部）参加建设单位的招投标发布会并依据招投标书的要求在规定期内编制投标书（包括预算表、施工进度计划表、劳动力分配表、机械设备配套表、现场施工平面布置图），经主管经理（或经理）审批后参加竞标活动，争取中标。参加建设单位的开标会议。对不中83、标的由工程部进行总结经验，以利于以后的投标活动。4.3 合同的签定和实施 对合同要求评审后，由业务员代表本公司与顾客签定合同。 合同签定后，工程部负责将相关的文件，有关要求及时通知相关部门，作为实施的依据。4.3.3 办公室负责合同执行的监督，根据需要及时与顾客沟通。4.4项目要求的变更当项目要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、来电来函登记薄等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行文件管理（程序）制度的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。4.3与顾客沟通公司在确认客户的要求签定合同时应和顾客沟通，对于施工过程中的修改应及时与顾客沟通，让客户及时了解并84、达到同意。对客户提出的意见，工程部应及时地和承包工程队联系，并将顾客的意见通知他们，采取相应的措施。5. 相关文件5.1中华人民共和国建筑法5.2中华人民共和国合同法5.3中华人民共和国产品质量法5.4中华人民共和国招投标法5.5GF-1999-0201建筑工程施工合同（示范文本）5.6中华人民共和国计量法5.7中华人民共和国城市规划法6.质量记录6.1产品要求评审表6.3标书6.5建设工程施工合同6.6工程预算6.7投标书十一、工程项目投标管理制度1目的为了规范公司的业务经营和管理，确保业务经营工作按正常程序进行，预防业务经营风险，根据国家有关法律、法规的规定，结合企业实际，制定本管理制度。85、2 适用范围适用于公司每个工程项目的投标（含议标）。3 职责3.1工程部是公司开拓市场、承揽工程业务的部门，根据招标文件及公司要求编制投标文件。3.2工程部主要任务：搜集、传递市场信息，调研、分析、预测建筑市场发展动态，提供决策依据；指导、监督、协调各分公司的经营工作；建立和完善公司的各项业务经营管理制度，并组织监督实施，确保业务经营管理制度的全面落实。4 工作程序和要求4.1 工程投标要求业务经营工作应当遵循依法办事，灵活应变、讲究时效、严守机密的工作原则，按照“合作共赢、客户至上”的经营方针实施。4.2投标工作程序和要求 项目承接前期，由工程部对项目进行筛选，对投资方、项目情况要作全面的了86、解分析，严格控制业务承接质量。 投标的关键是标价和技术方案。工程部组织成立投标文件编制小组，由小组长负责召集相关人员认真研究招标文件，深刻领会招标文件精神，选定标书编制方案。报送的标书要做到标价合理、方案优化、工期合理、送达及时。 整个投标过程按工程部的投标工作流程要求进行，根据招标文件要求，编制投标文件；在编制投标文件前工程部办及其他相关部门必须对招标文件、招标图纸、合同条件、技术规范、工程量清单等进行研究分析，以便合理确定编制方案。 投标文件编制程序：标前预备会（分工、布置方案）主编人员编写审核人员审核确定报价装订、盖章、密封投标文件。 投标文件必须送有关人员审定后方可装订、盖章、密封。投87、标函、商务标报价由工程部负责人或副经理审定，技术标部分由公司技术部审定。投标文件编制内容应包括：（1）所有投标文件均应根据招标文件、补充招标文件（答疑纪要）、招标图纸、工程技术规范要求、企业施工管理水平、设备能力及施工现场和市场信息来编制。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求作出响应。（2）投标文件一般包括下列内容：a.投标函； b.投标报价（商务标）； c.施工组织设计（技术标）；d.资信标(3)投标报价（商务标）编制要求：投标报价应根据招标文件、补充招标文件（答疑纪要）、招标图纸、施工组织设计、投标策略等为依据进行编制。编制完成后应仔细核对，以保证投标报价的准确无误。投标报价一般包括以下88、主要内容：a.编制说明：简述工程概况、编制依据及尚未明确的问题在编制报价中是如何考虑和处理的。b.工程量清单报价表格：按招标文件格式提供工程项目总价表、单项工程费汇总表、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、零星工作项目计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、措施项目费用分析表、主要材料价格表等。(4)、施工组织设计（技术标）编制要求：a.编制时宜尽量采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法，为措施项目分析提供切实可行的报价依据。b.科学、合理安排施工机械设备、劳动力，以及采购、运输、使用等计划。c.工程质量、安全生产、文明施工、工程进89、度的技术组织措施切实可行，对特殊工序、关键工序、复杂环节、严冬、雨季施工、减少扰民噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护等应重点提出并做出相应的技术措施。d.编制时除采用文字表述外应尽量附下列图表： 拟投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划； 劳动力计划表； 计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图； 施工总平面布置图及临时用地表。e.招标文件上要求的其他内容。投标文件编制完成后应仔细整理、核对、（与其他部门的接口关系）签字盖章，按招标文件的规定进行密封，并提供招标文件要求的份数。进行、参加投标的工作要求？参加人员的要求？参加投标现场的问题处理？6投标后工作6.1无论中90、标与否，所有投标工程均应记录各家投标单位的开标情况，总结经验和教训，并将标录归入相应工程的投标文件档案。6.2有希望中标的工程由市场部组织相关人员进行询标、合同的谈判和签约，工程部报批施工组织设计和方案的编制、安全监督手续的办理。对中标的工程，应对施工全过程进行跟踪，分析投标过程中所存在的失误与不足，总结经验和教训。7工程部工作纪律7.1工程投标必须坚持统一领导、统一安排、合理、科学分工、密切合作的组织原则。任何个人不得以任何借口或理由，拒不承担义务或草率履行职责。7.2不得违反工程建设项目施工招标投标办法第四十六条、第四十七条、第四十八条的相关规定。7.3禁止出借企业资质证书、营业执照或其他91、方式允许他人以本企业名义承揽工程。7.4严禁将我公司的投标报价、工期、质量、安全文明等承诺泄露给他人。7.5禁止将承包的工程进行转包、违法分包。8 奖罚条例在业务经营过程中，如发生以下情况，对相关责任人应予通报批评、降级、罚款、除名直至追究法律责任。8.1 违反相关法律、法规的业务经营行为，给公司造成重大损失的，将追究其法律责任；8.2 超越业务经营权限行使职权，给公司造成损失的，视情节严重程度，给予降级或除名。8.3 以牟取私利为目的，出借本企业资质证书、营业执照或其他方式允许他人以本企业名义承揽工程的，一经发现，立即除名。8.4 将我公司的投标报价、工期、质量、安全文明等承诺泄露给他人的，92、一经发现，立即除名。8.5 未对招标文件要求做出实质性响应而造成废标的工程，对相应责任人根据情节严重情况应予通报批评、罚款、除名。十二、工程承包合同管理制度第一条 目的：为促进工程建设活动中的各种经济协作关系，提高公司的信誉和竞争能力，减少和避免不完善合同的出现，预防合同纠纷和减少诉讼，提高合同履约率等，特制定本制度。第二条 内容 （一）对合同管理情况进行监督检查，通过检查，发现问题，提高合同履约率。1.检查合同管理法及有关法规贯彻执行情况。2.检查合同法及有关法规贯彻执行情况。3.检查合同签订和履行情况，减少和避免合同纠纷的发生。（二）经常对项目经理及有关人员进行相关法律教育，提高合同业务人93、员素质。（三）建立健全工程项目合同管理制度，包括项目合同归口管理制度、考核制度、合同用章管理制度、合同台账、统计及归档制度等。（四）对合同履行情况进行统计分析，包括工程合同份数、涉及金额、履约率、违约原因、纠纷次数、变更情况等，以发现问题，提高利用合同进行生产经营的能力。（五）组织、配合相关部门做好有关工程项目合同的鉴证、公证和调解、仲裁及诉讼活动。第三条 工程变更的处理 （一）合同管理人员应做好有关基础资料的保存。（二）经常核实施工项目工程范围是否与签约的标书、图纸一致，设计图纸与现场情况是否相符，设计说明与图纸是否相符，图纸本身有无差错等。凡有差错、不相符的应及时按规定程序向业主监理工程师94、（或建设项目经理）提出，请他签证、确认并商定补偿及处理办法。（三）向业主监理工程师（或建设项目经理）定期报告工程进度，包括周、月完成工程量及形象进度，掌握工程范围和工期的变更。因特殊原因业主要求提前交工时，亦应协商确定变更后的承包总价。（四）向业主工程师（或建设项目经理）定期报告工程费用支付情况，争取业主方面及时交付工程款。（五）及时报告自然灾害及非人力可抗拒灾害损失的情况，按程序请业主方面确认，研究协商补偿的办法。第四条 项目经理 （一）亲自参与或组织重要的工程合同的谈判、签署等活动，对合同的主要内容有全面深刻的了解。（二）建立、健全某一工程项目的合同管理制度，即合同审查、考核、台账、归档等95、，并视情况配备专职或兼职的合同管理人员，随时检查工程项目合同的有关情况。（三）与政府和社会合同管理机构建立联系，随时取得他们的指导和帮助，如可送请鉴证、公证合同，可聘请律师担任顾问等。（四）对合同已确定的事项，如质量标准、工程进度、工程验收、工程变更等，项目经理应予以极大的注意，保证完全按照合同约定的质量、数量、时间完成。对此，可相应绘制合同执行情况简表，及时行使权力，履行义务。（五）做好与合同有关的其他工作，保证合同的全面履行。1.搜集和保管好与建设单位及其代表之间的来往函件。2.对工程变更应做好记录，及时请建设单位签字确认。3.日常施工日志应准确反映真实情况，特别是可能影响工期、造价的因素96、要详述在案。4.对补充协议（包括图纸的变动），要特别注意和原合同、原条款、原图纸有无矛盾，原则上以日期在后的协议为准。（六）指导和协助分包方搞好有关合同的管理工作，并可根据总、分包之间的协议，直接对分包方的合同管理工作提出要求。第五条 合同谈判内容 （一）工程范围方面。合同条款中规定的工程范围必须明确。经过谈判明确需要增减的内容要作为补遗或附录，成为合同文件的有效组成部分。（二）质量及标准方面。必须规定一切工作所依据的技术规范以及验收的要求。验收应规定一定期限，超过期限的，业主应支付看管费用。（三）工程变更方面。应进一步检查合同变更的条款，确认合理变更的限额；明确变更的允许范围，变更提出的程序97、手续以及变更发生后的责任，如果没有相应规定应予补充。（四）工程价款支付方面。在对外承包工程时要特别注意：在总价不动的情况下，预付款的比例、中期付款以及滞留金等占的比例应当十分明确。一般前期多付、后期少付，对承包单位比较有利。预付款比例大，承包单位可减少垫付资金及由此承担的利息，或争取中前期完成更多单价较高的工程，以减少资金方面的压力。第六条 谈判和签约阶段需解决的问题 （一）与业主代理人（如建设项目经理）直接接触，以建立良好合作的基础。（二）尽力排除业主方面利用谈判尽力压价的可能。（三）澄清合同中语意含混的词句，对过分苛刻的条件，通过友好协商予以修正。第七条 签约时应注意的问题 （一）签约前98、注意了解对方是否具有法人资格，对方的信誉如何及其他有关情况和资料。有代理人时要了解其是否有委托书。（二）合同本身用词要准确，不能发生歧义，要符合有关合同法及工程承包合同条例等的规定。要注意合同主要条款是否齐备，避免那种含糊其辞和主要条款缺乏的工程项目合同出现。（三）合同签订后注意及时送交有关部门备案，如建设银行、合同管理机关等。对于必须经批准生效的合同，要在规定的时间内完成审批工作。（四）要主动、及时地按合同规定履行义务，忘记或拖延履行义务不仅会造成不必要的损失，同时也会影响自己权利的实现。（五）合同（正本）、附件及工程洽谈等资料，应由专人整理保存。避免出现工程尚未完成，合同资料已散失的现象。99、（六）工程项目合同的变更、解除应经过可行性研究，且不能违背法定的程序及企业的有关规定。随意推翻原有合同是不严肃和十分有害的。（七）利用合同进行及时合理的索赔。当由于对方的过失或不可抗力事件致使发生损失时，应不失时机地索赔。主要的是要有完整的施工记录等资料，以证明要求的正确，从而实现合同规定的权利。第八条 合同中涉及的条款 （一） 谎报成本。承约商夸大项目所耗费的时间和成本的行为是不合法的。（二）成本超支或进度计划延迟的通知。一旦出现实际成本、预期成本将超支或进度计划将延迟的迹象，承约商必须通知客户，并提交书面的原因分析及书面纠正措施计划，使成本控制在预算内或让进度计划回到正常轨道上来。（三）分100、包商的支持。在雇用分包商执行项目任务之前，承约商需要从客户那里提前获得同意。（四）客户提供的设备及信息。列表注明客户在项目全过程中将提供给承约商的所有设施和资料，以及客户将这些设施资料交给承约商的日期。（五）专利。这涉及在执行项目时产生的专利的所有权问题。（六） 专有信息的透露。禁止任何一方向其他方面透露有关该项目的情况，或把项目有关机密信息、技术或该项目中另一方的工作过程用作其他用途，而不用于相关项目。（七）国际化考虑。应当适应来自国外的客户。1.注意特定的假日和工作习惯。2.客户所在国的物价水平，以及合同中涉及的劳动力或原材料的成本在该国的对比价格。3.