1、实业公司作业指导书编制、审批及执行管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1. 目的及范围 本制度分别对作业指导书的编制、审批、执行及反馈等方面的工作做出规定，明确了作业指导书的内容：作业预备条件、主要施工方法和关键技术、安全措施、环保措施、作业过程的质量检查重点等。 本制度适用于公司承建工程的全部作业活动，包括主体工程、临建工程及其它辅助工程施工等。2. 相关文件技术管理手册工程质量管理制度施工组织设计管理制度施工图纸会审管理制度施工技术交底制度文件包管理制度作业指导文件编码原则3. 管理职责3.1. 在公司2、总工的领导下，公司工程技术管理部负责作业指导书管理的指导、监督、考核工作。3.2. 作业指导书编、审、批流转过程原则上在项目部实施，由项目部单项工程师（或单项技术负责人）、专业工程师、总工进行编制、审核、批准工作。3.3. 项目总工程师负责作业指导书管理制度在本项目部的控制实施；项目部专业工程师负责作业指导书实施过程的监督和控制；单项工程师（或单项技术负责人）负责作业指导书的执行，并按要求对施工作业人员进行技术交底和过程监控。3.4. 作业指导书中某些工序卡涉及特殊施工工艺或新技术、新工艺的内容，编写执行后，由项目工程部专工报公司工程技术管理部专工，工程技术部专工负责审核，定期对公司工序卡库进3、行修改与更新，实现公司技术信息共享。3.5. 信息中心负责相关信息传递媒体的建立和维护；建立工序卡库并提供信息界面；对已完工程作业指导书整理归档，建立模块。4. 管理流程 4.1. 作业指导书目录建立4.1.1. 对具体的承建工程，各专业根据施工范围，将包含的单位工程列表、规划主要作业指导书目录纳入施工组织专业设计中。(见施工组织设计管理制度)。4.1.2. 按专业设计中规定的单位工程，单项工程师编制单位工程施工顺序方案（见文件包管理制度），确立单位工程对应的所有作业指导书目录，交项目部专业工程师审核后，由项目部总工批准。批准后的作业指导书目录由项目工程部报公司工程技术管理部。4.1.2.1.4、 作业指导书的编制对象，原则上是该单位工程中所含工序关联性强的项目，也可以按分部或分项工程项目设立。4.1.2.2. 同一项目的调试与安装工作必须分开编制作业指导书。4.1.3. 按作业指导书编制目录，专业施工处根据施工计划，确定各作业指导书的编制人员，报公司工程技术管理部专工（或施工处主任）、项目工程部专工审批，对编制人员资格进行确认。编制人员必须具备一定的技术经验或施工经验。 4.2. 作业指导书的编制、审核、批准： 4.2.1. 作业指导书由已批准确定的人员进行编制，项目工程部专业工程师、安全工程师审核，项目部总工批准。4.2.2. 分系统调试作业指导书由项目工程部相应的机务专工编制，其5、他专业专工配合提供对应资料。编制完成后，由项目工程部主任或分部试运指挥审核，再交项目总工批准。4.2.3. 项目部认为有必要经总部副总或工程技术部专工复核的项目作业指导书，由项目工程部专工报总部相关人员，总部相关人员提出指导意见，编制人员重新修改后再交总部复核，然后在项目部实施编、审、批流转。4.2.4. 大件设备（汽包、发电机定子等）吊装、大型施工机械设备拆装作业指导书在实施前提交公司工程技术管理部、安全监察部及专业副总，由公司专业副总组织评审。4.3. 文件传递与出版4.3.1. 作业指导书出版前的文件及信息均以计算机文件形式建立，并优先通过网络传输或共享。条件不允许时以传真、电话记录或邮6、递方式进行。4.3.2. 作业指导书编制完成后，立即同时发送或共享给审核人员；审核人员3天内将审核意见分别返回给编制人员，由编制人员进行重新修改后发给审核人员，审核人员核定后发送或共享给批准人员，批准人员3天内将修改意见返给编制人员，由编制人员进行重新修改后，发给批准人员核定签字再发回编制人员。4.3.3. 经批准后的作业指导书由编制人员发送项目部资料管理部门，资料管理部门按业主或监理要求的数量打印装订，及时提交业主或监理审批。业主或监理审批后，由项目部专业工程师确定发放范围，资料管理部门打印发放。4.3.4. 审批后的作业指导书由项目部资料管理部门在3日内实现公司信息共享。4.4. 作业指导7、书的实施4.4.1. 作业指导书发布后，编制人员按施工技术交底制度的要求进行交底，作业人员必须认真学习、严格执行。4.4.2. 施工中由于环境变化、设计变更及工艺改进等原因，需要变更作业指导书的内容时，由编制人员提出方案，经原审核、批准人员审核、批准后实施，更改内容作为作业指导书的附页存档，并在反馈单中进行描述。（作业指导书变更单格式见附录E）4.4.3. 反馈单中实际开竣工时间、工程量、实际人力使用情况/实耗工日数、实际机械配置、实际工器具使用、实际材料使用等由该作业指导书编制人员和作业人员按施工过程真实数据填写，作为工程技术数据库模块的支持资料。该作业项目完工一周内，作业指导书编制人员将反8、馈单报项目工程部专业工程师审核后，交公司工程技术部相关专工。4.4.4. 工程结束后信息中心负责收集、整理、归档所有作业指导书，并建立模块。5. 作业指导书的内容与格式5.1. 内容5.1.1. 编制依据5.1.2. 