1、电子镇流器公司生产组织、作业管理制度流程汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章生产组织架构图总经理副总经理生产部经理铜针电感房主管退货主管老化测试主管装配主管插件主管会议管理制度1.0目 的为提高会议的质量和效率，规范会议有关事项的管理，特制定本制度。2.0职 责2.1会议召集人确定会议主题。确定会议主持人、参加人员、通知人、记录人。召集跨部门临时会议需经副总经理以上领导批准。2.2会议主持人确定会议议程。准时召开会议，控制会议节奏与时间，把握会议重点不偏离主题。及时处理解决干扰会议的行为，例如：与会人员交头接2、耳故意刁难恶意攻击与会人员等。确保与会人员充分发表意见。协调会议时间及议程变更。监督会议纪律、处理违规行为。审核、签署会议记录。跟进会议决议的执行。2.3会议通知人发出会议通知（注：公司例会，除变更外，不另行通知）。采用电话和当面形式通知参会者本人。主持人要求用书面形式通知的，会议通知人必须采用书面形式通知，参会者或其授权代理人应在通知单上签字确认。准备会议资料并于会前分发到与会人员。发生异常状况后于10分钟内通知会议主持人。会议取消或延迟，须提前30分钟通知参会人员。2.4会议记录人会前布置会场，会后整理会场。组织会议签到，会前向会议主持人报告出席情况。记录会议内容，整理会议纪要、决议。会后3、1个工作日内，将会议记录分发相关部门。2.5参会人员准备会议相关资料和发言。按时参加会议，因突发事件不能参加或缺席会议，应提前通知会议主持人，并委派代理人参加。紧急会议，会后1个工作日内向下属传达会议精神。非紧急会议通过部门例会或其它形式向下属传达会议精神。 执行会议决议。3.0会议纪律3.1参会人员应准备纸、笔等记录工具，并提前做好发言准备。3.2与会人员应提前5分钟到达会场完成签到，做好会议准备。3.3会议期间禁止吸烟、吃零食。3.4会议期间将手机调为无声状态，不得在会场内接听、拨打电话，紧急来电必须接听时，应知会主持人同意后离开会场接听。3.5参会人员遇突发事件急需离场处理时，应知会主持4、人同意。3.6会议期间，不许交头接耳、随意走动或做与会议无关事项。3.7需要提问或插言时，须举手征得主持人同意方可发言。 4.0管理办法4.1 违反会议纪律，处罚10元/次。4.2会议迟到处罚10元/次，无故缺席，处罚20元/次。4.3未完成会议决议事项，处罚10元/次。4.4拒绝执行会议决议事项，处罚20元/次。4.5会议记录人未按时完成会议记录相关工作，处罚10元/次。4.6参会人员会后未在规定时间内传达会议内容的，处罚10元/次。4.7主持人未经总经理同意擅自取消例会，处罚主持人20元/次。4.8在会场骂人、拍桌子、扔物品、中途恶意离场及其它扰乱会议行为者，处100元/次罚款。4.9 违5、反本流程者，一律处罚10元/次。5.0附则5.1本制度由行政部负责制订、修改。5.2本制度自颁布之日起实施。6.0相关表单6.1会议通知单6.2会议签到表6.3会议记录表会议名称主持人时间地点通知人记录人会议主题议题主要内容备 注12签 认应参加人员（部门/姓名）签名应参加人员（部门/姓名）签名需准备事项会议通知单会议签到表 会议名称主持人时 间地 点通知人记录人会议主题序号应参加人员签到序号应参加人员签到部门姓名部门姓名会议记录表会议名称主持人时 间地 点记录人抄 送列 席缺席人员参加人员会议纪要（可另附页）发言人发言内容会议决议事项序号决议事项完成时间责任人跟踪人跟踪结果12345处罚记录6、主持人确认日期生产部门职能部门名称生产部上级部门总经办上级主管总经理下属部门主管岗位生产经理部门编号所属岗位岗位编制人部门目标1、执行公司生产计划，组织、管理、控制生产现场，实现公司生产目标；2、有效组织生产部门资源，实现产品的高效优质生产，准时入库。