1、投资开发公司工程质量及施工安全管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、 目的为逐步完善项目工程管理制度，提高工程管理的程序化、标准化，指导参建各方完善管理流程，从而保证施工工期、工程质量，规范现场管理，特制定此制度。二、 定义及适用范围2.1定义本项目工程管理工作是指从施工总承包单位进场后，工程从开工直到竣工验收，整个施工过程中参建各方为保证工程顺利完成，达到合同约定的目标，而进行的全方位、全过程、多层面的管理工作。2.2适用范围本制度仅适用于（）投资开发有限公司项目的工程管理。三、 原则此制度为强制性标准，参2、建各方必须严格执行。四、 进度管理4.1工作流程首次计划上报（1）总包单位在收到进场通知单后的7d内根据施工合同上报临设施工进度计划、施工进度总计划以及基础结构阶段详细施工计划给业主项目发展部。（2）施工进度总计划应明确关键线路上各重要节点的完成时间，里程碑节点完成时间与合同保持一致；基础结构阶段详细施工计划应细化到每一道施工工序上。（3）业主项目发展部在收到计划3d内完成审核工作，经业主审批的计划具有合约效力，总包单位须严格执行。中期计划上报（1）根据项目发展的不同阶段，总包单位提前7d左右上报主体结构阶段详细施工计划、砌体结构阶段详细施工计划、内、外墙工程阶段详细施工计划。（2）中期计划应3、具体到每道工序，经业主审批后严格执行，并具有合约效力。收尾阶段计划上报（1）收尾阶段应先对问题进行统计，并记录在收尾阶段问题清单统计表1中。（2）针对收尾阶段问题清单统计表1编制收尾阶段施工计划1，经业主审批后，通过逐一销项的方法来完成计划。（3）第一轮收尾阶段问题清单统计表1中的问题处理完后，再进行第二轮的问题统计，并记录在收尾阶段问题清单统计表2中。（4）针对收尾阶段问题清单统计表2编制收尾阶段施工计划2，经业主审批后，再通过逐一销项的方法来完成计划。（5）以此类推，直到完成收尾阶段施工计划N，把所有收尾问题都处理完毕为止。4.2月计划和周计划在各阶段详细计划的指导下完成月进度计划和周进度4、计划的编制，并经业主审批后严格执行。4.3进度控制（1）由业主于每月5日前组织召开进度检讨会对月进度计划完成情况进行检讨，每周在工程例会上对周进度计划进行检讨。（2）工期滞后超过7d以上，各阶段施工计划根据实际进度情况进行动态调整，调整后的计划须经过业主审批。（3）总进度计划一经审批不允许调整，施工单位须确保各里程碑节点按时完成。4.4附件收尾阶段问题清单统计表模板。五、 质量管理5.1测量及定位放线的监控由施工单位布设平面控制网和高程控制网，并向监理单位和项目发展部提交控制网数据。监理单位须对施工单位的定位放线情况进行严格核验。项目发展部现场负责人应督促监理工程师组织场地测量控制点移交和保护5、工作。5.2 工程样板的确认5.2.1需要定样内容所有可见乙供材料均应确认样板，包括砌体材料、钢丝网和网格布、楼梯栏杆扶手和护窗栏杆、滴水线槽、管道井检修门、烟道及止回阀、泵坑盖板、水龙头、开关面板、过线箱盖、公共楼梯间踏步饰面、面砖勾缝剂等等。5.2.2材料样板的确定（1）材料的报样建筑设计上采用的材料，均要求及时报样给业主，经业主确认后，作为施工时对照样板。未送样板或未经过样板确认的材料不得使用在工程上，否则不予以认可。（2）材料的选样楼梯踏步饰面、开关面板等装修材料采用选样制度，由施工单位按照设计师的要求，报送多种样板，经业主确认后方能开始采购。（3）材料样板的变更由于特殊的原因，样板材6、料需要变更时，由施工单位以工作联系单，说明变更原因，经业主批准后方能实施。5.2.3施工样板的确定（1）需设计师确定的样板（效果样板）原则上，所有可见工程均须制作施工样板由业主设计部确认。施工样板确认由业主项目发展部组织，会同业主设计师、监理工程师、施工单位参加，对施工样板提出修改意见，由监理工程师整理书面记录，填写样板确认单，必要时附图片资料，经业主设计师、项目发展部工程师签字认可，并存档。