1、地产公司项目工程质量及技术管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1.总则21.1编制目的21.2.适用范围21.3.责任部门21.4.责任人22.项目管理部内部管理32.1.项目管理部部门质量体系建设32.2.开工前主要工作32.3.施工过程主要工作43.项目管理部对监理单位的管理53.1.质量监理依据53.2.架构与人员要求63.3.明确各阶段施工控制重点63.4.技术方案评审73.5.旁站监理制度83.6.内业管理要求83.7.监理例会或其它专题会议94.项目管理部对施工单位的管理94.1.对施工单位质2、量管理要求94.2.工程质量管理101.总则1.1编制目的为逐步完善公司工程质量管理体系，使工程质量管理程序化、标准化，指导各项目公司完善管理流程，从而保证工程质量，规范现场管理，特制定本细则。1.2.适用范围房地产（集团 ）有限公司所属的所有开发项目。1.3.责任部门项目公司项目管理部。1.4.责任人项目公司主管工程的副总、项目工程总监或项目管理部经理（职务高者）。2.项目管理部内部管理2.1.项目管理部部门质量体系建设.建立健全质量管理体系项目管理部应根据实际情况配备相关专业工程质量管理人员、建立健全质量管理体系。2.1.2.建立质量管理制度 .1.工程开工前，项目管理部应根据工程特点编制3、工程策划，明确质量管理目标、规划执行程序和流程。.2.项目管理部应制定工程质量管理制度，包括图纸会审、施工交底、样板先行、旁站监理、工序交接、材料管理和联合检查等制度，并编制实施细则。2.2.开工前主要工作.配合规划设计部做好图纸评审工作,从施工角度提出合理化建议。对项目分期从施工组织角度提出建议；对图纸设计、节点做法等从施工角度提出建议。.配合物控部做好监理单位、总（分）包单位的招投标工作，选择综合实力强的合作单位，为项目施工做好准备。对监理、施工单位的技术标进行评审，对投标单位的技术标答辩（监理总监及总包单位项目经理必须参加）出具评审意见。.配合规划部门办理开工手续，以及现场“三通一平”工4、作。保证开工前，施工场地达到场地平整、水通、电通、路通（必要时通邮、通讯、雨污水通排、通暖等），为项目施工提供保障。2.2.4.主持编写工程策划，在质量管理策划中重点说明：合同质量标准、投诉质量目标、工程质量管理要点、工程质量管理措施、质量奖惩制度等。.根据施工合同确定项目质量目标，建立项目管理部质量管理体系，明确各岗位质量管理职责。.审核监理单位质量管理组织机构、人员资质、监理规划（大纲）、监理细则等，并对监理单位进行质量管理交底。.要求监理单位审核施工单位质量管理组织机构、施工组织设计（重点审核质量控制要点和质量通病防治措施），并对施工单位进行质量管理交底。.负责监理单位、施工单位施工图发5、放。要求监理单位组织设计单位、施工单位（含必要的分包单位）进行施工图纸交底及图纸会审，会审结束后出具正式图纸会审记录，由甲方、监理、设计、施工单位审核无误后签字盖章。图纸会审记录要求一式六份（如有必要可另约定增减原件份数）。2.3.施工过程主要工作2.3.1.工程技术管理2.3.1.1.项目管理部应按北京公司工程资料档案管理实施细则要求进行部门施工图纸管理，并定期进行整理。2.3.1.2. 项目管理部应对施工单位的重点分部分项工程技术方案（除报监理单位审核外）进行审核。2.3.1.3.项目管理部应对施工过程中发生的变更洽商进行合理性、可行性审核。.4.项目管理部应要求监理单位每月上报监理月报，6、并对其中所反映的质量等情况形成反馈意见。