部门职能1、根据PMC部下达的生产计划，组织生产各车间保质、保量、按期完成；2、生产现场管理，生产过程控制，提高产品品质，降低不良品；3、督导、落实各生产各岗位作业规程；4、贯彻公司质量方针，促进 “6S”活动在生产各车间有效实施与持续改进；5、遵守国家安全生产法规，执行公司安全操作规程，采取有效劳动保护措施，监督劳动防护用品的有效利用，实行安全7、文明生产；6、协同工程部对各工件工时定额的评审；7、核算一线员工的计件、计时工资及生产过程的数据统计、分析、呈报； 8、加强设备、人员、物料等管理，做好在制品控制，节能降耗，控制生产成本；9、促进设备、工艺改良创新，提高劳动生产效率；10、健全生产人才培养机制，积极组织培训学习，提高工作技能，提升工作绩效，提高员工职业素养；11、制定生产部门人力计划、设备需求计划，满足生产需求；12、收集、整理、分析、汇报本部门各项管理数据并存档；13、生产设备的验收、使用及日常维护和保养；14、提出设备维修申请和保养建议；15、生产异常的呈报，并协助解决；16、完成上级安排的其它工作及流程/制度所规定的其他8、工作任务。管理权限1、对生产车间的资源调整权；2、生产部门下属车间、岗位的管理权；3、工艺、技术、品质等方面建议权；4、部门协同权；5、相关信息与资源的获取权；6、其他流程/制度所规定的权限。管理责任1、对生产产品的生产进度、产量、质量及成本费用的控制负责；2、对生产车间的人员、设备、安全及生产效率的提升负责。 编制审核批准生产部主管管位职责部门名称生产部上级部门总经办上级主管生产经理下属部门主管岗位生产主管部门编号所属岗位生产部岗位编制1人岗位职责1. 根据PMC部生产计划安排生产，并每天及时向上级汇报生产情况、生产安排、问题点解决方案和工作提升计划。2. 接受上级指挥，负责部门与部门之间的9、协调沟通工作，解决生产过程中的问题。3. 负责对本部门员工进行生产技能的指导及培训，员工的工作行为纪律的考核。4. 负责生产现场的6S实施维持及改善工作。5. 负责处理产品生产过程中的品质问题/异常及物料跟踪控制管理。6. 负责本部门生产用的工具/原料备料与审核，机器设备落实保养等工作。7. 对降低制造成本负责。8. 对产品作业质量负责。9 对安全生产负责。管理权限生产计划的执行权、生产员工的管理和调度权。管理责任1、对生产产品的生产进度、产量、质量及成本费用的控制负责；2、对生产车间的人员、设备、安全及生产效率的提升负责。 编制审核批准岗位：主 管任职人员：庞虹宇部门：生产部直接上司：生产部10、经理岗位职责1. 根据PMC部生产计划安排生产，并每天及时向上级汇报生产情况、生产安排、问题点解决方案和工作提升计划。2. 接受上级指挥，负责部门与部门之间的协调沟通工作，解决生产过程中的问题。3. 负责对本部门员工进行生产技能的指导及培训，员工的工作行为纪律的考核。4. 负责生产现场的6S实施维持及改善工作。5. 负责处理产品生产过程中的品质问题/异常及物料跟踪控制管理。6. 负责本部门生产用的工具/原料备料与审核，机器设备落实保养等工作。7. 对降低制造成本负责。8. 对产品作业质量负责。9. 对安全生产负责。岗位工作描述每天工作1. 检视产品的工艺和品质状况。2. 新员工的培训及工作安排11、；3. 每天上午9：00参加生产协调会，接受生产指令，汇报生产异常。 4. 现场随时培训，纠正员工不符合作业指导书要求的操作。5. 每天汇总工时、质量数据统计；汇总员工工作行为奖罚资料。6. 人员合理调配。7. 每天对车间的安全及6S进行检查，特别是下班后，发现问题及时解决。8. 新旧员工的培训及工作安排，解决员工之间的纠纷。9. 对当天加急单及时安排。每周工作1. 总结上周的生产情况、主要问题点及解决方案。2. 汇总上周工人工时情况。3 每周三参加品质周例会。4 每周四下午15：00参加6S检查会议及活动。5. 每周五16：00参加管理变革周例会。6 每周一、三、五主持生产早会。备注能独立工12、作，做事有条理、认真负责，沟通能力强。经理岗位职责岗位：PMC经理任职人员：唐碧姣部门：PMC直接上司：总经理岗位职责1. 及时向总经理汇报日常工作计划、工作安排、问题点解决方案和工作提升计划。2. 负责每天订单和生产计划的安排。3. 