具体为室内栏杆扶手施工样板、外墙面砖及勾缝剂施工样板、屋面瓦施工样板、室外栏杆施工样板、外门窗施工样板、外墙石材施工样板、外墙涂料施工样板以及其它运用在外立面上的施工样板等等。施工单位根据设计风格的不同分7、别选择不同的几栋楼做外立面的施工样板，外立面施工完成后再由业主设计师对施工样板进行确认。（2）由项目发展部确定的样板（工序样板）业主项目发展部确认的样板着重在一些施工质量控制交底方面，由业主项目发展部、监理工程师和施工单位参加，提出修改意见，由监理工程师整理书面记录，填写施工样板确认单，主要有施工选材定样（如一般部位钢丝网和网格布）、钢筋工程施工样板、模板工程施工样板、混凝土工程施工样板、砌筑施工样板、铝合金门窗安装施工样板、铁艺栏杆安装施工样板、外墙石材安装施工样板、屋面瓦铺设施工样板、外墙涂料、外墙面砖施工样板、门窗塞缝施工样板、防水堵洞节点处理施工样板、防水工程施工样板、抹灰施工样板、水8、电预埋和开槽施工工艺样板、以及交楼标准施工样板等等。钢筋、模板和混凝土工程施工样板在结构0.000施工时安排。以上需要做施工样板的分项工程应能反映出所含检验批的施工质量。5.3质量管理制度技术交底制度（1）各工种每道工序施工前必须进行施工技术与要求及验收标准的交底。技术交底分三个层次，即项目发展部、监理工程师对施工单位技术负责人技术交底；施工单位内部对工长的技术交底；工长对具体施工班组的技术交底。（2）涉及到特殊材料和工艺的技术交底工作，需项目发展部牵头组织，设计管理部、设计单位以及施工单位参加，进行交底。（3）要求技术交底有详尽的时间及签名记录，业主项目发展部在日常的巡视监控过程中，随时抽查9、交底记录并询问交底过程，如施工工人不能明确回答施工方法及要求的，要求施工单位限期整改并附相应惩罚措施。“封样”及工程样板房制度（1）施工单位施工前，必须在项目发展部指定区域，做出项目发展部所要求的分项工程施工样板，经监理、项目发展部认可后方能进行大面积施工。施工单位必须按计划将主要材料提交实物样品，实样经监理工程师及项目发展部批准后进行“封样”，以备材料进场时的比对和验收。（2）要求承包商先做标准房施工的工程样板房（即交楼标准），由项目发展部负责组织各专业工程师（土建、结构、电气、供排水等）、设计部以及设计院、营销部、物业公司及施工单位等相关人员共同验收。（3）工程样板房的主要目的是：a.检验10、标准房在使用、功能、各工种之间施工及工艺配合（譬如结构预留空洞位置大小与电器设备安装配合等）问题，及早发现问题，及早解决。b.检验承包商的施工质量及素质，提出存在问题，督促改善。c.确定交楼标准，为大面积施工做准备。（4）各相关部门参加样板房汇审验收后，要形成评审记录，项目发展部负责督促有关单位整改。整改工作由项目经理负责，没有达到整改要求标准的，严禁开展大范围施工工作。5.3.3旁站监理制度（1）项目发展部对重要的隐蔽工程和关键工序（如土方回填、桩基工程、重要部位的砼浇灌、防水工程、装修工程等）会同监理单位到施工现场进行检查，并检查其落实情况。对于需要旁站监理检查项目，项目发展部各专业工程师11、应对旁站监理行为进行监督,如发现有应该旁站而没有旁站的情况，按合同对监理单位进行处罚。（2）要求监理工程师采取平行检查、抽查，巡检、旁站的形式，根据有关规范、标准及有关工程建设合同对工程质量进行检查。5.3.4工序控制制度（1）施工过程中的重要工序须经监理部及项目发展部联合检查认可后才能进行下道工序。项目执行会签单制度，详见各过程验收会签单，如关键工序的验收没有执行会签单制度而直接进入下道工序施工的，对施工单位处以10000/次的处罚。（2）要求施工单位在每一工序检验批完成后，进行分项工程检验批验收。（3）要求施工单位在各分部及单位工程完成后填写工程验收报验单，并提交监理部审核。（4）在隐蔽工12、程施工完成后施工单位应先行自检，自检合格后，填写隐蔽验收资料，再通知监理部各专业监理工程师及项目发展部现场工程师进行隐蔽验收，验收合格后监理、项目发展部工程师签字，需要时加盖监理部公章。