项目管理部对于监理月报中反映的问题以及项目管理部本身平时所发现的问题，应要求监理敦促承包商予以整改，并将整改结果再上报项目管理部核实。2.3.2.工程质量管理2.3.2.1.项目管理部实行质量月度联合检查制度，每月25日之前（或项目公司自行约定）组织监理单位、施工单位相关人员进行工程质量联合检查，并形成书面检查记录。2.3.2.2.项目管理部实行日常巡检制度，工程师每日进行巡检，巡视中发现质量问题要求施工单位整改，监理单位跟踪整改结果。2.3.2.3.项目管理部应组织（或参与监理单位组织的）工程阶段性验收，与外部质量监督部门建立良好的工作关系。3.项目管7、理部对监理单位的管理3.1.质量监理依据监理单位应按照监理规范、监理合同、施工合同，以及监理规划（大纲）和监理管理细则进行工程质量监理工作。3.2.架构与人员要求监理单位现场人员数量配置应符合工程管理需要，同时应加强日常管理，对不称职人员有奖惩、撤换等具体管理办法。3.3.明确各阶段施工控制重点 按照施工的先后顺序，将整个施工过程分为以下六个阶段，监理单位应分别加以重点控制。.施工准备阶段：重点完成施工单位招标、施工合同签订（包括技术要求），施工单位质量管理体系审查，施工组织设计审核，跟踪施工单位人、材、机等施工力量准备情况，组织图纸会审，开展技术、质量交底工作，组织各类乙供材料考察与确认工作8、。.地基及基础工程施工阶段：需关注地下水导排、土方开挖及支护、地基处理、模板及防护支撑体系、防水混凝土配比、大体积混凝土施工、后浇带施工、地下室防水施工、回填土施工质量及机电设备的预留、预埋等环节。 .主体结构施工阶段：要特别注意卫生间混凝土结构、外墙的水平施工缝防水、砌体的砂浆饱和度、分层抹灰等分项工程的施工。对于结构工程、安装工程、砌体与抹灰工程等要求制定详细施工作业流程并监控隐蔽工程等重点环节。土建工程需为设备安装等工作创造条件，避免返工而对质量等方面造成的不利影响。 .装饰、装修工程阶段：重点控制外墙防水、室内防水、屋面防水、机电设备安装质量，协调各专业工作，监督成品保护、工作面移交等9、，避免交叉污染。 .室外工程阶段：须提前完成总平综合管线图，明确施工顺序，检查土方回填质量，避免沉降对各种管线的影响，同时做好综合协调与成品保护，减少相互干扰与损耗。 对于结构施工阶段，须提前完成综合管线图，并经公司相关部门确认，指导施工。对于上述检查内容，应列明检查内容、方法、频次。 .竣工验收阶段：重点工作是组织各专业预验收、工程竣工预验收，重点检查影响建筑使用功能和外观观感的质量问题，并监督施工单位整改落实。3.4.技术方案评审. 监理单位组织施工过程中的分部分项工程施工方案的评审，项目管理部及其它相关部门参与。对于在施工过程中临时出现的技术质量问题，监理单位尽可能提前发现问题，主动组织10、相关施工单位参与方案的设计，或者提出自己的方案供参考等等，以使工作更为有效。.专题技术方案 对于工程的施工要点和难点，要求施工单位编制专题施工技术方案，（如基坑支护方案、防水体系施工方案、混凝土浇筑及裂缝控制方案、铝合金门窗施工方案、防渗防漏方案、脚手架搭设方案、电梯安装方案等），并报监理单位（必要时报甲方）审批后实施。 3.4.3.质量通病防治要求监理单位针对工程特点，提出施工难点和需重点防范的工程质量通病（如斜屋面工程、屋面防水、高层桩基与地下室工程结构施工、地下室挡土墙裂缝以及后浇带控制、转换层结构施工、铝合金门窗工程、外墙保温工程、室外园林景观工程等），及具体的管控措施。 3.5.