负责订单物料扫尾清理工作。4. 根据公司出货情况，制定半成品生产计划。5. 根据客户的要求，安排产品发货。6. 对安全库存负责。岗位工作描述每天工作1. 根据确定的订单和交期，以轻重缓急的原则，滚动安排订单可执行的生产计划。2. 根据订单、生产计划和产品BOM清单，提前与仓库了解材料准备情况，及时下达材料采购单。3. 根据材料到货时间，根据产能、生产周期制定第二13、天生产计划。4. 协调跟踪异常情况。5. 核对库存物料。6. 检查材料到货时间及物控订单特殊材料备料情况。7. 检查采购员供货情况，正常情况下，二天补充一次安全库存。8. 每一个订单事前与业务经理确定订单评审，并在订单异常情况下，与业务经理及时沟通交期变动情况，取得同意后，方可变动。9. 安全库存由公司确定，PMC经理的责任是确保计划安排不能突破库存资金限定值。10. 每天主持召开生产协调会。 每周工作1 与业务经理了解下周客户可能订单情况，安排下周生产计划。 2 编制生产计划和物料准备计划。3 制定物料和半成品安全库存标准的设定值。4 检讨工作提升计划的实施情况（缩短交期、提升订单物料准确性14、和确保在安全库存的限定值）（每月提出一次计划）。5 每周三16：00参加品质周例会。6 每周四下午15：00参加6S检查会议及活动。7 每周五16：00参加管理变革周例会。备注能独立工作，做事有条理、认真负责，沟通能力强。拟定刘双花核准生产现场管理制度1.0目的 为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订以下管理制度。2.0适用范围适应于生产车间全体工作人员。3.0程序 3.1劳动纪律 员工进入生产现场必须装工装（星期天可以不穿厂服）、戴工牌,不准穿拖鞋（下雨天除外）、打赤膊； 按时上下班,不准迟到、早退； 不准在工作现场吃零食； 生产过程中不准玩弄手机； 上班时不准15、随意离岗,如有特殊情况,必须向车间主管说明情况并领取离岗证后方能离岗，离岗时间不能超过10分钟；不准闲聊以及从事与本职工作无关的活动；严禁顶撞上司、消极怠工；严格按作业指导书作业；上班时间不能在生产现场打瞌睡；严禁在生产现场抽烟，处罚50元/次。3.2品质管理生产部主管品质职责A监督并跟踪品质改进过程；B及时督导或处理发生的重大品质问题；C贯彻执行工艺流程,落实各项标准；D控制制程品质；E促进各种品质改进活动,不断提高品质；F严格落实自检、互检；G培训员工品质意识；H对不合格品流出直接负责。生产员工品质职责A严格按作业指导书作业；B不准乱涂、乱写、污损、遗失作业指导书；C不接收上工序不良品,遇16、有怀疑事项必须向上级报告,不准私自处理；D制造出不良品应及时向上级报告，不得故意隐瞒实情。3.3安全管理规定生产主管是安全生产的第一责任人，对本车间发生的安全事故承担领导责任；严禁指挥下属违章作业；严守用电、消防的安全管理规定；严禁在生产场所追逐嬉闹；严禁酒后上班；严禁在禁烟区抽烟。4.0管理规定：4.1不执行本制度者，处罚责任人10元/次。4.2对于违规行为，勇于提报者，经核实事实属实，给予奖励10元/次。第二章生产作业流程生产异常处理作业流程序号流程责任部门责任人相关表单作业内容1生产异常发生通知车间主管通知PMC部经理/异常主导部门通知总经理现场处理/查找原因通知相关部门协同处理确定是否17、停产长期预防措施重大异常生产车间作业人员当生产异常发生时,作业人员或组长需立即对异常情况做出初步判断，估计其严重性。2生产车间生产主管生产异常联络单当异常无法立即排除且有可能影响到生产进度时，立即通知车间主管。3生产车间车间主管生产异常联络单车间主管接到异常汇报时,立即通知PMC部经理，并将异常产品做好标识，同时通知异常的主导部门。4生产车间车间主管PMC经理生产异常联络单生产主管、PMC经理、主导部门一起到现场处理，查找原因、分析对策、若为重大异常，则由PMC经理立即知会总经理。5相关部门相关部门责任人生产异常联络单由生产主管根据异常情况发出生产异常联络单通知相关部门协同处理。