5.3.5联合检查和日常巡视制度（1）项目发展部每隔一周组织监理工程师、施工单位进行一次质量检查，由监理工程师以工程质量整改通知单的形式要求施工单位限时整改。（2）项目发展部工程师须每天对施工现场进行巡视，对工程施工中的质量问题和安全隐患，如有必要，应向施工单位和监理单位发出工程整改通知书，要求施工单位限期整改。整改完成后，施工单位应有书面整改回复单回复，并报监理部、项目发展部复查。若未按时整改，按合同对施工单13、位进行处罚。5.4对施工材料的验收凡进入现场的材料、设备均应严格执行材料报审制度，项目发展部各专业工程师应与监理工程师一道对进场材料、设备以及半成品、成品进行抽样检查（设计样板对照）或抽样送检，监理工程师负责材料送检监督。由于原则上重要的材料、设备均为甲供，因此监控方法主要是由项目发展部主管工程师牵头组织监理工程师、承包商把好进场验收这一关，监理工程师严格执行进场材料的审查，并结合现场施工情况，当发现不合格品或货不对板（设计师确定的样板）时坚决予以退货。情况恶劣者予以处罚甚至取消承包、投标资格。5.5工程技术管理5.5.1图纸管理（1）图纸的发放：项目发展部负责监理单位及施工单位的图纸发放工作14、。（2）图纸的保管：施工单位应有专人负责统一保管图纸，填写工程图纸清单，并定期进行整理。（3）图纸会审及设计交底：工程开工前要先做好图纸会审和设计交底工作。主要解决施工工艺上的问题，由项目发展部主持。图纸会审中提出问题及处理意见要详见会审纪要，汇总整理成正式文件，由业主、设计、施工等与会各方审核无误后签字盖章。图纸会审纪要一式四份（原件），业主、设计、监理、施工各执一份并作为设计补充文件及有效的结算文件。5.5.2技术方案评审施工过程中的分部分项工程施工方案在上报监理进行评审外，还应经过业主审批，否则不得实施。5.5.3工程资料（1）施工资料应与施工进度保持同步，施工单位在报验收前，首先应上报15、相应的工程资料，并通过监理验收，否则不予以现场验收。（2）工程资料应不少于一式四份，如在各分部分项工程完成15天后还未上报经过施工单位自身审核及监理单位审批的工程资料给业主的话，业主将对施工单位处以2000元/天的处罚。5.6实测实量制度项目执行实测实量制度，要求施工单位做好以下几点：（1）在主体结构施工阶段，应先上报墙柱模板垂直度、平板模板标高的实测数据，并记录到地产实测实量数据记录表（模板分项）中，要求自测合格率为100%，监理工程师及业主项目发展部工程师对实测实量数据进行不少于20%比例的抽查，否则对钢筋隐蔽工程将不予以验收。（2）在砌体工程施工完成后，应上报砌筑工程的实测数据，并记录到16、地产实测实量数据记录表（砌筑分项）中，要求自测合格率为100%，监理工程师及业主项目发展部工程师对实测实量数据进行不少于20%比例的抽查，否则对砌体工程将不予验收，施工单位不得开始抹灰工程施工。（3）在抹灰工程完成后，应上报抹灰工程的实测数据,并记录到地产实测实量数据记录表（抹灰分项）中，要求自测合格率为100%，监理工程师及业主项目发展部工程师对实测实量数据进行不少于20%比例的抽查，否则对抹灰工程将不予验收，施工单位不得开始室内批白的施工。（4）施工单位应于每月5日之前完成相应阶段的实测实量工作，并于每月10日之前完成整改工作，以配合公司每月于15日之前开展的实测实量检查工作。（5）实测实17、量具体办法参建地产工程质量实测实量操作指引。5.7附件地产实测实量数据记录表（模板分项）地产实测实量数据记录表（砌筑分项）地产实测实量数据记录表（抹灰分项）工程图纸清单工程质量整改通知书工程验收报验单样板确认单施工样板确认单验收会签单施工组织设计、施工方案报审表拆模申请表拆架申请表六、 施工安全管理6.1目标保证项目安全施工，提高安全管理预控能力，减少或杜绝重大人员伤亡及工程安全事故的发生，有效降低工伤意外率。6.2项目安全管理组织架构（1）项目发展部经理应在项目发展部内部组建项目安全管理小组，并担任组长，同时确定安全主任主持日常安全管理工作。