1、公司生产区域设备大、中修与抢修作业安全管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 二十二、检维修安全管理制度1 目的确保设备检修安全，无任何事故发生。2 适用范围本标准适用于xx公司生产区域的设备大、中修与抢修作业。3 职责机动科负责厂控项目设备检修安全车间负责本单位所有设备检修的安全。4 工作流程4.1定义设备检修作业化工生产区域的各类塔、球、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、阴井、地坑、下水道或其它封闭场所。4.2检修前的准备4.2.1设备检修作业开始前必须办理设备检修许可证。4.2.2根据设备检修项目2、要求，应制定设备检修方案，落实检修人员，检修组织，安全措施。4.2.3检修项目负责人应按检修方案要求，组织检修作业人员到检修现场，交待清楚检修项目、任务、检修方案，并落实检修安全措施。4.2.4检修项目负责人应对检修安全工作负全面责任，并指定专人负责整个检修作业过程的安全工作。4.2.5检修如需高处作业，动土、动火、断路、吊装、抽堵盲板，进入设备内作业等，应按规定办理相应的安全作业证。4.2.6设备的清洗、置换、交出由设备所在单位负责。设备清洗、置换后应有分析报告，检修项目负责人应会同设备技术人员，工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及盲板抽堵等符合检修安全要求。4.3检修前的安全教育4.3.3、1检修前必须对参加检修作业的人员进行安全教育。4.3.2安全教育内容4.3.2.1检修作业必须遵守的有关检修安全规程制定。4.3.2.2检修作业现场和检修过程中可能存在或出现的不安全因素及对策。4.3.2.3检修作业过程中个体防护用具和用品的正确佩戴和使用。4.3.2.4检修作业项目、任务、检修方案和检修安全措施。4.4检修前的安全检查和措施4.4.1应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具、扳手、管钳、锤子等各种工器具进行检查，凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。4.4.2应采取可靠的断电措施，切断需检修设备上的电器电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启4、动”的安全标识并加锁。4.4.3对检修使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等器材设备应经专人检查，保证完好可靠，并合理放置。4.4.4应对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁箅子、盖板等进行检查，保证安全可靠。4.4.5对检修永德盲板应逐个检查，高压盲板须经过探伤后方可使用。4.4.6对检修所使用的移动式电器工具，应配有漏点保护装置。4.4.7对有腐蚀性介质的检修场所备用冲洗用水源。4.4.8对现场、坑井、洼、沟、陡坡等填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏的警告标志，并设夜间警示红灯。4.4.9应将现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等影响到检修安全的杂物清理干净。45、.4.10应检查、清理检修现场的消防通道，保证畅通无阻。4.4.11夜间检修场所，应设有足够的照明装置。4.5检修过程中的安全要求4.5.1施工前，施工安全负责人要全面检查检修现场确认条件，许可才能施工。4.5.2检修前，必须按规定办理设备检修许可证安全措施齐全可靠，检修人员要熟知并认真落实。4.5.3大中修项目在制定施工方案时，必须同时认真制定安全技术措施，车间主任审查同意后，必须经设备部门、安环部门审批。4.5.4特别重大的检修项目或危险性较大的抢修项目，期间修方案和安全技术措施须经设备科和安全部门审核后，还须经主管经理或总工程师批准。4.5.5施工中项目负责人向生产经理呈验本设备检修许可6、证，经同意后并签字后，方可检修。 参加检修作业的人员应按规定正确穿戴劳动保护用品。 检修作业人员应遵守本工种安全技术操作规程。 从事特种作业的检修人员应持有特种作业操作证。 多工种、多层次交叉作业时，应统一协调，采取相应的防护措施。 从事有放射性物质的检修作业时，应通知现场有关操作、检修人员避让，确认好安全防护间距，按照国家有关规定设置明显的警示标志，并设专人监护。 在生产现场检修时，遇有易燃、易燃物料的设备，要使用防爆器械或采取其它防爆措施，要防止产生火花。4.5.12 夜间检修作业及特殊天气的检修作业，须安排专人进行安全监护。4.5.13 设备使用单位要与检修施工单位保持有效信息联系沟通。7、当生产装置出现异常情况可能危及检修人员安全时，设备使用单位应立即通知检修人员停止作业，迅速撤离作业场所。经处理，异常情况排除且确认安全后，检修人员方可恢复作业。4.6严格执行检修工作“八个必须”。4.7检修结束后的安全要求4.7.1检修项目负责人应会同有关检修人员检查检修项目是否有遗漏，工器具和检修材料是否遗漏在设备内。4.7.2检修项目负责人应会同技术人员，工艺人员根据生产工艺要求检查盲板抽堵情况。 因检修需要而拆移的盖板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复其安全使用功能。 检修所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时撤离现场。 检修完工后所留下的废料、杂物、垃圾、油污等应清理干8、净。检修后的设备，必须按规程进行试运行合格后，设备使用单位、检修施工单位双方办理交接手续，并做好记录。4.8检修许可证的管理4.8.1检修许可证的管理由设备科负责管理。4.8.2设备所在单位设备员在检修前填写检修许可证有关内容交相关部门负责人签字后，交施工人单位负责人审批。4.8.3公司控制的检修项目检修许可证办好后，应交设备科检查，确认无误后，方可执行，一般设备检修项目，有车间自检。4.8.4公司控制的检修项目的检修许可证办好后，有设备所在单位留存并交设备科留存一份，其他检修项目有车间留存。二十三、生产设施拆除和报废安全管理制度1 目的为了充分识别项目建设及生产过程中的安全风险，制定风险控制9、措施，并在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的，特制订本制度。2 适用范围本程序适用于本公司进行危害辨识、风险评价和风险控制的策划。3 职责与分工主管单位：安全组负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划，组织并监督检查各相关单位的具体实施。相关单位：各单位负责本单位的危害辨识、风险评价和风险控制策划。4 内容与要求4.1术语4.1.1危害：可能造成人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。4.1.2风险：特定危险性事件发生的可能性与后果的结合。4.2公司组织以总经理为组长,安全管理人员、技术人员、各施工单位负责人及安全员为组员的风险10、评价领导小组，负责全公司范围的风险评价及控制工作。4.3危害辨识、风险评价与风险控制的范围包括公司进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所内的所有设备设施。危害辨识和风险控制应为确定设备要求、明确培训需求、建立运行控制和对所需控制活动的监测提供信息，以保证实施的有效性和及时性。4.4辨识危害时，应充分考虑三种状态、三种时态和七种危害。4.4.1三种状态：包括正常、异常和紧急状态。连续生产过程，属正常状态。生产的开始和临近结束时，危害与正常状态有较大的不同，属异常状态。紧急状态则是火灾、大风、暴雨、风暴等情况，对可预见的紧急状态，应有相应的计划、措施，以保证其影响最小化。11、4.4.2三种时态：过去、现在、将来，辨识危险时应在对现有的危害进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的风险以及策划中的活动可能带来的风险，应在尽可能全面地考虑生活活动的各个方面使风险得到控制。4.4.3七种危害类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。4.5危害辨识应依据本单位区域范围、生产性质和时限进行确定，以保证该方法是主动的而不是被动的。危害辨识应从基层做起，各单位也应对自己的管理活动中存在的危害进行辨识。危害辨识一般可通过以下方法进行。4.5.1询问、交谈由对某项工作具有一定经验的人组成小组（一般3-5人），分析某项工作中存在的危害，可初步分析出该12、项工作存在的所有危害。4.5.2现场勘察和工作经验判断由具有一定安全技术知识和掌握职业安全卫生法律、法规和要求的人组成小组（一般2-3人），进行现场勘察。通过对现场环境或工作经验判断，发现存在的危害。4.5.3查阅有关记录通过查阅事故、事件、职业病记录，从中发现存在的危害。4.5.4获取外部信息从同行业或类似行业、文献资料、聘请专家咨询等方面获取有关危害信息，包括货主及其他相关方的要求，加以分析研究从中辨识存在的危害。4.5.5工作任务分析通过分析员工工作任务中所涉及的危害，辨识有关的危害。4.5.6安全检查表运行已编制好的安全检查表，进行系统的安全检查，从而辨识出存在的危害。4.5.7其他适13、应的辨识方法。4.5.8下列四种危害，应定为本单位风险评价级别较高的危害4.5.8.1曾发生过事故，至今无合理控制措施的；4.5.8.2直接观察到可能导致风险的错误，且无适当控制措施的；4.5.8.3不符合职业安全卫生法规、标准的；4.5.8.4相关方依据法律法规及其他要求或公司所做承诺提出的合理抱怨。4.5.9风险评价的方式可分为定性评价和半定量评价两种。定性评价一般适用于可以比较直观得出结论的风险评价；其它不宜直观得出结论的风险可通过公式（D=LEC）进行半定量风险评价。其中：D-风险评价值，L-发生事故的可能性大小，E-暴露于风险环境的频繁程度，C-发生事故产生的后果。4.6风险评价实施14、4.6.1各单位统一组织单位负责人、班组长、生产骨干进行本单位危害辨识，风险评价。4.6.2安全组汇总各单位的危害辨识，统一组织风险评价小组进行公司的风险评价，编制重大风险清单。4.6.3风险评价的结果应形成文件，作为建立和保持安全质量标准化体系中各项决策的基础，并为持续改进本单位的安全标准化管理绩效提供衡量基准。在确定安全生产标准化管理目标、管理方案时，应充分考虑风险评价的结果。4.6.4在风险评价中评价为4级和4级以上级别的风险应确定为重大风险。4.7风险控制4.7.1公司对识别出的危害，按照其风险等级，进行风险控制策划并进行分级控制。风险控制包括消除、限制、处理、转移风险、个体防护等，可15、通过制定管理方案、强化运行控制、制定应急预案等方法实现。4.7.2对辨识、评价出的风险，由安环科组织所在单位进行控制策划，制定风险控制计划。所制订的风险控制计划应有助于保护环境、员工的安全健康，并与公司的运行经验和所采取风险控制计划的能力相适应。4.7.3各单位应对风险控制计划的落实情况及控制效果进行监测，每半年对风险控制计划的有效性进行一次评价，并根据实际情况调整风险控制计划。4.8危害辨识、风险评价和风险控制的动态管理4.8.1公司根据生产变化、国家法律法规发布、变更等情况，针对变更的因素进行危害辨识、风险评价，重新发布或更新风险清单，并进行风险控制策划。4.8.2对新增项目，如新增设备、16、库房、厂房、道路、新使用的生产工艺和工器具等，应进行危害辨识、风险评价，更新风险清单并进行风险控制策划。4.8.3对已消除的危害，及时从风险清单中撤消。4.8.4将危害辨识、风险评价和风险控制的信息定期进行评审。4.8.5公司应将危害辨识、风险评价和风险控制的信息提供有关单位，并作为单位人员培训、运行管理、设备管理等所需的监视活动的内容。5 相关记录风险评价记录危险源识别评价表作业活动清单设备、设施清单风险评价报告厂级、车间级开展风险评价的文件风险评价会议记录或纪要重大风险清单风险控制措施风险管理培训教育计划风险管理培训教育记录二十四、承包商管理制度1 目的选择合格的承包商，对承包商实施全过程17、的安全检查、监督和管理，确保承包商符合本公司的安全管理要求。2 适应范围适用于我公司雇佣来完成某些工作或提供服务的部门、单位或合作者的安全管理。3 职责3.1施工所在车间负责施工全过程的安全工作。3.2项目主管部门负责制定、审查合同，监督与协调作业实施。3.3设备科负责审查承包商的资质。3.4安环科负责对承包商入厂施工前的安全教育、签订安全协议书及在施工中的安全检查监督。4 工作流程4.1承包商的安全资格评审。安环科负责对承包商的安全资格进行审查和劳务用工资格评审。承包商资格审查的内容：a服务类型、经营范围和资质证书；b工程施工许可证；c审查承包商安全计划书；d承包商安全管理机构、主要负责人及18、安全管理人员的有关信息；e承包商安全管理规章制度；f特种作业人员操作证；g承包商过去的安全业绩表现资料。4.2签订安全协议的要求4.2.1明确承包商在承包项目施工中的安全责任条款；4.2.2明确承包商在承包项目施工中应执行的安全管理规范、标准、制度;4.2.3承包商应提供符合安全标准的设施、设备和个人防护用品用具；4.2.4承包方必须接受现场安全检查和监督;4.3承包商人员的培训及资源配置4.3.1承包商人员的培训a安环科负责对承包商进行入厂前安全培训，做好培训记录。b施工项目所在单位应对承包商人员进行进入现场前的安全教育，其内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施、进入现场的安全注意19、事项。c安环科确认承包商特殊区域或特殊作业所需的安全培训要求；d承包商执行有关安全管理规定和制度。4.3.2承包商的安全资源配置a按要求配备安全员；b承包商员工资质符合要求，特种作业人员持证上岗；c承包商为检修人员配备必要的个人防护用品；d承包商配备符合安全要求的设施、设备；e承包商配置必需的安全防护器具、安全标志等；4.4作业过程的协调与监督4.4.1作业过程的协调承包商负责人应参加本公司与作业相关的安全例会和有关安全事项的临时会议，汇报安全管理情况及安全工作安排，落实会议要求； 4.4.2作业过程的监督a对于较为危险的施工作业，必须经安环科检查认可，并安排专人现场监护；b承包商应定期组织安20、全检查，对检查发现的问题及时组织整改；c安环科应采取定期和随机检查的形式对承包商的安全状况进行监督检查，并将检查结果予以记录；d 对于违反公司安全管理规定和合同的行为或违章作业，安环科有权进行处罚、责令其停工。e除施工场所外,承包商未经允许不得进入工厂内其它任何区域.4.5 事故报告承包商在施工过程中发生事故，由承包商负责调查处理。 5 相关文件 5.1安全管理规程6 相关记录6.1承包商资质文件6.2安全协议书6.3施工方案和应急预案6.4承包商管理档案6.5承包商监督检查档案二十五、供应商安全管理制度1 目的为规范丰喜集团xx公司物资供应商的管理，为xx公司提供有效服务，确保生产顺利进行，21、结合三体系要求及内控规范，制定本管理制度。2 适用范围适用于xx公司物资配件供应商。3 职责与分工xx公司供应组：负责供应商的管理工作，参与重点物资的合格供方评审，并定期对供应商管理进行审查、备案。xx公司供应组：负责组织评选合格供应商，负责对物资供应商进行开发，实施供应商动态管理。4组织机构xx公司合格供方准入评审和年度供应商绩效评审委员会的组织机构如下：组 长：xx公司总经理（负责全面工作）副组长：xx公司主管副总成 员：供应组、审计处、设备处及相关部门邀请专家。xx公司合格供方准入评审和年度供应商绩效评审委员会办公室设在供应组。5 管理程序5.1.1xx公司供应组确定提供同一类物资的供应22、商3家以上；然后，按照“供应商为纲、物资为目”的列表形式进行统计、建立档案库。见（附件1）5.1.2 供应组在供应商准入评审日期前10天完成所有上报xx公司初审的各种资料。5.2物资供应商准入评审5.2.1准入评审时间：采取逐次评审的方式，成熟一个，评审一个。物资供应商准入资格有效期为1年，达到有效期后需重新评审。5.2.3 准入评审方式：准入评价以资料评审为主，特殊情况进行现场评价。5.2.4供应组根据初审结果，按照“供应商准入申请表”核对入围供应商的商务资质、财务状况、技术及服务能力、价格状况方面资料，核对无误后应于准入评审日期前 5天上报xx公司。（使用单位推荐、指定供应商时，须向xx公23、司提供“供应商准入资格保荐意见书”，5.2.5评审委员会办公室应在规定的评审日期内组织完成合格供方评审。（评审人数要求：供应组人数必须保证2人；使用单位参评人数应为3-5人）5.2.5.1 有中间商准入的合格供方评审，参加评价的评审会成员必须有集团公司分管领导。5.2.5.2针对“供应商准入资格保荐意见书”的合格供方评审，xx公司总经理或党委书记应参与评价。5.2.6评审会结束后，xx公司应根据评审委员会确定的物资供应商，按“附件1”的形式进行填写、核对物资合格供方名录，并报评审委员会核准。5.2.7评审会结束后，供应组应下发合格供方评审会会议纪要，后附评加盖“评审委员会”公章的物资合格供方名24、录，以作为合格供方的准入评审依据，以便备查。5.2.8非中间供应商追加准入产品的条件：第一，非中间供应商向xx公司提出增加准入产品的书面申请。5.3物资合格供方的活动范畴5.3.1在评审会结束后，xx公司应根据合格供方评审会会议纪要完成“采购合同”或“技术协议”的签订工作，合同中应约定价格变更周期、结算付款方式、备货寄存方式、合同履行期限、合同终止、违约责任等相关事宜。5.3.2价格变更周期：物资的价格变更周期为半年，合同约定的按合同执行，特殊情况除外。5.3.3 价格变更方式：物资价格调整应严格按公司价格监控、审批权限的相关程序文件执行，按照招标、议标、比价等形式重新确定价格，在下次评审会议25、进行正式确认。5.3.4存货地点选择：xx公司应根据库存场地大小、存放保养条件等因素，对合格供应商提供备货的地点做出判断。5.4物资合格供应商年度评审管理5.4.1物资合格供应商年度绩效考核评估定为每年一次，日期在每年的12月10-20日。当供应商发生重大品质异常时，须及时予以评估的除外。5.4.2评审委员会人员要求：xx公司分管领导、供应组负责人、生产系统使用单位负责人必须参加，所涉及业务的各生产性单位应都有2人参评。