6相关部门相关18、部门责任人生产异常联络单由生产部与相关责任部门一同根据实际情况决定是否停产,并制定出应急处理措施。7相关部门相关部门责任人生产恢复正常后,相关责任部门应对问题的深层次原因，制定长期的预防措施。并对隔离产品立即处理并纠正。1.0目的 为了把生产中出现的异常状况迅速而有效地处理,把异常影响降到最低程度。2.0适用范围 适用于公司生产部各车间所发生的生产异常。3.0职责3.1生产部：负责生产异常的提报及协调解决；3.2品管部：负责品质异常的协调解决；3.3技术部：负责设备异常、技术及工艺异常的解决；3.4 PMC部：负责生产异常综合协调解决。4.0作业程序4.1 当出现生产异常时,现场管理人员（生产19、部经理，车间主任、车间助理、物料员）10分钟内，赶到生产现场根据以下程序进行处理；A. 立即赶到事发现场；B. 立即对现物、现事进行查看分析；C. 立即推出暂行处理措施，以防事态的扩大；D. 及时通知事件的责任部门；E. 立即判断出问题的严重程度，以及其可能的影响程度；F. 查找原因，采取措施解决问题，落实责任；G. 验证采取措施的结果，并积极寻找预防与控制方法。4.2 生产部经理根据现场实际情况，跨部门协同解决生产异常的，由生产部经理发出生产异常联络单，迅速通知相关部门；4.3 相关部门在接到生产异常信息后 10 分钟内(紧急事件立即处理)赶到生产现场，初步分析；如部门负责人不能及时赶到现场20、的，应在规定时间内派人到场；A. 品质异常：由品管部负责主导对异常情况进行分析及处理，必要时组织相关部门专题会议讨论解决；B 设备异常：由技术部设备组负责对设备进行检修，如不能在规定时间内完成的，则需向相关生产车间说明，同时提出停产申请并回复修复时间，维修完成后由生产车间责任人签署维修结果；C 物料异常：由PMC经理根据实际情况，调整生产计划，必要时组织相关部门专题会议讨论解决；D 技术、工艺异常：由技术部负责主导对异常情况进行分析及处理，必要时组织相关部门专题会议讨论解决。4.4 相关部门如不能在规定时间内处理，应做出是否停产的意见，并注明预计恢复生产时间；4.5 PMC部协同生产部按实际情21、况，采取应急措施调整生产计划，对受影响交货的订单需在当天内通知业务部或经销商管理部助理，并在半个工作日内回复交期；4.6 对可能影响的生产进度,由生产经理在异常发生2小时内（夜班则在第二天早上9:00前）填写生产异常联络单交异常处理的主导部门；异常处理的主导部门在生产异常联络单中填写原因分析及应急措施，然后交PMC部经理；4.7 对属人为因素所造成的生产异常时,生产经理需对相关责任人进行处理；4.8 生产恢复正常后,相关责任部门应对异常问题进行深层次的原因分析，并制定长期有效的预防措施,以杜绝同样异常的再次发生。5.0参考文件 5.1 无6.0相关表单6.1生产异常联络单7.0管理规定7.1 22、现场管理人员未在规定时间内报告上级的，处罚10元/次；7.2生产部经理未在规定时间内发出生产异常联络单知会PMC部，处罚10元/次。制程检验作业流程序号作业流程责任部门责任人相关表单作业内容1准备生产接生产通知IPQC首检确认材料开始试产自产自检合格品转序正常试产品质异常处理制程巡检正常量产NGNGOK生产部生产主管日生产计划计划员下发日生产计划车间主管负责接收、存档、保管。2生产部生产主管日生产计划车间主管依日生产计划组织相关人员开产前会；讲述特殊工艺要求，做好生产产前准备。3生产部物料员/员工BOM表领料单车间物料员负责将生产用料发放给各生产班组，双方共同确认用料型号、规格、数量是否正确。23、若有误，由物料员进行处理，4生产部生产主管生产主管按操作规范开始试生产。5生产部生产主管制程检验日报表完成前几个完整生产的产品时，生产员工检查生产的产品与实物是否相符，报请主管确认，主管将确认结果记录于制程检验日报表上6品管部巡检员制程检验日报表主管确认相符后，由生产员工报巡检员确认；巡检员将确认结果记录于制程检验日报表上。7生产部生产主管所有用料、首件经巡检员确认无误即可继续生产，主管随时进行检查。