用客户的语言文字提交项目文件。（八）101、终止理由。说明在哪些情况下客户可能终止项目。（九）付款方式。客户将按什么方式付款给承约商。付款方式有 1.每月付款，以承约商的实际成本为基础。2.每月或每季度付款，以项目进度计划全部期间的预期为基础。3.按合同总数的百分比，当承约商完成了预先确定的重大事件时付款。4.在项目完成时付款。如当承约商需要在项目的早期阶段购买大量原材料和供应品时，客户将在合同开始时就付出第一期款项。（十）奖金、罚款。如果客户提前或高于客户要求标准完成项目，合同会规定奖金条款，客户将付给承约商奖金；有些合同会涉及罚款条款，如果项目到期没有完成或没有满足客户要求，客户就将减少付给承约商最终款额。（十一）变更。项目合同的变102、更包括提出、批准并执行有关项目范围或进度计划的变更过程的规定。在项目进行中提出任何变更之前，必须制定相关文件并需经客户同意。十三、采购管理（程序）制度1目的。 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求和最终施工要求。2.范围。 适用于所有采购的原材料、半成品及等采购过程的控制。施工机具采购按照基础设施管理（程序）制度执行。3.职责。3.1工程部负责合格供方的评价与选择的管理.3.2 各项目经理部负责采购.3.3各项目经理部对采购产品进行检验或验收. 3.4总经理负责对合格供方的批准.4.程序 4.1采购物资 采购物资分类。工程部负责编制采购物资分类明细表并根据对建筑工程质量的影103、响程度分为：A：重要物资：构成最终建筑质量产品的主要部分或关键部分、直接影响最终建筑产品使用或安全性能、可能导致严重投诉的建筑材料、构配件和设备。如钢筋、水泥、砌砖、予制板、搅拌机等。B：一般物资：构成最终建筑质量产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终建筑物资质量或既有影响，但可采取措施予的纠正的物资。C：顾客提供的材料（或设备）。4.2对供方的评价和选择项目部根据采购物资分类明细表及相物资的采购技术标准要求，对供方(即供货商)进行评价和选择。评价的依据包括：c) 供方的产品质量、设备能力、技术保证能力(包括管理水平，人员素质)等；d) 经营资格和信誉、产品和服务质量e) 产品价格、供货质量104、及能力、后续服务、信誉财务状况等；f) 以往为公司提供产品质量记录；g) 产品在本公司的工程质量的重要程度等。h) 质量管理体系的保持效果i) 其他风险因素。工程部通过评价和选择，确定出合格供方，报总经理审批后，登记在合格供方名录，作为各项目经理部采购物资选择的依据。 对每个合格供方应建立合格供方档案，提供有合格供方的有关书面资料，如产品生产许可证，资质证复印件，企业概况，历次供货质量记录等。对属于国家强制性产品要求供方通过3C认证。对第一批供应重要物资的供方除提供充分的书面证明材料外，还需提供样品的测试合格及批量试用评审合格的报告才能供货。A：新供方根据公司提供的产品技术要求提供相应数量的合105、格产品；B：技术部对采购产品进行验证，出具检测报告，并填写供方评定记录表，反馈给工程部，对重要物资应提供复试合格报告。C：如第一次提供的样品经试用验证不合格可再提供一次，但最多不能超过两次D：样品验证合格后，工程部通知项目部允许小批量供货，经进货验证合格，交施工工程队试用，技术部跟踪检查使用情况并出具相应的验证报告，填写供方评定记录表，反馈给工程部。E：小批量试用不合格则取消供货资格。 样品验证小批量试用均合格的供方，可列入合格供方名录。对一般物资的供方，需供方提供合格证明，若可以验证的经过样品验证和小批量试用合格后，由试用部门提供评价意见，合格者经经理室批准后，可列入合格供方名录。对零星采购106、的物资，进货验证记录可作为对供方的评价。供方产品如出现严重的质量问题，使用部门应将信息反馈工程部、由工程部向供方发出纠正和预防措施处理单，限期供方进行整改，如两次发出处理单而质量无明显改进的，应取消供货资格。工程部每年的12月份应对供方进行一次综合评定，填写供方业绩评定表，综合评价供方的能力，对不符合本公司需求的供方应取消其合格供方资格。如特殊情况留用，但应经管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证。如连续二次不合格，应取消其供货资格。合格供方名录每年由工程部负责更新，更新后发至各项目经理部执行，旧合格供方名录收回。4.3对分包工程队见7.5有关条款 。4.4对监视和测量设备的委托周检和107、校准单位由项目经理部指定到具有国家许可的资质的鉴定机关进行校准或周检。4.5对采购产品委托试验的部门应选择有资质资格的单位进行试验。4.6采购实施。项目经理部根据工程施工进度要求制定“采购计划”，经项目经理批准执行，对临时采购，由采购部门填写“临时采购单”经部门主管批准后执行。采购实施采购时，应按采购计划、临时采购单、采购物资技术标准要求，在合格供方名录中选择供方并进行采购；第一次向合格供方采购重要物资和一般物资时(或每年的年初)，应签定采购合同(或协议)，明确采购的名称、规格、数量、质量要求，技术标准、验收条件、违约责任、供货方式及要求等。4.7采购信息采购文件.1应包括的拟采购信息8.6 108、对产品的质量要求；8.7 对产品的验收要求；8.8 其他要求，如价格、数量、交付等。.2必要时科包括以下要求4.3 供方产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求；b)适用时质量管理体系的要求。所有采购文件，包括采购合同由各项目经理部保管，采购文件发放前由项目经理批准，同时报工程部审查备案。4.8采购验证采购验证方式A技术部进行检查验收，采购物资到达后，应查验采购物资的出厂合格证明（钢材材质证书、水泥出厂证明），监测报告、说明书，并根据采购计划要求，检验采购物资名称、规格、型号、质量等级、数量、外观尺寸，做到货单与实物相符，并填写物资验证记录（即材料化验单），对重要物资应委托法定109、的检验机构进行委托检验；B由顾客提供的产品也应按A.进行检验；C由公司到供方（即供货生产厂家）现场实施的验证；D由顾客及其代表在供方现场实施检验。对C. D.两种情况，应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。验证活动可包括检验、测量、观察、工艺试验供方提供合格证明文件等方式。顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其顾客拒收的可能。5.相关文件5.1采购物资分类明细表6质量记录6.1 供方评定记录表6.2合格供方名录6.3供方业绩评定表6.4采购计划6.5供方供货质量记录台帐6.6采购合同登记台帐6.7 材料（水泥）复试报告6.8 材料（砂石）复试报告6.9材料（钢筋）复试110、报告6.10普通混凝土用碎石试验报告6.11 钢筋焊接试验报告十四、施工分包管理制度1、施工项目分包工程管理及分包商的选定由项目经理部负责。2、公司项目管理部是公司分包工程的归口管理部门。各项目经理部在分包合同签订前，必须将分包合同送交项目管理部审核，经公司研究同意后，方可签订分包合同，合同签订后必须将分包合同副本送交项目管理部存档。3、各项目经理部必须在公司授权范围内分包工程。二、分包商的选定1、分包商必须具备相应的施工工程及以上资质，各种证件齐全。在确定合格分包商时，分包商必须提供企业营业执照、资质证书、安全资格证等证书原件，项目经理部保留复印件一套；特殊工种必须提供特殊工种原件及复印件，111、项目经理部保留复印件一套。分包商应按公司体系文件要求的程序进行选定。2、分包商进入施工现场的相关手续，由分包商自行到工程所在地相关部门办理。3、分包商的选择原则上采用招投标的办法，鼓励与资质等级高、信誉良好、业绩优良的分包商建立长期的合作关系。三、分包工程的确定1、项目经理部内部各工程处（工地）无能力施工的项目可以分包。需要分包的项目由工程处（工地）提出申请，交项目经理部工程部，工程部在项目经理部内部平衡后，确认必须分包的，报项目经理批准后可进行分包。2、特殊工程由项目经理部直接确定进行分包。3、分包程序分包项目确认后，由项目经理部工程部负责组织质量、安全、经管等部门共同参加，确定合格分包商。112、需要招标的分包工程应事先通知公司工程部，由工程部负责组织工程招标日常工作，编写、发放招标文件，编制标底。一般项目由项目部、工程部负责组织开标、评标工作；重大项目公司项目管理部、工程部参加开标、评标工作。经过评标后，确定分包商优选顺序，报项目经理批准。经营管理部与中标分包商签订合同。由项目部、工程部负责组织施工。分包合同必须严格履行合同会签手续，合同签订后要及时发放并登记台帐。4、同等条件下公司控股企业优先。5、各工程处（工地）不允许自行确定分包商，更不允许私自分包。四、承包方式1、可采用单价承包、总价承包或完全清包的方式。主要材料原则上应由甲方提供，有条件、分包工程量比较大的应采用招标方式选择113、队伍。2、分包工程原则上由项目经理部统一管理。五、材料供应1、甲供材料应严格履行工料审批制度，由预算员审批材料量，物资供应部应严格按经营管理部审批的材料计划供应材料。材料价格原则上不计入分包工程价款。2、对分包工程的节余材料严禁出厂，对一些变更减少的材料，要及时冲减甲供材料数量。3、包工包料工程，不论分包方是否领用甲供材料，工程结算时均按审批的材料计划数量及金额由财务在结算中全部扣回。4、分包方领用的材料数量超过审批的材料量，结算时应按市场价格计取相应的采保费后扣减乙方工程款。六、进度结算及决算1、分包工程的进度结算及决算，由经营管理部及工程、质量、安全、供应部门共同负责，由工程部负责实际形象114、工程量的核定，质量部门负责工程质量鉴定、供应部门负责材料实际供应量的核定，经营管理部负责工程价款结算。经营管理部应经常深入现场了解工程情况，认真核对工程量，发现问题有权予以纠正。2、分包工程工作量由项目经理部直接报外包完成。3、结算程序分包商按照项目经理部规定的结算日期办理结算。分包商工程结算书编制完毕，首先报项目经理部的工程部、质量保证部、安全保卫部、物资供应部等部门审批，然后报经营管理部审核，经营管理部审核后，报项目经理审批，最后送达财务部门。工程决算。工程竣工，经甲乙双方及建设单位共同验收合格，填写工程竣工验收单，分包方将竣工资料移交给项目经理部后，编制工程决算书，送达经营管理部，经营115、管理部审批后报项目经理审核，然后报送公司审计，经公司审批后方可办理竣工决算。4、拨款和质量保证金分包商不办理工程进度结算或决算手续，财务一律不予付款；工程在没有办理竣工手续前，工程款最多拨付工程总造价的85%；质量保证金原则上按工程造价的5%扣留，工程竣工一年后，无质量问题，一次结清质量保证金（公司与建设单位承包合同有单独规定的，按合同规定）。七、分包工程签证管理1、 分包商应严格按照甲方提供的施工图纸进行施工，当实际施工与施工图纸不符时，应提出变更申请，经工程项目负责人、工程部负责人、项目部主管领导审批后方可进行施工。2、对于没有图纸的现场签证经工程项目负责人、工程部负责人、项目部主管领导审116、批后，必须报项目部经营管理部备案、经经营管理部与工程部门共同核定工程量后方可进行施工，否则，经营管理部门有权拒绝审批工程预算和进行工程结算。八、分包工程的施工管理1、工程部是项目经理部分包工程的归口管理部门， 进行分包工程的日常施工管理。负责组织、指挥、协调、安排分包商施工，解决分包商在施工中存在的问题。2、为分包商提供生产设施用地及临时水电源的一次接点。3、对分包商结算中实际完成的工程量及形象进度进行审核和确认。4、负责对分包商工期、形象进度进行管理，对不能满足施工要求的分包商有否决及建议清退出厂的权力。5、组织对分包工程的验收及竣工资料的接收存档工作。6、定期组织对合格分包商进行考评。九、117、分包工程的安全管理1、安全保卫部是分包工程的安全工作归口管理部门，负责考核分包商的安全资格，对分包商在施工方案中的安全措施进行审批。2、对施工过程中的安全工作进行检查、监督、指导，对违反安全规定的分包方有处分权。3、对分包商必须实行安全工作与经济挂钩的管理办法。在工程结算时，预留结算价款的2%作为安全施工保证金。安全保证金的返还考核执行公司安监分包单位安全管理制度中的考核内容，工程结束无任何伤亡事故，安全保证金应全额返还分包商。4、协助处理分包商发生的安全事故。十、分包工程的质量管理1、质量保证部是分包工程的质量工作归口管理部门，负责对分包商施工方案、措施中的质量保证措施进行论证、审批，指导、118、检查、监督分包商施工过程中的质量情况。2、对分包商竣工项目进行质量验收，组织竣工资料的编制、指导等。3、对不能满足质量要求的分包商有否决权。十一、分包工作中的纪律约束1、对分包商的纪律约束所有分包商必须严格执行国家、业主、公司及项目经理部的有关规定。在工程施工中，不准有弄虚作假等欺诈行为，不准送礼行贿。在施工中发现分包商有违法、违纪行为者，公司将对其清退出现场，并永不再与其合作。2、对公司人员的纪律约束各级外包工程管理人员要秉公办事，坚持原则，尽职尽责。各级人员要廉洁自律，严禁对分包商吃、拿、卡、要，索贿受贿，如有违犯者，按公司有关规定处理。对在工程管理中给公司造成损失的单位、个人，公司将视其119、情节轻重，予以经济处罚及行政处分。十二、其他1、本管理制度为公司范围内通用办法，各项目经理部可根据公司有关规定和各自工程实际情况进行补充和完善。2、本管理制度自下发之日起执行，以前下发的有关规定同时废止。3、本管理制度解释权归公司项目管理部。十五、分包方施工合同管理制度第一章 总则第一条 目的 为规范承包方与分包方的施工合同管理，维护双方的合法权益，特制定本规定。