5.4.4评核项目（共100分）5.4.4.1品质（40分） 品质得分=(1不合格数/实际交货数)50分5.4.4.2交期（40分） 交期得分=（1过期交货数/实际交货数）4026、分 交期以合同或订购单上约定的交货期为准，若有过期交货或因品质验收不合格而影响交期的，均视为过期交货数。5.4.4.3服务（20分） 由xx公司依据供应商平时服务态度、紧急订单处里情形酌情给分。5.4.4.4 质保期内质量投诉（负分） 物资在质保期内受到使用单位的投诉，确属产品品质问题一次扣10分。5.4.5 评核处理5.4.5.1评审的合格供应商，由xx公司代评审委员会颁发“合格供应商准入证”。5.4.5.2若供应商评核成绩在60分以上的（含60分），视为下年度合格供方；分值在90分以上的，视为公司战略合作伙伴，可以扩大其物资供应范围，直接晋升为其他物资供应的合格供方。同时，供应商评核成绩可27、以作为付款先后缓急的依据。5.4.5.3若供应商评核成绩低于60分的，直接取消其物资合格供应商资格；并将情况及时反馈到xx公司。5.4.5.4若生产性公司保荐准入资格的供应商评核成绩低于60分的，只保留其合格供应商资格，但不予供货，并提请集团公司分管副总经理复核、批示。5.5供应商的退出管理: 发现有下列行为之一者，立即终止其供应业务并取消其准入供应商资格，三年内不得准入。 供应商评核成绩低于60分的；5.5.1.2中标后不能按合同要求履约的；5.5.1.3所供物资以次充好，有意损害集团公司利益的；5.5.1.4报价不实事求是，采取低价策略进入后不履约的；5.5.1.5向采购及相关人员行贿或为28、其提供不正当利益的；5.5.1.6已停止生产、经营或变更生产、经营范围，不再具备准入条件的；5.5.1.7一年内出现两次质量问题的。5.5.2供应商退出程序：5.5.2.1准入供应商不愿意继续成为公司合格供方的，由该合格公司提起申请，经公司经理、主管副总审核，可以取消其合格供方资格；但应在年度供应商评核时予以通报说明。5.5.2.2当供应商发生供货质量、时间等问题，仓储中心公司须填制“取消供应商准入资格审批表”，经其总经理及分管领导签字同意；可以临时取消该供应商的准入资格，评审委员会成员无异议即可取消该供应商的准入资格。5.6档案管理5.6.1合格供应商档案管理：为了便于管理，供应组必须对所有29、供应商建立资料档案，设专人管理供应商的档案资料，并上报xx公司备案。主要包括：供应商的商务资质、财务状况、技术及服务记录、价格状况等方面的资料。以及参与合格供方评审必须的相关记录等。5.6.2不合格供应商档案管理：在5.6.1档案管理的基础上，对评审不合格的供应商列入黑名单，并及时在xx公司范围内予以公示，并在年度供应商评审时进行通报。5.6.3合格供应商档案更新：若供应商经营状况发生重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级或资质变化等可能影响履约能力的重大事项，责任采购员要及时向xx公司提供书面报告，并及时更新供应商档案资料。5.6.4档案查阅：相关人员在调阅供应商档案时，应先向公30、司经理提出申请，申请批准后，方可进行查阅，查阅完毕后应及时归还。5.7.质量跟踪：供应商需对其所供产品进行质量跟踪，并在采购合同约定的最后一周内提交本周期所供产品的质量跟踪报告。5.7.1准入年审续办：“合格供应商准入证”到期后自动失效(如存在未执行完的合同，则顺延至合同执行完毕)；“合格供应商准入证”到期后供应商可持原件、变更及新增资料，按原准入程序申请续办(产品质量资质认可，按本公司相关规定执行)。5.7.4对已获得准入资格的供货商，备案资料如有变动，务必在一周内及时向供应分公司提供相关的书面材料。5.7.5公司不保证和承诺获得了xx公司采供市场准入资格的供货厂商就一定能获得订单或市场份额31、。5.7.6 准入评审和年度供应商绩效评审委员会成员要求5.7.6.1 xx公司参评人员应在其工作职责范围内；各生产性单位参评人员必须是车间主任级以上（包括车间主任级）。5.7.6.2 委员会评审期间享受公司补助，提取标准应参照公司现有文件补助规定（如便函201234号）。标准如下：各生产性公司和总部科级以上（包括科级）的评审委员150元/天，其他评审委员100元/天。5.7.6.3评审委员会补助由评审委员会办公室按标准造表，经评审委员会副组长、组长审核，人力资源部门核准，公司总经理批准后计财部门发放。6其他6.1各分子公司及具有采购权的的分公司，要根据本制度制定本公司的管理制度，上报供销管理32、部备案。6.2供销管理部定期组织人员进行进行监督检查，检查结果纳入月度责任单位班子成员考核。7 相关文件7.1阳煤丰喜201145号阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司采购管理办法7.2阳煤丰喜201154号阳煤丰喜集团采购管理办法实施细则（试行）附件1：合格供方名录附件2：供应市场准入须知附件3：供应市场准入资料清单附件4：供应市场准入申请表附件5：供应商准入资格保荐意见书附件6：供应市场准入审查表附件7：合格供方年度考核评定评审表附件8：合格供方准入资格取消审批表附件1：山西阳煤丰喜xx能源有限公司合格供方名录编号合格供方名称物资种类具体明细（如下）：（共多少页）编号名称图号规格材质单位报价品33、牌备注附件2：山西阳煤丰喜xx能源有限公司供应商准入须知各供货厂商：在办理物资供应市场准入手续之前，申请方(或被邀请方)应仔细阅读山西阳煤丰喜xx能源有限公司(以下简称本公司)超市化物资供应市场准入须知。一、 申请准入和供货厂商需要具备以下条件：1、是独立的法人(或法人的分支机构)， 资质可信、信誉较好、无不良记录；2、具备一定规模的机械制造类厂商须有ISO9000认证，并具有相关产品质量(安全)资质证明；化工类厂商申请准入的产品须有权威检测机构出具的检测合格证明；代理商须有产品代理协议或其代理产品的生产厂商出具并由其法定代表人签发的代理授权证明(原件)； 3、经营状况良好，能及时提供符合本公34、司需要的质量可靠、价格合理的产品，并有良好的售后服务保障体系； 4、自愿加入，自愿履行和实施本公司的有关义务(如按期缴纳会员费等)。一、 准入供货厂商退出办法 1、年度供应商评核成绩低于60分的，由评审委员会直接取消其供应商准入资格。 2、准入供应商不愿意继续成为公司合格供方的，由该合格公司提起申请，请供应公司经理、供销管理部部长审核，集团公司分管领导复核后，可以取消其合格供方资格；但应在年度供应商评核时予以通报说明。 3、当供货质量、时间等问题发生，供应分公司按照“5.2.10准入资格取消的条件”程序办法取消供应商准入资格的。特别说明：如果供应商具备上述条件，就可申请办理本公司物资采购供应市35、场准入。前来办理市场准入的供应商人员必须持有法定代表人签发的法人授权委托书原件，并盖公章(法定代表入除外)；本公司以生产厂家作为主要准入对象；获得了本公司市场准入资格后，方可获得本公司物资采购竞争交易机会。附件3：山西阳煤丰喜xx能源有限公司供应商准入申请表供应商名称(盖章)： 编号：企业基本情况企业注册地法人代表办证联系人营业证号电话及传真生产许可证号通讯地址企业代码证号开户银行国税登记证号银行账号纳税级别经营范围企业类别经营方式注册资本(单位：万元)质量认证情况人员、技术装备、生产能力及售后服务等概况：(此项可附页进行详细说明)经营状况主要业绩(附供货合同等证明资料)：总资产总负债实收资本36、所有者权益固定资产上年度利润(单位：万元)申请准入产品物资名称、规格型号、可供量及参考价格：(此项可附页进行详细说明)厂商承诺质量方面承诺：供货方面承诺：供应公司初审资料审查：合格( )不合格( )初审意见（初审校准准入产品）： 经 办 人： 分管领导： 总经理：（原）准入证号：填写及资料提供说明：（供应商填写）1、“企业基本情况栏”系国家或地方行政或行业管理部门认可发证的，必须按认可的实际情况填写；人员、生产、技术装备及售后服务等内容，应填写企业人员组成、企业管理、生产管理、技术装备、生产能力、质量保障体系、交货及发运能力、售后服务保障体系与措施等情况。 (此项可附页进行详细说明)2、“经营37、状况”栏：主要业绩方面，主要填写向各化工企业或丰喜各分子公司的供货情况，但必须有使用单位的使用意见或附上供货合同等证明资料；涉及到的经营数据必须是经过具备相应资格的合法社会中介机构验资(审计)的真实反映3、“申请准入产品”栏：必须是申请准入供货厂商的主要产品，具备技术成熟、质量过硬、性能稳定等特点，且应提供产品目录及说明书、样本等。4、“厂商承诺”栏：质量方面承诺，主要是质保期内及质保期后的质量保证和售后服务措施等；供货方面承诺，主要从供货产品质量保障、合理的供货、按时交货等履约方面进行承诺；对由于供货方违约，导致影响本公司正常生产或给本公司造成经济损失的，厂商应当对是否严格按合同承担经济责任38、给予特制承诺。附件4：山西阳煤丰喜xx能源有限公司供应商准入资格保荐意见书经对供应商 公司的尽职调查，并通过审核其资质文件和有关业绩资料，认为该公司资质合格，下列产品具备为本公司服务的水平。特此保荐该供应商为合格供应商。供应商名称保荐准入产品规格型号品牌（质量等级）价格备 注保荐单位： 保荐负责人意见：年 月 日附件5：山西阳煤丰喜xx能源有限公司供应商准入资料清单供应商(全称)： 编号：序号资 料 名 称提供情况1企业法人营业执照副本(要有当年年检记录)2组织机构代码证3税务登记部门年审合格的税务登记证副本4法定代表人证书或证明文件(附身份证复印件)5上年度资产产权登记表或验资(审计)报告，39、并附财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表)6拟使用的合同专用章、公章之印模及法定代表人的印模7银行开户许可证(写明开户及账号)8生产许可证9产品生产执行标准(附该标准文件)10产品质量认证体系(含证明材料)11产品售后保障体系或措施 (也可提供文字资料)12经济担保书、授权委托证明原件13特殊行业许可证 (特殊行业必须提供)14产品代理证书或代理协议(代理公司必须提供)15专利或专有技术产品证书16一年内的产品质量检验报告(必须是认可的检测部门所出的报告)17国家行政及行业管理单位颁发的荣誉证书19省部级及以上级别的新产品、新技术认证证书20其他资料或特殊证明材料资料合计： 页 供货厂商联40、系人： 电话及传真： 注：1、“提供情况”一栏的填写方法：提供了资料的填“有”，未提供资料的填“无”。 2、第12项分支(销)机构以母公司(总厂或总部)入网资格独立进行经济活动时，母公司(总厂或总部)为分支(销)机构出具的书面经济担保或授权委托文件，以及厂商为其经办人出具的书面授权委托文件等。文件必须有明确的委托单位、授权委托对象、授权范围(如办理准入、投标、签订合同、结算货款等)和授权委托期限，无法定代表人签字或未加盖公章无效。附件6：山西阳煤丰喜xx能源有限公司供应商准入审查表供应商名称： 联系人： 联系电话：编号：审查程序审查内容审查结果专 项审 查1、法律、工商等商务审查 审核人：2、41、技术资料审查： 审核人：3、新型、专利主品审查： 审核人：4、 质量或安全资质认可：A、质量认可( )B、安全认可( )合格( )-证号不合格( )审核人：评 审委员会审 查 合 格（ 盖“合格”章 ）不合格 （ 盖“不合格”章 ，并说明原因） （加盖评审委员会公章）日 期：集团公司分管领导 复核 签 字： 日 期：处理结果经办人：注：1、专项审查，由供应分公司填写（借鉴附件5“准入资料清单”）；2、处理结果，由相关经办人记录发证，证号等情况。附件7：取消合格供应商资格审批表业务部室： 时间：供应商名称法定代表人供应商类型经营范围资质证件情况原准入物资取消准入资格原因部室分管副总：年 月 日供42、应公司经理审批意见供销管理部部长审核意见集团公司分管领导 审核意见评审委员会意见：（盖合格或不合格章，同时加盖评审委员会公章）备注：根据评审会会议纪要，低于60分的直接取消合格供方资格。附件8：供应商考核评定表 年 月 日供应商名称联系人地址、邮编电话项 目应得分考核内容及方法实得分考核人合 计100分一、资质资信10分合格供应商应具备的各种证件及资信证明要齐全（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证及产品需要的各种相关证件）缺一项扣10分。二、价 格30分根据市场最高价、最低价，制定标准价格，标准价格对应标准分数为20分。每高于标准价格1%，在标准分基础上扣2分；每低于标准价格1%，在标准43、分基础上加2分。同一供应商供应几种物资，得分按平均计算。三、产品质量30分供应假冒产品、以次充好经查证属实，本项不得分。发生索赔事件一次扣15分；经验收当场退回的，每发生一次扣5分。四、交货期15分未按合同条款按时到货，一次扣5分，逾期造成停工待料一次扣10分。五、信誉度15分1、供货未按要求完成扣2分。2、业务协作记录中有一项不良记录扣2分。3、售后服务不好扣2分。4、快速响应能力较差扣2分。说明：1、得分在60-100分者为合格供应商，分值在90分以上的，视为公司战略合作伙伴，可以扩大其物资供应范围，直接晋升为其他物资供应的合格供方。2、得分在60分以下的，取消其合格供方资质。备注：每项扣44、分值不得超过其基础分值二十六、职业卫生（防尘、防毒）安全管理制度（一）职业病危害警示与告知制度1 目的为了有效预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，切实保护公司员工健康及其相关权益，根据职业健康相关法律法规，制定本制度。2 适用范围本制度适用于xx公司3 职责与分工公司所属各单位应当为员工创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障作业人员获得职业卫生保护。 4 合同告知公司综合办公室与员工签订劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病危害防护措施和待遇等如实告诉员工，并在合同中标明。作业人员在已订立劳动合同期间因工作岗位或工作内容调整，作业人员接触45、的职业危害发生变化时，应如实告知并变更原来劳动合同。 4 培训告知分级进行4.1综合办公室组织公司级培训，应在培训中告知员工我公司存在的职业危害因素，以及对人体的危害和采取的防护措施。4.2综合办公室每年对员工进行一次职业病危害预防控制的培训、考核，使每位员工掌握职业病危害因素的预防和控制技能。4.3员工在进入车间上岗前，安全员应对其进行职业危害告知，结合本工段实际情况如实告知本工段存在职业危害因素。4.4员工在分到班组后，班长应如实向其告知本岗位存在职业危害因素及相应防护措施。5 标识告知:5.1安环处每月将有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因46、素检测结果，张贴在职业危害告知栏中。5.2、对产生严重职业病危害的作业岗位，在醒目位置设置警示标识和中文警示说明，载明产生职业危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容并对作业人员进行告知。 6 体检结果告知对从事接触职业病危害作业的作业人员，安环处应按照规定组织上岗前、在岗期间、离岗时和应急职业健康检查，并将检查结果以书面形式如实告知作业人员。（二）职业病危害项目申报制度1 目的为了如实、及时申报职业病危害因素，接受安全生产监督管理部门的监督检查，特制定本规定。 2 适用范围本制度适用于xx公司3 内容与要求3.1 职业病危害项目申报工作实行属地分级管理的原则。3.2 安环处每年联系有资质单47、位对工作场所存在职业病目录所列职业危害因素进行检测后，按要求及时、如实将职业危害因素检测结果向运城市安监局进行申报，并接受其监督检查。3.3 申报时应当提交职业病危害项目申报表和下列文件资料：3.3.1 单位的基本情况；3.3.2 工作场所职业病危害因素种类；分布情况及接触人数； 3.3.3法律、法规和规章规定的其他资料。3.4 职业病危害项目申报同时采取电子数据和纸质文本两种方式。首先通过“职业病危害项目申报系统”进行电子数据申报，同时将职业病危害项目申报表加盖公章并由总经理签字后，连同有关文件、资料一并上报运城市安监局。在5个工作日内，取得运城市安监局出具的职业病危害项目申报回执。3.5 48、下列事项发生重大变化时，由安环处向原申报机关（运城市安监局）申请变更：3.5.1进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进的，在建设项目竣工验收之日起30日内进行变更申报。3.5.2因技术、工艺或者材料发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化的，在技术、工艺或者材料变化之日起15日内进行变更申报。单位工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；3.5.4经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报。3.6 如发生终止生产经营活动的，应当自生产经营活动终止之日起15日内向原申报机关49、（运城市安监局）报告并办理注销手续。（三）职业病防治宣传教育培训制度1 目的为了增强职业健康安全意识，提高全员职业健康防护能力，特制订本制度。2 适用范围本制度适用于xx公司职业健康培训。 3 内容与要求3.1 主要负责人和职业卫生管理人员的培训3.1.1主要负责人和职业卫生管理人员具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的职业卫生知识和管理能力，接受各级安监局的职业卫生培训，并取得职业卫生负责人和管理人员资格证书。3.1.2培训的主要内容：3.1.2.1职业卫生相关法律、法规和国家职业卫生标准；3.1.2.2职业病危害预防和控制的基本知识；3.1.2.3职业卫生管理相关知识；3.1.2.4国家50、安全生产监督管理总局规定的其他内容。3.2、作业人员上岗前的职业卫生培训3.2.1作业人员上岗前的职业卫生培训由综合办公室组织，对上岗前或变更工艺、技术、设备或材料时，进行上岗前职业卫生培训。培训学时不得低于4学时。3.2.2培训内容包括3.2.2.1职业卫生法律、法规、规章、操作规程；3.2.2.2所在岗位的职业病危害及其防护设施；3.2.2.3个人职业病防护用品的使用和维护；3.2.2.4应急救援知识；3.2.2.5作业人员所享有的职业卫生权利等内容。