（2）项目发展部提出对监理单位和施工单位安全管理人18、员资格及岗位人数配置的具体要求，形成项目发展部、监理公司、施工单位的项目三级安全管理组织架构。（3）监理单位、施工单位根据项目发展部要求上报相关岗位及人员名单，经批准后，不得擅自更改，如需进行人员调整必须以书面形式报审。（4）项目安全管理组织架构示意图 项目三级安全管理组织架构6.3项目安全管理内容6.3.1事前控制.1项目开工前的安全管控流程 项目开工前的安全管控流程.2项目开工前的安全管控（1）项目发展部应要求监理单位编制监理实施细则并进行审批，实施细则中应当明确安全监理的方法、措施和控制要点，以及对施工单位安全技术措施实施的检查方案。（2）施工单位中标后项目开工前，项目发展部应要求施工单19、位在熟悉图纸和施工现场情况后，有针对性地编制施工安全技术措施，通过其内部审核后填报施工安全技术措施审批表，经项目发展部及监理单位审批。（3）施工安全技术措施要根据工程特点以及所处的环境情况编写，内容应包括项目安全生产目标、项目安全生产责任制、工伤事故应急处理方案、安全施工管理制度和施工现场及宿舍的安全实施细则。（4）项目开工前，项目发展部应协同监理单位监督施工单位进行安全技术措施交底，控制施工单位的安全交底质量，要求对所有进场施工人员均需进行分工种的安全技术措施交底；同时项目在施工过程中，各新进工种施工前，也应进行分工种的安全交底，形成安全技术交底记录。交底记录要求一式两份，一份由施工人员自行20、留底，一份由施工单位备案，以备查验。6.3.2事中控制6.3.2.1安全巡检（1）项目发展部各专业工程师协同监理人员组织各施工单位相关负责人每隔一周定期对现场的安全生产状况进行巡检。在周工作例会上应对项目安全情况进行检讨。（2）项目发展部对检查过程中发现的安全隐患向施工单位发出施工安全隐患整改通知书，责令其限期整改，并抄送监理单位，由监理工程师负责跟踪施工单位的安全整改落实情况。（3）监理单位也应对检查发现的安全问题向施工单位发放施工安全隐患整改通知书，责令其限期整改，并抄报项目发展部，由监理工程师负责跟踪施工单位的安全整改落实情况。（4）如情节特别严重的应发出停工令，勒令施工单位停工整顿，工21、期不予顺延。停工令必须由项目发展部经理签发。（5）整改完成后，施工单位应及时将施工安全隐患整改报告书上报监理单位和项目发展部申请复查；如情节特别严重被勒令停工的，还应申报复工申请表，经复查合格后方可复工。6.3.2.2安全联合检查（1）安全联合检查由项目发展部每月定期组织，监理及所有施工单位的施工负责人和相关人员必须参加。（2）检查内容包括安全生产管理资料和现场安全生产状况等。（3）检查过程中，每位参检人员均需填写项目现场安全施工检查记录表，所有存在的安全隐患由监理单位汇总形成记录,记录需发送给所有相关施工单位，并抄报项目发展部。（4）安全生产管理资料不齐全及存在安全隐患的整改要求和处理办法参22、照6.3.2.1中的相关规定执行。6.3.2.3安全月度例会（1）安全月度例会由项目发展部组织监理单位、各施工单位定期召开，每月一次。（2）会议内容包括监理、施工单位对月度安全生产状况进行自评，剖析本月安全管理的不足之处及改进办法；项目发展部综述安全联合检查及复查的情况，并对各单位的安全管控情况进行月度评价。（3）监理单位根据会议内容整理会议纪要，发送给与会各施工单位，并抄报项目发展部、地区公司发展管理部及安全生产领导小组。6.3.2.4公司安全检查（1）发展管理部不定期对各施工项目现场的安全情况进行巡检，轻微问题在现场通知项目发展部，由项目发展部安排落实整改。（2）发展管理部每月组织一次公司23、安全检查，时间定于每月末，各项目发展部安全主任必须参加。检查结果由发展管理部于次月初发布，并抄报地区公司安全生产领导小组。对于所发现施工现场安全隐患应以书面形式发给所查项目发展部，由项目发展部跟踪落实整改事宜，整改方案及情况应以书面形式向发展管理部汇报。6.3.2.5安全专项方案报审（1）项目发展部在工程开工前以及工程施工的过程中，应不定期地组织监理、施工单位结合工程实际情况和施工组织设计中的安全技术措施，及时提出阶段性的安全隐患控制重点，如高区转换层的脚手架和模板工程、大型超高悬挑构件的支撑和防护、售楼区域周边的严重安全隐患等。