第二章 签约前管理第二条 签约前预审管理 在承包方具备了与分包方签订施工合同条件的情况下，承包方主要是对分包方的资格、资信和履约能力进行预审。第三条 建设工程资格证 必须具有经建设主管部门审查并签发的、具有承担施工合同内规定的、具有建120、设工程资格的资质等级证书。第四条 企业合格证 必须是经由工商行政管理机关审查注册，发给营业执照，实行独立核算的施工企业。第五条 实际能力 具有对拟分包的建设工程施工的实际能力，包括施工技术人员、管理人员和技术工人素质及主要施工机构设备情况。第六条 财务情况 包括资金情况，特别是流动资金情况，以及近几年的经营效益。第七条 社会信誉 包括已承接的施工任务及完成情况，承担类似工程的施工经历和近几年承包的主要工程质量、安全及工期情况、合同履约情况。第三章 谈判、签约管理第八条 施工合同条款 承包方与分包方在谈判前，提出施工合同的各项条款。招标工程应将合同主要条款包括在招标文件内，作为要约。不论是直接委121、托还是招标委托，承包方和分包方都要对施工合同的主要条款负责。第九条 合同条款谈判 在使用“示范文本”时，要依据“合同条件”，结合“协议条款”，逐条加以谈判。对“合同条件”的哪些条款要进行修改、哪些条款不采用、补充哪些条款，以及“合同条件”内需要对“协议条款”添加哪些具体要求或建议，双方进行谈判。第十条 签订合同 经过谈判后，双方对施工合同内容取得完全一致的意见后，可正式签订施工合同文件，经双方签字、盖章后，施工合同即正式签订完毕。第四章 双方的履行管理第十一条 严格按照施工合同的规定，履行应尽义务 施工合同内规定的应由承包方负责的工作，是使合同最终实施的基础。分包方只有严格按照施工合同规定的时122、间和有关要求履行应尽的义务，才能有权要求承包方履行合同。第十二条 按施工合同规定行使中期权力 在施工合同履行管理中，承包方主要行使工期控制权、质量检验权和数量验收权。（一）行使工期控制权工期控制总目标，是使建设工程按合同规定的日期如期竣工，投入使用。1.按施工合同规定，要求分包方在工程开工前提出包括分月、分段进度计划的施工总进度计划，并加以审核、批准。2.按照分月、分段进度计划，进行实际检查。3.对影响进度计划的因素进行分析，属于承包方的原因，应及时主动解决；属于分包方的原因，应督促其迅速解决。4.在同意分包方修改进度计划时，审批分包方应修改的进度计划。（二）行使质量检验权工程质量控制总目标，123、是使建设工程质量达到合同规定的质量等级要求的手段。1.检验工程使用的材料、设备质量。2.检验工程使用的半成品及构件质量。3.按合同规定的规范、规程，监督、检验施工质量。4.按合同规定的程序，验收工程质量和需要中间验收的工程质量。5.验收单项竣工工程和全部竣工工程的质量。（三）行使数量验收权根据施工合同双方约定的工程进度款结算方式，承包方应在每个结算付款期前，按合同约定的程序和时限，提交当期已完工程量报告。发包方收到报告后，按合同约定程序验收工程量，作为结算、拨付工程进度款的依据。第十三条 按施工合同规定行使后期权力 （一）竣工验收1.承包方在收到了分包方提供完整的工程竣工资料和竣工验收报告后，124、应按合同规定的程序，组织工程验收。2.验收合格后，签署竣工验收证明；验收不合格的，向分包方提出修改意见，由分包方修改后，再组织验收。3.有保修期的施工合同，在工程竣工验收后的保修期内，承包方还要进行施工合同保修条款的履行管理。（二）竣工结算1.在工程办理完竣工验收手续后，承包方应按有关部门规定的工程价款结算办法和施工合同内规定的结算程序，办理工程价款结算拨付手续。2.工程竣工结算和拨款完毕后，施工合同即履行完毕，同时终结双方的权利义务关系。3.有保修期的施工合同，在合同规定的保修期内，双方之间在保修条款内仍存在权利义务关系。第十四条 承包方的档案管理 为了保证承包方的施工合同档案的完整性，承包125、方对合同文件及履约中与分包方之间进行的签证、记录、协议、补充合同、备忘录、函件、电报、电传等都应系统地妥善保管，认真管理。十六、 质量管理制度一、工程质量检查验收制度1、项目部、工程部根据工程进度情况，对工程施工过程随时检查，并对已完单元工程进行检查验收。2、施工前对用于工程中的材料必须进行质量检测，复试合格后方能投入使用。3、施工中每道工序开工前必须进行预检，对预检的不合格的工序要求认真整改，整改后必须经复检合格，并以文字写明复检结果，作出记录。未经复检合格的工序不得进行下道工序施工。4、项目部建立“三级”质量检查制度，即班组自检、施工员复检、工程部终检。特殊工程关键部位，由项目终检工程师复126、检后与监理联合检查。5、隐蔽工程在被隐蔽之前，必须进行检查，检查内容要求齐全，所检查的部位不得漏缺，检查合格后及时作好隐蔽验收签字手续。凡是几个专业配合的隐蔽工程验收必须通知有关班组进行联合检查，合格后进行下道工序施工。6、对于被检查出工序质量不合格、存在质量隐患的部位，施工班组应立即整改。对不按时整改而进行下道工序施工的班组，工程部根据质量事故处罚条例按“三不放过”的原则，对责任人进行经济处罚。二、建筑材料、半成品（构配件）管理制度工程项目是由各种主要建筑材料、辅助材料、成品、半成品、构配件等构成的实体，这些材料、构配件本身的质量及其质量控制工作，对工程质量具有十分重要的影响。1、所有进场材127、料、构配件及设备进场必须由质检员、试验员检查验收并签字认可后方可使用。2、供应的产品必须达到国家有关法规、技术、标准和购销合同规定的质量要求，要有产品检验合格证和说明书，以及有关技术资料。3、产品包装必须符合国家有关规定和标准。4、使用商标和分级、分等的产品，应在产品或包装上有商标和分级、分等标记。5、经检查数量相符，具有证件的材料须经外观检查，提供样品合格证，方可入场，按照需货方要求分类堆放后，器材科及时挂上“待检”标识牌。6、试验合格产品，须及时挂上“合格”标识牌。7、工程设备（包括相应仪表）除符合上述要求外，还应有详细说明书，电气产品应附有线路图。8、构配件产品出厂时，必须达到国家规定的128、合格标准，具有产品标号等文字说明，在构件上有明显的出厂合格标志、注明场名、产品型号、出厂日期、检查编号等。9、对有关材料进场后，还必须进行复试后方可使用。1）钢筋、水泥应有出厂质量证明单和试验报告，并应对其品种、标号、包装和出厂日期进行检查验收，使用前须经复试合格后方可使用。2）要有出厂质量合格证和试验报告单，进场时要对其外观质量鉴定合格后方予验收。3）程所用外加剂必须有生产厂家的质量证明书，内容包括：厂名、品种3包装、质量（重量）、出厂日期、性能和使用说明。外加剂质量必须合格，且应进行复试后方可使用。需采用技术处理措施的，应满足技术要求并经技术负责人批准后方可使用。三、质量通病防治和质量教育129、制度在编写施工组织设计和专项方案时，应针对工程特点制定质量通病的防治措施。（本工程的质量通病为清水砼外观质量；回填、填筑土方含水率过大。）在施工过程中，应根据通病防治措施，严格遵守有关操作规程和质量标准，严禁违章作业，无序和盲目抢进度行为。项目部要开展群众性的质量活动，组成QC小组，根据防治通病的课题和总公司质量方针，围绕质量薄弱环节，群策群力开展活动，既提高广大干部职工责任心和工作进取热情，又提高了工程质量。四、质量事故处理制度施工中出现的质量缺陷和质量事故，都要按照事故等级上报到有关单位和领导，一般质量事故报项目经理和项目总工程师，较大的质量事故要上报总公司工程管理部和总公司总工程师。任何130、质量缺陷和质量事故，都不允许私自处理，要以文字的形式写明事故发生地点，事故内容、发生时间、产生原因和责任人，汇报各有关单位，经项目负责人、监理工程师、设计单位以及总公司技术负责人研究决定后，确定处理办法，并做好处理记录。质量事故的处理遵循“四不放过”的原则，即；事故原因分析不清不放过；对事故责任人和群众未受教育不放过；没有采取预防措施不放过；对事故有关领导和责任人不查处不放过。质量事故的处理还应对照质量奖惩制度处罚责任人。五、质量奖惩制度1、若本工程创部级优良工程，则根据总公司质量管理制度，对项目经理、总工、各科室负责人、专职质检员等每人给予不低于1000元的奖励，并在晋升工资和职称等方面优先131、照顾；若本工程开总公司之先河，夺取了鲁班奖，则对以上人员进行双倍奖励。2、若项目部年终完成了内部预定质量目标，由项目部领导根据具体情况对各科室负责人给予不低于500元的奖励，对施工技术人员给予不低于200元的奖励；完不成目标则采取双倍惩罚。3、在各次工程质量大检查中，总得分达优良标准的给予各科室负责人不低于300元的奖励；达合格标准的不奖不罚；不合格的则对各科室负责给予不低于500元的惩罚。4、以月为单位，对进度与质量的关系进行考核；两者关系协调良好的给予调度和现场质检负责人不低于100元的奖励；出现一次以上矛盾且影响了正常施工程序的给予两者不低于150元的惩罚。5、以月为单位，对全体施工技术132、人员内业资料管理情况进行检查，凡是诸如施工日志不记，技术交底不办等或因资料报验不及时而影响下步工序顺利进行的，均对当事人给予不低于50元的惩罚。6、在工程质量监督单位对工地材料进行不定期抽查时，发现一种不合格材料，则项目经理、工程部负责人、采购员、试验员分别给予不低于100元的惩罚，同时采购员、试验员写出书面检查；再发生此类情况，负责人降级、下岗。7、以月为单位，在工序、单元工程验收过程中，发生二次以上（含二次）未能一次性通过监理及业主验收，而班组、施工员、质检员已签字认可的，对施工负责人、施工员、质检员分别罚款50元。8、砼、砂浆试块抗压、抗折、抗渗强度不合格的，试验员（或试块制作者）罚款5133、0-100元，并通报批评。9、砼工程跑模，表面严重缺陷，平整度、垂直度、结构断面尺寸超标的，导致严重影响本工程砼外观质量的，每发现一处，对水泥班长、施工员、质检员各罚款50-100元。10、以月为单位，施工放样错位、超标二次以上（含二次），施工员、测量员、质检员每人罚款50-100元。11、地槽、桩基、基础等重要隐蔽工程验收手续不及时、不齐全、各种资料整理不同步的，对施工负责人每人罚款50-200元，质检员、施工员、试验员、资料员每人罚款50-100元。六、工程质量否决制度及成品、半成品保护制度（一）、工程质量否决制度本制度针对“百年大计，质量第一”的质量方针，加强对质量的管理控制。1、程产品134、的质量必须从组成产品的原材料、半成品、工序产品加以控制，当原材料、半成品、工序产品的质量因其他因素无法保证时，项目应制定措施对干扰因素进行分析并排除，保证原材料、半成品、工序质量的合格，否则项目应对原材料、半成品、工序质量重新选定，保证产品的合格。2、当工程产品质量与项目制定的各种目标（如进度、利润）发生矛盾时，项目应以工程产品的质量为优先考虑前提，坚决杜绝“偷工减料创利润，不重工序抢工期”等无视质量的行为。（二）成品、半成品保护制度本制度针对合理存放进入施工现场的材料、构配件、设备等，作为保护措施，避免质量损失；科学地安排施工作业程序，特别是交叉作业的安排要合理，有利于成品保护工作，采取积极135、可靠的成品、半成品保护措施，并实行经济奖罚，促进全员管理。1、现场的材料、构配件、设备等，按照公司贯标要求，进行挂牌标识，以区别各类产品及待检状态；对于材料堆放区、产品加工区、施工现场区等场地进行划分，并实施围栏隔离防护；对于设备等机械，悬挂责任人及警示标语牌以警示之，并进行划分隔离。2、对于现场产品的施工，施工计划科在施工前编制好施工方案，作好施工技术交底，计划好各道工序施工顺序及交叉作业情况，施工中严格按照施工方案布置进行施工，做好成品的保护工作。3、制定奖罚条例，对施工前后破坏成品、半成品者给予奖罚，保证成品保护措施的落实实施。七、施工挂牌、样板引路制度（一）、施工挂牌制度本制度针对施工136、现场的砂浆、砼搅拌机及机械设备操作规程要求而制定。1、项目按照砂浆、砼配合比计量要求，在砂浆、砼现场搅拌处悬挂砂浆、砼配比标识牌，保证操作人员严格按照配比计量进行施工控制；2、施工现场机械设备处应悬挂操作规程，保证操作人员按照规程要求操作，以防违章操作、违章指挥； 3、标识牌损坏，丢失应立即加以补新，任何人不得破坏标识牌。（二）、样板引路制度本制度旨在让项目掌握施工班组的技术水准，预先让施工班组施工的工序产品（样板），经过验收达到项目规定的标准，并能按照此标准或高于次标准的要求进行工程施工。在进行单元或分项工程施工前，施工班组按照项目要求进行某区段或项目指定的工程部位进行施工，施工完成的工序产137、品经项目技术部门验收。1、 达到项目规定的标准要求者，项目认可该班组具有施工能力，并在以后施工中，班组按此标准要求进行施工管理；2、 未达到标准要求者，项目要求其增加技术水准，可再次在指定区段进行施工达到者可进行施工，未达标准者，项目有权解除合同。八、图纸会审制度（一）图纸会审的目的：施工图纸是施工的依据。图纸学习、会审的目的是熟悉和掌握图纸内容和要求；解决各专业、各工种之间的矛盾与协作；发现并更正图纸的错误和遗漏；提出需要或可能的设计变更和洽商意见。（二）图纸会审的步骤：项目经理部在接到工程图纸后，按过程控制程序文件的要求进行内部审查，并汇总意见。分学习、初审、会审三个阶段。1、学习：（1）138、学习的图纸必须是监理工程师签发的图纸。（2）监理工程师签发的图纸由技术资料员接收保管，项目技术负责人签批后发给科室负责人、专业工长。（3）通过学习要求达到：弄清项目的规模、工序流程、结构形式、构造特点、工序、分项工程的实物工程量、主要材料和特殊材料、质量标准、设计要求、平面坐标及高程，总之充分了解设计意图和对施工的要求。2、初审：分专业、工种核对施工图纸和详图。核查有无错误、遗漏、衔接不上等问题，由各科室负责人组织。