3.2.3培训要求：做好记录及存档工作，存档内容包括培训通知、培训内容、试卷、考核成绩等，档案资料由综合办公室专人负责保管。3.3作业人员在51、岗期间或调岗的职业卫生培训：3.3.1对在岗期间的作业人员分级进行职业卫生培训，培训学时不得低于2学时。3.3.2培训的内容包括：3.3.2.1职业卫生法律、法规、规章、操作规程3.3.2.2所在岗位的职业病危害及其防护设施、个人职业病防护用品的使用和维护3.3.2.3应急救援知识3.3.2.4作业人员所享有的职业卫生权利等内容3.3.3培训的实施3.3.3.1安环处每年对安全员组织一次职业卫生培训。3.3.3.2车间安全员按要求对车间涉及职业危害因素岗位人员每年进行一次职业卫生培训。3.3.4调岗人员的培训由综合办公室组织培训并保存记录。3.3.5培训要求：做好记录及存档工作，存档内容包括培52、训通知、培训内容、试卷、考核成绩等，职业健康岗位每年培训和调岗人员培训档案资料由综合办公室统一保存。（四）职业病防护设施和应急救援设施维护检修制度1 目的为了保证职业病防护设施和应急救援设施完好有效，特制订本制度。2 适用范围适用于xx公司职业病防护设施和应急救援的维护检修。3 内容与要求3.1职业病防护设施包括：喷淋洗眼器、除尘器、消音器、隔音室、防尘墙、防尘网、电扇、空调、轴流风机等设施。3.2应急救援设施3.2.1堵漏、工程抢险装备3.2.2现场受伤人员医疗抢救装备3.3职业病危害防护设施配置要求3.3.1有可燃易爆气体、有毒有害气体逸出的生产岗位，配置完善的通风排风装置。作业岗位需配置53、相应的电扇、排风扇、空调等通风、降温设施。安环处配备便携式气体浓度检测仪，对有毒有害岗位进行监测并保存监测记录。3.3.3在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号应发送至现场操作室或中控室。检测设施由仪表车间定期进行校验，并张贴合格证。3.3.4个体防护设施按要求进行配置，并保证完好、便用。3.4 职业病防护设施和应急救援设备维护、检修要求：3.4.1各车间负责本车间所属职业病防护设施和应急救援设备安全设施的日常维护保养及安全运行。安环处负责全公司所属职业病防护设施和应急救援设备安全设施的监督检查。3.4.3各种职业病防护设施和应急救援设备，各单位54、要有专人负责管理，建立职业病防护设施和应急救援设备管理台帐，按要求维护保养并保持记录。（五）职业病防护用品安全管理制度1 目的加强职业病防护用品管理，提高人员防护意识，控制和减少职业病发生，特制定本制度。2 适用范围适用于xx公司内的职业病防护用品管理。3 职责分工3.1安环处负责检查、监督职业病防护用品的使用、管理工作。3.2安环处根据工作场所的职业病危害因素的种类、危害程度、对人体的影响途径以及现场生产条件、职业病危害因素的接触水平以及个人的生理和健康状况等特点，为作业人员配备适宜的个人职业病防护用品；3.3供应部负责职业病防护用品的采购，安环处负责职业病防护用品的质量检验工作，确保职业病55、防护用品符合国家或行业标准。3.4各单位安全员负责对个人防护用品及公用防护器材的管理工作，并建立台帐。4 内容与要求4.1个人、公用职业病防护用品的分类及配置4.1.1个人职业病防护用品包括：工作服、劳保鞋、绝缘鞋、绝缘手套、乳胶手套、防尘口罩、护目镜、雨鞋、皮鞋、棉大衣、毛巾、焊工手套、帆布手套、肥皂等。4.1.2公用职业病防护器材包括：安全帽、安全带、过滤式防毒面具、长管式防毒面具、防化服和空气呼吸器、防火隔热服、焊工帽、耳塞（耳罩）等。4.2配置原则(数量)4.2.1个人职业病防护用品的配置执行综合办公室制定的劳保用品配置标准，特殊情况按照需要配备。4.2.2公用职业病防护器材的配置：456、.2.2.1安全帽：公司所有人员每人一顶，一般使用期限为36个月。4.2.2.2安全带按维修人员的30%配备，由各单位安全员管理。4.2.2.3防毒面具：生产系统涉及有毒有害岗位，当班在岗人员每人一具，关键岗位按人员的150%配置。由各单位安全员进行管理。4.2.2.4空气呼吸器：关键岗位(气化、尿素、合成、净化)进行配置，每个安全柜内配备两套。由各单位安全员进行管理。气防站备用10套，由气防站管理。4.2.2.5耳塞或耳罩：涉及噪声岗位人员配备耳塞或耳罩，如鼓风机、引风机、罗茨机、压缩机、汽轮机、冰机、油泵等机泵。4.2.2.6焊工帽：每名焊工配备一个焊工帽。4.2.2.7其它未涉及的防护用57、品按工作需要配备。4.3职业病防护用品质检、保管和领用安环处按照防护用品的检验标准及规程进行质量检验，检查“三证一标”和物品符合要求后，方可进入物管库储存保管；安环处建立各类用品档案。供应部按物资贮存管理标准防护用品管理规定进行分类储存保管，建立储库物品登记台帐。4.3.3防护器材领用：防护用品领用流程执行公司的安全防护用品品管理制度。4.4职业病防护用品培训各单位安全员要定期对所属员工进行培训，讲解各种职业病防护用品的使用方法、注意事项、操作要点、使用场合等，达到熟练、正确、快捷使用防护用品。4.5职业病防护用品的管理4.5.1生产系统人员上班期间在岗时必须穿工作服。4.5.2进入生产作业现58、场必须正确佩戴安全帽。4.5.3电、气焊作业时必须穿绝缘鞋，戴焊工手套，使用护目镜、焊工帽。4.5.4维修工进行作业时必须穿劳保鞋。电仪作业及巡检时必须穿绝缘鞋，使用绝缘工具。4.5.5进行酸、碱作业或接触有毒有害物品时必须使用乳胶手套。4.5.6在有粉尘的场所作业时必须戴防尘口罩。4.5.7在噪声超标的场合必须佩戴耳塞（耳罩）。4.5.8凡进入有毒业场所或应急救援作业，必须按要求穿戴使用相应且完好的防护用品。4.6使用的职业病防护用品应当进行经常性检修、维护，劳动用品在超过期限或破损、性能降低、不能确保安全的情况下予以报废，确保在工作场所中使用完好的防护用品。（六）职业卫生建设项目卫生“三同59、时”管理制度1 目的为了预防、控制和消除建设项目可能产生的职业病危害，加强和规范建设项目职业病防护设施建设的监督管理，特制定本制度。2 适用范围适用于xx公司内建设项目的职业卫生管理。3 内容与要求3.1建设项目的职业病防护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。3.2对可能产生的职业病危害的建设项目，由项目组向安监局申请职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收。3.3建设项目职业病危害预评价3.3.1在建设项目可行性论证阶段，项目组根据职业病危害因素分类目录确定的建设项目职业病危害因素，对可能产生职业病危害的建设项目，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构开展职业病60、危害预评价。3.3.2职业病危害预评价报告编制完成后，由项目组组织有关职业卫生专家，对职业病危害预评价报告进行评审。3.3.3评审完成后由项目组向安监局递交预评价备案或审核资料：3.3.3.1建设项目职业病危害预评价备案或者审核申请书；3.3.3.2建设项目职业病危害预评价报告；3.3.3.3建设单位对预评价报告的评审意见；3.3.3.4职业卫生专家对预评价报告的审查意见；3.3.3.5职业病危害预评价机构的资质证明（影印件）；3.3.3.6法律、行政法规、规章规定的其他文件、资料。3.3.4经安监局审核同意后，取得预评价批复意见。3.4职业病防护设施设计3.4.1存在职业病危害的建设项目，项61、目组委托具有相应资质的设计单位编制职业病防护设施设计专篇。3.4.2职业病防护设施设计专篇编制完成后，项目组组织有关职业卫生专家，对职业病防护设施设计专篇进行评审。3.4.3对职业病危害严重的建设项目，在完成职业病防护设施设计专篇评审后，按照规定向安监局提出建设项目职业病防护设施设计审查的申请，并提交下列文件、资料：3.4.3.1建设项目职业病防护设施设计审查申请书；3.4.3.2建设项目立项审批文件（复印件）；3.4.3.3建设项目职业病防护设施设计专篇；3.4.3.4建设单位对职业病防护设施设计专篇的评审意见；3.4.3.5建设项目职业病防护设施设计单位的资质证明（影印件）；3.4.3.662、建设项目职业病危害预评价报告审核的批复文件（复印件）；3.4.3.7法律、行政法规、规章规定的其他文件、资料。3.4.4经安监局审核同意后，取得设施设计批复意见。3.5职业病危害控制效果评价与防护设施竣工验收3.5.1建设项目职业病防护设施由取得相应资质的施工单位负责施工，并与建设项目主体工程同时进行。3.5.2项目组监督项目按照施工方案进行，对其进行经常性的检查，对发现的问题及时进行整改。 建设项目完工后，需要进行试运行的，其配套建设的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行。试运行时间应当不少于30日，最长不得超过180日，国家有关部门另有规定或者特殊要求的行业除外。 建设项目试运行期间63、，项目组对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。3.5.5建设项目没有进行试运行的，完工后由项目组委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。3.5.6建设单位在职业病危害控制效果评价报告编制完成后，由项目组组织有关职业卫生专家对职业病危害控制效果评价报告进行评审。3.5.7职业病危害一般的建设项目竣工验收时，由项目组自行组织职业病防护设施的竣工验收，并自验收完成之日起30日内按照规定向安监局申请职业病防护设施竣工备案，提交下列文件、资料：3.5.7.1建设项目职业病防护设施竣工备案64、申请书；3.5.7.2建设项目职业病危害预评价报告备案通知书（复印件）；3.5.7.3建设项目立项审批文件（复印件）；3.5.7.4建设项目职业病防护设施设计专篇；3.5.7.5建设项目职业病危害控制效果评价机构的资质证明（影印件）；3.5.7.6建设项目职业病危害控制效果评价报告；3.5.7.7职业卫生专家对职业病危害控制效果评价报告的评审意见；3.5.7.8建设单位对职业病危害控制效果评价报告的评审意见； 3.5.7.9建设项目职业病防护设施竣工自行验收情况报告；3.5.7.10法律、行政法规、规章规定的其他文件、资料。3.5.8职业病危害较重的建设项目竣工验收时，项目组按照规定向安监局申65、请建设项目职业病防护设施竣工验收，并提交下列文件、资料：3.5.8.1建设项目职业病防护设施竣工验收申请书；3.5.8.2建设项目职业病危害预评价报告审核批复文件；3.5.8.3建设项目职业病危害控制效果评价机构资质证明（影印件）；3.5.8.4建设项目立项审批文件（复印件）；3.5.8.5建设项目职业病防护设施设计专篇；3.5.8.6建设项目职业病危害控制效果评价报告；3.5.8.7职业卫生专家对职业病危害控制效果评价报告的审查意见； 3.5.8.8建设单位对职业病危害控制效果评价报告的评审意见；3.5.8.9建设项目职业病防护设施施工单位和监理单位资质证明（影印件）；3.5.8.10法律、66、行政法规、规章规定的其他文件、资料。3.5.9职业病危害严重的建设项目竣工验收时，项目组按照规定向安监局申请建设项目职业病防护设施竣工验收，并提交下列文件、资料：3.5.9.1建设项目职业病防护设施竣工验收申请书；3.5.9.2建设项目职业病防护设施设计审查批复文件（复印件）；3.5.9.3建设项目职业病危害控制效果评价机构资质证明（影印件）；3.5.9.4建设项目职业病危害控制效果评价报告；3.5.9.5职业卫生专家对职业病危害控制效果评价报告的审查意见；3.5.9.6建设单位对职业病危害控制效果评价报告的评审意见；3.5.9.7建设项目职业病防护设施施工单位和监理单位资质证明（影印件）；367、.5.9.8法律、行政法规、规章规定的其他文件、资料。3.5.10经安监局审核同意后，取得竣工验收批复意见。3.6项目组负责职业卫生“三同时”的各个环节工作，安环处负责监督检查其执行情况。（七）劳动者职业健康监护及其档案管理制度1 目的为了更好地开展职业病防治工作、维护员工身体健康，保证健康监护档案和职业病诊断档案资料的连续性和完整性，更好地为公司员工服务，按照中华人民共和国职业病防治法、职业病诊断与鉴定管理办法及职业健康监护管理办法的要求，特制定作业人员职业健康监护及其档案管理制度。 2 适用范围适用于xx公司范围内的职业健康检查和档案管理工作。3 内容与要求3.1职业健康检查安环处委托依法68、取得相应资质的医疗卫生机构根据作业人员拟从事的工种和工作岗位，按职业健康监护技术规范(GBZ188)、放射工作人员职业健康监护技术规范（GBZ235）等国家职业卫生标准的要求，确定特定的健康检查项目和检查周期，进行职业健康检查。职业健康检查分为：上岗前、在岗期间、离岗和应急职业健康检查。3.1.1上岗前的职业健康检查。综合办公室将拟从事接触职业病危害作业的新录用人员和拟从事有特殊健康要求作业的人员，包括转岗到有职业病危害岗位的人员名单提供给安环处。安环处联系依法取得相应资质的医疗卫生机构根据作业人员拟从事的工种和工作岗位，按职业健康监护技术规范(GBZ188)等确定特定的健康检查项目，进行职业69、健康检查。综合办公室对未进行上岗前职业健康检查的作业人员不得安排其从事接触职业病危害的作业。3.1.2在岗期间的职业健康检查。安环处根据各车间提供的在岗职业接触人员名单，联系有资质的医疗卫生机构，根据其所从事的工种和工作岗位存在的职业病危害因素及其对人体健康的影响规律，对作业人员进行动态健康观察，并确定检查项目和检查周期，按照周期进行检查。3.1.3离岗时的职业健康检查。对准备脱离所从事的职业病危害作业或者岗位的作业人员，由综合办公室提供名单，安环处联系有资质的医疗卫生机构，在作业人员离岗前30日内组织作业人员进行离岗时的职业健康检查。作业人员离岗前90日内的在岗期间的职业健康检查可以视为离岗70、时的职业健康检查。如果未进行离岗前职业健康检查，综合办公室不得办理离职手续。3.1.4应急职业健康检查。发生急性职业病危害事故后，安环处应及时组织救治遭受急性职业病危害的作业人员，同时对遭受或可能遭受急性职业病危害的作业人员进行健康检查和医学观察。可能遭受急性职业病危害的作业人员是指在发生急性职业病危害事故现场工作的、直接或间接接触了职业病危害因素的作业人员，或者是参与急性职业病危害事故应急救援而接触了职业病危害因素但未出现危害后果或危害后果不明显的作业人员。出现下列情况之一的，安环处应当立即组织有关作业人员进行应急职业健康检查：（1）接触职业病危害因素的作业人员在作业过程中出现与所接触职业病71、危害因素相关的不适症状的；（2）作业人员受到急性职业中毒危害或者出现职业中毒症状的。应急检查的结果应存入职业健康监护档案。3.2医疗卫生机构检查完毕后出具职业健康检查报告。安环处需将体检结果一份存入职业健康监护档案，一份交给体检者，并保存告知记录。3.3综合办公室根据职业健康检查报告采取下列措施：3.3.1对有职业禁忌的作业人员，调离或者暂时脱离原工作岗位；3.3.2对健康损害可能与所从事的职业相关的作业人员，进行妥善安置；3.3.3对需要复查的作业人员，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察；3.3.4对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断；372、.3.5对存在职业病危害的岗位，立即改善劳动条件，完善职业病防护设施，为作业人员配备符合国家标准的职业病危害防护用品3.3.6综合办公室不得安排未成年工、孕期、哺乳期的女职工从事对其本人和胎儿、婴儿有危害的作业。也不得安排未经职业健康体检的员工从事有职业危害的作业。3.4安环处委托职业健康检查机构对从事接触职业病危害作业的作业人员进行职业健康检查时，应当如实提供下列文件、资料： 3.4.1用人单位的基本情况；3.4.2工作场所职业病危害因素种类及其接触人员名册；3.4.3职业病危害因素定期检测、评价结果。3.5安环处为公司健康监护档案的管理部门，负责建立单位职业健康档案和保管全员的健康监护档案73、，做到“一人一档”。作业人员健康监护档案内容包括：3.5.1.1作业人员姓名、性别、年龄、籍贯、婚姻、文化程度、嗜好等情况；3.5.1.2作业人员职业史、既往病史和职业病危害接触史；3.5.1.3历次职业健康检查结果及处理情况；3.5.1.4职业病诊疗资料；3.5.1.5需要存入职业健康监护档案的其他有关资料。3.5.2单位的职业健康档案包括：3.5.2.1单位职业卫生管理组织组成、职责；3.5.2.2职业健康监护制度和年度职业健康监护计划；3.5.2.3历次职业健康检查的文书，包括委托协议书、职业健康检查机构的健康检查总结报告和评价报告；3.5.2.4工作场所职业病危害因素监测结果；3.5.74、2.5职业病诊断证明书和职业病报告卡；3.5.2.6对职业病患者、患有职业禁忌证者和已出现职业相关健康损害作业人员的处理和安置记录；3.5.2.7在职业健康监护中提供的其他资料和职业健康检查机构记录整理的相关资料；3.5.2.8卫生行政部门要求的其他资料。3.6职业健康档案的管理各单位或个人职业健康档案资料，须征得安环处主管领导同意，并履行登记手续。 3.6.2作业人员离职时，持离职证明到档案时复印本人职业健康监护档案，安环处应为其提供复印件，并在所提供的复印件上签章。3.6.3职业健康监护档案应有专人管理，管理人员应保证档案只能用于保护作业人员健康的目的，并保证档案的保密性。3.6.4档案室75、切实做好“七防”：即防潮、防虫、防火、防盗、防尘、防鼠、防晒。 3.6.5档案室严禁吸烟及存放易爆、易燃等易于导致火灾的危险品。3.6.6 档案室要保持清洁卫生，档案资料摆放整齐，便于资料的管理和使用。（八）职业病危害事故处置与报告制度1 目的明确职业病危害事故处置、报告程序，以便及时分析原因，采取可靠防范措施，避免和减少事故发生。2 适用范围适用于xx公司职业病危害事故处置和报告管理。3 内容与要求3.1职业病危害事故实行报告制度，凡发生事故，均要进行报告。3.2职业病事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本车间负责人报告。3.3车间负责人接到报告后，应立即前往事故发生地进行处理，同时报告安76、环处。3.4如情况紧急，安环处接到报告后，立即报告单位主要负责人（总经理）。总经理在1小时内向稷山县安监局、集团公司安全监察部等有关部门报告。3.5特殊情况时，事故现场有关人员可以直接向稷山县安监局及有关部门报告。