8品管部巡检员制程检验日报表生产员工需巡查本工位作业状况，发现问题及时处理及报告；主管随时抽查产品制程质量；巡检员按规定频次巡果生产过程。9生产部/品管部生产员工/主管/巡检员经员工、主管、巡检确24、认产品质量合格则可正常批量生产，在发生材料更换产品更换时重新填写制程检验日报表进行确认。10生产部生产员工/物料员员工将巡检确认合格的产品放到规定的区域或交下道工序作业，双方办理转序交接手续，若需进仓的，由物料员安排将产品进至相应仓库。11品管部/生产部生产主管/品管经理品质异常联络单对制程发现的品质异常进行原因分析，制订纠正预防措施并落实、跟进改善结果。1.0目的 保证产品在制造过程得到有效检验，控制制程品质，减少生产返工及产品报废，确保合格产品按时完成入库。2.0适用范围适用于工厂各工序生产过程的检验与控制。3.0定义4.0职责4.1 PMC部负责下达生产指令，参加生产异常处理。4.2 生25、产车间负责首件样品的报检及生产过程自检与互检执行。4.3 品管部巡检员负责生产中半成品的抽检与首件样板的确定，负责生产过程中品质异常工作的处理与反馈，跟进。5.0作业程序5.1 PMC部下发日生产计划车间主管负责接收、存档、保管。5.2 车间主管依日生产计划组织相关人员开产前会，做好相关产前准备工作。5.3 车间物料员负责领料，由车间主管安排员工生产任务。5.4 生产员工按操作规范开始试产，首件产品制作完成后，生产主管检查产品与BOM清单、样品是否相符，无误后报请巡检员确认，巡检员将确认结果记录于制程检验日报表上，若与资料或产品不符，在10分钟内发出品质异常联络单并要求巡检处理。5.5 巡检员26、确认首件合格后，生产部门方可安排批量生产，巡检员将确认结果记录于制程检验日报表上。生产主管对员工首件作业进行检查指导，发现问题及时纠正。5.6 员工在生产过程中严格按要求对每件产品进行自检，确认合格方可继续生产和放入下道工序；主管随时抽查各工位产品质量，巡检员按规定频次巡查生产过程品质状况和各工位员工作业状况。5.7 巡检员每1小时巡检责任工序一次，每次均须确认作业方法和产品品质状况，并逐一填写在制程检验日报表内；发现异常需立即通知生产主管采取纠正措施，并适当增加该工序巡检频次，必要时发出品质异常联络单，交责任主管处理并重新检验合格后方可继续生产。5.8 每款产品投入生产后均须进行首件检验确认27、，生产过程中若发生工艺变更、物料更换时，均须重新进行首件检验确认。5.9 巡检发现异常或生产员工自检时发现品质异常，需立即停止生产并通知生产主管，生产主管不能处理时在10分钟内发出品质异常联络单交品管经理，品管经理在10分钟内到生产现场，必要时组织相关部门确定处理意见。5.10 生产部门按纠正预防措施处理并重新检验合格后方可继续生产。6.0相关表单6.1 日生产计划6.2 制程检验日报表6.3 品质异常联络单7.0管理规定7.1 生产员工生产前未确认物料导致用错物料的，处罚责任人10元/次。7.2 生产员工未及时通知主管确认首件而自行量产的，处罚责任人10元/次。7.3 生产班组通知巡检员进行28、首件确认，但巡检员未及时确认，影响生产进度时，处罚巡检员10元/次。7.4 巡检员未按要求进行巡检或未填写制程检验日报表处罚巡检员10元/次。7.5 对于隐瞒品质异常，虚报或掩盖品质问题真相的，一经查实将给予20元/次处罚。7.6 生产员工对产品品质异常视而不见，不按要求进行品质改善，每次处罚10元。7.7 生产主管未做产前确认，导致生产异常的，处罚责任主管10元/次。7.8 不执行本流程或不按本流程操作者一律处罚10元/次6S管理实施办法1.0 目的：为保证6S工作持续有效的进行，各项检查内容及结果评估公平、公正、公开，使6S管理工作不断的提升，达到管理目的，特制定本办法。2.0 范围：适用29、于本公司生产部一、二楼生产车间。3.0 职责：行政部：6S日常检查工作由行政部主导，包括培训宣传、标准制定、检查记录、积分评定、奖罚执行、改善措施等工作。生产部：生产现场6S整理、整顿等日常维护工作。