（2）在安全隐患控制重点确定后15天内，施工单位应分专题编制工程24、安全专项方案，并提交安全专项方案审批表，报。（3）各分包施工单位进场后，项目发展部应及时协同监理单位督促其制定与之相关的安全专项方案，并由监理单位跟踪落实。（4）所有安全隐患重点项目必须在安全专项方案制定并通过审核后方可施工。否则将对所施项目勒令停工整顿，待手续补齐后方可施工，耽误工期不予顺延。6.3.3事后控制事故一旦发生，施工单位应按照政府相关制度、法规的规定，逐级上报、处理、建立工伤事故档案、接受教训、采取措施改进安全工作等以外，还应及时向业主项目发展部如实地汇报事故发生及发展的情况。6.4施工现场的安全管理标准项目发展部对施工单位提出具体的施工现场安全设施和安全生产状况要求。参见地产施25、工安全管理制度。6.5地产施工现场形象标识地产施工现场形象标识的设置详见地产项目施工现场形象标识系统强制执行标准。6.6附件施工安全技术措施审批表施工安全隐患整改通知书停工令施工安全隐患整改报告书复工申请表项目现场安全施工检查记录表安全专项方案审批表地产施工安全管理制度七、 工程例会（1）除非特别通知，项目例会时间为每周一下午13:45，地点在项目发展部现场会议室。从收到进场通知单起，到工程竣工为止，施工单位应派工程负责人及其他合适人员准时参加例会。（2）施工单位应于周一中午12：00之前以书面形式上报本周的工程周报，周报内容包括但不限于以下内容：a.上周总结（上周计划、计划完成情况、未完成原26、因分析及相应措施）；b.现场形象进度（附照片）；c.本周计划（工程进度计划、人员配置计划、材料进场计划等）；d.文件回应（即对我部或监理单位所发书面文件的回应）；e.需协调内容（即需我部、监理、总包、其它分包单位协调处理的事项）；f.其它事项。(3)未经我部会议召集人许可，不得迟到、早退或缺席。违反者，每迟到或早退一次罚款200 元人民币，每缺席一次罚款500 元人民币，并有如下规定：a.迟到者对到会前所有会议内容无条件确认；b.早退者对离会后所有会议内容无条件确认；c.缺席者对全部会议内容无条件确认。(4)请施工单位谨慎遵守会议纪律，并且会议期间的要求如下：a.请不要喧哗，不要私下议论；b.27、请将手机开至振动状态；c.请按会议主持人要求按顺序发言，其他人发言时请不要打断。(5)监理单位将就会议内容进行整理，并发放各与会单位。如施工单位对于会议纪要或其它共同讨论形成的结论性文件有异议，应于收文后 2 个日历天内以书面形式反馈。如未在此时间内反馈，我部认为施工单位已确认该文件内容。八、 文件管理(1)除非发生紧急情况，一般业务活动均应以书面形式发放。紧急情况下业主项目发展部可以发出口头指令，但应在事后及时办理书面认可。施工单位应务必注意文件收发签字。(2)为方便文件收发，施工单位应指定文件收发人，并应经常与业主项目发展部保持联系，主动索取有关文件，以利于业主项目发展部在 2 个日历天内28、完成文件发放。除非施工单位特别声明，任何现场管理人员均可代表施工单位签收文件，只要其签字收文，则文件即视为业已送达施工单位。原则上，施工单位所发出的所有书面文件均由业主项目发展部文员进行接收。(3)施工单位在收到业主项目发展部所发文件后应予核对，如有异议应于收文后 3 个日历天内以书面形式反馈。如未在此时间内反馈，则视为施工单位已确认该文件内容。(4)为方便文件查阅，要求施工单位对所有上报文件按类别合理编号。(5)对于业主所发文件，施工单位不得以任何理由拒绝签收。否则业主将视其为严重违约事件，并将对施工单位进行严厉处罚。如施工单位对文件内容有异议，可书面函告业主。九、 甲供物资管理相应管理规定参见合同条款工程物资管理办法，甲供物资申请表见附件。十、 签证管理详细管理办法参见合同文件内容，工程签证管理工作程序，工程签证单详见附件。十一、 工程款支付具体工程款支付办法参见合同条款，工程进度款申请表详见附件。