3.6报告事故应当包括下列内容：3.6.1事故发生单位概况；3.6.2事故发生的时间、地点以及事故现场情况；3.6.3事故的简要经过；3.6.4事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；3.6.5已经采取的措施；3.6.6其他应当报告的情况。3.7事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动职业病事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，77、防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。3.8事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。3.9职业病危害事故调查处理后，事故发生单位如实填写事故报告交安环处存档。3.10中控室设有固定电话0359-8504998，受理事故报告和举报。（九）职业病危害应急救援与管理制度1 目的对职业病危害突发或意外情况做出响应，以便预防和减少可能随之引发的疾病和伤害，控制事态的扩大。2 适用范围适用于xx公司职业病78、危害应急救援和管理工作。3 内容与要求3.1为认真贯彻落实职业病防治法，防止突发性重大职业病危害事故发生，并能在职业病危害事故发生后有效控制和处理，结合本公司实际，本着“反应迅速、处理得当”的原则，制定本公司的职业危害应急救援管理制度。 3.2职业病危害的目标分布。根据本公司车间岗位存在的危险性质以及可能引起职业病危害事故的特点，职业病危害事故级别分为： 3.2.1一般职业病危害事故：可因车间及岗位防护设施损坏、物料泄露、防护品不合格或损坏、人员未及时巡查及早发现，未及时采取相应措施予以处理，而引发小范围的职业病危害事故。 3.2.2重大职业病危害事故：虽能及时发现，但职业病危害事故较难控制。79、职业病危害事故发生后，有可能发展为更大范围或更严重的破坏及人员伤害事故。 3.3、职业病危害应急救援职责分工 公司职业病危害事故应急救援指挥部办公室设在安环处。发生重大职业病危害事故时，若总指挥不在公司，由副总指挥全权负责应急救援工作。 3.3.1指挥部职责：3.3.1.1发生事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号。3.3.1.2组织指挥救援队伍，实施救援行动。3.3.1.3向上级行政部门汇报和向相邻企业单位、村庄居民发出应急警报或通报事故情况，必要时向县安监局、环保局、卫生局、公安局、消防大队等政府有关部门发出救援请求，启动县政府应急救援预案，迅速开展周边企业和居民疏散工作。3.3.180、.4组织事故调查，总结应急救援工作经验教训。 3.3.2各应急分队职责3.3.2.1通信联络队：由生产办总调度长、当班生产调度、仪表人员组成。负责人：生产办总调度长。担负微机仪表、电话线路等通讯设施抢修，确保各分队和对外联络通信任务畅通正常。3.3.2.2警戒治安队：由保卫队组成，负责人：保卫主管。担负现场及厂区内外警戒治安、交通指挥、指挥群众疏散等职责。3.3.2.3工艺处置队：由生产办和分厂生产处、工艺人员组成。负责人：生产办主任。担负查明事故部位、原因，提出补救措施；切断泄漏源，指挥协调紧急停车清洗置换，达到安全状态。工艺处置队：由生产办主任、生产办副主任、当班生产调度、工艺主管、工艺员81、维修人员组成，负责人：生产办主任。担负查明事故部位、原因，提出补救措施；切断泄漏源，指挥协调紧急停车清洗置换，达到安全状态。3.3.2.4消防灭火队：由安环处处长、安全消防主管、车间安全员及化工人员组成，负责人：安环处处长。负责火灾报警，请求县消防大队救援；担负灭火、洗消和搜救伤员任务。3.3.2.5设备抢修队：由生产办副主任、设备主管、设备员、维修人员组成，负责人：生产办副主任。担负现场设备管道堵漏、抢修恢复工作。3.2.6电气抢修队：由机电仪副主任和电工组成。负责人：机电仪副主任。负责电气、电源线路抢修恢复，架设夜间临时照明及抢险电气设施电源接通工作；抢险时，提供用电系统流程，以便切断系82、统或局部电源，配合系统停车及消防灭火工作，防止人员触电。3.3.2.7污染处置队：由安环处环保主管、环保监测员、生产办中心化验员、车间化验员组成，负责人：安环处环保主管。负责现场污染物清洗堵漏处置；指导相关单位控制污染物蔓延及污水处理厂回收处置工作；生产办配合环保监测人员现场取样、监测分析工作。3.3.2.8医疗救护队：由厂职工医院人员组成，负责人：医院院长。担负现场伤员急救医疗、重伤员转院护送任务。3.3.2.9后勤保障队：由行政后勤主管、司机、保管、维修人员组成，负责人：行政后勤主管。担负指挥调配车辆，生产应急救援物资和生活用品供应运输保障工作。3.4发生职业病时的处置 发生重大职业病危害83、事故时应立即采取以下应急救援措施： 3.4.1最早发现职业病危害事故的部门及人员，应立即报告当班班长，当班班长向车间负责人和当班调度汇报，车间负责人向安环处汇报。同时采取一切措施切断职业病危害事故源。 3.4.2当班调度接到报警后，应快速查明发生职业病危害事故的地点、范围，向总调度长报告，总调度长向总经理报告，由总经理下达启动应急救援预案的指令，同时发出警报，通知指挥部成员及医疗救护队伍和各专业队伍迅速赶往职业病危害事故现场。3.4.3总指挥根据职业病危害事故性质和规模，迅速向安监、卫生等部门报告职业病危害事故情况。 3.4.4指挥部成员到达职业病危害事故现场后，根据职业病危害事故状态及危害程84、度作出相应的应急决定，并命令各应急救援队立即开展救援。如职业病危害事故扩大时，应请求支援。3.4.5当职业病危害事故得到控制，立即成立职业病危害事故调查小组，调查职业病危害事故发生原因和研究制定防范措施。（十）分析工岗位职业健康操作规程1、分析岗位应严格执行职业病防治法等相关法律法规要求。2、分析工在工作中易受到有毒物质的危害，主要危害物质有氨、一氧化碳、甲醇、硫化氢、氮气、二氧化碳。3、超浓度或长时间接触容易使人呼吸系统、消化系统、神经系统产生危害。（具体危害见附表）4、工作场所有毒有害物质的最高容许浓度不得超过国家允许的标准。CO 30mg/m3,H2S 10mg/m3, NH3 30mg85、/m3, CH3OH mg/m3,存在窒息气气体的工作场所空气中的氧气含量不得小于20%。5、在正常状况取样时，应站在上风侧，在大量泄漏时或事故状态取样时，应带相应防毒面具。6、在开关取样阀时应缓慢开关，防止开得过快大量气体喷出。7、在使用或分析刺激性、腐蚀性、有毒物品时，应带防护手套，戴护目镜等防护用用品。8、在有毒气体分析时，应在通风橱内进行进行作业，并且先开通风，后作业，停止作业时应先停止作业再关通风设施。9、做完分析的残余气体不得释放在室内，残余液体可靠回收，或按分析规程进行处理。10、在工作场所不得进食，班中进餐前应进行可靠清洗，工作完毕应进行清洗。11、严格交接班制度，做到交班清，86、接班明，交接班时应检查通风设施、分析仪器，防护器材等是否完好，做好相关记录。12、搞好本岗位清洁卫生和文明生产，努力消除跑、冒、滴、漏现象。13、若不慎将有毒液体溅到身上应立即用大量清水冲洗，并到医院处理。14、实习人员或外来人员学习人员必须佩带临时工作证，在有关人员陪同指导下，穿戴好劳保用品方可从事分析作业。（十一）电焊工岗位职业健康操作规程1、从事电焊作业人员上岗前需经专门培训，取得焊工证，并在规定的时限内进行复审和培训。作业时必须持证作业。2、动火施工前必须清理周围易燃物品，厂区内动火作业时办理好动火证后方可作业。3、作业前须将所用设备，配件、工具、劳动防护用品进行检查，保证其完好到位。87、4、作业前焊工必须佩戴好相应的防护设施，眼戴护目镜，手戴焊工手套，头戴焊帽，脚穿绝缘鞋等。5、注意作业场所通风，以防电焊烟尘局部浓度过大，影响作业人员健康。6、进入容器或受限空间内作业，必须办理相关证件，听从化工人员的指挥。7、进入容器或受限空间前必须做分析，经分析合格后方可进入，必要时采取强制通风措施。8、作业完毕必须收拾好设备，清理打扫现场，保持现场清洁。9、参加应急时，应佩戴相应的防护器具，在保护好自己同时顺利完成应急抢险工作。10、定期参加业务和职业健康知识学习，提高自己业务素质和防护能力。11、按照相关规定参加厂组织的职业健康体检。（十二）维修工岗位职业健康操作规程1、 维修工应严格88、执行职业病防治法、工作场所职业卫生监督管理规定等相关法律法规要求。2、维修工应加强巡检，消除现场的“跑、冒、滴、漏”，特别是盛装有毒有害物质的设备、容器等。3、维修工进入作业现场，特别是在有毒有害物质的区域，需经化工人员同意，防止贸然进入对自身造成伤害。4、进入容器或受限空间内作业，必须办理相关证件，听从化工人员的指挥。5、 进入容器或受限空间前必须做分析，经分析合格后方可进入，必要时采取强制通风措施。6、 作业完毕必须收拾好设备（特别是容器内），防止工具遗落在设备内，清理打扫现场，保持现场清洁。7、非正常工况下，处理漏点时必须采取可靠的防护措施，佩戴相应防护器材，防止对自身造成伤害。8、定期89、参加业务和职业健康知识学习，提高自己业务素质和防护能力。（十三）原料煤岗位职业健康操作规程1、上岗人员应严格执行职业病防治法、工作场所职业卫生监督管理规定等相关法律法规要求。2、人员上岗前必须经过公司、分厂（车间）、班组三级安全教育，具备相应的专业知识和自我防护能力。3、本岗位主要产生煤尘，振动筛、流筛、破碎机在加工过程中由于原料煤沫大、干燥造成扬尘。4、煤尘主要危害人的呼吸系统，在肺中积聚造成肺病，还可以影响皮肤、眼睛。5、在现场巡检，发现扬尘及时开启高压雾化喷头、袋式除尘器。5.1高压雾化喷头运行时必须是雾化状，发现异常及时调整。 5.2袋式除尘器必须随主体设备运行。6、按要求正确佩戴防护90、用器6.1进入设备现场必须正确佩戴安全帽、系好绳带严禁歪带、反带、当凳子使用。36个月必须更换。6.2在筛选、储备、供煤岗位操作时必须戴好防尘口罩（复式301、302）。滤纸每天更换一次，口罩每天清洗一次，每月更换一次。7、定时巡检除尘器进口、出口、出灰口，每班至少二次检查布袋除尘情况，发现破损及时更换并做好记录。除尘器10天维护一次，二月中修一次，半年大修一次，记好每次费用、维修时间、责任人。8、严格交接班制度，做到交班清，接班明，职业健康生产记录及班中问题如实填写，岗位记录与报表要整洁。9、搞好本岗位清洁卫生和文明生产，努力消除跑、冒、滴、漏现象。10、如果发生5级以上（含5级）大风，立即91、启动洒水应急预案，开启洒水、喷水系统。11、外来人员和临时工必须佩带临时工作证在有关人员陪同下，穿戴好劳保用品方可进入煤场作业区。（十四）锅炉岗位职业健康操作规程1、班中精心操作，监视好锅炉本体液位和压力，确保设备运行正常及性能良好。2、认真巡检，及时发现生产中存在的异常情况。3、煤尘、灰尘对人体的危害很大，会引发矽肺，是尘肺中最为常见的一种类型，是由于长期吸入大量粉尘所引起。操作工在放锅炉的细灰时必须戴上防尘口罩，并对细灰进行喷水，以减弱扬尘。4、搞好本岗位清洁卫生和文明卫生，努力消除跑、冒、滴、漏现象。5、对岗位上的医疗急救箱每班都要检查药品是否齐全，是否在有效期内，做好医疗急救箱的维护和92、交接工作，并做好记录。6、工作场所鼓风机、引风机会发出噪音，这些高强度的噪音危害着人们的机体，使人感到疲劳，产生消极情绪，甚至引起疾病。高强度的噪音，不仅损害人的听觉，而且对神经系统、心血管系统、内分泌系统、消化系统以及视觉、智力等都有不同程度的影响。为了保护操作工的听力和身体健康，国家控制的噪音允许值在 75-90 分贝，对风机进行巡检时要戴上耳塞。7、岗位上配备铝箔服一套，如放渣口被焦块堵塞需要进行疏通时，操作工应穿上铝箔服，防止火渣溅到身上，烧伤皮肤。穿戴铝箔服时，必须将帽子戴严实，裤口扎紧，以防火渣漏钻到衣服内反而会加重受伤。8、岗位上配备MP3、MP4防毒面具和毛巾，在发生氨泄漏或有93、硫化氢、二氧化硫有毒气体的情况下，操作工应迅速戴上防毒面具进行紧急停车操作。逃生时，操作工应将毛巾沾湿捂住口鼻，朝上风向处跑，注意在佩戴防毒面具时必须将头套戴严实戴紧，将面罩与滤毒罐的接口拧紧，将滤毒罐底部的橡皮盖拔开。9、车间应在职业病防治机构的专业指导和监督下，按国家现行职业病范围和职业病患者处理办法的规定、锅炉操作规程和本标准要求做好职业危害作业人员的管理。10、积极参加职业健康检查。11、车间应依据所在厂职业病防治机构出具的就业许可证明方可安排从事职业危害作业。12、企业新职工上岗前必须进行厂级、车间级、班组级的安全教育，教育时间不得少于七十二学时。13、每位员工都应熟悉岗位安全操作规94、程，岗位间工作衔接配合的职业安全健康事项，典型事故及发生事故后应采取的紧急措施，劳动防护用品(用具)的性能及正确使用方法。14、严格交接班制度，做到交班清，接班明，认真如实填写职业健康生产记录及班中存在的问题，岗位记录和报表要保持整洁。（十五）尿素泵房岗位职业健康操作规程1、存在职业健康危害因素的岗位应严格执行职业病防治法等相关法律法规要求。2、本岗位存在职业健康危害因素氨，主要产生的部位：操作不当造成氨泄漏；氨泵压盖堵头螺栓使用时间长造成压盖漏。3、危害因素或危害物对人体造成以下危害：3.1皮肤接触液氨立即引起冻伤，浓度为1%的气氨对皮肤有刺激作用，3%以上会灼伤皮肤并起泡。3.2在氨含量为95、0.2mg/L环境下工作，短期内会引起中毒甚至发生肺气肿。3.3氨在空气中易形成爆炸性气体，其爆炸范围为15.5%27%（体积）。4、工作场所职业危害因素国家控制标准为30 mg/m3，工艺指标要求最高不超过0.02mg/L。5、在工作场所要求正确的佩戴好防毒面具要求：5.1有毒气体浓度小于2%，氧含量不低于18%，用氨过滤式防毒面具，颜色为灰色，型号为MP4。5.2浓度较大时用隔离式氧呼吸器或长管式防毒面具。5.3在高浓度的液氨和气氨环境中工作时，必须穿戴防化服，使用防酸碱手套，胶靴和防护眼镜.5.4滤毒罐每五年更换一次，或滤毒罐超原重15 g时应更换.6、在泵房氨泵区，碳氨液槽处设置尘毒检96、测仪，要求操作工每班记录一次，车间安全员每月逢5号，10号各记录一次，车间在造粒塔东南处配置挂式洗眼器一台，保证洗眼器的水干净并正常维护，医疗救护箱放在分析室，保证药品齐全。7、严格交接班制度，做到交班清，接班明，职业健康生产记录及班中问题如实填写，岗位记录与报表要整洁。8、搞好本岗位清洁卫生和文明生产，努力消除跑、冒、漏、滴现象。9、发生氨泄露时：9.1撤离现场无关人员，切断火源。9.2戴呼吸器，穿特定化学防护服9.3切断气源。9.4高浓度泄漏时，喷含盐酸的雾状水。9.5强力通风。10、外来人员和临时工必须佩带临时工作证在有关人员陪同下，穿戴好劳保用品方可进入职业病预防工作区。11、操作中其97、他注意事项：11.1操作中一定要牢记，液氨不能处于两端封闭的管间或容器中。11.2当氨溅入眼内，立即用3%的硼酸水清洗并送往医疗室救护。（十六）CO2压缩机岗位职业健康操作规程1、严格执行职业病防治法等相关法律法规要求。2、压缩车间存在职业健康危害因素：主要产生的部位是CO2压缩机噪声污染。3、噪声污染带来的影响：3.1对人听力的影响。人们长期工作在很强的噪声环境中，会使听力受到损伤，甚至导致耳聋。3.2影响人的身体健康，思维不易集中。3.3影响人们的正常休息，甚至导致疾病，反映迟钝，容易发生事故。3.4损害设备和建筑物，还会使自动化设备、高精度仪表失灵，从而危害生产。4、噪声的工艺指标：不超98、过85分贝5、防护措施：5.1消声控制和消除噪声源是控制和消除噪声的基本措施，改造工艺过程和更新生产设备。5.2控制噪声的传播：隔声，用吸声材料，吸声结构将噪声源封闭，防止噪声传播。5.3进入工作现场合理使用防声耳塞、耳罩，做好个人防护。5.4耳塞的使用期限1年，要加强对耳塞的维护保养，不定期检查，发现耳塞破损或到期，及时更换。6、在压缩机厂房区，每班对可能产生职业危害的隐患认真检查。7、严格交接班制度，做到交班清，接班明，班中涉及职业健康问题如实填写，岗位记录与报表要整洁。8、搞好本岗位清洁卫生和文明生产，努力消除跑、冒、滴、漏现象，防止机械部位产生大的震动。9、发现机械有异常大的噪音时，及99、时联系有关人员消除。10、积极参加职业健康体检。（十七）净化岗位职业健康操作规程1、严格执行职业病防治法等相关法律法规要求。2、危害因素：CO、噪音。2.1 CO产生：排污阀、管道泄露2.2噪音产生的部位：罗茨机3、危害因素对人体的危害：3.1 CO轻微中毒时，有剧烈头痛、四肢无力、恶心、呕吐、嗜睡、意识模糊。中度中毒时，患者昏迷，对疼痛刺激耳有反应，呼吸血压、脉搏有改变。重度中毒时患者深度昏迷，各种反射消失，甚至死亡。3.2噪音主要表现为听力下降，同时对神经系统，心血管系统及全身其它器官功能也有不同程度的危害。3.3噪声污染带来的影响：3.3.1对人听力的影响。人们长期工作在很强的噪声环境中100、，会使听力受到损伤，甚至导致耳聋。3.3.2影响人得身体健康，思维不易集中。3.3.3影响人们的正常休息，甚至导致疾病，反映迟钝，容易发生事故。3.3.4损害设备和建筑物，还会使自动化设备、高精度仪表失灵，从而危害生产。4、工作场所控制标准：4.1 CO：30 mg/m34.2噪音：85dB(A)5、噪音使用耳塞做为劳保用品。CO使用的劳保用品为MP5.滤毒罐的有效使用期为5年。使用前应检查全套面具的密闭性。方法为：5.1戴好面具,用手或橡皮塞堵上滤毒罐进气孔深呼吸，如果没有空气进入则表示完好，否则应修理或更换。5.2在毒区氧气体积占18%以下，有毒气体体积2%以上的地方，过滤式防毒面具不能起101、到防护作用。5.3检查面罩的完好情况。5.4正确佩戴：检查完毕后，拧开上盖，连接好面罩，拔下底塞，用两手撑开面罩从下往上戴好。6、工作场所职业危害防护设施，如检查尘毒监测仪、医疗箱完好情况。6.1交接班时检查监测仪、医疗箱的完好情况。6.2每班对监测仪情况进行记录，有超标情况时要查明情况及时处理。7、严格交接班制度：防护用品的完好情况，尘毒监测仪、洗眼器、医疗箱等设施确保完好备用。8、操作工每班对管辖范围内地面、设备卫生打扫一次，保全工对管辖设备做到轴见光、沟见低、设备见本色，确保无“跑、冒、滴、漏”现象。9、如CO中毒，迅速将伤者移至空气新鲜处，解开衣扣时期呼吸畅通，必要时送往职工医院。10102、外来人员进入工作场所注意：外来人员需在专业人员陪同下，穿戴劳保用品进入生产区域。（十八）压缩岗位职业健康操作规程1、严格执行职业病防治法等相关法律法规要求。2、危害因素：CO 、噪音。2.1 CO：法兰、气阀盖泄露；运行过程中，超压腐蚀泄露。2.2噪音产生的部位：压缩机；开停机时的放空。3、危害因素对人体的危害：3.1 CO轻微中毒时，有剧烈头痛、四肢无力、恶心、呕吐、嗜睡、意识模糊。