6S检查小组成员：组长：行政主管、 陈总、老板娘组员：唐碧娇 将明华 伍声全 郭云章 庞虹宇 夏钰 刘亮 薛达4.0 检查方式：AB C D 由A区负责人检查B区6S执行情况；由B区负责人检查C 区6S执行情况；由C区负责人检查D区6S执行情况；由D区负责人检查A区6S执行情况。由检查组长组织相关人员星期四下午15：00进行检查。在检查前由组长组织召开会议，检查后再次召开会议确认检查结果。每检查到30、一项不符扣1分，并要求整改，第二次检查还不符扣2分。检查小组：A区组长：蒋明华 组员夏钰： B区组长：伍声全 组员：郭云章 C区组长：庞虹宇 组员：唐碧娇 D区组长：刘亮 组员：黄桂芬5.0 区域划分：生产部6S分为四个大区域（见下表）划分为：A区 B区 C区 D区 ；A区6S将明华负责管理；B区6S由伍声全负责管理；C区6S由庞虹宇负责管理；D区6S由刘亮负责管理；部 门区 域责 任 人范 围成 员生产部1楼A区：1楼插件区蒋明华插件区、切脚区、浸锡区、锡脚存放区、磨刀区、插件通道区、丝印房区蒋明华夏钰生产部1楼D区：1楼装配区刘亮波峰机、流水线、包装区、工作台区、装配通道区陈志薛达生产部231、楼C区：2楼插件区庞宠宇插件区、切脚区、浸锡区、锡脚存放区、磨刀区、插件通道区、丝印房区庞虹宇唐碧娇生产部2楼B区：2楼装配区伍声全波峰机、流水线、包装区、工作台区、装配通道区伍声全郭云章5.0 奖罚办法：5.1各区域6S工作由相关负责人进行安排，每个区域分若干小区域，由相关员工承担日常6S维护工作。5.2 每个责任区域设计分值为100分。每月评选一次，以每次检查记录的平均值为准。每月评分以70分为线，70分（含70分以下为不合格，70分以上为合格。5.3 每周由6S组长按排负责检查一次，每次检查后颁发流动红旗并将检查结果记录存档。5.4 每月评分低于70分（不含70分）且最后一名区域主管处罚32、50元；每月评分高于85分的且第一名区域奖励500元。5，5 每月底开一次6S总结会议，表彰先进，对不符合区域提出整改措施。5.6 不按此办法要求执行任务或相互包容者处罚责任人10元/次。6.0 相关要求：6.1 稽核袖章（8个）6.2 6S先进红旗一面6.3 6S不合格黑旗一面 6S检查报告（生产部） 2009年 10 月28 日A）插件组现场要求评分备注现场环境整齐清洁、责任区窗户干净、无破损工作区域地面保持清洁，地面无杂物、零件、掉线、和卫生死角插件台面清洁，物料元件盒摆放整齐、无乱放、散放现象所有材料、周转箱都整齐摆放在黄线区域内手浸锡炉、地面清洁干净、排风机灰尘、锡炉灰定期清理切脚机33、有定期维护保养、切好脚的线路板摆放整齐、标示清楚插件台灯管干净、无灰尘、损坏波峰机干净，有按操作规程定期维护保养、有保养记录流水拉运作正常，皮带拉干净、有定期清洁，工作台面干净整齐流水线上电风扇干净、有定期清理产品标识清楚，产品在周转箱内按要求摆放浸坏和切坏的线路板能及时处理、记录完整工作台面物品整齐、安全、无不要物和非工作用品，非工作状态时按规定将凳、椅归位摆放每个工序有作业指导书，并能严格按指导书作业墙体应保持整齐，表单、通知定位在公告栏内，破损处及明修理、没有蜘蛛网区域灭火器的卫生清洁，消防器材前堆有物料、杂物、消防栓，消防通路有障碍物、防碍人的通行，安全出口无东西堵住。电源断开后安全出34、口标示灯和应急灯亮遵守纪律、上班无打电话、放Mp3、大声讲话、吃零食清洁工具摆放整齐、保养良好员工都穿厂服，仪容整洁，员工都佩戴厂牌、没有穿拖鞋呆滞物料能及时清理，并能跟踪处理B)装配、老化测试组现场要求评分备注待装配产品摆放整齐、标识清楚波峰机干净，有按操作规程定期维护保养、有保养记录流水拉运作正常，皮带拉干净、有定期清洁，工作台面干净整齐工作区域地面保持清洁，地面无杂物、铁壳、半成品板工具能正常使用，有专用工具放置盒电烙铁有接地线，锡渣有专用铁盒盛放，有定期清理回收测试仪器摆放整齐、稳固、能正常使用，具备作业指导书所有装配材料、周转箱都整齐摆放在黄线区域内装配线照明灯管运作正常，无灰尘装配35、流水线上电风扇干净、有定期清理测试不良