3、会审：（1）由项目技术负责人组织，各科室人员、专业工长在对施工图分别审查的基础上，集中一起对图纸中的矛盾、差错核对并汇总，同时协商施工配合方面的事宜。（2）参加由业主方（或监理139、公司）主持的，设计单位对施工图的交底和三方的图纸会审会议。（3）项目技术负责人组织学习设计交底和三方图纸会审内容。原件由技术资料室立卷归档。（三）设计变更洽商的提出：在施工过程中，如发现设计图纸中存在问题、或因施工条件变化必须补充设计、或需要材料代用，可向设计人提出工程变更洽商书面资料。工程变更洽商应由项目技术负责人签字。九、技术交底制度（一）技术交底的目的：在施工之前，对参与施工的管理人员、班组工人交待操作要求、质量标准，避免发生技术和操作上的错误。（二）交底的依据：合同条款、施工规范、验评标准、图纸、施工方案与技术组织措施。（三）交底的部位：单位工程施工、分部、分项工程；特殊工程和隐蔽工程140、；易发生质量通病的部位；构造复杂、施工难度大的部位。（四）交底形式：1、会议交底：有书面交底材料，召开会议进行交底；2、书面交底：有书面交底材料，交予施工班组经常学习；3、样板交底：样板引路，示范交底；4、岗位交底：现场操作示范交底。技术交底必须贯彻施工验收规范、技术规程、工艺标准、质量检验评定标准等要求。（五）交底的内容：1、施工操作。2、设计要求。3、质量标准。4、工序配合。5、新工艺提出的要求。书面资料应由签发人和审核人签字，使用后归入技术资料档案。6、安全文明施工。（六）交底的分级与分工：1、单位工程、分部工程交底由项目技术负责人主持。2、分项工程施工交底由计划科负责人主持。3、单元、141、工序施工交底由施工员、专业工长负责。十、施工方案管理制度（一）施工方案的意义：施工方案是落实施工规范和“工法”的基础工作，是进行施工管理的程序文件。它依据工程特点和施工条件将施工技术和施工管理在最优点上结合。（二）施工方案的基本内容：1、施工流向和施工顺序。2、施工阶段划分。3、施工方法和施工机械的选择。4、安全文明施工设计。5、环境保护内容和方法。重点说明施工条件、操作工艺、质量标准和成品保护。（三）施工方案编制的分工与审批：1、新技术、新工艺，由项目技术负责人主持编制，报总公司总工审批。2、常规施工的分部、分项工程由技术部负责编制，项目技术负责人审批。（四）施工方案编报时间：施工方案均应于142、分部工程计划开始施工14天前报送监理工程师审批，对监理工程师提出的异议，经协商后由项目技术负责人主持修改。（五）施工方案的落实与管理：监理工程师审批后的施工方案是进行施工管理的依据，必须认真学习，逐级交底。施工方案原件存放技术资料室，由项目技术负责人签批后发给相关部门，按施工方案的要求，组织施工。十一、施工技术组织措施计划（一）编制意义：技术组织措施计划是项目管理实施规划的组成部分，为实现一定的管理目标，在技术和组织管理上所采取比较具体、可行的各种手段和方法。（二）施工技术组织措施计划内容及编制分工：1、保证进度目标的措施由项目部负责人编制。2、保证质量目标的措施由项目部负责人编制。3、保证安143、全目标的措施由安全部负责人编制。4、保证环境目标的措施由安全部和项目部负责人编制。5、保证文明施工目标的措施由安全部负责人编制。6、保证季节目标措施由工程部负责人编制。7、保证成本目标措施由工程部负责人编制。各项措施应包括技术措施、组织措施、经济措施、合同措施。（三）编制的要求与管理：1、根据合同条款、监理实施细则的要求，结合工程的特点及施工条件进行编制。2、项目经理、技术负责人核准后，职能科室组织实施并向班组、操作人员交底，做到有交底、有检查、有考核。各阶段均需有书面资料备查。送交技术资料室归档。十七、质量管理制度检查考核制度1目的：制订本制度的目的是为了确保各项质量管理的制度、标准和操作程144、序得到有效落实，以促使质量管理体系的完善。2依据：工程建设施工企业质量管理规范3适用范围：适用于对质量管理制度、岗位管理标准和操作程序的检查和考核。4职责：企业主要负责人对本制度的实施负责。5内容：51 检查内容：511 各项质量管理制度的执行情况；512 各岗位管理标准的落实情况；513 各种工作程序的执行情况。514 各种记录是否规范。52 检查方式：各部门自查与企业考核小组组织检查相结合。53 检查方法531 各岗位自查5311 各岗位应定期根据各自质量职责对负责的质量管理制度和岗位管理标准的执行情况进行自查，并完成书面的自查报告，将自查结果和整改方案报请企业主要负责人和质量负责人。53145、2 质量管理制度检查考核小组检查5321 被检查部门：企业的各部门或岗位。5322 企业应每年组织一次质量管理制度的执行情况的检查，由企业质量负责人进行组织，每年年初制定全面的检查方案和考核标准。5323 检查小组由不同部门的人员组成，组长1名，成员2名，被检查部门人员不得参加检查组。5324 检查人员应精通经营业务和质量管理，具有代表性和较强的原则性。5325 在检查过程中，检查人员要实事求是并认真作好检查记录，内容包括参加的人员、时间、检查项目内容、检查结果等。5326 检查工作完成后，检查小组应写出书面的检查报告，指出存在的潜在的问题，提出奖罚办法和整改措施，并上报企业主要负责人和质量负146、责人审核批准。5327 企业主要负责人和质量负责人对检查小组的检查报告进行审核，并确定整改措施和按规定实施奖惩。5328 各部门根据企业主要负责人的决定，组织落实整改措施并将整改情况向企业主要负责人反馈。十八、施工现场质量管理制度目的：认真贯彻执行集团公司的“科学管理，精心施工；积极进取，顾客至上。”的十六字质量方针。教育职工严格遵守各项技术质量管理制度和施工规范。按操作规程，精心组织，精心施工。项目部管理人员必须从开工到竣工对工程进行全过程的监督检查，确保工程质量。一、施工过程控制1、必须实行专业检查和班组自查相结合的办法.坚持施工班组自检、互检、工序交接检的“三检制”。施工班组自检合格后报147、请专业工长。由专业工长会同下道工序专业工长，施工班组进行互检及工序交接检。互检及工序交接检必须有书面的记录并签字齐全。交接检完成后由专业工长提出书面申请通知项目专职质量员或技术员进行分项质量检查。分项质量检查必须有记录并签字齐全。2、技术、质量负责人在进行内部分项质量检查，并确认合格后，方可向建设（监理）单位报验。3、坚持施工现场“挂牌制”，质量责任具体落实到操作人员，对经检验确定其产品不合格的施工人员应有处理措施。不合格的产品应进行返工。4、坚持“样板制”，装饰工程施工前，先做样板。样板经质量处、项目部验收后，再请建设、监理单位签字认可，最后项目部方可组织大面积施工。二、施工验收制度1、分部148、分项验收：分部分项验收由技术负责人或专职质量元负责，各专业工长负责专业之间的互检和交接检工作。2、基槽验收：对内提前两天通知工程管理部、公司质量部门进行预验，对外项目上提前两天通知建设单位、监理单位，由建设单位负责邀请地质勘探部门、设计院、质量监督人员参与基槽验收。3、基础工程验收：基础工程施工完毕，回填土之前，应进行基础验收。验收前项目部应将工程资料整理齐全，并经工程管理部预检，预检合格基础上，提前两天报于集团公司技术质量部门。集团公司技术质量部门在对资料和基础工程检查合格后，方可报请建设单位、监理单位组织基础验收。4、主题结构验收：准备工作完成（同基础工程程序）报集团公司技术质量处检查。检149、查合格后，报请建设、监理单位组织验收。5、竣工验收：工程完工后，项目部自检合格，根据最终检验和试验控制工作程序要求，填写单位工程内部验收记录，连同工程竣工资料报技术质量处。由总工室、技术质量处负责工程的最终验收，项目部配合。质量例会制度1、项目部每月五日由项目经理组织召开项目部质量例会。项目部技术负责人、技术员、专业工长、施工班组长均应参加。工程管理部的质量负责人视需要参加月质量例会。2、项目部技术负责人每周一组织超开项目部技术员、专业工长、各施工班组长参加的月质量例会。3、月质量例会对本月将要施工的过程质量提出要求，由项目技术员负责按周计划分解后，在周质量例会上对各检验批施工质量作出要求。并150、对上月施工质量进行总结。4、周质量将各检验批的质量控制目标分解到各专业工长负责，并由各专业工长上报本专业各检验批的验收时间（检验批的验收时间不应滞后于项目部周进度计划）。5、周质量例会时各专业工长应汇报各专业上周施工完而未验收的各检验批工程质量的检查情况，并将各施工班组的自检结果上报技术负责人。6、质量例会按期召开，如因故推迟，推后不得超过每月7日，周质量例会不得迟于周二召开。月质量例会必须项目经理负责组织召开，周质量例会可由项目经理委托项目技术负责人组织召开。7、质量例会应有会议记录，应注明与会人员并如实记录会议内容。技术交底制度1、工程开工前，项目技术负责人应将图纸会审内容、设计中规定的图151、集做法、分部（项）工程质量目标和工期要求并对专业施工工长进行前期图纸交底及工程情况交底。2、项目技术负责人应在每一个分项工程施工前，对该分项工程施工要点、注意事项、检验批划分和质量预控目标向专业工长进行分项工程技术交底。3、各分项工程技术交底不少于三份，技术负责人、专业工长各一份，存档一份，且应完成签字手续。4、特殊工序的技术交底，除应有书面交底外，还应加强施工现场的技术指导和跟踪检查。5、各专业工长应根据技术负责人的分项工程交底、施工现场的实际情况、检验批的划分以及施工班组的自身情况，对施工班组进行有针对性的现场书面交底。6、分项工程技术交底中应指出该分项中工程所使用材料的规格、品种或数量，152、对于应检验的材料和项目应加以注明。7、项目技术负责人应在进行施工技术交底的同时，作好安全技术交底，并要求接受交底对象完成签字手续。8、如在施工过程中，发生了设计变更或其他更改施工工序的情况，应及时进行补充技术交底，并应有连续性。现场材料管理办法1、现场材料员根据工程技术负责人提出用料计划进行采购。钢材、水泥一类由项目部参与，集团公司统一采购。对于由现场采购的物资，材料员应对供方的产品质量、价格、交货信誉、质量保证能力和售后服务等进行综合调查。采购员在合格供方中选取供货方。2、材料进场时材料员应根据合同进行进场验证同时核对产品出厂合格证或供方提供的其他质量证明书。符合要求后，将材料置于待检区，填153、写“物资验收单”。3、材料进场后材料员根据国家及行业主管部门的规定对需要进行检验的原材料进行抽样送检，验收合格的产品方可办理入库手续；检验不合格的，材料员要及时做上“不合格”的标识，隔离存放。按不合格品管理（程序）制度进行处理。对有见证取样要求的材料（如：钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料等）进场后，材料员应及时通知现场监理人员进行现场取样并送中心实验室试验。4、所有材料入库后必须凭有效领料单按实出库，无领料单决不予出库。5、门卫应对所有出门材料要求出示项目负责人签发的出门证并核实数量后，方可出门。现场材料存放与管理为了保证施工现场的材料质量和满足安徽省合肥市达标工地的要求,特拟定以下规定对现场154、材料进行文明规范管理控制.一、钢材：1、钢材进入现场必须分规格放在钢筋棚边上的指定地点，并在每种规格钢筋上挂上钢筋规格。2、堆放钢筋的架子下面要垫上石子，将石子夯实。并在上面垫上木方，并将其架子四周的立杆固定住。要保证外架的刚度。3、刚才堆放处要搭设防雨棚，并要求有运输道路直通钢筋棚。二、石子、砂：现场在运输道路边要砌筑石子、砂堆料处，并在旁边挂上材料名称及规格，并在边上设置排水沟。三、水泥：1、入库的水泥应按品种、标号、出产日期分别堆放，并树立标志，作到先到先用，并防止混渗使用。2、为了防止水泥受潮，现场仓库应尽量密闭。包装水泥存放时，应垫起离地约30，离墙也应在30以上。堆放高度一般不要超155、过10包，临时露天暂存水泥也应用防雨蓬盖严，底版要垫高，并采取防潮措施，一般可用油毡，油纸或油布铺垫。3、水泥储存时间不宜过长，以免结块降低强度。质量与经济挂钩制度1、为加强工程质量管理，现对在施工的各班组采用质量与经济挂钩制度。2、各专业工长在每天下班前，对在施工配备班组施工的全天工作内容进行检查并做记录。3、每周由专职质量员和技术人员、专业工长对各班组全周施工内容进行检查，并做记录。4、每月项目部根据专业工长日记录和专职质量员日周立即路对各施工班组进行评比，并进行打分制。5、各班组打分在90分以上做为奖励班组，8090分之间不奖不罚，80分以下班组做为罚款班组，并根据情况通知所在劳务公司和156、决定该班组留去。6、项目技术人员要在爱每个工序施工向班组传达该工作内容的技术和安全交底。7、其班组在未按交底的情况下操作，出现质量问题，班组应承担相应责任。挂牌制度为建立“文明”现场，创建“达标”工地，特为本工程指定其安全生产目标管理方案。一、全生产目标管理方法：为了全面落实建筑施工安全检查标准及有关安全生产法规，检查“安全第一，预防为主”的方针，实行综合治理，建立健全安全胜朝管理质量，狠抓各项安全措施的落实。二、项目安全目标：1、无重伤以上安全事故，最大限度的控制轻伤事故的发生。2、负伤频率控制在15%以内。3、确保安全文明达标，争创合肥市安全文明达标工地。4、无重大火灾事故。5、无重大设备157、事故，完好率95%以上。6、全员教育面100%。7、特殊工种持证上岗。三、实施方法：1、项目积极组织全体职工学习安全基础知识和集团公司的各项规章制度，突出一个重点，搞好两个整顿，强化三项工作，检查四不放过的原则。2、严格执行建设部“一个标准，五个规范”及合肥市文明工地，环境检查制度要求进行检查考核。3、坚持管理人员及特殊工种持证上岗制度，并认真登记注册；严禁无证人员从事特殊工种操作。4、严格执行施工现场各项验收制度；凡未经验收就使用的龙门架、脚手架、施工机具、施工用电等一律视为违章指挥处罚。