中度中毒时，患者昏迷，对疼痛刺激耳有反应，呼吸血压、脉搏有改变。重度中毒时患者深度昏迷，各种反射消失，甚至死亡。噪音主要表现为听力下降，同时对神经系统，心血管系统及全身其它器官功能也有不同程度的危害。3.2噪声103、污染带来的影响：3.2.1对人听力的影响。人们长期工作在很强的噪声环境中，会使听力受到损伤，甚至导致耳聋。3.2.2影响人得身体健康，思维不易集中。3.2.3影响人们的正常休息，甚至导致疾病，反映迟钝，容易发生事故。3.2.4损害设备和建筑物，还会使自动化设备、高精度仪表失灵，从而危害生产。4、工作场所控制标准：4.1 CO：30 mg/m34.2噪音：85 dB (A) 5、噪音使用耳塞做为劳动防护用品。CO使用的劳保用品为MP5。滤毒罐的有效使用期为5年。使用前应检查全套面具的密闭性。方法为：5.1戴好面具用手或橡皮塞堵上滤毒罐进气孔深呼吸，如果没有空气进入则表示完好，否则应修理或更换。5104、.2在毒区氧气体积占18%以下，有毒气体体积2%以上的地方，不应使用过滤式防毒面具。5.3检查面罩的完好情况。5.4正确佩戴：检查完毕后，拧开上盖，连接好面罩，拔下底塞，用两手撑开面罩从下往上戴好。6、工作场所职业危害防护设施，如检查尘毒监测仪、医疗箱完好情况。6.1交接班时检查监测仪、医疗箱的完好情况。6.2每班对监测仪情况进行记录，有超标情况时要查明情况及时处理。7、严格交接班制度：防护用品的完好情况，尘毒监测仪、洗眼器、医疗箱等设施确保完好备用。8、操作工每班对管辖范围内地面、设备卫生打扫一次，保全工对管辖设备做到轴见光、沟见低、设备见本色，确保无跑冒滴漏现象。9、如CO中毒，迅速将伤者105、移至空气新鲜处，解开衣扣时期呼吸畅通，必要时送往职工医院。10、外来人员进入工作场所注意：外来人员需在专业人员陪同下，穿戴劳保用品进入生产区域。（十九）合成岗位职业健康操作规程1、严格执行职业病防治法中规定的各项要求。2、本车间存在的危害因素：氨。主要产生的部位：管线、法兰泄露。3、危害因素对人体的危害：氨容易引起中毒，对眼、咽喉、上呼吸道、粘膜刺激性强，引起充血、水肿、分泌物增多。接触高浓度氨，皮肤、粘膜可发生腐蚀性损害及化学性炎症。4、工作场所控制标准NH3：30mg/m3。5、劳动防护用品：MP4，正确使用方法：首先检查滤毒罐是否过期，面罩单向阀是否完好，面罩有无破损现象，打开滤毒罐底塞106、，从下往上戴上面罩。6、工作场所职业危害防护设施：操作工每班对尘毒监测仪数据记录填写，消音器、洗眼器每半月检查一次，更换洗眼器水，医疗箱按照规定配备药品及器材，并定时更换。7、严格交接班制度：交接班内容包括，防护用品的完好情况，尘毒监测仪、洗眼器、医疗箱等设施确保完好备用。8、操作工每班对管辖范围内地面、设备卫生打扫一次，保全工对管辖设备做到轴见光、沟见低、设备见本色，确保无跑冒滴漏现象。9、如不小心发生液氨灼伤，应迅速将伤者移至喷淋器处进行冲洗，同时利用洗眼器对眼部灼伤者进行冲洗。必要时送往职工医院救治。10、外来人员进入工作场所注意：外来人员需在专业人员陪同下，穿戴劳保用品进入生产区域。（107、二十）气化岗位职业健康操作规程1、严格执行职业病防治法等相关法律法规要求。2、危害因素：CO、噪音2.1 CO：排污阀、管道泄露2.2产生的噪音部位：鼓风机 3、危害因素对人体的危害：3.1 CO轻微中毒时，有剧烈头痛、四肢无力、恶心、呕吐、嗜睡、意识模糊。中度中毒时，患者昏迷，对疼痛刺激耳有反应，呼吸血压、脉搏有改变。重度中毒时患者深度昏迷，各种反射消失，甚至死亡。噪音主要表现为听力下降，同时对神经系统，心血管系统及全身其它器官功能也有不同程度的危害。3.2噪声污染带来的影响：（1）、对人听力的影响。人们长期工作在很强的噪声环境中，会使听力受到损伤，甚至导致耳聋。（2）、影响人得身体健康，思108、维不易集中。（3）、影响人们的正常休息，甚至导致疾病，反映迟钝，容易发生事故。（4）、损害设备和建筑物，还会使自动化设备、高精度仪表失灵，从而危害生产。4、工作场所控制标准：噪音：85dB(A)。CO：30 mg/m3。5、噪音使用耳塞做为劳保用品。CO使用的劳保用品为MP5。滤毒罐的有效使用期为5年。使用前应检查全套面具的密闭性。方法为：5.1戴好面具用手或橡皮塞堵上滤毒罐进气孔深呼吸，如果没有空气进入则表示完好，否则应修理或更换。5.2在毒区氧气体积占18%以下，有毒气体体积2%以上的地方，过滤式防毒面具不能起到防护作用。5.3检查面罩的完好情况。5.4正确佩戴：检查完毕后，拧开上盖，连接109、好面罩，拔下底塞，用两手撑开面罩从下往上戴好。6、工作场所职业危害防护设施，如检查尘毒监测仪、医疗箱完好情况。6.1交接班时检查监测仪、医疗箱的完好情况。6.2每班对监测仪情况进行记录，有超标情况时要查明情况及时处理。7、严格交接班制度：防护用品的完好情况，尘毒监测仪、洗眼器、医疗箱等设施确保完好备用。8、操作工每班对管辖范围内地面、设备卫生打扫一次，保全工对管辖设备做到轴见光、沟见低、设备见本色，确保无跑冒滴漏现象。9、如CO中毒，迅速将伤者移至空气新鲜处，解开衣扣时保持呼吸畅通，必要时送往职工医院。10、外来人员进入工作场所注意：外来人员需在专业人员陪同下，穿戴好劳保用品方可进入生产区域。110、二十七、劳动防护用品（具）和保健品管理制度1目的 为保证安全生产，改善劳动条件，预防职业病发生，保护劳动者的健康，使劳动者在生产过程中为免遭或减轻事故伤害及职业病危害进行相应的防护用品配备，加强员工劳动防护用品和保健品的管理，特制定本制度。2适用范围 本规定适用于公司所有人员。3要求3.1职工在生产过程中避免和减轻事故伤害和职业病伤害佩戴的用品均为防护用品。在生产过程中，因化学因素、物理因素、生物因素而产生的有害因素和劳动过程中及作业现场的安全卫生设施不良产生危害因素，均应对作业人员进行劳动防护用品配备。3.2库管员负责防护用品和保健品的管理，应按有关规定定期检查、维护、校验。3.3车间和职工111、应按有关规定使用和维护安全装置的防护用品，并认真检查完好情况，发现问题及时和安全科联系及时解决。3.4职责与分工 3.4.1电工的防护用具须定期进行绝压试验，确保绝缘防护作用可靠有效。3.4.2公司免费为生产人员提供符合国家规定的劳动防护用品。 3.4.3员工在厂内调动工作时，其享有的劳动保护用品可随身转带。 3.4.4凡作业环境会对从业人员产生危害的岗位按照标准规定发放保健品。3.4.5凡在作业过程中佩戴和使用的保护人体安全的器具，如安全帽、安全带、安全网、防护面罩、过滤式面具、空气呼吸器、防护眼镜、耳塞、防毒口罩、特种手套、防护服、绝缘手套、绝缘胶靴、绝缘垫等均属防护器具，必须妥善保管，正112、确使用。 3.4.6劳动防护用品由专人采购符合标准要求的产品，按规定入库，发放给使用人员，填写劳动防护用品发放登记台帐，由公司安委会监督发放情况。 3.5劳动防护用具（品）的使用3.5.1员工进入生产装置或施工作业现场，必须按照规定穿戴防护用品，否则按照违章处罚。3.5.2各单位对特种防护用品如：防毒面具、空气呼吸器等要建立台帐，3.5.3对使用方法比较复杂的防护用品，如：防毒面具、呼吸器等必须认真研读使用说明，正确掌握其使用方法。3.5.4对因工作原因造成损坏的特种型防护用品，由安全科审批、更换。对非因工造成劳动防护用品损失的按原价赔偿。4 相关文件 4.1安全奖罚制度5 相关记录5.1劳动113、防护用品发放登记台帐5.2防护用品台账二十八、作业场所职业危害因素检测管理1 目的为了加强职业卫生监督管理工作，不断改善工作场所条件，特制定本制度。2 适用范围适用于xx公司的职业病危害监测和评价管理。3 内容与要求3.1各单位严格执行生产作业场所职业危害因素监测管理制度，定期对作业场所进行检测。3.1.1安环处每年联系有资质的单位对作业现场进行一次检测，并将监检测结果及时、如实申报当地安监部门，接受安监部门的监督。同时将监测结果在职业危害告知栏中进行公告。3.1.2安环处使用便携式监测仪器，每月对作业现场进行三次适时检测，并将检测结果在职业危害告知牌中公示且将记录存入职业卫生健康档案。3.1114、.3安环处和各车间安全员对所辖范围内的有毒有害气体监测仪进行检查，如有不正常立即联系仪表人员进行维护。现场岗位人员按要求对所辖范围内的有毒有害气体监测数据进行记录。3.2 监测时发现作业场所职业危害因素浓度或强度超过职业接触限值时，安环处和车间安全员要通告车间，及时采取有效的治理措施，治理措施难度较大的应制订整改计划，限期整改到位。3.3安环处将检测结果张贴在设置的告知牌上，向作业人员告知，使作业人员及时了解作业场所的有毒有害气体成份和浓度。3.4对产生严重职业病危害作业岗位，在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。3.5对可能发生急性损伤的有毒、有害工作场所，设置报警装置，配置现场急救用品115、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。对放射工作场所和放射性同位素的运输、贮存，配置防护设备和报警装置，保证接触放射线的工作人员佩戴个人剂量计。3.6有新、改、扩建的工程建设项目和技术改造项目，可能产生职业危害的，应当按照有关规定，进行职业危害预评价和控制效果评价，并将职业危害评价报告报送当地安监局备案。3.7职业病危害现状评价每三年至少进行一次，由安环处委托有资质的职业危害评价服务机构进行，并出具检测报告和评价报告。有下述情形之一的，应当及时委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价：（1）初次申请职业卫生安全许可证，或者职业卫生安全许可证有效期届满申请换证的；（2）发生116、职业病危害事故的；（3）国家安全生产监督管理总局规定的其他情形。二十九、应急救援管理制度1目的通过预先计划和应急措施，充分利用一切可能的力量和资源，在事故发生后迅速控制其发展，保护现场职工和附近居民的健康与安全，并将事故对环境和财产造成的损失降至最小程度。2范围凡可能影响项目建设施工及生产安全的事故、自然灾害、突发事件都应编制预案。3职责公司总经理负责组织相关人员制定我公司的综合应急预案和专项应急预案，并组织人员进行评审和修订，审批公司的综合应急预案和专项应急预案。公司各单位负责组织人员编制本单位的现场应急预案或岗位应急方案，内容包括关键装置及重点部位、岗位的预案；并负责组织人员进行评审和修订117、。采购部门负责提供应急救援的器材、装备、物资的供应。4应急救援预案体系4.1公司应急预案体系包括综合应急预案、专项应急预案和现场应急方案。4.2专项应急预案和现场应急方案是企业综合应急预案的子文件或标准操作程序，必须和企业综合应急预案接口吻合、衔接严密，协调一致，不得有任何冲突。4.3公司综合应急预案应与上级单位预案保持协调一致，做好社会联动的接口。5应急救援预案的的培训和演练5.1公司应定期组织应急救援预案的相关单位及人员进行培训，使其熟悉企业应急救援预案以及救援程序。5.2各单位应定期组织职工学习应急救援预案或自救措施，使职工熟悉预案和自救措施，掌握具体的处置方法和自救方法。5.3公司定期118、开展群众性的有关防化学事故的宣传教育，使广大职工和周边群众都能较熟练掌握化学事故的防护及自救方法。5.4公司应与周边地区村镇、企业建立日常的通讯联络点，使周边地区的村民或企业遇有异常情况能及时向指挥中心报告。5.5现场应急方案（关键装置重点部位应急方案、岗位应急方案）的演习由班组或车间组织演习，每年不少于1次；专项应急预案和综合应急预案由安全科组织进行演习，每年不少于2次。5.6每次演习应编制演习方案，演习过程中应留下影音资料和演习记录，尽量收集参加演习人员的体会及对演习过程中的建议，每次演习后应进行演习总结，必要时对应急预案或方案进行修订。6 应急救援预案的评审和修订6.1 为确保应急预案的119、科学性、合理性和可操作性，应定期进行评审和修订。6.2 当发生以下情况时，应立即组织对应急预案进行评审和修订：法律、法规、标准及其它要求发生较大变更时；企业管理机构或体制发生重大调整时；关键设备更换或应急资源发生重大变化；应急处理过程中和各类应急演练中发现问题和出现新情况时；年度风险评价（审），发现新的潜在紧急情况或重大隐患时。7相关文件或记录生产安全事故应急预案（综合预案和专项预案）现场应急方案会议记录培训记录演习记录修订记录三十、安全检查管理制度1 目的安全检查主要是为了防患于未然，通过定期和不定期的检查消除安全隐患，监督各项安全规章制度的实施，保证公司安全生产，特制定本制度。2范围本制度120、适用于全公司的安全检查管理。3 职责与分工3.1 公司设置安全检查领导小组，负责厂级综合安全检查、季节性检查；安全组和综合办公室负责公司级安全日常检查、节假日的安全检查；相关专业人员负责专业安全检查。3.2 各车间及相关科室，负责对本单位的日常检查并组织群众性的安全自查活动。4 内容与要求4.1、任务与要求1、安全检查是一项综合性的安全生产管理措施，是防止、减少事故和职业病的有效方法，其基本任务是发现和查明各种危险和隐患，督促整改；监督各项安全规章制度的实施，制止违章指挥、违章作业。2、安全检查应贯彻领导与群众相结合的原则，除进行经常性的日常检查外，每年还应进行群众性的综合检查、专业检查和季节121、性检查。3、安全检查活动，必须有明确的目的、要求、内容、负责人和具体计划，并制订安全检查表。4、必须建立由企业领导负责和有关职能人员参加的安全检查组织，做到边检查、边整改，及时总结和推广先进经验。4.2、形式与内容1、综合性检查分厂、车间、班组三级，分别由公司分管安全的副总、车间主任、班组长组织有关科室、车间及班组人员进行,以查领导、查纪律、查制度、查隐患为中心内容的检查。厂级（不包括节假日检查）每季度不少于一次；车间每月不少于一次；班组每月不少于两次。2、专业检查应分别由各专业单位的主管领导组织专业人员进行，每半年不少于一次，内容主要是对锅炉及压力容器等特种设备、危险物品、电气装置、机械设备122、厂房建筑、运输车辆、安全装置以及防火防爆、防尘防毒等进行专业检查。3、季节性检查由分管安全领导组织安全组和相关人员，根据当地的地理和气候特点，对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。4、日常检查分岗位工人检查和管理人员巡回检查。生产工人上岗应认真履行岗位安全生产责任制、进行交接班检查和班中巡回检查；各级管理人员应在各自的所辖范围内进行检查。5、节假日检查是在节假日之前，对安全、消防、保卫、生产物资准备、备用设备和应急预案等方面进行的检查，以确保节假日期间安全稳定生产。6、各种检查均应编制相应的安全检查表，并按检查表内容逐项检查。4.3、整改1、各级检123、查组织和人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并落实整改措施、整改时间、责任人，按期完成整改任务。2、对威胁安全生产的隐患项目，安全科下达隐患整改通知书，隐患所在单位负责人收到后按期实施整改。3、对物质技术条件暂时不具备整改的重大隐患，必须采取应急的防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。4、各级检查组织和人员都应将检查出的隐患和整改情况分别建立安全检查和隐患整改台帐。对重大隐患及整改情况应由安全组汇总并存档。5 相关制度隐患排查治理管理制度6 相关记录安全检查台帐三十一、安全生产标准化自评管理制度1 目的为了进一步改善安全生产标准化工作，不断提高安全管理绩效水平，保持安全生产标准化体系持续的适宜124、性、充分性和有效性，制定本制度。2 适用范围适用于本公司安全生产标准化体系的自评管理。3 职责与分工主管单位：安全组负责组织安全生产标准化自评工作材料、对自评所采取的改进措施进行跟踪验证。相关单位：各单位准备与本单位有关的安全标准化评审资料，并根据安全标准化的要求制订实施本单位的改进措施。4 内容与要求4.1公司成立以总经理为组长、主管安全生产的副总为副组长、有关安全管理人员为组员的自评小组，对公司各单位安全标准化工作进行自评。4.2正常情况下，每年进行一次安全标准化自评。遇到特殊情况，由总经理决定可追加进行自评。特殊情况是指：企业组织机构、资源配置、产品范围发生较大变化时；发生重大安全、环境125、事故或由于安全、环境问题引起顾客投诉时。4.3安全组编制年度自评计划，于每年4月份进行本年度的安全标准化自评。主管安全生产的副总负责审核年度自评方案，汇报安全标准化的运行情况。年度自评计划由总经理审批，内容包括：绩效考核目的、范围、时间、参加人员和内容安排等。自评包括以下内容：考核各单位安全生产标准化活动的符合性，包括是否符合：公司安全生产方针、安全目标、运行标准、安全法律法规和其他要求等。考核各单位安全目标的完成情况。调查、分析和记录各单位安全管理的事故案例，包括：事故案例、未遂事件案例、职业危害案例、财产损失案例等。根据安全生产标准化考核办法的要求对各单位的安全生产情况进行量化考核。4.4126、管理评审的实施通过绩效考核由安全组组织编制自评报告，内容包括：本年度安全生产标准化管理体系运行总体评价结论；安全方针、目标和指标适宜性评价结论；进一步完善安全生产标准化工作的计划和具体措施。自评报告，经总经理批准后下发至有关单位。安全组负责保存安全生产标准化自评的有关记录。4.5安全生产标准化自评改进措施的实施责任单位制订改进措施计划，安全组审核后，责任单位负责实施，安全组进行跟踪验证并总结措施的完成情况。5 相关记录自评计划自评方案自评报告进一步完善的计划和措施三十二、工艺安全生产管理制度1. 总则1.1 目的为确保生产过程工艺处于稳定运行状态，符合质量、安全、环保要求，同时达到高产、稳产、127、低耗的目的，特制订本制度。1.2 适用范围本制度适用于山西阳煤丰喜xx能源有限公司2. 管理制度2.1 工艺指标管理2.1.1 工艺指标分类生产管理部根据集团公司规定，结合企业实际情况按所有工艺参数对产品质量和安全生产的影响程度将所有工艺参数指标分为三类。一类指标执行情况主要由生产管理部负责检查和考核；二、三类指标执行情况由车间组织检查和考核。各单位根据气液成份对系统工艺和安全的影响程度确定分析项目及分析频次，生产管理部化验中心负责监督、检查分析过程的真实及准确性。2.1.2 工艺指标的实施和控制（1）各化工车间负责将化工岗位的主要工艺指标运用标识牌悬挂在明显位置，并在工艺管线上根据标准标识正128、确的安全色环、工艺介质流向或主要工艺参数作为工艺过程标识，以便及时纠正指标偏离值和对工艺管线事故状态下的确认。（2）操作人员必须严格执行操作规程、技术文件及工艺指标，任何人不得擅自修改。