品有专用红色箱放置，并具备标识卡、隔离装配台上铁壳放置合理，整齐、不凌乱老化台及设备布置合理、经常清理，干净整齐、符合安全规则有老化作业指导书、有老化记录表，且有按要求记录老化后的产品和待老化的产品有明确标识且有效隔离老化后不良品有专用箱放置、标识清楚、处理及时老化灯管摆放整齐、标识清楚、存放安全、废弃的灯管能及时处理流水线上每个工序有作业指导书，能严格按作业指导书操作员工上班时间遵守纪律、无打电话、放Mp3、大声讲话清洁工具摆放整齐、保养良好区域灭火器的卫生清洁，消防器材前堆有物料、杂物、消防栓，消防通路有障碍物、防碍人的通行，安全出口无东西堵住。电源断36、开后安全出口标示灯和应急灯亮员工都穿厂服，仪容整洁员工都佩戴厂牌、没有穿拖鞋墙体应保持整齐，表单、通知定位在公告栏内，破损处及明修理、没有蜘蛛网成品包装有区域隔离标识，堆放整齐、产品标贴清楚成品入库及时、尾数箱有明确标识、成品暂放区整齐有序呆滞成品、半成品、尾数能及时清理，主动上报，并能跟踪处理C）丝印房现场要求评分备注丝印房门口标示清楚、通道顺畅丝印台及周围整洁干净、无杂物灯管上干净、整齐、无灰尘、无杂物网板架网板分厂家、分规格型号摆放整齐、标示清楚丝印用油漆桶摆放整齐，标示清楚，空桶清理及时，油漆无浪费丝印好成品摆放整齐、每箱标示牌标示清楚，有明显隔离丝印不良品能及时清理或标示区分隔离所有37、材料都摆放在规定的黄色线内、高度合理、不影响安全丝印房地面、天花板整洁、干净，包铁壳用废报纸能及时清除丝印房电风扇、窗户玻璃干净没有用或报废的物料及时清理墙体应保持整齐，表单、通知定位在公告栏内，破损处及明修理、没有蜘蛛网区域灭火器的卫生清洁，消防器材前堆有物料、杂物、消防栓，消防通路有障碍物、防碍人的通行，安全出口无东西堵住。电源断开后安全出口标示灯和应急灯亮员工上班遵守纪律、无打电话、放Mp3、大声讲话清洁工具摆放整齐、保养良好员工都穿厂服、戴厂牌、无穿拖鞋、仪容整洁空箱摆放整齐，旧标示清除干净工作台前有作业指导书，并能严格按作业指导书操作第三章 动作控制卡【插件退料工序】动作控制卡项目失38、控点失控后果描述失控点设计要素1插件完成后清理后续工作不到位导致拉面不整洁，影响产品质量，产生混插，打乱生产计划，及产成本的增加和效率的下降标准：1、插件完成后必须把剩余的元件及材料分类，回收好退回仓库管理员。2、元件不得混装，拉面上不得留任何元件，地面元件收拾归位。3、全部确认清理完毕后，才能令起下一单物料。制约：1、插件员工进入仓库领料，仓管员必须确认插件员工是否清理完拉面。2、插件员工把剩余的仓库材料分配好退回仓库，并得到仓管员的核对。责任：1、生产部插件领料员工未及时退料，处罚领料员工10元/次。2、仓管员未检查插件退料，就安排发下一单物料，处罚仓管员工10元/次。 制表：唐碧姣 审核39、： 生产部：【生产现场装筐作业】动作控制卡时间： 2009年9月9日项目失控点失控后果描述控制点设计精要2生产现场装筐装得太满。1.产品易混，易掉.2.相互挤压容易起铜皮，变形，影响质量.标准：1.现场生产线路板的高度不能超过塑筐高度5公分.制约：1、品管部负责监督生产部装筐是否按要求操作,巡检现场监督.责任：1、生产部未按要求操作，处罚责任主管10元/次.2、品管部巡检未监督有无按要求操作，处罚责任品管巡检10元/次.编制：郭云章 审核： 生产【生产现场补焊作业】动作控制卡时间： 2009年8月22日项目失控点失控后果描述控制点设计精要41.焊点太平,造成假焊.2.虚焊太多,影响品质.1.假40、焊影响质量，造成掉件掉线. 2.虚焊造成产品质量不稳定，造成客户投诉.标准：1、焊点太平必须压下元件，保持焊点饱满.2、高件虚焊需补焊焊点.制约：1、品管部巡检监督生产部是否按标准补焊，巡检现场监督.30分钟巡检一次。责任：1、生产部未按要求进行补焊，处罚责任主管10元/次. 2、品管巡检未监督生产部进行补焊，处罚责任品管巡检10元/次.制表：郭云章 审核： 生产部：【生产现场标识作业】动作控制卡时间： 2009年8月25日项目失控点失控后果描述控制点设计精要9生产现场 产品无标识导致员工操作时易搞混，造成客户投诉.