概述：对该作业所含实物、设备结构状态参数的描述。5.1.3. 主要工程量序号名称数量单位备注125.1.4. 作业条件：主要设备交货条件、预备安装条件（对场地、环境、其他工种的要求）、施工工期、施工劳力、施工机械、工器具、设备和材料准备等。 主要设备交货条件备注预备安装条件场地、力能：环境：对其他工种的要求：工期人力机械工器具材料 5.1.5. 作业方案：以施工工序流程图表示，描9、述该作业活动的基本作业步骤（施工工序）和相互关系。5.1.5.1. 在施工工序流程图中必须包含该项目对应的所有施工工序（厂内运输必须是独立工序）。5.1.5.2. 施工工序卡按流程图中顺序收录，作为该作业指导书的附件。（工序卡说明见附录A）5.1.6. QA检查单：事先预测该作业在施工过程中容易出现质量问题的关键项目，列表进行风险预测，并规定检查人的级别（格式见附录C），在作业实施过程中，实际填写检查结果和日期并签名，实现质量风险控制。5.1.7. 安全与文明施工及环境管理：明确本作业项目的安全与文明施工措施；施工安全风险控制计划；必要的环保措施。 5.1.8. 反馈单：明确要求作业过程中需要10、单项工程师记录的作业指导书执行情况、存在问题和统计数据等。（格式见附录D）5.2. 格式5.2.1. 封面5.2.1.1. 封面一律采用标准化封面。（格式见附录B）5.2.1.2. 作业指导书的编号执行作业指导文件编码原则。5.2.1.3. 作业指导书中关于施工工序卡、QA检查单、反馈单等，参照附录的格式进行编写。5.2.2. 作业指导书文本的序号5.2.2.1. 序号层次划分的标注采用阿拉伯数字，每两个数字间加圆点。如1.1等。层次的划分限制在四节以内。5.2.2.2. 每层次的内容中如有并列关系的可采用a.b.c进行并列叙述。5.2.3作业指导书的一律采用A4幅面纸，页边距为：上2.5cm11、下2.5cm、左3cm、右1.5cm，正文中标题采用宋体四号加黑，其它字体采用宋体小四号，字间距为标准，行间距为1.5倍。5.3. 编写要求5.3.1. 引用的图纸、规程、规范、技术检验标准、制造厂技术文件和其他有关质量、安全文件应为有效使用文件。5.3.2. 使用的计量单位必须是法定计量单位。5.3.3. 技术名称、术语应与部颁各专业电力建设施工和验收技术规范、火电施工质量检验及评定标准等标准相一致。5.3.4. 作业指导书的表达形式要直观、清晰、准确、详细、完整；作业指导书的内容要与施工组织总设计中的总体安排及资源配备相协调，且能达到指导施工作业活动的目的。6. 本制度的解释权归工程技术12、管理部。7. 附录 附录A 施工工序卡说明附录B 作业指导书封面 附录C QA检查单样表 附录D 反馈单样表 附录E作业指导书变更单格式附录A 施工工序卡说明1. 施工工序的界定原则：定义同类别、可连续施工或重复发生的施工作业的实施过程为一道施工工序。原则以分段、分项工程项目为界，各专业可根据自身特点，本着好组合、又相对独立的原则设立，可参照验标中“炉-”“机-”等划分。2. 施工工序卡：是对施工工序的操作步骤、工艺要求的详细描述。分为动、静两部分。2.1. 静的部分是沉淀公司技术能力，挖掘各级技术人员、技师的成功经验，是具有普遍性的施工工序文件，此部分在建好工序卡库后相对静止稳定。2.2. 13、动的部分是指此工序在该项目部的特殊施工工艺文件或新技术、新工艺的应用操作步骤。编写执行后，由项目工程部报公司工程技术管理部，由相应专工审核、收录、补充到工序卡库中转化为静的部分，成为公司共享信息。2.3. 施工工序卡以表格形式编写（见样表）2.3.1. “概述”主要针对专门项目，可写入对应设备、部件、实物的参数、型号、结构形式。实际使用中可酌情减删该条。2.3.2. “主要作业方法和操作要求”：以指导现场实际操作为主，说明保证工艺的做法，并明确对其他工序的要求，可加入照片、图片辅助说明。2.3.3. “工艺质量要求”：说明对应作业方法和操作的工艺验收标准。2.3.4. 关于特殊施工工艺要求（或14、新技术、新工艺的使用）内容：特殊施工工序主要是指由于设计、设备或业主要求而附加的与普通做法不一致的内容；或新技术、新工艺的使用方法等。特殊施工工序体现在对应的工序卡中，并在工序卡编号中采用特殊标识符加以识别。该工序卡作为今后工序卡库持续改进的主要来源。工序卡 编号：1.概述：2.操作方法：序号及步骤名称主要作业方法和操作要求工艺质量要求2.4. 工序卡编号：见作业指导文件编码原则附录B 作业指导书封面项目部编号 共 页作 业 指 导 书编制 年 月 日审核 年 月 日 年 月 日批准 年 月 日修改内容修 改人审 核、批 准1234附录C 检查单样表检查单 检 查 项 目 描 述检查者检查结果日期/签名FEAOF：工作负责人；E：单项工程师；A：专业工程师；O ：业主代表附录D 反馈单样表反馈单工程名称单位工程作业指导书名称、编号实际开、竣工时间工程量实际人力使用情况实耗工日数实际机械配置实际工器具使用实际材料使用施工中存在的主要问题及解决方案单项工程师签名专业工程师签名附录E 作业指导书变更单格式 作业指导书变更单作业指导书名称、编号变更名称变更原因变更内容变更人/时间审核人/时间批准人/时间