若工艺、设备或其它原因造成工艺指标偏离现象无法调整，对生产安全无重大影响或可使安全生产受到较大威胁并需更改时，必须严格执行工艺变更管理制度。（3）正常情况下，分析人员必须严格按分析频次进行分析，并将不符合的分析数据及时通知操作人员或相关领导；开停车及系统置换过程中，分析人员一定根据系统开停车和系统置换适当增加分析频次，以便及时调整，直至气液体成份合格为止，同时做好记录。（4）化工生产过程控制参数由各化工岗位操作129、人员按规定项目及频次填写岗位生产日报表；分析岗位按规定频次做分析同时填写分析岗位日报表，若生产工艺出现波动时，可根据实际要求临时增加分析频次。（5）生产管理部每年应组织相关人员对生产过程中影响产品质量的关键过程和关键质量控制点进行一次确认，提出相应的控制措施，并形成记录。每月对各车间关键质量控制点进行一次检查。2.1.3工艺检查及其它要求（1）生产管理部每月不定期组织工艺检查；检查内容包括：各化工车间工艺台账的建立和完善情况及现场抽查工艺指标执行情况、化工巡检情况、记录报表填写情况、业务学习情况、工艺标识、工艺安全信息了解情况等等；并及时反馈检查情况，检查结果纳入职能考评中。（2）各化工车间每130、月2日前必须将一类指标合格率及依据、辅材消耗计划完成情况、触媒使用情况、目标完成情况统计和上月生产情况总结提交生产管理部，否则将按职能考评标准进行考核。（3）化工工艺培训学习由各车间具体组织进行。生产管理部每月25日对化工岗位操作工抽查考试，以考核培训学习效果，结果纳入职能考评中。除此之外，要求各车间建立业务学习专栏，并且每月更换两次业务学习卡（1-2号一次，15-16号一次），学习卡题目每次不少于三道题，生产管理部不定期抽查业务卡更换和员工自学情况。（4）生产管理部要认真对待反馈问题，原因分析一定详细清楚，整改措必须有针对性。三十三、开停车安全生产管理制度1. 总则1.1 目的为规范开停车管131、理，特制订本制度。1.2 适用范围本制度适用于山西阳煤丰喜xx能源有限公司开停车管理。2. 管理制度2.1 系统正常开停车2.1.1 生产管理部负责开停车方案和开停车及检修置换明细表的编制，要求写明实施单位、检修时间、检修项目、置换范围、责任人。2.1.2开停车方案要求程序详细、明了，置换方案中应有安全、环保方面的风险分析、要求及措施，进度负责人，置换合格标准，并填写开停车及检修置换明细表及化工装置原始开车和系统开车申报表，以确认系统、设备及管道是否置换合格，是否具备开车条件。2.1.3开停车方案和开停车及检修置换明细表由生产管理部部长审核签字后报生产副总批准方可执行。2.1.4 停车前24小132、时内编制并办理完两方案的审批程序。2.1.5 审批后的开停车方案一式两份，一份由生产管理部备案，一份作为总调协调组织检修和开停车的依据。各单位在进行开停车前必须组织相关人员进行方案的学习，并形成记录，生产管理部应对其进行监督检查，并现场抽查学习情况。2.1.6 生产管理部应按方案要求，组织实施方案，验证方案实施效果，处理实施过程中发生的问题并填写调度记录。2.1.7合成氨系统开车过程中必须严格填写“合成氨系统开车过程数据分析统计表”；尿素系统开车过程中，一定密切注意原料气和过程产品成份的分析数据，必要时增加分析频次，确保后工段原料的合格，起到在非正常情况下依然能够有序的控制过程质量的作用。2.133、1.8开车后一周内，生产管理部应组织相关单位对检修效果进行评价，同时评审关键质量控制点是否因此而改变。2.1.9生产管理部负责开停车检修过程公用工程的协调和组织工作。2.2 非计划停车2.2.1系统非计划停车，无需按正常开停车制定方案，但开停车过程必须严格执行操作规程；开车过程仍需严格控制原料和过程产品的分析数据，为下一个工段提供合格的原料。2.2.2非计划停车影响考核（1）合成氨系统非计划停车，影响时间在两小时之内罚影响单位1500元/次；影响时间超过两小时罚影响单位2000元/次。（2）合成氨系统客观存在的设备泄漏影响生产及消耗、安全的，系统停车一次罚影响单位1500元/次，台时不减免。（134、3）尿素系统非计划停车影响时间在两小时以内罚影响单位500元/次；影响时间超过两小时罚影响单位1000元/次。2.2.3检修后开车过程中出现问题的管理规定（1）检修开车过程中充压试漏时发现漏点但不需泄压就可处理的可免于处罚；（2）检修后开车升温过程中发现漏点需停车处理的，影响时间在一小时之内每个漏点罚200元；影响时间超过一小时每个漏点罚500元；（3）检修后开车接近正常发现有漏点需停车处理的罚影响单位1000元/次；（4）检修后开车发现漏点并造成着火爆炸事故按事故管理规定执行。（5）若发生事故停车按事故处罚标准进行处罚，若事故处罚款项大于非计划停车罚款标准的按事故标准执行；若小于非计划停车处135、罚标准的则执行非计划停车处罚标准。三十四、设备安全生产管理制度（一）安全设施管理制度1 目的 对安全设施进行有效地管理，为公司的安全生产提供设施上的支持，确保公司的生产活动顺畅。 2 适用范围 本制度适用于公司各类安全设施的管理。 3 内容及要求3.1内容配置在生产设备、设施、厂房上，起保障人员和设备安全作用的所有附属装置（如防护罩、冲淋装置、洗眼器、防尘装置、安全护栏、平台、钢梯、护笼、安全阀、限位器、防雷装置、联锁装置和报警装置等）总称为安全防护装置，必须加强维护，定期检验，保证灵敏好用。3.2安全装置的配备、维护管理3.2.1公司按照国家有关规定和标准设置安全设施。3.2.2安全设施、设136、备由所在单位安全员负责管理，建立安全安全设施管理台帐。3.2.3所在单位负责安全设施、设备的日常维护，并派专人负责定期检查和维护保养，做好安全设施维护保养检查记录。3.2.4安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。3.2.5安全设施设备不准随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后必须立即复原。4 相关记录安全设施管理台帐安全设施维护保养检查记录设备检维修计划安全设施检维修记录安全设施拆除、停用资料（二）特种设备管理制度1 目的加强特种设备管理，防止和减少事故的发生，保证特种设备的安全高效运行。2 适用范围适用于本公司所有特种设备的使用与管理。3 职责3.1机动科负责本公司所有特种设137、备管理工作。3.2车间负责本车间特种设备的维护保养、使用和管理。4 工作流程4.1特种设备实行分级管理4.1.1机动科4.1.1.1设专人负责特种设备的管理工作，建立健全特种设备台帐、特种设备技术档案；4.1.1.2每年要根据检定周期对特种设备进行定期检验，到期前向特种设备检验检测机构提出定期检验的要求；4.1.1.3对新增、更新的特种设备办理注册登记手续，建立特种设备注册登记表；4.1.1.4对报废的特种设备办理报废注销手续；4.1.1.5参与特种设备设备事故调查及上报工作，并对预防事故措施的执行情况进行检查；4.1.1.6检查车间对特种设备的使用、维护和安全附件的校验工作；4.1.1.7协138、同有关部门对特种设备的操作和维护人员进行技术培训和考核；4.1.1.8贯彻执行有关特种设备的特种设备安全监察条例、压力容器安全技术监察规程、压力容器定期检验规则等法律、法规。4.1.2使用车间：4.1.2.1建立健全本车间特种设备台帐；4.1.2.2本车间特种设备的操作、维护、检修、安全运行；4.1.2.3对特种设备进行经常性日常维护保养，每月一次定期自行检查，并作好设备检查记录，发现情况及时处理，不能处理的及时上报；4.1.2.4参与特种设备的安装、检修、检验后的竣工验收工作；4.1.2.5对特种设备操作人员进行业务技术学习和辅导；4.1.2.6做好本车间特种设备事故应急措施和救援预案；4.139、1.2.7参与特种设备事故调查分析；4.1.2.8贯彻上级有关特种设备方面的决定和工作安排。4.2特种设备的安装、使用、修理、改造和检验。4.2.1安装4.2.1.1锅炉、压力容器的安装单位应是已取得相应制造资格的单位或者经省级安全监察机构批准的安装单位。4.2.1.2锅炉、压力容器安装前，安装单位应向市质监局办理告知手续。4.2.1.3特种设备安装竣工后，安装单位应编制竣工报告。4.2.1.4特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料，机动科应予以建档贮存。4.2.2使用4.2.2.1特种设备出现故障或者发生异常情况，车间对其全面检查，彻底消除事140、故隐患后，方可重新投入使用。4.2.2.2车间对特种设备的使用情况进行日常检查，发现问题立即采取措施，并向机动科汇报。4.2.2.3特种设备作业人员应持有特种设备作业证，无证不得作业，机动科建立特种设备操作人员登记表。4.2.2.4特种设备作业人员资格证到期前一个月，向特种设备检验所申请培训换证。4.2.2.5锅炉、压力容器的作业人员在作业中，应按规定的压力、温度操作，不得任意修改原设计的工艺条件，严禁超温、超压运行。4.2.2.6压力容器发生下列异常现象之一时，操作人员应立即采取措施，并及时向有关部门报告。a、压力容器工作压力、介质温度或壁温超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制；、压力容器141、的主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全的现象；、安全附件失效；、接管、紧固件损坏，难以保证安全运行；、发生火灾等直接威胁到压力容器安全运行；、压力容器液位超过规定，采取措施仍不能得到有效控制；、压力容器与管道发生严重振动，危及安全运行；、其它异常情况。4.2.2.7特种设备管理发生事故，执行事故管理有关规定。4.2.2.8特种设备未经定期检验或者检验不合格的，不得继续使用。4.2.3修理和改造4.2.3.1特种设备大修后，须经机动科组织验收合格后方可投入使用。4.2.3.2锅炉、压力容器修理改造时，使用车间要制定技术方案，经机动科审核、分管经理审批后方可实施，机动科应予以存档、备查142、。4.2.3.3压力容器的焊补、挖补、更换筒节及热处理等技术要求，均应按现行规范和制造技术文件及验收规范执行。4.2.4检验4.2.4.1特种设备的检验一般结合系统停车大修来进行。4.2.4.2锅炉、压力容器每年至少进行一次外部检验，安全等级被评为I级、II级的，每6年至少全面检验一次；安全等级被评为3级的，每36年至少全面检验一次；安全等级被评为4级的，根据特检所鉴定结果确定检验周期。特种设备有检验报告。4.2.4.3起重机械每2年检验一次。4.2.4.4压力管道每年检验一次。5 相关文件5.1特种设备安全监察条例5.2压力容器安全技术监察规程5.3压力容器定期检验规则6 相关记录6.1特种143、设备台帐6.2特种设备档案6.3特种设备注册登记表6.4特种设备检验报告6.5特种设备操作人员登记（三）设备维护保养管理制度1 目的加强设备维护保养，做到正确使用、精心维护，使设备经常处于良好状态，保证设备的长周期、安全、稳定运转。2 适用范围适用于本公司生产过程中所有设备维护保养。3 职责3.1机动科负责本公司设备维护保养的监督检查、考核工作。3.2车间负责本车间设备的日常维护、保养和维修。4 工作流程4.1推行全员设备管理，全部设备实行“化、机、电、仪”四位一体包机制，做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表都有专人负责。具体由车间指定。4.2操作人员要通过培训，对所使用的设备做到“四懂144、”、“三会”（懂结构、懂原理、懂性能、懂用途、会使用、会维护保养、会排除故障）并经考试合格后，持证上岗操作。4.3操作人员做好下列工作：4.3.1按岗位操作规程进行设备的启动、运行与停车。4.3.2坚守岗位执行巡回检查制度，认真填写设备管理日报表。4.3.3认真做好设备润滑工作。4.3.4执行交接班制度。4.3.5保持设备及环境整洁，做到沟见底、轴见光、设备见本色。4.4操作人员坚持每小时巡检一次岗位设备，发现有不正常情况，应立即检查、分析原因，及时处理，如果不能处理及时联系维修工。4.4.1在紧急情况下，应采取果断措施或立即停车，并上报调度员、车间领导及有关岗位。4.4.2不弄清原因，不排除145、故障，不得盲目开车。4.4.3已处理或未处理的缺陷要记录在设备日报表上，并向下一班交待清楚。4.5维修工人（机、电、仪）对负责包干的设备，负有保证维修质量的责任，做到：4.5.1定时、定点检查，主动向操作工了解设备运行情况。4.5.2发现缺陷及时消除，不能立即消除的缺陷要详细记录及时上报，并结合设备检修予以消除，各车间应建立设备缺陷记录。4.5.3执行设备维护检修规程，按质、按量完成维修任务。4.5.4维修工、电工、仪表工值班巡检人员巡检时，应携带巡检工具，将存在问题及时处理，并在设备管理日报表内按巡检时间签字，并填写处理结果。4.6所有备用设备应由包机人定期检查维护保养，做到不潮、不冻、不腐146、蚀，经常保持清洁。对于传动设备应定期进行盘车和切换，使所有备用设备处于完好状态。4.7车间要定期组织本车间设备检查评级，对设备的缺陷及时消除，不能消除的上报机动科并记录。4.8车间每半年组织操作人员、维修人员业务技术学习一次，并建立学习记录，按时参加职能部门组织的业务技术考试。4.9机动科执行培训管理，按年度培训计划组织有关技术人员对维修工进行业务技术培训，逐步提高维修人员的技术素质。5 相关文件5.1设备维护检修规程5.2巡回检查制度5.3交接班制度6 培训管理6、相关记录6.1设备管理日报表6.2设备缺陷记录（四）设备计划检修管理制度1 目的使设备经常保持良好工作状态，及时消除设备缺陷，保147、证检修质量，延长设备使用寿命，节约检修时间，降低检修成本。2 适用范围适用于本公司生产过程中所有设备的检修管理。3 职责3.1机动科负责设备检修全面工作。3.2车间负责本车间检修计划的实施和执行。4 工作流程4.1设备检修计划的编制4.1.1设备检修计划编制依据：根据设备维护检修规程、设备检查评级情况和设备实际运行状况编制设备的计划检修项目。4.1.2设备检修计划项目的申报审批：4.1.2.1设备检修计划由车间编制，每月30日前报机动科审核批准后实施。4.1.2.2单项大修项目和系统停车大检修项目须由机动科审核汇总，并报主管经理审核，总经理批准后实施。4.1.2.3年度系统停车大修项目，由机动148、科审核汇总报主管经理批准，并上报总公司生产部批准后实施。4.1.3检修方案编制：厂控检修项目按项目编制检修方案。方案内容包括：检修内容、质量要求、工程进度、备品配件、材料、工具、安全环境措施等。4.2系统停车大检修要求：4.2.1在大检修前成立检修组织机构，负责搞好检修项目的审查落实、物资计划采购、施工准备、劳动力的准备和开停车置换方案的拟订等工作。4.2.2大修指挥部组织和指挥大检修人员要抓好“停车、置换、检修、试压开车”四个环节工作。4.2.3在大检修中，责任人按设备维护检修规程进行质量检查和检修竣工验收。保质、保量、按期完成检修任务，检修完后进行总结评比。4.3计划检修项目实施：4.3.149、1认真执行设备检修计划，若需要调整检修时间，责任单位须经主管部门同意。设备大修计划的调整由机动科报主管经理批准。4.3.2设备检修前应执行设备维护检修规程，办理设备交接手续。车间项目责任人办理设备检修许可证和动火证、登高证、进塔入罐证。办理完毕后，方可施工，并派专人配合施工人员联系处理有关安全事宜。施工现场应设安全防护栏杆或标记。大修期间各车间应设置专职安全员。4.3.3设备检修要执行设备维护检修规程。若检修项目、进度、内容需要变更，质量达不到标准要求，责任单位及时向机动科报告，机动科组织有关人员研究解决。4.3.4特种设备的检修，除按检修规程施工方案验收外，还要执行特种设备管理的有关规定。4150、.3.5设备检修过程中，如存在安全环保隐患，项目负责人应立即组织有关人员研究解决采取措施。设备检修期间应根据环境状况搭设相应的脚手架，严禁踏踩已保温的设备和管道，造成不应有的损失。4.3.6设备检修车间要有完整的检修记录。主要设备应填写设备档案。4.3.7检修人员要节约使用材料，开展修旧利废，检修后的余料，配件必须按项目退库，不得转移使用。4.3.8检修人员做到科学检修、文明施工，现场清洁，摆放整齐，材料领用应专人领用。4.4检修竣工验收：4.4.1设备检修质量验收，采取自检、互检和专业检查相结合的办法，并贯彻于施工的始终。单项大修和厂控检修项目的竣工验收由机动科组织，其它设备检修和车间自控检151、修项目由车间组织，并填写竣工验收单。施工单位要做到工完、料净、场地清。4.4.2单项大修项目和厂控检修项目，完工验收后，设备所在单位应编制检修项目总结。4.4.3对主要设备的检修记录，机动科应予以收集整理，纳入设备技术档案。5 相关文件5.1设备维护检修规程5.2特种设备管理5.3检修方案6 相关记录6.1月检修计划6.2月检修计划完成情况6.3年度系统（停车）大修计划6.4年度系统（停车）大修计划完成情况6.5检修许可证6.6竣工验收单6.7设备技术档案6.8检修记录（五）设备密封管理制度1 目的加强密封管理，减少跑、冒、滴、漏，提高效益、降低消耗，消除污染，保证职工身体健康，实现高产低耗安152、全文明生产。2 适用范围适用于本公司设备及管线的密封管理。3 职责3.1机动科负责设备及管线的密封管理。3.2车间负责本车间设备及管线的密封管理。4 工作流程4.1密封点分类和统计范围：4.1.1动密封：各种机电设备（包括机床）连续运动（旋转和往复）的两个偶合件之间的密封属于动密封。如压缩机轴、泵轴、各种旋转轴等的密封均属动密封。4.1.2静密封：设备（包括机床和厂内采暖设备）及附属管线和附件，在运行过程中两个没有相对运动的偶合件之间的密封属于静密封。如设备管线上的法兰、各种阀门、丝堵、活接头、机泵设备上的油标、附属管线、电气设备的变压器、油开关、仪表孔板、调节阀、附属引线以及其它设备的结合部153、位，均属静密封。4.2密封点计算方法4.2.1动密封点计算方法：一对连续运动（旋转或往复）的两个偶合件之间的密封算一个动密封点。4.2.2静密封点计算方法：一个静密封结合处算一个静密封点，具体规定如下：4.2.2.1一对法兰，不论其规格大小，均算一个密封点。4.2.2.2一个阀门一般算四个密封点，如阀后有丝堵或阀后紧接放空，则应各多算一个密封点。4.2.2.3一个丝扣活接头算三个密封点。4.2.2.4一个丝扣连接的弯头算两个密封点。4.2.2.5一个丝扣连接的三通接头算三个密封点。4.2.2.6特殊阀门如各种安全阀、减压阀、电动阀等根据情况现场统计。