5、积极执行“四级”安全检查制度，并作好各项记录，对检查中安全部门签发的隐患整改通史单认真对待，按期整改158、完毕，并按手续报安全部门销案。四、全技术措施：1、抓好现场临时用电、脚手架搭拆、模板支拆并依此带动其他安全防护工作。本工程必须单独编制临时用点施工方案。采用TNS系统布线，实行三级配电二级保护，使用统一合格的标准配电箱，实行“一机一闸”制度。2、 开工前认真编制施工组织设计，并按规定报批，严禁无方案施工。2、现场安全措施用品必须按上级统一指定的厂家进行采购，要有安全用品准用证，把好安全质量关。月评比及奖罚制度项目部为了保证工程的安全质量和进度，将对现场的各个班组采取月品比制度，将对每个也边县良好或差的班组采取一定的奖罚。制度内容如下：1、严格按照项目部安排的工作进行，如不听项目部安排扣10分。159、2、严格按照国家标准闺房施工，如有不按规范施工造成质量事故扣20分。3、在控制好质量的同时，要抓好工程的进度，如有延误工程进度的班组扣20分。4、抓好本班组的安全、文明工作，注意企业形象，如有班组没有一定的安全措施扣30分。不注意企业形象，没有作好文明施工扣20分。以上制度满分100分，项目部每月的下旬均进行评分，每次评分最高的班组奖励500元，评分最低的班组扣500元。对于其中有两项均未得分的班组扣200元，希望各个班组严格要求自己，以保证本工程的顺利进行。三检及交接检制度1、各班组在完成施工任务时，自己要先认真对所施工内容的质量进行检查；2、班组在自检合格后报送专业工长进行专业检查，专业工160、长检查时，班组长鼻息陪同；3、专业工长检查评定合格后，报项目部专职质量和技术部门，对已完成的工作量进行质量、安全等全方面检查；4、每次检查必须要检查人和被检查人签字；5、对在检查中发现的质量和安全等问题要在限期内整改完成，并经项目检验后方为合格；6、前面工序完成后，在进行后一工序施工前，两施工班组必须进行交接检查，并有书面检查内容。7、项目部全面检查合格后保送监理公司和建设单位，经监理公司和建设单位同意后，方可进行下道工序。施工现场试验、测量设备和仪器管理检修制度1、对购置的或自制的测量、试验设备，在使用前，应按有关要求进行验收,并送国家授权的部门进行校准或检定。对于集团公司能自行校准或检定的161、，送到公司进行校准或检定。经校准或检定合格后方可使用。现场计量员（兼）负责在“监视和测量装置台帐”上登记。校准或检定判为不合格的，坚决不予使用。2、对试验、测量装置周期的校准或检定，根据集团公司技术处制定的“监视和测量装置周检计划表”，由计量员配合集团公司负责实施，到期未校准或检定、以及校准、检定不合格的试验、测量装置不准使用。计量员负责对周期检定结果进行登记。3、现场经检定合格的试验、测量装置，在试验、测量装置的适当部位粘贴相应的标签，并保护试验、测量装置的校准或检定状态标签。4、对于试验、测量装置，在使用前应进行自校准，填写相应的校准记录，具体执行公司校准和检定规程的规定。5、对实验上、测162、量装置应由专人保管并进行定期的维护、保养。6、试验、测量仪器闲置后需封存并在明显部位贴“封存：标记。7、使用者应严格按照使用说明书或操作规程进行操作，在搬运、维护和保存期间要严格遵守相应的规定，防止其损坏或失效。原材料检验制度针对本工程具体情况，制定以下制度：1、水泥检验本工程采用 水泥施工现场专职试验工从现场来样中20个以上不同部位取等量样品，总量至少为12，在监理见人送至 实验室试验，代表批量最大不得大于100吨，同时供货单位提供水泥快测及28天强度报告。2、砂、石检验砂、石进场在监理见证人见证下取样送检，每项检验最大代表批量为600吨。3、钢材检验钢材本工程采用热轧带肋钢筋取样件数，任选163、两根切取拉伸2件，冷弯2件，反向弯曲1件，碳素钢拉伸及冷弯各取1件，进场6.525钢筋，根据不同批号在监理公司见证下取样，送检。4、红砖检验红砖批量不超过10万块时，要求取样试验一次，混凝土砌块每一万块取样试验一次。搅拌站及计量设置1、现场设搅拌机自拌砼，因此对搅拌找站具体位置进行地面硬化，设蓄水池及排水沟和沉淀地。2、搅拌机前后台要及时清理，由专职机械工操作，且每天要清理养护，不得在斗内剩料。3、计量器具现场设磅秤，磅秤为TGT1000型，用于砼、砂骨料的配制。4、测量器具现场设DS3水准仪用于现场抄平，水准仪编号为008519，已签定，精确的放线仪器经经纬仪由集团公司留存，统一到现场测放。164、5、设备管理制度要专职机管员，对设备进行监督、检评比工作，负责机械维修保养，原始记录按时上报上级管理部门，负责统一管理设备的文档及技术资料与信息的收集整理，并提出分析意见。项目经理岗位职责一、负责本项目的生产指挥、行政管理、政治思想等工作，对本项目部的生产任务、安全生产、工程质量、文明施工等负全责。二、参加公司生产会，接受施工任务，组织编制和下达班组作业计划，作好开工前的施工准备，组织机械设备、材料、构件进场，按施工程序合理组织施工。三、主持项目日常生产会，研究解决中的实际问题，定期组织质量安全和文明施工检查，坚持每周和节假日前后的安全教育。四、负责本项目的工料核算，督促工长、材料员认真执行技165、术节约措施，开展增产节约活动。五、加强班组建设，健全班组民主管理制度，审查班组收入分配，帮助职工节约生产生活方面的实际困难。技术负责人岗位职责六、接到上级下达任务后，即使组织施工技术人呀各专业工长熟悉图纸，在充分领会设计意图后，制定质量、安全增产节约、文明施工等各项技术措施，并组织实施。七、参与单位工程设计交底、图纸会审、并配合或编制单位工程施工组织设计；八、负责指导按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计（施工方案）、技术安全措施进行施工，发现问题及时处理或请上级解决。九、向有关人员进行技术交底，经常抽验各项措施落实、执行情况；十、负责复查单位工程测量、定位、抄平、放线，参与单位工程质量166、评定及隐蔽工程验收的和分部分项工程的质量评定。十一、负责解决协调与分包单位、协作单位施工配合中的技术问题、参与质量事故处理、负责设计图纸修改及变更联系；十二、负责工程技术资料的签证、收集和整理并上报公司。技术员岗位职责一、参加编制和贯彻单位工程施工组织设计施工方案。根据工程结 构特点，制定各项技术安全施工方案； 二、认真熟悉图纸，参加设计交底、图纸会审及施工方案讨论；三、负责检查单位工程测量定位、抄平、放线工作；四、组织学习施工图的施工规范、规程及有关技术文件，作好现场材料检验和试验工作； 五、参加组织单位工作施工，制定文明施工措施；六、组织隐蔽工程验收和分部分项工作质量评定；七、负责各项技术167、资料的整理和上报，资料作到与进度同步；质检员岗位职责一、协助本单位领导搞好质量检查、监督工作，当好领导参谋；二、参与施工组织和图纸会审工作，对保证工程质量的技术措施不完善、不妥之处提出改进意见；三、参与各级质量检查活动，重要部位检查、隐蔽验收工作，以及大内工程竣工观感评分验收和质量回访、保修工作；四、参与研究施工中的质量问题和有关质量会议及事故分析会；五、负责检查对不按规范组织施工，不按规范操作，不按标准验收的行为有权制止必要时给予处罚；六、有权建议项目经理采用有关工程质量的保证措施。安全员岗位职责一、协助项目经理抓好项目的安全工作。以身作则，遵章守纪，督促协助项目部开好班前例会，表扬安全生产168、的好人好事，制止批评违章做也现象；二、坚持每天班前安全检查，发现问题及时纠正；三、督促并带领项目管理人员对经常使用的用具、设备、脚手架的牢固程度工作环境的安全卫生状况进行检查，发现问题坚决纠正；四、发现有危及职工安全或可能草成事故的现象，有权暂停操作，并迅速向项目经理或上级报告，以求解决，任何人不得刁难；五、经常对项目工人进行安全生产教育，督促工人遵守安全操作规程和各种安全生产制度；六、正确使用个人防护用品，检查和维护本项目部的安全设备，发现有不安全情况时，及时报告；七、参加事故的分析和研究，协助领导制定防止事故的措施；材料员岗位职责一、贯彻国家和上级颁发的关于物资工作的政策、法规和各种规章制169、度，严格遵守物资纪律；二、根据下达的材料计划，对各分承包方进行调查、选购，配合公司对主控物资的管理工作；三、根据现场情况安排采购计划，组织优质材料进场，并建立合格的分承包方名册；四、严格按照批准的采购计划进行采购、负责办理采购合同书及工地的零星材料的购置；五、注意订货选购的材料质量是否优良,型号规格是否准确无误，价格是否合理，物资动态和使用去向；六、建立主要物资的月库收支表的填写工作并上报公司；七、组织有关单位作好物资设备的验收，供应和保管库存情况等工作；八、完成上级布置的清仓查库工作；九、积极疏通物资供应和运输渠道，参与处理物资供应和运输中出现的问题；十、完成单位领导交办的其他工作，配合项目170、经理完善现场管理工作。木工工长职责一、强化自身质量意识，认真学习规程和规范；二、强化班组的质量意识，对班组要高标准严要求，实行挂牌制，起点要高，抓好典型；三、安排好施工工序，作好同其他工种及水电的配合协调工作；四、认真研究施工工艺，明确各部位的模板种类，支撑系统，绘制模板大样图及模板配制图，并编号施工，着重要解决梁柱接头，梁板接头的通病，解决好现浇板的支撑系统，解决好楼梯、阳台的标号和几何尺寸，注重细部施工；五、施工前均进行书面技术和安全交底，严格按照模板配制图施工。六、合理用料、节约用料、进行标准层后必须同部位翻用模板，不得随意乱用，乱锯截，模板一次性配好后不得随意增配，对模板用钉严格加以控171、制，回收利用率应达70%以上，各部位的模板用钉应明确规格，不得乱用，扣件回形销应认真回收，不得随意乱扔，回收利用率应达95%以上；七、楼板拆除时间应掌握好，拆模不得破坏砼，模板拆一层应清理、起钉；八、跟班作业，跟踪检查，发现问题及时整改，杜绝事后检查；九、工完场清，文明施工，杜绝浪费现象，材料必须按现场平面布置图归类码堆；十、搞好本工种的安全工作；十一、凡班组承包范围内的工作不得重复开工；十二、对本工程所用的材料和工具用具提前要有计划；十三、班组所用的所有工具用具及材料都应开领料单或借条，限额领料，属于一次性损耗的用坏后必须交还仓库；十四、积极配合放线、验收工作。瓦工工长职责一、强化自身质量管172、理意识，认真学规范学验评；二、强化班组的质量意识，对班组要高标准严要求，实行挂牌制，抓好典型；三、认真安排好施工工序，作好同其他工种及水电配合、协调工作；四、认真研究各分项工程的施工工艺，作好分项工程质量的预控、交接、检查及中间验收工作；五、各分项工程均应有书面技术交底和安全交底，交底要全面清楚；六、坚持样板引路、挂牌施工，真正作到样板引路，推广大面；七、跟班作业，跟踪检查，发现问题及时整改，杜绝事后检查；八、砼、砂浆严格按照配合比拌制，计量准确；九、各项工程必须作到文明施工，日站日清，杜绝浪费现象；十、搞好本工种的安全工作；十一、凡班组在承包范围内的工作不得重复开工；十二、对本工种所有的材料173、和工具用具提前要有计划；十三、班组所用的工具及材料都应有领料单或借条，限额领料，属于一次性损耗的用坏后都必须交还仓库；十四、积极配合放线，验收工作；钢筋工长职责一、强化自身质量意识，认真学习规程和规范；二、强化班组的质量意识，对班组要高标准严要求，实行挂牌制，起点要高，抓好典型；三、安排好施工工序，作好同其他工种及水电的配合协调工作；四、由于配筋图采用平面表示法，故应画出配筋大样图，钢筋料表制作应准确无误，同时应符合规范要求；五、钢筋在制作过程中就应跟班作业，合理用料，节约用料，归类码堆，钢筋的损耗率不得大于1.5%；六、钢筋绑扎应弹线标注施工，跟班作业，跟踪检查指导，发现问题及时整改，杜绝事174、后检查；七、工完场清，文明施工，杜绝浪费现象，钢筋必须按现场平面布置图归类码堆；八、钢筋加工机械拉直机、弯曲机、切断机、对焊机均应由专人负责，不得随意更换，同时应加强保养；九、钢筋计划应准确无误，工作结束后各种钢筋累计剩余量不得大于10%；十、搞好本工程的安全工作；十一、凡班组在承包范围内的工作不得重复开工；十二、对本工种所有的材料和工具用具提前要有计划；十三、班组所用的工具及材料都应有领料单或借条，限额领料，属于一次性损耗的用坏后都必须交还仓库；十四、积极配合放线，验收工作；设备管理员岗位职责一、学习掌握国家和上级部门颁发的有关设备管理的各项政策法规；二、负责设备安全管理工作，对现场设备进行175、监督、检查、评比工作；三、负责机械维修保养制度，原始记录，按时上报上级管理部门；四、负责对塔吊、电梯等重点大型设备的安拆监督工作；五、负责大修设备的签定、审批、修竣、验收工作；六、负责统一管理设备的文档及技术资料与信息的收集、整理，并及时分析意见和报告；七、负责设备管理的各项指标，数据的统计、计算，定期向主管部门报机械设备使用和管理工作情况，提出改进措施和建议，当好参谋。十九、内部审核管理（程序）制度1.目的 验证质量管理体系是否符合施工工程服务实现的策划，是否符合标准和质量管理体系的要求，是否得到有效的保持、实施和改进。2.范围 适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3176、.职责3.1总经理A. 批准公司年度内审计划和审核实施计划；B. 批准内部质量管理体系审核报告；C. 定期召开管理评审会议。3.2管理者代表A.负责内部质量管理体系审核工作；B.选定审核组长和审核员，并审核年度内审计划，每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。3.3办公室A编写年度内审计划并负责组织实施；B组织、协调该活动的展开。4. 控制要求4.1年度内审计划根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由办公室策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核范围。