旁站11、监理制度为加强对隐蔽工程及重要工程节点的质量控制，要求对基坑开挖与支护、桩基础施工、模板体系、混凝土浇筑、防水工程、土方回填、重要设备安装、塔吊拆除等工程节点实行旁站监理。3.5.1.监理单位应在工程开工前，确定重要隐蔽工程和关键工序，列出工程质量控制点，对重要的隐蔽工程和关键工序（如土方回填、桩基工程、重要部位的砼浇灌、防水工程、装修工程等）进行旁站监理。3.5.2.监理工程师应采取平行检查、抽查，巡检、旁站的形式，根据有关规范、标准及有关工程建设合同对工程质量进行检查。3.5.3.通过监理单位应针对工程施工中的质量问题向施工单位发出通知，限期整改。整改完成后，施工单位应有书面回复，并报监理12、单位复查。若未按时整改，监理单位应按合同等规定进行处罚。3.6.内业管理要求监理单位应认真履行监理合同，对整个项目从开工到竣工验收实行全程监控，做好日常检验记录、工作日志及工程技术资料的收集整理工作。3.7.监理例会或其它专题会议监理单位应组织召开针对工程实体质量的会议（可与监理周例会合并召开）。必要时，也可以组织召开质量专题会议。各种质量会议应作好记录并予以保存。4.项目管理部对施工单位的管理4.1.对施工单位质量管理要求4.1.2.质量保障工作要求：施工单位应按照施工合同、施工组织设计等，建立健全质量保障体系、制定质量保证措施以及具体技术解决方案等。4.1.3.人员架构：施工单位应配备一定13、数量的专业技术人员组成现场施工管理架构，如项目经理、相关专业专职质检员、土建工程师、电气工程师、给排水工程师、材料工程师以及各专业管工等，负责工程施工中的质量控制。4.1.4.质量管理工作流程：施工单位应建立一套清晰明确的质量管理工作流程，负责工程施工过程中工程质量管理工作指令的传达与落实，如技术交底、材料检验、工序交接验收、分部分项工程验收自检，竣工验收自检等。4.1.5.施工配合：施工单位（特别是总包单位）应全力配合项目管理部对工程施工质量的要求，配合项目管理部协调与监控各专业分包的施工质量，以及配合施工现场监理单位对工程质量的控制与整改要求。4.1.6.制度服从：施工单位应清楚项目管理部14、制定的各种关于工程质量控制方面的制度并严格服从与执行，特别是施工交底、材料管理、联合检查以及样板制度等。4.2.工程质量管理4.2.1.测量及定位放线的监控移交项目平面控制及高程控制坐标（点），并要求施工单位复核控制坐标并提交复核报告，项目管理部对比复核报告无误后，由施工单位布设平面控制网和高程控制网，并向监理单位和项目管理部提交控制网数据。4.2.2. 材料封样、施工样板的确认材料封样是指：涉及外观及对质量有较大影响的材料，需由甲方相关部门确定样品，确认后的样品需报送项目管理部并封存留样，作为验收依据。与样品不符的任何材料禁止在项目中使用。施工样板是指：某分项工程大面积施工前，先做施工样板，15、施工样板经项目管理部验收（涉及到外观效果的样板，需要甲方规划设计部确认）确认后方可大面积施工。.1.需要定样材料施工单位按照甲方提出的样板确认清单，提供由其本方供应材料的材料样板；与甲方签订合同的材料，封样工作由项目管理部牵头组织。.2.材料样板的确定材料的报样：建筑设计上采用的主要材料，要求及时报样给项目建筑师，并留足确认及反复询样的时间。经过项目建筑师确认（并经成本部审核批价）后，签字盖章送项目管理部样品库，作为施工时对照样板。未送样板或未经过样板确认的材料不得使用在工程上，否则不予认可。对于比较复杂的材料，设计师应到现场进行交底，设计师在样板确认时，可在样板上注明材料品牌、规格和要求尺寸16、等。.3.施工样板的确定A.