4.2.2.7特殊部位，如连接法兰的螺栓孔与154、设备内部是连通的，除了接合密封面算一个密封点外有几个螺栓孔算几个密封点。4.2.3泄漏点的计算方法：有一处泄漏，就算一个泄漏点，不论是密封点或因焊缝裂纹、砂眼、腐蚀以及其它原因造成的泄漏均作泄漏点统计。4.2.4泄漏率计算公式：静（动）密封点泄漏率4.3静密封检验标准4.3.1设备及管线的接合部位用肉眼观察，不结焦、不冒烟、无漏痕、无渗迹、无污垢。4.3.2仪表设备引风管线空气系统焊接及其它连接部位用肥皂水试漏，无气泡、真空部位用吸薄纸条的方法。4.3.3电气设备、变压器、油开关等结合部位，用肉眼观察无渗漏。4.3.4煤气、氨、氮氢气等易燃易爆或有毒气体系统用肥皂水试漏无气泡，或用精密试纸试漏155、不变色。4.3.5蒸汽系统，用肉眼观察不漏汽、无水垢。4.3.6酸、碱等化学系统，用肉眼观察无渗迹、无漏痕、不结垢、不冒烟或用精密试纸试漏不变色。4.3.7水、油系统宏观检查或用手摸，无渗漏、无水垢、无油污（油、沾湿、沾润）。4.3.8各种机床的变速箱、立轴、变速手柄，宏观检查无明显渗漏。4.4动密封检验标准4.4.1各类压缩机曲轴箱盖、循环机主轴瓦、压缩机电机轴瓦等不允许有漏痕。4.4.2各类压缩机填料使用初期不允许有泄漏到运行检修末期允许有微漏。对煤气、氨等介质的填料状况在距填料外盖300mm内，取样分析有害气体浓度不超过安全规定范围。填料函不允许漏油，而活塞杆应带有油膜。4.4.3各种注156、油器允许有微漏现象，但要经常擦净。4.4.4齿轮油泵允许有微漏现象，范围为每2分钟不超过一滴。4.4.5各种传动设备采用油环的轴承不允许漏油，采用注油的轴承允许有微渗，并应随时擦净。4.4.6水泵填料允许泄漏范围：初期每分钟不多于20滴，末期每分钟不多于40滴。4.4.7输运物料介质填料，每分钟泄漏不多于15滴。4.4.8凡机械密封的各类泵，使用初期不允许有泄漏，末期每分钟不超过5滴。4.5密封管理区域划分4.5.1生产装置所属设备、管线及附属冲洗、消防、生活等设备、管线的静、动密封管理，由各生产装置所在单位负责管理。4.5.2生产装置内的仪表工艺管路、风管、仪表专用伴热管线（包括一次手阀及阀157、后所属引线）、压力表和阀门的密封管理，由仪表车间负责。4.5.3消火栓的密封管理，由消火栓所在单位负责。4.5.4装置外生产系统的供原料和其它物料公用工程管线的密封管理由生产装置所在区域的单位负责。4.5.5动力管网（一、二次水、循环水，上、下水，消防水、冷凝液、高、中低压蒸汽等管路）的密封管理由所在区域的单位负责。4.5.6公用管廊上物料管线及加热伴管的密封管理由所在区域的单位负责。4.6管理措施4.6.1凡投入运行的生产装置、设备、管道，车间都应建立静、动密封档案和台帐，密封点统计准确无误。各车间所有设备、管线上的密封点归各车间统计，报机动科。机动科专人负责建立密封包片包干网络图。4.6.158、1.1密封档案包括：设备静、动密封点登记表、设备管线密封点登记表、密封点分类汇总表。4.6.1.2密封台帐包括：按时间顺序的密封点分布情况、泄漏点数、泄漏率等。4.6.2建立健全密封管理责任制，车间内部应定期组织检查、考核、评比。4.6.2.1机动科每月组织三次检查，月末汇总对泄漏率超标的单位进行处罚，全月不超标给予奖励。4.6.3建立密封管理闭路循环4.6.3.1化工岗位当班操作工应明确本岗位密封点数量和分布情况，每班按时巡回检查，凡24小时内能消除的漏点挂黄牌，凡24小时内不能消除的漏点待停车机会消除的漏点挂红牌。及时做好查漏记录（设备管理日报表）交班交清。4.6.3.2所有密封点划分责任159、区域、分片包干。维修工、电工、仪表工按责任区域每天按时进行巡回检查，并向操作工了解情况，及时消除漏点，消除后取下漏点牌交操作工做好消漏记录，不能消除的漏点，登记台帐。4.6.3.3车间设备员根据查漏记录和现场实际及时安排处理，统筹安排红牌漏点的消除工作，并每天到现场检查消漏制度落实情况，并对检查情况记入考核台帐，动密封点泄漏率控制在2，静密封点泄漏率控制在0.4以下。4.6.3.4车间设备主任在每月组织设备检查评级时，同时组织检查密封点查漏消漏情况。4.6.3.5机动科每月组织三次设备检查，同时检查各车间密封管理情况。5 相关文件5.1密封管理责任制6 相关记录6.1设备管理日报表6.2静、动160、密封台（六）设备润滑管理制度1 目的为减缓磨损，提高设备效率，降低动力消耗，延长设备的使用寿命，保障设备安全运行和正常的生产。2 适用范围适用于本公司设备润滑管理。3 职责3.1机动科负责设备润滑监督、检查管理。3.2车间负责本车间设备润滑管理。4 工作流程4.1加强设备润滑管理，专人负责，车间内部应组织定期检查。机动科结合三次设备检查同时检查设备润滑状况和润滑油的使用情况。4.2车间使用润滑油严格执行设备润滑的“五定”和润滑油的“三级过滤”。4.2.1设备润滑的“五定”，即定点、定人、定质、定时、定量。4.2.1.1定点：按日常规定部位注油，不得遗漏。4.2.1.2定人：设备的日常加油位是由161、操作工负责，定期加油位置由维修工负责。4.2.1.3定质：按设备要求确定润滑油（脂）品种，质量要合格。润滑油未经过“三级过滤”不准使用。4.2.1.4定时：各加油部位按规定时间加油；润滑油使用器具按规定时间清洗、清底（每10天一次）。“三级过滤”网按规定时间清理更换。4.2.1.5定量：按设备标定的油位和数量，加足规定的润滑油；车间应建立油品发放台帐。4.2.2润滑油的“三级过滤”：4.2.2.1领油大桶到固定贮油箱；4.2.2.2贮油箱到加油桶（壶）；4.2.2.3加油桶到润滑点。4.2.3注油点必须符合下列要求：4.2.3.1各润滑注油点应密封可靠，防止杂物入内；4.2.3.2滤网每10天162、清洗更换一次；4.2.3.3油标、油位指示清楚；4.2.3.4漏油回收严禁直接回入油箱，应集中回收过滤合格后再使用。4.2.4滤网要符合下列规定：4.2.4.1透平机油、冷冻机油、压缩机油、机械油：一级过滤网为60目，二级过滤网为80目，三级过滤网为100目。4.2.4.2气缸油、齿轮油：一级过滤网为40目，二级过滤网为60目，三级过滤网为80目。4.2.4.3汽轮机油：一级过滤网为100目，二级过滤网为150目，三级过滤网为200目。4.2.4.4特殊油品，由机动科同使用车间研究确定。4.2.5自动注油装置，车间操作人员要经常检查油位、油温、油压、注油量，发现不正常，应及时处理或上报。4.2163、.6车间操作人员巡检时，应检查润滑部位的温度情况，轴承温度应保持在规定指标内。4.2.7常用阀的丝杆与螺母之间，车间要定期润滑。不常用阀门的丝杆与螺母之间，应用润滑油脂封死。4.3润滑油（脂）的采购：4.3.1供应科负责润滑油（脂）、器具的采购工作。4.3.2新购入油品，必须随附质量保证书。4.3.3库存三个月以上者，应分析检验后方可使用。4.3.4不同种类及牌号的润滑油要分别存放，标识清楚。4.3.5润滑油库必须通风良好，消防器材配置符合要求。4.4润滑器具管理4.4.1车间应有专人负责润滑油品、润滑器具的管理。4.4.2润滑器具要密封良好，定期清理，保质清洁。4.5设备润滑记录4.5.1操164、作工在设备管理日报表内容栏填写润滑油使用记录（设备名称、加油位置、加油时间、油牌号及加油量）。4.5.2主要设备定期换油，填写设备技术档案中的设备润滑记录。4.5.3在用油质不符合使用应要求及时换油，分析原因并填写记录。4.6润滑油（脂）的选用4.6.1根据设备要求和工艺条件，正确合理地选用润滑油（脂），不得任意滥用或混用。4.6.2改变油品时，必须经机动科同意。4.6.3在不影响润滑性能的情况下，应尽量减少润滑油（脂）的品种，以利管理。4.7润滑油的检验采购回的润滑油由质监科检验，检验合格后方可入库。5 相关文件5.1操作规程6 相关记录6.1设备管理日报表6.2主要设备技术档案（七）设备检165、查评级管理制度1 目的正确了解和掌握设备状况，及时发现和消除设备隐患，保证设备经常处于完好状态。2 适用范围适用于公司生产过程中所有设备的评级管理。3 职责3.1机动科负责全部设备评级管理。3.2车间负责本车间设备评级管理。4 工作流程4.1评级分类设备评级分为一类、二类、三类设备，在完好设备基础上评比红旗设备。4.1.1一类设备：锅炉、造气炉、煅烧炉；二类设备：离心机、氢氨气压缩机、二氧化碳压缩机、罗茨鼓风机、滤碱机；三类设备：循环机、冰机、铜泵。4.1.2评级以单台设备为主体（包括仪表、电器、辅助设备等）进行评定。4.1.3机动科每月3日组织召开设备例会，由机动科长、设备技术员、设备主任、166、设备员、维修班长等人员参加，汇报上月设备状况、维修费用节超情况及设备存在问题，安排下月设备主要工作。4.2设备检查：4.2.1设备检查范围：凡属在用的（包括备用）生产、辅助机械、动力设备、仪器仪表等，正在检修的设备，按检修前的技术状况确定，停用一年以上的设备，可不参加评定。4.2.2设备检查办法：机动科每月组织技术员进行三次现场检查，填写现场检查记录及考核得分，并根据现场管理检查内容及考核标准对各车间打分排队。4.2.1.3设备缺陷整改：a、对各车间查出的设备缺陷和隐患要求及时整改，必要时下达整改通知单，车间应及时整改，并反馈，不能立即整改的列入设备检修计划，缺陷严重而影响安全生产时，应进行紧167、急处理。b、设备检查时查出的设备缺陷，车间应认真填写整改通知书反馈联，及时将问题处理情况反馈给机动科。如按整改时间没有整改的，机动科给予处罚。4.2.1.4设备检查汇总根据三次检查结果，汇总填写设备状况月报，经科长审核后上报。4.2.2设备评级完好标准4.2.2.1零部件完整齐全，质量符合要求：a、主辅机的零部件完整齐全，质量符合要求；b、仪表、计量器具、信号联锁和各种安全装置、自动调节装置齐全、完整、灵敏、准确；c、基础、机座稳固可靠，地脚螺栓和各种螺栓连接紧固、齐整，符合技术要求；d、管线、管件、阀门、支架等安装合理，牢固完整，标识分明，符合要求；e、防腐、保温、防冻设施完整有效，符合要求168、。4.2.2.2设备运转正常，性能良好，达到铭牌出力或查定能力：a、设备润滑良好，润滑系统畅通，油质符合要求，实行“五定”“三级过滤”；b、无振动、松动、杂音等不正常现象；c、各部温度、压力、转速、流量、电流等运行参数符合规程要求；d、生产能力达到铭牌出力或查定能力。4.2.2.3技术资料齐全、准确：a、设备档案、检修及验收记录齐全；b、设备运转时间和累计运转时间有统计、记录；c、设备易损配件更换有记录；d、设备操作规程，维护检修规程齐全。4.2.2.4设备及环境整齐、清洁，无跑、冒、滴、漏：a、设备及环境无垃圾、无杂物、无灰尘，做到轴见光、沟见底、设备见本色；b、设备及辅属管线无跑冒滴漏。4169、.2.3红旗设备评比4.2.3.1红旗设备评比范围为厂控运转设备，其附属设备均应达到完好设备标准。电器、仪表设备不能独立上报、必须随同各化工设备一起上报评定。4.2.3.2红旗设备评比程序：红旗设备评比每月进行一次，各车间每月20日自查申报，填写红旗设备申报表，机动科组织评比。4.2.3.3红旗设备评比标准：a、本月设备检查没有隐患问题。b、本月设备运转率达90%以上。c、本月三次设备检查无明显漏点。d、本月无设备事故，无影响台时。4.2.3.4红旗设备的奖励办法：对评定出的红旗设备的各类包机人员实行奖励。每台红旗设备奖励操作工20元、维修工20元、电工10元、仪表工10元、技术员10元、化工170、车间设备主任10元、电工主任3元、仪表主任3元。4.3设备运转状况评定4.3.1设备故障评定4.3.1.1设备停机评定设备停机分为计划检修、备用、故障、前工段停机、其它（电器、仪表）的停机小时。4.3.1.2故障原因分类设计问题、部件质次、材质错误、超期未检、检修不良、仪表失灵、操作不当、润滑不良、磨损、腐蚀、疲劳老化等。4.3.1.3车间建立设备故障明细台帐，分析故障原因及时采取纠正措施，并记录台帐。4.3.2设备运转率和出力率：4.3.2.1设备运转率：设备运转率100%备注：本月日历小时数本月天数24小时4.3.2.2设备出力率单机出力率运转率备注：本月系统设计能力年系统设计能力12合成171、氨以前按综合氨产量计算，合成氨以后用纯碱、氯化铵双吨产量折算。4.4设备标识管理4.4.1静止设备（如容器、塔、槽、罐等）标识：名称、规格、工作压力、温度、介质等。4.4.2运转设备标识：名称、型号、主要技术参数、电机功率等。4.4.3运转设备状态标识分：运行、备用、检修、闲置。4.4.4电器设备状态标识分：运转、备用、检修、停用。4.4.5生产过程中在用仪器、仪表，采用合格证标签标识，标明名称、编号、日期、有效期、检定人等。其状态标识应标明合格、检修、停用或报废。4.4.6设备标识不能随意更改、原标识不清或丢失时，由所属车间及时标清（重新标识）或更换标识。4.5设备方面的环境因素识别和评价控172、制执行环境因素识别与评价管理，组织设备方面环境因素识别，汇总填写环境因素识别表。4.6设备方面的危险源辩识和风险评价控制执行危险源辩识、风险评价和控制管理，组织设备方面的危险源辩识和风险评价。5 相关记录5.1设备会议记录5.2整改通知单5.3信息反馈单5.4红旗设备申报表5.5红旗设备评比奖励记录（八）固定资产管理制度1 目的加强固定资产管理，提高固定资产利用率，确保固定资产的保值和增值，杜绝资产流失。2 适用范围适用于公司生产过程中固定资产的管理。3 职责3.1财务科负责办理固定资产的有关财务手续。3.2机动科负责生产过程中的固定资产实物与管理。3.3车间负责对本车间的固定资产管理与维护。173、4 工作流程4.1固定资产标准：凡使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上，并在使用过程中保持原有物体形态的资产都属固定资产。有下列情况之一者，应列为固定资产；4.1.1属于整体之一部分，但不能独立进行生产活动的，而整体总值符合固定资产定义的，该整体应列为固定资产；4.1.2单台电机容量为7.5KW及以上的应列为固定资产；4.1.3房屋、建筑物、构筑物、生产过程中的设备应列为固定资产；4.1.4工艺管线、电仪线路应列为固定资产。4.2固定资产管理4.2.1执行总公司的固定资产管理制度。对固定资产管理实行分级管理，机动科、财务科和固定资产使用单位，共同管理固定资产，统一编号。4.2.2由基本174、建设、投资、改建、新建、扩建、购进的资产在竣工验收后，均按实际投资费用的安装台数，机动科、财务科、车间建立固定资产台帐。4.2.3各固定资产使用单位对本单位配备的固定资产只有使用保养、维护的权利和义务，没有出租、外借、转让、变卖、报废权力。对本单位固定资产的使用按标准要求，维护、保养好。4.3闲置固定资产的管理4.3.1大修、改造、更新后，车间无利用价值或停用的闲置固定资产，使用单位应及时填写闲置固定资产明细表，并上报机动科。4.3.2闲置设备拆除后，经机动科登记后交供应科闲置库。4.3.3各单位的闲置设备若未进闲置库而不明去向的，机动科将根据其价值对该单位负责人进行全额的经济处罚。4.3.4175、闲置设备在未被其它单位重新利用前，其设备所属单位仍为原单位，闲置库为暂存地点。在设备被其它单位利用后，原单位与现单位固定资产管理员办理转移手续。4.3.5装置闲置及大型设备闲置管理规定：对于整套装置闲置(未拆除)的，车间必须进行维护，并有明显标识(挂闲置牌并有围护栏)，同时上报机动科进行登记。对于闲置的大型设备，无法进入库房的，车间应在现场进行保管，并有标识。4.4固定资产报废4.4.1固定资产的报废由机动科组织有关人员鉴定，需报废的填写固定资产报废表，执行固定资产的报废审批手续。4.4.2报废设备入库规定:报废设备拆除后，经机动科登记后入废品库。大型设备无法入库的，由车间现场保管并标识。4.176、4.3报废设备再利用规定：报废资产再利用时，有使用单位须向机动科申报，主管经理批准，机动科并登记台帐。4.5固定资产转移资产转移 应在当月办理转移手续（以调出单位为主填写固定资产台帐）。调入、调出单位固定资产管理员及时登记资产变更台帐，同时调入单位建立固定资产台帐，调出单位消除固定资产台帐。4.6新增、更新、改造资产管理4.6.1固定资产的新增、更新、改造填写新增、更新、改造项目申报表上报公司批准后实施。4.6.2新增、更新、改造项目的固定资产在竣工验收后，按实际安装的台数机动科分类，财务决算后，建立固定资产台帐。4.7出租、外借、转让、变卖资产管理固定资产的出租、外借、转让、变卖，执行总公司177、固定资产管理制度的逐级审批手续，财务科办理有关手续。4.8固定资产调拔丰喜公司内部各分子公司之间的资产调拔，由调入单位提出申请，填写固定资产调拔单办理相关手续，原资产所在单位见调拔手续后方可让现单位拉走设备。分子公司财务科见调拔单后做帐务处理，机动科见调拔单后登记台帐。5 相关文件5.1固定资产管理制度5.2废旧物资管理6 相关记录6.1固定资产台帐6.2固定资产变更台帐6.3固定资产报废审批表台帐6.4闲置设备台帐6.5固定资产调拨单（九）机加工管理制度1 目的加强机加工管理，提高机加工件质量，满足设备检修的需要。2 适用范围适用于公司生产过程中的机加工管理。3 职责3.1机动科负责公司机加178、工的审核和安排。3.2车间负责本车间机加工的申请。4、工作流程4.1厂内机加工4.1.1车间需要修理或加工的零配件，下达机加工通知单。需填写机加工申请单，经车间主作签字，分管科长审核，主管经理审批后，机动科分管技术员组织实施。4.1.2机修车间按机动科下达的机加工通知单、安排进度按质量标准逐项落实，保证按时保质完成。4.1.3机加工操作人员应严格按照标准(或图纸)加工，造成加工件损坏，不合格者按加工材料费用的10%15%进行处罚。加工进度影响按化工生产影响台时计算处罚。4.2外协加工及修理4.2.1所有机加工件原则上全部由机修车间加工。只有在本单位机修加工能力达不到或时间不允许时方可安排外协加179、工。4.2.2.1机加工件超过机修设备的最大加工尺寸。4.2.2.2机加工件精度要求较高，机修设备精度达不到要求。4.2.2.3机修无加工所需的设备或器具。4.2.2.4机修按时间要求不能及时完成的机加工件。4.2.2需要外协加工时，车间填写机加工申请单，经车间主任签字、分管科长审核、主管经理审批后，安排外协加工。4.3机加工件质量4.3.1负责加工的人员，应深入现场，检查加工质量，发现问题及时纠正，尤其对技术要求高的运转设备配件和高压设备件，按加工技术标准加工。4.3.2凡因加工失误造成损失由加工单位负责赔偿，如因图纸差错造成加工件损坏，同样要追究责任人予以处罚。4.4机加工件的交货时间4.180、4.1所有机加工的配件及设备，一定要保证生产需求，按时保质交付使用。出现问题按合同或协议违约条例处罚。