频次和方法，经管理者代表核，经理批准。每年至少内审一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，当出现以下情177、况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核：A.组织机构、管理体系发生重大变化；B.出现重大质量事故，或客户对某一环节连续投拆；C.法律、法规及其他外部要求的重复；D.在接受第二、第三方审核之前；E.在质量认证书到期换证之前；年度内审计划内容A.审核的目的、范围、依据、频次和方法；B.受审部门和审核时间。根据需要，可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。4.2审核前的要求.管理者代表任命内审组长和内审员。内审员应具备国家注册的施工企业有关专业的的资格证书，并从事本职工作一年以上，同时熟悉质量管理体系有关的标准和178、要求。内审员由与受审部门无直接关系的内审员负责。内审组长策划审核并编制本次审核实施计划，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性，及以往审核的结果。其内容主要包括：A审核的目的、范围、方法、依据；B内部审核的工作安排；C审核组长成员；D审核时间、地点；E. 受审核部门及审核要点；F 预定时间、持续时间；G 开会时间；H 审核报告分发范围、日期。在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写内审检查表，内审检查表要详细列出审核项目、依据方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。内审组长于内审前10天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如179、有异议，应在内审前3天通知内审组长。4.3内审的实施首次会议 A参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由办公室保留会议记录。审核组长主持会议； B会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式组员和内审日程。现场审核A.内审组根据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检 查表中；A. 内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对不符合报告进行核对； 内审时审核员要公正而又客观地对待问题。末次会议A参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由办公室保留会议记录。审核组长主持会议；B会议内容：内审组长180、重申审核目的，宣读不符合报告，宣读内部质量管理体系审核报告，提出完成纠正措施的要求及日期，由公司领导讲话；C由办公室发放内部质量管理体系审核报告到各相关部门，本次内审结果要提交管理评审。审核报告.1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律、法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出的符合报告经相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。.2审核组填写不合格项分布表，记录不合格内审情况。.3现场审核后一周内，审核组长完成内部质量管理体系审核报告，交管理者代181、表审核，总经理批准。A审核目的、范围、方法和依据；B审核组成员、受审核方代表名单；C审核计划实施情况总结；D不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；E存在的主要问题分析；F对公司质量管理体系有效性，符合性结论及今后改进的地方。5质量记录5.1年度内审计划5.2审核实施计划5.3内审检查表5.4不符合报告5.5内部质量管理体系审核报告5.6 会议签到表5.7不符合项分布表二十、过程的监视和测量管理（程序）制度1目的对影响产品实现过程的因素(计划、文件、采购品、设施设备、模型架、监视和测量设备、人员、环境、搬运、记录以及发生偏离和紧急故障时的措施等)进行监视并在适用时进行监视测量，以证实产品实182、现过程策划结果的能力。适用于产品实现过程的持续满足预定目标能力的监视、测量和确认。2职责2.1工程部人员负责提供年度(或季度)施工计划和建设规划(预测)、合同等与建设单位相关的信息作为编制施工计划的依据。2.2工程部编制施工计划,组织维护设备、设施、控制生产环境、外（分）包产品的防护的提供，确保生产按节奏有秩序的进行。2.3技术部负责提供有效版本的技术文件、资料、监视和测量设备以及产品实现过程的监视和测量。2.4项目部负责产品实现过程所需的采购品。2.5办公室负责各过程、职责相关人员的能力的识别和培训、技术文件资料的提供以及其他支持性服务的保障。2.6项目部负责编制本部门的生产作业计划，严格工183、艺纪律，确保产品实现的符合性。3 控制要求3.1策划质量管理体系策划应能够及时识别产品、过程和体系运行中存在的问题，并采取相应措施，以确保提供合格的产品，满足建设单位要求。还应有持续改进的效能，以便提高过程和活动的效率和有效性，为公司和建设单位带来利益。为此，应规定、策划和实施所需的监视和测量活动。技术部会同工程部根据公司的规模、管理方式、施工项目的专业特点、项目的分布情况确定所需要进行监视和测量的实现过程。包括产品实现过程，也包括根据产品特点策划的各过程和子过程，尤其是生产和服务提供的全过程。使过程具有满足实现产品并使其持续满足要求的能力。将公司的总目标进行分解，转化为体系各过程的质量目标。184、（如施工工序产品的合格率、工艺文件的差错率、采购产品的合格率、施工产值满意率等），为保证这些目标的实现，需进行相应的监视和测量。 a)对产品质量形成的关键过程实现过程，采用因果图进行监视和测量，以确定采取纠正和预防措施的时机。b)分项工程合格率低于控制指标时，应从人、机、料、法、环及检测方面分析原因，并采取相应措施，技术部负责验证实施效果。监视和测量活动的策划包括对产品、过程、能力、顾客满意度以及体系运行有效性的确认、审核、监控和评价活动。策划中应明确活动的内容、频次、方式和必须的记录，还包括适用的统计技术（因果图）。监视和测量活动用于确保工程、过程和体系的符合性以及必要的改进活动中。工程过程185、能力的监视和测量的实施见产品的监视和测量管理（程序）制度，顾客满意度的监视和测量见管理手册中顾客满意的有关规定，体系运行的有效性的监视和测量见内部审核管理（程序）制度和管理评审管理（程序）制度。对产品实现过程的监视和测量，就是控制工艺输入的信息、材料、人员和设施、监视和测量设备以及生产场所。不同工程（墙体、防水、隐蔽工程、地基基槽）的各个实现过程是不同的，因此监视和测量方法是不同。过程的监视和测量用来确认和保持每一个过程持续满足其预期目的的能力。在监视和测量过程中，还应采用实用的统计技术。3.2施工计划的控制工程部根据市场、建设单位的需求编制施工计划（或预测）和招投标情况，报总经理批准，下发项186、目部。项目部按照批准的施工计划编制分项施工进度计划，总经理批准，下发实施。项目部按施工计划制定工序的作业计划，并组织实施。做好施工过程的数据和信息的统计、分析、报告工作，确保工程进度按规定的步骤进行。工程部适时与施工过程相关部门进行信息沟通，保证100%按顾客要求交付产品。3.3采购产品的控制施工过程所用的采购产品(包括外（分）包产品和物资及顾客提供的财产),在投入使用前,必须经检验或验证是合格的。3.4技术文件的控制技术部按要求编制技术文件,并经审签。技术文件应明确特殊特性（或关键、重要特性）要求、控制方法、所需的监视和测量设备、记录要求及验收准则。根据过程的实际所需（如隐蔽工程），编制过程187、控制和作业指导书。a. 作业指导书应使操作者能方便得到。b. 作业指导书包括操作规程、检验规程、入库通知单。c作业指导书的内容(1) 作业名称和编号。(2)材料名称、规格和标准号。(3)重要性（检测要求）。(4)统计过程控制要求。(5)修订日期和批准。(6)其他。技术部按计划和文件发放规定，提供有效的技术文件。3.5基础设施的控制生产过程所使用的设施、设备必须合格，满足工艺和程序文件要求，以保证产品实现质量。操作者在使用之前要验证其有效性，遵守操作规程，并做好日常维护保养，以确定其有持续稳定的工序能力。3.6人员的控制各岗位操作人员的能力,应与从事的活动相适应,须经培训或采取其他措施满足这些要188、求。3.7监视和测量设备的控制按监视和测量设备管理（程序）制度执行。3.8工程施工实现过程的控制一般工程实现过程的控制a.操作员必须按工艺文件规定进行操作。b.检验员按产品的监视和测量管理（程序）制度进行产品实现的监视和测量。产品实现关键过程的控制a. 工程施工关键过程（隐蔽工程）应建立质量控制点，按作业指导书进行控制。b. 工程施工关键过程按照主要设备操作规程进行，并填写记录。c.工作环境按工作环境管理和要求执行。3.9记录的控制 施工过程的记录、图表必须齐全、正确、签署完整，按规定进行保管，具体执行记录管理（程序）制度。3.10发现偏离控制要求时的控制方法在产品实现过程中，发生偏离控制要求189、时，应立即报告技术部处理。在未处理结束前，不得转下道工序。3.11紧急故障的处理 在产品实现过程中，一旦发生紧急故障，当事者应采取有效措施，防止故障的延伸或再发生，保护人身、设施和产品的安全，同时报告有关部门和主管领导。3.12对服务过程的效果进行测定和评定，以确保服务的有效性和建设单位对公司是否满足其要求的感知的有关信息。4相关文件人力资源管理（程序）制度工作环境管理和要求采购管理（程序）制度监视和测量设备管理（程序）制度产品的试验、检验管理（程序）制度纠正/预防措施管理（程序）制度二十一、产品的试验、检验管理（程序）制度1.目的 对质量管理体系的过程和产品的特性进行监视和测量，以确保产品的190、符合性得到满足。2.范围适用于公司质量管理体系所有过程和施工工程的监视和测量。3.职责3.1办公室负责对质量管理体系的支持性过程进行监视和测量。3.2工程部和项目经理部配合技术部负责产品实现过程的监视和测量，负责产品的监视和测量。4.控制要求产品的进货检验和测量.1项目经理部材料员，保管员和质检员在物资进货时，应及时组织清理现场道路，准备仓库，堆场及计量器具，防护用品等必备物资。.2 进货检验. A 进货检验时，材料员收取质量 保证书或合格证，收齐书面资历料后，对实物的品种、规格、数量、质量、出厂日期、标识等一一核查。B 抽测尺寸重量.材料员收货后，要做好抽测工作，抽验实际尺寸 ，重量及允许偏191、差，核实所取货物是否符合规定.C 外观验收.外观验收、检验尺寸、检查重量、体积同时进行，项目经理部材料员根据国家材料检验标准规定，做出准备记录备查。D 取样复试.经抽测及外观验收均符合验收要求的物资方可允许入库.凡规定必须复试的物资，质检员应及时取样，检测中心试验，并提供复试报告。.3进货物资的标识A 直接供货至现场的物资，项目经理部材料员负责进行物资的验收和标识。B 供货至仓库的物资，由仓库保管员负责进行验收和标识。C 露天存放物资，分别由材料员、保管员负责标识。.4紧急放行：是指物资因生产急需来不及检验和试验，而一旦不符合规定又能及时追回更换的条件下，经授权人批准和放行。A 紧急放行的条件192、1)放行的物资、外购产品是可追回的，2)不会影响下道工序质量或投入使用部位的质量，3)放行后仍可进行质量状态的评价，4)不得在施工过程中的隐蔽验收部位和严重影响结构强度或稳定性的部位采用。B 当物资合格证明文件不全或物资进厂后来不及检验或试验而生产急需使用时，施工队长应填写物资紧急放行申请表交项目经理审批。C 紧急放行不免除以后的检验和试验，材料员应及时向供方索要所缺的质量证明资料或对物资进行复试，如复试结果不合格，应及时追回。.5进货检验和试验资料的管理已经确定验收进场入库的物资、验收资料（包括料卡、验收单、产品技术资料等）及复试报告应进行整理，由质检员妥善保管，并报一份质量技术部归档备案。193、施工过程的检验.1施工过程检验的实施A 工程检验应贯穿于施工全过程，由技术部和项目经理部监理员组织实施。B 检验方法按“三检制”进行，地基基础工程和主体工程完工后，应进行中间检验并核定质量等级。C 自检是工程每道工序完成后的自检，由项目经理部按照施工员的技术交底内容和操作规程要求自行开展，发现问题应及时向施工员提出。自检可不做记录。D 互检是工程每道工序的相关施工班组之间彼此进行监督检验。E 交接检验是下道工序开始前对上道工序质量的检验，由施工员组织班长进行。F 专职检（复检）由项目经理部质量检验员、监理员按标准和设计文件要求进行，并对工程部（产品）做出合格与否的判断。如合格，监理员应在质量记194、录分项工程评定表上签字认可；如不合格，应按不合格品管理（程序）制度进行处理。G 隐蔽工程验收由项目经理部监理员联系技术部组织进行，由监理部门、设计部门、业主代表等参加。重要部位的验收由技术部主持，项目经理部、工程队参加，并及时填写隐蔽工程验收率。H 分部工程的中间检验由项目经理部联系技术部组织监理，质检站、设计单位、施工队参加，并办理记录签证。I所有施工过程检验评定应按建筑工程施工技术资料管理规定执行。.2不合格部位（产品）的控制A 检验中出现的不合格部位（产品）的处置按不合格品管理（程序）制度执行。