需设计师确定的样板：装修样板间由规划设计部确认，项目管理部、监理工程师、施工单位参加，对装修样板提出修改意见，由监理工程师整理书面记录，填写样板确认单，必要时附图片资料，经设计师、项目管理部工程师签字认可，并存档。B.由项目管理部确定的样板：项目管理部确认的样板着重在一些施工质量控制的工法样板，由监理工程师提出，由项目管理部及施工单位相关人员参加。工法样板包括但不限于：钢筋加工、钢筋绑扎、模板安装、二次结构砌筑、门窗塞缝样板交底、防水堵洞节点处理交底和砌筑、抹灰施工样板、水电预埋施工工艺样板等。4.2.3.对施工质量的监控4.2.3.1.技术交底制度：A.各工种每道17、工序施工前必须进行施工技术与验收标准的交底。技术交底分三个层次，即项目管理部、监理工程师对施工单位技术负责人的技术交底；施工单位内部对工长的技术交底；工长对作业队的交底；B.要求技术交底有详尽的时间及签名记录， 4.2.3.2.“封样”及工程样板房制度A.施工单位施工前，必须在项目管理部指定区域，做出项目管理部及监理工程所要求的分项工程施工样板，经监理、项目管理部认可后方能进行大面积施工。施工单位按监理要求，包括精装修在内的主要材料，必须按计划提交实物样品，实样经监理工程师及项目管理部批准后进行“封样”，以备材料进场时的比对和验收。B.主体结构做至标准层，要求承包商先做标准层施工的工程样板，由18、项目管理部负责组织相关人员共同验收。C.装饰装修工程开展前先做样板房，其目的是：检验标准房在使用、功能、各工种之间施工及工艺配合（譬如结构预留空洞位置大小与电器设备安装配合等）问题，及早发现问题，及早解决；检验承包商的施工质量及素质，提出存在问题，督促改善；确定交楼标准，为大面积施工做准备。D.各相关部门参加样板房汇审验收后，要形成评审记录，项目管理部负责督促有关单位整改。整改工作由项目经理负责，没有达到整改要求标准的，严禁开展大范围施工工作。4.2.3.3.工序控制制度：A.施工过程中的重要工序须经监理部及项目管理部联合检查认可后才能进行下道工序。结构拆模需提交拆模申请书；外墙拆架需提交拆架19、申请书；防水工程施工前要求提交隐蔽工程验收记录工序交接单，抹灰施工前办理相关隐蔽工程验收记录等。B.要求施工单位在混凝土浇筑前必须填写砼工程浇灌申请书及报相关附件资料，经监理单位签字批准后，才能进行混凝土的浇筑。C.要求施工单位在每一工序检验批完成后，进行分项工程检验批检查及填写质量验收记录，经监理工程师签字后归档。D.要求施工单位在各分部及单位工程完成后填写工程验收报验单，并提交监理部审核。4.2.3.4.联合检查制度：在隐蔽工程施工完成后施工单位应先行自检，自检合格后，填写隐蔽工程验收资料，再通知监理部各专业监理工程师及项目管理部现场工程师进行隐蔽验收，验收合格后监理，需要时加盖监理部公章20、。4.2.4对施工材料的验收凡进入现场的材料、设备，施工均应严格执行材料报审制度，及时报监理工程师见证取样。当发现不合格品或货不对板（设计师确定的样板）时坚决予以退货。4.2.5.工程资料管理4.2.5.1.施工单位负责工程施工资料的编制，项目管理部每月对施工资料进行检查，在竣工前一个月进行验收。工程竣工验收后 15天内，施工单位应按建设项目分单位工程组卷，向甲方和城建档案馆移交。 4.2.5.2.工程施工档案的归档范围、组卷排列顺序、案卷编目、案卷装订、案卷格式、移交等都必须符合建设工程文件归档整理规范（GB/T 50328-2001）的要求，并符合所在城市的城建档案馆的有关档案整理要求。工程资料的收集、整理、归档必须及时准确。要求做到，日清日结，且与工程进度同步。