4.4.2主管外协加工人员应不断收集同行信息，掌握市场动态采用科学的手段调动市场竞争，为本厂节约维修费用。4.5机加工方的确定4.5.1实施比价确定，由供方报价单确定，出现机加工修理任务，应对具有该资质的单位发出邀请，要求报价，报价单位不得少于三家，坚持“同样的质量比价格，同样的价格比信誉”的原则。执行比价采购管理。4.5.2机加工方应具备专业资质，机加工确定后，签定机加工、修理协议。4.5.3机动科建立合格供方清单，对长期交往、承担业务的加工方建立质量档案，对加工部件的质量予以跟踪，以确定是181、否保留其合格供方的资格。4.5机加工件的验收办法及使用4.5.1所有机加件加工费用均由各使用单位维修费用支出，属于主要设备大修备件或更新、改造、新增项目备件，分项目费用支出。4.5.2所有机加工备件，机动科应按图纸标准要求进行验收。5 相关文件5.1机加工协议5.2合同管理5.3比价采购管理6 相关记录6.1外协加工台帐6.2机加工通知单6.3合格供方清单6.4机加工申请单（十）施工管理制度1 目的加强施工管理，提高施工质量，保证施工进度，降低施工费用。2 适用范围适用于公司生产过程中的安装、土建及防腐保温工程的施工管理。3 职责3.1机动科负责本公司生产过程中施工管理及竣工验收。3.2车间负182、责本车间工程施工现场的安全管理。3.3机动科负责本公司动土证的签发、审批工作。4 工作流程4.1工程施工管理4.1.1一般本厂机修车间能够完成的安装、检修、改造工程，均由机修车间承担，确因工程量大，技术要求高，机修车间不能完成的项目，可委托外单位施工。施工单位应有专业部门颁发的相关资格证书，否则不能进入现场施工。4.1.2机动科要对施工单位资格证、技术人员资格证、焊工资格证进行验证，安环科在施工前对施工人员进行安全教育。4.1.3施工单位接到任务后，负责人应按期赶到施工现场，熟悉情况，并签订施工合同。做到材料、人员、工具三落实，施工时现场材料应专人看管，以免丢失，并要有专（兼）职安全员，检修单183、位负责现场三通一平工作。（路通、水通、电通、现场平整）。机动科负责对工程质量、材料使用、施工技术等问题的监督。4.1.4施工前，检修单位向机动科进行技术交底，并编写施工方案及施工标准。确定该工程的主要环节、部位及质量要求标准，并严格按图施工、按技术标准要求实施。施工过程中，如发现不合理或不符合实际情况时，应及时提出修改意见，交机动科、生产科、安环科、车间主任审核，分管经理批准后，方可施工。4.1.5施工单位进入工地施工时，应按照安全管理要求办理有关票证，需要吊装时执行吊装安全作业规程办理吊装安全作业票。4.1.6工程完工后，机动科组织生产、安环、车间对施工单位按照施工标准进行验收，生产科负责置184、换、试压、试漏、试运正常后，填写竣工验收单。施工单位要把所有的竣工图，施工技术资料和施工检测记录交机动科存档。4.1.7静止设备在安装前，应对其合格证书、材质检测报告、无损探伤报告等进行验证，并按照图纸设计要求进行压力试验，确认合格后，方可进行安装。安装完工后，应按图纸工艺设计要求或生产实际情况进行验收，并填写竣工验收单交机动科存档。4.1.8运转设备的安装，在安装前必须对其合格证书，关键部位材质检测报告，无损探伤报告等进行验证，完工后，按设备检修规程对设备进行试车、验收，并填写竣工验收单。4.2防腐保温工程管理4.2.1防腐保温设施由车间负责维护。4.2.1.1防腐保温损坏，车间要及时主动修185、复，车间无法修复的应向机动科申报修复，使之保持完整美观。4.2.1.2车间应遵守工艺操作规程，以免因工艺条件变化影响防腐设备的使用，当工艺条件必须变动时，使用单位应会同机动科重新核定防腐蚀措施。4.2.2防腐保温施工4.2.2.1设备与管道防腐保温由车间提出申报，机动科安排施工，大修、新增、更新、改造项目申报计划同时申报防腐保温计划。4.2.2.2设备及管道受生产介质大气腐蚀外表面出现锈斑、起泡、脱落等腐蚀现象，面积且超过1m2应进行防腐。4.2.2.3设备及管道外表面温度在50850，除工艺有散热要求外，均应设置绝热层。4.2.2.4设备及管道外表面温度在环境温度以下至-196之间时，应根据186、工艺要求，防结露和设置保冷层。4.2.2.5防腐单位应积极采取防腐蚀新工艺、新技术、新材料，并及时总结推广应用。4.2.3防腐保温验收标准：4.2.3.1金属表面预处理：在除锈前应清除钢材表面污垢油脂，并铲除锈层。a、手工或动力工具除锈质量等级达到St2b、喷砂除锈达到Sa2注：St2除去疏松的氧化皮、锈和污物，将表面清理干净，使其具有淡淡的金属光泽。Sa2表面上所有的油脂、污垢、氧化皮、锈、腐蚀物、旧漆和其它杂质被清除，允许存在由于清理不彻底而出现的阴影或色差，但至少95%表面达到Sa3要求，5%表面仅出现轻度色差。4.2.3.2涂色要求：涂层表面均匀，没有流挂现象，涂层厚度达到设计要求。4187、.2.3.3保温要求：设备与管道保温层外表温度达到冬季45，夏季60。4.2.4防腐保温施工竣工验收所有防腐保温的工程完工验收应由机动科、生产科、车间、施工单位共同验收，并填写竣工验收单。验收内容包括工程量、工程质量、施工方法及施工材料等。4.3土建工程管理4.3.1使用单位负责对建筑物、构筑物的使用和维护，防止地沟排水不畅、地基进水下陷、门窗玻璃破损等，发现问题要及时处理或报请修复。4.3.2使用单位应建立建筑物、构筑物台帐，内容包括结构类型、建造年份、建筑面积、建筑单位及投资总额等。4.3.3土建工程施工由机动科负责办理并执行4.1.14.16，同时执行动土作业安全规程办理动土许可证。4.188、3.4车间应对建（构）筑物的主要受力构件定期观测，并对主要承重厂房的基础、支柱建立沉陷观测记录，掌握重要厂房沉降规律，以保证其使用安全。4.3.5对有易燃易爆生产装置的建（构）筑物，要根据防火间距、耐火等级的要求，考虑在易燃易爆装置附近设立防火墙、防爆墙及采取防火防爆措施等，以保证生产安全进行。4.3.6超长、超重的生产装置、动力设备吊装就位时，不得任意借助或破坏建（构）筑物的梁、柱、楼板、墙面等承重构件。4.3.7凡因特殊情况需要开孔、扩孔、拆除及修改原设计，必须提出申请，做出具体方案，经机动科审核，主管经理批准方可进行。4.3.8车间要严格控制工艺操作和检修质量，杜绝化工介质侵蚀和破坏楼板189、地面及建（构）筑物基础。4.3.9凡有防腐层的地面、基础、酸沟、墙壁等，严禁乱打孔、敲击或高温物及火焰接触，以免防腐层受到破坏。5 相关文件5.1设备维护检修规程5.2动土作业安全规程5.3吊装作业安全规程6 相关记录6.1工程施工合同6.2检修许可证6.3竣工验收单6.4动土许可证6.5吊装安全作业票（十一）修旧利废管理制度1 目的利用废旧物资，减少费用消耗，降低生产成本。2 适用范围适用于本公司修旧利废管理。3 职责3.1机动科负责生产过程中修旧利废管理。3.2车间负责本车间修旧利废的实施。4 工作流程4.1废旧物资可以修复的标准。4.1.1阀门：阀体没有裂纹，密封面腐蚀不严重。4.1.190、2法兰：目测腐蚀不严重全部回收修复。4.1.3弯头：目测腐蚀不严重全部回收修复。4.1.4主要运转设备零部件按设备维护检修规程执行。4.1.5其它各类材料、电器、仪表、设备零部件出现大量腐蚀损坏目测严重，无修复价值时，可以不修复。4.2废旧物资的修复4.2.1未经机动科鉴定的废旧物资，不得出售。4.2.2车间更新改造或检修退下废旧物资，有修复价值车间修复。车间无修复能力的，送到指定地点分类存放。4.2.3对车间无修复能力的废旧物资，由机动科根据车间要求，统一安排，机修加工或外协修复。4.2.4要求各车间修复后认真详细填写修旧利废台帐包括：名称、规格、型号、数量、单价、总价值、修复人、验收人等，191、每月28日前书面总结上报机动科。4.3废旧物资的利用4.3.1车间认为修复后无利用价值或无法使用的废旧物资，上报机动科，统一协调，降级使用或以大改小。4.3.2生产系统主要岗位不宜使用的废旧物资由机动科统一协调到次要岗位或非生产系统使用。4.4废旧物资的报废4.4.1按主要设备设备维护检修规程中的配件报废标准执行。4.4.2经修复仍无利用价值或修复费用远大于利用价值的物资，鉴定为报废。4.4.3报废的废旧物资交供应科废品库。5 相关文件5.1设备维护检修规程6 相关记录6.1修旧利废台帐（十二）维修费用管理制度1 目的加强维修费用管理，节支增效，降低生产成本。2 适用范围适用于本公司维修费用管192、理。3 职责3.1机动科负责本公司维修费用和大修费用的管理。3.2车间负责本车间维修费的使用支配，并对实际使用情况进行分析评价。4 工作流程4.1设备维修费用分类：根据设备检修工作的性质不同，大修、修理费分为三类，其项目内容如下：4.1.1日常维修费：指生产单位日常设备维护检修所发生的费用。4.1.2单机大修费：指主要运转设备单炉、单机、单泵（包括其辅助设备和电器仪表）等单台设备按检修周期进行的大修费用。4.1.3系统大修费：指主要生产装置年度的系统停车大修所发生的费用。具体包括：静止设备及系统管线，阀门及触媒更换所发生的各项费用。4.2维修费用控制：执行总公司关于大修项目和费用管理规定。大修193、费用分总公司统管和本公司自控两部分。4.2.1总公司统管的费用为：1）、系统大修项目。2）、超过月计划费用的单机大修项目。4.2.2本公司自控费用为：月计划费用以内的单机大修项目。4.2.3日常维修费用日常维修费用实行定额管理，各车间执行维修费用定额标准由机动科统计核算。4.3日常维修费使用与考核：4.3.1企管科月初下发预算控制指标。4.3.2车间应建立：维修费用管理使用考核台帐，指标分解，建立逐级控制责任制。4.3.3维修费用消耗统计。车间应在每月月底前结清所有费用，不得拖欠和遗留，保证费用统计准确。4.3.4维修费用控制考核。机动科依据财务月终报表与各车间当月维修费使用报表进行统计核对，194、按确定的指标数进行考核，分析评价。4.3.5车间月末总结分析，对超指标消耗要有分析评价，并提出整改措施，并在月底前向机动科提交当月费用情况总结月报。4.3.6机动科将不定期组织对各单位维修费使用情况进行抽查，发现虚报冒领、材料浪费要进行处罚。4.3.7企管科随机对材料领用情况进行抽查，发现虚报、冒领或挪作它用时，将按材料原价的200%予以惩处。4.3.8机动科每月召开设备管理例会，对各单位维修费使用结果进行分析，并对检查考核情况进行通报。4.4大修费用的使用与考核：4.4.1单机大修和系统大修项目批准由机动科组织实施，材料数量由使用单位控制。机动科对实施过程进行监管，并对大修更换材料检查落实，195、依据判废标准对不应换而换下来的材料按原值进行处罚；根据其实际需求检查领用情况，发现多领、乱领除责令退库外并进行处罚。4.4.2各单位当月大修项目实际使用费用，由机动科审核后报公司生产部批准，方可记入大修费。5 相关文件5.1关于大修项目和费用管理规定5.2维修费用定额标准6 相关记录6.1维修费使用统计报表6.2维修费管理考核台帐6.3维修材料消耗明细表（十三）工具管理制度1 目的加强工具管理，保证检修和维护设备的需要。2 适用范围适用于本公司生产过程工具管理。3 职责3.1机动科负责本公司的工具管理。机动科规定各种工具使用年限标准。3.2车间负责本车间的工具领用。4 工作流程4.1工具领用所196、有工具领用必须由机动科长签字，领用人到工具库办理登记手续后，凭领料单开票领用。所有工具费用由领用车间维修费用支付。4.2工具使用保管4.2.1工具的使用保管分三种形式：即个人保管、集体保管、工具库保管三种，均应建立工具台帐、明确专人保管，不得遗失、损坏。4.2.2个人保管工具经机动科批准后，在工具帐上签字领取，在未达到使用期限损坏丢失，要折价赔偿。4.2.3集体保管工具一般指车间内维修工公用工具，由车间维修班长负责管理，损坏丢失要查明责任，确属因公可在当月车间消耗费用里补领。4.2.4公用工具由工具库建立机动科工具清单，统一保管，需要借用的必须在指定时间内归还，不还者按丢失处理，由工具库报财务197、科从本人工资里扣除，使用不当损坏的要折价赔偿。4.2.5在公司事故应急情况下，随时领取便于应急。4.3工具更新4.3.1由机动科根据工具使用年限标准审批，对于达不到最低年限的不予批准；超过年限的，但工具完好的，应继续使用，不得购买。4.3.2工具达到使用年限且损坏的，由机动科工具管理员查验后，方可交工具库回收，并办理交旧领新手续，建立工具领用登记表。4.3.3对使用过程中，因个人保管不善丢失的，该责任人必须全额赔偿。4.4工具台帐4.4.1工具库建立全部工具台帐。使用单位建立本车间车间工具台帐，标明领用日期，领用人等。4.4.2机动科半年一次检查工具台帐，做到帐帐相符、帐物相符、工具完好。4.198、5工具借用4.5.1机动科建立工具借用登记表，及时记录、准确无误。4.5.2借用工具及时归还，保证完好，归还不及时影响生产对借用人进行处罚，损坏或丢失折价赔偿。4.6工具修复公用工具在使用过程中，因个人使用不当造成损坏，视情况处罚，对于有修复价值的，由机动科安排修理，但费用由使用单位承担；对于无法修复的按现行价的70%处罚。5 相关文件5.1工具使用年限标准6 相关记录6.1工具台帐6.2领料单6.3工具借用登记表6.4工具清单6.5工具领用登记表6.6车间工具台帐（十四）生产设施拆除和报废安全管理制度1 目的为杜绝生产设施拆除和报废管理过程中发生安全事故，规范安全生产管理，保护员工生命和财产199、安全，特制定本制度。2 范围生产设施拆除和报废过程的安全管理3 职责3.1生产管理办负责生产设施拆除和报废审核。负责拆除和报废过程中的作业证审批，安全监督。3.2各单位负责本单位生产设施拆除和报废的具体实施。负责组织进行风险分析，制定拆除计划，落实风险控制措施，落实现场管理工作。3.3拆除施工单位进行具体拆除工作，对本职工作负责。4 工作流程4.1各单位拆除和报废生产设施，应按固定资产管理制度的规定进行审批。4.2拆除单位在拆除生产设施前，应组织有关人员按照风险评价指导书进行风险评价，评价要认真、仔细、到位。4.3拆除单位根据风险评价结果制定详细的拆除计划或方案，报生产管理办批准后执行。4.4200、拆除单位要认真落实安全措施，按计划或方案进行。4.5拆除过程中注意事项：4.5.1在拆除过程中，必须严格按照作业许可证管理制度进行作业。4.5.2在拆除生产设施时，应将容器、设备和管道内危险物品清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业。4.5.3作业人员必须严格遵守相关法规和标准进行作业，严禁违章作业。4.5.4作业现场必须有拆除单位安全监护人员。4.6欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险物品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。5 相关文件5.1固定资产管理制度风险评价指导6 相关记录6.1生产设施拆除和报废作业证6.2拆除计划和拆除方案6.3设施拆除交接手续6.4分析和验收合格201、证明三十五、建（构）筑物安全生产管理制度1.目的加强工业建筑物、构筑物的维护保养，防止损坏和发生事故，保证安全生产。2.适用范围适用于本公司生产过程中所有工业建筑物、构筑物的检修管理。3.职责3.1全厂范围内的建筑物、构筑物的管理部门是设备部，安全、生产等部门应协助管理。3.2车间负责本车间建筑物、构筑物维护保养管理。4.工作流程4.1建筑物和构筑物是固定资产的重要组成部分，为各类土木建筑设施的总称。4.1.1建筑物是指生产车间、辅助车间、办公等生产用房屋，包括砖墙、楼板、房梁、屋面、防水层、落水管、防腐层、玻璃门窗及建筑装饰等。4.1.2构筑物是指与生产设备配套用的各种土建设施，包括排气、排202、毒烟囱、排水沟、设备的混凝土框架（如栈桥、塔架、管架等）、围墙、厂区道路、水准点、座标点及地下混凝土管网等。4.1.3设备基础是指用以放置或支承机械、动力设备的基础。4.2车间零星基建项目的施工应执行施工管理规定，履行申请审批手续。需要动土施工时，应遵守检修作业安全规程中的动土安全作业规程，办理动土作业安全证。隐蔽工程完成后要有验收记录。4.3建（构）筑物管理和维护4.3.1建（构）筑物由所在车间负责管理和维护，公共设施如设备的混凝土框架、排水沟、围墙、厂区道路等由所在地段的车间负责管理和维护。4.3.2建立建、构筑物的基础资料：a.车间应建立建筑物、构筑物台帐、档案（包括结构类型、建造年份、203、技术参数、防火等级、生产性质、防腐要求及投资总额等）。b.建立反映全厂（矿）地形、地貌及地表竖向标高的全厂地形图和平面布置图反映全厂建（构）筑物及堆场位置、道路及专用线、绿地、围墙等布置。c.全厂上、下水布置图。d.建立和收集本企业历年来土地征用、租用批准手续、文件等资料。4.3.3车间对建（构）筑物的主要受力构件应定期观测，随时掌握重要厂房沉降规律。4.3.4对建（构）筑物使用过程中发生的表面破损及缺陷车间要及时采取措施进行修缮，以保证其使用性能。对使用年久及其他原因产生的险房、危房和不安全部位要及时拆除或采取有效措施加以消除。4.3.5对有易燃易爆生产装置的建（构）筑物，要根据防火间距、耐204、火等级的要求和现场情况，考虑在易燃、易爆装置附近设立防火墙、防爆墙及防火、防爆措施等。4.3.6搞好建（构）筑物的采光、通风和卫生工作，以保证其干燥、清洁。坚决避免振动过大的设备安装在高层楼面上，影响建（构）筑物的安全。4.3.7要对工业管道架设进行综合管理，对工业管道的排列、埋深、保温（冷）、防腐、架设方式应全面考虑，不可将动力管线架设在有腐蚀性的化工介质和易燃、易爆工艺管线附近。4.3.8所有工业建筑物、构筑物都应保持原设计要求，严禁增加额外负荷以及损坏、开孔等。4.3.9超长、超重的生产装置、动力设备吊装就位时，不得任意借助或破坏建（构）筑物的梁、柱、楼板、墙面等承重构件。4.3.10凡205、因特殊情况需要开孔、扩孔、拆除及修改原设计，必须提出申请，做出具体施工方案，经生产办审核、主管经理批准方可进行。4.3.11车间要严格控制工艺操作和检修质量，杜绝化工介质侵蚀、破坏楼板、地面及建（构）筑物基础。4.3.12凡有防腐层的地面、基础、酸沟、墙壁等、严禁乱打孔、敲击或与高温物及火焰接触，以免防腐层受到破坏。4.3.13严禁将排气管和排水管设置在高建筑物较近的屋项和墙脚处，以防屋面、墙壁、地面浸蚀下沉。4.3.14厂区道路不准堆放有腐蚀性的化工原料及污水，不准随意破坏道路。确因施工需要的，需经生产办批准方可进行。5.相关文件5.1施工管理5.2检修作业安全规程5.3动土安全作业规程6.相关记录6.1动土作业安全证6.2隐蔽工程验收记录6.3建筑物、构筑物台帐、档案6.4全厂地形图和平面布置图6.5施工方案