B 不合格部位（产品）处置时，监理员应跟踪检验，做好记录，并重新评定该部位是否合格，核定其质量195、等级。.3例外放行（转序）：例外放行（转序）是指因生产急需来不及检验，在检测报告完成前就要转入下一道工序，但有可靠的追回程序条件下，经授权人批准的放行（转序）。A 例外放行（转序）的申请和批准因生产急需要在检验未进行或报告未完成前转序时，又需要例外放行（转序）的单位工程负责人填写施工过程例外放行（转序）申请表，提出例外放行（转序）申请。项目经理部经理根据该单位的施工水平和以往检验情况决定是否批准放行（转序），并承担批准放行（转序）后的责任。例外放行（转序）不免除以后及时的检验。B 放行（转序）后的工程部位（产品），项目经理部监理员应经常观察和检查其动态，如出现异常，必须及时报告技术部，按要求重196、新执行。C 追补措施的执行由项目经理部施工队负责，处理完成后，项目经理部监理员对所处部位（产品）进行检验，并核定其最终质量等级。.4工程质量检验评定分项工程质量应在班组自检的基础上，由工程队队长组织有关人员进行评定，项目经理部监理员核定；分部工程质量由项目经理部经理组织评定，由技术部监理员核定；单位工程由技术部组织检定、评定；其中地基与基础、主体分部工程质量并由技术部组织核定。.5工程质量定期检查制度A 技术部每季度应进行一次工程质量检查，采取施工过程和工程实体检测，观察检查等方法。检查结束后，应向全公司通报检查情况。对发现不合格现象，按不合格品的控制程序执行。B 项目经理部对本部门工程质量定197、期检查制度应每月组织一次工程质量检查，检查形式、内容、结果处理方法由项目经理部自定。检查结束后，项目经理部应将检查结果报公司工程部。最终检验 单位工程竣工后，项目经理部按照建筑安装工程质量检验评定标准自检合格后审报质量技术部，由技术部组织有关部门和人员对单位工程质量进行初检，并对施工过程中形成的经过各级技术负责人签章的各项施工技术资料进行检查。B 在初验合格的基础上，由项目经理部联系技术部向建设、设计单位提出交工预验通知（竣工报告）。预验合格后，项目经理部将有关预验评定资料及施工技术资料提交质量监督部门申请核定单位工程的质量等级。检验记录由项目经理部负责收集、填写检验记录、报告。并报技术部备案198、。4.3 对分包项目的监视和测量也按照此规定执行。5.相关文件5.1采购管理（程序）制度5.2不合格品管理（程序）制度5.3建筑安装工程施工技术资料管理规定5.4建筑安装工程质量检验评定标准5.5工程测量规范5.6施工及验收规范5.7砖砌体施工及验收规范5.8砼结构工程施工及及验收规范5.9塑料门窗安装及验收规范5.10建筑地面工程施工及验收规范5.11钢筋焊接及验收规范5.12屋面工程技术规范6.质量记录6.1 进场物资检验记录表6.2 物资紧急放行申请表6.3 分项工程评定表6.4 施工过程例外放行（转序）申请表6.5 竣工报告6.6 单位工程实测实量项目表6.7 单位工程保证项目质量评定199、表6.8 单位工程观察质量评定表6.9 单位工程保证资料项目核查表二十二、不合格品管理（程序）制度1目的 对施工过程中出现的不符合产品要求的施工质量问题进行识别和控制，防止其非预期使用或交付。2范围 适用于所有不合格品和不合格施工过程的识别和控制。3职责3.1技术部负责对严重不合格品的识别和控制。3.2项目经理部负责一般不合格品的识别和控制。3.3各施工队负责不合格品处置的执行。4.控制要求4.1不合格品的分类按性质分类B. 严重不合格：指工程质量不符合设计要求或不符合质量标准而造成一定的经济损失，使工程留有永久缺陷的质量问题。C. 一般不合格：指工程的非主要部位或非主要工序出现的可以修复的、200、不影响工程内在的质量和使用功能的质量问题。按种类分A 材料的材质，质量证明不符合要求。B 受潮、受损、变质及过期的物资。C 半成品的技术指标不符合标准要求。D 不符合设计要求或质量标准和工序。E 交付顾客后的不合格。4.2不合格品的识别A 不合格是由监理员（或试验员）依据合同、技术标准、工艺操作规程、质量标准对原材料、半成品、设备、施工过程、工序进行对检查、试验结果的比较判定后得出的结论。B 对严重不合格应报技术部核验签字。对一般不合格报项目经理部核验签字。4.3不合格品的处置当不合格品发生时，应对不合格进行隔离，并对不合格品进行标识和监督控制。对不合格工序用标牌进行明示，在无得到彻底纠正和处201、理前，不得进行下一道工序。对采购进货检验发现的不合格的处置A 严重的不合格，应由采购部门通知供方退货B 一般不合格，可实行降级使用或返工返修后再经检验合格后使用，或采用让步接收。但需由授权人批准后才允许使用。对施工工程的不合格A 对严重不合格的施工，一般采用返工的方式达到规定的要求。B 对一般不合格品进行修补或采取一定措施使其能满足预期的使用要求。C 项目经理部以工程建设规范汇编为依据，对于出现的质量事故，应上报公司经理批准，施工队负责实施，技术部负责对处置结果进行验证。D 作为让步接收的过程产品，必须征得设计单位和顾客的同意，并填写让步接收申请单经监理员和项目经理部办理相应的签字。E 工程交202、付顾客后的不合格由工程部派专人负责处理。由技术部对处理结果进行验证，并填写相关记录。5.相关文件：工程建设规范汇编6.质量记录6.1 工程质量事故报告表6.2 让步接收申请单二十三、工程质量问题（事故）处理制度一.为了规范工程管理，对质量问题（事故）的调查处理，根据有关建筑工程质量法律、法规规定，结合工程管理的具体情况，制定本规定。 二.建筑工程质量问题（事故）的分类： 1.质量问题的分类1）一般质量问题：不影响建筑物的近期使用，也不影响建筑物结构的承载力、刚度及完整性，但却影响美观或耐久性。2）较严重质量问题：不影响建筑物结构的承载力，却影响建筑物的使用功能或使结构的使用功能下降，有时还会使203、人有不舒适和不安全感。3）严重质量问题：影响建筑物结构的承载力或使用安全。 2.质量事故分类：1）一般质量事故：由于勘察、设计、施工过失等，造成直接经济损失在伍仟元以上（含伍仟元）、十万元以下的。严重质量问题大面积出现或建筑物倾斜超过设计和规范允许值造成建筑结构临近破坏或局部破坏，损失在十万元以下的，也可当作一般质量事故来处理。2）重大质量事故：其分类按建设部号部长令的规定分类。三.质量问题（事故）上报处理程序： 1.一般质量问题：由责任监理工程师填发监理记录，监督责任方处理并检查验收。 2.较严重质量问题：1）责任监理工程师签发整改通知书，并报总监工程师。若需审查整改方案，应在整改通知中注明204、。 2）责任监理工程师收到责任方报来的整改完成报告书后，应及时检查验收。3.严重质量问题：1）责任监理工程师签发整改通知书，并及时报总监工程师，经总监工程师同意发局部暂停施工通知。2）责任监理工程师收到有关方的调查处理方案后，立即初审上报工程部。调查处理方案必须经监理方总监代表及设计部门审核认可。3）调查处理方案经设计部门审核签字后报告工程部及监理单位总监代表。4）工程部和总监代表分别签署责任追究意见后，由总监代表签发复工通知书。4.质量事故：1）责任监理工程师责成参建有关方填写并上报工程质量事故报表。 2）责任监理工程师立即报工程部，工程部根据事故严重程度和范围大小等因素决定调查处理程序。一205、般情况下组织本公司技术部及设计单位现场分析事故情况，提出处理方案，经设计部门签字认可后，责任方无偿组织施工。3）经调查若属于重大质量事故的，必须立即报告行政主管部门（当地工程质量监督站），由当地建设主管部门组织专家组论证，提出处理意见，报请设计部门修改设计。4）专家论证意见和修改设计完成后，由总监代表签发复工通知书。二十四、工程质量责任制和质量事故责任追究制度第一章总则第一条 为提高公司建设的工程质量，落实建设工程质量责任制，根据法律法规的有关规定，结合公司实际，制定本制度。第二条 凡是在我公司内开展的建设工程施工活动（包括建设、勘察、设计、施工、监理、试验检测和养护等），必须遵守本制度。第三206、条 本制度所称建设工程，是指由公司所承包建设的各种工程以及附属设施和配套工程等。第四条 本制度所称建设工程质量，是指国家和行业现行法律、法规、规章、技术标准、规范、规程、批准的设计文件和工程合同对建设工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。本制度所称建设工程质量事故，是指由于建设、勘察、设计、施工、监理、试验检测、养护等责任过失而使工程在施工期间和设计使用年限内因质量问题受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，或因构造物倒塌造成人身伤亡或财产损失以及需加固、补强、返工处理的事故。第五条 建设工程质量监督检查和质量事故责任追究实行统一领导、分级管理。总经理主管全公司建设工程质量监督检查和质量事故责207、任追究工作，公司工程部负责工程的质量监督检查和质量事故责任追究工作；项目部负责本单位工程项目的质量管理和承担质量责任。第六条建设工程实行建设单位全面负责，监理单位和试验检测单位控制，勘察设计、施工单位保证，质量监督相结合的质量管理体制和“谁建设、谁勘察、谁施工、谁监理、谁试验检测，谁负责”的责任制。第七条发生建设工程质量事故，必须按照相应的法律法规要求的有关规定及时上报并进行调查。质量事故处理实行“三不放过”原则：事故原因不查清不放过；事故责任者没有受到处罚和群众没有受到教育不放过；没有防范措施不放过。第八条本制度适用于我公司所有的工程项目。本制度的内容应在工程项目招标文件和有关合同中予以明确208、和落实。 第二章 建设工程质量责任制第九条 建设工程项目必须建立工程质量责任制。建设、勘察、设计、监理、试验检测以项目建立责任制，明确质量责任人；施工单位以标段建立责任制，明确质量责任人。在办理工程开工报告时，应认真填写该项目建设单位及各从业单位的质量责任人，报主管部门和质量监督机构存档，以备监督、考核及质量责任的追究。 建设工程项目质量责任按以下原则划分：建设工程项目的建设、勘察、设计、施工、监理、试验检测单位负责人，对本单位的质量工作负领导责任；各单位的工程项目负责人，对本单位的工程项目现场的质量工作负直接领导责任；各单位的工程技术负责人，对工程质量负工程技术方面责任；造成工程质量问题或事209、故的当事人为直接责任人。第十条主管经理的职责：（一）负责建设工程质量监督检查工作，贯彻落实国家、省有关质量工作的法律、法规和制度；制定建设工程质量管理规章制度，建立建设单位全面负责，监理单位和试验检测单位控制，勘察设计、施工单位保证，各有关部门监督检查相结合的质量管理体制。（二）负责对建设项目建设单位、从业单位、质量监督机构质量责任制的监督检查，会同有关部门负责质量事故的调查、处理与责任追究。（三）实施对项目建设单位和从业单位的资质、资信监督管理，建立统一、开放、竞争、有序、择优的建设市场。（四）受理建设工程质量事故的投诉、举报，公布举报电话，接受社会监督。第十一条主管部门的职责：（一）负责管210、辖范围内的建设工程质量监督检查工作，贯彻落实国家、省、厅有关质量工作的法律、法规、制度；建立本年度工程质量监督检查制度。（二）负责管辖范围内的建设项目质量监督机构质量责任制的监督检查，会同有关部门负责质量问题及一般质量事故的调查、处理与责任追究。（三）受理建设工程质量事故举报，公布举报电话，接受社会监督。第三章 建设工程质量责任追究第十二条 各部门有下列行为之一的，视情节轻重追究有关责任单位和有关责任人的责任。（一）未按规定公开选择具备相应资质的勘察设计、施工、监理单位从事工程建设的；（二）未按规定办理工程质量监督手续或不接受质量监督机构监督的；（三）任意压缩合理工期的；（四）明示或暗示设计、211、监理或施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的；（五）对工程质量监管不力或管理不到位的；（六）明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的；（七）施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的；（八）未进行工程交工验收或交工验收不合格，擅自交付使用的： （九）将建设工程肢解发包的； （十）报批手续不齐，未能按基建程序进行建设的。第十三条 勘察设计部门有下列行为之一的，视情节轻重追究有关责任单位和有关责任人的责任。（一）无证或超越资质等级而未办理越级手续承接勘察设计任务的；（二）允许其他单位或个人以本单位名义承揽勘察设计任务或将承担的勘察设计任务转包或者违法分包的或挂靠高资212、质等级单位承担任务的；（三）不接受质量监督机构监督的；（四）未按照国家工程建设强制性标准进行勘察设计的；（五）勘察设计质量低劣、粗糙、弄虚作假的；（六）未按规定派出设计代表或设计后续服务不到位的；（七）未经上级主管部门审批擅自作重大变更设计的。第十四条 施工部门有下列行为之一的，视情节轻重追究有关责任单位和有关责任人的责任。（一）无证或超越资质等级而未办理越级手续承接施工任务的；（二）自让其他单位或个人以本单位名义承揽施工任务或将承担的施工任务转包或者违法分包的或挂靠高资质等级单位承担任务的；（三）不接受质量监督机构监督的；（四）组织进场的施工人员及机械设备达不到投标和合同承诺的；（五）不按照213、工程建设强制性标准、设计要求及合同规定进行施工的；（六）施工中偷工减料，粗制滥造，伪造记录的，或使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，或不执行工艺要求的；（七）不按规定对建筑材料、建筑构配件、设备和混凝土进行检验或者未按规定对试块、试件及有关材料取样送检的；（八）不按合同规定履行保修义务或者拖延履行保修义务的；（九）未按施工安全规定落实质量安全保证措施引发较大质量安全事故的。