标准：1、现场生产产品需有标识，标明客户、规格型号、数量、不良品.制约：1、品41、管部巡检监督生产部是否有标识，巡检现场监督.30分钟巡检一次。责任：1、生产部未按要求进行标识，处罚责任主管10元/次.2、品管巡检未监督生产部进行标识，处罚责任品管巡检10元/次.制表：郭云章 审核： 生产部：【生产丝印作业】动作控制卡时间： 2009年9月29日项目失控点失控后果描述控制点设计精要101、丝印产品不良影响质量。丝印的产品出现刮花，喷漆不良，字迹不清晰，造成生产管理混乱，导致客户投诉.标准：1、生产部丝印的产品必须按照客户要求作业，如字迹清楚等。2、生产部丝印盖子必须喷漆合格，盖子不能有刮花现象。制约：1、品管部巡检必须在产品上拉生产前，去丝印房抽检。责任：1、丝印人员如发现42、喷漆不良必须上报主管，如没提报处罚丝印人5元/次。2、品管部巡检如没检查到问题，处罚巡检员5元/次。制表：蒋明华 审核： 生产部：【生产现场测试作业】动作控制卡时间： 2009年8月21日项目失控点失控后果描述控制点设计精要111.员工测试未看功率. 2.员工测试工作太快.1.产品功率异常流入客户. 2.大电解插反流入客户导致试灯时炸镇流器.标准：1、测试时间必须在1.5秒以上.2、在测试产品时必须看准功率.制约：1、品管部巡检监督生产部是否按标准测试，巡检现场监督.30分钟巡检一次。责任：1、生产部未按要求进行测试，处罚责任主管10元/次.2、品管巡检未监督生产部进行测试，处罚责任品管巡检143、0元/次.制表：郭云章 审核： 生产部：【老化维修作业】动作控制卡时间： 2009年10月8日项目失控点失控后果描述控制点设计精要161、尾数不能及时清理，造成现场“6S”管理混乱，不能及时出货标准：1、在老化完一批产品后有发现不良品，要在15分钟内及时送于维修部，并贴上产品标识卡；制约：1、每批产品老化后巡检要及时检查在老化台是否有不良品；责任：1、如发现产品老化后未在15分钟提供给予维修部，处罚当事老化员5元/次2、巡检员未及时检查到不良品，导致维修混乱，处罚5元/次制表：庞虹宇 审核： 生产部：【产品老化作业】动作控制卡时间： 2009年9月25日项目失控点失控后果描述控制点设计精要1544、1、老化时间不够无法保证质量。2、老化员工偷工减料把未老化的产品流入下工序。1、产品质量难以保证。2、不合格产品流入客户手中造成投诉。标准：1、二楼老化产品时间必须保证15分钟每次，雷士二代20分钟每次。制约：1、品管部巡检及稽核组负责监督老化员是否按要求操作。责任：1、老化员工未按要求作业按10元/次处罚。制表：郭云章 审核： 生产部：【生产现场工位交接数量】动作控制卡时间： 2009年11月26日项目失控点失控后果描述控制点设计精要241.各工位在交接时无数据1. 员工操作数量无真实统计 2、公司在生产过程中损耗无法统计标准：1、切脚后按实际数量交接过波峰员工2、过波峰员工按实际数量验收，45、并签字确认3、切脚员工按层次把线路板装于筐中.制约：1、生产主管及稽核组负责监督切脚员工和过波峰员工是否要求操作2、波峰员工确认切割员工交接数量是否准确责任：1、切脚员工及过波峰员工未按要求操作处罚2元/次.2、生产主管未监督员工操作，处罚主管10元/次.3、切割员工数字不准确，波峰人员处罚切脚人员2元/次制表：郭云章 审核： 生产部：【订单尾数追踪】动作控制卡时间： 2009年12月10日项目失控点失控后果描述控制点设计精要251.尾数追踪从其他款调用导致数据不够准确，品质原因得不到分析。标准：1、追尾数员工按日生产计划单追踪尾数，如果动用其他款，必须向责任主管申请，PMC经理审批。2、并将申请单抄送品管部经理一份。3、品管部经理查找原因，品管文员计算每单直通率。制约：1、PMC经理每日检查尾数追踪情况。2、品管经理监督尾数追踪情况。责任：1、追尾数员工未申请而动用其他款，处罚追尾数员工5元/次，处罚责任主管10元/次。制表：郭云章 审核： 生产部：