第十五条 监理单位有下列行为之一的，视情节轻重追究有关责任单位和有关责任人的责任。（一）无证或超越资质等级而未办理越级手续承接监理任务的；（二）允许其他单位或个人以本单位名义承接监理任务或将承担的监理任务转包或者违法分包214、的或挂靠高资质等级单位承担任务的；（三）不接受质量监督机构监督的；（四）组织进场的监理人员和试验检测设备达不到投标和合同承诺的；（五）未按照工程建设强制性标准、设计要求、监理规范及合同规定进行监理的；（六）与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的；（七）不不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，或未按规定对单位工程、分部（项）工程、试块、试件及有关材料进行平行抽检的；（八）对工程质量监管不力或监理不到位或伪造监理记录或以权谋私的。第十六条试验检测单位有下列行为之一的，视情节轻重追究有关责任单位和有关责任人的责任：（一）无证或超越资质等级而未办理越级手续承接试验检215、测任务的；（二）允许其他单位或个人以本单位名承揽试验检测任务或将承担的试验检测任务转包或者违法分包的或挂靠高资质等级单位承担任务的；（三）不接受质量监督机构监督的；（四）未按照工程建设强制性标准、试验检测规范、规程进行试验检测的；（五）与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、伪造试验检测数据及结论的；（六）因试验检测工作差错而影响工程质量造成严重损失的。第十七条 建设项目在实施过程中，建设项目从业单位违反本制度规定，如有第十三至十六条规定行为之一，给予以下的处理：（一）对未造成质量事故的处理。l、对责任单位的处理：由主管部门给予通报批评，责令改正，并按建设工程质量管理条例有关规定处以罚款；情节严216、重的，由主管部门责令责任单位主管部门对项目管理机构进行调整或重组。2、对责任人的处理：由主管部门给予警告或通报批评；情节严重的，由主管部门责令责任单位主管部门对责任人给予降职、撤职等行政纪律处分。（二）对造成质量事故的处理。l、对责任单位的处理：依法承担相应赔偿责任，并按建设工程质量管理条例有关规定处以罚款； 2、对责任人的处理：根据本制度第四章有关规定分别对直接责任人、现场责任人、单位责任人、主管部门责任人进行处理。（三）对直接责任人、项目责任人的处理：视事故的轻重给予通报批评、停止技术职称的评定、降低技术职称的等级、降职、撤职、停止执业资格12年或吊销执业资格证书处分，并将其违法、违规行为217、记录在案，作为资格证书年检、升级的重要依据；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。（四）对单位责任人、主管部门责任人的处理：视事故的轻重给予警告、通报批评、行政记大过、降职、撤职等行政或纪律处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。（五）按照建设工程质量管理条例有关规定对责任人处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。第十八条 工程项目竣工验收后，在设计使用年限内，发生重大质量事故的，要追究相关责任单位和责任人的责任。（一）属于项目建设中由于管理、勘察、设计、施工、监理、试验检测等责任过失而使工程在运营期间发生二级一般及以上质量事故，由项目建设期间的责任单位和责任人承担相应责任。（二218、）属于养护人员养护工作不力或工作过失而使工程在运营期间发生二级一般及以上质量事故，由养护责任人员承担承担相应责任，参照按第十七条规定进行处理。第十九条质量事故发生后，对隐瞒不报、谎报、故意拖延报告期限，故意破坏现场，阻碍调查工作正常进行，拒绝提供与事故有关情况和资料，提供伪证的，由主管部门按有关规定对直接负责的主管人员和其他责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第二十条 质量监督机构不认真履行监督职责的，由授权的主管部门或上一级质量监督机构，给予通报批评。第二十一条 质量事故调查人员或质量监督人员在质量监督管理中玩忽职守、徇私舞弊、贪污受贿的，由其所在单位或上级主管219、部门按有关规定给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。二十五、质量信息管理与数据分析管理（程序）制度1目的 收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。2范围 适用对来自监视和测量活动及其他来源的数据分析。3职责3.1办公室归口管理公司对内、对外相关数据的传递与分析，处理。3.2办公室负责统计技术的选用、批准及监督检查。3.3各部门负责各自相关数据的收集、传递、交流，本部门统计技术的具体选择与应用。4. 控制要求 4.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。 4.2数据的来源。外部来源 A政策、法规、标准等；B市场动态；C相关方（如客户220、供方等）反馈及投诉等；D、外部检查、审核等。内部来源d) 日常工作，如质量目标完成情况，施工工程质量检查记录，内部质量管理体系审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录。e) 存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正和预防措施处理结果等。f) 紧急信息，如出现的突发事故等。g) 其他信息，如员工建议等。数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体，通讯等方式。4.3数据的收集，分析和处理。对数据的收集、分析与处理应提供如下信息： A客户满意或不满意程度； B施工工程满足客户需求的符合性； C施工过程的特性及发展趋势，包括采取预防措施的机会；D 供方的信息等。外部数据的收集、221、分析与处理。 A技术部、工程部、项目经理部负责与客户进行信息沟通，以满足客户需求，妥善处理他们的意见和建议，执行改进管理（程序）制度的规定。 B各部门从外部获得的其他数据，应用记录的形式传递给项目经理部，由其分析整理、传递和协调处理。内部数据的收集、分析处理 A办公室依照规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果，最新的法律、法规、标准等的信息； B各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行质量管理改进管理（程序）制度； C紧急信息由发现部门迅速报告公司总经理；4.4数据分析方法为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。本公司基本统计方法的选择。 A对于市222、场、客户满意程度、质量、审核分析一般采用调查表，如客户满意程度调查表等； B对施工过程的监视和测量，采用控制图法； C根据产品类型及对质量的影响，对物品的检测采用相应的抽样检验法。统计方法实施要求A办公室负责组织对有关人员进行统计方法的培训;B正确使用统计方法，确保统计分析数据科学、准确、真实。对统计方法适用性和有效性的判定。 A是否降低了不合格率； B是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量； C是否提高了工作效率； D是否降低了成本提高了质量水平和经济效益。4.5办公室每年报12月份对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相关的纠正、预防措施。5.相223、关文件6.质量记录6.1数据统计表6.2 顾客满意度调查表二十六、质量管理改进制度1 、目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。2、适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3 、职责3.1 办公室负责对体系和工作环境持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的纠正和预防措施处理单，并跟踪验证实施效果。3.2 办公室负责组织对工程持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时，发出相应的纠正和预防措施处理单，并跟踪验证和实施效果。3.3 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。3.4 管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。4、 控制要224、求4.1 持续改进的策划 本公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理参见4.2、4.3条款执行。 较重大的改进项目涉及对现有过程和工程的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a)改进项目的目标和总体要求；b)分析现有过程的状况确定改进方案；c)实施改进并评价改进的结果。 办公室通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等225、），组织各部门进行策划，并报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。4.2纠正措施 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到问题的影响程度相适应。 识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a)工作质量出现重大问题，或超过本公司规定值时；b)管理评审发现不合格时；c)顾客对施工质量投诉时；d)内审发现不合格时；e)出现重大环境污染或安全事故；f)供方服务出现严重不合格；g)其他不合格如：质量方针、目标，或质量管理体系文件实施过程中出现的不合格。 原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。.1对情况a)，b)，g226、)办公室填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，办公室跟踪验证实施效果。.2 对情况c)，由工程部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，转办公室确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，工程部跟踪验证实施效果并将结果及时转告顾客并取得顾客满意。.3 对情况d)，由审核组发出不合格报告，执行内部审核管理（程序）制度。.4 当出现情况f)时，供方填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，并通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给工程部，执行采购管理（程序）制度对供方控制的规定。 每项纠正措施完成227、后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。4.3 预防措施 本公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 识别潜在不合格办公室要及时重点分析如下记录：a)供方供货质量统计、工程质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、顾客满意程度调查、环境质量统计等；b)纠正、预防、改进措施执行记录等。办公室要及时重点分析如下记录：a)以往的内审报告、管理评审报告；b)纠正、预防、改进措施执行记录等。以便及时了解体系运行的有效性，过程228、工程、环境质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由办公室召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门，办公室填写纠正和预防措施处理单的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，办公室跟踪验证实施效果，办公室负责人对有效性进行评审，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。4.4 改进、纠正和预防措施实施控制及记录 在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。 办公室记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件管理（程序）制度执行。 重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5 相关文件5.1 不合格品管理（程序）制度。5.2 文件管理（程序）制度。6 质量记录6.1 纠正和预防措施处理单。